Upload
doantram
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. i-ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................... 1-3
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................... 4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .............................................. 5
2.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah ............................................................... 5
2.1.1 Tugas dan Fungsi ................................................................................................ 5
2.1.2 Sruktur Organisasi .............................................................................................. 6-11
2.1.3 Tata Laksana ....................................................................................................... 12-13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................................................... 13
2.2.1 Sumber Daya Manusia ........................................................................................ 13-15
2.2.2 Prasarana dan Sarana ........................................................................................ 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................................ 16-18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga....... 19
2.4.1 Analisis Renstra Kementrian dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 19-22
2.4.2 Analisis Tata Ruang Wilayah ............................................................................... 22-25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .............................. 26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga................................................................................................... 26-29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .............................. 29-33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi ................... 33-36
3.4 Telaahan RT RW ............................................................................................................ 36-37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................................................... 38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA ..................................................................................................................... 39
4.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga .................................................................... 39
ii
4.1.1 Visi ......................................................................................................................... 39
4.1.2 Misi ........................................................................................................................ 39-41
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga .......................... 42-44
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ..................... 45-47
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN ................................................................................................................... 48
5.1 Rencana Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja ....................................................... 48-64
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan .................................................. 65
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ......................... 66
6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ......................................... 66-67
6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017 – 2021 .................. 67-69
BAB VII PENUTUP ....................................................................................................................... 70
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatus Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2017 ........... 14
Tabel 2.2 Keadaan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kebupaten Sleman menurut ijazah/
pendidikan terakhir .................................................................................................................. 14
Tabel 2.3 keadaan pegawai Dispora menurut pangkat / golongan ......................................................... 15
Tabel 2.4 Target dan realisasi kinerja program pada urusan pemuda dan olahraga yang tertuang
dalam RPJMD 2016 – 2021 Tahun I (2016) .............................................................................. 17
Tabel 2.5 Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman tahun 2017 ................................. 18
Tabel 2.6 Komparasi capaian sasaran renstra Dispora terhadap renstra Provinsi dan kementerian ...... 21
Tabel 2.7 hasil telaahan pola ruang wilayah kabupaten sleman ............................................................. 23
Tabel 3.1 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sleman ................................................................................................... 28
Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap
pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 -
2021 ......................................................................................................................................... 30
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman berdasarkan
sasaran renstra kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta faktor
penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya ................................................... 34
Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman berdasarkan
sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta faktor penghambat
dan pendorong keberhasilan penanganannya ....................................................................... 36
Tabel 3.5 Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman berdasarkan
telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pengambat dan pendorong
keberhasilan penanganannya .................................................................................................. 37
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2017 -2021 Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman .................................................................................................................. 43
Tabel 4.2 Tujuan, sasaran strategi dankebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ....... 45
Tabel 5.1 Rencana program/ kegiatan dan indikator kinerja ................................................................... 48
Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ...................................................................................................................................... 66
Tabel 6.2 Indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017-2021 ................................ 67
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (Perbup no.
71 th 2016) ......................................................................................................................... 14
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sleman merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman.
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sleman dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai–nilai,
faktor–faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang
diinginkan dan dapat dicapai.
Kedudukan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman adalah sebagai pedoman dan arah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olahraga dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.
Renstra Perangkat Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi
program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya,
sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program
untuk masing-masing misi.
1.2 Landasan Hukum
a. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 2
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
penetapan mulai berlakunya UU Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14
dan 15 dan hal pembentukan daerah daerah kabupaten di Jawa
Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam
penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-
2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Sleman Tahun 2011 - 2031
k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
( Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11 );
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 3
Tahun 2016 – 2021. ( Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2017 Nomor 3 )
m. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas
Pemuda dan Olahraga.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renstra Perangkat Daerah 2017-2021 merupakan dokumen teknis
operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Sleman 2016-2020. Setiap tahunnya selama periode perencanaan
menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sleman adalah memberikan arah dan
pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya terutama dalam menyusun rencana kerja tahunan
khususnya di bidang pemuda dan olahraga.
Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sleman adalah untuk meningkatkan
pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga,
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang
kepemudaan dan olahraga yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi Pemerintah
Kabupaten Sleman dan tujuan di bidang kepemudaan dan
olahraga.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 4
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DISPORA
KABUPATEN SLEMAN
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DAN
FUNGSI SKPD
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 5
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman nomor 71 tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
memiliki tugas pokok, fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Fungsi
Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olahraga;
e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
f. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepemudaan dan
olahraga;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 6
2.1.2 Struktur Organisasi
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan
Kepegawain
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
umum dan urusan kepegawaian
pengelolaan persuratan dan kearsipan;
pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
pengelolaan dokumentasi dan informasi;
penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan
dan pembinaan pegawai;
pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata
usaha kepegawaian
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan,
Perencanaan dan Evaluasi;
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
pengoordinasian penyusunan rencana kerja
Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga;
pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan
pelaporan keuangan;
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 7
pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga;
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pembinaan Pemuda terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda
Bidang Pembinaan Pemuda dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pemuda;
perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan,
dan pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan
pemuda;
pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas
pemuda
pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan
kelembagaan dan kemitraan pemuda;
pembinaan dan pengembangan kepramukaan ;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan laporan
pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Pemuda.
1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungi :
penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan
Pemberdayaan Pemuda;
perumusan kebijakan teknis pembinaan,
pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda;
pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan
kapasitas pemuda
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 8
2) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan
Kemitraan Pemuda;
perumusan kebijakan teknis pembinaan,
pemberdayaan, dan pengembangan keembagaan dan
kemitraan pemuda;
pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan
kelembagaan dan kemitraan pemuda ;
pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana
kepemudaan;
pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.
d. Bidang Pembinaan Olahraga terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
dan Rekreasi; dan
3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.
Bidang Pembinaan Olahraga dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Olahraga;
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pengembangan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya
olahraga;
pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan
olahraga rekreasi;
pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber
daya manusia sarana dan prasarana olahara
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 9
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Bidang Pembinaan Olahraga.
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pendiidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:
penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Pendidikan;
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pengembangan Olahraga Pendidikan;
pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan.
2. Seksi Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
dan Rekreasi dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
perumusan teknis pembinaan dan pengembangan
olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
evaluasi dan peusunan laporan pelaksanaan kerja
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi dan
Rekreasi.
3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan
Sumber Daya Olahraga;
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 10
perumusan kebijaknan teknis pembinaan dan
pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia,
sarana dan prasarana olahraga;
pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana
olahraga
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.
E. Unit Pelaksana Teknis; dan
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga.
F. Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan
Olahraga sesuai dengan keahlian.
b) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan
kebutuhan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 11
Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN (PERBUP No.71th 2016)
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Subbagian
Umum dan Kepegawaian
Subbagian
Keuangan, Perencanaan
dan Evaluasi
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang
Pembinaan Pemuda
Bidang
Pembinaan Olahraga
Seksi
Pembinaan dan
Pemberdayaan Pemuda
Seksi
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan
Seksi
Kelembagaan dan
Kemitraan Pemuda
Seksi
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Prestasi dan Rekreasi
Seksi
Kelembagaan dan
Sumber Daya Olahraga
Unit Pelaksana Teknis
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 12
2.1.3 Tata Laksana
Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berpedoman kepada Peraturan Bupati nomor 71
tahun 2016. Hal ini juga menjadi dasar dalam pengaturan
hubungan tata kerja dan tata laksana. Sekretariat mempunyai
tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,
evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan
organisasi.
Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa dalam hubungan
tata laksana organisasi, sekretariat mempunyai tugas yang
sangat strategis dalam pelaksanaan tugas satuan organisasi.
Disisi lain bidang mempunyai tugas teknis yang terkait dengan
Kepemudaan dan Olahrga. Bidang Pembinaan Pemuda
mempunyai tugas membina, memberdayakan, dan
mengembangkan pemuda, kelembagaan dan kemitraan
pemuda.
Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai tugas membina dan
mengembangkan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya
olahraga.
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga.
Secara teknis tata laksana terbagai dalam 2(dua) aspek, yaitu
1. Internal, meliputi
a. Pelayanan kenaikan gaji berkala
b. Pelayanan kenaikan pangkat
c. Pelayanan ijin cuti
d. Pelayanan pengurusan ijin belajar dan tugas belajar
e. Pelayanan administrasi kepegawaian lainnya
f. Pengelolaan persuratan
g. Pengelolaan kearsipan
h. Pengelolaan sarana dan prasarana
i. Pengelolaan informasi dan dokumentasi
j. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 13
k. Laporan asset
l. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
m. Penyusunan Rencana Kerja/DPA
n. Penyusunan Profil Dinas Pemuda dan Olahraga
o. Monitoring dan Evaluasi
p. Laporan bulanan dan realisasi fisik dan keuangan
q. Laporan keuangan
r. Laporan tahunan
2. Eksternal
a. Pelayanan informasi publik;
b. Pelayanan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan;
c. Pelayanan legalisir sertifikat kejuaraan
d. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kepemudaan
dan olahraga;
e. Pelaksanaan tugas lainnya.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga, sumber daya
aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan
sangat penting. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan
Dinas Pemuda dan Olahraga secara umum dapat di bagi
menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan
tenaga fungsional profesional.
Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun honorer
yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga maupun di Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 14
Adapun untuk tahun 2017 rinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Pemudadan OlahragaKabupaten Sleman
Tahun 2017
No. Jenis Jabatan Jumlah
STRUKTURAL
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 2
4 Kepala Subbagian 2
5 Kepala Seksi 5
6 Jabatan Fungsional Umum 23
7 Kepala UPT 0
8 Kelompok Jabatan Fungsional 0
Keadaan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman menurut
tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
KEADAAN PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
MENURUT IJAZAH/PENDIDIKAN TERAKHIR
No Bidang/Sekretariat
IJAZAH
SMP SMA Diploma Strata
1/D4
Strata
2
1 Sekretariat 1 7 - 8 1
2 Bidang Pemuda - 4 - 3 1
3 Bidang Olahraga - 4 1 3 1
1 15 1 14 3
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 15
Tabel 2.3
KEADAAN PEGAWAI DISPORA MENURUT PANGKAT/GOLONGAN
No Bidang/Sekretariat PANGKAT/GOLONGAN
II III IV Ket
1 Sekretariat 4 11 2
2 Bidang Pemuda 2 5 1
3 Bidang Olahraga 2 6 1
8 22 4
2.2.2 Prasarana dan Sarana
Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di
bidang kepemudaan dan olahraga diperlukan sumber daya
manusia yang handal dan didukung oleh sarana dan prasarana
yang memadai. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari
1. Prasarana gedung
a. Gedung Dinas, Jl Parasamya, Beran seluas 434 m2
2. Sarana Kerja Umum
2.1. Kendaraan dinas roda 4 (empat)
2.1.1. Kepala Dinas : 1
2.1.2. Sekretaris : 2
2.1.3. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda : 1
2.1.4. Kepala Bidang Pembinaan Olahraga : 0
2.2. Kendaraan dinas roda 2 (dua)
2.2.1. Sekretariat : 2
2.2.2. Bidang Pembinaan Pemuda : 1
2.2.3. Bidang Pembinaan Olahraga : 2
2.3. Komputer
2.3.1. Sekretariat : 8
2.3.2. Bidang Pembinaan Pemuda : 4
2.3.3. Bidang Pembinaan Olahraga : 2
2.4. Laptop/notebook
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 16
2.4.1. Sekretariat : 1
2.4.2. Bidang Pembinaan Pemuda : -
2.4.3. Bidang Pembinaan Olahraga : -
2.5. LCD Projector
2.5.1. Sekretariat : 3
2.6. Mesin ketik
2.6.1. Sekretariat : -
2.6.2. Bidang Pembinaan Pemuda : -
2.6.3. Bidang Pembinaan Olahraga : -
2.7. Faximile : 1
2.8. Handycame : 1
2.9. Filling Cabinet : 4
Catatan : Kondisi tsb khususnya komputer dari 14 yang rusak 2 unit,
jumlah printer belum sesuai dengan komputer yang ada.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017 merupakan awal berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga
setelah berpisah dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga,
rencana target dari indikator sebagian besar telah terealisasi pada
tahun ke-5 dan masih bergabung dengan Dinas Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga. Namun demikian upaya pembangunan di bidang
kepemudaan dan olahraga harus dilanjutkan disertai dengan inovasi,
perbaikan strategi dan upaya yang terus menerus dilakukan agar
layanan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sleman semakin baik
dan meningkat kualitasnya.
Bagian ini akan menyajikan kinerja pelayanan pemuda dan olahraga
pada periode renstra sebelumnya yaitu 2011-2015. Seperti telah
disampaikan sebelumnya bahwa diperlukan strategi, dan program yang
berkelanjutan agar yang telah tercapai di tahun sebelumnya dapat
dipertahankan dan bahkan meningkat untuk renstra periode
berikutnya.
Hasil pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga selengkapnya
adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 17
Tabel 2.4
Target dan Realisasi Kinerja Program Pada Urusan Pemuda dan Olahraga Yang Tertuang Dalam RPJMD 2016-2021 Tahun I (2016)
No Program Indikator
Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat
capaian
kinerja
1 Upaya
Pencegahan
penyalahgun
aan Narkoba
Meningkatnya
pemahaman
pemuda tentang
bahaya
penyalahgunaan
Napza
22.00 % 90,32 % 410,54
2
Pengembang
an dan
keserasian
kebijakan
pemuda
Tersedianya
dokumen data
potensi
kepemudaan/doku
men
1 dokumen 1 dokumen 100%
3 Peningkatan
peran serta
kepemudaan
Persentase ormas
kepemudaan yang
aktif/%
90,00% 90,32 % 100,35
%
4 Peningkatan
upaya
penumbuhan
kewirausaha
an dan
kecakapan
hidup
pemuda
Persentase ormas
kepemudaan yang
aktif di bidang
kewirausahaan/%
25,00 % 22,58 % 90,32 %
5 Pengembang
an kebijakan
dan
manejemen
Persentase
keaktifan budaya
olahraga di
sekolah/%
90,6 % 96,6 % 100 %
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 18
Olahraga
6 Pembinaan
dan
pemasyaraka
tan Olahraga
Persentase prestasi
olahraga pelajar/%
73,00 % 85,00 % 116,43
%
7 Peningakatan
sarana dan
prasaranan
olahraga
Persentase sarana
dan prasarana
olahraga yan
layak/%
83,00 % 83,25 % 100,30
%
Rata-rata capaian kinerja (%) 114,84 %
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi
Keterangan :
Tahun 2016 mengambil dari indikator kinerja bidang pemuda
dan olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Tabel 2.5
Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2017
No Uraian Dana Keterangan
1 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai 2.277.188.200,00
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 799.227.000,00
- Belanja Barang dan Jasa 3.980.300.120,00
- Belanja Modal 19.277.000,00
Jumlah 7.075.992.320,00
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan
Olahraga
2.4.1. Analisis Renstra Kementerian dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Daerah DIY (masukan visi misi dan tujuan renstra DIY)
Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan
penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka
menengah nasional (RPJMN) di bidang pemuda dan olahraga.
Kemudian dari dokumen tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi
dasar penyusunan renstra di lembaga tingkat bawahnya, salah
satunya adalah rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga.
Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga
Visinya adalah : Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju
dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di
tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.
Misinya adalah
1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran,
pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan
dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota
pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor
pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan
pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan,
Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di
kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang
berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional
melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan
muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara
sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 20
pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung
pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu
pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi
olahraga.
Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk
mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda
dan Olahraga adalah sebagai berikut:
1 Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan
kemandirian.
2 Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya
peningkatan
kepramukaan yang berkarakter.
3 Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan,
kepramukaan dan keolahragaan.
4 Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan
produktivitas.
5 Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.
Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.
Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian,
akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk
memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang
menyerah dan memiliki wawasan sertapengetahuan yang luas.
Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi
dan kreatifitas yang tinggidan pemuda yang mampu berpikir
positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan
bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan.
Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak
bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk
kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun
berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif,
mampu mempengaruhi lingkungan,mempunyai rasa percaya diri
dan memperoleh kepuasan dari usahanya.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 21
Budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan
jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara
kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam
perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang
menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan
untuk meningkatkan prestasi.
Prestasi Olahraga yang maju dan unggul.Prestasi olahraga yang
selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap
single maupun multi eventolahraga di tingkat regional dan
internasional.
Kondisi kepemudaan dan olahraga
1. Belum semua OKP aktif
2. Prestasi olahraga belum maksimal
3. Dari dokumen tersebut berikut kami sampaikan keterkaitan
yang saling mendukung yang menggambarkan keterkaitan
pembangunan kepemudaan dan olahraga di tingkat nasional,
propinsi dan kabupaten sebagaimana dalam tabel di bawah ini:
4. Tabel 2.6
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dispora Terhadap Renstra Propinsi dan Kementerian
No
Indikator kinerja
Capaian
Renstra
Kabupaten
Sasaran pada
Renstra DIY
Sasaran pada
Renstra
Kementerian
1 Meningkatnya
pemahaman pemuda
tentang bahaya
penyalahgunaan Napza
410,54 Terwujudnya
kapasitas
pemuda dan
olahraga yang
berkualitas,
berdaya saing
dan
berkarakter
Meningkatnya
fasilitasi
pengembangan
kepemimpinan
pemuda
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 22
2
Tersedianya dokumen
data potensi
kepemudaan/dokumen
100%
3 Persentase ormas
kepemudaan yang
aktif/%
100,35 Meningkatnya
fasilitasi
pengembangan
kepeloporan
pemuda
4 Persentase ormas
kepemudaan yang aktif
di bidang
kewirausahaan/%
90,32 % Meningkatnya
fasilitasi
pengembangan
kewirausahaan
pemuda
5 Persentase keaktifan
budaya olahraga di
sekolah/%
100 %
6 Persentase prestasi
olahraga pelajar/%
116,43 %
7
Persentase sarana dan
prasarana olahraga
yang layak/%
100,30 %
2.4.2 Analisis Tata Ruang Wilayah
Terkait dengan rencana tata ruang wilayah KabupatenSleman, tugas
pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga erat kaitannya dengan
rencana pola ruang wilayah baik kawasan lindung maupun kawasan
budaya. Telaahan terhadap pola ruang RTRW KabupatenSleman
sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 23
5. Tabel 2.7
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sleman
No
Rencana
Pola
Ruang
Pola Ruang
Saat ini
Indikasi Program
Pemanfaatan
Ruang pada
Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana pola
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
Dinas PORA
Arah Lokasi
Pengembangan
Pelayanan OPD
1 Kawasan
lindung
Lindung
setempat
Ruang
terbuka
hijau
perkotaan
Pengembangan
dan keserasian
kebijakan
pemuda
Data potensi
kepemudaan
17 Kecamatan
Peningkatan
peran serta
kepemudaan
Persentase
ormas
pemuda yang
aktif
17 kecamatan
Peningkatan
upaya
penumbuhan
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
Jiwa
kewirausaha
an
dikalangan
pemuda
meningkat
17 kecamatan
2 Kawasan
budidaya
Kawasan
peruntukan
pariwisata
Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Persentase
prestasi
olahraga
pelajar
Kecamatan
Tempel, Turi,
Pakem,
Cangkringan,
Mlati, Depok,
Ngaglik,
Prambanan,
Berbah,
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 24
Kalasan, dan
Ngemplak
Kawasan
Peruntukan
permukiman
Upaya
Pencegahan
penyalahgunaan
Narkoba
Pemahaman
tentang
bahaya
penyalahgun
aan narkoba
Kecamatan
Depok, Ngaglik
dan Mlati
Peningkatan
sarana dan
prasarana
olahraga
Sarana dan
prasarana
olahraga
memadai
17 kecamatan
Pengembangan
kebijakan dan
manajemen
olahraga
Regulasi
keolahragaan
17 kecamatan
Berdasarkan analisis dan indikator kerja Kementerian Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan RTRW maka
tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:
1. Tantangan
a. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan
kepemudaan;
b. Kemitraan dalam bidang pemuda dan olahraga belum optimal;
c. Belum optimalnya prestasi olahraga;
d. Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan olahraga,
e. Belum optimalnya pembudayaan olahraga,
f. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
yang memadai,
g. Belum tersedianya data pemuda dan olahraga yang valid,
h. Sistem pengembangan kepemudaan dan keolahragaan belum ada,
i. Sistem penghargaan yang belum optimal.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 25
2. Peluang
a. Idealisme, potensi dan semangat pemuda yang tinggi;
b. Kemajuan Teknologi Informasi,
c. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga,
d. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah cukup mendukung,
e. Kerjasama lintas sektoral cukup mendukung,
f. Tersedianya lembaga Pendidikan dan atau Pelatihan bagi pemuda
dan pelaku olahraga,
g. Adanya motivasi yang tinggi dari pemuda dan pelaku olahraga
untuk berprestasi.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 26
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan
Olahraga mempunyai tugas di bidang kepemudaan dan olahraga.Identifikasi
permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai
dengan permasalahan yang harus diselesaikan.
Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari
berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja,
capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau
evaluasi yang lain.
Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga
terbagi dalam 2 (dua) aspek yaitu pemuda dan olahraga, sebagai berikut:
1. Bidang Pemuda
a. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja,
pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, dan
penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi;
b. Pembinaan Akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum optimal
dan merata;
c. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu
ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
d. Jiwa kewirausahaan dan kompetifness di kalangan pemuda masih
rendah;
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 27
e. Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan
kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;
f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal.
2. Bidang Olahraga
a. Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;
b. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang
olahraga;
c. Daya dukung pemerintah masih perlu ditingkatkan;
d. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga belum
mencukupi;
e. Budaya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Sekretariat
a. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas
pemuda dan olahraga;
b. Perlu peningkatan pengadaan dan pengelolaan asset Dinas pemuda
dan olahraga;
c. Perlu peningkatan pengelolaan anggaran kinerja;
d. Perlu peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan lembaga mitra.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 28
Tabel 3.1.
Identitfikasi permasalahan berdasarkan TugasPokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
Aspek kajian
Capaian/kondisi saat ini
Standar yang digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman
Internal (kewenangan
Dispora Sleman)
Eksternal (diluar
Dispora Sleman)
Gambaran Pelayanan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba/napza 25 %
Sasaran pemuda Kabupaten Sleman
Belum memiliki regulasi dan data yang akurat
Pemuda sebagai agen perubahan banyak terlibat narkoba
Pembinaan terhadap pemuda kurang optimal
Tersedianya dokumen data potensi kepemudaan/dokumen
Data potensi kurang valid
Tanggapan responden masyarakat pemuda kurang respon
Kurang optimalnya sosialisasi dan pendekatan persuasif
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif 90.32 %
keterbatasan kewenangan dari dinas
kurangnya kesadaran anggota OKP untuk aktif berorganisasi
Kurang optimalnya pembinaan OKP
Persentase ormas kepemudaan yang aktif dibidang kewirausahaan 22.58%
keterbatasan kewenangan dari dinas
Kurangnya jiwa kewirausahaan di OKP
Peningkatan sistem penumbuhan kewirausahaan
Gambaran Pelayanan Pemuda dan Olahraga
Persentase prestasi olahraga 75.00%
Sasaran pelaku olahraga Kabupaten Sleman
keterbatasan kewenangan dari dinas
Olahraga belum mendapatkan peran yang optimal di bidang pendidikan dan budaya olahraga dan dukungan masyarakat relatif rendah
Pembinaan dan perbaikan sistem olahraga yang terkait dengan kebijakan dan manajemen belum optimal
Persentase keaktifan budaya olahraga di masyarakat
Program pembinaan olahraga yang efektif sedang
Kurangnya kepedulian masyarakat untuk
Pembinaan olahraga masyarakat belum
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 29
40.00% dirumuskan berolahraga maksimal
Persentase sarana prasarana olahraga yang layak 83.25 %
Regulasi, kewenangan, dan standarisasi tentang prasarana dan sarana olahraga belum sinergi dan sejalan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, membangun dan mengelola Sarpras belum maksimal
Peningkatan prasarana dan sarana olahraga belum optimal
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu
organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Visi Kabupaten Sleman yang sudah dituangkan dalam Perda nomor 3 Tahun
2017 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera,
Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju
smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021”.
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digariskan untuk
pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun kedepan adalah :
a. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan
kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi
masyarakat.
b. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
c. Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesbilitas
dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 30
d. Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana
dan sarana, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan
kenyamanan.
e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender
yang proporsional.
Dalam pencapaian misi tersebut, Dinas Pemuda dan Olah Raga berkontribusi
terhadap misi 1, misi 2 dan misi 3. Telaahan terhadap visi, misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kabupaten Sleman dalam
hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 3.2
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 – 2021
Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021
No Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih
Permasalahan Pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga Kab.
Sleman
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
Pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi, sistem dan standar pelayanan masih kurang
. Komitmen pimpinan serta jajaran dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pemuda dan olahraga
Fasilitasi sarana dan prasarana semakin baik
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 31
Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021
No Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih
Permasalahan Pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga Kab.
Sleman
Faktor
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Program pengembangan kualitas kebijakan publik
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 32
Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021
No Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih
Permasalahan Pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga Kab.
Sleman
Faktor
2 Misi 2 : Meningkatkan
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas dan
menjangkau bagi
semua lapisan
masyarakat.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
-Belum optimalnya pembinaan OKP dan kepemudaan (umum)
-Prestasi olahraga belum maksimal
-Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan
Data potensi OKP dan kepemudaan kurang valid
Sistem pembinaan olahraga belum maksimal
Kurangnya kesadaran mayarakat untuk berolahraga
Komitmen pimpinan serta jajaran dalam upaya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga
Peningkatan pembinaan dan regulasi bidang kepemudaan dan olahraga
Tersedianya fasilitas
sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan olahraga
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olah raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 33
Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021
No Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih
Permasalahan Pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga Kab.
Sleman
Faktor
3 Misi 3 Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesbilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Belum tertanamnya jiwa wirausaha dikalangan pemuda
Belum optimalnya kualitas jiwa wirausaha pemuda
Komitmen pimpinan serta jajaran dalam upaya peningkatan jiwa wirausaha pemuda
Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia
Fasilitasi sarana dan prasarana semakin baik
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi
Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk melihat keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra
SKPD di Kabupaten sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-
masing Perangkat Daerah. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk
mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 34
Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang
akan menjadi dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga pada masa
periode berikutnya. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis
Kementrian Agraria dan Tata Ruang, maka faktor-faktor penghambat maupun
faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman
berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olah RagaRepublik
Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementrian
Republik Indonesia
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah
raga Kab. Sleman
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda
Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda belum optimal
-Ketidakpercayaan diri dikalangan pemuda akan potensi kepemimpinannya. - Kurangnya kerelaan estafet kepemimpinan dari senior ke yunior.
- Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah - Adanya keterbukaan informasi dan dukungan teknologi
- Adanya dukungan lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda
Fasilitasi pengembangankepeloporan belum optimal
- Kurangnya inisiatif dan dukungan lingkungannya - Kurangnya
- Apresiasi atau penghargaan pada pemuda pelopor yang berprestasi
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 35
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementrian
Republik Indonesia
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah
raga Kab. Sleman
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
inisiasi dari pemerintah
- Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan
Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan
Fasilitasi pengembangan kewirausahaan khususnya pada fasilitasi dan pemberian modal awal belum maksimal
- Adanya regulasi yang kurang fleksibel dalam pemberian modal awal - Informasi akses pemberi modal awal yang kurang merata
- Tersedianya lembaga yang menyediakan akses permodalan dengan persyaratan yang terjangkau - Adanya dukungan lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter
Pemerintah belum mampu memberikan informasi dan fasilitasi yang merata
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan pentingnya olahraga
- Tersedianya fasilitas olahraga - Tersedianya sumber daya olahraga
Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
- Belum adanya sistem atau regulasi dalam pembinaan insan olahraga - Sistem pembinaan olahraga yang belum terintegrasi
Kurangnya koordinasi yang efektif antar cabor dengan pemangku kepentingan
- Adanya atlit yang potensial, pelatih yang bersertifikasi dan tersedianya penghargaan insan olahraga yang berprestasi
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 36
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman berdasarkan
sasaran Renstra Dinas Pendidikn, Pemuda dan Olahraga DIY beserta faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra Disdikpora Provinsi
DIY
Permasalahan Pelayanan
DinasPemuda dan Olah Raga Kab.
Slemann
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter
- Data potensi pemuda dan olahraga belum valid - Regulasi yang belum mendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga - Keterbatasan jangkauan layanan
Kesadaran masyarakat yang belum maksimal dalam berpartisipasi kegiatan kepemudaan dan olahraga
- Tersedianya Sumber Daya Manuasia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan - Adanya apresiasi dan penghargaan pada pemuda dan insan olahraga yang berprestasi
3.4 Telaahan RTRW
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031
disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang
Kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan
dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan
berdaya saing.
Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sleman Tahun 2011 – 2031 permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Sleman beserta factor penghambat dan factor
pendorong keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.5.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 37
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas
dan Fungsi OPD
Permasalahan
Pelayanan Dinas
Pemuda dan
Olah Raga
Sebagai Faktor
Penghambat
Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kawasan lindung Fasilitas pemuda
dan olahraga
yang belum
memadai
Tidak bisa
dibangun
fasilitas
pemuda dan
olahraga
Adanya
semangat
beraktifitas
pemuda dan
insan olahraga
yang
melaksanakan
kegiatan di
kawasan
lindung
2 Kawasan budidaya Berkurangnya
lahan/fasilitas
untuk aktifitas
pemuda dan
insan olahraga
Adanya alih
fungsi lahan
Meningkatnya
populasi
penduduk dan
potensi
pengguna
fasilitas
pemuda dan
olahraga
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 38
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan
kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai
lembaga pengendalian pertanahan dan tata ruang dalam pembangunan yang
berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami UU 25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi
acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan
selama lima tahun ke depan (2017-2021) untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sleman dan telaahan terhadap Renstra Kementerian,
Renstra Dinas Provinsi, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah , maka dapat
teridentifikasi isu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Sleman sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan
kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya pembinaan OKP dan kepemudaan (umum);
3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesbilitas usaha dikalangan
pemuda;
4. Prestasi olahraga belum maksimal;
5. Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 39
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.1. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga
4.1.1 Visi
Visi Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Visi yang tertuang dalam
RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Sleman menetapkan visi
“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri,
Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju
smart regency pada tahun 2021“
4.1.2 Misi
Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus
dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan
menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam
pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau
langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.
Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah
dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu
menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan
misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5
tahun ke depan adalah:
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 40
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan
penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas
birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa
menjadi pelayanan masayarakat. Disamping kemampuan aparat,
pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan
teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus
sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi
dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka
menuju good governance.
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan
pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana,
sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajeman
pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan
layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas
layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan
pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat
memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu
saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.
Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,
aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta
penanggulangan kemiskinan
Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan
pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam
penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan
lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian
dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah
berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 41
berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan
kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai
program yang bersinergi.
Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan
sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan
kenyamanan
Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya
untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan
meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak
meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang
baik agar sinergi antara berbagai aspek dengandaya dukung
sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga
memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan
produktif.
Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan
gender yang proporsional
Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman
berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan
kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu
terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada
peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi
juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan
perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olaharag
sangat terkait dengan misi 1 dan 2, dan misi 3 yakni :
a. Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt
yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
b. Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
c. Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,
aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta
penanggulangan kemiskinan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 42
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olah Raga
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu
keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat
idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan
kelembagaan berdasarkan kreteria yang mudah dipahami dan dilakukan.
Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan
faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang
memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.
Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 3 (tiga) tujuan Dinas
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman yang akan dicapai dalam kurun
waktu 5 tahun mendatang (2017–2021) sebagai berikut :
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 43
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2017-2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
No Tujuan Dinas
Pemuda dan
Olah Raga
Indikator
Tujuan
Target
Indikator
Tujuan
2017
Target
Indikator
Tujuan
2021
Sasaran Dinas
Pemuda dan
Olah Raga
Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke - Penjelasan
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Predikat LAKIP
A A Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100 100 100 100 100 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%
Predikat LAKIP
A A A A A Hasil Penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
78,74 78,80 78,87 78,90 79 Nilai Survei IKM pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
2. Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan dan olahraga
Keaktifan organisasi kepemudaan
90 % 91 % Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan
Persentase Ormas kepemudaan yang aktif
90 % 90 % 90 % 91 % 91 % Jumlah ormas aktif di bagi jumlah ormas seluruhnya dikalikan 100 %
Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba
25 % 25 % 29 % 29 % 32 % Jumlah ormas pemuda yang aktif dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS di bagi jumlah ormas pemuda
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 44
No Tujuan Dinas
Pemuda dan
Olah Raga
Indikator
Tujuan
Target
Indikator
Tujuan
2017
Target
Indikator
Tujuan
2021
Sasaran Dinas
Pemuda dan
Olah Raga
Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke - Penjelasan
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
dikalikan 100 %
Prestasi oleh Raga Pelajar
70 % 75 % Meningkatnya kualitas bidang Olah raga pelajar
Persentase prestasi olah raga pelajar
70 % 71 % 72 % 73 % 75 % Prestasi olahraga tingkat DIY dan nasional di bagi jumlah lomba tingkat DIY dan Nasional yang diikuti dikalikan 100 %
3. Meningkatnya perekonomian masyarakat
Wirausahawan Muda Mandiri
15 % 25 % Meningkatnya jumlah wirausahawan
Persentase wirausaha pemuda yang mandiri
15 % 15 % 20 % 20 % 25 % Jumlah peserta yang dibagi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di kalikan 100 %
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 45
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu
strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan
selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk
mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-
keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang
langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah
segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.
Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman
Visi : Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan
terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021
Misi 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
1. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan
1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga
1. Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga
2. Melaksanakan tertib admintrasi keuangan dan akuntabilitas kinerja
2. Memperoleh nilai LAKIP A
3. Memperoleh hasil pemeriksaan oleh BPK dengan nilai baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat bidang pemuda dan olahraga
1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 46
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat bidang pemuda dan olahraga
2. Optimalisasi pemanfaatan sub domain
3. Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi
3. Memetakan kompetensi pejabat, melakukan akselerasi peningkatan kapabiltas sesuai standar kompetensi seharusnya
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan dan olah raga
Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan
1. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemuda
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda
1. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kemampuan dalam pembangunan
2. Mengembangkan keserasian kebijakan dibidang kepemudaan dalam upaya mewujudkan sitem pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan
3. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, Miras, HIV/Aids dan penyakit menular seksual.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 47
Meningkatnya kualitas bidang Olah raga pelajar
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan insane olahraga dalam upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga]
3. Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga yang terintegrasi dan berkelanjutan.
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan insane olahraga serta memperluas kesempatan memperoleh akses dan pelayanan dalam bidang olahraga
2. Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang keolahragaan dalam upaya mewujudkan system pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan
3. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan didukung oleh sumberdaya olahraga yang memadai, mengembangkan system penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan insan olahraga
Misi 3:Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan
kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Meningkatnya jumlah wirausahawan muda
1. Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggungjawab
Meningkatkan peran serta pemuda memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 48
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN
5.1. Rencana Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja
Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, yaitu “Terwujudnya masyarakat
Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya
sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021” dan misi (Misi
1, 2 dan 3) tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang sudah
dipaparkan pada bab terdahulu, maka perlu dirumuskan program dan kegiatan
dalam rangka pencapaian visi dan misi di atas.
Adapun rincian program dan kegiatan 2017 – 2021 serta indikator kinerja
adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rencana Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
OUT PUT:
- Pembayaran Pengelola
anggaran/bendahara
- Pembayaran tunjangan Pengurus
Barang
- Pembayaran tunjangan PPK,
verifikator, dan Pejabat
Penatausahaan Barang
OUT COME/HASIL:
- Persentase tertib administrasi
pengelolaan keuangan SKPD
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat
OUT PUT:
- Makan dan Minum Rapat
- Rapat dan Tamu
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 49
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
OUT COME/HASIL:
- Persentase pemenuhan
kebutuhan rapat dan penerimaan
tamu
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
OUT PUT:
- Perjalanan Dinas dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Luar Daerah
OUT COME/HASIL:
- Penyelesaian maksud perjalanan
dinas
Penyediaan Bahan dan Jasa
Administrasi Perkantoran
OUT PUT:
- Surat Masuk
- Surat Keluar
- ATK dan ATK kegiatan
- Cetak dan Jilid
- Penggandaan
- Kearsipan
OUT COME/HASIL:
- Persentase pemenuhan
kebutuhan bahan dan jasa
administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Langganan OUT PUT:
- Pembayaran Langganan Listrik
- Pembayaran Langganan Telepon
- Pembayaran Langganan Surat
Kabar
- Pembayaran langganan internet
OUT COME/HASIL:
- Persentase pemenuhan
kebutuhan jasa langganan
Penyediaan Jasa Keamanan dan
Kebersihan Kantor
OUT PUT:
- Pembelian peralatan keamanan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 50
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
dan kebersihan
- Satpam
OUT COME/HASIL:
- Pemenuhan kelancaran kerja
Penunjang Pelayanan Administrasi
Perkantoran
OUT PUT:
- Penyediaan makanan dan
minuman rapat
- Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi
- Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran
- Penyediaan jasa langganan
listrik, telpon, dan koran
OUT COME/HASIL:
- Persentase pemenuhan
kebutuhan jasa langganan,
bahan dan jasa kebutuhan rapat
dan tamu, serta perjalanan dinas
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor dan Rumah Dinas
OUT PUT:
- Pemeliharaan Gedung kantor dan
taman
OUT COME/HASIL:
- Cakupan area kantor dalam
kondisi baik dan myaman
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
OUT PUT:
- Pemeliharaan Kendaraan Roda
Dua
- Pemeliharaan Kendaraan Roda
Empat
- Pembelian BBM dinas dan
kegiatan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 51
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
OUT COME/HASIL:
- Persentase kendaraan dinas
dalam kondisi baik
Pemeliharaan Rutin Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor dan Rumah Dinas
OUT PUT:
- Pemeliharaan Meubleair
- Pembayaran jasa perbaikan kerja,
computer, mesin ketik, sound
system, dll
- Pembelian komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
- Belanja alat listrik dan elektronik
(lampu pijar, baterai kering)
OUT COME/HASIL:
- Persentase perlengkapan dan
peralatan gedung dalam kondisi
baik
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung,
kendaraan, peralatan, mesin dan
meubelair
OUT PUT:
- Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor dan rumah dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor dan rumah dinas
OUT COME/HASIL:
- Persentase cakupan gedung,
kendaraan, peralatan, mesin dan
mebelair dalam kondisi baik
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan kepegawaian OUT PUT:
- Pengelolaan administrasi
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 52
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
kepegawaian
OUT COME/HASIL:
- Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan
tepat waktu dan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
Pengelolaan kepegawaian dan
peningkatan kapasitas pegawai
OUT PUT:
- Pengelolaan kepegawaian
OUT COME/HASIL:
- Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan
tepat waktu dan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
OUT PUT:
- Laporan realisasi fisik dan
keuangan tahun berjalan (RFK
bulanan)
- Laporan tahunan n-1
- LAKIP N-1
- Laporan capaian indikator
kinerja sasaran per Triwulan
dalam e Sakip tahun berjalan
OUT COME/HASIL:
- Nilai Lakip SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan iktisar realisasi kinerja SKPD
OUT PUT:
- Dokumen laporan bulanan RFK
- Dokumen laporan tahunan n-1
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 53
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
- Dokumen laporan kinerja n-1
- Dokumen pengendalian terhadap
kebijakan renstra SKPD
- Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan
renja SKPD (per semester)
- Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil renja
SKPD (per triwulan)
- Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil Renstra
OUT COME/HASIL:
- Nilai Lakip SKPD
Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD OUT PUT:
- Dokumen renja tahun n+1
- Dokumen perubahan renja tahun
n
- Rencana kerja tahunan Tahun
n+1
- Dokumen perjanjian kinerja
tahun n
- Dokumen RKA tahun n+1, dan
dokumen RKA perubahan tahun
n
- Dokumen DPA n+1 dan dokumen
DPA Perubahan Tahun n
OUT COME/HASIL:
- Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 54
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
Penyusunan Pengendalian dan
evaluasi perencanaan SKPD
OUT PUT:
- Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan renja
SKPD (form G9)
- Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan
renja SKPD (form H4)
- Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil renja
SKPD (form I5)
- Dokumen evaluasi terhadap hasil
Renstra SKPD (form i4)
OUT COME/HASIL:
- Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
Penyusunan Profil Data OUT PUT:
- Buku profil pemuda dan olahraga
OUT COME/HASIL:
- Persentase ketersediaan data
perencanaan evaluasi
pembangunan daerah
Program Pengembangan Kreativitas
Siswa dan Guru
Pemilihan dan Pelatihan Paskibraka OUT PUT:
- Pemilihan dan pelatihan
Paskibraka
- Pemilihan dan pelatihan paduan
suara siswa kabupaten Sleman
OUT COME/HASIL:
- Pelaksanaan upacara bendera
sesuai dengan ketentuan di
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 55
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
rencana upacara (renup)
Pekan olahraga siswa OUT PUT:
- Lomba tata upacara bendera
(TUB) SD/MI dan SMP/MTs,
SMA/SMK/MA
- Lomba baris berbaris (LBB)
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
OUT COME/HASIL:
- Disiplinnya siswa peserta lomba
sesuai aturan
Pembinaan dan Lomba Kreativitas
Siswa
OUT PUT:
- Lomba Tata Upacara Bendera
(TUB) SD?MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA
- Lomba Baris Berbaris (LBB)
SMP/MTs, SMA/SMK/MA
OUT COME/HASIL:
- Disiplinnya siswa peserta lomba
sesuai aturan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan OUT PUT:
- Pendataan organisasi
kepemudaan
OUT COME/HASIL:
- Tersedianya data ormas
kepemudaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
OUT PUT:
- Pembinaan organisasi
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 56
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
kepemudaan (OKP)
- Fasilitasi honorarium Kwarcab
Pramuka
- Pemilihan dan pengiriman
Pemuda pelopor
- Pembinaan budi pekerti dan
karakter bangsa
- Pembinaan pemuda anti
vandaklisme dan perkelahian
antar pemuda
OUT COME/HASIL:
- Organisasi pemuda yang aktif
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
OUT PUT:
- Diklat kepemimpinan bagi
pemuda
- Sosialisasi pemilihan dan
pengiriman peserta jambore
pemuda indonesia (JPI) dan
Bhakti Pemuda Antar Propinsi
(BPAP)
- Kemah Bhakti Pemuda
OUT COME/HASIL:
- Tiga peserta BPAP dan JPI ke
tingkat nasional
Pendataan potensi kepemudaan OUT PUT:
- Dokumen data potensi
kepemudaan
- Rencana aksi daerah (RAD)
kepemudaan 2020-2024
OUT COME/HASIL:
- Cakupan data kepemudaan
Penyelenggaraan aksi bhakti sosial kepemudaan
OUT PUT:
- Sosialisasi pemilihan dan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 57
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
pengiriman peserta jambore
pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti
pemuda antar provisi (BPAP)
- Kemah bakti pemuda
OUT COME/HASIL:
- Terpilihnya dan terkirimnya
peserta BPAP/JPI
- Meningkatnya jiwa sosial
kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda
OUT PUT:
- Pelatihan kewirausahaan pemuda
- Pelatihan jurnalistik pemuda
- Pelatihan sablon (PUPM desa
Margoluwih Seyegan)
- Pelatihan kerajinan fiber (PUPM
Pandowoharjo Sleman)
- Pelatihan sablon (PUPM
Caturharjo Sleman)
- Pelatihan sablon (PUPM
Maguwoharjo Depok)
- Pelatihan sablon (PUPM Sambirejo
Prambanan)
- Pelatihan Sablon (PUPM
Sendangagung Minngir)
OUT COME/HASIL:
- Cakupan pelatihan ketrampilan
bagi pemuda
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
OUT PUT:
- Pelatihan jurnalistik
- Pelatihan pranotocoro (pembawa
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 58
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
acara bahasa jawa)
OUT COME/HASIL:
- Bertambahnya pengetahuan dan
keterampilan pemuda di bidang
jurnalistik/penulisan karya tulis
- Bertambahnya pengetahuan dan
keterampilan pemuda dan
terlestarinya tradisi budaya jawa
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
OUT PUT:
- Penyuluhan tentang bahaya
penyalahgunaan napza bagi
pemuda
- Penyuluhan bahaya narkoba bagi
karang taruna
OUT COME/HASIL:
- Meningkat pemahaman bahaya
penyalahgunan bagi pemuda
- Meningkat pemahaman bahaya
penyalahgunaan bagi pemuda
karang taruna
Pembinaan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan siswa
OUT PUT:
- Penyuluhan tentang bahaya
penyalahgunaan napza bagi
pemuda
OUT COME/HASIL:
- Pemahaman bahaya
penyalahgunaan napza bagi
pemuda usia 16-30 tahun.
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 59
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olah raga
Peningkatan mutu organisasi dan
tenaga keolahragaan
OUT PUT:
- Pelatihan instruktur senam
kesegaran jasmani (SKJ)
OUT COME/HASIL:
- Meningkatnya kompetensi
instruktur/tenaga keolahragaan
Pembinaan manajemen organisasi
olahraga
OUT PUT:
- Pembinaan kelembagaan klub
olahraga pelajar (KOP) kecamatan
OUT COME/HASIL:
- Menjaga kualitas kebijakan dan
manajemen olahraga
Pendataan potensi keolahragaan OUT PUT:
- Pendataan sarana keolahragaan
OUT COME/HASIL:
- 1 dokumen
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan
daerah
OUT PUT:
- Dokumen data potensi
keolahragaan
- Kajian rencana pengembangan
sarana prasarna olahraga
- Rencana aksi daerah
pengembangan keolahragaan
OUT COME/HASIL:
- Tersedainya data keolahragaan
- Tersedianya pengembangan
sarana prasarana keolahragaan
- Tersedianya dokumen rencana
aksi daerah keolahragaan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 60
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
OUT PUT:
- Pemusatan latihan atlet pelajar
daerah (PLAPD)
- Pembinaan klub olahraga pelajar
(KOP) kecamatan
OUT COME/HASIL:
- Prestasi olahraga pelajar
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
OUT PUT:
- Penyelenggaran kelompok berlatih
Olahraga (KBO) cabang
Bulutangkis, Tenis meja,
Sepakbola dan Bola Voly Usia
Muda
OUT COME/HASIL:
- Meningkatnya jumlah atlit
berbakat usia muda (D-SMP dan
sederajat) serta meningkatnya
prestasi olahraga cabang
bulutangkis, tenis meja,
sepakbola dan bola voly usia
muda
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
OUT PUT:
- Dokumen pelaksanaan peringatan
upacara hari olahraga nasional
dan hari jalan kaki sedunia
Kabupaten Sleman
- Pelaksnaan senam pagi bagi
karyawan/karyawati pemerintah
Kabupaten Sleman setiap Jumat
pagi
- Dokumen hasil pembinaan dan
latihan pengiriman, monitoring
kontingen Tri lomba juang
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 61
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
Kabupaten Sleman
OUT COME/HASIL:
- Prestasi kontingen Kabupaten
Sleman dalam Tri lomba Juang
(masuk dalam nominasi 10 besar)
Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi
OUT PUT:
- Dokumen pelaksanaan
peringatan upacara hari olahraga
nasional dan hari jalan kaki se
dunia Kabupaten Sleman
- Senam pagi bagi
karyawan/karyawati pemerintah
Kabupaten Sleman setiap hari
jumat pahgi
- Dokumen hasil pembinaan dan
latihan pengiriman, monitoring
kontingen Tri lomba juang
Kabupaten Sleman
OUT COME/HASIL:
- Pelaksanaan peringatan upacara
hari olahraga nasional dan hari
jalan kaki se dunia Kabupaten
Sleman
- Senam pagi bagi karyawan
karyawati pemerintah Kabupaten
Sleman setiap hari Jumat
- Prestasi kontingen Kabupaten
Sleman dalam Tri Lomba Juang
Masuk dalam nominasi 3 besar
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 62
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga
OUT PUT:
- POPDA (Seleksi, pemusatan
latihan dan pengiriman kontingen
ke tingkat DIY dan pendampingan
ke tingkat nasional)
- Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
- O2SN (Seleksi dan pengiriman
kontingen ke tingkat DIY, dan
pendampingan ke tingkat
nasional)
- Kejuaraan sepakbola antar SSB se
Kabupaten Sleman.
OUT COME/HASIL:
- Cakupan prestasi olahraga pelajar
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
OUT PUT:
- Festival olahraga
masyarakat/tradisional pemuda
OUT COME/HASIL:
- Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat dan terlestarikannya
olahraga masyarakat/tradisional
di kalangan pemuda
Pembinaan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
OUT PUT:
- Olahraga sekolah/pelajar
- Seleksi Porseni Ponpes
- POSPEDA Kabupate Sleman 2018
- Pengiriman kontingen POSPEDA
OUT COME/HASIL:
- terbentuknya klub olahraga di
sekolah
- prestasi santri sleman dalam
Pospeda DIY
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 63
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
Pembinaan dan Pemberian
penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
OUT PUT:
- Beasiswa atau taliasih pelajar
yang berprestasi tertinggi
OUT COME/HASIL:
- Cakupan pemberian beasiswa
prestasi olahraga bagi pelajar
Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.
OUT PUT:
- Diklat pelatih dan wasit.
OUT COME/HASIL:
- Meningkatnya kemampuan
melatih.
Pembinaan dan peningkatan kompetensi pelatih, peneliti,
praktisi dan teknisi olahraga
OUT PUT:
- Diklat wasit dan pelatih
sepakbola
- Pelatihan instruktur senam
kesegaran jasmani (SKJ) bagi
guru olahraga
OUT COME/HASIL:
- Kompetensi pelatih, pemimpin
pertandingan dan instruktur
atau tenaga keolahragaan.
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
OUT PUT:
- Lomba olahraga tradisional
OUT COME/HASIL:
- Lestarinya olahraga tradisional
Pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO)
OUT PUT:
- Kelas khusus olahraga SMP
OUT COME/HASIL:
- Prestasi olahraga pelajar
Program penyelematan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengelolaan Dokumen SKPD OUT PUT:
- Pengelolaan arsip aktif dan
inaktif
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 64
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
(Out put dan Out come/Hasil)
OUT COME/HASIL:
- Persentase pengelolaan arsip
SKPD sesuai dengan sistem
kearsipan pola baru (SKPB)
Pogram pengembangan kualitas kebijakan publik
Kajian dan Monitoring pemberian bantuan kepada organisasi sosial
kemasyarakatan
OUT PUT:
- Verifikasi proposal dana hibah
dan bansos
OUT COME/HASIL:
- Proposal dana hibah dan bansos
yang terseleksi
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
OUT PUT:
- Dokumen SOP
OUT COME/HASIL:
- Persentase tingkat keselarasan
sasaran pembangunan tahunan
dan sasaran pembangunan lima
tahunan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Penatausahaan keuangan dan asset SKPD
OUT PUT:
- Laporan bulanan, laporan
triwulan, laporan semesteran dan
laporan tahunan
OUT COME/HASIL:
- Persentase dokumen laporan
keuangan dan asset SKPD yang
tepat waktu dan sesuai dengan
standar pelaporan
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 65
5.2. Indiktor Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemuda dan
Olahraga selama periode 5 (lima) tahun akan didukung oleh program,kegiatan
serta pendanaan selama periode 2017 s.d 2021 yang tertera pada Tabel 5.2.
Dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 66
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD
Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman ini
juga berisi Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana
Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman. Rincian
selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Sleman
dapat dilihat pada Tabel 6.1.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuandan
Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target dari tahun ke tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Predikat LAKIP
A A A A A A A
3 Tingkat Kepuasan Masyarakat
78,8% 78,8% 78,87% 79% 79% 79,2% 79,2%
4
Persentase Ormas kepemudaan yang aktif
90 % 90 % 90 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 67
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target dari tahun ke tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5
Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba
22 % 25 % 25 % 29 % 29 % 32 % 32 %
6
Persentase prestasi olah raga pelajar 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
7
Persentase wirausaha pemuda yang mandiri
15 % 15 % 15 % 20 % 20 % 25 % 25 %
6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017– 2021
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017– 2021
No KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
FORMULASI
PERHITUNGAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya
tata kelola
administrasi
pemerintahan
di bidang
pemuda dan
olahraga
Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang
ditindaklanjuti
Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang
ditindaklanjuti
dibagi seluruh
hasil temuan
pemeriksaan
dikalikan 100%
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 68
No KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
FORMULASI
PERHITUNGAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Predikat Nilai
LAKIP
Hasil Penilaian
LAKIP yang
dilakukan oleh
Inspektorat
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
2 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Nilai survei IKM
pada Dinas
Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
3 Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan
Persentase Ormas kepemudaan yang aktif
Jumlah Ormas
yang aktif dibagi
jumlah ormas
seluruhnya
dikalikan 100%
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
5 Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba
Jumlah Ormas
pemuda yang
aktif dalam usaha
penanggulangan
penyalahgunaan
napza dan
HIV/Aid dibagi
jumlah ormas
pemuda dikalikan
100%
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
6 Meningkatnya kualitas bidang Olah raga pelajar
Persentase prestasi olah raga pelajar
Prestasi olahraga
tingkat DIY dan
nasional di bagi
jumlah lomba
tingkat DIY dan
Nasional yang
diikuti dikalikan 100
%
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 69
No KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
FORMULASI
PERHITUNGAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase wirausaha pemuda yang mandiri
Jumlah peserta
yang berusaha
mandiri dibagi
jumlah yang
mengikuti pelatihan
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 70
BAB VII
PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sleman Tahun 2017-2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 yang merupakan
tahapan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Sleman 2005-2025 yang disusun melalui penerapan perencanaan
partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder.
Implementasi Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sleman Tahun 2017-2021 lebih kongkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai dasar pengusulan
kegiatan-kegiatan yang akan diwadahi dalam Kebijakan Umum APBD setiap
tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Keberhasilan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten
Sleman membutuhkan peran aktif, sikap mental, tekad dan semangat dari seluruh
pihak.
SKPD : PEMUDA DAN OLAHRAGA
Target Rp
Meningkatkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik
Predikat LAKIP Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
yang
ditindaklanjuti
Program
peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan daerah
Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
berbasis akrual dengan
baik dan benar,
Presentase SKPD yang
tertib admnistrasi
pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD)
aset daerah;
Presentase temuan
hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
% 100, 100,100 20,000,000
1
Out put/keluaran:
Laporan bulanan,
laporan triwulanan,
laporan semesteran
dan laporan tahunan
dokumen 12,4,2,1 20,000,000
Outcome/hasil:
Persentase dokumen
laporan keuangan dan
aset SKPD yang tepat
waktu dan sesuai
dengan standar
pelaporan
% 90
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
No Tujuan Indikator Tujuan SasaranIndikator
SasaranProgram/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanSatuan
Tahun 2017
Penatausahaan
keuangan dan Asset
SKPD
Predikat LAKIP Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
berbasis akrual dengan
baik dan benar,
Presentase SKPD yang
tertib admnistrasi
pengelolaan
BarangMlik Daerah
(BMD) aset daerah;
Presentase temuan
hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
% 100, 100, 100 103,559,300
2
Out put/keluaran:
Dokumen renja SKPD
tahun 2019, Dokumen
perubahan renja tahun
2018, Dokumen
rencana kerja tahunan
tahun 2019, Dokumen
perjanjian kenerja
tahun 2018, Dokumen
RKA tahun 2019,
Dokumen RKA
perubahan tahun
2018, Dokumen DPA
2019 dan dokumen
DPA perubahan tahun
2018.
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 38,487,500
Outcome/hasil:
Persentase dokumen
perncanaan SKPD yang
tepat waktu sesuai
dengan peraturan
perundangan-
undangan yang
berlaku.
Penyusunan
perencanaan kerja
SKPD
3
Out put/keluaran:
Dokumen
pengendalian dan
evaluasi terhadap
kebijakan renja SKPD
(form G), Dokumen
pengendalian dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan renja
SKPD (form H4),
Dokumen
pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil
renja SKPD (form i5),
Dokumen evaluasi
terhadap hasil renstra
SKPD (form i4)
dokumen,
dokumen,
dokumen
1, 4, 4 15,000,000
Out come/hasil :
Persentase kesuaian
dokumen perencanaan
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
% 80
Penyusunan
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan SKPD
4
Out put/keluaran:
Dokumen laporan
bulanan RFK,Dokumen,
laporan tahunan n-1,
Dokumen laporan
kinerja n-1, Dukumen
pengendalian terhadap
kebijakan Renstra
SKPD, Dokumen
Pengendalian dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja SKP
(per semester),
Dokumen
Pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil
Renja SKPD (per
triwulan), Dokumen
Pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil
Renstra.
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen,
dokumen
12, 1, 1, 4 25,071,800 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Outcome/hasil: Nilai
lakip SKPD
SKPD A
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
Out put/keluaran:
Dokumen renja SKPD
tahun 2019, Dokumen
perubahan renja tahun
2018, Dokumen
Rencana kerja tahunan
tahun 2019, Dokumen
perjanjian kinerja
tahunn 2018,
Dokumen RKA tahun
2019, dan dokumen
RKA perubahan tahun
2018, Dokumen DPA
2019 dan dokumen
DPA perubahan tahun
2018.
dokumen
Outcome/hasil:
Persentase dokumen
perencanaan SKPD
yang tepat waktu
sesuai degan
peraturan
perundangan-
undangan yang
berlaku.
%
Out put/keluaran:
Buku profil pemuda
dan olahraga
dokumen 1 25,000,000
Outcome/hasil:
Persentase
ketersediaan data
perencanaan evaluasi
pembangunan daerah.
% 80
6
Penyusunan profil
data
Penyusunan
perencanaan kerja
SKPD
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase unit kerja
dengan tingkat
akuntabilitas minimal
A, Jumlah SKPD yang
mendapat pembinaan
menuju WBK (Wilayah
Bebas Korupsi) dan
WBBM (Wilayah
Birokrasi yang Bersih
dan Melayani)
%, SKPD 70, 14 15,000,000
Out put/keluaran:
Dokumen SOP
SOP 2 15,000,000
Outcome/hasil:
Persentase tingkat
keselarasan sasaan
pembangunan tahunan
dan sasaran
pembangunan lima
tahunan
% 100
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dokumen
Out put/keluaran:
Renstra Dinas Pora. dokumen
Outcome/hasil:
Persentase kesesuaian
tahapan penyusunan
renstra SKPD dengan
peraturan perundang-
undangan
%
Penguatan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah
8
7
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Indeks
kepuasan
Masyarakat
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi
perkatoran
% 100 353,025,000
Out put/keluaran:
Pembayaran pengelola
anggaran/bendahara,
Pembayaran tunjangan
pengurus barang,
pembayaran tunjangan
PPK, Verifikator dan
Pejabat
Penatausahaan
Barang.
orang 6, 4 33,300,000
Outcome/hasil:
Persentase tertib
administrasi
pengelolaan keuangan
SKPD
% 100
Out put/keluaran:
Pembelian peralatan
keamanan dan
kebersihan, Pelayanan
keamanan kantor.
bulan, orang 12, 3 95,480,000
Outcome/hasil:
Persentase lingkungan
kantor yang terjaga
kebersihan dan
keamanannya.
% 100
Penyediaan jasa
adminisrasi
keuangan
Penyediaan jasa
keamanan dan
kebersihan
9
10
Out put/keluaran:
Makan minum rapat,
makan minum tamu.
pengelolaan keuangan
SKPD
kali 15,5 41,080,000
Outcome/hasil:
Persentase realisasi
pelaksanaan rapat dan
penerimaan tamu
% 90
Out put/keluaran:
Perjalanan Dinas
dalam daerah,
perjalanan dinas luar
daerah.
kali 9,4 43,165,000
Outcome/hasil:
Penyelesaian maksud
perjalanan dinas
% 100
Out put/keluaran:
Surat masuk, Surat
keluar, ATK Dinas dan
ATK kegiatan, Cetak
jilid, penggandaan.
kali, surat,surat,
dinas, dinas,
lembar
300, 200, 1, 1,
80.000
100,000,000
Outcome/hasil:
Persentase
pemenuhan
kebutuhan dan jasa
administrsi
perkantoran.
% 80
Penyediaan bahan
dan jasa administrasi
perkantoran
Penyediaan
makanan dan
minuman rapat
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
12
11
13
Out put/keluaran :
Pembayaran
langganan telepon,
Pembayaran
langganan listrik,
pembayaran
langganan surat kabar.
bulan, bulan,
bulan
12, 12, 1 40,000,000
Outcome/hasil:
Persentase
pemenuhan
kebutuhan jasa
langganan
% 100
15
Out put/keluaran:
Penyediaan makan dan
minuman rapat, Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi, Penyediaan
bahan dan jasa
administrasi
perkantoran,
Penyediaan jasa
langganan listrik,
telpon, dan koran.
kali, surat, bulan 0 -
Penyediaan jasa
langganan
Penunjang
pelayanan
administrasi
perkantoran
14
Outcome/hasil:
Persentase
pemenuhan
kebutuhan jasa
langganan, bahan dan
jasa, kebutuhan rapat
dan tamu, serta
perjalanan dinas
%,%,%,%,%
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
% 75 187,280,000
Out put/keluaran:
Pemeliharaan gedung
kantor.
dinas 1 49,000,000
Outcome/hasil:
Cakupan area kantor
dalam kondisi baik.
% 90
Out put/keluaran:
Pemeliharaan
kendaraan roda 2,
pembelian BBM dinas
dan kegiatan,
pemeliharaan
kendaraan roda 4.
unit, liter, unit 6, 12.000, 4 80,280,000
Penunjang
pelayanan
administrasi
perkantoran
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor dan rumah
dinas
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
16
17
Outcome/hasil:
Persentase
perlengkapan dan
peralatan gedung
dalam kondisi baik
% 100
Out put/keluaran:
Pemeliharaan
meubelair,
Pembayaran jasa
perbaikan kerja,
komputer, mesin ketik,
sound systemb dl,
Penmbelian komponen
instalsi
listrik/penerangan
bangunan kantor,
Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu
pijar, bateray kering).
dinas, dinas, dinas 20, 2, 1, 1, 1 58,000,000
Outcome/hasil:
Persentase
perlengkapan dan
peralatan gedung
dalam kondisi baik.
% 80
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor dan rumah
dinas
17
18
Out put/keluaran:
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor dan rumah
dinas, Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional,
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor dan rumah
dinas.
dinas 1
Outcome/hasil:
Persentase cakupan
gedung, kendaraan,
peralatan, mesin dan
mebeklair, dalam
kondisi baik.
% 90
Progam Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
pengelolaan
kepegawaian yang
dilaksanakan tepat
waktu
% 96 30,000,000
Outcome/hasil:
Pengelolaan
administrasi
kepegawain.
dinas 1 30,000,000
Output/hasil :
Persentase
pengelolaan
kepewaian yang
dilaksanakan tepat
waktu dan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
% 100
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung, kendaraan,
peralatan, mesin dan
meubelair
Pengelolaan
kepegawaian
19
Out put/keluaran:
Pengelolaan
kepegawaian.
dinas
Outcome/hasil:
Persentase
pengelolaan
kepegawaian yang
dilaksanakan tepat
waktu dan sesuai
dengan kebutuhan
% 100
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian
dokumen/Arsip
daerah
Persentase jumlah
dokumen arsip yang
mempunyai nilai guna
yang diselamatkan
% 20 11,000,000
Out put/keluaran:
Pengelolaan arsip aktif
dan inaktif.
bulan 12 11,000,000
Outcome/hasil:
Persentase
pengelolaan arsip
SKPD sesuai dengan
sistem kearsipan pola
baru (SKPB)
% 80
Program
pengembangan
kualitas kebijakan
publik
Persentase kajian
kebijakan yang
ditetapkan menjadi
Peraturan Bupati
% 15 150,000,000
Out put/keluaran:
Verifikasi proposal
dana hibah dan
bansos.
proposal 2 150,000,000
Pengelolaan
kepegawaian dan
peningkatan
kapasitas pegawai
Pengelolaan
Dokumen SKPD
Kajian dan
Monitoring
Pemberian Bantuan
kepada Organisasi
Sosial
Kemasyarakatan
21
22
20
Outcome/hasil:
Proposal dana hibah
dan bansos yang
terseleksi
% 70
Meningkatnya
kualitas bidang
kepemudaan dan
olahraga
Keaktifan
organisasi
kepemudaan
Meningkatnya
kualitas bidang
kepemudaan
Persentase
Ormas
kepemudaan
yang aktif
Program
pengembangan dan
keserasian kebijakan
pemuda
Tersedianya dokumen
data potensi
kepemudaan
dokumen 1 27,983,700
Output/keluaran :
Pendataan organisasi
kepemudaan,
kecamatan 17 27,983,700
Outcome/hasil :
tersedianya data
ormas kepemudaan
% 80
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
Persentase ormas
kepemudaan yang aktif
% 90 361,631,630
24
Out put/keluaran:
Sosialisasi pemilihan dan
pengiriman peserta
jambore Pemuda
Indonesia (JPI) dan Bakti
Pemuda Antar Provinsi
(BPAP).
orang/okp 20, 100/20 134,357,850
Outcome/hasil:
Terpilihnya dan
terkirimnya peserta
BPAP/JPI, meningkatnya
jiwa sosial kepemudaan
%,% 65, 85
Pendataan potensi
kepemudaan
Penyelenggaraan
aksi bhakti sosial
kepemudaan
Kajian dan
Monitoring
Pemberian Bantuan
kepada Organisasi
Sosial
Kemasyarakatan
22
23
25
Out put/keluaran:
Pembinaan organisasi
kepemudaan (OKP),
Fasilitasi honorarium
Kwarcab pramuka,
Pemilihan dan
pengiriman pemuda
pelopor, Pembinaan
budi pekerti dan
karakter bangsa,
Pembinaan pemuda
anti vandalisme dan
perkelahian antar
pemuda.
OKP, orang 30, 3, 5, 100, 50 173,657,000
Outcome/hasil:
Organisasi pemuda
yang aktif
% 80
26
Out put/keluaran:
Diklat, kepemimpinan
bagi pemuda,
Sosialisasi pemilihan
dan pengiriman
peserta Jambore
Pemuda Indonesia
(JPI)dan Bhakti
Pemuda Antar Propinsi
(BPAP), Kemah Bhakti
Pemuda.
pemuda, OKP,
orang, orang,
OKP,
50/25 53,616,780
Outcome/hasil: Tiga
peserta BPAP dan JPI
ketingkat nasional
Pembinaan
Organisasi
kepemudaan
Pendidikan dan
pelatihan dasar
kepemimpinan
Out put/keluaran:
Dokumentasi data
potensi kepemudaan,
Rencana Aksi Daerah
(RAD) Kepemudaan
2020-2024.
dokumen, buku,
dokumen, buku
1/5, 1/25
Outcome/hasil:
Cakupan data
kepemudaan
% 100
Program
Pengembangan
Kreativitas Siswa dan
Guru
Jumlah guru kreatif
dan mengikuti lomba;
Meningkatnya jumlah
prestasi siswa baik
akademis dan non
akademis tingkat
kabupaten;
Meningkatnya jumlah
prestasi siswa baik
akademis dan non
akademis tingkat
propinsi;
Meningkatnya jumlah
prestasi siswa baik
akademis dan non
akademis tingkat
nasional
prestator, prestasi 132, 1057, 487, 37 1,197,077,890
Pendataan Potensi
Kepemudaan
27
Out put/keluaran:
Pemilihan dan
pelatihan Paskibraka,
Pemilihan dan
pelatihan paduan
suara siswa kabupaten
Sleman.
regu paskibraka,
regu paduan
suara
1 661,785,940
Outcome/hasil:
Pelaksanaan upacara
bendera sesuai dengan
ketentuan di rencana
upacara (renup)
% 100
Out put/keluaran:
O2SN SS/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK,
Lomba baris berbaris
(LBB) SMP dan SMA,
SMK, Lomba tata
upacara SD, SMP,
SMA/SMK.
Cabor, sekolah,
sekolah
21, 40, 40 535,291,950
Outcome/hasil:
Meningkatnya
wawasan kebangsaan
dan nasionalisme,
meningkatnya prestasi
siswa di bidang
olahraga,
meningkatnya
kedisiplinan siswa,
meningkatnya
kedisiplinan siswa
% 70
Pemilihan dan
Pelatihan paskibraka
Pekan Olahraga
Siswa
29
28
Out put/keluaran:
Lomba Tata Upacara
Bendera(TUB) SD/MI,
SMP/MTs,
SMA/SMK/MA, Lomba
Baris berbaris (LBB)
SMP/MTs,
SMA/SMK/MA
sekolah 0 -
Outcome/hasil:
Disiplinannya siswa
peserta lomba sesuai
aturan
%
Meningkatnya
pemahaman
pemuda
tentang
bahaya
narkoba
Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Meningkatnya
pemahaman pemuda
tentang bahaya
penyalahgunaan
Napza; Jumlah satuan
tugas (satgas) narkoba
tingkat desa
%, satgas 25%, 31 56,330,600
Out put/keluaran:
Penyuluhan tentang
bahaya
penyalahgunaan Napza
bagi pemuda,
penyuluhan bahaya
narkoba bagi karang
taruna.
orang dari 25
OKP, orang
50, 100 56,330,600
Pembinaan dan
Lomba Kreativitas
Siswa
Pemberian
penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi
pemuda
30
31
Outcome/hasil:
Meningkatnya
pemahaman bahaya
penyalahgunaan bagi
pemuda,
Meningkatnya bahaya
penyalahgunaan bagi
pemuda karang
taruna.
% 70
32
Out put/keluaran:
Penyuluhan tentang
bahaya penyalagunaan
napza bagi pemuda.
orang
Outcome/hasil:
Pemahaman bahaya
penyalahgunaan napza
bagi pemuda usia 16-
30 tahun
%
Prestasi Olahraga
Pelajar
Menigkatnya
kualitas bidang
Olahraga pelajar
Persentase
prestasi
olahraga
pelajar
Program
Pengembangan
Kebijakan dan
manjemen Olahraga
Persentase keaktifan
budaya olahraga di
sekolah
% 90 225,253,700
33
Out put/keluaran:
Pelatihan instruktur
senam kesegaran
jasmani (SKJ).
orang 150 97,270,000
Outcome/hasil:
Meningkatnya
kompetensi
instruktur/tenaga
keolahragaan
% 75
35
Out put/keluaran:
Pembinaan
kelembagaan klub
olahraga pelajar
(kecamatan).
klub 51 100,000,000
Pemberian
penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi
pemuda
Pembinaan tentang
bahaya narkoba bagi
pemuda dan siswa
Peningkatan mutu
organisasi dan
tenaga keolahragaan
Pembinaan
manajemen oranisasi
olahraga
31
Outcome/hasil:
Cakupan pembinaan
kelembagaan klub
olahraga pelajar
% 75
36
Out put/keluaran:
Pendataan sarana
olahraga.
kecamatan 17 27,983,700
Outcome/hasil: 1
dokumen
% 83
Program Pembinaan
dan Pemasyaakatan
Olahraga
Persentase prestasi
olahraga pelajar
% 72 2,080,991,800
37
Out put/keluaran:
Penyelenggaraan
kelompok berlatih
olahraga (KBO) cabang
bulutangkis, tenis
meja, sepakbola, dan
bola voli usia dini.
cabor/orang 4/1, /1960 60,000,000
Outcome/hasil:
Meningkatnya jumlah
atlit berbkat usia muda
(SD-SMP dan
sederajat) serta
meningkatnya prestasi
olahraga cabang
bulutangkis, tenis
meja, sepakbola, dan
bola voly usia muda
% 65
Pembinaan
manajemen oranisasi
olahraga
Pendataan Potensi
Keolahragaan
Pembinaan cabang
olahraga prestasi di
tingkat daerah
38
Out put/keluaran:
Dokumen pelaksanaan
peringatan upacara
hari olahraga nasional
dan hari jalan kaki se
dunia Kabupaten
Sleman, Pelaksanaan
Senam pagi bagi
karyawan/karyawati
pemerintah Kabupaten
Sleman setiap Jumat
pagi, Dokumen hasil
pembinaan dan latihan
pengiriman,
monitoring kontingen.
dokume, kali 1, 44, 4 247,885,000
Outcome/hasil:
Prestasi kontingen
Kabupaten Sleman
dalam Tri lomba juang
(masuk dalam
nominasi 10 besar)
10 besar 10 besar
39
Pemassalan olahraga
bagi pelajar,
mahasiswa dan
masyarkat
Out put/keluaran:
Festival olahraga
masyarakat/tradisional
pemuda.
Outcome/hasil:
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
dan terlestarikannya
olahraga
masyarakat/tradisonal
di kalangan pemuda.
kecamatan/cabor 17/4 75,000,000
Peningkatan
kesegaran jasmani
dan rekreasi
40
Out put/keluaran:
Diklat pelatih dan
wasit.
orang 50 105,000,000
Outcome/hasil:
Meningkatnya
kemampuan melatih.
% 80
41
Out put/keluaran:
Dokumen data potensi
keolahragaan, kajian
rencana
pengembangan sarana
prasarana olahraga,
rencana aksi daerah
pengembangan
keolahragaan.
dokumen/buku
Outcome/hasil:
Tersedianya data
keolahragaan,
Tersedianya dokumen
rencana
pengembangan sarana
prasarana
keolahragaan,
Tersedianya dokumen
rencana aksi daerah
keolahragaan.
% 100
42
Out put/keluaran:
Pemusatan latihan
atlet pelajar daerah
(PLAPD), Pembinaan
klub olahraga pelajar
(KOP) kecamatan.
atlit, Cabor 300 81,197,800
Pelaksanaan
identifikasi dan
pengembangan
olahraga unggulan
daerah
Peningkatan jumlah
kualitas serta
kompetensi pelatih,
peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
Pembibitan dan
pembinaan
olahragawan
berbakat
Outcome/hasil:
Prestasi olahraga
pelajar
% 75
43
Out put/keluaran:
Dokumen pelaksanaan
peringatan upacara
hari olahraga nasional
dan hari jalan kaki se
dunia Kabupaten
Sleman, Senam pagi
bagi
karyawan/karyawati
pemerintah Kabupaten
Sleman setiap Jumat
pagi, Dokumen hasil
pembinaan dan latihan
pengiriman,
monitoring kontingen
Tri lomba juang
Kabupaten Sleman.
dokumen, kali,
dokumen
Outcome/hasil:
Prestasi kontingen
Kabupaten Sleman
dalam Trilomba juang
masuk dalam nominasi
3 besar
% 100
Pembinaan
kesegaran jasmani
dan rekreasi
Pembibitan dan
pembinaan
olahragawan
berbakat
44
Out put/keluaran:
POPDA (seleksi,
pemusatan latihan dan
pengiriman kontingen
ke tingkat DIY serta
pendampingan ke
tingkat nasional), Liga
Pendidikan Indonesia
(LPI), ), O2SN (seleksi
dan pengiriman
kontingen ke tingkat
DIY dan pendampingan
ke tingkat nasional),
Kejuaraan sepak bola
antar SSB se
Kabupaten Sleman.
Cabor, tim 23, 17 tim 698,698,900
Outcome/hasil:
Cakupan prestasi
olahraga pelajar
% 90
45
Out put/keluaran:
olahraga
sekolah/pelajar, seleksi
Porseni Ponpes,
POSPEDA Kabupaten
Sleman 2018,
Pengiriman kontingen
POSPEDA.
sekolah, Ponpes,
cabar/seni
Outcome/hasil:
Terbentuknya club
olahraga di sekolah,
Prestasi santri Sleman
dalam Pospeda DIY
%, juara
Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
Pembinaan olahraga
bagi pelajar,
mahasiswa dan
masyarakat
46
Out put/keluaran:
Beasiswa atau taliasih
pelajar yang
berprestasi tertinggi.
pelajar
Outcome/hasil:
Cakupan pemberian
beasiswa prestasi
olahraga bagi pelajar
%
47
Out put/keluaran:
Diklat wasit dan
pelatih sepakbola,
Pelatihan instruktur
senam kesegaran
jasmani (SKJ) bagi guru
olahraga.
orang
Outcome/hasil:
Kompetensi pelatih,
pemimpin
pertandingan dan
instruktur atau tenaga
keolahragaan
%
48
Out put/keluaran:
Lomba olahraga
tradisional.
cabor 5 50,189,600
Outcome/hasil:
Lestarinya olahraga
tradisional
% 45
49
Out put/keluaran:
Kelas khusus olahraga
SMP.
sekolah, ssb 3, 20 763,020,500
Outcome/hasil:
Prestasi olahraga
pelajar
% 80
Pembinaan dan
pemberian
penghargaan bagi
insan olahraga yang
berdedikasi dan
berprestasi
Pembinaan dan
peningkatan
kompetensi pelatih,
peneliti, praktisi, dan
teknisi olahraga
Pembinaan olahraga
yang berkembang di
masyarakat
Pembinaan Kelas
Khusus Olahraga
(KKO)
Meningkatnya
perekonomian
masyarakat
Wirausaha muda
mandiri
Meningkatnya
jumlah
wirausahawan
Persentase
wirausaha
pemuda yang
mandiri
Program
peningkatan upaya
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
Persentase peserta
pelatihan
kewirausahaan yang
mandiri
% 15 183,560,000
50
Out put/keluaran:
Pelatihan
kewirausahaan
pemuda.
orang 40 80,760,000
Outcome/hasil:
Terbangunnya jiwa
kewirausahaan di
kalangan pemuda
% 70
51
Out put/keluaran:
Pelatihan Jurnalisti
Pemuda, Pelatihan
Pranotocoro
(pembawa acara
berbahasa jawa).
orang 40 102,800,000
Outcome/hasil:
Bertambahnya
pengetahuan dan
ketrampilan pemuda di
bidang
jurnalistik/penulisan
karya tulis,
bertambahnya
pengetahuan dan
ketrampilan pemuda
dan terlsetarikannya
tradisi budaya jawa
% 75
Pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda
Pelatihan
keterampilan bagi
pemuda
52
Out put/keluaran:
Pelatihan
kewirausahaan
pemuda, Pelatihan
jurnalistik pemuda,
Pelatihan sablon
(PUPM Desa
margoluwih Seyegan),
Pelatihan kerajinan
fiber (PUPM
Pandowoharjo
Sleman), Pelatihan
sablon (PUPM
Caturharjo Sleman),
Pelatihan sablon
(PUPM Sambirejo
Prambanan), Pelatihan
sablon (PUPM
Sendangagung
Minggir).
orang, orang,
pemuda, pemuda,
pemuda, pemuda,
pemuda, pemuda
40/20, 40/20, 20,
20, 20, 20, 20, 20
Outcome/hasil:
Cakupan pelatihan
ketrampilan bagi
pemuda
% 75, 70
5,002,693,620
Pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda
I
Meningkatkan
akses, kualitas dan
tata kelola
pendidikan serta
mengintegrasikan
nilai-nilai karakter
dalam pendidikan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Indeks
kepuasan
masyarakat
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
pemenuhan layanan
administrasi
perkantoran
1
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
6 orang dan 4
orang bendahara
33,300,000
2Penyediaan
Makanan dan
Minuman Rapat
20 kali 41,075,000
3Rapat - Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
13 kali 39,628,000
4
Penyediaan Bahan
dan Jasa
Administrasi
Perkantoran
500 surat, 1 dinas,
80.000 lembur
99,999,900
5Penyediaan Jasa
Langganan
12 bulan, 1 media
lokal
40,000,000
6Penyediaan Jasa
Keamanan dan
Kebersihan Kantor
12 bulan, 3 orang 95,480,000
Penunjang
pelayanan
administrasi
perkatoran
II
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase Sarana
dan Prasarana
Aparatur dalam
Kondisi Baik
7
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung
Kantor dan Rumah
Dinas
Prosentase Sarana
dan Prasarana
Aparatur dalam
Kondisi Baik
1 dinas 49,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor dan Rumah
Dinas
Prosentase Sarana
dan Prasarana
Aparatur dalam
Kondisi Baik
Pemeliharaan
meubelair
8
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Prosentase Sarana
dan Prasarana
Aparatur dalam
Kondisi Baik
6 unit roda 2, 12.00
liter, 4 unit roda 4
80,280,000
9
Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor dan Rumah
Dinas
10
Pemeliharaan
rutin/berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor dan Rumah
Dinas
Prosentase sarana
dan prasarana
aparatur dalam
kondisi baik
20 meubeler, 1
dinas
58,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung, kendaraan,
peralatan, mesin dan
meubelair
III
Program
Peningkatan
Kapasitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya
kemampuan
pegawai
11Bimbingan teknis
workshop seminar,
lokakarya
-
Pengelolaan
kepegawaian
Prosentase
pengelolaan
kepegawaian yang
dilaksanakan
tepat waktu
1 dinas 30,000,000
12
Pengelolaan
Kepegawaian dan
peningkatan
kapasitas pegawai
1 dinas
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
nilai AKIP Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Meningkatnya
tertib
pengelolaan
administrasi
keuangan dan
pelaporan
14
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Persentase
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
dilaksanakan
tepat waktu
18 dokumen 25,071,800
2 dokumen
15Penyusunan
perencanaan kerja
SKPD
8 dokumen 38,487,500
16Penyusunan profil
data SKPD
1 dokumen 25,000,000
17
Penyusunan
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan SKPD
10 dokumen 15,000,000
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
jumlah
prestasi
akademik dan
non akademik
Pengembangan
Kreativitas siswa
dan guru
Partisipasi guru
dan siswa dalam
pengembangan
kreativitas
100Pemilihan dan
Pelatihan Paskibraka
1 regu paskibraka
Kabupaten
625,072,440
101Pekan Olahraga
Siswa
21 cabor 80 sekolah 514,376,850
Pembinaan dan
lomba kreativitas
siswa
AKIP Program
perencanaan
pembangunan
daerah
104Penyusunan Renstra
SKPDIKM Program
pengembangan
komunikasi,
informasi dan media
massa
105Pengelolaan website -
Meningkatkan
pemberdayaan
pemuda dan
olahraga
Meningkatnya
pemberdayaan
pemuda dan
prestasi olahraga
Persentase
Ormas
kepemudaan
yang aktif
Program
Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
106Pendataan potensi
kepemudaan
17 Kecamatan 26,266,200
Program penin
gkatan peran serta
kepemudaan
108Pembinaan
Organisasi
kepemudaan
30 OKP 158 orang 167,530,000
Fasilitasi bantuan
honorarium
kwarcab pramuka 3
orangPemilihan dan
pengiriman pemuda
pelopor 5 orang
Pembinaan
budipekerti dan
karakter bangsa 100
orangPembinaan pemuda
anti fandalisme dan
perkelahian antar
pemuda 50 orang
109Diklat
Kepemimpinan bagi
Pemuda
50 Pemuda dari 25
OKP
52,430,780
110Penyelenggaraan
aksi bakti sosial
kepemudaan
20 orang 128,918,850
100 orang / 20 OKP
Program
peningkatan upaya
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
111Pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda
40 0rang 8
kelompok
79,942,000
112Pelatihan
ketrampilan bagi
pemuda
40 orang 100,634,000
Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
113
Penyuluhan tentang
bahaya
Penyalahgunaan
napza bagi pemuda
50 orang 25 OKP
(100 peserta)
54,396,600
Pembinaan tentang
bahaya narkoba bagi
pemuda dan siswa
Persentase
prestasi
olahraga
Program
pengembangan dan
kebijakan manajemn
olahraga
115
Peningkatan mutu
organisasi dan
tenaga keolahragaan
150 orang (3
angkatan @ 50
orang)
95,606,000
116
Pembinaan
manajemen
organisasi olahraga
51 klub OR. Dari 17
Kec.
96,594,000
117 Pendataan potensi
keolahragaan
17 kecamatan 26,011,200
Program pembinaan
dan pemasyarakatan
olahraga
118
Pembinaan cabang
olahraga prestasi di
tingkat daerah
4 cabang 60 orang 57,655,000
119 Pembinaan Kelas
Olah Raga
3 SMP, 20 SSB 731,871,900
120
Pembibitan dan
pembinaan
olahragawan
berbakat
300 orang Atlet 79,663,300
121 Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
23 cabor, 17 tim 665,575,900
122
Pemasalan olahraga
bagi pelajar,
mahasiswa dan
masyarakat
4 cabang 17
kecamatan
72,125,000
123
Peningkatan jumlah
kualitas serta
kompetisi pelatih,
peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
30 orang 102,797,000
124
Pembinaan olahraga
yang berkembang d
masyarakat
5 cabor 49,246,600
Peningkatan
kesegaran jasmani
dan rekreasi
1 dokumen, 44 kali,
1 dokumen
224,480,400
Pelaksanaan
Identifikasi dan
pengembangan
olahraga unggulan
daerah
Pembinaan dan
pemberian
penghargaan bagi
insan olahraga yang
berdedikasi dan
berprestasi Pembinaan dan
peningkatan
kompetensi pelati,
peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
Meningkatnya
pelayanan
IKM Program
Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen /Arsip
Daerah
Prosentase
Jumlah dokumen
arsip yang
mempunyai nilai
guna yang
diselamatkan
125 Pengelolaan
dokumen SKPD
12 dokumen 10,316,000
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Nilai AKIP Program
pengembangan
kualitas kebijakan
publik
Persentase kajian
kebijakan yang
ditetapkan
menjadi
Peraturan Bupati
126
Kajian dan
monitoring
Pemberian Bantuan
kepada Organisasi
Sosial
Kemasyarakatan
2 jenis Proposal 140,522,000
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Nilai AKIP Program
peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase unit
kerja tingkat
akuntabilitas
minimal A
127Penguatan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
2 SOP 14,190,000
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Nilai AKIP Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan dan
Kekayaan Daerah
Opini BPK
terhadap laporan
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan daerah
129
Penatausahaan
keuangan dan aset
SKPD
12 dokumen
laporan bulanan, 4
dokumen laporan
triwulan, 2
dokumen laporan
semesteran, 1
dokumen laporan
tahunan.
18,951,500
JUMLAH 4,805,495,720
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
100, 100,100 35,204,000 100, 100,100 38,724,400 100, 100,100 42,596,840 100, 100,100 46,856,524
12, 4, 2, 1 35,204,000 12, 4, 2, 1 38,724,400 12, 4, 2, 1 42,596,840 12, 4, 2, 1 46,856,524 Sleman
90 92 92 95
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Lokasi
100 183,405,000 100 201,745,500 100 221,920,050 100 244,112,055
-
12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 66,451,000 12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 73,096,100 12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 80,405,710 12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 88,446,281 Sleman
A A A A
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 52,954,000 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 58,249,400 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 64,074,340 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 70,481,774 Sleman
100 100 100 100
1,10 64,000,000 1,10 120,400,000 1,10 182,440,000 1,10 200,684,000 Sleman
80 80 80 80
70, 14 19,208,000 70, 14 21,128,800 70, 14 23,241,680 70, 14 25,565,848
2 19,208,000 2 21,128,800 2 23,241,680 2 25,565,848 Sleman
100 100 100 100
50,000,000 55,000,000 60,500,000
1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,500,000 Sleman
100 100 100
100 605,620,500 100 100 100
6, 3, 3 55,200,000 6, 3, 3 60,720,000 6, 3, 3 66,792,000 6, 3, 3 73,471,200 Slemam
100 100 100 100
12, 3 121,200,000 12, 6 133,320,000 12. 6 146,652,000 12, 6 161,317,200 Sleman
100 100 100 100
90, 55, 18, 350, 225,
1, 1, 200.000, 12
429,220,500 90, 55, 18, 350, 225,
1, 1, 200.000, 12
472,142,550 90, 55, 18, 350, 225,
1, 1, 200.000, 12
519,356,805 90, 55, 18, 350, 225,
1, 1, 200.000, 12
571,292,486 Sleman
90, 100, 100, 80, 100 90, 100, 100, 80, 100 90, 100, 100, 80, 100 90, 100, 100, 80, 100
75 277,998,000 75 305,797,800 75 336,377,580 75 370,015,338
1, 1, 1 277,998,000 1, 1, 1 305,797,800 1, 1, 1 336,377,580 1, 1, 1 370,015,338 Sleman
90 90 90 90
- 27,666,000 1 180,432,600 1 198,475,860 1 218,323,446
1 27,666,000 1 180,432,600 1 198,475,860 1 218,323,446 Sleman
100 100 100 100
20 16,000,000 20 17,600,000 20 19,360,000 20 21,296,000
12 16,000,000 12 17,600,000 12 19,360,000 12 21,296,000 Sleman
80 82 82 85
15 96,000,000 15 105,600,000 15 116,160,000 15 127,776,000
3 96,000,000 4 105,600,000 4 116,160,000 4 127,776,000 Sleman
70 72 72 75
1 96,000,000 1 105,600,000 1 116,160,000 1 127,776,000
90 489,662,000 90 538,628,200 90 592,491,020 90 651,740,122
30, 3, 5, 100, 50 191,250,000 30, 3, 5, 100, 50 320,375,000 30, 3, 5, 100, 50 352,412,500 30, 3, 5, 100, 50 387,653,750 Sleman
80 80 80 80
50, 25, 20, 100, 20 164,640,000 50, 25, 20, 100, 20 231,104,000 50, 25, 20, 100, 20 254,214,400 50, 25, 20, 100, 20 279,635,840 Sleman
1, 5, 1, 5 133,772,000 1, 5, 1, 5 147,149,200 1, 5, 1, 5 211,864,120 1, 5, 1, 5 233,050,532 Sleman
100 100 100 100
132, 1057, 487, 37 946,264,000 132, 1057, 487, 37 1,040,890,400 132, 1057, 487, 37 1,144,979,440 132, 1057, 487, 37 1,259,477,384
1, 1 769,036,000 1, 1 895,939,600 1, 1 985,533,560 1, 1 1,084,086,916 Sleman
100 100 100 100
Sleman
40, 40 177,228,000 40, 40 194,950,800 40, 40 214,445,880 40, 40 235,890,468 Sleman
70 70 70 70
25%, 31 57,115,600 25%, 31 62,827,160 25%, 31 69,109,876 25%, 31 76,020,864
50 57,115,600 50 62,827,160 50 69,109,876 50 76,020,864 Sleman
30 30 30 30
- - -
72 6,075,633,460 72 6,683,196,806 72 7,351,516,487 72 8,086,668,135
- - -
1/20, 1/20, 1/20 231,188,000 1/20, 1/20, 1/20 354,306,800 1/20, 1/20, 1/20 389,737,480 1/20, 1/20, 1/20 428,711,228 Sleman
100 100 100 100
300, 4 1,431,825,600 300, 4 1,575,008,160 300, 4 1,732,508,976 300, 4 1,905,759,874 Sleman
75 75 75 75
1/4, 44, 1/4 251,449,920 1/4, 44, 1/4 376,594,912 1/4, 44, 1/4 414,254,403 1/4, 44, 1/4 455,679,844 Sleman
100 100 100 100
23, 2, 12/9 800,000,000 23, 2, 12/9 880,000,000 23, 2, 12/9 968,000,000 23, 2, 12/9 1,064,800,000 Sleman
90 90 90 90
17, 24, 7/9, 7/9, 400,581,000 17, 24, 7/9, 7/9, 490,639,100 17, 24, 7/9, 7/9, 539,703,010 17, 24, 7/9, 7/9, 593,673,311 Sleman
60, 3 60, 3 60, 3 60, 3
2,500 1,995,419,900 2,500 2,194,961,890 2,500 2,414,458,079 2,500 2,655,903,887 Sleman
100 80 80 80
50, 60 230,236,000 50, 60 253,259,600 50, 60 278,585,560 50, 60 306,444,116 Sleman
80 80 80 80
4 56,000,000 4 111,600,000 4 122,760,000 4 135,036,000 Sleman
45 45 45 45
3 678,933,040 3 746,826,344 3 821,508,978 3 903,659,876 Sleman
80 80 80 80
15 250,000,000 15 275,000,000 15 302,500,000 15 332,750,000
40/20, 40/20 250,000,000 40/20, 40/20 275,000,000 40/20, 40/20 302,500,000 40/20, 40/20 332,750,000 Sleman
75, 70 75, 70 75, 70 75, 70
9,079,776,560 9,521,571,666 10,418,728,833 11,460,601,716 -
-
55,200,000 6 orang dan 3 orang
bendahara, 3 orang
PPK, Verifikator dan
Pejabatn
Penatausahaan
Barang
60,720,000 6 orang dan 3 orang
bendahara, 3 orang
PPK, Verifikator dan
Pejabatn
Penatausahaan
Barang
66,792,000 6 orang dan 3 orang
bendahara, 3 orang
PPK, Verifikator dan
Pejabatn
Penatausahaan
Barang
73,471,200 Kab. Sleman
20 kali - 20 kali - 20 kali - Kab. Sleman
13 kali - 13 kali - 13 kali - Kab. Sleman
500 surat, 1 dinas,
80.000 lembur
- 500 surat, 1 dinas,
80.000 lembur
- 500 surat, 1 dinas,
80.000 lembur
- Kab. Sleman
12 bulan, 1 media
lokal
- 12 bulan, 1 media
lokal
- 12 bulan, 1 media
lokal
- Kab. Sleman
12 bulan, 9 orang 121,200,000 12 bulan, 3 orang 133,320,000 12 bulan, 3 orang 146,652,000 12 bulan, 3 orang 161,317,200 Kab. Sleman
90 kali 429,220,500 90 kali 472,142,550 90 kali 519,356,805 90 kali 571,292,486 Kab. Sleman
55 kali Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah, 18 kali
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
70 kali Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah, 22 kali
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
70 kali Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah, 22 kali
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
70 kali Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah, 22 kali
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
350 surat masuk,
225 surat keluar,
ATK 1 dinas, Cetak
dan jilid 1 dinas,
200.000 lbr
penggandaan
350 surat masuk,
225 surat keluar,
ATK 1 dinas, Cetak
dan jilid 1 dinas,
200.000 lbr
penggandaan
350 surat masuk,
225 surat keluar,
ATK 1 dinas, Cetak
dan jilid 1 dinas,
200.000 lbr
penggandaan
350 surat masuk,
225 surat keluar,
ATK 1 dinas, Cetak
dan jilid 1 dinas,
200.000 lbr
penggandaan12 bulan langganan
telepon, listrik, air
dan koran
12 bulan langganan
telepon, listrik, air
dan koran
12 bulan langganan
telepon, listrik, air
dan koran
12 bulan langganan
telepon, listrik, air
dan koran
1 dinas 278,000,000 1 dinas 305,800,000 1 dinas 336,380,000 1 dinas 370,018,000 Kab. Sleman
6 unit roda 2, 12.00
liter, 4 unit roda 4
- 6 unit roda 2, 12.00
liter, 4 unit roda 4
- 6 unit roda 2, 12.00
liter, 4 unit roda 4
- 6 unit roda 2, 12.00
liter, 4 unit roda 4
- Kab. Sleman
- - -
20 meubeler, 1
dinas
- - Kab. Sleman
1 dinas 277,998,000 1 dinas 305,797,800 1 dinas 336,377,580 1 dinas 370,015,338 Kab. Sleman
1 dinas 1 dinas 1 dinas 1 dinas
1 dinas 1 dinas 1 dinas 1 dinas
- -
- 2 diklat,
2 workshop
25,000,000 2 diklat,
2 workshop
27,500,000 2 diklat,
2 workshop
30,250,000 Kab. Sleman
- -
1 dinas 27,666,000 1 dinas 30,432,600 1 dinas 33,475,860 1 dinas 36,823,446 Kab. Sleman
12 dokumem 66,451,000 12 dokumem 73,096,100 12 dokumem 80,405,710 12 dokumem 88,446,281 Kab Sleman
1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen -
1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 52,954,000 1 dokumen 58,249,400 1 dokumen 64,074,340 1 dokumen 70,481,774 Kab Sleman
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen RKA
2019 dan 1
dokumen RKA
perubahan 2018
1 dokumen RKA
2020 dan 1
dokumen RKA
perubahan 2019
1 dokumen RKA
2019 dan 1
dokumen RKA
perubahan 2018
1 dokumen RKA
2019 dan 1
dokumen RKA
perubahan 20181 dokumen DPA
2019 dan 1
dokumen DPA
perubahan 2018
1 dokumen DPA
2020 dan 1
dokumen DPA
perubahan 2019
1 dokumen DPA
2021 dan 1
dokumen DPA
perubahan 2020
1 dokumen DPA
2021 dan 1
dokumen DPA
perubahan 2020-
1 dokumen 10 buku 64,000,000 1 dokumen 10 buku 70,400,000 1 dokumen 10 buku 77,440,000 1 dokumen 10 buku 85,184,000 Kab. Sleman
- - -
-
1 regu paskibraka
Kabupaten
719,036,000 1 regu paskibraka
Kabupaten
790,939,600 1 regu paskibraka
Kabupaten
870,033,560 1 regu paskibraka
Kabupaten
957,036,916 Kab. Sleman
1 regu paduan
suara Kabupaten
1 regu paduan
suara Kabupaten
1 regu paduan
suara Kabupaten
1 regu paduan
suara KabupatenLBB 40 sekolah
TUB 40 sekolah 40 sekolah 177,228,000 40 sekolah 194,950,800 40 sekolah 214,445,880 40 sekolah 235,890,468 Sleman
40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah
-
-
-
-
1 dinas 30,000,000 1 dinas 33,000,000 1 dinas 36,300,000 kab. Sleman
-
1 dokumen 5 buku 40,000,000 1 dokumen 5 buku 44,000,000 1 dokumen 5 buku 48,400,000 1 dokumen 5 buku 53,240,000 Kab. Sleman
1 dokumen 25 buku 1 dokumen 25 buku 1 dokumen 25 buku 1 dokumen 25 buku
1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen
- - -
30 OKP 158 orang 191,250,000 30 OKP 158 orang 210,375,000 30 OKP 158 orang 231,412,500 30 OKP 158 orang 254,553,750 Sleman
Fasilitasi
honorarium kwarcab
pramuka
Fasilitasi
honorarium kwarcab
pramuka
- Fasilitasi
honorarium kwarcab
pramuka
Fasilitasi
honorarium kwarcab
pramuka
Pemilihan dan
pengiriman pemuda
pelopor 5 orang
Pemilihan dan
pengiriman pemuda
pelopor 5 orang
- Pemilihan dan
pengiriman pemuda
pelopor 5 orang
Pemilihan dan
pengiriman pemuda
pelopor 5 orang
Sleman
Pembinaan
budipekerti dan
karakter bangsa 100
orang
Pembinaan
budipekerti dan
karakter bangsa 100
orang
- Pembinaan
budipekerti dan
karakter bangsa 100
orang
Pembinaan
budipekerti dan
karakter bangsa 100
orang
Sleman
Pembinaan pemuda
anti fandalisme dan
perkelahian antar
pemuda 50 orang
Pembinaan pemuda
anti fandalisme dan
perkelahian antar
pemuda 50 orang
- Pembinaan pemuda
anti fandalisme dan
perkelahian antar
pemuda 50 orang
Pembinaan pemuda
anti fandalisme dan
perkelahian antar
pemuda 50 orang
50 Pemuda dari 25
OKP
65,800,000 50 Pemuda dari 25
OKP
72,380,000 50 Pemuda dari 25
OKP
79,618,000 50 Pemuda dari 25
OKP
87,579,800 Sleman
-
20 orang 140,000,000 20 orang 154,000,000 20 orang 169,400,000 20 orang 186,340,000 Sleman
100 orang / 20 OKP 100 orang / 20 OKP - 100 orang / 20 OKP 100 orang / 20 OKP Sleman
-
40 orang dari 20
OKP
250,000,000 40 orang dari 20
OKP
275,000,000 40 orang dari 20
OKP
302,500,000 40 orang dari 20
OKP
332,750,000
40 orang dari 20
OKP
40 orang dari 20
OKP
40 orang dari 20
OKP
40 orang dari 20
OKP20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda
20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda
20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda
20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda
20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda
20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda
-
-
- - Sleman
50 orang 57,115,600 50 orang 62,827,160 50 orang 69,109,876 50 orang 76,020,864 kab. Sleman
- - -
Sleman
Sleman
- - -
4 cabang 60 orang 80,000,000 4 cabang 60 orang 88,000,000 4 cabang 60 orang 96,800,000 4 cabang 60 orang 106,480,000
3 SMP 2 SMA 834,941,300 3 SMP 2 SMA 918,435,430 3 SMP 2 SMA 1,010,278,973 3 SMP 2 SMA 1,111,306,870 Sleman
- - -
300 orang Atlet 1,509,782,000 300 orang Atlet 1,660,760,200 300 orang Atlet 1,826,836,220 300 orang Atlet 2,009,519,842 Sleman
23 cabor, 17 tim 1,000,000,000 23 cabor, 17 tim 1,100,000,000 23 cabor, 17 tim 1,210,000,000 23 cabor, 17 tim 1,331,000,000 Sleman
- - -
17 kecamatan @ 4
cabor
masyarakat/tradisio
nal (SKJ,gerak jalan,
tarik tambang dan
egrang
90,000,000 17 kecamatan @ 4
cabor
masyarakat/tradisio
nal (SKJ,gerak jalan,
tarik tambang dan
egrang
99,000,000 17 kecamatan @ 4
cabor
masyarakat/tradisio
nal (SKJ,gerak jalan,
tarik tambang dan
egrang
108,900,000 17 kecamatan @ 4
cabor
masyarakat/tradisio
nal (SKJ,gerak jalan,
tarik tambang dan
egrang
119,790,000
50 orang 112,795,000 50 orang 124,074,500 50 orang 136,481,950 50 orang 150,130,145 Sleman
- - -
5 cabor 70,000,000 5 cabor 77,000,000 5 cabor 84,700,000 5 cabor 93,170,000 Sleman
1 dokumen, 44 kali,
1 dokumen
314,312,400 1 dokumen, 44 kali,
1 dokumen
345,743,640 1 dokumen, 44 kali,
1 dokumen
380,318,004 1 dokumen, 44 kali,
1 dokumen
418,349,804 Sleman
1 dokumen 20
buku, penyusunan
Rencana Aksi
Daerah
pengembangan
olahraga
288,985,000 1 dokumen 20 buku 125,000,000 1 dokumen 20 buku 137,500,000.0 1 dokumen 20 buku 151,250,000.0 Sleman
Pemberian
beasiswa atau
taliasih pelajar yang
berprestasi tertingg ,
300 pelajar
berprestasi
2,922,675,000 Pemberian
beasiswa atau
taliasih pelajar yang
berprestasi tertingg ,
300 pelajar
berprestasi
3,214,942,500 Pemberian
beasiswa atau
taliasih pelajar yang
berprestasi tertingg ,
300 pelajar
berprestasi
3,536,436,750.0 Pemberian
beasiswa atau
taliasih pelajar yang
berprestasi tertingg ,
300 pelajar
berprestasi
3,890,080,425.0 Sleman
Diklat wasit dan
pelatih sepakbola 50
orang, pelatihan
instruktur senam
kesegaran jasmani
bg guru olahraga,
180 orang, pelatihan
wasit bagi guru
olahraga 180 orang
287,795,000 Diklat wasit dan
pelatih sepakbola 50
orang, pelatihan
instruktur senam
kesegaran jasmani
bg guru olahraga,
180 orang, pelatihan
wasit bagi guru
olahraga 180 orang
316,574,500 Diklat wasit dan
pelatih sepakbola 50
orang, pelatihan
instruktur senam
kesegaran jasmani
bg guru olahraga,
180 orang, pelatihan
wasit bagi guru
olahraga 180 orang
348,231,950.0 Diklat wasit dan
pelatih sepakbola 50
orang, pelatihan
instruktur senam
kesegaran jasmani
bg guru olahraga,
180 orang, pelatihan
wasit bagi guru
olahraga 180 orang
383,055,145.0
- - -
12.500 dokumen 20,000,000 12.500 dokumen 22,000,000 12.500 dokumen 24,200,000 12.500 dokumen 26,620,000 Kab Sleman
- - -
- - -
2 jenis Proposal 120,000,000 2 jenis Proposal 132,000,000 2 jenis Proposal 145,200,000 2 jenis Proposal 159,720,000 Kab Sleman
- - -
2 SOP 24,010,000 2 SOP 26,411,000 2 SOP 29,052,100 2 SOP 31,957,310 kab Slman
- - -
12 dokumen laporan
bulanan, 4 dokumen
laporan triwulan, 2
dokumen laporan
semesteran, 1
dokumen laporan
tahunan.
44,005,000 12 dokumen laporan
bulanan, 4 dokumen
laporan triwulan, 2
dokumen laporan
semesteran, 1
dokumen laporan
tahunan.
48,405,500 12 dokumen laporan
bulanan, 4 dokumen
laporan triwulan, 2
dokumen laporan
semesteran, 1
dokumen laporan
tahunan.
53,246,050 12 dokumen laporan
bulanan, 4 dokumen
laporan triwulan, 2
dokumen laporan
semesteran, 1
dokumen laporan
tahunan.
58,570,655 kab. Sleman
10,732,419,800 11,667,778,280 12,834,556,108 14,118,011,719