Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
de Bibliotheek 0 College van burgemeester en wethouders t.a.v. de heer R. Haan Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel
datum: uw kenmerk: ons kenmerk: betreft:
a a n d e n Us KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
ingekomen d.d. Rappel
- 2 APR. 2012
Afdeling
Reg.no. Cl.no. 2xJ^ CS>r
30-3-2012
IR/hsdf/2012-94 voorlopige begroting 2013
Geachte heer Haan,
Hierbij stuur ik u de voorlopige begroting 2013. Deze is voorlopig omdat op dit moment gewerkt wordt aan een nieuw functiehuis, gebaseerd op het openhouden van 2 vestigingen. Uiteraard verandert daarmee niets aan de hoogte van de subsidie maar mogelijk wel aan de invulling bij de diverse posten.
In november van dit jaar zal de definitieve begroting toegezonden worden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
BIBLIOTHEEK AAN DEN IJSSEL
Directeur i
Postbus 317
2900 A H Capelle aan den IJssel
www.bibliotheekaandenijssel.nl
Tel.:
Fax:
kvk
010-450 32 44
010-442 00 43
Rotterdam 24388348
..ezen, leren, informeren @ Bibliotheek aan den IJssel t 1 1 &
de Bibliotheek
•ua>reiu uauun>i iapuaiaiidsuL us ia}q3ua6}UB[>i
6uiu3[i3A;suaip a z u o a ip 'ua6uiMn3LUi3A XOOA u a d o yevis ua uapaq>t(j[a6oiu asp[|+ua6ia
u/EA >[iruqa6 p r e e i u '^aaq^oqqiq a p u a i u a u i a p u o uaa SL [assn uap UEB >raaq:ioLiqig
puadfu6 uasue»
[assn
u a p UEB ^aaqioqqig UHA azfiM^iaM ap UBA p a p i a p u o ufiz ai^aiD-OD ua d ^ q D s ^ a u ^ H d
;qDua6ua^a>|
•a i^u i i o^u i ua siuua>[
UEA u a p p >ioo rev\xx ' m p a i u UBA u a p a -[HHi+uaD (iq-ieep yeieis u a p a - s ^ a u ^ d ua ua^uispi
a z u o ; a i u 6ooreip u i ua;ia+iAipH ua u a ; s u a i p a z u o u a p ^ i M ^ u o h/w -ua;uBi>i iiseq ; a i u
;DBIUOD u i loopiHEp SL ua 6uiA3[uauiHS ap UHA [ s s p i s p u o U33 si [3ssf| u a p UEB >iaaq:ioiiqig
+qDU364UBl>|
U3piBHMU13>|
•SLUU3>i u s U3SU3UI ' E i p a i u +pu.Lq.iaA ^aaq^oiiqiq
aa "aDLAias^pz are}i6np do +qD.ua6 ua i ^ i ; u a D l a a i u ue>i ;aq X^AA i E E p 'ua;uE[>i a z u o
fiq ; q3 i p 6 i p o u XTSTSN\ ^ e p s;HH[d uapu iA ua+suaip ua ua^ia+iAipy •uaui iOAsBuLuf iqDSiaA
a i a p i a a u i u i ^aaqioqqiq apqpoy . 'aqDsiun2uA~p uaa SL [assn uap wev ^ a a q i o i i q i g
•f.LddEq3s;HBui ap u e e uauiaupap
uauun>[ a; 6ipui2:is.i[az uio uapiHBMaooAsisHq sre CIM uaiz piaq6ip.iei2AaL:Lniu.io;iuL
ua uazai ui aaizaid -uapp ua uapuiA a.L+Buuo-LUL ua ua;aoui ;uo iHH>na uasuaui
xevN\ '6uqa>i>i.LM;uo a^fiiuoosiad IOOA uuo - L ^ id uaa ipaiq pssn uap UHB ^aaq+oqqig
:aissiv\/
ua6uuadao-i6 a^ fqaddeqDS iBE iu ua u a n p i A i p u i UBA 6uqa>i>i.iM;uo ap-mimo
ap ' 6 u L u i i o A ; i n i s a q a^fqa^uBUjeuo ' ua ia [ 6uH[suaAa[ IOOA ap. iEBM.iooA a[a.nuassa
u a a }daqDS ua smua>i \oi 4ioods6uB6ao; a ^ f q a s ^ i d ap si >[aaq;oqq.iq a i ^ q u a d o aa,
6 u i p i a i u |
Om deze missie en visie waar te kunnen maken, zijn de volgende succesbepalende factoren van belang. Deze factoren zijn gekoppeld aan de kernwaarden:
• Professioneel (klantgericht) De bibliotheek heeft deskundig en klantvriendelijk personeel en een collectie die aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van de twee gemeenten.
• Actueel (kansen grijpend) De bibliotheek is vooruitstrevend en vernieuwend. De technologische ontwikkelingen volgt zij op de voet. De bibliotheek is in de branche volgend bij innovatieve ontwikkelingen.
• Uitnodigend (klantgericht) Het is goed toeven in de bibliotheek, mensen voelen zich op hun gemak en gaan graag naar de bibliotheek voor ontspanning, ontwikkeling en om elkaar te ontmoeten.
• Verrassend (kansen grijpend) De bibliotheek geeft toegang tot en verdieping aan kennis en informatie en heeft een interessant aanbod activiteiten op de terreinen van de drie belangrijkste kernfuncties.
• Maatschappelijke betrokkenheid (ketengericht) De Bibliotheek is geen eiland, zij staat midden in de samenleving en heeft een maatschappelijke opdracht, in het bijzonder voor mensen met een (taal)achterstand. Waar mogelijk werkt zij samen met andere organisaties om die opdracht zo goed mogelijk vorm te geven.
Oplossingen: gericht op klantwaarde en maatschappelijke waarde
maatscharjceli -:e vvaarce-.eten K
I sedrijfs- J IJ
voering ui; n
R partners u •
Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel
De ambities van bibliotheek aan den IJssel:
1. Een toekomst bestendige bibliotheek: Opslag, distributie en logistiek efficiënter en goedkoper; Intensivering van de dienstverlening aan het onderwijs en kwetsbare groepen; In een gebouw, digitaal, thuis en in het regionale, provinciale en landelijke
netwerk.
2. Alle inwoners van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben toegang tot een (nieuwe vorm van) bibliotheek, fysiek en/ of digitaal: Een inspiratieruimte in Capelle aan den IJssel met inzet van digitale technieken
waar inwoners een ontmoetingsplek in de stad hebben en een "traditionele 1" bibliotheek in Krimpen aan den IJssel;
- Nadruk op levering van materialen via een nieuw vervoerssysteem.
3. De huidige, ook digitale, ontwikkelingen vragen een andere kijk op de invulling van het bibliotheekwerk:
- Het nieuwe concept voorziet in daling van de kosten om de bibliotheek functie in stand te houden;
- Het nieuwe concept voorziet ook in het in stand houden van een ontmoetingsplaats.
4. Intensieve samenwerking met bibliotheken in de regio.
Vanuit de beschikking van beide gemeenten:
Kernactiviteiten: 1. Kennis- en informatievoorziening: De bibliotheek biedt met de collectie (fysiek en
digitaal) als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling.
2. Educatie: De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor scholieren, studenten en autodidacten, ondersteunt het onderwijs en verzorgt cursussen en workshops
1 Een openbare bibliotheek die verschillende soorten fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers (boeken, tijdschriften, dvd's, Internet enz.) én de inhoud die ze bevatten ter beschikking stelt in een gebouw en toegankelijk is voor alle inwoners uit haar werkgebied, ongeacht leeftijd, ras, sekse, godsdienst, levensbeschouwing, beroep, maatschappelijke positie enz.
Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel 3
3. Cultuur: De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over culturele en artistieke activiteiten.
4. Lezen en literatuur: De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van o tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking. Daarnaast worden literaire lezingen en voordrachten georganiseerd
5. Ontmoeting en debat: De bibliotheek is een neutrale en objectieve ontmoetingsplaats waar alle groepen van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen.
Differentiatie tussen de vestigingen De bibliotheek heeft met de afzonderlijke gemeenten afspraken te maken over het niveau van dienstverlening van de vestigingen:
• De centrale vestiging in Capelle aan den IJssel zal binnen de basisbibliotheek beschikken over de grootste collectie informatiedragers. In het collectieplan is aandacht besteed aan de wijze waarop de collecties van de beide vestigingen op elkaar worden afgestemd. Capelle-Centrum en vestiging Krimpen zijn vestigingen met een volledige dienstverlening. Uitlenen, informatie en advies en culturele activiteiten behoren tot het takenpakket van deze vestigingen.
• De meerwaarde richting klant en de meerwaarde in meer organisatorische zin kan worden gerealiseerd door middel van samenwerking op de volgende terreinen: - Op het gebied van doelgroepen, activiteiten, dienstverlening onderwijs et cetera.; - Gezamenlijk relatiebeheer met instellingen (als - potentiële -samenwerkingspartners) werkzaam in beide gemeenten (onderwijs, maatschappelijke organisaties et cetera); - Gezamenlijke promotie/PR, externe communicatie; - Gezamenlijk oppakken vraagontwikkeling/marktbewerking; - Afstemming collectievorming aan de hand van collectieprofielen per vestiging; - Publieksinformatie (bijvoorbeeld culturele informatie) van instellingen werkzaam in beide gemeenten; - Ontwikkeling digitale bibliotheek (onder andere website); - Ontwikkelen specialisaties (doelgroepen, Brede School, dienstverlening onderwijs et cetera).
Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel 4
Bibliotheek aan den IJssel kan vanuit haar doelstelling en mede gezien haar bereik on de bevolking, veel bijdragen aan het realiseren van gemeentelijk beleid op het gebied van:
• Educatie, vorming, ontwikkeling en onderwijs (onderdeel lokale onderwijsinfrastructuur/bibliotheekvoorzieningen als extra leeromgeving);
• Jeugd/jongeren; • Ouderenparticipatie; • Sociale activering en maatschappelijke participatie; • Integratie van minderheden/inburgeraars.
De bibliotheek kan ook een zeer belangrijke rol vervullen bij:
• Taalontwikkeling, ontwikkeling leesvaardigheid, leesbevordering, Vroeg- en Voorschoolse Educatie, laaggeletterdheid;
e Media- en informatie-educatie, zowel individueel als groepsgericht; • Cultuureducatie, kunstzinnige vorming; c Activiteiten "brede school" i.h.k.v. lokaal onderwijs- en cultuurbeleid; © Het fungeren als ontmoetingsplek d.m.v. diverse activiteiten zoals
tentoonstellingen, informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen, presentaties, discussies etc.
Op basis van de missie en visie, relevante ontwikkelingen en haar kernfuncties kent Bibliotheek aan den IJssel vier strategische speerpunten:
1. Fysieke en digitale bereikbaarheid 2. Leesbevordering 3. Ondernemende netwerkpartner 4. Intensieve samenwerking in en met de regio
De bibliotheek heeft een basispakket van dienstverlening voor iedereen. En tegelijk ligt een speciale focus op enkele bijzondere doelgroepen: jeugd, jongeren, ouderen en laaggeletterden.
1
Werkplan en begroting 201 3 Bibliotheek aan den IJssel
Voorlopige financiële vertaling werkplan 2013
Het beschikbare budget wordt bepaald door 3 geldstromen, t.w.
a. subsidiebijdrage gemeenten b. bijdragen gebruikers c. overige inkomsten/bijdragen van derden (3e geldstroom)
De navolgende raming is een vertaling van het werkplan met een gevraagd totaal subsidiebedrag van € 1.784.438,- gebaseerd op:
Subsidiebeleid 2013 €
Capelle aan den IJssel Budgetbedrag 2012 Prijsmutatie algemeen 2 % van 604.449,50 Prijsmutatie loongedeelte 1,75% van 604.449,50 Totaal
1.208.89 12.099 10.578
1.232.576
Taakstelling t.o.v. 2012 € 300.000,-
Totaal subsidie Capelle 2013 932.576
Krimpen aan den IJssel HuurTuyter (383.788 + 3%=€ 11.514,-) Budgetbedrag 2013 activiteiten bibliotheek Nieuw beleid(scholing, collectie, bestemmingsreserve inventaris) Uitkering t.b.v. directie en administratie Prijsmutatie 0%
395.302 355.190 69.787 31.583
Taakstelling t.o.v. 2012 € 5779,-
Totaal subsidie Krimpen 2013 851.862
Totaal subsidie beide gemeenten 1.784.438
Aanvullende subsidies, opgenomen in de begroting:
Capelle aan den IJssel, combinatiefuncties Krimpen aan den IJssel, loonkostensubsidie
80.000 4.000
Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel
Totaal Lasten en Baten Geconsolideerd
Voorlopige begroting 201 3
Rubriek Omschrijving
Begroting
2013
begroting
2012
begroting
201 1
exploitatie
2010
40 Organisatie en Bestuur 51.650 57.700 72.030 58.895
41 Huisvesting 684.148 787.933 809.893 760.737
42 Personeel 91 1.067 1.160.354 1.143.400 1.238.186
43/44 Administratie en Transport 72.001 80.375 144.600 1 14.1 16
45 Automatisering 250.526 294.000 214.200 227.147
46 Collectie 272.829 322.259 322.860 325.501
47/49 Specifiek en Overige 50.489 34.500 5.564 56.718
Subtotaal kosten 2.292.709 2.737.120 2.712.546 2.781.300
Positief resultaat 677 8.364 26.552
Totaal kosten 2.292.709 2.737.797 2.720.910 2.807.852
80 Opbrengsten 358.050 409.470 417.360 312.082
82 Specifieke dienstverlening 28.300 141.300 143.300 144.351
85 Diverse baten 8.500 8.500 7.500 37.496
88 Projecten 30.000 31.500 30.000 59.494
88 Exploitatie bijdrage Gemeenten 1.682.068 1.952.373 1.930.794 2.170.034
8810 Doelsubsidies 185.371 194.654 191.956 84.396
Negatief resultaat 420
Totaal opbrengsten 2.292.709 2.737.797 2.720.910 2.807.852
verschil tov 2012 445.088
Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel
Totaal Lasten en Baten Capelle Jaar : 2013
Rubriek Omschrijving
Begroting
2013
begroting
2012
begroting
201 1
expliotatie
2010
40 Organisatie en Bestuur 34.267 40.317 53.734 49.692
41 Huisvesting 233.847 349.146 355.024 320.934
42 Personeel 616.708 851.844 834.694 958.105
43/44 Administratie en Transport 47.125 55.499 100.962 78.968
45 Automatisering 159.386 202.860 152.082 159.353
46 Collectie 190.379 227.008 218.575 225.247
47.49 Specifiek en Overige 45.024 29.035 16.431 51.097
Subtotaal kosten 1.326.736 1.755.709 1.731.502 1.843.396
Positief resultaat' winst 563 3.308 17.445
Totaal kosten 1.326.736 1.756.272 1.734.810 1.860.841
80 Opbrengsten 254.900 291.360 295.260 232.708
82 Specifieke dienstverlening 24.400 134.300 137.400 138.066
85 Diverse baten 5.713 5.713 5.500 31.837
88 Projecten 30.000 30.000 30.000 58.134
88 Exploitatie bijdrage Gemeente 931.576 1.208.899 1.186.650 1.319.580
8810 Doelsubsidies 80.000 86.000 80.000 80.515
negatief 147
Totaal opbrengsten 1.326.736 1.756.272 1.734.810 1.860.840
Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel
2013
Begroting begroting begroting exploitatie
Rubriek Omschrijving 2013 2012 201 1 2010
40 Organisatie en Bestuur 17.383 17.383 18.296 9.203
41 Huisvesting 450.301 438.787 454.869 439.803
42 Personeel 294.359 308.509 308.706 280.081
43/44 Administratie en Transport 24.876 24.876 43.638 35.148
45 Automatisering 91.140 91.140 62.1 18 67.794
46 Collectie 82.450 95.251 104.285 100.254
47,49 Specifiek en Overige 5.465 5.465 10.868- 6.412
Subtotaal kosten 965.974 981.41 1 981.044 938.696
positief resultaat 113 5.056 555
Totaal kosten 965.974 981.525 986.100 939.251
80 Opbrengsten 103.150 1 18.1 10 122.100 79.373
82 Specifieke dienstverlening 3.900 7.000 5.900 6.285
85 Diverse baten 2.787 4.287 2.000 5.658
88 Projecten 1.360
88 Exploitatie bijdrage Gemeente 750.492 743.474 744.144 741.305
8810 Doelsubsidies
negatief
105.371
274
108.654 1 1 1.956 105.268
Totaal opbrengsten 965.974 981.525 986.100 939.250
Werkplan en begroting 201 3 Bibliotheek aan den IJssel