Upload
vohanh
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
No Pejabat Yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab
Pembuatan
Waktu Dan Tempat
Pembuatan
Format Informasi yang
tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
Jenis Media yang memuat informasi
1 3 4 5 6 7 8IIIA. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1a. Informasi tentang Profil Deputi Bidwas
Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi
BPKPPPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam
2010 Hard copy/softcopy
Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam
2) Renstra (dukungan) PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam
2010 Hard copy/softcopy
5 tahun Website Deputi Polsoskam
3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam
Tentatif Hard copy/softcopy
Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam
4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlahdan komposisi pegawai serta Kompetensi yangdimiliki oleh setiap pegawai)
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam
Tentatif Hard copy/softcopy
1 tahun Website Deputi Polsoskam
5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam
Tentatif Hard copy/softcopy
Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam
6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisilibeserta Alamat Lengkap
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam
Tentatif Hard copy/softcopy
Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam
b. Ringkasan Program dan Kegiatan DeputiBidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Tim RKT Deputi Polsoskam
Setiap Tahun Hard copy/softcopy
2 tahun Website Deputi Polsoskam
1) Nama Program dan Kegiatan2) Penanggung Jawab dan Pelaksana
Program/Kegiatan beserta Nomor Telponyang Bisa Dihubungi
3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan
Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Daftar Informasi Publik di BPKPTahun 2010
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
2DEPUTI BIDWAS POLSOSKAM
4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan5) Nilai Anggaran
Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)
6) Agenda Penting Badan PublikDokumen yang berisi agenda penting DeputiBidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskamterkait Tupoksi masing‐masing.
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU Setiap awal bulan
Hard copy/softcopy
1 tahun Website Deputi Polsoskam
c. Hasil Pelaksanaan Program dan KegiatanDeputi Bidwas Instansi Pemerintah BidangPolsoskam
1) Ringkasan Informasi Kinerja PPID Deputi Polsoskam
Tim RKT Deputi Polsoskam
Setiap Tahun (dukungan)
Soft copy & Hard Copy arsip Deputi
Polsoskam
2 tahun Website Deputi Polsoskam
Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5)yang disajikan dalam poin b di atas dalambentuk tabel diolah dari sumber data LapkinTriwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatanper Direktorat (tidak dirinci per obrik)
2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PPID Deputi Polsoskam
Tim LAKIP Deputi Polsoskam
Setiap Tahun (dukungan)
Soft copy & Hard Copy arsip Deputi
Polsoskam
2 tahun Website Deputi Polsoskam
d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU Triwulan (dukungan)
Hard copy/softcopy
1 tahun setelah ditetapkan
Website Deputi Polsoskam
2a Daftar Informasi Publik PPID Deputi
PolsoskamDeputi Bidwas Polsoskam
Semesteran Soft copy/hardcopy
1 tahun Website Deputi Polsoskam
Wajib Disediakan Setiap Saat
b Seluruh informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala (Sesuai Informasipada butir 1)
c Informasi tentang organisasi, administrasi,kepegawaian dan keuangan, antara lain:
1) Pedoman pengelolaan organisasi,administrasi, personil dan keuangan;
01 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasPengelolaan Keuangan pada Perwakilan RI diLuar Negeri Tahun Anggaran 2007 dan 2008
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
02 Petunjuk Teknis audit Operasional atasPengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajakpada Badan Pertanahan Nasional tahunAnggaran 2007
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
03 Petunjuk Teknis Audit atas tagihan CharterPesawat VVIP PT Garuda Indonesia padaPenerbangan Khusus Kepresidenan diLingkungan Sekretariat Negara
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
04 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasPengelolaan PNBP pada Badan PertanahanNasional TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
05 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasAkuntabilitas Pengelolaan keuangan Negarapada Perwakilan RI di Luar Negeri TA 2008‐2009
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
06 Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian KerjasamaKementerian/ Lembaga dengan pihak ketiga
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
07 Petunjuk Teknis Audit Operasional atasAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negarapada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPUKabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008‐2009
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
08 Petunjuk Teknis Asesment GG padaKementerian Lembaga
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala
09 Petunjuk Teknis audit operasional atasakuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negarapada Perwakilan RI di Luar negeri
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
10 Petunjuk Teknis Verifikasi atas Pengeluaran/Tagihan Pelaksanaan Anggaran Tahun Lalu yangbelum dipertanggungjawabkan/ dibayar danakan dibebankan pada DIPA Tahun Berjalan diLingkungan Kementerian Lembaga Mitra Kerjadirektorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
11 Juknis Audit Operasional Keu Pengangkatan TH PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
12 Juknis Audit Konsultasi Pengelolaan KN PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
13 SK Deputi tentang tim teknis dan sekretariattim optimalisasi penerimaan negara
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
14 SK Deputi tentang penetapan personil kegiatanpenghubung kementerian/ lembagapemerintah di lingkungan pengawasan instansipemerintah bidang perekonomian
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
15 Pedoman Audit PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
16 Pedoman Teknis Bimtek/ Asistensi PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
17 Pedoman Assesment GG PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
18 Pedoman Evaluasi PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
19 Pedoman Joint Audit PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
20 Kumpulan Peraturan Perundang‐undanganBidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
21 Pedoman Tata Naskah Dinas PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
22 Pedoman Reviu atas LHA Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
23 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
24 Pedoman Reviuw Laporan KeuanganKementerian/ Lembaga
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
25 Pedoman Pendataan Penerimaan danPenyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana AlamGempa Bumi dan Tsunami
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
26 Pedoman Kompilasi Nasional HasilPemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA2000
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
27 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVIAPBN TA 2000 (Buku 1)
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
28 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVIAPBN TA 2000 (Buku 2)
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
29 Pedoman Pengelolaan Data Hasil InventarisasiBMKN di Lingkungan Lembaga PeradilanUmum, TUN, Agama dan Militer
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
30 Pedoman Penilaian Pelaksanaan SistemPenyusunan LRA dan Neraca Pada Dep/Lembaga Pemerintah Non Departemen
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
31 Pedoman Pendampingan Penyusunan LapkeuPada Satker di Lingkungan Kejaksaan RI
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
32 Pedoman Audit Pengadaan Barang dan JasaPemerintah
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
33 Pedoman audit Optimalisasi PemanfaatanGedung/ Kantor dan Tanah Milik Negara(BM/KN)
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
34 Pedoman Manajerial Inventarisasi BMNDepdiknas RI
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
35 Pedoman Teknis Inventarisasi BMN DepdiknasRI
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
36 Pedoman Pola Hubungan Kerja PejabatStruktural dengan PFA
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
37 Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
38 Buku Saku Aturan Etika dan Perilaku Deputi PIPBidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
39 Pedoman Evaluasi Pengelolaan Program Tahun2008
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
40 Pedoman Umum Pemeriksaan PengelolaanPNBP
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
41 Pedoman Penyusunan Lapkeu KementerianNegara/ Lembaga
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
42 Pedoman Inventarisasi barang Milik Negarapada Badan Pengelola Komplek Kemayoran
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
43 Pedoman audit tenaga honorer (kerjasamadengan BKN)
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
44 Pedoman Audit Operasional atas PNBP padaBadan Pertanhan Nasional Tahun Anggaran2006
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
45 Pedoman Audit atas Tagihan Charter PesawatVVIP PT Garuda Indonesia pada PenerbanganKhusus Kepresidenan di Lingkungan SekretariatNegara RI
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
46 Pedoman audit Kepegawaian PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
47 Pedoman Evaluasi Program PelayananMasyarakat di Bidang Pertanahan
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
48 Pedoman audit operasional atas pengelolaanKN pada PWLN
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
49 Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik diLingkungan D204
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
50 Pedoman Audit Pengelolaan PNBP padaKemenlu
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
d. Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga,seperti MoU.
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
01 kementerian/LembagaMoU dengan Kementerian Kesehatan PPID Deputi
PolsoskamDirwas deputi
polsoskam terkait11/5/2006 Hardcopy Selama berlaku DMS
MoU dengan Kementerian Pendidikan Nasional PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
27‐2‐2006 Hardcopy Selama berlaku DMS
MoU dengan Kementerian Sosial PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
9/12/2007 Hardcopy Selama berlaku DMS
MoU dengan Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
6/10/2006 Hardcopy Selama berlaku DMS
MoU dengan Kementerian Negara PerumahanRakyat
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
23‐2‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS
Lembaga Sandi Negara PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
12/5/2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
Kementerian Kominfo PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
29‐3‐2006 Hardcopy Selama berlaku DMS
Kepolisian Negara RI PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
28‐9‐2007 Hardcopy Selama berlaku DMS
Itjen Kementerian Pendidikan Nasional PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
15‐12‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
Itjen Kementerian Kesehatan PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
24‐10‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
02 Polda dengan Kepala PerwakilanKepolisian daerah Kaimantan Selatan PPID Deputi
PolsoskamDirwas deputi
polsoskam terkait20‐7‐2007 Hardcopy Selama berlaku DMS
Kepolisian daerah Kaimantan Tengah PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
5/3/2010 Hardcopy Selama berlaku DMS
Kepolisian daerah Keppri PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
22‐6‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS
Kepolisian daerah NTT PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Hardcopy Selama berlaku DMS
03 PTN‐PTN DIKTI Kemendiknas
USU PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
2/11/2009 Hardcopy Selama berlaku DMS
UN Yogyakarta PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
9/4/2010 Hardcopy Selama berlaku DMS
UN Cendana Kupang PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
18‐2‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
UN Manado PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
19‐3‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS
Poltek Perkapalan Negeri Surabaya PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
24‐6‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
Universitas Terbuka PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
11/8/2010 Hardcopy Selama berlaku DMS
UN Gorontalo PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
10/6/2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
Pltek Elektronika Negeri Surabaya PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
7/4/2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
UN Palangkaraya PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
15‐11‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
Universitas Hasanuddin PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
14‐4‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS
04 PTN‐PTN KemenagUniversitas Islam Sunan Kalijaga PPID Deputi
PolsoskamDirwas deputi
polsoskam terkait23‐6‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
Universitas Kasim Riau PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
15‐12‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS
05 Lembaga Lainnya
BRR PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
19‐2‐2007 Hardcopy Selama berlaku DMS
e Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai danpejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsinya;
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
sesuai tanggal surat
Hard copy Selama Berlaku Agenda surat keluar/masuk/D
MSf Data perbendaharaan atau inventaris PPID Deputi
PolsoskamKasubbag TU Tahunan Hard copy 2 tahun DMS
g Rencana Kerja Tahunan Deputi BidwasPerekonomian
PPID Deputi Polsoskam
Tim RKT Setiap awal tahun berjalan
Hard copy 2 tahun DMS
h Agenda kerja Deputi Bidwas InstansiPemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU Setiap awal bulan
Hard copy 1 tahun DMS
i Informasi mengenai kegiatan dan pelayananinformasi yang dilaksanakan Deputi BidwasInstansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Staf PPID Triwulanan Hard copy 1 tahun DMS
j Jumlah, jenis, dan gambaran umumpelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakatmaupun yang ditemui secara internal di BPKPserta laporan penindakannya
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan
DMS
k Informasi publik yang telah dinyatakan terbukabagi masyarakat berdasarkan mekanismekeberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
PPID Deputi Polsoskam
Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS
l Pidato atau sambutan Deputi Bidwas InstansiPemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS
m Informasi yang dinyatakan lolos/menangsengketa keberatan oleh Komisi Informasi
PPID Deputi Polsoskam
Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS
n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasukjumlah pengembalian kerugian Negara secaraglobal tanpa merinci locus.
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah tl dilaksanakan
DMS
01 Laporan Hasil Pengawasan SIM HP02 Laporan Hasil Rakorwas Tl Hasil Pemeriksaan
BPKP di Lingkungan Kemendiknas RI WilayahRegional II
03 Laporan Hasil Pemutakhiran TL Temuan HasilPemeriksaan BPKP di Lingkungan Unit UtamaKemenkes RI
04 Rakorwas TL was BPKP di Lingkungan MenkoKesra di Yogyakarta
o Laporan Hasil Pengawasan Yang TidakDikecualikan (Sesuai penetapan Rendal)
01 Laporan Perkembanga Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
02 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemeneg Pora
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
03 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemensos
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
04 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenko Kesra
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
05 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Itjen Kemendiknas RI
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
06 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenbudpar RI
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
07 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP pada diklat substansi audit bagi auditor Itjen Dekses RI
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
08 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L dilingkungan Kemenko Kesra
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
09 Laporan kegiatan sosialisasi dan perbaikan audit kinerja program BLT 2009
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard Copy
2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
p Laporan Non Pengawasan1) BMN/Sarpras PPID Deputi
PolsoskamDeputi Bidwas Polsoskam
Triwulanan Hardcopy & Softcopy
Selama Berlaku DMS
2) Budaya Kerja PPID Deputi Polsoskam
Dirwas 1 sd 5 Semesteran Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah diterbitkan
DMS
4) GDN PPID Deputi Polsoskam
Dirwas 1 sd 5 Bulanan Hardcopy & Softcopy
Selama Berlaku DMS
5) Kepegawaian PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
triwulanan hardcopy Selama Berlaku DMS
6) Keuangan PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Bulanan Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah penetapan
DMS
7) Laporan Realisasi Anggaran PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Bulanan Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah ditetapkan
DMS
8) Laporan PKAU PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Bulanan Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah ditetapkan
SIM RKT
9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam
triwulanan Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah ditetapkan
DMS
10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐dukungan
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan
DMS
11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan
DMS
12) Laporan Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Tahunan hardcopy 2 tahun DMS
q Profil lengkap pimpinan dan pegawai yangmeliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yangpernah diterima dari Deputi Bidwas InstansiPemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU Tahunan hardcopy Selama berlaku DMS
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan
(termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML))
1) Audit01 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA PPID Deputi
PolsoskamDirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl
selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
02 Laporan Kegiatan pelaksanaan audit kinerjaatas program BLT‐RTS TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
03 Laporan Hasil Pendampingan Audit KinerjaPelayanan Publik dan Program padaDephumham
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
04 LHA Operasional atas penggunaan danasafeguarding program BLT untuk rumah tinggalsasaran tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
05 LHA Operasional atas Program Atlet Andalan diLingkungan Kemenegpora TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
06 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram PMRDS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
07 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram Peningkatan Mutu DAK
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
08 LHA Kompilasi nasional Joint Audit SubProgram Pembangunan sarana prasarana
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
09 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram Peningkatan Mutu SD DAK
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
10 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit SubProgram Sertifikasi Guru
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
11 LHA Pegelolaan PNBP Depsos pada Balai BesarPendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA2008 dan Semester I TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
12 LHA Kantor Pusat PT Askes (Persero) PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
13 LHA Operasional atas pengadaan mobil RTU,mobil tangki, mobil truk, dan mobil dapurumum lapangan di lingkungan DitjenBanjamsos, Kemensos RI TA 2006
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
14 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaanatas Program banjamsos yang dibiayai danaDekonsentrasi Kemensos TA 2007 dan TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
15 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaanatas Program Dayasos yang dibiayai dari danadekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
16 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaanatas Program Pelayanan dan Rehabilitasi yangdibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RITA 2007 dan 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
17 LHA atas kegiatan asuransi kesejahteraan sosialdan PKH pada Direktorat jamkessos Ditjenbanjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
18 LHA atas kegiatan penyempurnaanpelaksanaan pemberian bantuan sosial padadirektorat bantuan sosial korban bencanasosial Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
19 LHA atas kegiatan Direktorat YanrehsosPenyandang Cacat Ditjen Pelayanan danrehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
20 LHA pada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial BadanPendidikan dan Penelitian Kemensos RI TA2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
21 LHA atas kegiatan banjamkessos padaDirektorat Bantuan Sosial Korban BencanaAlam Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
22 LHA atas kegiatan Direktorat KepahlawananKeperintisan dan Kesetiakawanan Sosial DitjenDayasos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
23 Laporan hasil audit atas kegiatan PusdatinKessos Badiklit Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
24 LHA atas Kegiatan direktorat Pelayanan danRehabilitasi Sosial Korban PenyalahgunaanNapza Ditjen Yanrehsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
25 LHA atas Kegiatan Direktorat Pelayanan Sosialanak Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi SosialKemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
26 Laporan hasil audit atas kegiatan Biro UmumSekretariat Jenderal Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
27 Laporan hasil audit atas kegiatan sekretariatDirektorat Jenderal Pemberdayaan SosialKementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
28 Laporan hasil audit atas kegiatan direktoratpemberdayaan kelembagaan sosial masyarakatDitjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI TA2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
29 Laporan hasil audit pada pusat penyuluhansosial sekretaris jenderal kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
30 Laporan hasil audit operasional atas kegiatanPusat Penelitian dan PengembanganKesejahteraan Sosial badan pendidikan danPenelitian Kesos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
31 LHA operasional atas kegiatan BiroPerencanaan Kesos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
32 LHA lapangan dalam rangka joint auditprogram jamkesmas tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
33 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaanprogram/ kegiatan yang dibiayai DIPADirektorat Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialKementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
34 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaanprogram/ kegiatan yang dibiayai DIPADirektorat Jenderal Pelayanan dan RehabilitasiSosial Kementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
35 Laporan hasil audit operasional pengelolaankeuangan perwakilan RI di LN
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
36 Laporan hasil audit operasional PNBP padaditjen AHU depkumham TA 2007 dan SemesterI TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
37 Laporan hasil audit operasional PNBP BPN PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
38 Laporan Pelaksanaan Pendampingan atasaudit/evaluasi Program Jamkesmas padakantor pusat P.T. Askes (persero) tahun 2008s.d. 31 Oktober 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
39 LHA Atas Sewa Bandwith dan kelengkapanpada Jardiknas Depdiknas TA 2006, TA 2007,dan TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
40 LHA Pemanfaatan asset tanah di lingkungan IPB PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
41 Laporan hasil Audit Rehabilitasi GedungUniversitas Negari Jakarta TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
42 LHA annual progress report (APR)hibah/bantuan global alliande of vaccine andimmunization (GAVI) tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
43 Laporan pembahasan persiapan lelangpengadaan bahan kontak pemberdayaankomunitas adat terpencil kementerian sosial RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
44 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal atas pengelolaan rekeningpemerintah pada DPR RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
45 LHA dalam rangka penelitian informasi awalatas pengelolaan rekening pemerintah padaKomisi Yudisial RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
46 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal atas pengelolaan rekeningpemerintah pada Polri (7 rekening)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
47 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal atas pengelolaan rekeningpemerintah penampungan bunga POLRI (1rekening)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
48 Laporan hasil audit dalam rangka penelitianinformasi awal rekening DPR RI no. 102‐0003008031 dan 1020000022696
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
49 Laporan Hasil Audit Atas kekuranganpembayaran pengadaan bahan baku dankomponen pendukung SIM, STNK, BPKP danTNKB tahun 2008, Pada Direktorat Lalu LintasPolri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
50 LHA rekening pemerintah pada departemenkesehatan indonesia
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
51 LHA rekening pemerintah pada Depdiknas PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
52 LHA rekening pemerintah pada Depsos PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
53 LHA rekening pemerintah pada Kemenpora PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
54 LHA rekening pemerintah pada Kemenkokesra PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
55 Laporan Pendampingan audit atas DIPApinjaman luar negeri KfW dan Rupiah MurniPendamping pada RSUP DR. WahidinSudirohusodo Prvinsi Sulawesi Selatan
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
56 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
57 Laporan Kegiatan Pelaksanaan audit Kinerja atas Program BLT‐RTS Tahun Anggaran 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
58 LHA lapangan dalam rangka joint audit program Jamkesmas tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
LHA Pengelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
2) Reviu01 Laporan Kompilasi hasil Pendampingan
Penyusunan Laporan Keuangan pada satker diLingkungan Kejaksaan tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
02 LHA Tagihan Pihak Ketiga pada PusatPenanggulangan Krisis Depkes RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
03 LHA Atas tagihan kegiatan pemulangan danpemberian permakanan pekerja migranbermasalah dan keluarganya deportasiMalaysia TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
04 LHA atas penyelesaian pembayaran jasakonsultan proyek the improvement of healthcare delivery system in NTT
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
05 Laporan Kegiatan Pendampingan Reviu atas Lapkeu BNPB TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
06 LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
07 LHV biaya perjalanan dinas/ mutasi pada direktorat jenderal Peradilan Umum Mahkamah agung RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
08 Laporan hasil verifikasi berkas Biaya Pindah/Mutasi tahun 2008 pada Kejaksaan Agung RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
09 Laporan hasil verifikasi biaya perjalanan dinas biasa tahun 2008 pada Depkumham RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
10 Laporan hasil verifikasi atas tagihan Harwart Peralatan Satpas dan GPS Tracking PJR tahun 2008 pada Ditlantas babinkam Polri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
11 Laporan hasil verifikasi tagihan pihak ketiga PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
12 Laporan hasil verifikasi tagihan sewa gudang kertas sisa pemilu tahun 2004
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
13 Laporan hasil verifikasi tagihan biaya VVIP PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
14 Laporan hasil verifikasi SPJ Bawaslu PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
15 Laporan hasil verifikasi PKK PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
16 Laporan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2009 Polri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
17 Laporan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan Kejagung tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
3) Evaluasi01 Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Program
pada kementerian Budaya dan pariwisataPPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
02 LHE Pengelolaan Program pada Kemendiknas PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
03 LHE Pengelolaan Program pada Kemenkes PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
04 LHE Pengelolaan Program pada Kemensos PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
05 LHE Pengelolaan Program pada Kemenpora PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
06 LHE Pengelolaan Program pada BNPB PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
07 LHE Pengelolaan Program pada Kemenko Kesra PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
4) Pemantauan01 Laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan
Program bantuan Langsung Tunai PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
02 Laporan hasil monev Raskin 2009 di Provinsi NTB dan Bali
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
03 laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan audit atas Dana Dekonsentrasi Kemensos RI TA 2009 oleh Perwakilan BPKP
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
04 Laporan Kegiatan Asistensi Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tingkat satker dekonsentrasi di Lingkungan Kemensos RI Tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
5) Pengawasan lainnya01 Laporan Hasil Pendampingan Inventarisasi
BMN pada Kemenegpora RIPPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
02 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMNpada UAKPB Kementerian Kesehatan RI padaDinas/ Instansi Kesehatan di ProvinsiKalimantan Barat per 31 Desember 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
03 Laporan hasil rekonsiliasi data dan inventarisasibarang bukti pendukung uang pengganti pada 9kejaksaan negeri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
04 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMNpada UAKPB Kementerian Kesehatan RI padaDinas/ Instansi Kesehatan di ProvinsiKalimantan Barat per 31 Desember 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
05 Laporan pendampingan inventarisasi BMNpada 3 UAKPB di Lingkungan KementerianKesehatan pada Dinas/ Instansi Kesehatan diProvinsi Aceh per 31‐12‐2010
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy
2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
06 Laporan penyusunan action plan implementasiSPIP di Lingkungan Deputi Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
07 Laporan hasil monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan dan pelatihan SPIP bagi satgasSPIP Komisi Yudisial
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
08 Laporan asistensi Pengadaan Barang dan Jasapada Pemantapan Pejabat Penguji Tagihan danPenandatanganan SPM di LingkunganKemensos RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
09 Laporan Profil K/L mitra kerja di Lingkungan dit 3 (D2)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Perbaikan Audit Kinerja Program BLT 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
11 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L di Lingkungan Kemenko Kesra
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
12 Lap Monev terhadap pelaksanaan reviu proses pelelangan proyek pembangunan RS USU TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
13 Laporan Kegiatan sosialisasi joint audit sub program DAK dan Sub Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3
tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumenyang mendukung LHP)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait hardcopy 2 tahun Arsip