Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ 1
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... 2
DAFTAR TABEL ...............................................................................................................
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................................
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 4
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Kankemenag ........................................ 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi, Misi dan Tujuan .................................................................... 7
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ............................. 7
2.3 Perjanjian Kinerja ........................................................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 ........................................................ 19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................... 28
3.3 Realisasi Anggaran ......................................................................... 39
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN .............................................................................................. 41
2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bentuk
Akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Selain itu, laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam
melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja
organisasi pada masa yang akan datang.
Sesuai Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri
Tahun 2015-2019 dan melaksanakan 5 Visi Jakowi untuk Indonesia serta Perjanjian
Kinerja Tahun 2020, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri memiliki 26
(dua puluh enam) sasaran strategis dengan 54 (lima puluh empat) Indikator Kinerja
Utama (IKU). Adapun capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Wonogiri untuk Tahun 2020 mencapai 95,46%, yang merupakan presentase rata-rata
capaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Dalam
melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis
dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri didukung dengan pagu
sebesar Rp 79.032.350.000,- dan sampai tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp
77.684.627.277,- (98,29%).
Pada pengukuran kinerja tahun 2020, sasaran yang dinyatakan “berhasil” jika
capaiannya > 25% dari target tahun 2020 yang telah ditetapkan. Untuk itu, dilihat dari
pencapaian target IKU pada tahun 2020, secara umum sudah sesuai dengan target yang
telah ditetapkan. Dari 54 (lima puluh empat) IKU, semua berhasil memenuhi target
dengan capaian di atas 25%.
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setelah memasuki era reformasi, perubahan demi perubahan di tubuh
Pemerintahan Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik
positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar
mengamati jalanya roda pemerintahan. Akibatnya tuntutan agar pemenerintah senantiasa
dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan terus meningkat.
Aspek penting dalam pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Intergritas
adalah Penguatan akuntabilitas Pemerintah melalui Kementerian Pendayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi secara khusus mengatur terkait akuntabilitas ini dan
disusun dalam suatu sistem yang disebut SAKIP. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor
29 Tahun 2014. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengihtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam
rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja pemerintah.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun
2020-2024, visi pemerintah yang dijalankan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan KH
Ma’ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Strategi pembangunan nasional dalam
RPJM Nasional 2020 – 2024 memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum,
Proyek Prioritas Strategis, Program Kementerian/Lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, arah pembangunan Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan,
Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonoian secara meyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang
berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggaraan sebagian
tugas kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Instansi vertikal Kementerian Agama
4
terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten. Salah satu unit organisasi Kementerian Agama RI, adalah jajaran
Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Wonogiri yang berada di Kota Wonogiri.
Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 30 September dan diundangkan di
Jakarta pada tanggal 30 September 2019, maka Susunan Organisasi Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Wonogiri sebagaimana PMA No.19 tahun 2019 melaksanakan tugas
dan fungsi :
A. Tugas
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri
Agama RI No, 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota
berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan
ketentuan Perundang-undangan.
B. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan tehnis di bidang pelayanan
dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri.
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah, serta zakat dan
wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, pendidkan
agama dan pendidkan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Pelaksanaan kebijakan tehnis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi
7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program
dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten
Wonogiri.
5
C. Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
DASAR : PMA NOMOR 19 TAHUN 2019
Kepala Kankemenag
Kab/Kota
Kepala Subbag TU
Seksi Pendidikan Madrasah
Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan
Islam
Seksi Penyelenggaraan Haji dan
Umrah
Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam
Penyelenggara Zakat
dan Wakaf
Penyelenggara Katolik
6
BAB II
PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Stratejik (Renstra)
Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri agar mampu menjawab segala tuntutan
lingkungan stratejik baik itu lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada
dalam tatanan sistim administrasi negara kesatuan RI. Melalui pendekatan stratejik yang
jelas dan sinergi, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dapat
menyelaraskan visi dan misinya. Selanjutnya pada renstra tersebut telah memuat visi
dan misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program.
1. Visi
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri tidak berhak membuat Visi sendiri,
visinya mengikuti visi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propoinsi Jawa
Tengah dan mengikuti visi dari Presiden terpilih 2019, yaitu :” Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong
Royong”
2. Misi
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantabkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan
akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya;
3. Tujuan
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantabkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan;
7
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan
akuntabel;
6. Meningkatkan akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama
pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya;
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan
agama, dan pendidikan keagamaan;
4. Sasaran
Berdasarkan atas tujuan dan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan
permasalahan yang ada, serta sinergi dengan visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan, selanjutnya Kementerian Agama menetapkan dan menjabarkan sasaran
strategis yang akan dicapai dalam :
Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama :
Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN
Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Umum
Program 2 : Program Kerukunan Umat Beragama
Sasaran-2 : Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama
Program 3 : Program Bimbingan Masyarakat Islam
Sasaran-3 : Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah
Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam
Sasaran-3 : Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Sasaran-3 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas
Islam
Program 4 : Program Pendidikan Islam
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama
Islam
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya Saing
Pendidikan Keagamaan Islam
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran-4: Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan
Tenaga Kependidikan Madrasah
8
Sasaran-4 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan
Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Sasaran-5: Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Sasaran-5: Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Sasaran-5: Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis
lainnya Bimas Kristen
Sasaran-5 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
Program 6 : Program Bimbingan Masyarakat Katholik
Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik
Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik
Sasaran-6 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Katholik
Sasaran-6: Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik
Program 7 : Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Sasaran-7 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
Program 8 : Program Bimbingan Masyarakat Budha
Sasaran-8 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
Program 9 : Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Sasaran-9 : Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri
Sasaran-9 : Terselenggaranya Pembinaan Haji
Sasaran-9: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Penyelenggara Haji dan Umrah.
Dari uraian program dan sasaran diatas, masing-masing kegiatan pada
Kankemenag Kab. Wongiri mempunyai PAGU Anggaran TA. 2020 sebagai berikut:
SASARAN PAGU
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Agama
1. Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN 2.242.556.000
2. Terbinanya Administrasi Umum 581.800.000
Jumlah 2.824.356.000
SASARAN PAGU
Program Kerukunan Umat Beragama
9
Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama 23.000.000
Jumlah 23.000.000
SASARAN PAGU
Program Bimbingan Masyarakat Islam
1. Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah 1.997.850.000
2. Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 4.900.000
3. Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam 2.470.695.000
4. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 305.000
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
15.065.492.000
Jumlah 19.539.242.000
SASARAN PAGU
Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam
1. Terlaksananya Peningkatan Mutu dan relevansi Pendidikan
Agama Islam
14.825.018.000
2. Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya
Saing Pendidikan Keagamaan Islam
838.200.000
3. Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi
Madrasah
8.808.700.000
4. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
12.438.040.000
5. Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan
Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
17.688.762.000
Jumlah 54.598.720.000
SASARAN PAGU
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama
Kristen
32.262.000
2. TerlaksananyaPengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama
Kristen
30.000.000
3. Terlaksananya Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas Kristen
9.000.000
3. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan
Bimas Kristen
1.678.536.000
Jumlah 1.749.798.000
SASARAN PAGU
Program Bimbingan Masyarakat Katholik
1. Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik 84.941.000
2. Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik 72.000.000
3. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas Katholik
187.774.000
10
4. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katholik
1.561.108.000
Jumlah 1.905.823.000
SASARAN PAGU
Program Bimbingan Masyarakat Hindu
1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
134.124.000
Jumlah 134.124.000
SASARAN PAGU
Program Bimbingan Masyarakat Budha
1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
441.514.000
Jumlah 441.514.000
SASARAN PAGU
Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
1. Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri 88.100.000
2. Terselenggaranya Pembinaan Haji 35.700.000
3. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Penyelenggara Haji dan Umrah
866.200.000
Jumlah 990.000.000
1. PENETAPAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kantor Kementerian Agama Kabupaten
Wonogiri berjanji akan mewujudkan target kinerjanya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya
adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun ke depan dengan
mempertimbangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kinerja yang
dikelolanya.
Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
mengacu pada program program yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) dan dijabarkan dalam Kertas Kerja RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran
Kementerian /Lembaga) sesuai dengan prosedur Operasional Kegiatan yang ada di
dalamnya.
11
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
1. Terbinanya Administrasi
Keuangan dan BMN
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji Gaji dan Tunjangan
- Lembur PNS
- Tunjangan Kinerja Pegawai
1 Lay
100%
100%
100%
2. Pembinaan Adminsitrasi
Umum
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Langgana Daya dan Jasa
- Perawatan Gedung dan Halaman
- Perawatan Inventaris Kantor
- Jasa Keamanan dan Kebersihan
- Langganan Internet
- Belanja Keperluan Perkantoran
- Jasa Pos
- Honor Terkait Operasional satuan Kerja
- Keperluan Perjalanan
- Penanggulangan Covid-19
- Penghapusan Aktiva
1 Lay
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Kerukunan Umat Bergama
1. Terbinanya Kerukunan
Hidup umat Beragama
Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk. Kab.
- Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk. Kab.
1Lks
100%
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGE
T
Program Bimbingan Masyarakat Islam 1. Terkelolanya KUA dan
Terbinanya Keluarga
Sakinah
Evaluasi dan Pelaporan
- Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan BOP KUA
Pengendalian Mutu dan Layanan
- Bintek Peningkatan Mutu Layanan KUA
Jasa Profesi dan Transportasi
- Jasa Profesi Penghulu
- Transport Penghulu
Supervisi dan Pengelolaan PNBP
- Supervisi Pelayanan KUA
Perencanaan
- Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Catin
Perencanaan
- Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah
Pelaksanaan
- Rehab Gedung KUA
1 Lks
100%
1 Keg
100%
1 THN
5102
perist
5227
perist
1 THN
100%
290 Org
100%
2. Terkelolanya dan
Terbinanya
Pemberdayaan Zakat dan
Wakaf
Bina Lembaga
- FGD FKKNI Nadzir
Sertifikasi Tanah Wakaf
- Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf
80 Org
100%
2 Lks
100%
3. Terkelolanya dan
Terbinanya Penerangan
Agama Islam
Pencairan TunjanganPenyuluh Agama Islam Non PNS
- Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS
Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh
- Short CourseDakwah melalui medsos Penyuluh
Islam
202 Org
3 Keg
100%
1Keg
30Org
12
- Evaluasi Kinerja Penyuluh
- Bintek Pengajuan PAKbagi Penyuluh Fungsional
Penyelenggaraan MTQ, STQ Tk. Kabupaten
- Pendampingan Pengiriman Kafilah STQ dan MTQ tk
Propinsi
- Pembinaan Calon Kafilah STQ dan MTQ
Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam
- Pendataan dan verifikasi Lembaga Seni dan Siaran
Keagamaan Islam
Bantuan Majelis Taklim
- Bantuan Majelis Taklim
1Keg
100%
100%
1Keg
100%
1 Kali
100%
4. Terkelolanya Urusan
Agama Islam dan
Pembinaan Syariah
Inventarisasi
- Pendataan inventaris Kepustakaan Islam
1Kali
1 Lks
5. Terdukungnya
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas
Islam
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Lembur
- Tunjangan Kinerja
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Honorarium Pengelola Kegiatan
- Perjalanan Dinas
- Keperluan Perkantoran
- ATK
- Perawatan Komputer
- Penanggulangan Covid-19
Oprasional dan Pemeliharaan Kantor
- Operasional KUA
1Lyn
100%
100%
100%
12 Bln
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Pendidikan Islam
1.Tertingkatnya Mutu dan
Relevansi Pendidikan
Agama Islam
Penyelenggaran USBN PAI
- Penyelenggaraan USBN PAI
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Pembayaran TPG Non PNS
Gaji dan Tunjangan
- TPG PNS PAI
1 lks
100%
43 Guru
1 Lay
2. Tertingkatnya Akses,
Mutu, Relevansi dan
Daya Saing Pendidikan
Keagamaan Islam
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Pembayaran Insentif Ustadz/Ustadzah
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Penerima BOS Santri Tk. Ula
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Penerima BOS Santri Tk. Wustha
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Penerima BOS Santri Tk. Ulya
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Penerima BOP pd Pondok Pesantren
Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya
Mengaji/Muaddalah
- Penerima PIP Santri Tk. Ula
Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya
Mengaji/Muaddalah
- Bantuan PIP Santri Tk Wustha
Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya
Mengaji/Muaddalah
- Bantuan PIP Santri Tk Ulya
13 Org
35 Santri
186 Santri
182 Santri
6 lbg
150 OT
186 OT
182 OT
13
3. Tertingkatnya Akses,
Mutu dan Relevansi
Madrasah
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Penerima BOS
- Penyediaan BOS MIN I Wonogiri
- Penyediaan BOS MIN II Glesungrejo
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Siswa MTs Swasta Penerima BOS
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Siswa MA Swasta Penerima BOS
BOP Siswa RA
- BOP Siswa RA
6032 Sis
616 Sis
266 Sis
1399 Sis
1409 Sis
2688 Sis
4. Tertingkatnya
Kompetensi dan
Profesionalitas Gurtu dan
Tenaga Kependidikan
Madrasah
Dukungan operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Insentif Guru Non PNS
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran TPG Madrasah
341 Guru
1 lay
1 Lay
5. Meningkatnya Dukungan
Manajemen pendidikan
dan Pelayanan Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Manajemen Eselon I Pada Kementerian Agama
Propinsi, Kabupaten dan Kota
- Kegiatan Eselon I : Pengiriman MQK Tk Propinsi
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Operasional Kantor PAIS
- Honor Satuan Kerja Satker PAIS
- Penanggulangan Covid-19 PAIS
- Operasional Perkantoran Satker PD Pontren
- Perjalanan Dinas Kemah Santri
- Honor Operasional Satker PD Pontren
- Penanggulangan Covid-19 PD Pontren
- Operasional Seksi Madrasah
- Operasional MIN I Wonogiri
- Operasional MIN II Wonogiri
- Monitoring evaluasi
- Penaggulangan Covid-19 Sie Madrasah
- Penaggulangan Covid-19 MIN I
- Penaggulangan Covid-19 MIN II
3 Org
1 Lay
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Bimbingan Masyarakat kristen
1. Terkelola dan Terbinanya
Pendidikan Agama
Kristen
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Guru Non PNS Penerima TPG Inpassing
2 Orang
2. Terkelola dan Terbinanya
Urusan Agama Kristen
Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS
- Penyuluh Non PNS Penerima tunjangan
5 Org
3. Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas
Kristen
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Operasional kantor
1 Lay
4. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Kristen
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1 Lay
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Bimbingan Masyarakat Katholik
14
1. Terkelola dan Terbinanya
Pendidikan Agama
Katholik.
Dukungan operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- Pembayaran Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar
- Honor Pramubhakti
- Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pemberian Bantuan KKG Katholik
- Pemberian Bantuan KKG PAKatolik
1 Orang
100%
100%
1 Lks
2. Terkelola dan Terbinanya
Urusan Agama Katholik
Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katholik Non
PNS
- Pemberian tunjanganPenyuluh Non PNS
6 Orang
3. Dukungan manajemen
dan Pelaksaaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas
Katholik
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Lembur PNS
- Pembayaran Tunjangan Kinerja
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Honorarium Pengelola Kegiatan
- Rapat koordinasi dan Pembinaan
- Jasa Pos
- Belanja Bahan BakarKendaraan Operasional
- Pembinaan Mental Agama
- Keperluan Perkantoran
- Pembinaan dan Supervisi
- ATK
- Perjalanan Dinas
12 Lay
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Pendidikan Agama
Katholik
Gaji dan Tunjangan
- Pemmbayaran Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran TPG dan TPP
1 Lay
100%
100%
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Pendidikan Agama Hindu
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Tukin Guru
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Lay
100%
100%
100%
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Bimbingan Masyarakat Budha
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Pendidikan Budha
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Tukin Guru
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- Honor Satuan Kerja
- Perjalanan Dinas
- Perjalanan Dinas Penyusunan dan Pelaporan
Keuangan
1 Lay
100%
100%
1 Lay
100%
100%
100%
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
1. Pelayanan Haji Dalam
Negeri
Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan
perlengkapan Haji
- Penyelesaian dokumen/perlengkapan jamaah haji
400 orang
100%
15
Penyelesaian Dokumen Perlengkapan jamaah haji di tk
Kab/Kota
- Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan
Haji
Pelayanan Pemberangkatan /Pemulangan Jamaah
- Pelayanan Pemberangkatan /Pemulangan Jamaah
Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan
Haji Reguler
- Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan
Haji Reguler
Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan
Haji Reguler
- Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler
100%
100 %
100%
100%
2. Pembinaan Haji Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di tingkat Kab./Kota
- Rekruitmen Calon Petugas Haji
Pembinaan Kelompok Bimbingan
- Pembinaan KBIH
Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji
- Penanganan Covid-19
2 Orang
100%
100%
3. Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis
LainnyaPenyelenggaraan
Haji dan Umrah
Pelayanan Umum dan Rumah Tangga
- Pelayanan Umum dan Rumah Tangga
Penyebaran Informasi Haji dan Umrah
- Sistem Informasi Pelaksanaan Haji Tk. Kab.
- Studi Banding PLHUT
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
- Pengadaan Peremajaan Siskohat
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- Pengadaan Peralatan Kantor
Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Tunj Kinerja Pegawai
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Honorarium Pengelola Kegiatan
1 Lay
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Untuk memudahkan pengukuran kinerja telah digunakan formulir pengukuran
kinerja, pada tahun 2020, dilaporkan sebagai berikut :
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama
a. Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN dengan
indikator Gaji dan Tunjangan -1);
b. Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Umum dengan indikator Operasional
dan Pemeliharaan Kantor -1)
Program Program Kerukunan Umat Beragama
a. Sasaran-2 : Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan
indikator : Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab./Kota
-1);
Terwujudnya Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1 Gaji dan Tunjangan 2.242.556.000 2.195.273.227 97,89
2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 581.800.000 532.830.865 91,58
3 Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk.
Kab. 23.000.000 23.000.000 100
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 1 96,62
II. Program Bimbingan Masyarakat Islam
a. Sasaran-3: Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah dengan
indikator : Evaluasi dan Laporan-1); Pengendalian Mutu dan
Layanan-2); Jasa Profesi dan Transport Penghulu-3); Supervisi
dan Pengelolaan PNBP); Perencanaan Bimbingan Perkawinan
Pra Nikah Calon Pengantin-4); Perencanaan Bimbingan Pra
Nikah Remaja Usia Sekolah-5); Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung
17
KUA-6); Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana KUA-
6);
b. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
dengan indikator Bina Lembaga -1); Sertifikasi Tanah Wakaf -2);
c. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam dengan
indikator Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS-
1); Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama
Islam-2); Penyelenggaran MTQ/STQ tk. Kab.-3); Pembinaan
Lembaga Seni Agama Islam -4);
d. Sasaran-3 : Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
dengan indikator Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam -15);
e. Sasaran-3 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Islam dengan indikator Gaji dan Tunjangan-1);
Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2); Operasional dan
Pemeliharaan Kantor KUA-3);
Terwujudnya pemahaman, penghayatan, pengamatan dan pengembangan nilai nilai
ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan
penyelenggara negara.
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1 Evaluasi dan Pelaporan 23.500.000 11.750.000 50
2 Pengendalian Mutu Layanan 15.000.000 15.000.000 100
3 Jasa Profesi dan Transport Penghulu 1.437.750.000 1.315.450.000 91,49
4 Supervisi dan Pelaporan PNBP NR 8.000.000 5.830.000 72,87
5 Perencanaan (Binwin Catin) 90.000.000 90.000.000 100
6 Perencanaan (Binwin Remaja ) 3.600.000 3.600.000 100
7 Pelaksanaan (Rehab Gedung KUA) 400.000.000 397.800.000 99,45
8 Pelaksanaan (Pengadaan Sarana) 20.000.000 19.783.000 98,91
9 Bina Lembaga 2.400.000 2.400.000 100
10 Sertifikasi Tanah Wakaf 2.500.000 0 0
11 Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama
Islam Non PNS
2.424.000.000 2.401.000.000 99,05
12 Pembinaan dan Peningkatan
KompetensiPenyuluh Agama Islam
38.145.000 38.145.000 100
13 Penyelenggaraan MTQ/STQTk. Kab. 8.050.000 0 0
14 Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam 500.000 0 0
15 Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam 305.000 0 0
16 Gaji dan Tunjangan 13.706.995.000 12.850.866.019 93,75
17 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 137.250.000 137.250.000 100
18 Operasional dan Pemeliharaan KUA 1.221.247.000 1.201.512.641 98,38
18
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 3 93,73
III. Program Pendidikan Islam
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Mutu dan relevansi Pendidikan
Agama Islam dengan indikator: Penyelenggaraan USBN PAI-1);
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan -2); Gaji dan
Tunjangan -3) : Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Insentif Ustadz) -4); Dukungan Operasional dan
Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk Ula) -5); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk.
Wustha) -6); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan
Pendidikan (BOS Santri Tk Ulya) -7); Dukungan Operasional dan
Penyelenggaraan Pendidikan ( BOS MA) -8); Bantuan PIP Santri PPS
Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -9); Bantuan PIP Santri PPS
Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -10); Bantuan PIP Santri
PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -11);
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya
Saing Pendidikan Keagamaan Islam dengan indikator : Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -1); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan 2); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -3); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -4); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -5); Bantuan PIP
Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -6); Bantuan PIP
Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -7); Bantuan
PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -8);
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi
Madrasah dengan indikator : Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS MIS -1) : Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS MTs -2 : Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS Mam -3); BOP Siswa RA -4) :
Sasaran-4: Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru
dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Indikator Dukungan
19
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Guru Non PNS Penerima
Insentif -1) ; Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi-2); Gaji dan Tunjangan -
3);
Sasaran-4 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan
Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam dengan
indikator: Manajemen Eselon I pada Kemenag Propinsi, Kabupaten
dan Kota-1); Gaji dan Tunjangan -2); Operasional dan
Pemeliharaan Kantor -3);
Terwujudnya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal
yang mencakup Madrasah Ibtidaiyah ( MI/Diniyah Ula) dan Paket A serta
Madrasah Tsanawiyah (MTs/Diniyah Wustho) dan Paket B.
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan
kualitas mutu pendidikan.
Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan
baik di pusat dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar
tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan
pembangunan pendidikan.
Terwujudnya Pembinaan pendidik menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan menjadi ahli ilmu
agama dan mengamalkan nilai - nilai ajaran agama.
No Indikator kinerja Target Realisasi % 1. Penyelenggaraan USBN PAI 740.000 500.000 67,57
2. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan
1.051.521.000 1.050.850.500 99,94
3. Gaji dan Tunjangan 13.772.757.000 12.010.515.360 87,20
4. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (Insentif Ustadz)
39.000.000 39.000.000 100
5. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOS Santri Ula)
28.000.000 28.000.000 100
6. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOS Santri Wustha)
220.000.000 220.000.000 100
7. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOS Santri Ulya)
102.200.000 102.200.000 100
20
8 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOP Lembaga)
60.000.000 60.000.000 100
9 Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya
Mengaji/Muadalah
67.500.000 22.950.000 34
10 Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya
Mengaji/Muadalah
139.500.000 139.500.000 100
11 Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya
Mengaji/Muadalah
182.000.000 182.000.000 100
12 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan BOS MI
5.657.000.000 5.558.575.400 98,26
13 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan BOS MTs
1.409.000.000 1.408.600.000 99,97
14 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan BOS MA
667.500.000 667.500.000 100
15 BOP Siswa RA 1.075.200.000 1.075.100.000 99,99
16 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Insentif Guru Non PNS
1.023.000.000 1.023.000.000 100
17 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Guru Non PNS Penerima TPG
6.178.608.000 6.123.238.200 99,10
18 Gaji dan Tunjangan TPG Madrasah 5.236.432.000 5.219.998.000 99,68
19 Manajemen Eselon I pada Kemenag Prop, Kab,
kota
600.000 600.000 100
20 Gaji dan Tunjangan 17.688.162.000 16.804.261.332 95,00
21 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 447.500.000 350.528.960 78,33
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 4 94,75
IV. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Sasaran-5 ; Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan agama Kristen dengan
indikator Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
(TPG Non PNS Inpasing) -1);
Sasaran-5 : Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen dengan
indicator Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non
PNS -1);
Sasaran-5 : Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen dengan indicator : Operasional dan Pemeliharaan
Kantor -1);
Sasaran-5 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen dengan indikator Gaji dan Tunjangan -1); Operasional
dan Pemeliharaan -2);
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan
kualitas mutu pendidikan.
Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan baik
di pusat dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar tingkat
21
pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan
pembangunan pendidikan.
Terwujudnya Pembinaan pendidik menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan menjadi ahli ilmu
agama dan mengamalkan nilai nilai ajaran agama.
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan
32.262.000 32.262.000 100
2. Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS 30.000.000 30.000.000 100
3. Operasional dan Penyelenggaraan Kantor 9.000.000 9.000.000 100
4 Gaji dan Tunjangan 1.678.536.000 1.640.200.413 97,72
5 Operasional dan pemeliharaan Kantor 2.000.000 2.000.000 100
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 5 95,58
V. Program Bimbingan Masyarakat Katholik
Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik dengan
indikator : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
(TPG Non PNS Belum Inpasing) -1); Pembinaan Kompetensi
GPAK Tk. Dasar -2); Pemberian Bantuan KKG Katolik -3);
Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik dengan
indikator : Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katholik Non
PNS -1);
Sasaran-6 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas Katholik dengan indikator : Gaji dan
Tunjangan -1); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2);
Sasaran-6 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katholik dengan indikator Gaji dan Tunajangan -1);
Terwujudnya pemahaman, penghayatan, pengamatan dan
pengembangan nilai nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat
dan penyelenggara negara.
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan
kualitas mutu pendidikan.
Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan
baik di pusat dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar
22
tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan
pembangunan pendidikan.
Terwujudnya Pembinaan pendidik menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan
menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai nilai ajaran agama.
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan
39.791.000 26.287.200 66,07
2. Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar 25.150.000 25.150.000 100
3. Pemberian Bantuan KKG Katholik 20.000.000 20.000.000 100
4. Pemberian tunjangan Penyuluh Agama
Katholik Non PNS
42.000.000 42.000.000 100
5. Gaji dan Tunjangan 128.234.000 115.221.493 89,85
6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 59.540.000 56.550.000 94,98
7. Gaji dan Tunjangan 1.879.813.000 1.253.727.534 66,70
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 5 91,82
VI. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Sasaran-7 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1);Operasional dan
Pemeliharaan Kantor -2);
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan
kualitas mutu pendidikan.
Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan
baik di pusat dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar
tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan
pembangunan pendidikan.
Terwujudnya Pembinaan pendidik menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan menjadi ahli ilmu
agama dan mengamalkan nilai nilai ajaran agama.
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Gaji dan Tunjangan 128.124.000 120.816.519 95,00
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.000.000 6.000.000 100,00
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 7 94,55
23
VII. Program Bimbingan Masyarakat Budha
Sasaran-8 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan
Pemeliharaan Kantor -2);
Terwujudnya pemahaman, penghayatan, pengamatan dan pengembangan nilai
nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan
penyelenggara negara.
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas
mutu pendidikan.
Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan baik di pusat
dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar
tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi
kebijakan pembangunan pendidikan.
Terwujudnya Pembinaan pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memahami dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai nilai
ajaran agama.
No Indikator kinerja Target(000) Realisasi(000) %
1. Gaji dan Tunjangan 426.514.000 418.572.200 98,14
2. Operasional dan pemeliharaan Kantor 15.000.000 10.800.000 72,00
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 8 97,25
VIII. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Sasaran-9 : Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan
indikator : Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan
Perlengkapan -1); Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jamaah
Haji tk. Kabupaten -2); Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan
Haji-3); Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji
Reguler-4); Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan
Haji Reguler-5);
24
Sasaran-9 : Terselenggaranya Pembinaan Haji dengan indikator :
Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk. Kab/Kota -1); Pembinaan
Kelompok Bimbingan -2); Penyiapan Bimbingan Manasik dan
Perjalanan Haji -3);
Sasaran-9 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan
indikator : Pelayanan Umum dan Rumah Tangga -1); Penyebaran
Informasi Haji dan Umrah -2); Pengadaan Perangkat Pengolah
Data dan komunikasi -3); Gaji dan Tunjangan -4); Operasional
dan Pemeliharaan Kantor -5);
Terwujudnya peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi umat
beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Sosialisasi/orientasi Penyelesaian Dokumen dan
Perlengkapan Jamaah
45.000.000 42.345.000 94,10
2 Penyelesaian / Dokumen/perlengkapan jamaah
haji tk. Kabupaten
11.000.000 8.645.000 78,59
3 Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Haji 100.000 0 0
4 Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan
Pembatalan Haji Reguler
42.000.000 39.030.000 93,00
5 Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan
Pembatalan Haji Reguler
1.000.000 1.000.000 100
6 Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk.
Kab/Kota
9.300.000 5.741.000 61,74
7 Pembinaan Kelompok Bimbingan 1.900.000 1.624.076 85,48
8 Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan
Haji
24.500.000 21.689.694 88,53
9 Pelayanan Umum dan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 100
10 Penyebaran Informasi Haji dan Umrah 35.000.000 35.000.000 100
11 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
komunikasi
30.000.000 29.985.000 99,95
12 Gaji dan Tunjangan 539.000.000 538.343.000 99,87
13 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 102.000.000 101.130.000 99,15
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 9 98,15
a. Analisis Pencapaian Kinerja
Secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
25
Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN dengan indikator Gaji
dan Tunjangan -1);
Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Umum dengan indikator Operasional dan
Pemeliharaan Kantor -1)
Sasaran-2 : Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan indikator :
Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab./Kota -1);
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Gaji dan Tunjangan 2.242.556.000 2.195.273.127 97,31
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 591.800.000 555.192.365 95,60
3. Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk.
Kab. 23.000.000 23.000.000 100,00
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 1 97,40
Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja: 97,40 % jika
dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 98,82% terjadi penurunan 1,42%. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
• Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan optimal, sehingga serapan menjadi
maksimal 100 %, yaitu: pada kegiatan Bantuan Sekber FKUB Tingkat Kabupaten.
• Disamping itu ada beberapa kegiatan dengan anggaran besar dengan serapan
besar capaian kinerjanya 97,31 kegiatan tersebut adalah pembayaran Gaji dan
Tunjangan.
• Kegiatan yang capaian kinerjanya rendah adalah kegiatan yang anggarannya
cukup besar, jadi berpengaruh secara global, kegiatan tersebut adalah Operasional
Pemeliharaan Kantor (95,60 %).
a. Sasaran-3: Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah dengan
indikator : Evaluasi dan Laporan-1); Pengendalian Mutu dan
Layanan-2); Jasa Profesi dan Transport Penghulu-3); Supervisi
dan Pengelolaan PNBP); Perencanaan Bimbingan Perkawinan Pra
Nikah Calon Pengantin-4); Perencanaan Bimbingan Pra Nikah
Remaja Usia Sekolah-5); Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung KUA-
6); Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana KUA-6);
b. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
dengan indikator Bina Lembaga -1); Sertifikasi Tanah Wakaf -2);
c. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam dengan
indikator Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS-
26
1); Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama
Islam-2); Penyelenggaran MTQ/STQ tk. Kab.-3); Pembinaan
Lembaga Seni Agama Islam -4);
d. Sasaran-3 : Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
dengan indikator Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam -15);
e. Sasaran-3 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Islam dengan indikator Gaji dan Tunjangan-1);
Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2); Operasional dan
Pemeliharaan Kantor KUA-3);
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1 Evaluasi dan Pelaporan 23.500.000 11.750.000 50
2 Pengendalian Mutu Layanan 15.000.000 15.000.000 100
3 Jasa Profesi dan Transport Penghulu 1.437.750.000 1.315.450.000 91,49
4 Supervisi dan Pelaporan PNBP NR 8.000.000 5.830.000 72,87
5 Perencanaan (Binwin Catin) 90.000.000 90.000.000 100
6 Perencanaan (Binwin Remaja ) 3.600.000 3.600.000 100
7 Pelaksanaan (Rehab Gedung KUA) 400.000.000 397.800.000 99,45
8 Pelaksanaan (Pengadaan Sarana) 20.000.000 19.783.000 98,91
9 Bina Lembaga 2.400.000 2.400.000 100
10 Sertifikasi Tanah Wakaf 2.500.000 0 0
11 Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama
Islam Non PNS
2.424.000.000 2.401.000.000 99,05
12 Pembinaan dan Peningkatan
KompetensiPenyuluh Agama Islam
38.145.000 38.145.000 100
13 Penyelenggaraan MTQ/STQTk. Kab. 8.050.000 0 0
14 Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam 500.000 0 0
15 Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam 305.000 0 0
16 Gaji dan Tunjangan 13.706.995.000 12.850.866.019 93,75
17 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 137.250.000 137.250.000 100
18 Operasional dan Pemeliharaan KUA 1.221.247.000 1.201.512.641 98,38
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 3 95,11
Pada sasaran ini, terdapat 18 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja: 95,11 %.
jika dibandingkan capaian Tahun 2019 sebesar 97,78 %, terjadi penurunan 2,67 %.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
• Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga capaiannya rendah, kegiatan
tersebut Pelaksanaan MTQ/STQ, Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam,
Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam, Sertifikasi Tanah Wakaf, serapannya
0 %
27
• Beberapa kegiatan yang dilakukan tidak maksimal, sehingga tidak efisien
(inefisiensi) pada pelaksanaan kegiatan, kegiatan tersebut Evaluasi dan
Pelaporan, Supervisi dan Pengelolaan PNBP NR, serapannya rendah 50% dan
72,87 %. Ada Kegiatan dengan anggaran yang sangat tinggi pelaksanaannya
kurang maksimal Jasa Profesi dan Transport Penghulu, serapannya hanya
91,49%.
• Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan secara optimal dengan
capaian kinerja tinggi, seperti kegiatan Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama
Islam Non PNS (99,05%), Gaji dan Tunjangan (93,75 %), Operasional dan
Pemeliharaan Kantor KUA (98,38%)
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Mutu dan relevansi Pendidikan
Agama Islam dengan indikator: Penyelenggaraan USBN PAI-1);
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan -2); Gaji dan
Tunjangan -3) : Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Insentif Ustadz) -4); Dukungan Operasional dan
Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk Ula) -5); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk.
Wustha) -6); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan
(BOS Santri Tk Ulya) -7); Dukungan Operasional dan
Penyelenggaraan Pendidikan ( BOS MA) -8); Bantuan PIP Santri PPS
Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -9); Bantuan PIP Santri PPS
Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -10); Bantuan PIP Santri
PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -11);
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya
Saing Pendidikan Keagamaan Islam dengan indikator : Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -1); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan 2); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -3); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -4); Dukungan
Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -5); Bantuan PIP Santri
PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -6); Bantuan PIP Santri
PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -7); Bantuan PIP
Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -8);
28
Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi
Madrasah dengan indikator : Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS MIS -1) : Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS MTs -2 : Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS Mam -3); BOP Siswa RA -4) :
Sasaran-4: Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru
dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Indikator Dukungan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Guru Non PNS Penerima
Insentif -1) ; Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi-2); Gaji dan Tunjangan -
3);
Sasaran-4 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan
Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam dengan
indikator: Manajemen Eselon I pada Kemenag Propinsi, Kabupaten
dan Kota-1); Gaji dan Tunjangan -2); Operasional dan Pemeliharaan
Kantor -3);
No Indikator kinerja Target Realisasi % 1. Penyelenggaraan USBN PAI 740.000 500.000 67,57
2. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan
1.051.521.000 1.050.850.500 99,94
3. Gaji dan Tunjangan 13.772.757.000 12.010.515.360 87,20
4. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (Insentif Ustadz)
39.000.000 39.000.000 100
5. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOS Santri Ula)
28.000.000 28.000.000 100
6. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOS Santri Wustha)
220.000.000 220.000.000 100
7. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOS Santri Ulya)
102.200.000 102.200.000 100
8 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (BOP Lembaga)
60.000.000 60.000.000 100
9 Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya
Mengaji/Muadalah
67.500.000 22.950.000 34
10 Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya
Mengaji/Muadalah
139.500.000 139.500.000 100
11 Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya
Mengaji/Muadalah
182.000.000 182.000.000 100
12 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan BOS MI
5.657.000.000 5.558.575.400 98,26
13 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan BOS MTs
1.409.000.000 1.408.600.000 99,97
29
14 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan BOS MA
667.500.000 667.500.000 100
15 BOP Siswa RA 1.075.200.000 1.075.100.000 99,99
16 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Insentif Guru Non PNS
1.023.000.000 1.023.000.000 100
17 Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Guru Non PNS Penerima TPG
6.178.608.000 6.123.238.200 99,10
18 Gaji dan Tunjangan TPG Madrasah 5.236.432.000 5.219.998.000 99,68
19 Manajemen Eselon I pada Kemenag Prop, Kab,
kota
600.000 600.000 100
20 Gaji dan Tunjangan 17.688.162.000 16.804.261.332 95,00
21 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 447.500.000 350.528.960 78,33
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 4 99,74
Pada sasaran ini, terdapat 21 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja : 99,74
%. jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 99,80 % terjadi penurunan 0,06 %.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
• Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal, sehingga capaian kinerja
rendah. Kegiatan tersebut adalah Penyelenggaraan USBN PAI, Bantuan Santri PPS
Ula, operasional dan Pemeliharaan Kantor, serapannya hanya sebesar 67,57 dan
sebesar 34 %.serta 78,33%
• Banyak kegiatan yang dilaksanakan maksimal, sehingga effisien, capaian
kinerjanya Tinggi, kegiatan tersebut adalah Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan (Insentif Ustadz) (100%), Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS Santri Ula (100%), Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS Santri Wustha (100%), Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOS Santri Ulya (100%), Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan BOP Lembaga (100%), Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS Wustha (100%), Dukungan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS Ulya (100%),
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS Ulya
(100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS
Ulya (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MI
(98,26%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MTs
(99,97%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MA (100%),
Tugas dan Fungsi unit Pentas PAIS, (97,49%), Data dan Informasi, (97,74%).
30
• Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan kurang optimal dengan
capaian kinerja tinggi, seperti kegiatan Gaji dan Tunjangan TPG PNS PAI (87,2%),
Gaji dan Tunjangan TPG Madrasah (99,99%), Gaji dan Tunjangan (95,0%),
Sasaran-5 ; Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan agama Kristen dengan
indikator Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
(TPG Non PNS Inpasing) -1);
Sasaran-5 : Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen dengan
indicator Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non
PNS -1);
Sasaran-5 : Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen dengan indicator : Operasional dan Pemeliharaan
Kantor -1);
Sasaran-5 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen dengan indikator Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan
Pemeliharaan -2);
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan (TPG Non PNS Inpasing)
32.262.000 32.262.000 100
2. Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS 30.000.000 30.000.000 100
3. Operasional dan Penyelenggaraan Kantor 9.000.000 9.000.000 100
4 Gaji dan Tunjangan 1.678.536.000 1.640.200.413 97,72
5 Operasional dan pemeliharaan Kantor 2.000.000 2.000.000 100
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 5 97,81
.
Pada sasaran ini, terdapat 5 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja: 97,81 %.
jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 95,58 %, terjadi kenaikan sebesar 2,23 %.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
• Realisasi pembayaran Tunjangan profesi Guru Non PNS Inpassing, Pemberian
Tunjangan Penyuluh Non PNS, Operasional Penyelenggaraan Kantor, Operasional
dan Pemeliharaa Kantor, semua terserap sebesar 100 %.
• Realisasi Pembayaran Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) tinggi hanya
sebesar 97,72 %, karena anggaran TPG besar, terserap besar, jadi secara total
serapannya besar.
31
Sasaran-6 :Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik dengan
indikator : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
(TPG Non PNS Belum Inpasing) -1); Pembinaan Kompetensi GPAK
Tk. Dasar -2); Pemberian Bantuan KKG Katolik -3);
Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik dengan indikator :
Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katholik Non PNS -1);
Sasaran-6 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Katholik dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1);
Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2);
Sasaran-6 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katholik dengan indikator Gaji dan Tunajangan -1);
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan
39.791.000 26.287.200 66,07
2. Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar 25.150.000 25.150.000 100
3. Pemberian Bantuan KKG Katholik 20.000.000 20.000.000 100
4. Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama
Katholik Non PNS
42.000.000 42.000.000 100
5. Gaji dan Tunjangan 128.234.000 115.221.493 89,85
6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 59.540.000 56.550.000 94,98
7. Gaji dan Tunjangan 1.879.813.000 1.253.727.534 66,70
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 5 91,93
Pada sasaran ini, terdapat 7 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja : 91,93 %.
jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 99,83 %, terjadi penurunan 7,90 %. Hal
ini disebabkan faktor faktor sebagai berikut :
• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara optimal dan capaian kinerjanya maksimal,
pada anggaran kecil, seperti kegiatan Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar,
Pemberian Bantuan KKG/MGMP Katholik, Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama
Katolik Non PNS (100 %),
• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara maksimal, tetapi capaian kinerjanya belum
optimal, kegiatan tersebut adalah Operasional dan Pemeliharaan Kantor terserap
(94,98 %).
• Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan kurang optimal dengan
capaian kinerja kurang, seperti kegiatan Gaji dan Tunjangan Dukungan manajemen
32
terserap sebesar (89,85%), Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Administrasi
(66,70%).
Sasaran-7 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan
Pemeliharaan Kantor -2);
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Gaji dan Tunjangan 128.124.000 119.065.519 93
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.000.000 6.000.000 100
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 7 93,88
Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja : 93,88 %.
jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 97,25 %, terjadi penurunam 3,37 %.
Hal ini disebabkan oleh adanya factor factor sebagai berikut :
• Kegiatan dilaksanakan secara optimal dan capaian kinerjanyakurang maksimal,
pada anggaran besar, kegiatan Gajidan Tunjangan terserap (93 %),
• Kegiatan dilaksanakan secara maksimal, capaian kinerjanya optimal, tetapi
anggarannya kecil, kegiatan tersebut adalah Operasional dan Pemeliharaan Kantor
terserap (100 %).
Sasaran-8 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan
Pemeliharaan Kantor -2);
No Indikator kinerja Target(000) Realisasi(000) %
1. Gaji dan Tunjangan 426.514.000 418.572.200 98,14
2. Operasional dan pemeliharaan Kantor 15.000.000 10.800.000 72,00
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 8 97,25
Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja 97,25 %.
jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 94,83 %, terjadi kenaikan 2,42 %.
Hal ini disebabkan oleh adanya anggaran pada Belanja Tunjangan Profesi Guru,
dan adanya pembayaran Tunjangan Kinerja Guru bagi Guru yang belum sertifikasi dan
selisih Tukin guru. .
33
Sasaran-9 : Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan indikator :
Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan -1);
Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jamaah Haji tk. Kabupaten -
2); Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Haji-3); Sosialisasi
Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler-4);
Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler-
5);
Sasaran-9 : Terselenggaranya Pembinaan Haji dengan indikator :
Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk. Kab/Kota -1); Pembinaan
Kelompok Bimbingan -2); Penyiapan Bimbingan Manasik dan
Perjalanan Haji -3);
Sasaran-9 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan indikator
: Pelayanan Umum dan Rumah Tangga -1); Penyebaran Informasi
Haji dan Umrah -2); Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
komunikasi -3); Gaji dan Tunjangan -4); Operasional dan
Pemeliharaan Kantor -5);
No Indikator kinerja Target Realisasi %
1. Sosialisasi/orientasi Penyelesaian Dokumen dan
Perlengkapan Jamaah
45.000.000 42.345.000 94,10
2 Penyelesaian / Dokumen/perlengkapan jamaah
haji tk. Kabupaten
11.000.000 8.645.000 78,59
3 Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Haji 100.000 0 0
4 Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan
Pembatalan Haji Reguler
42.000.000 39.030.000 93,00
5 Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan
Pembatalan Haji Reguler
1.000.000 1.000.000 100
6 Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk.
Kab/Kota
9.300.000 5.741.000 61,74
7 Pembinaan Kelompok Bimbingan 1.900.000 1.624.076 85,48
8 Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan
Haji
24.500.000 21.689.694 88,53
9 Pelayanan Umum dan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 100
10 Penyebaran Informasi Haji dan Umrah 35.000.000 35.000.000 100
11 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
komunikasi
30.000.000 29.985.000 99,95
12 Gaji dan Tunjangan 539.000.000 538.343.000 99,87
13 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 102.000.000 101.130.000 99,15
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 9 98,44
34
Pada sasaran ini, terdapat 13 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja 98,44 %,
jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 98,53 %, terjadi kenaikan sebesar 0,09 %.
Hal ini disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan di tahun 2020.
• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara optimal dan capaian kinerjanya maksimal,
pada anggaran kecil, seperti kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan
Pembatalan Haji Regular, Pelayanan Umum Rumah Tangga, dengan serapan (100
%),
• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara maksimal, tetapi capaian kinerjanya belum
optimal, kegiatan tersebut adalah Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan
Perlengkapan Jamaah (94,10 %), Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan
Haji Reguler, dengan serapan (93,00 %).
• Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan optimal dengan capaian
kinerja optimal, seperti kegiatan Pengadaan Perangkat Pengilah Data dan
Komunikasi (99,95%), Gaji dan Tunjangan Dukungan manajemen terserap sebesar
(99,87%), Operasional dan Pemeliharaan Kantor (99,15%).
5. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian
Agama Kab. Wonogiri dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak luput dari
dukungan anggaran.
Anggaran Kementerian Agama Kab. Wonogiri bersumber dari APBN, dan Penerimaan
Bukan Pajak (PNBP). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama
Tahun 2020, adalah sebagai berikut:
1. Pagu Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
adalah sebesar Rp. 79.032.350.000,-
Dengan rincian :
a. Belanja Pegawai Rp. 64.923.804.000,-
b. Belanja Barang/Jasa termasuk Hibah Rp. 13.533.346.000,-
c. Belanja Modal termasuk Hibah Rp. 575.200.000,-
2. Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2020
(unaudited) adalah sebesar Rp. 77.684.627.277,- .atau terealisasi 98,29% dari pagu
anggaran, dengan rincian:
a. Belanja pegawai Rp. 63.787.886.141,- ( 98,25%)
35
b. Belanja barang/jasa termasuk Hibah Rp. 13.323.338.136,- (98,45%)
c. Belanja modal termasuk Hibah Rp 573403.000,- ( 99,69%)
Tabel 3.01
Realisasasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2019
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN %
1 Program Dukungan manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama
2.847.356.000 2.773.465.592 97,40
2 Program Bimbingan Masyarakat Islam 19.539.242.000 18.582.863.053 95,11
3 Program Pendidikan Islam 51.903.150.000 51.767.683.057 99,74
4 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1.749.798.000 1.711.462.413 97,81
5 Program Bimbingan Masyarakat
Katholik
1.905.823.000 1.751.989.827 91,93
6 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 134.124.000 125.916.519 93,88
7 Program Bimbingan Masyarakat Budha 441.514.000 429.372.200 97,25
8 Program Penyelenggaraan Pembinaan
dan Pengelolaan Haji dan Umrah
900.343.000 886.324.616 98,44
JUMLAH 79.032.350.000 77.684.627.277 98,29
36