DAFTAR ISI · Pelayanan Protokoler Pejabat Daerah di Jakarta dan ... 24 Penyediaan jasa pegawai non PNS Tersedianya tenaga non PNS 60 ... pelatihan formal. Renja Aceh

Perubahan Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1 Maksud dan Tujuan................................................................................. 1

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan ............................................................. 1

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2014..............................................................................

3

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 sampai dengan triwulan

II tahun 2014..................................................................................................

3

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA............... 4

3.1 Program dan kegiatan lanjutan Tahun 2013............................................ 4

3.2 Perubahan Rencana Kegiatan ................................................................ 5

BAB IV. PENUTUP ........................................................................................................ 7

LAMPIRAN

Perubahan Renja 2014 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Penghubung Pemerintah

Aceh Tahun 2014 bertujuan menginterpretasikan Visi dan Misi Kantor Penghubung Pemerintah

Aceh jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai fasilitator di Jakarta yang mendukung 10 Program

Prioritas Pemerintah Aceh yang di jabarkan dalam RPJMA. Secara khusus tujuan penyusunan

renja ini adalah :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dalam aspek fasilitator

dan koordinator sesuai program kerja yang telah direncanakan.

2. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJM Aceh secara nyata ke

dalam visi, misi, program dan kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang pelayanan dan promosi

serta pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efesien dan berkelanjutan.

4. Menjadi solusi dalam menangani isu-isu strategis tentang pelaksanaan pelayanan dan

promosi sehingga menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Kantor

Penghubung Pemerintah Aceh yang lebih fokus, terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

Namun demikian dalam perkembangannya timbulnya ketidaksesuaian dengan

kondisi yang terjadi baik pada pemerintah pusat maupun daerah sehingga perlu dilakukan

Perubahan prioritas program dan kegiatan. Oleh karena itu Kantor Penghubung Pemerintah

Aceh telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Kinerja Kantor tahun anggaran 2014.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang

diterapkan sampai tingkat SKPD, maka Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta perlu

menindak lanjuti hal tersebut dengan membuat dokumen Perubanhan Rencana Kinerja.

Perubahan Renja Kantor penghubung Pemerintah Aceh 2014 dilakukan berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun ini menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi

kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan


prioritas daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan

/pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas mengharuskannya adanya pemotongan

anggaran pada tahun berjalan untuk tiap SKPD menurut skala prioritasnya, maka harus disusun

perubahan Renja Kantor Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2014.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 sampai dengan triwulan II tahun 2014

Secara umum Kantor Penghubung Pemerintah Aceh telah mencapai target indikator

kegiatan yang ditetapkan pada Renstra SKPA Kantor Penghubung Pemerintah Aceh 2012-

2017 yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan tahun 2013. Jika dievaluasi

realisasi kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Tahun angaran 2013 mencapai

97,22% menunjukkan rencana kerja telah tersusun secara optimal dengan memperhatikan

aspek efektivias dan efisiensi anggaran sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk Tahun anggaran 2014 sampai dengan triwulan II capaian realisasi kinerja

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh adalah sebesar 20,74%, sedangkan terhadap Renstra

2012-2017 sebesar 22,76%. (Hal ini dapat lihat pada lampiran 1 tabel. 2.1)


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN 2013

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah (dapat dilihat pada tabel 3.3) :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah;

6. Program Pengembangan Data dan Informasi;

7. Program Pagelaran Seni Budaya Daerah.

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program tersebut diatas dijabarkan lagi

dalam beberapa kegiatan sebagai tindak nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan

sumber daya yang ada, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional;

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5. Penyediaan Alat Tulis kantor;

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;

11. Penyediaan makanan dan minuman;

12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

13. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

14. Pelayanan Protokoler Pejabat Daerah di Jakarta dan sekitarnya;

15. Pembangunan Gedung Kantor;

16. Pengadaan Mebeler;


17. Pengadaan peralatan studio dan Komunikasi;

18. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas;

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional;

21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;

23. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya;

24. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

25. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur;

26. Pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya;

27. Pertemuan Pemda Aceh dengan masyrakat Aceh se Jabodetabek di Jakarta;

28. Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes;

29. Penyusunan Database masyarakat Aceh berdasarkan Profesi se Jabodetabek;

30. Pengembangan Informasi melalui website;

31. Pagelaran Seni Budaya Aceh;

32. Koordinasi pelestarian, Pengembangan Kebudayaan & Seni Tradisional;

Dalam proses penyusunan Renstra terdapat beberapa program yang belum dapat

dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatannya berupa Penyelenggaraan dialog kebudayaan dan Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Kegiatannya berupa penuediaan alat-alat kesenian tradisional dan rehabilitasi aset-aset

sejarah Aceh di Jawa dan sekitarnya.

Kegiatan dalam program tersebut diharapkan dapat direalisasikan mulai tahun anggaran 2015.

3.2 PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN

Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga

mengharuskan pemerintah Aceh melakukan pengurangan pagu indikatif pada setiap

SKPA, maka ada kegiatan yang berkurang anggarannya dan target kinerja, yaitu :


1. Pembangunan Gedung Kantor, berkurang sebesar Rp. 145.362.125,-

2. Penyusunan database masyarakat Aceh berdasarkan profesi sejabodetabek

berkurang sebesar 16.872.366,-. (dapat dilihat pada lampiran 2 tabel 3.1)


BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2014

merupakan Dokumen Rencana Kinerja yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah.

Dengan adanya perubahan renja tahun 2014 diharapkan semua prioritas program dan

kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal dan berkesinambungan.

Jakarta, 11 Juli 2014

KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Ir. MUHAMMAD BADRI ISMAIL Penata Tk I

NIP. 19630707 199903 1 001

1/4

LAMPIRAN 1

(3)

1. 20. 07. Bidang Urusan Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

Gaji dan Tunjangan Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai 65 bulan 13 bulan 13 bulan 6.00 bulan

1. 20. 1. 20. 07. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 20. 1. 20. 07. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya sarana penunang kegiatan surat

menyurat

60 bulan 12 bulan 12 bulan 6.00 bulan

1. 20. 1. 20. 07. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air &

listrik


1. 20. 1. 20. 07. 01. 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan & Perizinan kendaraan

dinas /operasional

Lengkapnya administrasi kendaraan

dinas/operasional kantor


1. 20. 1. 20. 07. 01. 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terlaksanya kebersihan kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 6.00 bulan

1. 20. 1. 20. 07. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 paket 1 paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak & penggandaan 5 paket 1 paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya peralatan sarana penerangan & sumber

daya

5 paket 1 paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 01. 13 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Tersedianya peralatan penunjang pelayanan

administrasi perkantoran

5 paket 1 paket 1 paket 0.05 paket

1. 20. 1. 20. 07. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 5 paket 1 paket 1 paket 0.04 paket

1. 20. 1. 20. 07. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan


1. 20. 1. 20. 07. 01. 17 Penyediaan makanan & minuman Terpenuhi kebutuhan makan minum rapat, pegawai &

tamu pimpinan


1. 20. 1. 20. 07. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah Terlaksananya konsultasi dan koordinasi 5 paket 1 paket 1 paket 0.42 paket

(5) (6)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2013

(Tahun n-1)

Target Kinerja

Renja Tahun 2014

(Tahun n)

(1) (2)

KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &

Program/kegiatan

Belanja Tidak Langsung

TABEL 2.1

Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan

(output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

(Tahun Akhir

Periode Renstra)

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014

KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

II Tahun 2014 (Tahun n)

Realisasi Kinerja

Renja

(4) (7)

2/4

(3) (5) (6)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2013

(Tahun n-1)

Target Kinerja

Renja Tahun 2014

(Tahun n)

(1) (2)


Program/kegiatan


(output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

(Tahun Akhir

Periode Renstra)




Realisasi Kinerja

Renja

(4) (7)

1. 20. 1. 20. 07. 01. 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dana penunjang pelayanan administrasi

perkantoran


1. 20. 1. 20. 07. 01. 23 Pelayanan protokoler pejabat daerah di Jakarta &

sekitarnya

Tersedianya pelayanan terhadap pejabat daerah

yang bertugas di Jakarta & sekitarnya


1. 20. 1. 20. 07. 01. 24 Penyediaan jasa pegawai non PNS Tersedianya tenaga non PNS 60 bulan - bulan 12 bulan - bulan

1. 20. 1. 20. 07. 02

1. 20. 1. 20. 07. 02 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Anjungan Aceh di TMII 2 paket - paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Mess Aceh 5 paket 1 paket 1 paket 0.15 paket

1. 20. 1. 20. 07. 02 12 Pengadaan peralatan studio & komunikasi Tersedianya alat studio & komunikasi 5 paket 1 paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya bangunan Mess Cipinang 5 paket 1 paket 1 paket 0.20 paket

1. 20. 1. 20. 07. 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 0.45 paket

1. 20. 1. 20. 07. 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan gedung kantor & anjungan

Aceh


1. 20. 1. 20. 07. 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terawatnya peralatan gedung kantor & anjungan

Aceh


1. 20. 1. 20. 07. 03

1. 20. 1. 20. 07. 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian seragam dinas 5 paket - paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 05

1. 20. 1. 20. 07. 05 01 Pendidikan & pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam pedidikan dan

pelatihan formal


1. 20. 1. 20. 07. 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terbinanya mental dan fisik aparatur 5 paket - paket 1 paket - paket

1. 20. 1. 20. 07. 28

1. 20. 1. 20. 07. 28 01 Fasilitasi pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta &

sekitarnya

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

3/4

(3) (5) (6)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2013

(Tahun n-1)

Target Kinerja

Renja Tahun 2014

(Tahun n)

(1) (2)


Program/kegiatan


(output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

(Tahun Akhir

Periode Renstra)




Realisasi Kinerja

Renja

(4) (7)

Jumlah kegiatan masyarakat Aceh di Jakarta yang

dibantu

70 keg 6 keg 12 keg 4.00 keg

Jumlah sewa kamar tamu Gubernur 450 kali 65 kali 90 kali 20.00 kali

Jumlah masyarakat Aceh yang dibantu tiket bus 506 org 65 org 80 org 41.00 org

Jumlah tamu gubernur yang diberikan tiket pesawat 88 org 11 org 15 org 1.00 org

1. 20. 1. 20. 07. 28 02 Pertemuan Pemda Aceh dengan masyarakat Aceh se

Jabodetabek di Jakarta

Frekuensi pelaksanaan sosialisasi program dan

kebijkan Pemerintah Aceh kepada masyarakat Aceh

di Jakarta

8 kali - kali 1 kali - kali

1. 20. 1. 20. 07. 28 03 Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes Frekuensi pertemuan Pemerintah Aceh dengan

Forbes

8 kali 1 kali 1 kali - kali

1. 20. 1. 20. 07. 77

1. 20. 1. 20. 07. 77 01 Penyusunan database masyarakat Aceh berdasarkan

profesi se jabadetabek

Jumlah masyarakat Aceh yang terdata 1,000 org 370 org 125 org - org

1. 20. 1. 20. 07. 77 02 Pengembangan Informasi melalui website Jumlah pengunjung website 6,000 pengunjung 2,200 pengunjung1,000 pengunjung 994.00 pengunjung

1. 20. 1. 20. 07. 77 Pembuatan Buku Agenda dan Informasi tentang Nama

Pejabat, Kantor Pemerintah Pusat, Kedutaan dan Tentang

Aceh

Jumlah agenda yang tercetak 2,500 buku - buku 500 buku - buku

01 Penyelenggaraan dialog Kebudayaan Jumlah peserta yang hadir 165 orang - orang 25 orang - orang

03 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah daerah yang difasilitasi 9 daerah - daerah 1 daerah - daerah

1. 20. 1. 20. 07. 29

1. 20. 1. 20. 07. 29 16 Penyedaiaan Alat-alat kesenian tradisional Jumlah alat kesenian yang tersedia 5 set 1 set 1 set - set

1. 20. 1. 20. 07. 29 17 Rehabilitasi aset-aset sejarah Aceh di Jawa san sekitarnya Jumlah aset-aset sejarah Aceh yang terehabilitasi di

Jawa dan sekitarnya


1. 20. 1. 20. 07. 30

1. 20. 1. 20. 07. 30 01 Pagelaran Seni budaya Aceh Jumlah kegiatan promosi dan seni yang

terselenggara

102 keg 18 keg 16 keg 6.00 keg

Program Pegelaran Seni Budaya & Daerah

Program Pengembangan Data & Informasi

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

4/4

(3) (5) (6)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2013

(Tahun n-1)

Target Kinerja

Renja Tahun 2014

(Tahun n)

(1) (2)


Program/kegiatan


(output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

(Tahun Akhir

Periode Renstra)




Realisasi Kinerja

Renja

(4) (7)

1. 20. 1. 20. 07. 30 04 Koordinasi pelestarian, pengembangan kebudayaan & seni

tradisional

Jumlah pengunjung yang datang 5,000 org 300 org 1,000 org - org

RATA-RATA PERSENTASE

5/4

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%) (8)=(7/6) (10)=(9/4)*

46 19.00 bulan 29

50 18.00 bulan 30

50 18.00 bulan 30

50 18.00 bulan 30

50 18.00 bulan 30

- 1.00 paket 20

- 1.00 paket 20

- 1.00 paket 20

5 1.05 paket 21

4 1.04 paket 21

- 1.00 paket 20

3 12.31 bulan 21

42 1.42 paket 28

TABEL 2.1

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014





Capaian Target Renstra s/d

Triwulan II Tahun 2014 (Tahun n)

Realisasi Kinerja

Renja

(9)=(5+7)*

6/4

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%) (8)=(7/6) (10)=(9/4)*






Realisasi Kinerja

Renja

(9)=(5+7)*

42 1.42 paket 28

44 1.44 paket 29

- - bulan -

- - paket -

15 1.15 paket 23

- 1.00 paket 20

20 1.20 paket 24

- 1.00 paket 20

45 1.45 paket 29

16 1.16 paket 23

- 1.00 paket 20

- - paket -

14 1.14 paket 23

- - paket -

7/4

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%) (8)=(7/6) (10)=(9/4)*






Realisasi Kinerja

Renja

(9)=(5+7)*

33 10.00 keg 14

22 85.00 kali 19

51 106.00 org 21

7 12.00 org 14

- - kali -

- 1.00 kali 13

- 370.00 org 37

99 3,194.00 pengunjung 53

- - buku -

- - orang -

- - daerah -

- 1.00 set 20

- 1.00 paket 20

38 24.00 keg 24

8/4

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%) (8)=(7/6) (10)=(9/4)*






Realisasi Kinerja

Renja

(9)=(5+7)*

- 300.00 org 6

20.74 22.20

9/5

LAMPIRAN 2

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (15)

1. 20. 07.

Gaji dan Tunjangan Tersedianya gaji

dan tunjangan

pegawai

Tersedianya gaji

dan tunjangan

pegawai

Pegawai Pegawai JKT JKT 13 bulan 13 bulan 4,299,100,000 4,299,100,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 01.

1. 20. 1. 20. 07. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya

sarana penunang

kegiatan surat

menyurat

Tersedianya

sarana penunang

kegiatan surat

menyurat

Pegawai &

Masyarakat

Pegawai &

Masyarakat

JKT JKT 12 bulan 12 bulan 70,000,000 70,000,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air & Listrik

Tersedianya alat

komunikasi,

sumber daya air &

listrik

Tersedianya alat

komunikasi,

sumber daya air &

listrik

Pegawai Pegawai JKT JKT 12 bulan 12 bulan 370,900,000 370,900,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 01. 06 Penyediaan Jasa

pemeliharaan & Perizinan

kendaraan dinas /operasional

Lengkapnya

administrasi

kendaraan

dinas/operasional

kantor

Lengkapnya

administrasi

kendaraan

dinas/operasional

kantor

Pejabat dan

Tamu Aceh

Pejabat dan

Tamu Aceh


1. 20. 1. 20. 07. 01. 08 Penyediaan Jasa kebersihan

kantor

Terlaksanya

kebersihan kantor

Terlaksanya

kebersihan kantor

Pegawai Pegawai JKT JKT 12 bulan 12 bulan 237,026,826 237,026,826 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Pegawai Pegawai JKT JKT 1 paket 1 paket 73,362,000 73,362,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 01. 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya

barang cetak &

penggandaan

Tersedianya

barang cetak &

penggandaan


1. 20. 1. 20. 07. 01. 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

peralatan sarana

penerangan &

sumber daya

Tersedianya

peralatan sarana

penerangan &

sumber daya


1. 20. 1. 20. 07. 01. 13 Penyediaan peralatan &

perlengkapan kantor

Tersedianya

peralatan

penunjang

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tersedianya

peralatan

penunjang

pelayanan

administrasi

perkantoran


1. 20. 1. 20. 07. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga kantor

Tersedianya

peralatan rumah

tangga kantor

Pegawai dan

Tamu Pemda

Pegawai dan

Tamu Pemda

JKT JKT 1 paket 1 paket 200,760,000 200,760,000 APBA APBA

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah &

Program/kegiatan

Belanja Tidak Langsung

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014

Indikator Kinerja Program

(outcome) /kegiatan (output)

Bidang Urusan Kantor

Penghubung Pemerintah Aceh

(1) (2)

Rencana Tahun 2014

TABEL 3.1

Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

(9) (10)

10/5

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (15)

Kode



Program/kegiatan



(1) (2)

Rencana Tahun 2014


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

(9) (10)

1. 20. 1. 20. 07. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan &

peraturan perundangan

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan


1. 20. 1. 20. 07. 01. 17 Penyediaan makanan &

minuman

Terpenuhi

kebutuhan makan

minum rapat,

pegawai & tamu

pimpinan

Terpenuhi

kebutuhan makan

minum rapat,

pegawai & tamu

pimpinan

Pegawai dan

Tamu

Pegawai dan

Tamu


1. 20. 1. 20. 07. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi &

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya

konsultasi dan

koordinasi

Terlaksananya

konsultasi dan

koordinasi

Dinas terkait Dinas terkait JKT JKT 1 paket 1 paket 694,367,000 694,367,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 01. 22 Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

Tersedianya dana

penunjang

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tersedianya dana

penunjang

pelayanan

administrasi

perkantoran


1. 20. 1. 20. 07. 01. 23 Pelayanan protokoler pejabat

daerah di Jakarta &

sekitarnya

Tersedianya

pelayanan

terhadap pejabat

daerah yang

bertugas di

Jakarta &

sekitarnya

Tersedianya

pelayanan

terhadap pejabat

daerah yang

bertugas di

Jakarta &

sekitarnya

Pejabat Daerah Pejabat Daerah JKT JKT 1 paket 1 paket 854,000,000 854,000,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 01. 24 Penyediaan jasa pegawai non

PNS

Tersedianya

tenaga non PNS

Tersedianya

tenaga non PNS

Pegawai

Kontrak

Pegawai

Kontrak

JKT JKT 12 bulan 12 bulan APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 02

1. 20. 1. 20. 07. 02 Pembangunan Gedung

Kantor

Tersedianya

Gedung Anjungan

Aceh di TMII

Tersedianya

Gedung Anjungan

Aceh di TMII

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket 20,000,000,000 19,854,637,875 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya

mebeleur Mess

Aceh

Tersedianya

mebeleur Mess

Aceh

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket 295,500,000 295,500,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 02 12 Pengadaan peralatan studio

& komunikasi

Tersedianya alat

studio &

komunikasi

Tersedianya alat

studio &

komunikasi

Pegawai dan

Masyarakat

Pegawai dan

Masyarakat


1. 20. 1. 20. 07. 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

Terpeliharanya

bangunan Mess

Cipinang

Terpeliharanya

bangunan Mess

Cipinang

Pegawai dan

Masyarakat

Pegawai dan

Masyarakat


1. 20. 1. 20. 07. 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Terpeliharanya

bangunan gedung

kantor

Terpeliharanya

bangunan gedung

kantor


Program Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur

11/5

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (15)

Kode



Program/kegiatan



(1) (2)

Rencana Tahun 2014


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

(9) (10)


kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

Pegawai dan

Tamu Pemda

Pegawai dan

Tamu Pemda



peralatan gedung kantor

Terawatnya

peralatan gedung

kantor & anjungan

Aceh

Terawatnya

peralatan gedung

kantor & anjungan

Aceh



peralatan kantor

Terawatnya

peralatan gedung

kantor & anjungan

Aceh

Terawatnya

peralatan gedung

kantor & anjungan

Aceh


1. 20. 1. 20. 07. 03

1. 20. 1. 20. 07. 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Kelengkapannya

Tersedianya

pakaian seragam

dinas

Tersedianya

pakaian seragam

dinas


1. 20. 1. 20. 07. 05

1. 20. 1. 20. 07. 05 01 Pendidikan & pelatihan formal Keikutsertaan

pegawai dalam

pedidikan dan

pelatihan formal

Keikutsertaan

pegawai dalam

pedidikan dan

pelatihan formal


1. 20. 1. 20. 07. 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik

Aparatur

Terbinanya

mental dan fisik

aparatur

Terbinanya

mental dan fisik

aparatur


1. 20. 1. 20. 07. 28

1. 20. 1. 20. 07. 28 01 Fasilitasi pelayanan

masyarakat Aceh di Jakarta &

sekitarnyaJumlah kegiatan

masyarakat Aceh

di Jakarta yang

dibantu

Jumlah kegiatan

masyarakat Aceh

di Jakarta yang

dibantu

Masyarakat

Aceh

Masyarakat

Aceh

JKT JKT 12 keg 12 keg APBA APBA

Jumlah sewa

kamar tamu

Gubernur

Jumlah sewa

kamar tamu

Gubernur

Tamu Gubernur Tamu Gubernur JKT JKT 90 kali 90 kali APBA APBA

Jumlah

masyarakat Aceh

yang dibantu tiket

bus

Jumlah

masyarakat Aceh

yang dibantu tiket

bus

Masyarakat

Aceh

Masyarakat

Aceh

JKT JKT 80 org 80 org APBA APBA

Jumlah tamu

gubernur yang

diberikan tiket

pesawat

Jumlah tamu

gubernur yang

diberikan tiket

pesawat

Tamu Gubernur Tamu Gubernur JKT JKT 15 org 15 org APBA APBA

612,000,000 612,000,000

Program Peningkatan Pelayanan

Masyarakat di Luar Daerah

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

12/5

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (15)

Kode



Program/kegiatan



(1) (2)

Rencana Tahun 2014


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

(9) (10)

1. 20. 1. 20. 07. 28 02 Pertemuan Pemda Aceh

dengan masyarakat Aceh se

Jabodetabek di Jakarta

Frekuensi

pelaksanaan

sosialisasi

program dan

kebijkan

Pemerintah Aceh

kepada

masyarakat Aceh

di Jakarta

Frekuensi

pelaksanaan

sosialisasi

program dan

kebijkan

Pemerintah Aceh

kepada

masyarakat Aceh

di Jakarta

Pegawai dan

Masyarakat

Pegawai dan

Masyarakat

JKT JKT 1 kali 1 kali 224,075,000 224,075,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 28 03 Pertemuan Unsur Pemda

Aceh dengan Forbes

Frekuensi

pertemuan

Pemerintah Aceh

dengan Forbes

Frekuensi

pertemuan

Pemerintah Aceh

dengan Forbes

Masyarakat dan

Forbes

Masyarakat dan

Forbes

JKT JKT 1 kali 1 kali 48,100,000 48,100,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 77

1. 20. 1. 20. 07. 77 01 Penyusunan database

masyarakat Aceh

berdasarkan profesi se

jabadetabek

Jumlah

masyarakat Aceh

yang terdata

Jumlah

masyarakat Aceh

yang terdata

Masyarakat

Aceh

Masyarakat

Aceh

JKT JKT 125 org 40 org 25,000,000 8,127,634 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 77 02 Pengembangan Informasi

melalui website

Jumlah

pengunjung

website

Jumlah

pengunjung

website

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1,000

pengunju

ng

1,000

pengunju

ng

75,000,000 75,000,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 77 Pembuatan Buku Agenda dan

Informasi tentang Nama

Pejabat, Kantor Pemerintah

Pusat, Kedutaan dan Tentang

Aceh

Jumlah agenda

yang tercetak

Jumlah agenda

yang tercetak

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 500 buku 500 buku - - APBA APBA

01 Penyelenggaraan dialog

Kebudayaan

Jumlah peserta

yang hadir

Jumlah peserta

yang hadir

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 25 orang 25 orang - - APBA APBA

03 Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

Jumlah daerah

yang difasilitasi

Jumlah daerah

yang difasilitasi

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 daerah 1 daerah - - APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 29

1. 20. 1. 20. 07. 29 16 Penyedaiaan Alat-alat

kesenian tradisional

Jumlah alat

kesenian yang

tersedia

Jumlah alat

kesenian yang

tersedia

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 set 1 set - - APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 29 17 Rehabilitasi aset-aset sejarah

Aceh di Jawa san sekitarnya

Jumlah aset-aset

sejarah Aceh

yang terehabilitasi

di Jawa dan

sekitarnya

Jumlah aset-aset

sejarah Aceh

yang terehabilitasi

di Jawa dan

sekitarnya

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1 paket 1 paket - - APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 30

Program Pengembangan Data &

Informasi

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Program Pegelaran Seni Budaya

& Daerah

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kebudayaan

13/5

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (15)

Kode



Program/kegiatan



(1) (2)

Rencana Tahun 2014


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

(9) (10)

1. 20. 1. 20. 07. 30 01 Pagelaran Seni budaya Aceh Jumlah kegiatan

promosi dan seni

yang

terselenggara

Jumlah kegiatan

promosi dan seni

yang

terselenggara

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 18 keg 16 keg 833,500,000 763,900,000 APBA APBA

1. 20. 1. 20. 07. 30 04 Koordinasi pelestarian,

pengembangan kebudayaan

& seni tradisional

Jumlah

pengunjung yang

datang

Jumlah

pengunjung yang

datang

Masyarakat Masyarakat JKT JKT 1,000 org 1,000 org 301,790,000 301,790,000 APBA APBA

TOTAL 32,585,171,926 32,422,937,435

14/5

a/b/c a/b/c

(16) (17) (18)

13 bulan 4,729,010,000 KPP-JKT

12 bulan 77,000,000 KPP-JKT

12 bulan 407,990,000 KPP-JKT

12 bulan 171,710,000 KPP-JKT

12 bulan 260,729,509 KPP-JKT

1 paket 80,698,200 KPP-JKT





Jenis Keg.


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014

(15)

Pagu Indikatif

SKPD Prakiraan Maju Tahun 2015

TABEL 3.1

Target Capaian

Kinerja

15/5

a/b/c a/b/c

(16) (17) (18)

Jenis Keg.

(15)

Pagu Indikatif


Target Capaian

Kinerja


12 bulan 342,016,400 KPP-JKT


1 paket 1,001,299,200 KPP-JKT


12 bulan - KPP-JKT

1 paket 22,000,000,000 KPP-JKT





16/5

a/b/c a/b/c

(16) (17) (18)

Jenis Keg.

(15)

Pagu Indikatif


Target Capaian

Kinerja







14 keg 673,200,000 KPP-JKT

90 kali - KPP-JKT

100 org - KPP-JKT

17 org - KPP-JKT

17/5

a/b/c a/b/c

(16) (17) (18)

Jenis Keg.

(15)

Pagu Indikatif


Target Capaian

Kinerja

1 kali 246,482,500 KPP-JKT

1 kali 52,910,000 KPP-JKT

125 org 27,500,000 KPP-JKT

1,000

pengunj

ung

82,500,000 KPP-JKT

500 buku 176,000,000 KPP-JKT

30 orang 44,000,000 KPP-JKT

1 daerah 132,000,000 KPP-JKT

1 set 121,000,000 KPP-JKT


18/5

a/b/c a/b/c

(16) (17) (18)

Jenis Keg.

(15)

Pagu Indikatif


Target Capaian

Kinerja

20 keg 916,850,000 KPP-JKT

1,000 org 331,969,000 KPP-JKT

TOTAL 36,605,989,119

PEMERINTAH ACEH

KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH Jl. Indramayu No. 1 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. : (021) 3142163-3919419,

Fax. : (021) 3100326-3158731 e-mail : [email protected]

Jakarta 14 Juli 2014 M

16 Ramadhan 1435 H

Nomor : 050/94 Yang Terhormat,

Lamp : 1 (satu) berkas Kepala BAPPEDA Aceh

Perihal : Penyampaian Perubahan Renja Tahun 2014.----------------------------

di-

Banda Aceh

1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah nomer 050/27450 tanggal 25 Juni

2014 tentang penyusunan perubahan Renja SKPA tahun 2014, berikut kami

sampaikan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2014 Kantor

Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.

2. Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Ir. MUHAMMAD BADRI ISMAIL Penata Tk I

NIP 19630707 199903 1 001

Documents

DAFTAR ISI · Pelayanan Protokoler Pejabat Daerah di Jakarta dan ... 24 Penyediaan jasa pegawai non PNS Tersedianya tenaga non PNS 60 ... pelatihan formal. Renja Aceh