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CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) Emissões em Contingência. Gerência Fiscal Subgerência de Programação Fiscal Setor de CT-e/SPE/SUPOF http://internet.sefaz.es.gov.br/ @ [email protected]. Conhecimento de Transporte Eletrônico Emissões em Contingência. - PowerPoint PPT Presentation
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CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) Emissões em Contingência
CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) Emissões em Contingência
Gerência FiscalSubgerência de Programação FiscalSetor de CT-e/SPE/SUPOF
http://internet.sefaz.es.gov.br/@ [email protected]
Conhecimento de Transporte EletrônicoEmissões em Contingência
Quando sua empresa não puder emitir o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) pelo modo normal, devido a problemas técnicos como falha de sistema
ou problemas na conexão com a internet (rota de rede ou capacidade de transmissão), poderá emiti-lo em contingência nos termos do artigo
543-Z-G do RICMS.
A emissão do CT-e em contingência poderá ser feita por uma das opções:
• FSDA (Formulário de Segurança Documento Auxiliar);• EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência); ou• Autorização pela SVC-SP (Sefaz Virtual de Contingência de São Paulo)
É vedada a reutilização, em contingência, de número de CT-e transmitido com tipo de emissão normal.
Conhecimento de Transporte EletrônicoEmissões em Contingência
QUADRO COMPARATIVO
Quando poderá ser utilizada?
Necessita acesso
à internet
Necessita software emissor e
certificado digital ICP-Brasil
válido
Poderá ser utilizada, mesmo se o software emissor apresentar
problemas na configuração dos
links de transmissão
Impressão do DACTE
Transmissão do mesmo arquivo
para autorização da SEFAZ no prazo de 168
horas contado da emissão do
CT-e
Outras observações:
CONTINGÊNCIA FSDA
Em qualquer momento, desde que a empresa não consiga emitir o CT-e pelo
modo normal
√ √Em
Formulário de Segurança (obrigatório)
√
FSDA adquirido através de PAFS (Pedido para
Aquisição de Formulário de
Segurança)
CONTINGÊNCIA EPEC
Em qualquer momento, desde que a empresa não consiga emitir c CT-e pelo
modo normal
√ √
Em papel A4 comum
(opcional) √
Envio do Evento Prévio de Emissão em
Contingência - EPEC para o Sistema da Sefaz Virtual de Contingência
(SVC)
SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA - SP
Somente quando o sistema autorizador de CT-e da
Sefaz-ES estiver em manutenção ou parada
programada. Fato que será previamente divulgado aos
contribuintes através do site da Sefaz-ES
√ √
Em papel A4 comum
(opcional)
O CT-e será transmitido e autorizado em um único comando, sem
necessidade do tratamento posterior
que ocorre nos modos EPEC e FSDA
Emitindo CT-e em Contingênciapelo modo FSDA
Acesse no endereço eletrônico abaixo a lista com os Fabricantes deFormulário de Segurança autorizados pelo CONFAZ/COTEPE. Em seguida, faça
contato com o fabricante de sua escolha e solicite o PAFS (Pedido para Aquisição de Formulário de Segurança). Preencha e protocole-o na Agência da Receita Estadual de sua região.
(http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Publicacao/Empresas%20credenciadas%20-%20formul%C3%A1rios%20de%20seguran%C3%A7a.htm
)
Após autorização pela SEFAZ, remeta o PAFS de volta ao fabricante para que sejam confeccionados os Formulários de Segurança encomendados.
Outra opção é adquirir o Formulário de Segurança diretamente através dos distribuidores gráficos credenciados pela SEFAZ, que podem ser consultados no endereço eletrônico:
(http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/nfe/graficas.php)Neste caso, também é necessário preencher e protocolar o PAFS na agência da Receita Estadual.
Siga os próximos passos:
1º passoEmissão de CT-e em Contingência
FSDA
Informe:Data e hora
da entrada em contingência
ATENÇÃO:
Informe os demais campos do CT-e como na emissão normal
Justifique a emissão do CT-e em contingência
Após iniciar o software emissor de CT-e,
selecione a forma de emissão:
Contingência FSDA
Informe:Data e hora
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
2º passo
Clique em: Validar
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
3º passo
Clique em:Ok
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
4º passo
Clique em: Assinar
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
5º passo
Informe a senha do certificado digital ICP-Brasil A1 ou A3 da
empresa
Clique em: Selecionar
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
6º passo
Clique em:Ok
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
7º passo
Clique em: Imprimir DACTE
Imprima o DACTE em três vias do Formulário de Segurança
A primeira via do FSDA ficará na empresa emitente, a segunda será entregue à
empresa tomadora do serviço e a terceira seguirá com o transporte até seu destino,
que deverão guardá-los pelo prazo decadencial do imposto
(Art. 543-Z-G, §§ 3º e 4º do RICMS-ES)
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
8º passo
Clique em: Conhecimento de Transporte
Depois, clique em:Gerenciar CT-e
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
9º passo
Clique em: Pesquisar
10º (último) passo
Transmita o CT-e para autorização da
SEFAZ
Assine a solicitação(certificado digital)
Selecione o CT-e emitido em
contingência FSDA
ATENÇÃO:
Observe que a situação do CT-e emitido em contingência FSDAestá como assinado, ainda precisa ser autorizado pela SEFAZ
Após solução dos problemas técnicos,transmita o mesmo arquivo para autorização,
no prazo máximo de 168 horas contado da emissão do CT-e(Art. 543-Z-G, §§ 6º e 7º do RICMS-ES)
Envie o arquivo XML do CT-e, depois de autorizado, ao tomador do serviço(Art. 543-Z-C, § 7º do RICMS-ES)
Após 168 horas, se o emitente não enviou o CT-e em contingência para autorização, o tomador deverá comunicar o fato à Sefaz, em até 30 dias
(Art. 543-Z-G, § 9º do RICMS-ES)
Emissão de CT-e em ContingênciaFSDA
EPEC é o Evento Prévio de Emissão em Contingência, conforme artigo 543-Z-G-A do RICMS.
Trata-se de um registro prévio com layout mínimo de informações, antes da emissão do CT-e, quando a empresa não puder emitir o documento no modo normal por motivos técnicos. Este evento deverá ser enviado à SEFAZ Virtual de Contingência e, após autorização do EPEC, o DACTE (modelo Contingência)
poderá ser impresso em papel A4 comum.
Após solução dos problemas técnicos que motivaram a emissão em contingência EPEC, a empresa deverá transmitir o CT-e para autorização, no prazo máximo de 168 horas, nos termos dos §§ 6º e 7º do
artigo 543-Z-G do RICMS.
Para emissão no modo EPEC, será necessário ter acesso à internet através do software emissor de CT-e, devidamente configurado para os web services da Sefaz Virtual de Contingência.
O modo EPEC ainda não está disponível para uso em produção.
Emitindo CT-e em Contingênciapelo modo EPEC
Emitindo CT-e pela SVC-SPSefaz Virtual de Contingência São Paulo
O CT-e pela SVC-SP será emitido por um único comando, ou seja, não será necessário nenhum tratamento posterior como ocorre nas emissões em contingência pelos modos FSDA e EPEC, e o DACTE
será impresso em papel A4 comum.
A SVC-SP só será liberada quando houver manutenção ou parada programada na Sefaz Virtual autorizadora do Estado do Espírito Santo, impedindo a emissão do documento pelo modo normal.
Quando houver a disponibilização da SVC-SP, os contribuintes do Estado do Espírito Santo serão previamente informados através de mensagem de advertência veiculada no site da SEFAZ.
Siga os próximos passos:
Emissão de CT-e pela SVC-SP
Emissão de CT-e pela SVC-SP1º passo
Informe: Data e hora
ATENÇÃO:
Informe os demais campos do CT-e como na emissão normal
Após iniciar o software emissor de CT-e,
selecione a forma de emissão:
Autorização pela SVC-SP
2º passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Clique em: Validar
3º passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Clique em: Ok
4º passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Clique em: Assinar
5º passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Informe a senha do certificado digital ICP-Brasil A1 ou A3 da
empresa
Clique em: Selecionar
6º passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Clique em: Ok
7º passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Clique em: Transmitir
8º passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Informe a senha do certificado digital ICP-Brasil A1 ou A3 da
empresa
Clique em: Selecionar
9º (último) passoEmissão de CT-e pela SVC-SP
Observe que o CT-e foi autorizado pela SVC-SP. Veja os dados dessa
autorização
Clique em: OkDepois, clique em: Fechar
Agora o DACTE já pode ser impresso. Clique em: Imprimir
DACTE
Consulta do CT-e em contingênciapelo tomador
O tomador do serviço de transporte deverá verificar a autenticidade do documento recebido (CT-e), acessando o endereço eletrônico:
(http://www.cte.fazenda.gov.br/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=mCK/KoCqru0=)
Através dessa consulta, as empresas poderão fazer download do arquivo XML do CT-e autorizado, mediante identificação por certificado digital.
Fim
Gerência FiscalSubgerência de Programação FiscalSetor de CT-e/SPE/SUPOF
http://internet.sefaz.es.gov.br/@ [email protected]