CUESTIONARIO 2

7/17/2019 CUESTIONARIO 2

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CUESTIONARIO 2 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Nombre de la Empresa: KORIGOMA LTDA!e"#a: 22$sep$%&

D're""'(): Calle I)"a Nro %**Nombre+s, - "ar.o del +los,e/e"01'o+s, as'.)ado+s, para ellle)ado del "0es1'o)ar'o:

L0's !er)a)do Apa3a Tap'aGERENTE DE 4RODUCCION

A"r()'mo: SGEn +S's1ema de Ges1'() de la E)er.5a,

Instrucciones:!aor mar"ar "o) +6, la "as'lla 70e "orrespo)da8 NO la de/e e) bla)"o Gra"'asSI8 s' el re70er'm'e)1o #a s'do real'3ado e) la empresaNO8 s' el re70er'm'e)1o NO #a s'do real'3adoNR8 s' se des"o)o"e 70e el re70er'm'e)1o #a-a s'do real'3ado

RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Conformidad

Re70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a de9)'do - do"0me)1ado los roles8 respo)sab'l'dades- a01or'dad para la .es1'() de la e)er.5a 62 Se #a des'.)ado 0) Represe)1a)1e de la D're""'() - 0)E70'po para la Ges1'() de la e)er.5a 6; Se #a) de9)'do los roles8 respo)sab'l'dades - a01or'dadpara el Represe)1a)1e de la D're""'() - el E70'po para la

Ges1'() de la e)er.5a 6< Los re"0rsos re70er'dos +pe perso)al8 ')=orma"'()8pres0p0es1o, para la 'mpla)1a"'() - "o)1rol del S's1ema deGes1'() de la e)er.5a SGE) #a) s'do d'sp0es1os por laGere)"'a Ge)eral 6& El perso)al des'.)ado es1> #ab'l'1ado para la .es1'() de lae)er.5a 6

POLTICA ENERG!TICA Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% La empresa #a de9)'do - do"0me)1ado s0 pol51'"ae)er.?1'"a 62 La pol51'"a e)er.?1'"a de la empresa es aprop'ada a s0)a10rale3a - es"ala8 "omo 1amb'?) al 'mpa"1o sobre el 0so -"o)s0mo de la e)er.5a de la empresa 6; La pol51'"a e)er.?1'"a de la empresa ')ol0"ra el 6



"omprom'so #a"'a:• la me/ora "o)1')0a de la e9"'e)"'a e)er.?1'"a• "0mpl'm'e)1o de la le.'sla"'() - o1ros re70er'm'e)1os• la ad70's'"'() de prod0"1os - ser'"'os rela"'o)ados

"o) la e9"'e)"'a e)er.?1'"a< La pol51'"a e)er.?1'"a de la empresa es1able"e 0) mar"opara 9/ar me1as - ob/e1'os respe"1o de la e)er.5a 6& La pol51'"a e)er.?1'"a #a s'do do"0me)1ada8 'mpla)1ada8ma)1e)'da - "om0)'"ada al perso)al de s0 empresa 6@ a s'do la pol51'"a e)er.?1'"a de s0 empresa re'sada -a"10al'3ada "o) re.0lar'dad 6

$ARCO LEGAL Y OTROS RE%UERI$IENTOS Cum"#imiento

Re70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a desarrollado al.B) pro"ed'm'e)1o para 'de)1'9"ar losre70er'm'e)1os re.0la1or'os8 le.ales 0 o1ros rela"'o)ados 62 La empresa #a 'de)1'9"ado8 'mpla)1ado - a""ed'do a losre70er'm'e)1os le.ales 0 o1ros rela1'os a s0 0so de e)er.5a8"o)s0mo - e9"'e)"'a 6; La empresa #a de1erm')ado la apl'"ab'l'dad de losre70er'm'e)1os le.ales 0 o1ros apl'"ables a s0 0so de lae)er.5a8 "o)s0mo - e9"'e)"'a 6< La do"0me)1a"'() del mar"o re.0la1or'o 0 o1ros8 esa""es'ble al perso)al "0a)do es )e"esar'o 6

E&ALUACI'N DE LA ENERGA, LNEA BASE E INDICADORESENERG!TICOS Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a es1able"'do8 'mpla)1ado - ma)1e)'do al.B)pro"ed'm'e)1o para 'de)1'9"ar la l5)ea$base - los I)d'"adorese)er.?1'"os e) s0 empresa 62 Se #a rela"'o)ado la l5)ea$base e)er.?1'"a "o) eles1able"'m'e)1o e 'mpla)1a"'() de 0) S's1ema de Ges1'() dela e)er.5a 6

; La empresa #a 'de)1'9"ado las >reas "o) 0) s'.)'9"a1'o0so de e)er.5a 6< La empresa #a de1erm')ado el "ompor1am'e)1o de lae)er.5a rela1'o a los 0sos s'.)'9"a1'os de e)er.5a 6& Es1>) 1odos los 0sos s'.)'9"a1'os de e)er.5a "o)1roladospor ob/e1'os8 me1as - pro.ramas8 pro"ed'm'e)1os -mo)'1oreo 6@ La empresa #a 'de)1'9"ado o1ras ar'ables relea)1es 70ea=e"1a) a los 0sos s'.)'9"a1'os de e)er.5a 6

PLANES DE ACCI'N, $ETAS Y OB(ETI&OS DE LA GESTI'N DE LA

ENERGA Cum"#imiento



Re70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a es1able"'do me1as - ob/e1'os para las =0)"'o)es -)'eles relea)1es de)1ro de la empresa 62 Los ob/e1'os - me1as so) espe"59"os8 med'bles8 "o)"re1os

- e)1e)d'bles 6; Los ob/e1'os - me1as so) "o)s's1e)1es "o) la pol51'"ae)er.?1'"a de la empresa 6< Se #a es1able"'do al.B) s's1ema de eal0a"'() parare'sar per'(d'"ame)1e los ob/e1'os - me1as e)er.?1'"os 6& Se #a es1able"'do e 'mpla)1ado pla)es de a""'() 70e')"l0-a) los s'.0'e)1es aspe"1os para el lo.ro de losob/e1'os - me1as

• As'.)a"'() de respo)sab'l'dad para el lo.ro deob/e1'os - me1as e) "ada =0)"'() - )'el relea)1ede)1ro la empresa

• Los med'os - "ro)o.ramas por los "0ales lospro.ramas so) e/e"01ados

• Des"r'p"'() de la me1odolo.5a por la "0al la me/ora e)el 0so de la e)er.5a sea er'9"ada

• Des"r'p"'() de la me1odolo.5a para er'9"ar losres0l1ados de los pla)es de a""'() 6

@ Los pla)es de a""'() #a) s'do do"0me)1ados -a"10al'3ados "o) re.0lar'dad 6

CO$PETENCIAS, CAPACITACI'N Y CO$UNICACI'N Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% El perso)al rela"'o)ado "o) los 0sos s'.)'9"a1'os de lae)er.5a8 es "ompe1e)1e sobre la base de 0)a aprop'adaed0"a"'()8 e)1re)am'e)1o8 #ab'l'dades o eper'e)"'a 62 Se #a 'de)1'9"ado las )e"es'dades de "apa"'1a"'()rela"'o)ada "o) el "o)1rol de los 0sos s'.)'9"a1'os de lae)er.5a - la opera"'() de s0 SGE) 6; Se #a es1able"'do pro"ed'm'e)1os para ase.0rar 70e 1odoel perso)al 70e 1raba/a e)para la empresa 1e).a"o)o"'m'e)1o de:

• la 'mpor1a)"'a de "o)se.0'r la "o)=orm'dad "o) la

pol51'"a e)er.?1'"a8 los pro"ed'm'e)1os -re70er'm'e)1os del SGE)

• los roles8 respo)sab'l'dades - a01or'dad para "0mpl'r"o) los re70er'm'e)1os del SGE)

• los be)e9"'os de las me/oras ob1e)'das• los 'mpa"1os8 a"10ales - po1e)"'ales de s0s

a"1''dades - "omo s0s a"1''dades - "omprom'so"o)1r'b0-e) al lo.ro de los ob/e1'os - me1ase)er.?1'"os - las pos'bles "o)se"0e)"'as de des'arsede los pro"ed'm'e)1os espe"'9"ados 6

< Se ma)1'e)e los re.'s1ros de "apa"'1a"'()8 "er1'9"ados -

l'"e)"'as8 a 9) de demos1rar la "ompe1e)"'a 6



CO$UNICACI'N

Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% La empresa #a real'3ado la "om0)'"a"'() ')1er)a respe"1oal desempeo de la e)er.5a - el SGE) 62 Se ma)1'e)e al.B) pro"ed'm'e)1o para la "om0)'"a"'() delos aspe"1os rela"'o)ados "o) la e)er.5a8 e)1re los d's1')1os)'eles de)1ro la empresa 6; La empresa #a es1able"'do e 'mpla)1ado al.B) pro"esopor el "0al "0al70'er perso)a 70e 1raba/a e)para la empresap0eda real'3ar "ome)1ar'os - s0.ere)"'as sobre el SGE) 6< La empresa #a 1omado al.0)a de"'s'() a"er"a de s' s0pol51'"a e)er.?1'"a8 SGE) - s0 desempeo e)er.?1'"o debaser "om0)'"ado e1er)ame)1e 6& De ser as58 se 1'e)e do"0me)1ados e 'mpla)1ados lospla)es de "om0)'"a"'() al e1er'or 6

DOCU$ENTACI'N Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a do"0me)1ado los eleme)1os pr')"'pales del SGE) -s0s rela1'os8 e) =orma1o ele"1r()'"o -o 'mpreso 62 Es1>) do"0me)1ados los s'.0'e)1es eleme)1os del SGE)

• F's'() - al"a)"e del SGE)• 4ol51'"a e)er.?1'"a• Ob/e1'os8 me1as - pla)es de a""'()• Do"0me)1os re70er'dos por la NISO&***%8 pe

re's'() e)er.?1'"a 6

CONTROL DE DOCU$ENTOS Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR

% Se 1'e)e pro"ed'm'e)1os para ase.0rar la re's'()per'(d'"a - la d's1r'b0"'() - re's'() deb'dame)1e aprobadas8de 1odos los do"0me)1os re70er'dos 62 Es1>) 'de)1'9"adas las ers'o)es a"10al'3adas - "amb'osde 1odos los do"0me)1os 6; Es1>) 'de)1'9"ados - "o)1rolados los do"0me)1os deor'.e) e1er)o8 70e so) )e"esar'os para la pla)'9"a"'() -opera"'() del SGE) 6< Es1> 1oda la do"0me)1a"'() le.'ble8 d'spo)'ble e'de)1'9"able8 as5 "omo el )'el de re's'() - s0 =e"#a 6& Los do"0me)1os obsole1os #a) s'do aprop'adame)1ed'sp0es1os para e'1ar s0 re01'l'3a"'() 6



CONTROL OPERACIONAL Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a 'de)1'9"ado - pla)'9"ado las a"1''dades deopera"'() - ma)1e)'m'e)1o8 rela"'o)adas "o) el 0sos'.)'9"a1'o de e)er.5a - 70e so) "o)s's1e)1es "o) la pol51'"ae)er.?1'"a8 ob/e1'os8 me1as - pla)es de a""'()8"o)s'dera)do lo s'.0'e)1e

• Es1able"er - espe"'9"ar los "r'1er'os para 0)aopera"'() - ma)1e)'m'e)1o e=e"1'os8 de los 0soss'.)'9"a1'os de e)er.5a

•

las =a"'l'dades de opera"'() - ma)1e)'m'e)1o8pro"esos8 s's1emas - e70'pam'e)1o a"orde "o) el"r'1er'o opera"'o)al

• la "om0)'"a"'() aprop'ada8 de los "o)1rolesopera"'o)ales8 al perso)al 70e 1raba/a e) la empresa 6

DISE)O Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a 'mpla)1ado pro"ed'm'e)1os para 'de)1'9"ar -

"o)s'derar las opor10)'dades de me/ora del desempeoe)er.?1'"o - los "o)1roles opera"'o)ales8 e) el d'seo des's1emas8 pro"esos8 e70'pam'e)1o o ')s1ala"'o)es )0eas8mod'9"adas o re)oadas 62 Se #a do"0me)1ado es1as "o)s'dera"'o)es de d'seo 6

AD%UISICI'N DE SER&ICIOS ENERG!TICOS, PRODUCTOS, E%UIPOS YENERGA Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a es1able"'do e 'mpla)1ado los "r'1er'os para eal0arel 0so de la e)er.5a8 el "o)s0mo - la e9"'e)"'a8 "o)s'dera)doel "'"lo de 'da del prod0"1o8 e70'pam'e)1o o ser'"'o #a serad70'r'do 62 Se #a de9)'do - do"0me)1ado de ma)era "lara lasespe"'9"a"'o)es para los 51ems a ser "omprados8par1'"0larme)1e e) "0a)1o a los re70er'm'e)1os de e)er.5a 6; Se #a "om0)'"ado a los s0m')'s1radores a"er"a de losre70er'm'e)1os del desempeo e)er.?1'"o de losprod0"1osser'"'os o=er1ados a la empresa 6< Los s0m')'s1radores es1>) e) "o)o"'m'e)1o 70e eldesempeo e)er.?1'"o de los prod0"1osser'"'os

s0m')'s1rados es par1e del "r'1er'o de eal0a"'() 6



$ONITOREO Y $EDICI'N Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a do"0me)1ado e 'mpla)1ado pro"ed'm'e)1os para elmo)'1oreo de las s'.0'e)1es "ara"1er5s1'"as "lae de lasopera"'o)es8 70e p0ede 1e)er 'mpa"1o s'.)'9"a1'o

• Usos s'.)'9"a1'os de e)er.5a - o1ras obsera"'o)esde la re's'() e)er.?1'"a

• Far'ables relea)1es rela"'o)adas "o) los 0soss'.)'9"a1'os de e)er.5a

• I)d'"adores de desempeo e)er.?1'"o +IDE,• E=e"1''dad de los pla)es de a""'() e) al"a)3ar los

ob/e1'os - me1as• Eal0a"'() del "o)s0mo de e)er.5a 1a)1o a"10al "omo

esperado 62 Es1>) los re.'s1ros d'spo)'bles para er'9"ar el desempeo- la "o)=orm'dad respe"1o de las "ara"1er5s1'"as "lae 6; Se #a de9)'do e 'mpla)1ado al.B) pla) de med'"'() de lae)er.5a 6< El e70'pam'e)1o de mo)'1oreo e's1e)1e es1>ade"0adame)1e ma)1e)'do - "al'brado 6

E&ALUACI'N DE CON*OR$IDAD Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Es1> la do"0me)1a"'() de los pro"ed'm'e)1os es1able"'da8'mpla)1ada - ma)1e)'da8 de =orma 70e perm'1a la eal0a"'()per'(d'"a de "o)=orm'dades "o) la le.'sla"'() e)er.?1'"arelea)1e - "o) o1ros re70er'm'e)1os rela"'o)ados "o) el 0so- "o)s0mo de la e)er.5a 62 Se #a eal0ado los )'eles de "o)=orm'dad de a"0erdo "o)la le.'sla"'() e)er.?1'"a relea)1e - o1ros re70er'm'e)1osrela"'o)ados "o) el 0so - "o)s0mo de la e)er.5a 6

AUDITORA INTERNA Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR

% Se #a desarrollado e 'mpla)1ado pro"ed'm'e)1os dea0d'1or5as e)er.?1'"as ')1er)as 6



2 Se #a es1able"'do el "ro)o.rama de a0d'1or5a e)er.?1'"a')1er)a 6; Las a0d'1or5as ')1er)as se "o)d0"e) de modo 70e el SGE)es1? "o)=orme "o) lo pla)'9"ado para la .es1'() de la

e)er.5a8 se.B) los re70er'm'e)1os de la NISO&***% 6< Se 1'e)e do"0me)1ado los repor1es - re.'s1ros de lasa0d'1or5as 6& Los a0d'1ores 70e "o)d0"e) las a0d'1or5as so)"ompe1e)1es - es1>) e) pos'"'() de real'3arlas de ma)eraob/e1'a e 'mpar"'al 6

NO CON*OR$IDADES, ACCIONES PRE&ENTI&AS Y CORRECTI&ASCum"#imiento

Re70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a es1able"'do pro"ed'm'e)1os para de9)'r larespo)sab'l'dad para el 1ra1am'e)1o8 ')es1'.a"'() - "o)1rol8- la m'1'.a"'() de las No$"o)=orm'dades 62 La empresa #a a1e)d'do las a"10ales - po1e)"'ales )o$"o)=orm'dades8 real'3a)do las respe"1'as "orre""'o)es8 -1oma)do las a""'o)es pree)1'as - "orre"1'as"o)s'dera)do los s'.0'e)1es eleme)1os

• Re's'() de las )o$"o)=orm'dades o po1e)"'ales )o$"o)=orm'dades

• De1erm')a"'() de las "a0sas de )o$"o)=orm'dad opo1e)"'al )o$"o)=orm'dad

• Eal0a"'() de la )e"es'dad de 1omar a""'o)es paraase.0rar 70e las )o$"o)=orm'dades )o 0ela) ao"0rr'r

• De1erm')a"'() e 'mpla)1a"'() de las a""'o)esaprop'adas )e"esar'as

• Re's'() de la e=e"1''dad de las a""'o)es pree)1'as- "orre"1'as a 1omar 6

; Se #a mod'9"ado -o a"10al'3ado los pro"ed'm'e)1os "omores0l1ado de la a""'() pree)1'a - la a""'() "orre"1'a 6

CONTROL DE REGISTROS Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se #a es1able"'do e 'mpla)1ado pro"ed'm'e)1os para la'de)1'9"a"'()8 ar"#'o - re1e)"'() de re.'s1ros 62 So) los re.'s1ros le.'bles8 'de)1'9"ables - 1ra3ables a lasa"1''dades relea)1es 6; La empresa ma)1'e)e los re.'s1ros s'.0'e)1es

• Re.'s1ros de "apa"'1a"'()• Res0l1ados de a0d'1or5as• Re.'s1ros de a)>l's's adm')'s1ra1'os• I)=orma"'() sobre la le.'sla"'() e)er.?1'"a apl'"able -

o1ros re70er'm'e)1os

6



• Re.'s1ros de ')spe""'()8 ma)1e)'m'e)1o -"al'bra"'o)es

• I)=orma"'() sobre los ')d'"adores de 0so s'.)'9"a1'ode e)er.5a - de desempeo e)er.?1'"o

• Re.'s1ro de ad70's'"'o)es• 4erm'sos• Da1os de mo)'1oreo• De1alles de )o$"o)=orm'dades8 ')"'de)1es8

"0mpl'm'e)1os - a""'o)es de se.0'm'e)1o• Re.'s1ro de "o)1ra1's1as - s0m')'s1radores• I)=orma"'() de pro"esos - prod0"1os

RE&ISI'N DE LA DIRECCI'N Cum"#imientoRe70er'm'e)1os SI NO NR% Se real'3a re's'o)es de la D're""'() per'(d'"as paraase.0rar la "o)1')0'dad de la d'spo)'b'l'dad8 ade"0a"'() -e=e"1''dad del SGE) 62 Los re.'s1ros de las re's'o)es de la D're""'() so)ar"#'ados; Las re's'o)es de la D're""'() so) real'3adas sobre la basede los s'.0'e)1es do"0me)1os e ')=orma"'()

• Repor1es de a0d'1or5a SGE)• Eal0a"'() de "0mpl'm'e)1o de los re70's'1os le.ales 0

o1ro re70er'm'e)1os• Lo.ro de los ob/e1'os - me1as del SGE)• Com0)'"a"'o)es - "0mpl'm'e)1o ')1er)o del SGE)• 4ol51'"a e)er.?1'"a• Desempeo e)er.?1'"o e ')d'"adores rela"'o)ados8 de

la empresa• N'eles de las a""'o)es pree)1'as - "orre"1'as• A""'o)es de se.0'm'e)1o de los a)>l's's

adm')'s1ra1'os pre'os• Desempeo e)er.?1'"o pro-e"1ado para el s'.0'e)1e

per5odo• Camb'os e) los aspe"1os de la le.'sla"'() e)er.?1'"a -

o1ros re70er'm'e)1os rela"'o)ados "o) el 0so de lae)er.5a

• Re"ome)da"'o)es de me/ora 6< Es1>) las re's'o)es de la D're""'() ')"l0'das e) lasde"'s'o)es o a""'o)es rela"'o)adas "o):

• El desempeo e)er.?1'"o de la empresa• la pol51'"a e)er.?1'"a• los ')d'"adores de desempeo e)er.?1'"o• los ob/e1'os - me1as del SGE)• la as'.)a"'() de re"0rsos 6



M0"#as .ra"'as

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