Upload
ani-t
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
1/11
PUSKESMAS CILEDUG
PENGENDALIAN DOKUMEN INTERNAL
No. Bagian : D No. Revisi : 00 Tgl. Berla! : 02 Januari 2016
No "!#!l Do!$enNo$or
Do!$en"enis
Do!$en
NO.EP
No.Revi
si
TanggalBerla!
1Renstra
Puskesmas
A Dokumen 1.1.1 00 02 Januari2016
2PerencanaanPuskesmas
BDokumen
1.1.1 00 02 Januari2016
3
PersyaratanKompetensi KaPKM, Penanggungjaa! Program"an Pe#aksanaKegiatan
$Dokumen
2.%.&.1,2.2.1.2,2.2.2.2,2.%.&.1,
00 02 Januari2016
4Ana#isis
Ku!utu'an (enaga
D Dokumen 2.2.2.1 00 02 Januari
2016
5
Ana#isisKompetensiPegaai
) Dokumen *.1.1.% 00 02 Januari2016
6Penyusunan "anPeni#aian KinerjaPegaai
+ Dokumen 1.%.100 02 Januari
2016
7Manua# Mutu
Dokumen 00 02 Januari
2016
8
-raian (ugas KaPKM, Penanggungjaa! Program"an Pe#aksanaKegiatan
Dokumen2.%./.1,2.2.1.%,
2.2.2.&,2.2.%.1,2.%./.1,
00 02 Januari2016
9
Pengen"a#ianDokumen
Dokumen BAB,,,,,,,
,
00 02 Januari2016
10Manajemenpe#ayanan K#inis
J Dokumen Ba!..
10 Jenis pe#ayanan
yang "ise"iakan!er"asar prioritas
0*03 014-KM3201*
5uratKeputusa
1.1.1.1 00 02 Januari
2016
1
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
2/11
n
11
Penetapan noasipe#ayanan satuatap
0*03 01.a4-KM3201*
5uratKeputusa
n
1.1.%.2 00 02 Januari2016
12 n"ikator "anstan"ar kinerja 0*03 024-KM3201* 5uratKeputusan
1.1.*.2 00 02 Januari2016
13Penetapan jenis4jenis pe#ayanan
0*03 02.a4-KM3201*
5uratKeputusa
n
1.2.1.1 00 02 Januari2016
14
PenerapanManajemenResiko "a#ampe#aksanaanProgram maupun
pe#ayanan
0*03 0%4M7J3201* 5urat
Keputusan
1.2.*.10 00 02 Januari2016
155trukturorganisasi &&03 0&4
M7J32016
5uratKeputusa
n
2.%.1.1 00 02 Januari2016
16
PenetapanPenanggungjaa! -KM "an-KP Puskesmas
0*03 0*4M7J3201*
5uratKeputusa
n
2.%.1.200 02 Januari
2016
17
Keaji!anMengikuti8rientasi !agiKepa#a Puskesmas"an Pe#aksanaBaru
0*03 064
M7J32016
5urat
Keputusan
2.%.*.1
00 02 Januari2016
18
Penge#o#an9ormasi 0*03 06.a4
M7J32016
5uratKeputusa
n
2.%.1:.100
02 Januari2016
19
isi, misi, tujuan,tata ni#aipuskesmas
0*03 0:4M7J3201*
5uratKeputusa
n
2.%.6.1,*.:.2.1,*.:.2.1 00
02 Januari2016
20Pen"e#egasianeenang 0*03 0/4
M7J3201*
5uratKeputusa
n
2.%.;.2
00
02 Januari2016
21Pengen"a#ian"okumen "anrekaman
0*03 0;4ADM)732016
5uratKeputusa
n
2.%.11.&00
02 Januari2016
22Komunikasiinterna#
0*03 104M7J3201*
5uratKeputusa
n
2.%.12.%
00
02 Januari2016
23PenetapanPenanggung
jaa! Keuangan
;003114M7J32016
5uratKeputusa
n
2.%.1*.2
00
02 Januari2016
2
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
3/11
24
Keterse"ian Data"an n9ormasi "iPuskesmas
0*03 124M7J32016
5uratKeputusa
n
2.%.1:.1 00
02 Januari2016
25
ak "ankeaji!an sasaran
program "anpasien penggunape#ayananPuskesmas
0*03 1%4
M7J32016 5uratKeputusan
2.&.1.1
00
02 Januari2016
26Peraturan nterna# 0*03 1&4
M7J320165urat
Keputusan
2.&.2.100
02 Januari2016
27
Penye#enggaraankontrak3perjanjiankerja sama"engan pi'akketiga,
0*03 1*4M7J32016
5uratKeputusa
n
2.*.1.1
00
02 Januari2016
28
PenetapanPenge#o#a KontrakKerja
0*03 164M7J32016
5uratKeputusa
n
2.*.1.100
02 Januari2016
29
Penanggungjaa! Penge#o#a!arang.
;0031:4M7J32016
5uratKeputusa
n
2.6.1.1
00
02 Januari2016
30
Penanggungjaa! ke!ersi'an#ingkungan
Puskesmas
0*03 1/4M7J32016
5uratKeputusa
n
2.6.1.6
00
02 Januari2016
31
Penanggungjaa! ken"araanProgram kerjaperaatanken"araan
0*03 1;4M7J32016
5uratKeputusa
n
2.6.1./
00
02 Januari2016
32Penanggungjaa! ManajemenMutu
0*03 204M7J32016
5uratKeputusa
n
%.1.1.1
00
02 Januari2016
33
Ke!ijakan mutuPuskesmas "an
Kese#amatanPasien
0*03 214
M7J32016
5urat
Keputusan
%.1.1.&
00
02 Januari2016
34
Penetapanin"ikator mutu"an kinerjaPuskesmas
0*03 224M7J32016
5uratKeputusa
n
%.1.6.1
00
02 Januari2016
35
Me"ia komunikasiuntuk menerimake#u'an "anmem!eri umpan
!a#ik ke#u'an
0*03 2%4-KM32016
5uratKeputusa
n
&.2.%.1
00
02 Januari2016
3
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
4/11
36
n"ikator "antarget pencapaiankinerja puskesmas
0*03 2&4-KM32016
5uratKeputusa
n
&.%.1.100
02 Januari2016
37
Penge#o#aan "anPe#aksanaan -KM
Puskesmas
0*03 2*4
-KM320165urat
Keputusan
*.1.1.1,*.1.1.2,
*.1.2.1,*.1.6.1,*.1.6.1,*.*.2.1,*.*.%.1,*.*.2.1,*.1.*.1,
00
02 Januari2016
38Penanggungjaa! -KM 0*03 264
-KM32016
5uratKeputusa
n*.1.1.2
00
02 Januari2016
39Kajian -#ang
-raian (ugas0*03 2:4-KM32016
5uratKeputusa
n*.%.%.1
00 02 Januari2016
40MekanismeKomunikasi "anKoor"inasi
0*03 2/4-KM32016
5uratKeputusa
n
*.%.%.100 02 Januari
2016
41
ak "ankeajinan5asaran
0*03 2;4-KM32016
5uratKeputusa
n
*.:.1.1,:.&.2.&,:.6.:.1,:.&.1.&
00 02 Januari2016
42PeningkatanKinerja
0*03 %04-KM32016
5uratKeputusa
n
*.*.%.1, 00 02 Januari2016
43Pen"okumentasian kegiatanper!aikan kinerja
0*03 %0.a4-KM32016
5uratKeputusa
n
6.1.*.1 02 Januari2016
44
Peningkatan MutuK#inis "anKese#amatanpasien
0*03 %14-KP32016
5uratKeputusa
n
:.6.2.2,:.6.6.2,
00 02 Januari2016
45
Keaji!anke#engkapanpenu#isan "a#am
rekam me"is
0*03 %24-KP3201*
5uratKeputusa
n
:.6.6.100 02 Januari
2016
46
Pe#ayananAnastesi yang!isa "i#akukan "ipuskesmas
0*03 %%4-KP32016
5uratKeputusa
n
:.:.1.1,:.:.1.2,
00 02 Januari2016
47
ManajemenPe#ayanan
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
5/11
48
Penanggungjaa! pe#ayanano!at "ipuskesmas
0*03 %*.a4-KP32016 5urat
Keputusan
/.2.1.%, 00 02 Januari2016
49
Penye#engaraan+armasi
0*03 %*4-KP32016
5uratKeputusa
n
/.2.1.&,
/.2.2.1,/.2.2.2,/.2.2.%,/.2.2.&,/.2.2.:,/.2.2./,/.2.%.:,/.2.%./,/.2.*.%,/.2.6.1
00 02 Januari
2016
50
Penetapan
Dokumeneksterna# yang"iinterna#kanse!agai acuan
0*03 %64-KP32016 5uratKeputusa
n
BAB,,,,,,,
,
00 02 Januari2016
51
Progran 8rientasiKepa#a Puskesmas"an Pe#aksanaBaru
KAK4 %:4M7J KerangkaAcuan
2.%.*.2,*.1.2.2
00 02 Januari2016
52
Peni#aianAkunta!i#itasPeni#aian Kinerja
KAK4 %/4M7J KerangkaAcuan 2.%.;.1
00 02 Januari2016
53 Kerangka acuankaji!an"ing
KAK4 %;4M7J KerangkaAcuan
%.1.:.1 00 02 Januari2016
54
Meto"e,nstrumen Ana#isisKe!utu'anMasyarakat
KAK4 &04-KM KerangkaAcuan &.1.1.2
00 02 Januari2016
55-mpan !a#ikmasyarakat
KAK4 &14-KM KerangkaAcuan &.1.2.1
00 02 Januari2016
56Pem!inaan "anBukti Pem!inaan
KAK4 &24-KM KerangkaAcuan *.1.&.2
00 02 Januari2016
57 (a'apan Ja"a#Kegiatan -KM "anBukti 5osia#isasi
KAK4 &%4-KM KerangkaAcuan *.1.&.&
00 02 Januari2016
58Pem!er"ayaanMasyarakat
KAK4 &&4-KM KerangkaAcuan *.1.6.2
00 02 Januari2016
59Kegiatan (iapProgram3-KM
KAK4 &*4-KM KerangkaAcuan *.2.1.&
00 02 Januari2016
60
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
6/11
61
PertemuanPeningkatanKinerja
KAK4 &:4-KM KerangkaAcuan *.6.%.2
00 02 Januari2016
62
Perencanaanprogram
Peningkatan MutuK#inis "anKese#amatanPasien
KAK4 &/4-KM Kerangka
Acuan
;.1.%.200 02 Januari
2016
63
"enti=kasiKe!utu'anMasyarakat
0*03 &;4M7J3201*
StandarOperasionalProsedur
1.1.2.2,4.1.1.1
00 02 Januari2016
64
Monitoring "an)a#uasi. >Bukti4!ukti pe#aksanaan
monitoring o#e'Ka PKM,Ana#isis'asi# monitoring?
0*03 *04
M7J3201*
StandarOperasionalProsedur
1.1.5.1,1.1.5.3,4.2.4.3,4.2.4.4,5.6.1.1
00 02 Januari2016
65Koor"inasi "anntegrasi
0*03 *14M7J32016
StandarOperasionalProsedur
1.2.5.1,1.2.5.9
00 02 Januari2016
66Kajian "an tin"ak#anjut masa#a'spesi=k
0*03 *24M7J32016
StandarOperasionalProsedur
1.2.5.300 02 Januari
2016
67Penye#enggaraanprogram "anpe#ayanan
0*03 *%4M7J32016 StandarOperasionalProsedur
1.2.5.10 00 02 Januari2016
68(erti! A"ministrasi 0*03 *&4
M7J32016StandarOperasionalProsedur
1.2.5.10 00 02 Januari2016
69-mpan Ba#ik 0*03 **4
M7J32016StandarOperasionalProsedur
1.2.6.1,2.3.9.2
00 02 Januari2016
70
Peni#aian Kinerja 0*03 *64M7J32016
StandarOperasional
Prosedur
1.3.1.1,2.3.6.4,
2.3.7.2,2.3.9.3
00 02 Januari2016
71
Komunikasi "anKoor"inasi
0*03 *:4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.1.3,2.3.10.3,4.1.1.6,5.4.2.1,7.1.3.7,
00 02 Januari2016
72
Mengikuti5eminar,Pen"i"ikan "anPe#ati'an
0*03 */4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.5.3 00 02 Januari2016
6
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
7/11
73
Komunikasi isi,Misi, (ujuan "an(ata 7i#ai
0*03 *;4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.6.2 00 02 Januari2016
74
PeninjauanKem!a#i isi, Misi,
(ujuan "an (ata7i#ai
0*03 604M7J32016
StandarOperasional
Prosedur
2.3.6.3 00 02 Januari2016
75
Penanggungjaa! Program"a#ampe#aksanaan(ugas "an(anggung jaa!
0*03614M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.7.100 02 Januari
2016
76Pencatatan "anPe#aporan
0*03 624M7J32016
StandarOperasional
Prosedur
2.3.7.400 02 Januari
2016
77Pem!er"ayaanMasyarakat
0*03 6%4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.8.2 00 02 Januari2016
78
Komunikasi"engan 5asaranProgram "anMasyarakat ttgPenye#enggaraanProgran "anKegiatan
0*03 6&4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.8.3 00 02 Januari2016
79Pen"e#egasian"an @eenang
0*03 6*4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.9.1 00 02 Januari2016
80)a#uasi Pi'ak(erkait
0*03664M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.10.4 00 02 Januari2016
81
Pe#aksanaanKegiatan -payaPuskesmas
0*036:4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.11.3 00 02 Januari2016
82
Pengen"a#ianDokumen "anRekaman
0*036/4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.11.4 00 02 Januari2016
83
Dokumen)ksterna# yang"iinterna#kan
0*03 6;4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.11.5 00 02 Januari2016
84Komunikasinterna#
0*03 :04M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.12.2 00 02 Januari2016
85
Kajian Dampak7egati9 kegiatanPuskesmas
ter'a"ap
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
8/11
86
Au"it Peni#aianKinerja Penge#o#aKeuangan
0*03 :24M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.15.5 00 02 Januari2016
87
Pengumpu#an,Penyimpanan "an
Pencarian Kem!a#i>Pengen"a#ianDokumen?
0*03 :%4M7J32016
StandarOperasional
Prosedur
2.3. 17.2,5.5.1.2,
5.5.1.3
00 02 Januari2016
88
Pe#aporan "anDistri!usin9ormasi
0*03 :&4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.3.17.4 00 02 Januari2016
89
Pemenu'an ak"an Keaji!anPengguna
0*03 :*4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
2.4.1.3 00 02 Januari2016
90
Monitoring Pi'ak
Ketiga
0*03 :64M7J32016
Standar
OperasionalProsedur
2.5.2.2 00 02 Januari2016
91
Pertemuan(injauanManajemen
0*03 ::4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
3.1.2.3 00 02 Januari2016
92Au"it nterna# 0*03 :/4
M7J32016StandarOperasionalProsedur
3.1.4.2 00 02 Januari2016
93
Rujukan jika ti"ak"apatmenyesaikan
Masa#a' asi#Au"it nterna#
0*03 :;4M7J32016
StandarOperasionalProsedur
3.1.4.5 00 02 Januari2016
94
Men"apat AsupanPengguna tentangKinerjaPuskesmas
0*03 /04M7J32016
StandarOperasionalProsedur
3.1.5.1 00 02 Januari2016
95(in"akan Korekti9 0*03 /14
M7J32016StandarOperasionalProsedur
3.1.6.3 00 02 Januari2016
96(in"akanPreenti9
0*03 /24M7J32016
StandarOperasionalProsedur
3.1.5.4 00 02 Januari2016
97
Pengaturan Jika(erja"i Peru!a'an@aktu "an(empat
0*03 /%4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
4.2.3.6 00 02 Januari2016
8
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
9/11
98
PenyusunanJa"a# "an(empatPe#aksanaanKegiatan yang
mencerminkanKesepakatan!ersama "engan5asaran
0*03 /&4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
4.2.4.1,4.2.4.2
00 02 Januari2016
99
Pe#aksanaan8rientasi Ka PKM"an Pe#aksanaBaru
0*03 /*4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
5.1.2.3 00 02 Januari2016
100Bukti pe#aksanaanPem!inaan -KM
0*03 /64-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.1.&.1 00 02 Januari2016
101Pem!er"ayaanMasyarakat
0*03 /:4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.1.6.2 00 02 Januari2016
102
Pe#aksanaan 5MD,"okumentasipe#aksanaan 5MD"an 'asi# 5MD
0*03 //4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.1.6.% 00 02 Januari2016
103
Komunikasi"enganMasyarakat "an
sasaran -KM
0*03 /;4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.1.6.&00 02 Januari
2016
104
Monitoring Ja"a#,Pe#aksanaanMonitoring "anPem!a'asan asi#Monitoring
0*03 /;4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.2.%.2,*.2.%.%,
00 02 Januari2016
105Peru!a'anRencana Kegiatan
0*03 ;04-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.2.%.* 00 02 Januari2016
106Kajian -raian(ugas
0*03 ;14-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.%.%.1 00 02 Januari2016
107Penge#o#aan "anPe#aksanaan -KM
0*03 ;24-KM32016
StandarOperasionalProsedur
*.*.1.1 00 02 Januari2016
Pen"okumentasian kegiatanper!aikan kinerja
0*03 ;2.a4-KM32016
StandarOperasionalProsedur
6.1.*.1 00 02 Januari2016
108
5osia#isasi ak"an Keaji!ansasaran
0*03 ;%4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
*.:.1.2,:.1.%.%
00 02 Januari2016
9
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
10/11
109Pen"a9taran 0*03 ;&4
-KP32016StandarOperasionalProsedur
:.1.1.1,:.1.1.%,:.1.%.6
00 02 Januari2016
110Meni#ai KepuasanPe#anggan
0*03 ;*4-KP32016
StandarOperasional
Prosedur
:.1.1.% 00 02 Januari2016
111"enti=kasi Pasien 0*03 ;64
-KP32016StandarOperasionalProsedur
:.1.1.: 00 02 Januari2016
112
Penyampaiann9ormasi,keterse"iaanin9ormasi #ain
0*03 ;:4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.1.2.% 00 02 Januari2016
113A#ur Pe#ayananPasien
0*03 ;/4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.1.&.1,:.1&.2
00 02 Januari2016
114
Pengkajian Aa# 0*03 ;;4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.2.1.1,:.2.2.1,:.2.2.2
00 02 Januari2016
115Pe#ayanan Me"is 0*03 1004
-KP32016StandarOperasionalProsedur
:.2.1.%,:.2.1.&
00 02 Januari2016
116Asu'anKeperaatan
0*03 1014-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.2.1.%, 00 02 Januari2016
117 (riase0*03 1024-KP32016 StandarOperasional
Prosedur
:.2.%.1 00 02 Januari2016
118Rujukan Pasien)mergensi
0*03 10%4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.2.%.& 00 02 Januari2016
119
Pem!entukan (imnterpro9esi !i#a"i!utu'kan
0*03 10&4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.%.1.2 00 02 Januari2016
120Pen"e#egasianeenang
0*03 10*4-KP32016
StandarOperasional
Prosedur
:.%.1.% 00 02 Januari2016
121Peme#i'araanpera#atan,
0*03 1064-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.%.2.2 00 02 Januari2016
122
5teri#isasipera#atan yangper#u "isteri#isasi
0*03 10:4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.%.2.2,:.%.2.%
00 02 Januari2016
123Peme#i'araan5arana ge"ung
0*03 10/4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.%.2.% 00 02 Januari2016
10
7/26/2019 Daftar Dokumen Internal
11/11
124
Penyusunanrencana #ayananme"is
0*03 10;4-KP32016
StandarOperasionalProsedur
:.&.1.1 00 02 Januari2016
125Au"it K#inis 0*03 1104
-KP32016StandarOperasional
Prosedur
:.&.1.% 00 02 Januari2016
126