Daten zum Haushalt2017

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen ............................................................................................3/4

• EinwohnerundFlächederStadtBochum• Steuer-HebesätzeundGebühren• InvestitionundFinanzierung• EigenkapitalundSchulden• PersonalErtrags-undAufwandsartenimHaushalt .................................................................... 5

ZuschussbedarfeundÜberschüssederProduktbereicheimHaushalt2017 .............. 6

DiebedeutendstenInvestitionenderJahre2017–2020 ............................................. 6

DiebedeutendstenInstandhaltungsprogrammederJahre2017–2020..................7

AufgabenundLeistungenderProduktbereicheimEinzelnen• InnereVerwaltung ..................................................................................................7• SicherheitundOrdnung ......................................................................................... 8• Schulträgeraufgaben........................................................................................... 8/9• Kultur.......................................................................................................................9• SozialeHilfen.......................................................................................................9/10• Kinder-,Jugend-undFamilienhilfe.....................................................................10/11• Gesundheitsdienste...............................................................................................11• Sportförderung .......................................................................................................11• RäumlichePlanungundEntwicklung,Geoinformation ..........................................12• BauenundWohnen ...............................................................................................12• Ver-undEntsorgung ..............................................................................................13 • Verkehrsflächenund–anlagen,ÖPNV ..................................................................13• Natur-undLandschaftspflege .................................................................................14• Umweltschutz ..........................................................................................................14• WirtschaftundTourismus .......................................................................................15• AllgemeineFinanzwirtschaft ..................................................................................15

Bilanzzum31.12.2015Aktiva..........................................................................................................................16Passiva.......................................................................................................................17

Entwicklungenbis2020: ...............................................................................................18

• EntwicklungderGesamt-Aufwände,Gesamt-ErträgeundDefizite2017–2020• EntwicklungderwichtigenSteuereinnahmenundZuweisungen2014–2020

KonzernStadtBochum.................................................................................................19

• diewichtigstenUnternehmen

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Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen ............................................................................................3/4

• EinwohnerundFlächederStadtBochum• Steuer-HebesätzeundGebühren• InvestitionundFinanzierung• EigenkapitalundSchulden• PersonalErtrags-undAufwandsartenimHaushalt .................................................................... 5

ZuschussbedarfeundÜberschüssederProduktbereicheimHaushalt2017 .............. 6

DiebedeutendstenInvestitionenderJahre2017–2020 ............................................. 6

DiebedeutendstenInstandhaltungsprogrammederJahre2017–2020..................7

AufgabenundLeistungenderProduktbereicheimEinzelnen• InnereVerwaltung ..................................................................................................7• SicherheitundOrdnung ......................................................................................... 8• Schulträgeraufgaben........................................................................................... 8/9• Kultur.......................................................................................................................9• SozialeHilfen.......................................................................................................9/10• Kinder-,Jugend-undFamilienhilfe.....................................................................10/11• Gesundheitsdienste...............................................................................................11• Sportförderung .......................................................................................................11• RäumlichePlanungundEntwicklung,Geoinformation ..........................................12• BauenundWohnen ...............................................................................................12• Ver-undEntsorgung ..............................................................................................13 • Verkehrsflächenund–anlagen,ÖPNV ..................................................................13• Natur-undLandschaftspflege .................................................................................14• Umweltschutz ..........................................................................................................14• WirtschaftundTourismus .......................................................................................15• AllgemeineFinanzwirtschaft ..................................................................................15

Bilanzzum31.12.2015Aktiva..........................................................................................................................16Passiva.......................................................................................................................17

Entwicklungenbis2020: ...............................................................................................18

• EntwicklungderGesamt-Aufwände,Gesamt-ErträgeundDefizite2017–2020• EntwicklungderwichtigenSteuereinnahmenundZuweisungen2014–2020

KonzernStadtBochum.................................................................................................19

• diewichtigstenUnternehmen

Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl ...................................................................................................361.619

(Stand30.06.2014-BasisZensus2011)

Fläche des Stadtgebietes ..........................................................................145,66qkm

Steuer-Hebesätze für 2016

Steuer-HebesatzGrundsteuerB .........................................................................645v.H.Steuer-HebesatzGewerbesteuer ........................................................................495v.H.Steuer-HebesatzZweitwohnungssteuer..............................................................12v.H.(Basis:Jahres-Netto-Kaltmiete)

Hundesteuer pro Jahr(jeweilsproHund)

Bei1Hund ...............................................................................................................156€Bei2Hunden ...........................................................................................................180€Bei3odermehrHunden .........................................................................................204€

Benutzungsgebühren /Regelsätze 2016StadtentwässerungJecbmSchmutzwasser..........................................................................................2,50€JeqmbefestigteFläche .........................................................................................0,99€

Abfallbeseitigung(vierzehntägigeLeerung)

RestmüllJe60lRestmüllbehälter ....................................................................................139,50€Je120lRestmüllbehälter ....................................................................................279,10€

BiomüllJe60lBiomüllbehälter ........................................................................................36,00€Je120lBiomüllbehälter ........................................................................................72,00€

Straßenreinigung ReinigungsklasseB1-(Anliegerstraße)JährlichjemderdenErschließungsstraßenzugewandtenGrundstücksseitenmitGehweg........................................................................................................7,33€

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Investition und Finanzierung

GeplanteInvestitions-Auszahlungen2017 ................................................142,86Mio.€VoraussichtlicheKreditaufnahmefürKommunalkredite ..............................86,85Mio.€Netto-Neuverschuldung ................................................................................43,72Mio.€

Eigenkapital

Eigenkapitallt.fortgeschriebenerEröffnungsbilanzzum01.01.2009 .............1,55Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2009 .................................................1,36Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2010 .................................................1,29Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2011 ..................................................1,41Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2012 .................................................1,37Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2013 .................................................1,26Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2014 .................................................1,14Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2015 .................................................0,98Mrd.€

Schuldenstand 31.12.2015 30.09.2016

KreditefürInvestitionen 889,9Mio.€ 844,9Mio.€KreditefürLiquiditätssicherung 874,2Mio.€ 938,3Mio.€Pro-Kopf-Verschuldunggesamt 4.877€proEW 4.928proEW

Personal (Stand Dezember 2016)

Gesamtverwaltung................................................................................ 6.150PersonenKernverwaltung(ohneEigenbetriebe) .................................................. 5.170Personen-davonKostenverursachend............................................................... 4.982Personen-davonohneKosten(Beurlaubung,Elternzeit,Sonstiges) ...................188PersonenZahlderAuszubildenden .........................................................................179PersonenVollzeitäquivalente(VZÄ)inderKernverwaltung .....................................4.512,79VZÄGeplanterPersonalaufwand2016 ..............................................................256,3Mio.€

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Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt 2017 (Mio. €):(Erträgewerdenmitminus,Aufwendungenmitplusgezeigt)

2017

SteuernundähnlicheAbgaben ..............................................................................-461,7ZuwendungenundallgemeineUmlagen ................................................................-436,1sonstigeTransfererträge.............................................................................................-7,6öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte ...................................................................-211,5privatrechtlicheLeistungsentgelte ............................................................................-17,6KostenerstattungenundKostenumlagen ...............................................................-137,7sonstigeordentlicheErträge .....................................................................................-55,3aktivierteEigenleistungen...........................................................................................-2,7Summe der ordentlichen Erträge .....................................................................-1.330,2

Personalaufwendungen ...........................................................................................298,9Versorgungsaufwendungen .......................................................................................32,6AufwendungenfürSach-u.Dienstleistungen .........................................................241,3bilanzielleAbschreibungen ........................................................................................78,9Transferaufwendungen ............................................................................................636,1sonstigeordentlicheAufwendungen ........................................................................108,9Summe der ordentlichen Aufwendungen ........................................................1.396,7

Finanzerträge ...........................................................................................................-18,3ZinsenundähnlicheFinanzaufwendungen ...............................................................37,0außerordentlicheErträgeundAufwendungen .............................................................0,0

Defizite des Gesamtergebnisplans ........................................................................85,2

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Zuschussbedarfe (+) und Überschüsse (-) der Produktbereiche (Mio. €):(BeschreibungderProduktbereichefolgtaufdennächstenSeiten)

Produktbereich .......................................2017 Erläuterung

InnereVerwaltung......................................34,1SicherheitundOrdnung.............................52,5Schulträgeraufgaben .................................73,6KulturundWissenschaft ............................57,1SozialeHilfen...........................................202,4Kinder-,Jugend-undFamilienhilfe ..........125,4Gesundheitsdienste .....................................9,3Sportförderung...........................................18,4Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinform. .17,1BauenundWohnen .....................................7,1Ver-undEntsorgung................................-28,5

Verkehrsflächenund-anlagen,ÖPNV.......49,2Natur-undLandschaftspflege ...................23,4Umweltschutz ..............................................3,4WirtschaftundTourismus..........................-1,1AllgemeineFinanzwirtschaft ...................-558,2

Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2017 - 2020(AnsätzesowieIst-ZahlungenausdenVorjahrensindnichtberücksichtigt)

• AusbauvonStraßen .................................................................................10,4Mio.€• Kortumstraße ..............................................................................................1,2Mio.€• WittenerStraße/Sheffieldring-NeubauBrücke ..........................................5,2Mio.€• HattingerStraße .........................................................................................4,2Mio.€• BeseitigungvonUnfallschwerpunkten ........................................................0,7Mio.€• Neu-,Ersatz-undAnbautenKitas ............................................................18,0Mio.€ (KitaGinsterweg,AmSattelgut,StockumerStraße,Neuhofstraße, Fischerstraße,ZechenstraßeundNörenbergskamp)• NeubauSozialzentrumBrantrop ...............................................................3,06Mio.€• ZentralerOmnibusbahnhof .........................................................................4,2Mio.€• BrandschutzanSchulen(Heinrich-Böll-Gesamtschule,Lessing-Schule, TechnischeBeruflicheSchule1,Schiller-Schule) .....................................10,0Mio.€• EnergetischeSanierungvonEinrichtungender SchulinfrastrukturimRahmendesKInvFG ..............................................15,3Mio.€ (EigenanteilStadtBochum:3,08Mio.€)• FörderprogrammdesLandesNRW:„GuteSchule2020“ ..(2017–2020)49,0Mio.€• Hochbausanierungsprogramm .................................................................1,15Mio.€• KaufvonLöschfahrzeugen(inkl.Drehleiter) ...............................................2,5Mio.€• KanalbaumaßnahmenimRahmendesökologischenAusbausdes GertherMühlenbachsin2017und2018 ....................................................4,0Mio.€• ErschließungderFlächeMark51°71.BAin2017 ......................................2,0Mio.€• SanierungSchauspielhaus .........................................................................2,2Mio.€

Abwasserbeseitigung,BeteiligungStadtwerke

85,2EnthältGewinnausschüttungSparkasse

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Die bedeutendsten laufenden Instandhaltungsprogramme in den kommenden Jahren 2017 - 2020

• Hochbausanierungsprogramm4,75Mio.€imJahr2017, ab2018jährlich4,2Mio.€• ToilettensanierungenanSchulen ...............................................................1,2Mio.€• EnergetischeSanierungvonEinrichtungenderSchulinfrastruktur imRahmendesKInvFG) ...............................................................................6Mio.€ (EigenanteilStadtBochum:1,2Mio.€)• EnergetischeSanierungRathausOstflügel5,72Mio.€indenJahren2017-2020 (FörderungimRahmendesKommunalinvestitionsförderungsgesetz -KInvFG-Eigenanteil:574.200€)• InstandhaltungBrücken ..............................................................................3,3Mio.€• InstandhaltungSignalanlagen .......................................................................6Mio.€• InstandhaltungBeleuchtung .......................................................................2,2Mio.€• SanierungSchauspielhaus .........................................................................1,6Mio.€• VonoviaRuhrstadionInstandhaltung ..........................................................1,4Mio.€

Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen

Produktbereich Innere Verwaltung (Zuschussbedarf 2017: 34,0 Mio. €; 1.724 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichumfasstinsbesonderepolitischeGremienundVerwaltungslei-tung,OrganisationundPersonalwirtschaft,FinanzmanagementundRechnungswesen,technikunterstützteInformationsverarbeitungdesTechnischenBetrieb,dieBezirksver-waltungenu.v.a.

Leistungenz.B.• BereitstellungallernotwendigenDienstleistungenfürdiepolitischenGremien (Sitzungsräume,Schriftführung,ProtokolleundSitzungsunterlagenetc.)• Geschäftspartnerbuchhaltung,ZahlungsverkehrundVollstreckungfürdiegesamte Stadtverwaltungu.a.mitjährlichüber4.000.000Buchungen, 340.000Lastschrifteinzüge,75.000Mahnungen,45.000Pfändungsaufträge, 15.000AmtshilfeersuchenfürandereGläubiger• Personalverwaltungfür6.127Mitarbeiter• Liegenschafts-Management(Bodenbevorratungund–bewirtschaftung)• Bewirtschaftungvonca.650bebautenLiegenschaften• Kontrollevon39.410kmStraße• Reinigungvon206kmKanalnetz• DurchführungvonPressekonferenzenundVeröffentlichungvon Presse-Informationen• ErhebungvonGebühren(Abfallwirtschaft,Straßenreinigung,etc.)• Unterhaltungvon680haGrünfläche• 1.011hastädtischerWald• Unterhaltungvon156haStraßenbegleitgrünund29.000Straßenbäumen• Unterhaltungvon285Kinderspielplätzen• u.v.m.

Produktbereich Schulträgeraufgaben (Zuschussbedarf 2017: 73,6 Mio. €; 300 Mitarbeiter)

IndiesemProduktbereichgehtesumallestädtischenLeistungenrundumdieSchulen.

Leistungenz.B.• BetriebundUnterhaltungvon - 42Grundschulen - 2Hauptschulen - 6Realschulen(davon1auslaufend) - 10Gymnasien - 5Berufskollegs,1Weiterbildungskolleg -8Förderschulen - 4Gesamtschulen -1Gemeinschaftsschule/2Sekundarschulen -90Schulturnhallen - 16Lehrschwimmbecken• fürinsgesamt43.800SchülerinnenundSchüler• Ausstellungvon6.900Schokotickets• 10.500SchülertransportezudenSportstätten• UmsetzungderUn-Behindertenrechtskonventionen,AusbauzuOrtendesGemein-samenLernensvonSchülerinnenundSchülernmitundohnesonderpädago-gischenUnterstützungsbedarf

Produktbereich Sicherheit und Ordnung (Zuschussbedarf 2017: 52,5 Mio. €; 794 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichumfasstinsbesondereEinwohnerangelegenheiten,StatistikundWahlen,allgemeineSicherheitundOrdnung,Brandschutz,RettungsdienstundStraßenverkehrsangelegenheiten.

Leistungenz.B.:• Ausstellungvon40.000PersonalausweisenindenBürgerbüros• 720erfolgteEinbürgerungen• 7.000erteilteund53abgelehnteAufenthaltserlaubnisse• 2.600kontrollierteBetriebeimRahmenderLebensmittelüberwachung(bei3.000 ansässigenBetrieben,diederLebensmittelüberwachungunterliegen)• 1.500Fundtiere• 371.020zugegangeneOrdnungswidrigkeitsanzeigen• Erteilungvon24.000verkehrsrechtlichenGenehmigungen• Feststellungvon105.000VerstößenimruhendenVerkehr• Feststellungvon48.000VerstößenimfließendenVerkehr• Durchführungvon1.500Brandeinsätzenund2.100Hilfeleistungseinsätzen• Durchführungvon43.000Rettungs-undKrankentransportensowie 10.000Notarzteinsätzen• Stellungvon14.000StundenSicherheitswachen• Durchführungvon550Brandschauen• 360Brandschutztermine

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• Schüler-Bafögfür2.000SchülerinnenundSchüler• RegionalesBildungsnetzwerkBochum• KommunaleKoordinierungsstellefür„KeinAbschlussohneAnschluss-Übergang SchuleBerufNRW“• u.v.m.

Produktbereich Kultur (Zuschussbedarf 2017: 57,1 Mio. €; 500 Mitarbeiter)

IndiesemProduktbereichsinddieLeistungenvonVolkshochschule,Stadtbücherei,Planetarium,Stadtarchiv,BochumerSymphoniker,Museum,MusikschuleundSchau-spielhaussowiedieFörderungfreierKulturträgerzusammengefasst. Leistungenz.B.• 30.000TeilnahmenundBelegungenderVHS• 2.000VeranstaltungenundKursederVHS• 580.000BesucherderBücherei• 14.000TeilnehmerderLese/MedienkompetenzinderBücherei• 41institutionelleFörderungendurchdasKulturbüro• 102ProjektförderungendurchdasKulturbüro• 220.000BesucherimPlanetarium

Produktbereich Soziale Hilfen (Zuschussbedarf 2017: 202,4 Mio. €; 341 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichumfasstinsbesonderedieHilfennachdemSGBXIIundSGBII(KdU),nachAsylbewerberleistungsgesetz,SonstigeSozialeLeistungen,VerwaltungdersozialenEinrichtungen(hier:Übergangsheime),FörderungderWohlfahrtspflegeunddesGemeinwohls,Betreuungen/Unterhaltsleistungen,LeistungenzurBildungundTeilhabe(BuT).

Leistungenz.B.:

• Unterstützungvon750HaushaltenmitHilfezumLebensunterhalt. Sicherstellung,PrüfungundErbringungderfinanziellenGrundversorgungbzw. sonstigermateriellerDienstleistungenfürPersonen,dieihrennotwendigen Lebensunterhaltnicht(ausreichend)auseigenenMittelnsicherstellenkönnen.

• 2.000VeranstaltungenimPlanetarium• 7.000AusstellungsbesucherimStadtarchiv-BochumerZentrumfürStadtgeschichte• 2.800AuskünfteundBeratungendesArchivs• 100KonzertederBochumerSymphoniker• 58.000BesucherderKonzertederBochumerSymphoniker• 62.000BesucherimMuseum• 300FührungenimMuseum• 9.300GesamtschülerzahlderMusikschule• 40.000BesucherbeiVeranstaltungenderMusikschule

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•HilfezurPflege(SicherstellungdernotwendigenPflegeleistungen): 730EmpfängerhäuslicherHilfezurPflege(ambulant) 1.550EmpfängervonPflegeleistungeninPflegeheimen• 2.080PersonenmitPflegewohngeld Zielistes,eineleistungsfähigeundwirtschaftlicheambulante,teilstationäre, vollstationäreundkomplementäreAngebotsstrukturfürallePflegebedürftigenzu gewährleisten.• 5.700EmpfängervonGrundsicherungimAlterundbeiErwerbsminderung ZumanspruchsberechtigtenPersonenkreisgehörenPersonenab65Jahrensowie dauerhaft,alleinausmedizinischenGründenvollerwerbsgemindertePersonenab18Jahren.• 500KinderinderEingliederungshilfe davon:400Kinder,dieFrühförderungerhaltenund100KindermitHilfezurSchulbildung. Eingliederungshilfeisteineindividuelle(heilpädagogische)Förderungbehinder-terodervonBehinderungbedrohterKinder,einschl.derInformation,BeratungundBegleitungderEltern.• 22.800Bedarfsgemeinschaften,dieLeistungenfürdieUnterkunftund HeizungnachdemSGBIIbeziehen.• Beratungvon1.550vonObdachlosigkeitbedrohtenHaushalten.• 4.700EmpfängervonLeistungenzumLebensunterhaltnachdemAsylbLG: davonbeziehen1.000PersonendiesogenannteAnalogleistungen§2AsylbLGund 3.700PersonendieGrundleistungennach§3AsylbLG.

ZielistdieSicherstellungderLeistungsgewährung,sowiedieBeratungundBetreuungvonFlüchtlingenundAussiedlern.VermittlungvonFähigkeitenzurBewältigungderpraktischenLebensführung,UmgangmitÄmternundBehördensowiedieMithilfebeiderprivatenWohnungsanmietung.u.v.m.

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhife (Zuschussbedarf 2017: 125,4 Mio. €; 516 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichumfasstKindertagesstätten,Kinder-undJugendarbeit,HilfenzurErziehung,institutionelleBildungundBeratungsowiedasVormundschaftswesen.

Leistungenz.B.•203PlätzeinstädtischenEinrichtungenfürKindervon0<3Jahre•1.596PlätzeKita-PlätzeU3beifreienTrägern•1.320PlätzeU3inTagespflege•ErreichteVersorgungsquoteU3einschl.Tagespflege:37,7%•Unterhaltungvon6KJFHsund1Abenteuerspielplatz•16.000BesucherinstädtischenKJFHs•128betreutefesteStreetwork-Gruppen,beidenenKontaktzu11.700Jugendlichenaufgenommenwird.•400Jugendschutzkontrollen

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•1.290stationäreHilfen(Gesamtfallzahl)•906ambulanteHilfen(Gesamtfallzahl)•9.000Teilnehmeran650durchgeführtenFamilienbildungs-Kursen•600familiengerichtlicheStellungnahmen•15.400BeratungeninnerhalbundaußerhalbvonBeistandschaften•u.v.m.

Produktbereich Gesundheitsdienste (Zuschussbedarf 2017: 9,3 Mio. €; 95 Mitarbeiter)

IndiesemProduktbereichsinddiepflichtigensowiefreiwilligenLeistungendesGe-sundheitsschutzesundderGesundheitsförderungdargestellt,insbesondereindividu-elleGesundheitsberatung,medizinal-undarzneimittelrechtlicheOrdnungsaufgabensowiedienst-undsozialrechtlicheGutachten.

Leistungenz.B.• 4.000BeratungenvonMütternundKindern• 2.600Schuleingangsuntersuchungen• 5.000zahnärztlicheUntersuchungenvonKindern• 380Kinder-undJugendpsych.Klienten• 85Kriseninterventionen(BereichKinderundJugendliche)• 1.500meldepflichtigeInfektionskrankheiten• 6.000PräventionsleistungensexuelleGesundheit• 400HygieneprüfungenvorOrt• 1.000PrüfungennachTrinkwasserVerordnung• 3.600KlientenimBereichsozialpsychatrischeHilfenfürErwachsene• 51.000sozialpsychologischeBetreuungsleistungen• 2.000personenbezogeneGutachten.

Produktbereich Sportförderung (Zuschussbedarf 2017: 18,4 Mio. €; 186 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichumfasstdieBereitstellungunddenBetriebvonSporteinrichtun-gen,Bädern,demOlympiastützpunktsowiedieFörderungdesSports,dieUnterhal-tungderSportstättendurchdenTechnischenBetriebderStadtunddieBeteiligunganderUnterhaltungunddemBetriebdesFreizeitzentrumsKemnade.

Leistungenz.B.• Bereitstellungvon53Sportplatzanlagen(zumTeilmitmehrerenPlätzen), 9Sporthallenund2Stadien(inkl.Nebenplätzen),• Bereitstellungvon4Sondersportanlagen• Durchführungvon50bedeutendenVeranstaltungeninStadienmit330.000 BesuchernproJahr• Bereitstellungvon6Bädernmitca.620.000BesuchernproJahr15.000SaunabesucherproJahr• BereitstellungundBetriebdesOlympiastützpunktesmiteinemAuslastungsgrad von85%• BeteiligunganderUnterhaltungunddemBetriebdesFreizeitzentrumsKemnade mitseinemBadsowieSpiel-,Sport-undWassersportanlagen

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Zuschussbedarf 2017: 17,1 Mio. €; 236 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichumfasstStadtumbauundStadtsanierunginsbesonderezurAuf-wertungundAnpassungvonWohnquartieren,Bauleit-undEntwicklungsplanungsowieGeoinformationundKatasterwesen.

Leistungenz.B.• Aufstellungvon30Bebauungsplänen• Abschlussvon8städtebaulichenVerträgen• Bearbeitungvon12interkommunalenProjekten• Bearbeitungvon18gesamtstädtischenProjekten• Bearbeitungvon45Teilraumplanungen• Ca.150AufträgeimBereichLiegenschaftsvermessung (u.a.Grenzanzeigen,Teilungen,VermessungfürBodenordnung, GebäudeEinmessungen,Grenzvermessungen)• Ca.440AufträgeimBereichGeoinformationen (u.a.KartografischeDienste,GeoinformationenfürdasFachkataster, KommunalesFlächenmanagement)• Ca.330AufträgeimBereichIngenieursvermessung (u.a.Bauvermessungen,Entwurfsvermessungen,Vermessungim

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HandlungsbereichAltlasten,VermessungenimKanal-undAbwasserkataster)• GrundstückswertermittlungenfürdieStadtBochum• GutachtenfürdenGutachterausschuss• NeuordnungvonFlächenimRahmenvonUmlegungsverfahren• u.v.m.

Produktbereich Bauen und Wohnen (Zuschussbedarf 2017: 7,1 Mio. €; 86 Mitarbeiter)

IndiesemProduktbereichsindMaßnahmenzurVerbesserungderWohnraumversor-gungdurchöffentlicheFörderungvonMiet-undEigentumswohnungen,zurÜber-wachungderUmnutzung,Mietpreis-undBelegungsbindungöffentlichergeförderterWohnungensowiedieAufgabenvonBauordnungundDenkmalschutzgebündelt.

Leistungenz.B.• Ausstellungvon2.500Wohnberechtigungsscheinen• BeobachtungundÜberprüfungvon1.400Sozialwohnungen• Erteilungvon1.900Baugenehmigungen/VorbescheidennachderBauONRW• Durchführungvon50Statik-Prüfungen• 1.300Bauzustandsbesichtigungenund-überwachungen• 350EintragungenindasBaulastenverzeichnis• Ausgabevon80Teilungsgenehmigungen• 15EintragungenindieDenkmalliste• Erteilungvon150ErlaubnissennachdemDenkmalschutzgesetz• u.v.m.

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Produktbereich Ver- und Entsorgung (Überschuss 2017: 28,5 Mio. €; 89 Mitarbeiter)

IndiesemProduktbereichsinddieAufgabenderAbfallentsorgung,-überwachungund–vermeidung,derUnterhaltungderöffentlichenGewässer,derAbwasserbeseitigungsowiederVersorgungmitEnergiedienstleistungenüberdieBeteiligungewmr/HoldingundderStadtwerkegebündelt.

HierentstehteinfiktiverÜberschuss,weilimHaushaltkeinekalkulatorischenZinsenver-rechnetwerden.DieKostenderBeauftragungdesUSBfürdieAbfallentsorgungsowiedieAbfallgebührensindebenfallsimProduktbereich„InnereVerwaltung“veranschlagt.

Leistungenz.B.• Entsorgungvonrd.83.000tHausmüll,18.750tPapier,17.500tSperrmüllundca. 17.400tGrün-undBioabfällemitHilfevon70.400Restmüllbehältern(515.000cbm), ca.66.600Papiertonnen,1.700Bioabfallbehälternsowie7betriebenenWertstoffhöfen• Unterhaltungvon79,1kmGewässer,• Entwässerungvonrd.32Miom²befestigterFlächesowieAbleitungvon22Miom³ SchmutzwasserübereinKanalnetzvon1.250kmLängemit43Regenrückhaltebecken• u.v.m.

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Zuschussbedarf 2017: 49,2 Mio. €; 142 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichbündeltBereitstellung,Unterhaltung,InstandsetzungundBe-trieböffentlicherVerkehrsflächen,Brücken,Stützwänden,Lärmschutzwänden,Tun-neln,öffentlicherBeleuchtungundSignalanlagensowieBereitstellungundUnterhal-tungderStadtbahnanlagen,außerdemKoordinierungdesRadverkehrsunddesÖPNVeinschließlichErarbeitungundFortschreibungdesNahverkehrsplansundBeteiligunganderBoGeStraAGundMitarbeitimVRR-Zweckverband,Straßenreinigungs-undWinterdienstsowieTierkörperbeseitigung.

DieStraßenreinigungsleistungeninnerhalbderStraßenreinigungs-undGebührensat-zungwerdenvonderUmweltserviceBochumGmbH(USB)erbrachtundebensowiedieStraßenreinigungsgebührenimProduktbereich„InnereVerwaltung“erfasst.

Leistungenz.B.• Kontrollevon30.410kmStraßen• Reinigungvon206kmKanalnetz• 10,9MioqmbefestigeöffentlicheStraßenundFlächen,dieentwässertwerden• 190BrückenundTunnel• 200Stützwände,Lärmschutzwände,TreppenanlagenundSonderbauwerke• 339Lichtsignalanlagen• Unterhaltungvon280kmRadverkehrswege(davon110kmstraßenbegleitende Radwege,35kmGeh-undRadwegeaufBahntrassenund135km Radrouten/Radwanderrouten)• 621kmÖPNV-Netz• 145MioFahrgästeproJahrimÖPNV• u.v.m.

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege (Zuschussbedarf 2017: 23,5 Mio €; 172 Mitarbeiter)

DieserProduktbereichumfasstdieAufgabenPflegederöffentlichenGrünflächen,Friedhofs-undBestattungswesenundKrematoriums-Betrieb,dieErhaltungderVielfaltdernatürlicherweiseineinemLandschaftsraumvorkommendenPflanzenundTiereundihrerLebensräume,SchutzdernatürlichenRessourcen,ErholungderMenscheninderLandschaft,naturnaheundökologischePflegedesWaldesinkl.InfrastrukturundErholungseinrichtungen.

Leistungenz.B.• 680hazuunterhaltendeGrünflächen• 3.500ErdbestattungenundUrnenbeisetzungenproJahr• 4.600EinäscherungenproJahr• u.v.m.

Produktbereich Umweltschutz (Zuschussbedarf 2017: 3,4 Mio. €; 19 Mitarbeiter)

IndiesemProduktbereichwerdenKonzeptezumLuft-,Klima-undLärmschutz,Boden-schutzundAltlasten,GewässerschutzsowieUmweltkonzepteerarbeitetundUmweltin-formationenbereitgestellt.

Leistungenz.B.• DurchführungvonerlebnisorientiertenVeranstaltungen (Umweltrallye,Spürnasenpass,Ferienpassaktionen,Umwelttageetc.)• 520StellungnahmenzuAltlastenverdachtsflächen• 1.600StellungnahmenzuAltlastenbeiBauanträgen• 14Altlastenprojekte (Gefährdungsabschätzungen,Sanierungen,Sanierungsuntersuchungen)• Lärmminderungs-undLuftreinhalteplanung• BeteiligungimeuropäischenProgrammfürumsetzungsorientierte Energie-undKlimaschutzpolitikinStädten.2009und2012wurdeBochumder EuropeanEnergyAwardinGoldverliehen.ErneuteBeteiligungandiesem ProgrammimJahr2016.• RegelmäßigeörtlicheKontrollender154Kleinkläranlagen• RegelmäßigeBetriebsbegehungenderwasserrechtlichrelevanten 562Gewerbebetriebe• Jährlichmindestens50behördlicheAbwasserBeprobungenzurErmittlung derSchadstoffbelastung• DurchführungvonGewässerschauen• u.v.m.

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Produktbereich Wirtschaft und Tourismus (Überschuss 2017: 1,1 Mio. €; 43 Mitarbeiter)

IndiesemProduktbereichsinddieAufgabenDurchführungvonWochenmärkten(MarktorganisationundMarktaufsicht)dargestelltsowiedieMaßnahmenderstädti-schenWirtschaftsförderung(Beratung,Vermittlung,Förderung,Technologietransfer)unddiestädtischeBeteiligunganderEntwicklungsgesellschaftRuhrundderSparkasseBochum.

Leistungenz.B.• 6.000UnternehmenskontakteproJahr• Durchführungvon320Projektenund270Veranstaltungen• Erarbeitungvon75VeröffentlichungenimBereichderWirtschaftsförderung• Koordinierungvon„WachstumfürBochum“(Nokia-Nachfolge-Förderung)• Betriebvon5Technologiezentren• Betriebvon13Parkhäusern• BetriebvonRuhrCongress,Jahrhunderthalle,StadthalleWattenscheid undFreilichtbühneWattenscheid• u.v.m.

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (Überschuss 2017: 558,2 Mio. €)

DieserProduktbereichbeinhaltetalleallgemeinenFinanzierungsvorgängewiedieVereinnahmungvonSteuern(insbesondereGrund-undGewerbesteuer,Einkommen-steuer-undUmsatzsteueranteil)undZuweisungenvonBundundLand(insbesondereSchlüsselzuweisungen),dieZahlungvonZinsenundUmlagen(GewerbesteuerumlageundFondsDeutscheEinheit,LandschaftsverbandWestfalen-LippeundRegionalver-bandRuhr)sowiedieAufnahmevonKrediten.

DerÜberschussdiesesProduktbereichsdientzurFinanzierungderZuschussbedarfederübrigenProduktbereiche.

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1. Anlagevermögen 1.1ImmaterielleVermögensgegenstände: ..............................................................3 1.2Sachanlagen ...............................................................................................3.303 1.2.1UnbebauteGrundstückeundgrundstücksgleicheRechte ....................299 1.2.2BebauteGrundstückeundgrundstücksgleicheRechte ........................881 1.2.3Infrastrukturvermögen ........................................................................1.934 1.2.4BautenauffremdenGrundundBoden .....................................................3 1.2.5Kunstgegenstände,Kulturdenkmäler ......................................................62 1.2.6MaschinenundtechnischeAnlagen,Fahrzeuge.....................................28 1.2.7Betriebs-undGeschäftsausstattung .......................................................19 1.2.8GeleisteteAnzahlungen,AnlagenimBau ...............................................77 1.3Finanzanlagen ............................................................................................1.230 1.3.1AnteileanverbundenenUnternehmen ...............................................1.212 1.3.2Beteiligungen.............................................................................................3 1.3.3Sondervermögen .......................................................................................2 1.3.4WertpapieredesAnlagevermögens.........................................................10 1.3.5Ausleihungen .............................................................................................32. Umlaufvermögen 2.1Vorräte ...............................................................................................................1 2.1.1Roh-,Hilfs-undBetriebsstoffe,Waren......................................................1 2.1.2GeleisteteAnzahlungen............................................................................0 2.2ForderungenundsonstigeVermögensgegenstände .....................................118 2.2.1Öffentlich-rechtlicheForderungenundForderungenausTransferleistungen.......................................................48 2.2.2PrivatrechtlicheForderungen ..................................................................14 2.2.3SonstigeVermögensgegenstände ..........................................................56 2.3WertpapieredesUmlaufvermögens.................................................................45 2.4LiquideMittel ....................................................................................................25

3. Aktive Rechnungsabgrenzung .............................................................................45

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Bilanz 31.12.2015

Aktiva Mio €

€17

Passiva Mio €

1. Eigenkapital ........................................................................................................976 1.1AllgemeineRücklage ..................................................................................1.011 1.2Sonderrücklagen ................................................................................................0 1.3Ausgleichsrücklage ............................................................................................0 1.4Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .............................................................-352. Sonderposten .....................................................................................................961 2.1fürZuwendungen ...........................................................................................819 2.2fürBeiträge ....................................................................................................134 2.3fürdenGebührenausgleich ...............................................................................1 2.4SonstigeSonderposten .....................................................................................73. Rückstellungen ..................................................................................................778 3.1Pensionsrückstellungen .................................................................................685 3.2RückstellungenfürDeponienundAltlasten .......................................................0 3.3Instandhaltungsrückstellungen ........................................................................19 3.4SonstigeRückstellungennach§36Abs.4und5GemHVO ............................744. Verbindlichkeiten ............................................................................................1.963 4.1Anleihen .........................................................................................................125 4.2VerbindlichkeitenausKreditenfürInvestitionen ............................................847 4.2.1vonverbundenenUnternehmen ................................................................0 4.2.2vonBeteiligungen ......................................................................................0 4.2.3vonSondervermögen ................................................................................0 4.2.4vomöffentlichenBereich .......................................................................394 4.2.5vomprivatenKreditmarkt ......................................................................453 4.3VerbindlichkeitenausKreditenzurLiquiditätssicherung ................................789 4.4VerbindlichkeitenausVorgängen,dieKreditaufnahmen wirtschaftlichgleichkommen.............................................................................71 4.5VerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungen .........................................45 4.6VerbindlichkeitenausTransferleistungen ..........................................................3 4.7SonstigeVerbindlichkeiten ...............................................................................384.8ErhalteneAnzahlungen...................................................................................465. Passive Rechnungsabgrenzung .........................................................................47

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Entwicklungen bis 2020

Geplante Gesamtaufwände, Gesamterträge und Defizite 2016 – 2020 (Mio. €)(Erträgewerdenmitminus,Aufwendungenmitplusgezeigt)

Entwicklung der großen Steuereinnahmen und Zuweisungen 2014 – 2020 (Mio. €)

Ergebnisplanzeilen 2016 2017 20182019 202010SummederordentlichenErträge-1.278,2-1.330,2-1.363,3-1.374,3 -1.401,517SummederordentlichenAufwendungen 1.323,91.396,71.403,51.382,51.378,721Finanzergebnis 21,7 18,2 24,728,634,525AußerordentlichesErgebnis 0,0 0,0 0,00,00,0

26 Defizite des Gesamtergebnisplans 67,4 85,1 64,9 36,8 11,7

(Stand:EntwurfJahresabschluss)

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Konzern Stadt Bochum

DiewichtigstenstädtischenTöchter

• SparkasseBochum• StadtwerkeBochumHoldingGmbH• BoGeStraAG• WirtschaftsEntwicklungsGesellschaftBochummbH• VBWBauenundWohnenGmbH• UmweltserviceBochumGmbH• SenioreneinrichtungenBochumgGmbH• ZentraleDienste(eigenbetriebsähnlicheEinrichtung)• SchauspielhausBochumAöR• WirtschaftsförderungBochumHoldingGmbH

Ansprechpartner:

StadtBochumAmtfürFinanzsteuerungAbt.Finanz-undBeteiligungsmanagementStephanSchotte0234/910-2247

Herausgeber Stadt Bochum Der Oberbürgermeister Amt für Finanzsteuerung Gestaltung Referat für KommunikationDruck Zentrale Dienste www.bochum.de