Daniela Gabellini – Product Manager Sanità Il Sistema di Controllo Appalto affidato ad Ente Terzo Indipendente STANDARD A.N.M.D.O. - CERMET Bari Venerdì,

Daniela Gabellini – Product Manager Sanità

Il Sistema di Controllo Appalto affidato ad Ente Terzo

Indipendente

STANDARD A.N.M.D.O. - CERMET

BariBariVenerdì, 30 Aprile 2010Venerdì, 30 Aprile 2010


LO STANDARD A.N.M.D.O. - CERMET

IL RUOLO DELL’ENTE TERZO

Principi salvaguardati :

imparzialità, indipendenza e quindi assenza di conflitti di interesse nella gestione tecnico-operativa delle attività di controllo

Finalità ultima : esternalizzazione dei controlli


IL SISTEMA DI CONTROLLO

AUDIT DI PARTE TERZA

Qualifica dell’Impresa audit di «sistema»

Ispezione dell’Appalto audit di «processo/servizio» di tipo diretto

audit di «processo/servizio» di tipo indiretto



QUALIFICA dell’IMPRESA

Audit «di sistema»:

sono condotte a cadenza annuale, presso l’organizzazione dell’impresa in conformità allo Standard ANMDO - CERMET per il rilascio e il mantenimento periodico di un certificato che attesta l’idoneità dell’impresa ad erogare servizi di pulizia e sanificazione ambientale in strutture sanitarie


GLI ATTESTATI RILASCIATI


GLI ATTESTATI RILASCIATI



ISPEZIONE dell’APPALTOAudit «di processo/servizio»

diretti:

sono condotti a cadenza trimestrale, presso il e/o i cantieri che l’impresa vorrà coinvolgere nel procedimento in conformità ai documenti di gara ed al progetto offerta per il rilascio di un rapporto di ispezione appalto che l’Ente Terzo inoltrerà al fornitore e all’ente appaltante


AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI

L’obiettivo specifico di tali audit è:

- verificare il rispetto da parte dell’operatore delle procedure per l’esecuzione del servizio distinte per i diversi protocolli stabiliti dall’ente appaltante

- verificare l’appropriatezza quali e quantitativa delle dotazioni in consegna al personale rispetto ai piani della qualità stabiliti

- verificare la qualità della prestazione erogata in termini di “sporco/pulito”


CRITERI DI CAMPIONAMENTO


AREE PERCENTUALE

aree ad alto rischio infettivo tutte su base annuale

aree a medio rischio infettivo tutte nel triennio

aree a basso rischio infettivo nel corso della verifica presso le aree campionate secondo criteri definiti vanno viste le aree ad alta intensità di traffico di accesso alle aree e/o di collegamento all’interno dell’area


PIANO DI AUDIT TRIMESTRALE

Es. AZ. OSPEDALIERA S.ORSOLA MALPIGHI

Alto/medio rischio Padiglione Piano Unità Operative Fascia di intervento Data Verifica

ALTO RISCHIO 13 2° Rianimazione Pediatrica Baroncini (+ atrio ascensori piano terra pad. 13) 8.00-10.00 14.00 16.00 5 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 13 5° Oncoematologia Pediatrica Degenza Masi 7.00-11.00 14.00 17.00 5 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 04 2° U.O. T.I.Neonatale 6.00-11.00 14.00 17.00 5 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 15 1° T.Int.Fisiop.Respiratoria Schiavina 10.00-11.30 16.00 17.30 6 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 15 2° Emodialisi Stefoni 6.00-7.00 12.00-13.00 18.00-20.00 6 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 16 TERRA Pronto Soccorso Generale 6.00-12.00 13.00 15.00 6 ottobre 2009

MEDIO RISCHIO 16 1° Degenza Med, D'Urgenza Cavazza 7.00-11.30 14.00 15.30 6 ottobre 2009

MEDIO RISCHIO 05 1° U.O. Degenza Otorino 5 gg (+ scala tra 0 e 1°piano) 7.00-10.00 15.00 17.00 7 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 05 5° U.O. T.I.P.O 7.00-10.00 14.00 17.00 7 ottobre 2009

MEDIO RISCHIO 05 2° U.O. Degenza Radioterapia Barbieri Mazzarotto 8.00-10.00 14.00 16.30 7 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 05 5° U.O. Degenza ALP 8.00-11.30 16.00-18.00 7 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 25 1° Blocco operatorio chirurgia Generale 2° 6.30-20.30 8 ottobre 2009

MEDIO RISCHIO 25 1° Cardiochirurgia Di Bartolomeo 7.00-11.00 14.00 16.00 8 ottobre 2009

MEDIO RISCHIO 25 1° Degenza Chirurgia Generale Taffurelli Poggioli 7.00-12.00 14.00 16.00 8 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 25 1° Centro Trapianti Pinna 8.00-12.00 14.00 17.00 8 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 01 3° U.T.I.C. Sanguinetti 9.00-11.30 13.30-16.30 13 ottobre 2009

ALTO RISCHIO 01 5° U.O. Degenza Nefrologia Santoro 09.00-11.00 14.00-17.00 13 ottobre 2009

MEDIO RISCHIO 02 5° U.O. Medicina Interna Zoli 7.30-10.30 13.30-16.30 13 ottobre 2009

MEDIO RISCHIO 02 3° U.O. Degenza Geriatria Acuti Salsi 08.00-10.00 13.30-16.30 13 ottobre 2009

(34 aree ad alto rischio infettivo / 66 aree a medio rischio 8ar/ 7mr su base trimestrale)




AREE PERCENTUALE

aree ad alto-medio rischio infettivo nell’ambito di un’area (es. reparto di degenza, sala operatoria, terapia intensiva…) va visto almeno un ambiente per tipologia (camera di degenza, bagno, guardiola, magazzino, cucinetta…) e tutti gli elementi ivi presenti critici e non critici


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accessori bagni

armadi mobili banconi

attacapanni

bidet

cappe aspiranti

cestino

comodino

corpi radianti

corrimano

davanzali interni

davanzali esterni

dispenser sapone liquido

dispenser carta

griglie bocchette aereazione

infissi

interuttori/pulsantiere

frigorifero

lampade /plafoniere

lavandino

lettino visita

letto /testata

maniglie porta

mensole tv

pareti verticali < 1,50

pareti verticali > 1,50

pavimenti

pensili

piatto doccia

portaombrelli

porte stipiti

profili paracolpi

ringhiera

rubinetteria

sedie poltrone

soffitto

scopino + portascopino

aree critiche

aree sanitariearee operatorie

aree ad alto rischio infettivo e BCM

MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIOTABELLA ELEMETI


CONTROLLI VISIVI E STRUMENTALI


La verifica “sporco-pulito” degli elementi avviene immediatamente dopo lo svolgimento delle pulizie e si basa principalmente su due modalità:

- modalità di rilevazione visiva tutti gli elementi

- modalità di rilevazione strumentale (BIOLUMINOMETRO) 10% degli elementi critici (rif. UNI ISO 2859-1:2007 “Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte 1: Schemi di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto” )


LA RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Numero degli elementi non conformi rispetto al totale di

quelli verificati critici e non critici rappresentati per:

Area di rischio

U.O. / Reparto

Tipo di locale

Tipologia di elemento


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.


GLI AUDIT DI PARTE TERZA

ISPEZIONE dell’APPALTO

Audit «di processo/servizio» indiretti:

sono condotti in itinere, attraverso un’azione di monitoraggio continuo sui controlli di prima, seconda e terza parte e sulle azioni correttive successive messe in atto per la rimozione delle eventuali non conformità rilevate


L’obiettivo specifico di tali audit è:

- raccogliere i report dei controlli di prima, seconda e terza parte effettuati ai diversi livelli;

- effettuare una elaborazione statistica dei risultati dei controlli e relativi trend (concentrazione nc, andamento ac/am);

- individuare le aree critiche rispetto alle quali si rendono necessarie azioni strutturate di intervento per garantire il miglioramento della qualità del servizio;

- sorvegliare sulla efficace attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento intraprese dall’impresa su indicazione dell’ente appaltante.

AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» INDIRETTI


Datacenter CERMET

RETE Intranet

Internet

Ente Appaltante

Impresa

Ispettore CERMET

Strumenti di sicurezza

Comunicazione ON-line



Utilizzo applicazione OFF-LINE



Configurazione Sistemi rilevamento dati Tramite SGI-ARGO(Sistema di gestione ispezioni - ARGO )


INOLTRA DOMANDA CON INDICAZIONE CANTIERI DA ASSOGGETARE AD AUDIT

INOLTRA DOMANDA CON INDICAZIONE CANTIERI DA ASSOGGETARE AD AUDIT

APPROVA LA DOMANDA E PIANIFICA L’ATTIVITA’ DI

VALUTAZIONE

APPROVA LA DOMANDA E PIANIFICA L’ATTIVITA’ DI

VALUTAZIONE

SVOLGE L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE

SVOLGE L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONEATTIVA EVENTUALI ACATTIVA EVENTUALI AC

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

VERIFICA DI SISTEMAa cadenza annuale

VERIFICA DI SISTEMAa cadenza annuale

VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO DIRETTA

a cadenza trimestrale

VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO DIRETTA

a cadenza trimestrale

VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO INDIRETTA

in itinere

VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO INDIRETTA

in itinere

SOSPENSIONE / REVOCA / ANNULLAMENTO

SOSPENSIONE / REVOCA / ANNULLAMENTO

ATTIVA EVENTUALI ACATTIVA EVENTUALI AC

ATTESTATOQUALIFICA

REPORT ISPEZIONE

STATO CONTROLLI e NC

STRUMENTI PER IL PRESIDIO APPALTOSTRUMENTI PER IL PRESIDIO APPALTO

IMPRESA CERMET ENTE APPALTANTE


PREVEDENDO IL COINVOLGIMENTO DI

A.N.M.D.O.



ELEMENTI di FORZA

Dinamico

Trasferibile

Sostenibile riproduce elementi di garanzia a tutela delle parti (clienti – fornitori - parti interessate - utenti) che stanno alla base della sostenibilità nel tempo del processo di esternalizzazione dei servizi in ambito sanitario

ANMDO e CERMET si impegnano alla revisione periodica dello Standard al fine di mantenerlo aggiornato rispetto allo stato dell’arte e garantirne il continuo miglioramento

i criteri assunti a riferimento per la definizione del Sistema di Controllo hanno valenza generale declinabili alle diverse tipologie di servizi di fornitura

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