DE OLHO NA CÂMARA 2017 - Campo Grande/MScampogrande.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/48/... · 2017-11-13 · DE OLHO NA CÂMARA 2017 Análise do processo de prestação

PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO LEGISLATIVO

MUNICIPAL

DE OLHO NA CÂMARA2017

Análise do processo de prestação de contas das verbas indenizatórias

no Portal da Transparência da Câmara

DADOS ATUALIZADOS ATÉ

23- OUT -2017

APRESENTAÇÃO

Este trabalho faz parte do Projeto de Olho na Câmara 2017 – de acompanhamento das

atividades dos vereadores de Campo Grande. Verificamos as informações postadas no Portal da

Transparência da Câmara Municipal disponível pela internet no seguinte endereço:

http://web.neainformatica.com.br/transparencia/publico/grupoList.xhtml?cliente=cmcgr&gru

po=514

Em junho/2017, a pedido do Ministério Público, houve determinação judicial, através de liminar,

de que não fosse realizado nenhum pagamento da verba indenizatória. Este ato foi revogado

pelo Tribunal de Justiça no mês seguinte. Na mídia constou a seguinte explicação:

“A determinação anterior – de suspensão da verba -, do juiz David de Oliveira

Gomes, dizia que nenhum pagamento deveria ser feito a partir da intimação do

presidente da Câmara, vereador João Rocha (PSDB), sob pena de responder

pessoalmente (com seu próprio patrimônio) pelos pagamentos que autorizar.

Para defender a decisão, o desembargador Vladimir argumentou que a Constituição

Federal autoriza o recebimento de verbas em caráter indenizatório, “as quais, junto

com o pagamento do subsídio, não estão limitadas ao teto constitucional”.”

(https://www.campograndenews.com.br/politica/justica-derruba-decisao-que-suspendia-

verba-indenizatoria-de-vereadores)

O que se pretende com este trabalho é apresentar à sociedade um levantamento, com base em

documentos postados até 23/10/2017 no Portal da Transparência e permitir uma análise do

material, por vereador, inclusive para verificar se o próprio normativo sobre a utilização destas

verbas está sendo cumprido. Não fizemos nenhum julgamento preliminar, apenas colocamos os

fatos encontrados.

Verificamos, por fim, que em 24/10/2017, houve uma atualização completa no Portal da

Transparência, em função da qual foram regularizadas algumas inconsistências apontadas neste

relatório. Face à dinâmica do processo, vamos rever e apresentar, oportunamente, novo

relatório a respeito desta matéria.

Campo Grande (MS), 10/11/2017

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CAMPO GRANDE

OTÁVIO JACQUES HELIO TOSHIAKI SAYAMA

Presidente Coordenador Executivo.

FICHA DO VEREADORnome:nome completoPosse: Partido:Votos:Nascimento:Naturalidade:

1 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17

mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17

ago/17set/17out/17nov/17dez/17

Total

ANO2017

RESTANTEutilizou % 55% 42%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)

Documentosno Portal?

08/03/2017 fev/2017 - 27 168 7.580,00R$ SIM 3 FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontradono site da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não asua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e276(R$ 2.700,00) -{Ademir Santana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00){Delegado Wellington=TOTAL-R$ 8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$2.800,00) {William Maksoud}. FORNECEDOR [2] Eder Vieira Correa -ME {CNPJ 006.055.437/0001-09-GraficaConfiança}, R$ 2.380,00 serviços graficos. FORNECEDOR [3] Luiz Carlos Franco Vieira ME {CNPJ-15.007.418/0001-06-REC VIDEO PRODUTORA} -R$ 2.500,00 - Divulgação de atividade parlamentar.

quantidade

fornecedores1

Campo Grande-MSEnsino Médio Completo

MESA DIRETORA 3º VICE-PRESIDENTE

Ademir Santana (PDT)ADEMIR SANTANA DELMONDES01/01/2017PDT3.94224/11/1964

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA

Ato da Mesa nº 28Ato da Mesa nº 27

7.770,63R$ 8.330,00R$ 404.551,20R$ 8.360,42R$ 4.500,00R$ 402.724,83R$

7.580,00R$ 8.200,00R$ 320.651,18R$ 8.060,99R$ 4.500,00R$ 388.089,55R$

-R$ -R$ 109.121,99R$

7.989,10R$ 8.370,00R$ 385.333,03R$ 7.331,77R$ 4.500,00R$ 322.059,20R$

Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara8.000,00R$ -R$ 162.125,91R$

-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R$ 487.200,00

-R$ -R$ -R$ 55.092,91R$ 38.400,00R$ 2.494.656,89R$

Valor Pago

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$ Total Geral da Câmara

45.707,09R$ 54.000,00R$ 3.108.143,11R$ 45%

Data Mês ref e Ato nº Empenho

http://bit.ly/2y9V7xz

FICHA DO VEREADORnome: Ademir Santana (PDT)


21/03/2017 fev/2017 - 28 179 4.700,00R$ SIM 1


07/04/2017 mar/2017 - 27 276 8.060,99R$ SIM 3


07/04/2017 mar/2017 - 28 277 4.500,00R$ SIM 1


27/04/2017 abr/2017 - 27 367 7.770,63R$ doc no portal 3


27/04/2017 jan/2017 - 27 368 8.000,00R$ SIM 2

FORNECEDOR: [1] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 - ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redessociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir Santana}, o Vereador não informou dados relativos aodocumento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122(R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}.

FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nosseguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.

FORNECEDOR [1] Karine Bezerra Viana ME {CNPJ-19.470.548/0001-23} - R$ 4.000,00, para gravação de video; FORNECEDOR [2] JMRSPUBLICIDADES LTDA-ME -{CNPJ 07.603.875/0001-45} - Gestão de Redes Sociais. Este CNPJ consta em NF nos seguintes empenhos: 368(R$ 4.000,00) {Ademir Santana} 375( R$ 4.400,00) {William Maksoud};

fornecedores

quantidadefornecedores




quantidade

FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site daReceita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Estemesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{AdemirSantana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud}..FORNECEDOR [2] Eder Vieira Correa-ME {CNPJ-06.055.437/0001-09 - Grafica Confiança} R$ 3.000,00 - Serviços Graficos eFORNECEDOR [3] - NÃO INFORMOU DADOS DOS FORNECEDORES em relação as despesas no total de R$ 2.360,99 - gastoscom combustivel, através de formulario disponivel no Ato da Mesa Diretora nº 27.

FORNECEDOR [1] e [2] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - R$ 2.700,00 e R$ 2.980,00 - Locação decarros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00),270 (R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$ 5.600,00),156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud} - FORNECEDOR [3]-despesas com combustiveis, no valor total de R$ 2.090,63, mas o vereador não apresentou informações sobre a documentaçãocomprobatória, na forma do ATO DA MESA DIRETORA Nº 27.

4

5

Valor Pago

Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago

6

2

3

Data


Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago





27/04/2017 abr/2017 - 28 408 4.500,00R$ SIM 1


01/06/2017 mai/2017 - 27 514 8.360,42R$ NÃO -


01/06/2017 mai/2017 - 28 515 4.500,00R$ NÃO -


21/06/2017 abr/2017 - 28 572 3.830,00R$ NÃO -


21/06/2017 fev/2017 - 28 573 3.500,00R$ NÃO -


20/07/2017 jun/2017 - 27 664 7.989,10R$ NÃO -


20/07/2017 jun/2017 - 28 665 8.370,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nosseguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.

Solicitar regularização










quantidade



fornecedores

nº Empenho Valor Pago

7

8

9

10

11

12

Valor Pago

Data Mês ref e Ato

13

Valor Pago


Data Mês ref e Ato


nº Empenho


Valor Pago





18/08/2017 jul/2017 - 27 754 7.331,77R$ NÃO -


18/08/2017 jul/2017 - 28 755 4.500,00R$ NÃO -





14

15




2 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO2017



27/01/2017 jan/2017 - 01_2013 59 4.924,00R$ SIM 7

http://bit.ly/2ygSI3b




65.317,95R$ 74.400,00R$ 3.108.143,11R$ 45%

-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$


-R$ -R$ -R$ 35.482,05R$ 18.000,00R$ 2.494.656,89R$

Valor Pago


-R$ -R$ -R$



5.639,75R$ 5.200,00R$ 404.551,20R$ 6.139,45R$ 5.200,00R$ 402.724,83R$

2.018,16R$ -R$ 320.651,18R$ 5.196,63R$ 5.200,00R$ 388.089,55R$

-R$ -R$ 109.121,99R$

5.129,33R$ 1.200,00R$ 385.333,03R$ 6.434,73R$ 1.200,00R$ 322.059,20R$

Tupã-SPPós-graduado

André Salineiro (PSDB)ANDRE LUIS SANCHES SALINEIRO01/01/2017PSDB8.77611/04/1976

quantidade

fornecedores1FORNECEDOR [1] - FERNANDA FREITAS FERREIRA {CNPJ-24.507.534/0001-77 - Midiativa Assessoria eComunicação} -R$ 3.000,00 - serviços de redes sociais, criação e produção de conteudos sociais; FORNECEDOR[2], [3] - RIBEIRO & PAULINO LTDA -{CNPJ- 04.990.440/0001-94} - R$ 458,07 - 124,08 litros gasolina;FORNECEDOR [4] E [5] - VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$1.172,00 -mensalidade gerenc politico e treinamento. Este CNPJ também aparece nos empenhos 104(R$1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R$ 2.930,00} empenho 81(R$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso};FORNECEDOR [6] FARIAS & GIORDANO -R$ 10,50 - Postagem; FORNECEDOR [7] - PAULO ROBERTO FERNANDES{CNPJ 12.544.411/0001-27} -R$ 282,83 - material de expediente.

FICHA DO VEREADORnome: André Salineiro (PSDB)


15/02/2017 fev/2017 - 27 104 2.018,16R$ SIM 3


21/03/2017 mar/2017 - 27 186 2.843,94R$ SIM 4


07/04/2017 mar/2017 - 28 280 5.200,00R$ SIM 2


07/04/2017 mar/2017 - 27 281 2.352,69R$ SIM 4


27/04/2017 abr/2017 - 27 337 5.639,75R$ SIM 5

FORNECEDOR [1] Ancelmo & Paulino {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R$ 1.282.,13 - aquisição de 314,09 litros de gasolina e 42litros de diesel. Demais valores (R$ 336,81 - R$ 586,00 - R$ 639,00 )- não estão no Portal os comprovantes desses gastos.

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação deatividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester),180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$24.250,00; FORNECEDOR [2] GRAFICA PEX {CNPJ-05.912.187/0001-38} - R$ 25,60 - impressão de certificados; FORNECEDOR [3] - VISIONGESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$ 1.172,00 -mensalidade gerenc politico e treinamento.Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R$ 1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R$ 2.930,00} empenho 81(R$ 586,00) {JoãoCesar Mattogrosso}; FORNECEDOR [4] RENTAL LOCADORA {CNPJ- 36.801.199/0001-02} - R$ 1.950,00 - Locação de carro Placa NRQ-2844e FORNECEDOR [5] R$ 1.578,15 em gastos com combustiveis, mas o vereador não anexou o formulario de detalhamento das despesas ,conforme previsto no ATO 27.

FORNECEDOR [1] NOVA PRINT EIRELI -ME {CNPJ-24.414.803/0001-50} - R$ 50,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [2] RENTALLOCADORA DE VENS E VEICULOS LTDA {CNPJ-36.801.199/0001-02} - R$ 1.950,00 - Locação de veiculo - Placa NRQ 2844; FORNECEDOR[3] ZILIOTTO {CNPJ- 15.491.434/0003-70} - R$ 100,91 - ref. material de expediente; FORNECEDOR [4] gastos efetuados no valor de R$251,78 -classificados em combustiveis, mas o vereador não informou no Portal da Transparencia formulario com informaçõesdescritivas Ato da Mesa nº 27.

2

3

Data



6



quantidade

4

5

Valor Pago


fornecedores



FORNECEDOR [1] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicaçãoonline - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$ 8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00)350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R$ 13.400,00) ; FORNECEDOR [2] PAIOL DIGITAL LTDA ME - (CNPJ-17.166.313/0001-17} -R$ 1.200,00 - Serviços de Gestão Digital)



FORNECEDOR [1] Yassuda e Cia Ltda {CNPJ-15.495.989/0001-29} - R$ 23,00 - material de expediente; FORNECEDOR [2]Ancelmo & Paulino {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R$ 823,18 - aquisição de 222,843 litros de gasolina); FORNECEDOR [3] -VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$ 1.172,00 -mensalidade gerenc politicoe treinamento. Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R$ 1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R$ 2.930,00}empenho 81(R$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso}

FICHA DO VEREADORnome: André Salineiro (PSDB)


27/04/2017 abr/2017 - 28 338 5.200,00R$ SIM 2


24/05/2017 mai/2017 - 28 461 5.200,00R$ NÃO -


24/05/2017 mai/2017 - 27 462 6.139,45R$ NÃO -


22/06/2017 jun/2017 - 27 602 3.329,33R$ NÃO -


22/06/2017 jun/2017 - 28 603 1.200,00R$ NÃO -


11/08/2017 jun/2017 - 27 703 1.800,00R$ NÃO -


14/08/2017 jul/2017 - 27 718 6.434,73R$ NÃO -


14/08/2017 jul/2017 - 28 719 1.200,00R$ NÃO -




nº Empenho





13

14

7

8

9

10

11

12



Valor Pago

Valor Pago

Valor Pago

fornecedores

Data Mês ref e Ato

Valor Pago




Data Mês ref e Ato





quantidade






FORNECEDOR [1] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicaçãoonline - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$ 8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00)350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R$ 13.400,00) ; FORNECEDOR [2] PAIOL DIGITAL LTDA ME - {CNPJ-17.166.313/0001-17} -R$ 1.200,00 - Serviços de Gestão Digital


3 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO2017



02/01/2017 jan/17-01_2013 19 5.850,00R$ SIM 3

http://bit.ly/2hBVTsK




43.867,64R$ 44.500,00R$ 3.108.143,11R$ 45%

-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$


-R$ -R$ -R$ 56.932,36R$ 47.900,00R$ 2.494.656,89R$

Valor Pago


-R$ -R$ -R$



7.724,97R$ 7.900,00R$ 404.551,20R$ 8.400,00R$ 7.900,00R$ 402.724,83R$

8.400,00R$ 7.900,00R$ 320.651,18R$ 7.257,39R$ 7.900,00R$ 388.089,55R$

-R$ 7.900,00R$ 109.121,99R$

8.400,00R$ -R$ 385.333,03R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$

Campo Grande-MSEnsino Fundamental Completo

Ayrton Araujo (PT)AYRTON DE ARAUJO01/01/2017PT2.83428/03/1961

quantidade

fornecedores1FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DEVEICULOS. Este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236(R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$8.250,00}; FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 2.300,00. Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50,223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR[3] Ribeiro&Paulino Ltda - {CNPJ-04.990.440/0001-94} -R$ 850,00 - aquisição de combustivel.

FICHA DO VEREADORnome: Ayrton Araujo (PT)


02/01/2017 jan/17 - 01_2013 20 2.500,00R$ SIM 1


01/02/2017 fev/2017 - 27 79 8.400,00R$ SIM 4


24/02/2017 mar/2017 - 27 134 5.000,00R$ SIM 2


01/03/2017 mar/2017 - 27 137 2.257,39R$ SIM 2


08/03/2017 Fev/2017 - 28 169 7.900,00R$ SIM 1

2

3

Data



6



quantidade

FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS. EsteCNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}-FORNECEDOR [2] ROSENEIDEGOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 2.300,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintesempenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234(Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [3] Ramão Roberto Barrios - CPF 254.891.861-00 - R$ 2.500,00 - a titulode consultoria parlamentar, comprovado mediante RECIBO. Verificar junto ao Ordenador de Despesas da Camara quanto aoatendimento ou não ao previsto no §5º do art. 4º do Ato da Mesa 27 (É vedado o reembolso de pagamento realizado apessoa fisica, salvo nos casos de apresentação de Nota Fiscal). FORNECEDOR [4] - CLARO S.A. -R$ 909,58 - despesas comtelefonia

4

5

Valor Pago


fornecedores



FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS. EsteCNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00} -FORNECEDOR [2] ROSENEIDEGOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 2.300,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintesempenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234(Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00

FORNECEDOR [1] POSTO BANDEIRA LTDA {CNPJ- 14.166.520/0001-83} - R$ 1.500,00 em combustiveis. Vereador não apresentou fichacom detalhamento dos gastos, conforme formulario previsto no Ato 27. FORNECEDOR [2] CLARO S.A. - R$ 757,39 - despesas comtelefonia



FORNECEDOR [1] Ramão Roberto Barrios - CPF 254.891.861-00 - R$ 2.500,00 - consultoria parlamentar, comprovadomediante RECIBO. Verificar junto ao Ordenador de Despesas da Camara quanto ao atendimento ou não ao previsto no §5ºdo art. 4º do Ato da Mesa 27 (É vedado o reembolso de pagamento realizado a pessoa fisica, salvo nos casos deapresentação de Nota Fiscal)

FORNECEDOR [1] SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES - CPF -456.928.311-04 - R$ 7.900,00 - Comprovado por NFS-e - a titulo de parecerjuridico. Este mesmo procedimento foi utilizado pelo vereador para os empenhos 235 e 373 - totalizado para o mesmo CPF - R$23.700,00



28/03/2017 mar/2017 - 28 235 7.900,00R$ SIM 1


28/03/2017 abr/2017 - 27 236 7.724,97R$ SIM 4


27/04/2017 mai/2017 - 27 341 8.400,00R$ NÃO -


27/04/2017 abr/2017 - 28 373 7.900,00R$ SIM 1


24/05/2017 mai/2017 - 28 484 7.900,00R$ NÃO -


01/06/2017 jun/2017 - 27 510 8.400,00R$ NÃO -


nº Empenho



7

8

9

10

11

12


Valor Pago

Valor Pago

Valor Pago

Data Mês ref e Ato

Valor Pago




Data Mês ref e Ato








FORNECEDOR [1] SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES - CPF -456.928.311-04 - R$ 7.900,00 - Comprovado por NFS-e - a titulode parecer juridico. Este mesmo procedimento foi utilizado pelo vereador para os empenhos 235 e 373 - totalizado para omesmo CPF - R$ 23.700,00

FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS. EsteCNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}-FORNECEDOR [2] ROSENEIDEGOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 3.000,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintesempenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234(Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00 FORNECEDOR [3] ANCELMO & PAULINO LTDA {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R$1.141,23 - com combustiveis, não apresentou formulario com detalhamento conforme previsto no Ato da Mesa nº 27 ;FORNECEDOR [4] - CLARO S.A R$ 883,74 gastos com telefonia.

FORNECEDOR [1] SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES - CPF -456.928.311-04 - R$ 7.900,00 - Comprovado por NFS-e - a titulode parecer juridico. Este mesmo procedimento foi utilizado pelo vereador para os empenhos 235 e 373 - totalizado para omesmo CPF - R$ 23.700,00



05/07/2017 jul/2017 - 28 640 7.900,00R$ NÃO -


18/07/2017 jul/2017 - 27 651 5.310,02R$ NÃO -


11/08/2017 ago/2017 - 28 701 7.900,00R$ NÃO -


17/08/2017 jul/2017 - 27 739 3.089,98R$ NÃO -


25/08/2017 jul/2017 - 28 782 500,00R$ NÃO -






13

14

15

16

17




quantidade

fornecedoresquantidade

fornecedores








00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -


00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -


00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -


00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -


00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -


00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -


00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -






Valor Pago



22

23

24

18

19

20

21








OCORRENCIAS

OCORRENCIAS

OCORRENCIAS

OCORRENCIAS

OCORRENCIAS

OCORRENCIAS

OCORRENCIAS



00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -


00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -



26

25quantidade

fornecedores

quantidade

OCORRENCIAS

fornecedores

OCORRENCIAS

FICHA DO VEREADORnome:

nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

4 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO

2017RESTANTEutilizou % 56% 55%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)

Documentos

no Portal?

23/01/2017 jan/17 - 01_2013 45 7.059,66R$ SIM 3FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS

45(R$ 5.000,00) 130(R$ 5.000,00) 191(R$ 5.000,00) 342(R$ 5.000,00) 446 (R$ 5.000,00) - MONTANTE=R$

25.000,00- para consultoria juridica. FORNECEDOR [2] POSTO RUI BARBOSA {CNPJ 11.485.532/0001-82} -R$

1.670,71 - combustivel FORNECEDOR [3} - PAULO ROBERTO FERNANDES {CNPJ 12.544.411/0001-27} - R$

388,95 para pagamento de material de expediente.

45%http://bit.ly/2yhhArP

1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago

quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$43.954,39R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$

56.845,61R$ 50.400,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa

27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto

mensal pode chegar a R$ 487.200,00


Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.387,78R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.374,61R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.349,83R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.293,79R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

7.059,66R$ -R$ 162.125,91R$7.979,94R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Altonia-PR

Superior Incompleto

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara

Betinho (PRB)

ROBERTO SANTANA DOS SANTOS

01/01/2017

PRB

3.649

28/12/1980

FICHA DO VEREADORnome: Betinho (PRB)

Documentos

no Portal?

24/02/2017 fev/2017 - 28 130 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

24/02/2017 fev/2017 - 27 131 7.979,94R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

23/03/2017 mar/2017 - 28 191 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 27 227 5.449,83R$ SIM 6

Documentos

no Portal?

31/03/2017 mar/2017 - 27 251 2.900,00R$ SIM 1FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de fantasia

MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$ 5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00.

Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00.

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de

atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester)

,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$

24.250,00; FORNECEDOR [2] Elizeu Ribeiro da Silva (CNPJ-26.866.488/0001-28) - R$ 200,00 divulgação de atividade parlamentar;

FORNECEDOR [3] João Manoel Fernandes Martins (CNPJ-23.501.873/0001-83)-R$ 450,00 - divulgação de atividade parlamentar;

FORNECEDOR [4] Jornal o Estado de Ms (CNPJ-05.389.493/0001-17) - R$ 600,00 - divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR

[5] Telefonica Brasil S.A- R$ 388,84 referente fatura telefonica. FORNECEDOR [6] - R$ 2.310,99 em combustivel, mas o vereador não

apresentou formulario de detalhamento - placa dos veiculos e litragem - como previsto no Ato da Mesa 27

FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de

fantasia MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$

5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00. Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas

de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00. FORNECEDOR [2] Grafica e Editora Liberdade {CNPJ-13.815.091/0001-65} - R$ 500,00 - para

divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 409,06 - fatura telefonica;

FORNECEDOR [4] - R$ 2.920,88 em combustiveis, mas o vereador não anexou formulario previsto no normativo para

informar a placa dos veiculos e a litragem adquirida para estes.

6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS 45(R$

5.000,00) 130(R$ 5.000,00) 191(R$ 5.000,00) 342(R$ 5.000,00) 446 (R$ 5.000,00) - MONTANTE=R$ 25.000,00- para

consultoria juridica. FORNECEDOR [2] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais -

EMPENHOS: 130 (R$ 4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00


fornecedores


quantidade

fornecedores



consultoria juridica. FORNECEDOR [2] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais -

EMPENHOS: 130 (R$ 4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

24/04/2017 abr/2017 - 28 312 3.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 28 342 4.900,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 343 8.293,79R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

02/05/2017 mai/2017 - 28 435 4.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

16/05/2017 mai/2017 - 28 446 4.400,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/05/2017 mai/2017 - 27 464 8.387,78R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais - EMPENHOS: 130 (R$

4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00



consultoria juridica.

Solicitar Regularização


fornecedores



consultoria juridica.

FORNECEDOR [1] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais - EMPENHOS: 130 (R$

4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00


fornecedores


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de

fantasia MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$

5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00. Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas

de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00; FORNECEDOR [2] - Telefonica Brasil S.A. - R$ 302,84 com fatura telefonica; FORNECEDOR [3]

Paulo Roberto Fernandes (CNPJ: 12.544.411/0001-27 - SHOPTEC)- R$ 634,45 - material de expediente ; FORNECEDOR [4]

R$ 2.056,50 para pagamento de combustiveis, mas o vereador não apresentou formulario detalhando as placas dos

veiculos e litragem, conforme previsto no normativo.


fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

01/06/2017 jun/2017 - 28 520 4.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 jun/2017 - 27 575 8.374,61R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 jun/2017 - 28 576 4.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 jul/2017 - 28 710 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 jul/2017 - 27 711 8.400,00R$ NÃO -




fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

5 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

02/01/2017 jan/2017 - 01_2013 25 6.909,98R$ SIM 13FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ

aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270

(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$

5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud}

Pagamento de consultura juridica nos empenhos 25 (R$ 2.500,00 ) E 80 (R$ 3.800,00); FORNECEDOR [2] Dra Cicela Raquel

Araujo Pereira - empenhos 25 (R$ 2.500,00 ) E 80 (R$ 3.800,00) = total R$ 6.300,00. O vereador informou o numero OAB

17.125 - no campo CNPJ/CPF, O objeto do pagamento foi consultoria juridica; FORNECEDOR [3] Telefonica Brasil S.A. R$

748,53 - fatura de telefone; FORNECEDOR [4] E [5] POSTO CASTELO LOCATELLI - R$ 276,88 - gastos com combustivel;

FORNECEDOR [6] ARGENTINO COMBUSTIVEIS LTDA -R$ 249,49 - combustivel; FORNECEDOR [7] A [13] POSTO

INDEPENDENCIA - R$ 635,17 - Gastos com combustivel

45%http://bit.ly/2zgi2Vt


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$35.395,56R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.399,34R$ 5.000,00R$ 322.059,20R$8.201,56R$ 4.800,00R$ 109.121,99R$

8.392,20R$ 7.900,00R$ 402.724,83R$8.391,53R$ 7.500,00R$ 385.333,03R$

8.349,40R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.379,79R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

6.909,98R$ -R$ 162.125,91R$8.380,64R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Pedro Gomes-MS

Ensino Médio Completo

MESA DIRETORA 1º SECRETÁRIO


Carlão (PSB)

CARLOS AUGUSTO BORGES

01/01/2017

PSB

3.196

02/04/1965

FICHA DO VEREADORnome: Carlão (PSB)

Documentos

no Portal?

01/02/2017 fev/2017 - 01_2013 80 8.380,64R$ SIM 27

Documentos

no Portal?

03/03/2017 mar/2017 - 27 152 4.549,40R$ SIM 24

Documentos

no Portal?

08/03/2017 mar/2017 - 28 161 4.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

21/03/2017 mar/2017 - 27 187 3.800,00R$ NÃO 1

Documentos

no Portal?

24/03/2017 mar/2017 - 28 204 3.900,00R$ SIM 1

FORNECEDOR [1] DRA. JESSICA TRABULSI DE CASTRO - OAB 18547 - COMPROVADO POR RECIBO - O MONTANTE PAGO FOI

DE R$ 12.600,00 - distribuidos nos seguintes empenhos: 161 (R$ 4.500,00) - 300 (R$ 3.900,00) e 418 (R$ 4.200,00) - pagos

a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos.

Não foi digitalizado no Portal os gastos com este empenho. Solicitar a Camara que efetue a regularização.

FORNECEDOR [1] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com

recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª secretaria da Camara. Empenhos 204 (R$ 3.900,00); 326 (R$ 4.500,00) e

418 (R$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R$ 12.100,00


fornecedores


fornecedores

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ



5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud};

FORNECEDOR [2] Yamaki & Soares (CNPJ-534.418/0002-60 - so copias) - R$ 425,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [3]

TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 728,78 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [4] A [21] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ

07.409.300/0001-78} - R$ 695,61 - gastos com combustivel; FORNECEDOR [22] A [24] - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA

{CNPJ-02.394.473/0001-46} - r$ 250,02 - GASTOS COM COMBUSTIVEL - nos gastos com combustivel não consta no Portal

da Transparencia formulario descritivo da quantidade de litros adquiridos e placa dos veiculos utilizados (ato 27).


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores





FORNECEDOR [2] Dra Cicela Raquel Araujo Pereira - empenhos 25 (R$ 2.500,00 ) E 80 (R$ 3.800,00) = total R$ 6.300,00. O

vereador informou o numero OAB 17.125 - no campo CNPJ/CPF, O objeto do pagamento foi consultoria juridica;

FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 574,98 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] A . Neste empenho também

consta gastos com combustivel no Posto Independencia, com varios cupons fiscais, no total de R$ 1.481,64 e R$ 574,98

com fatura telefonica. FORNECEDOR [5] A [27] -POSTO INDEPENDENCIA - R$ 1.481,64 - gastos com combustivel


Documentos

no Portal?

24/03/2017 fev/2017 - 28 211 4.500,00R$ NÃO 2

Documentos

no Portal?

29/03/2017 fev/2017 - 28 242 3.900,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

07/04/2017 abr/2017 - 27 270 8.379,79R$ SIM 17

Documentos

no Portal?

10/04/2017 abr/2017 - 28 300 3.900,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/04/2017 abr/2017 - 28 326 4.500,00R$ SIM 1





FORNECEDOR [2] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} -

aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R$ 3.800,00) E 428 (R$ 3.050,00 ) = TOTAL-R$ 6.850,00 para vereador

Carlão; empenhos 272 (R$ 3.416,28) e 212 (R$ 3.405,16) - TOTAL=R$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho

335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud; FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 611,83 - fatura telefonica;

FORNECEDOR [4] A [16] - POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ 07.409.300/0001-78} - R$ 1.437,84 - para 406 litros de gasolina

em dois veiculos placas OOS-0513 e OOR-0772. Cupom fiscal 094051 está lançado duas vezes com valores diferentes (R$

110,42 e R$ 90,02; FORNECEDOR [17] - RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ 16.045.015/0001-06} - R$

30,00 - 10 litros de gasolina - placa OOS-0513.



a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos.

FORNECEDOR [1] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com

recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª secretaria da Camara. Empenhos 204 (R$ 3.900,00); 326 (R$ 4.500,00) e

418 (R$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R$ 12.100,00

Não foi digitalizado no Portal os gastos com este empenho. Solicitar a Camara que efetue a regularização.


fornecedores


quantidade

fornecedores

arquivo não disponivel no portal da transparencia. Solicitar regularização.


fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 mai/2017 - 27 376 5.342,20R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

02/05/2017 mai/2017 - 28 418 7.900,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

02/05/2017 mai/2017 - 27 428 3.050,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

01/06/2017 jun/2017 - 28 508 7.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

01/06/2017 jun/2017 - 27 509 8.391,53R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

04/07/2017 jul/2017 - 27 638 8.399,34R$ NÃO -



a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos; FORNECEDOR [2] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR,

informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª

secretaria da Camara. Empenhos 204 (R$ 3.900,00); 326 (R$ 4.500,00) e 418 (R$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R$ 12.100,00




335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud





FORNECEDOR [2] E [3] Yamaki & Soares (CNPJ-534.418/0002-60 - SÓ COPIAS) - R$ 670,00 - serviços graficos; FORNECEDOR

[4] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 596,99 - Fatura telefonica; FORNECEDOR [5] - não informou - R$ 596,99 - gastos com

combustivel - Não apresentou no portal da transparencia documentos comprobatórios dos gastos.




fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

21/07/2017 jul/2017 - 28 669 5.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

11/08/2017 ago/2017 - 27 698 8.201,56R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 ago/2017 - 28 761 4.800,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

6 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

15/02/2017 01_2013 101 8.400,00R$ SIM 4FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO &

TECNOLOGIA - Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 ( R$ 5.000,00), 159 (R$ 4.700,00), 192 (R$ 4.500,00),

299(R$ 4.500,00), 427(R$ 4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR

[2] E [3] - VIVO S.A. e R$ 756,69 em fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ:

37.539.459/0001-78} R$ 2.652,01 - Gastos com combustivel.

45%http://bit.ly/2hCOsSk


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$33.600,00R$ 33.600,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

8.400,00R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS


MESA DIRETORA VICE-PRESIDENTE


Cazuza (PP)

DERLY DOS REIS DE OLIVEIRA

01/01/2017

PP

2.709

17/12/1969

FICHA DO VEREADORnome: Cazuza (PP)

Documentos

no Portal?

08/03/2017 27 159 8.400,00R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

23/03/2017 27 192 8.400,00R$ SIM 6

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 299 8.400,00R$ SIM 10

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 308 8.400,00R$ PARCIAL 1

Documentos

no Portal?

24/04/2017 28 321 8.400,00R$ SIM 2

Vereador não anexou formulario de detalhamento dos gastos neste empenho, no Portal foi disponibilizado somente a

ficha resumo deste gasto, indicando tratar-se de gasto com PARECERES. Solicitar a Camara regularização.

FORNECEDOR [1]- AMP CONTADORES ASSOCIADOS - informado no campo CNPJ nº de registro no CRC (TCRC

4274/8229/665) ref. serviços contabeis. Empenho 321 (R$ 3.500,00) e 437 (R$ 3.500,00) - total de R$ 7.000,00;

FORNECEDOR [2] JONAS FOLLE (identificou OAB/MS 18828) nos empenhos 321 (R$ 5.000,00) e 437 (R$ 5.000,00) -

comprovação por RECIBO, montante de R$ 10.000,00, a titulo de ASSESSORIA JURIDICA.

FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO & TECNOLOGIA -

Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 ( R$ 5.000,00), 159 (R$ 4.700,00), 192 (R$ 4.500,00), 299(R$ 4.500,00), 427(R$

4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] e [3] - VIVO S.A. -R$ 824,21 - Fatura

telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ 37.539.459/0001-78 - R$ 2.877,00 em combustivel. vereador

não relacionou as placas dos veiculos e nem a litragem, conforme formulario disponibilizado no Ato 27).



4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] A [5] VIVO S.A - R$ 1.030,16 -

Faturas telefonicas; FORNECEDOR [6] Posto Carandá Locatelli -R$ 2.870,00, combustivel -(vereador não relacionou as

placas dos veiculos e nem a litragem, conforme formulario disponibilizado no Ato 27).


fornecedores



4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] A [9] -VIVO S.A - R$ 1.109,08 -

Faturas Telefonicas; FORNECEDOR [10] Posto Caranda Locatelli Ltda {CNPJ: 12.542.545/0001-09} R$ 2.792,30 - 794,779

litros de gasolina - placas dos veiculos: OOV-0111 -00T-7272 - HSJ-5238 - OOP-2806 - MCY-4983


fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

02/05/2017 27 427 8.400,00R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 437 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 493 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

20/06/2017 27 559 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 28 571 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

20/07/2017 28 668 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

25/07/2017 27 675 8.400,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1]- AMP CONTADORES ASSOCIADOS - informado no campo CNPJ nº de registro no CRC (TCRC

4274/8229/665) ref. serviços contabeis. Empenho 321 (R$ 3.500,00) e 437 (R$ 3.500,00) - total de R$ 7.000,00;

FORNECEDOR [2] JONAS FOLLE (identificou OAB/MS 18828) nos empenhos 321 (R$ 5.000,00) e 437 (R$ 5.000,00) -

comprovação por RECIBO, montante de R$ 10.000,00, a titulo de ASSESSORIA JURIDICA.




fornecedores



fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores


fornecedores



4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] VIVO .S.A - R$ 577,96 - Fatura

Telefonica; FORNECEDOR [3]- POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ: 37.539.459/0001-78} - R$ 3.042,00 em combustivel,


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

17/08/2017 27 734 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/08/2017 28 773 8.400,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

7 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

07/02/2017 01_2013 92 7.236,85R$ SIM 4FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$

4.000,00) 182(R$ 3.000,00) 289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe;

FORNECEDOR [2] GD DOIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA {CNPJ-15.060.732/0001-44} -R$ 1.200,00 para

aperfeiçoamento profissional; FORNECEDOR [3] Ziliotto {CNPJ-15.491.434/0001-09} - R$ 223,75 -aq. material

expediente; FORNECEDOR [4] Posto Emanuele Ltda {CNPJ: 37.539.459/0001-78} - R$ 1.813,10 gastos com

combustivel.

45%http://bit.ly/2g1m5fS


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$68.601,68R$ 49.550,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

4.624,39R$ 8.250,00R$ 322.059,20R$3.850,20R$ 8.250,00R$ 109.121,99R$

7.077,34R$ 8.350,00R$ 402.724,83R$5.283,10R$ 8.250,00R$ 385.333,03R$

4.431,78R$ 3.250,00R$ 388.089,55R$6.931,51R$ 3.250,00R$ 404.551,20R$

-R$ -R$ 162.125,91R$-R$ 3.250,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Chico Veterinário (PSB)

FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO

01/01/2017

PSB

3.005

01/07/1954

FICHA DO VEREADORnome: Chico Veterinário (PSB)

Documentos

no Portal?

21/03/2017 27 181 1.717,85R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

21/03/2017 28 182 3.250,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 289 3.250,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 290 2.713,93R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 362 3.250,00R$ SIM 2

informações referentes a estes gastos não estão disponiveis no Portal de Transparencia.

Solicitar Regularização.

FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$ 4.000,00) 182(R$

3.000,00) 289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe; FORNECEDOR [2] HELIO DE SOUZA

(CNPJ-12.718.894/0001-39) - R$ 250,00 - assessoria de comunicação. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros

vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00)

- Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como

pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso

(sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$

400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$ 4.000,00) 182(R$ 3.000,00)

289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe; Pagamento a HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39)

- no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos

seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington;

365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$

400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146

(R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$ 4.000,00) 182(R$

3.000,00) 289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe; Pagamento a HELIO DE SOUZA (CNPJ-

12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os

registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$

500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de

gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de

gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e

desenvolvimento de software.


fornecedores


fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] grafica e editora liberdade (CNPJ-13.815.091/0001-65) - R$ 500,00 - publicação de atividade

parlamentar ; FORNECEDOR [2] NÃO INFORMOU - R$ 1.217,85 com combustivel. O vereador não apresentou relação

detalhada da placa dos veiculos e nem a litragem, conforme normatizado pelo Ato 27


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 363 6.931,51R$ SIM 6

Documentos

no Portal?

30/05/2017 27 501 7.077,34R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

30/05/2017 28 502 8.350,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 604 5.283,10R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 605 8.250,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

19/07/2017 27 658 4.624,39R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

19/07/2017 28 659 8.250,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] Grafica e Editora Liberdade (CNPJ-13.815.091/0001-65) -R$ 500,00 - publicação de atividade

parlamentar; FORNECEDOR [2] -Empresa Jornalistica Gazeta Morena (CNPJ- 15.100.520/0001-43)- R$ 3.000,00 -

publicação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] Associação de Comunicação Social Cristã (CNPJ-02.517.521/0001-

46)- R$ 300,00 -divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] Fabra Fotografia Digital (CNPJ-05.382.901/0001-

09) - R$ 598,80- serviços graficos; FORNECEDOR [5] Printms soluções em comunicação visual (CNPJ-13.260.667/0001-75)-

R$ 475,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [6] não informou - R$ 2.057,71 em combustivel, vereador não apresentou

formulario detalhando as placas e a litragem no portal.




fornecedores



fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

17/08/2017 27 733 3.850,20R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 28 757 8.250,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

8 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

08/03/2017 27 158 6.621,68R$ SIM 7FORNECEDOR [1] DIEGO DE SOUZA HERMENEGILDO - (CNPJ-17.917.486/0001-20- MEI - ) SERVIÇOS

GRAFICOS.Empenhos: 158 (R$ 3.700,00), 254(R$ 2.300,00) e 385 (R$ 2.750,00), TOTAL=R$ 8.750,00;

FORNECEDOR [2] CLARO S.A -R$ 771,68 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [3] A [7] POSTO MORENINHA

LOCATELLI {CNPJ:16.731.272/0001-00} - R$ 2.150,00 - ref aquisição de 589,341 litros de gasolina - placas dos

veiculos: HRU 2726 - OOR 6920 - HTC 7626 - HSE 7781

45%http://bit.ly/2xzEkQ2


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$64.271,07R$ 86.192,30R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

6.166,71R$ -R$ 322.059,20R$5.268,38R$ 3.207,70R$ 109.121,99R$

8.275,01R$ -R$ 402.724,83R$5.036,04R$ -R$ 385.333,03R$

6.621,68R$ -R$ 388.089,55R$5.161,11R$ 3.000,00R$ 404.551,20R$

-R$ -R$ 162.125,91R$-R$ -R$ 320.651,18R$

Vicentina-MS



Chiquinho Telles (PSB)

FRANCISCO ALMEIDA TELES

01/01/2017

PSD

2.728

03/09/1970

FICHA DO VEREADORnome: Chiquinho Telles (PSB)

Documentos

no Portal?

31/03/2017 28 253 3.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

31/03/2017 27 254 5.161,11R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 385 8.275,01R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

01/06/2017 27 518 5.036,04R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

19/07/2017 27 657 6.166,71R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 720 5.268,38R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 28 721 3.207,70R$ NÃO -




FORNECEDOR [1] FIGUEIREDO & VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ-17.582.039/0001-67) - R$ 3.000,00 - SERVIÇOS

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA.



quantidade

fornecedores


fornecedores


fornecedores

FORNECEDOR [1] DIEGO DE SOUZA HERMENEGILDO - (CNPJ-17.917.486/0001-20- MEI - ) SERVIÇOS GRAFICOS.Empenhos:

158 (R$ 3.700,00), 254(R$ 2.300,00) e 385 (R$ 2.750,00), TOTAL=R$ 8.750,00; FORNECEDOR [2] VIVO S.A. - R$ 625,01 -

Fatura Telefonica; FORNECEDOR [3] A Tribuna News Noticias Ltda {CNPJ: 10.585.608/0001-89} -R$ 2.500,00 - Divulgação e

material de imprensa; FORNECEDOR [4] Não informou -R$ 2.400,00 - gastos com combustivel, não apresentou no portal,

formulario detalhando a quantidade de combustivel adquirida e placa dos veiculos, conforme previsto no normativo.


fornecedores

FORNECEDOR [1] DIEGO DE SOUZA HERMENEGILDO - (CNPJ-17.917.486/0001-20- MEI - ) SERVIÇOS GRAFICOS.Empenhos:

158 (R$ 3.700,00), 254(R$ 2.300,00) e 385 (R$ 2.750,00), TOTAL=R$ 8.750,00; FORNECEDOR [2] CLARO S.A. - R$ 761,68 -

Fatura telefonica; FORNECEDOR [3] - não informour - R$ 2.100,00 - com combustivel - não apresentou formulario

detalhando as placas dos veiculos e litragem.


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

9 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

23/03/2017 fev/2017 - 27 194 4.554,06R$ SIM 17FORNECEDORES: [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é

encontrado no site da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa

confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos:

168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir Santana}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00)

{Delegado Wellington}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William

Maksoud}; FORNECEDOR [2] LIVROMAT {CNPJ: 00.885.905/0001-96} -R$ 43,30 -material de expediente;

FORNECEDOR [3] VIVO S.A. - R$ 90,62 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [4] a [17] POSTO EMANUELE LTDA

{CNPJ 37.539.459/0001-78} -R$ 1.720,14 - aquisição de 488,225 litros de combustivel - placas dos veiculos: NRW

6540 - HTI 1968 - QAA 6455.

45%http://bit.ly/2yfO8mo


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$50.791,03R$ 50.400,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.334,66R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.120,90R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.399,35R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

-R$ -R$ 162.125,91R$8.354,06R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Campinas-SP

Superior Completo


Delegado Wellington (PSDB)

WELLINGTON DE OLIVEIRA

01/01/2017

PSDB

3.549

26/05/1971

FICHA DO VEREADORnome: Delegado Wellington (PSDB)

Documentos

no Portal?

03/04/2017 mar/2017 - 27 262 8.400,00R$ SIM 10

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 293 6.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 294 6.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/04/2017 27 318 3.800,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 386 3.366,06R$ SIM 3

FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site

da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade.

Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir

Santana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$

8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud};

FORNECEDOR [2] Grafica Rui Barbosa (CNPJ- 08.064.895/0001-30)- serviços graficos, este CNPJ aparece também no

empenho 357 (R$ 2.237,50) - vereador Odilon de Oliveira - empenho 188(R$ 90,00) - Otavio Trad - empenho 262 (R$

4.470,00) - Delegado Wellington; FORNECEDOR [3] KLK INFORMATICA {CNPJ: 06.101.755/0002-40} -R$ 60,00 - material de

expediente; FORNECEDOR [4] VIVO S.A. -R$ 99,99 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [5] A [10] - Posto Emanuele Ltda

{CNPJ: 37.539.459/0001-78} -R$ 1.227,08 - gastos com 348,415 litros de combustivel - placas: NUB 9847 - HTI 1968 - NRY

7011

FORNECEDOR [1] EF NE COISA EIRELI ME - {CNPJ-15.069.066/0001-05 - Graffitec Tudo- empresa aberta em 17/02/2012 }- R$

3.800,00 - serviços graficos.

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para

outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) -

Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de

sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de


desenvolvimento de software. FORNECEDOR [2] GLAUCO M LEITE - CPF 952.174.441-34 - comprovado por RECIBO - para elaboração,

manutenção e hospedagem de sites - empenhos: 386 (R$ 2.400,00) - 387 (R$ 2.400,00) - 388 (R$ 2.400,00) - TOTAL=R$ 7.200,00 -

FORNECEDOR [3] GODADDY - {CNPJ:21.074.691/0001-48} - R$ 466,06 -ref a elaboração, manutenção e hospedagem de sites.


fornecedores


fornecedores

FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R$6.000,00) 294 (R$

6.000,00)- TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellingtton e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$

16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria juridica, pesquisas e trabalhos tecnicos.


quantidade

fornecedores


6.000,00)- TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellingtton e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$

16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria juridica, pesquisas e trabalhos tecnicos.


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 387 2.400,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 388 2.400,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 397 6.955,63R$ SIM 7

Documentos

no Portal?

30/05/2017 27 503 1.444,37R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

30/05/2017 27 504 8.120,90R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 589 5.033,94R$ NÃO -






FORNECEDOR [2] NELSON MITUGU YAMASHITA-ME {CNPJ: 37.548.534/0001-67 }-R$ 168,00 - oleo e filtro - gastos com

combustivel; FORNECEDOR [3] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ: 37.539.459/0001-78} -R$ 2.871,52 - aquisição de 387,70

litros de gasolina placa dos veiculos: .hts 1406 - NUB 9847 - NRY 7011 - QAA 6455 - HTI 1968; FORNECEDOR [4] SILICON

ACTION {CNPJ:01.547.651/0001-69} -R$ 599,90 - (?) ; FORNECEDOR [5] CLARO -R$ 430,22 - fatura telefonica; FORNECEDOR

[6] VIVO S.A -R$ 99,99 - fatura telefonica; FORNECEDOR [7] LARSEN & LARSEN LTDA {CNPJ: 36.812.295/0001-48 - R$ 86,00 -

serviços graficos.




fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] GLAUCO M LEITE - CPF 952.174.441-34 - comprovado por RECIBO - para elaboração, manutenção e

hospedagem de sites - empenhos: 386 (R$ 2.400,00) - 387 (R$ 2.400,00) - 388 (R$ 2.400,00) - TOTAL=R$ 7.200,00


fornecedores

FORNECEDOR [1] GLAUCO M LEITE - CPF 952.174.441-34 - comprovado por RECIBO - para elaboração, manutenção e

hospedagem de sites - empenhos: 386 (R$ 2.400,00) - 387 (R$ 2.400,00) - 388 (R$ 2.400,00) - TOTAL=R$ 7.200,00


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 590 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 592 8.399,35R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 594 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 726 8.334,66R$ NÃO -




fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

10 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

27/01/2017 01_2013 66 7.276,72R$ SIM 3FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTABEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA,

aberta em 22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R$ 2.500,00), 141 (R$ 2.000,00),

265 (R$ 2.500,00), 404 (R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] ROSINEI GAMARRA DA SILVA

63745453115 {CNPJ-19.400.111/0001-13) -MEI} - divulgação de atividade parlamentar - empenhos - 66 (R$

4.500,00) 403 (R$ 3.500,00) - no total de R$ 8.000,00; FORNECEDOR [3] D.I. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

EPP {CNPJ- 21.949.281/0001-01 R$ 276,72 - pagamento de combustivel.

45%http://bit.ly/2g2Pvu8


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$59.605,73R$ 50.900,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ 7.000,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

7.927,92R$ 7.000,00R$ 402.724,83R$6.103,49R$ 7.000,00R$ 385.333,03R$

6.650,31R$ 7.000,00R$ 388.089,55R$7.080,00R$ 7.000,00R$ 404.551,20R$

7.276,72R$ -R$ 162.125,91R$6.155,83R$ 6.500,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Dharleng Campos (PP)

DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA

01/01/2017

PP

2.591

07/06/1972

FICHA DO VEREADORnome: Dharleng Campos (PP)

Documentos

no Portal?

01/03/2017 28 141 6.500,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

01/03/2017 27 142 6.155,83R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

03/04/2017 28 265 7.000,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

03/04/2017 27 266 6.650,31R$ NÃO 1

FORNECEDOR [1] IODENIS VICENTE JR-ME {CNPJ-13.704.041/0001-00 - GRAFICA SÃO VICENTE} -para divulgação

parlamentar (grafica) empenho 142 (R$ 3.800,00) 403(R$ 1.300,00) no total de R$ 5.100,00; FORNECEDOR [2] FABIO

CACERES ARANTES -{ CNPJ 23.098.857/0001-91} - R$ 234,00 - para divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3]

EDSON FORTUNATO PEREIRA JUNIOR - {CNPJ-14.620.677/0001-37} - R$ 200,00 - divulgação parlamentar; FORNECEDOR [4]

Ekobox locações Eireli {CNPJ 15.353.437/0001-86 }-R$ 700,00 pagamento de locação de tenda; FORNECEDOR [5] D.I.

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP {CNPJ: 21.949.281/0001-01 - R$ 1.221,83 - para despesas de combustivel, a

vereadora não apresentou o formulario detalhando a placa dos veiculos e litragem, conforme determina o normativo.

Documentos comprobatorios deste empenho não estão no portal, no seu lugar foi

digitalizado arquivo de abril/2017, indevidamente. Solicitar regularização.

FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTABEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA, aberta em

22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R$ 2.500,00), 141 (R$ 2.000,00), 265 (R$ 2.500,00), 404

(R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF

975.642.141-04} - empenhos - 141 (R$ 4.500,00) - 265(R$ 4.500,00) - 404(R$ 4.500,00), no total de R$ 13.500,00 - a titulo

de Consultoria e assessoria juridica.


fornecedores


quantidade

fornecedores



(R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF




quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 403 7.080,00R$ SIM 6

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 404 7.000,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

09/06/2017 27 536 7.927,92R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 537 7.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 28 578 7.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 27 579 6.103,49R$ NÃO -



(R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00.; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF






fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 250,00 . Este CNPJ foi utilizado para

pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy),

156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [2] ROSINEI GAMARRA DA SILVA 63745453115 {CNPJ-

19.400.111/0001-13) -MEI} - divulgação de atividade parlamentar - empenhos - 66 (R$ 4.500,00) 403 (R$ 3.500,00) - no total de R$

8.000,00; FORNECEDOR [3] IODENIS VICENTE JR-ME {CNPJ-13.704.041/0001-00 - GRAFICA SÃO VICENTE} -para divulgação

parlamentar (grafica) empenho 142 (R$ 3.800,00) 403(R$ 1.300,00) no total de R$ 5.100,00; FORNECEDOR [4] CLARO S.A. -R$ 123,02 -

Fatura de telefone; FORNECEDOR [5] - VIVO S.A. -R$ 66,42 - Fatura de Telefone; FORNECEDOR [6] DI COMERCIO DE COMBUSTIVEL

LTDA EPP - {CNPJ-21.949.281/0001-01 - R$ 1.843,97 - gastos com combustivel, mas não foi apresentado o formulario detalhando as

placas dos veiculos e litragem, conforme normativo.


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

17/08/2017 28 740 7.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

29/08/2017 27 784 8.197,96R$ NÃO -




fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

11 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

27/01/2017 01_2013 69 8.333,45R$ SIM 13FORNECEDOR [1] e [2] GRAFIQX BUREAU DE IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO {CNPJ: 36.793.891/0001-28 - R$ 96,00 - serviços

graficos; FORNECEDOR [3] ZILIOTTO IND, ATACADO, COM E REPR {CNPJ: 15.491.434/0001-09} - R$ 215,01 - aquisição

material expediente; FORNECEDOR [4] SUPRIMAQ EQ PARA ESCRIT {CNPJ: 15.569.643/0001-28} -R$ 122,45 - aq. material

expediente; FORNECEDOR [5] EDSON WESLEY AQUINO DE SOUZA {CNPJ: 03.556.262/0001-25} - R$ 80,00 - aq. material

expediente; FORNECEDOR [6] O MUNDO DOS QUADROS {CNPJ: 15.915.192/0001-33 -R$ 171,00 - material de expediente;

FORNECEDOR [7] POSTO CAPITAL {CNPJ: 02.762.227/0001-08} - 295,12 - gastos com combustivel; FORNECEDOR [8] AUTO

POSTO NORTE SUL {CNPJ:24.668.469/0001-61} -R$ 50,00 - FORNECEDOR [9] ABASTECEDORA AP DO NORTE {CNPJ:

02.760.668/0001-62} -R$ 100,0; FORNECEDOR [10} E FORNECEDOR [11] lr petroleo {CNPJ:15.715.389/0001-29} - R$

120,06; FORNECEDOR [12] SÃO LEOPOLDO POSTO DE SERVIÇOS LTDA {CNPJ: 11.970.924/0001-37} -R$ 175,01 - Gastos com

combustivel; FORNECEDOR [13] não informou -R$ 6.500,00 - gastos com divulgação de atividade parlamentar, não foi

apresentado comprovantes deste gasto. Também faltam comprovantes no valor de R$ 408,80 - gastos com combustivel.

45%http://bit.ly/2z0cKMX


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$42.325,60R$ 84.400,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.400,00R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.400,00R$ -R$ 402.724,83R$8.140,95R$ 8.000,00R$ 385.333,03R$

8.400,00R$ -R$ 388.089,55R$8.400,00R$ -R$ 404.551,20R$

8.333,45R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ -R$ 320.651,18R$

Cuiabá-MT

Superior Completo


Dr. Antonio Cruz (PSDB)

ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO

01/01/2017

PSDB

3.380

05/12/1949

FICHA DO VEREADORnome: Dr. Antonio Cruz (PSDB)

Documentos

no Portal?

01/03/2017 27 139 8.400,00R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 269 8.400,00R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 378 8.400,00R$ SIM 6

Documentos

no Portal?

09/06/2017 27 539 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/08/2017 28 778 8.000,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] WTV+produções e comunicações multimidia ltda-ME (CNPJ-15.337.292/0001-20) - empenhos 139 (R$

6.500,00) 269(R$ 6.500,00) 378 (R$ 5.400,00) - no total de R$ 18.400,00 - para serviços de assessoria de comunicação e

administração e manutenção das midias sociais e site; FORNECEDOR [2] E [3] CLARO S.A. - R$ 382,12 - fatura telefonica;

FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL S.A.- R$ 262,56 - fatura telefonica; FORNECEDOR [5] - não informou - R$ 1.497,37 -

gastos com combustivel - vereador não apresentou formulario detalhando as placas dos veiculos e quantidade de litros

adquiridos, conforme determina o normativo 27.



administração e manutenção das midias sociais e site; FORNECEDOR [2] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 403,33 - gastos com

telefonia; FORNECEDOR [3] não informou - R$ 2.083,52 - gastos com combustiveis, vereador não apresentou formulario

de detalhamento no portal da transparencia, informando a placa do veiculo e quantidade litros adquiridos.



administração e manutenção das midias sociais e site. FORNECEDOR [2] SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCR {CNPJ:

15.569.643/0001-28}- R$ 12,00 - mat expediente; FORNECEDOR [3] EDITORA JURIDICA DA BAHIA {CNPJ: 06.179.157/0003-

74 - R$ 109,90 - aq. livros; FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL - R$ 369,99 - fatura telefonica; FORNECEDOR [5]

CHAVEIROS E CARIMBOS MICHELIN {CNPJ: 03.903.882/0001-93} -R$ 105,00 - material expediente; FORNECEDOR [6] não

informou -R$ 2.442,75 - gastos com combustiveis - não informou detalhamento previstos no formulario proprio -

informando placa do veiculo e quantidade de litros.




fornecedores


fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores

FICHA DO VEREADORnome: Dr. Antonio Cruz (PSDB)

Documentos

no Portal?

24/08/2017 27 779 8.140,95R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/08/2017 27 780 8.400,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

12 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

24/01/2017 01_2013 52 8.376,91R$ SIM 7FORNECEDOR [1] ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52

(R$ 1.900,00) - 140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para

este mesmo CNPJ foi pago R$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria

tecnica. FORNECEDOR [2] IBC COACHING EDITORA E SERVIÇOS LTDA {CNPJ:24.198.763/0001-57} - R$ 1.320,00 -

consultoria; FORNECEDOR [3] RPR CRIAÇÕES GRAFICAS LTDA ME {CNPJ: 08.726.196/0001-08 - R$ 2.290,00 -

Impressão de serviços graficos; FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL -R$ 492,96 - Fatura Telefonica;

FORNECEDOR [5] SHIRAISHI MATSUBARA & CIA LTDA - {CNPJ: 04.478.999/0001-30} -R$ 166,06 - Combustivel;

FORNECEDOR [6]POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE MORENA- CNPJ:{13.596.885/0001-85} -R$ 174,07 -

combustivel; FORNECEDOR [7] POSTO GUENO AVENIDA {CNPJ: 05.203.527/0001-37} -R$ 2.033,82 - combustivel.

45%http://bit.ly/2z150Kz


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$60.195,71R$ 57.845,20R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

2.307,70R$ 7.200,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

5.298,73R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$3.529,32R$ 7.200,00R$ 385.333,03R$

8.397,95R$ 1.500,00R$ 388.089,55R$4.293,68R$ 8.354,80R$ 404.551,20R$

8.376,91R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 1.900,00R$ 320.651,18R$

Fortaleza-CE

Superior Completo


Dr. Livio (PSDB)

LIVIO VIANA DE OLIVEIRA LEITE

01/01/2017

PSDB

4.518

08/09/1974

FICHA DO VEREADORnome: Dr. Livio (PSDB)

Documentos

no Portal?

01/03/2017 27 140 8.400,00R$ SIM 23

Documentos

no Portal?

24/03/2017 27 203 7.243,42R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

03/04/2017 27 260 1.154,53R$ SIM 11

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 339 6.854,80R$ SIM 3

FORNECEDOR [1] e [2]- ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R$

1.900,00) - 140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ

foi pago R$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica.demais despesas, de

pequena monta, foram: R$ 1.398,77 para combustivel; R$ 249,31 para serviços postais e material de expediente; R$

491,39 para telefonia e R$ 249,00 - para gestão de serviços de redes sociais; FORNECEDOR [3] E [4] ECT EMPRESA BRAS DE

CORREIOS E TELEGRAFOS -R$ 43,37 - serviços postais; FORNECEDOR [5] SUPRIMAQ {CNPJ: 15.569.643/0001-28} -R$

144,96 - material de expediente; FORNECEDOR [6] ZILIOTTO IND, ATAC, COM E REPR LTDA -R$ 25,00 - mat. expediente;

FORNECEDOR [7] KLK INFORMATICA {CNPJ:06.101.755/0002-38} - R$ 24,00 - mat. expediente; FORNECEDOR [8] EBS

SUPERMERCADOS {CNPJ:07.751.593/0002-58} -R$ 11,98 - Mat exped.; FORNECEDOR [9] TEC NEGOCIOS SOLUÇÕES

{CNPJ:11.521.613/0001-90} - R$ 249,00 - gestão de serviços de redes sociais; FORNECEDOR [10] TELEFONICA BRASIL - R$

491,39 - Fatura telefonica; FORNECEDOR [11] POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MORENA {CNPJ:13.596.885/0001-85} - R$

171,26 - combustivel; FORNECEDOR [12] RIBEIRO&PAULINO LTDA {CNPJ:04.990.440/0001-94} -R$ 159,99 - combustivel;

FORNECEDOR [13] A [22] POSTO GUENO AVENIDA {CNPJ: 05.203.527/0001-37 - R$ 967,52 - Combustivel; FORNECEDOR

[23] TROKAR POSTOS E SERVIÇOS {CNPJ: 02.969.905/0001-08 -R$ 100,00 - combustivel

FORNECEDOR [1] A [11] POSTO GUENO AVENIDA {CNPJ:05.203.527/0001-37} - R$ 1.154,53 - aquisição de 317,74 litros de

combustivel - Placa dos veiculos cadastrados: QAA-7888; AOS-4409; OAY-4247; HSN-1261; HQS-6378;QAA-8808 E RIVAIL.

FORNECEDOR [1] E [2] ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R$ 1.900,00) -

140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ foi pago R$

12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica; FORNECEDOR [3] TEC Negocios Soluções

(CNPJ-11.521.613/0001-90)- R$ 254,80 - gestão de redes sociais.


fornecedores

FORNECEDOR [1] e [2] ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R$

1.900,00) - 140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ

foi pago R$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica; FORNECEDOR [3]

TELEFONICA BRASIL - R$ 491,39 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA LTDA - R$ 152,03 -

combustivel.


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 340 4.293,68R$ SIM 27

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 448 6.925,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 457 1.475,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 458 1.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 459 1.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 460 1.900,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 485 5.298,73R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] A [3] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - empenhos - 340

(R$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R$ 1.370,00) - 245 (R$ 1.232,00) - 347 (R$ 1.540,00) - no total de R$

4.142,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL {CNPJ:02.558.157/0021-06} -R$ 495,57 - fatura telefonica;

FORNECEDOR [5] SÃO BENTO COM DE MED E PERF {CNPJ: 15.418.205/0020-21} -R$ 27,98 - mat. expediente; FORNECEDOR [6]

COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR {CNPJ: 62.545.579/0026-83} - R$ 54,99 - mat. expediente; FORNECEDOR [7] A [27] POSTO

GUENO AVENIDA {CNPJ: 05.203.527/0001-37} -R$ 2.055,14 - aquisição de 586,505 litros de gasolina - placas dos veiculos registradas:

AOS-4409; HQS-1261; HQS-6378; NRY-8400; OAY-4247; OON-0035; OON-9157; OOR-2549; QAA-8808





fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

20/07/2017 28 666 7.200,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

20/07/2017 27 667 3.529,32R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 27 742 2.307,70R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 28 758 7.200,00R$ NÃO -




fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

13 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

23/03/2017 27 193 1.431,31R$ SIM 3FORNECEDOR [1] E [2] VIVO AS - R$ 1.286,41 - gastos com TELEFONIA; FORNECEDOR [3]empresa folha da

manha {CNPJ: 60.579.703/0001-48} - R$ 144,90 -publicação em jornal.

45%http://bit.ly/2zhSiYK


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$77.644,09R$ 92.400,00R$ 3.108.143,11R$

23.155,91R$ -R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa





-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

3.370,41R$ -R$ 322.059,20R$300,00R$ -R$ 109.121,99R$

5.197,04R$ -R$ 402.724,83R$2.840,77R$ -R$ 385.333,03R$

5.562,28R$ -R$ 388.089,55R$4.454,10R$ -R$ 404.551,20R$

-R$ -R$ 162.125,91R$1.431,31R$ -R$ 320.651,18R$

Guia Lopes da Laguna-MS

Superior Completo


Dr. Loester (PMDB)

LOESTER NUNES DE OLIVEIRA

01/01/2017

PMDB

5.552

17/04/1947

FICHA DO VEREADORnome: Dr. Loester (PMDB)

Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 27 233 5.562,28R$ SIM 14

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 295 500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 353 2.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 354 300,00R$ SIM 1

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 -

divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho),

233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir

Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] E [3] VIVO SA - R$ 2.239,07 - fatura telefonica;

FORNECEDOR [4] empresa folha da manha {CNPJ:60.579.703/0001-48} - R$ 144,90 - jornal; FORNECEDOR [5] JORNAL A

BRONCA {CNPJ:17.633.188/0001-08} - R$ 500,00 - publicações de atividades do vereador; FORNECEDOR [6] AUTO POSTO

ALIANÇA {CNPJ:26.830.026/0001-50} - R$ 123,14 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [7] POSTO ACACIA

{CNPJ:03.799.368/0001-50} -R$ 62,04 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [8] ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE

{CNPJ:02.760.668/0001-62} -R$ 121,60 -gasto com combustivel; FORNECEDOR [9] e [10] POSTO IMPERIAL

{CNPJ:12.578.360/0001-54} - R$ 200,01 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [11] E [12] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA

{CNPJ:06.294.288/0001-30} - R$ 511,52 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [13] POSTO SERVIÇOS SÃO MARCOS

{CNPJ:03.244.399/0001-44} -R$ 110,00 - gasto com combustivel. FORNECEDOR [14] POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ:

01.271.514/0001-44} -R$ 50,00 - gasto com combustivel.

FORNECEDOR [1] JORNAL A BRONCA {(CNPJ- 17.633.188/0001-08} - R$ 300,00 - para divulgação de atividade parlamentar.




Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00;


fornecedores

FORNECEDOR [1] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-27.379.497/0001-57-SEGREDO NEWS - abertura da empresa

24/03/2017)} R$ 1.000,00- empenhos: 295 e 355 - R$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R$ 2.500,00 - empenho

268 - a titulo de serviços prestados em midia


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores

FICHA DO VEREADORnome: Dr. Loester (PMDB)

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 355 3.954,10R$ SIM 14

Documentos

no Portal?

02/06/2017 27 524 2.897,04R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

05/06/2017 27 525 300,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

25/07/2017 27 676 3.370,41R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

25/07/2017 27 677 2.540,77R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 27 752 300,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-27.379.497/0001-57-SEGREDO NEWS - abertura da empresa 24/03/2017)} R$

1.000,00- empenhos: 295 e 355 - R$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R$ 2.500,00 - empenho 268 - a titulo de serviços

prestados em midia; outras despesas; FORNECEDOR [2] E [3] - VIVO S.A. - R$ 2.099,73 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] EMPRESA

FOLHA DA MANHA {CNPJ: 60.579.703/0001-48} -R$ 158,90 - JORNAL; FORNECEDOR [5] ABRIL COMUNICAÇÕES {CNPJ:

44.597.052/0001-62 -R$ 90,00 - revista veja; FORNECEDOR [6] E [7] PETRORADIO COM DE DER PETROLEO {CNPJ: 00.406.548/0001-

36 - R$ 255,25 -aquisição de 75,542 litros de gasolina - placa HSY 8028; FORNECEDOR [8] lh fenner combustiveis {CNPJ:

08.221.402/0001-28} - R$ 100,00 - aquisição de 29,595 litros de combustivel - placa HSY 8028; FORNECEDOR [9] A[11] POSTO KATIA

LOCATELLI LTDA {CNPJ:06.294.288/0001-30} - R$ 485,88 - aquisição de 142,414 litros de combustivel - placas NSD4262 - HSY8028;

FORNECEDOR [12] QUARESMA & CIA{CNPJ:00.994.384/0001-05} - R$ 20,00 - aquisição de 5,935 litros de combustivel - placa HSY

8028; FORNECEDOR [13] L&F AUTO POSTO {CNPJ:04.823.938/0001-62} - R$ 144,34 - aquisição de 41,489 litros de combustivel - placa

HSY-8028; FORNECEDOR [14] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA {CNPJ: 16.045.015/0001-08 } R$ 100,00 - aquisição de 28,603

litros de combustivel - placa NSD-4262.





fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

14 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

24/01/2017 01_2013 50 5.141,04R$ SIM 20FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 120,00 . Este CNPJ foi utilizado para


156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; comprovantes de pagamentos por recibo, quando a empresa teria obrigação de

emitir NF; FORNECEDOR [2] FOLHA DO NORTE DO MS {CNPJ: 09.287.832/0001-05} - R$ 150,00 - divulgação de atividade parlamentar;

FORNECEDOR [3] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de consultoria -

Empenhos: 50 (R$ 1.760,00) 78 (R$ 1.988,00) 160 (R$ 1.874,00) 257(R$ 1.874,00) 352 (R$ 1.874,00) - TOTAL=R$ 9.370,00);

FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL - R$ 148,89; FORNECEDOR [5] CLARO - R$ 538,19; FORNECEDOR [6] VIVO S.A. - R$ 842,87 -

faturas telefonicas; FORNECEDOR [7] NOVAPRINT GRAFICA RAPIDA {CNPJ:24.414.803/0001-50} - R$ 11,00 -serviços graficos;

FORNECEDOR [8] ECT -R$ 35,70 - serviços postais; FORNECEDOR [9] MACROTECH INFORMATICA {CNPJ: 37.566.957/0001-00} -R$

320,00 - manutenção de sistema (utilizou recibo); FORNECEDOR [10] A [17] POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA {CNPJ:

12.542.545/0001-09} -R$ 789,87; FORNECEDOR [18] E [19] POSTO BANDEIRA LOCATELLI {CNPJ: 14.166.520/0001-83} -R$ 255,58;

FORNECEDOR [20] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06 -R$ 168,94 - GASTOS COM

COMBUSTIVEL.

45%http://bit.ly/2gcQhc3


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$46.863,70R$ 58.126,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

7.040,69R$ 3.374,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.087,04R$ 6.500,00R$ 402.724,83R$8.211,26R$ 3.000,00R$ 385.333,03R$

8.387,75R$ 6.500,00R$ 388.089,55R$8.393,47R$ 6.500,00R$ 404.551,20R$

6.654,64R$ -R$ 162.125,91R$7.161,45R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Fatima do Sul-MS

Pós-graduado

MESA DIRETORA 2º VICE-PRESIDENTE


Eduardo Romero (REDE)

EDUARDO PEREIRA ROMERO

01/01/2017

REDE

2.220

31/05/1980

FICHA DO VEREADORnome: Eduardo Romero (REDE)

Documentos

no Portal?

01/02/2017 01_2013 78 1.988,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

22/02/2017 27 113 943,26R$ SIM 8

Documentos

no Portal?

22/02/2017 27 114 4.230,19R$ SIM 7

Documentos

no Portal?

08/03/2017 27 160 1.874,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 27 223 6.513,75R$ SIM 21



FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 100,00 . Este CNPJ foi utilizado para


156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR 2] FOLHA DO NORTE {CNPJ: 09.287.832/0001-05} - R$ 150,00 -

divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] ELIZEU RIBEIRO DA SILVA {CNPJ: 26.866.488/0001-28} -R$ 200,00 - divulgação

de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO {CNPJ: 47.508.411/1472-54} -R$ 119,90 - aq. material

expediente; FORNECEDOR [5] TELEFONICA BRASIL - R$ 148,99; FORNECEDOR [6] CLARO -R$ 571,58; FORNECEDOR [7] VIVO S.A. -R$

789,43 - Faturas telefonicas; FORNECEDOR [8] COPICAD Sol. para impressões {CNPJ: 73.666.612/0001} -R$ 74,00 - serviços graficos;

FORNECEDOR [9] Leonardo Petiz Silva Miranda - CPF- 009.356.781-23, referente serviços graficos. Empenhos 114 (R$ 2.500,00),

223(R$ 2.440,00) e 306(R$ 2.400,00) TOTAL R$ 7.340,00; FORNECEDOR [10] A [15] POSTO CARANDÁ LOCATELLI

{CNPJ:12.542.545/0001-09} - R$ 1.027,88 - Aquisição de 276 litros de combustivel; FORNECEDOR [16] A [21] RIBEIRO DE MENDONÇA

BASTON &CIA LTDA - R$ 891,97 - aquisição de 247 litros de combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: NJT-3358; OOH-8263; OOK-9954;

OOR-7430; QAE-9296.


fornecedores

FORNECEDOR [1] Leonardo Petiz Silva Miranda - CPF- 009.356.781-23, referente serviços graficos. Empenhos 114 (R$

2.500,00), 223(R$ 2.440,00) e 306(R$ 2.400,00) TOTAL R$ 7.340,00; FORNECEDOR [2] NOVAPRINT GRAFICA RAPIDA {CNPJ:

24.414.803/0001-50} -R$ 6,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [3] FOLHA DO NORTE MS {CNPJ: 09.287.832/0001-05} - R$

150,00 - divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] ECT -R$ 18,70 - Serviços Postais; FORNECEDOR [5]

TELEFONICA BRASIL - R$ 148,94; FORNECEDOR [6] CLARO -R$ 563,68; FORNECEDOR [7] VIVO S.A. - R$ 842,87 - Faturas

Telefonicas.


fornecedores

FORNECEDOR [1] A [4] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06} - R$ 504,25 - aquisição de

136 litros de combustivel; FORNECEDOR [5] A [8] POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA {CNPJ:12.542.545/0001-09} -R$

439,01 - aquisição de 116 litros de combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: NRQ-8568; HTK-9151; OOH-8263; NJT-3358; OOK-

9954.


quantidade

fornecedores




quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

28/03/2017 28 224 3.500,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

03/04/2017 27 257 1.874,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 275 1.513,60R$ NÃO 1

Documentos

no Portal?

10/04/2017 abr/2017 - 27 306 6.519,47R$ SIM 21

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 307 1.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/04/2017 28 320 2.000,00R$ SIM 1



FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 100,00 . Este CNPJ foi

utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo

Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00 ; FORNECEDOR [2] FOLHA DO NORTE DO MS

{CNPJ: 09.287.832/0001-05} -R$ 150,00 - divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3]Leonardo Petiz Silva

Miranda - CPF- 009.356.781-23, referente serviços graficos. Empenhos 114 (R$ 2.500,00), 223(R$ 2.440,00) e 306(R$

2.400,00) TOTAL R$ 7.340,00; FORNECEDOR [4] E [5] VIVO S.A. -R$ 1.109,60; FORNECEDOR [6] CLARO - R$ 571,84;

FORNECEDOR [7] TELEFONICA BRASIL - R$ 148,99 - Faturas Telefonicas; FORNECEDOR [8] A [16] POSTO CARANDA

LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12.542.545/0001-09 - R$ 1.243,76 - aquisição de 350 litros de combustivel; FORNECEDOR [17] A

[21] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06 -R$ 795,28 - aquisição de 224 litros de

combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: HTK-9151; NJT-3358; NRW-9220; OOH-8263; OOK-9954; OOR-7430; QAE-9296

FORNECEDOR [1] Kbloom Serviços em Performance Humana (CNPJ-11.909.699/0001-23) -R$ 2.000,00 - empenhos 224 e

320 - total= R$ 4.000,00

FORNECEDOR [1] Ramal Propaganda (CNPJ-02.033.066/0001-03) - R$ 1.500,00 - gestão de redes sociais - empenhos: 224

e 307 - total: R$ 3.000,00


fornecedores


fornecedores

empenho registrado no dia 07/04/2017 - Diario Oficial 4897 - não apresentou comprovação no Portal da Transparencia.


quantidade

fornecedores


fornecedores

FORNECEDOR [1] Ramal Propaganda (CNPJ-02.033.066/0001-03) - R$ 1.500,00 - gestão de redes sociais - empenhos: 224

e 307 - total: R$ 3.000,00; FORNECEDOR [2] Kbloom Serviços em Performance Humana (CNPJ-11.909.699/0001-23) -R$

2.000,00 - empenhos 224 e 320 - total= R$ 4.000,00


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 352 1.874,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 393 8.400,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 394 3.000,00R$ NÃO 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 395 3.000,00R$ NÃO 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 396 3.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 463 2.000,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de

consultoria - Empenhos: 50 (R$ 1.760,00) 78 (R$ 1.988,00) 160 (R$ 1.874,00) 257(R$ 1.874,00) 352 (R$ 1.874,00)

- TOTAL=R$ 9.370,00);



quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1]Leticia Figueiredo de Araujo Silva - ME (CNPJ- 19.294.747/0001-28), sede em S.J. Rio Preto (SP) registrada

na RFB, como atividade principal preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo,

secundariamente com atividades paisagisticas, impermeabilzação em obras de eng. civil, lavanderias, organização de

feiras, limpeza de predios, higiene e embelezamento de animais domesticos, serviços para veiculos... Neste CNPJ consta

pagamento em outro empenho nº 396 -R$ 3.000,00 - total - R$ 11.400,00

empenho publicado em 27/04/2017 - diario oficial 4897 -documentação comprobatoria dos gastos não está no Portal.


fornecedores

empenho publicado em 27/04/2017 - diario oficial 4897 - a documentação comprobatoria dos gastos não está no Portal.


fornecedores


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1]Leticia Figueiredo de Araujo Silva - ME (CNPJ- 19.294.747/0001-28), sede em S.J. Rio Preto (SP) registrada

na RFB, como atividade principal preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo,

secundariamente com atividades paisagisticas, impermeabilzação em obras de eng. civil, lavanderias, organização de

feiras, limpeza de predios, higiene e embelezamento de animais domesticos, serviços para veiculos... Neste CNPJ consta

pagamento em outro empenho nº 396 -R$ 3.000,00 - total - R$ 11.400,00


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 478 1.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 479 6.213,04R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

01/06/2017 28 506 3.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

01/06/2017 27 507 1.874,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 27 652 6.337,26R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

11/08/2017 28 702 1.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 709 7.040,69R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/08/2017 28 763 1.874,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

15 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

24/03/2017 01_2013 197 5.513,00R$ SIM 6FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 -

montante de R$ 8.000,00 - empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE

SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS-11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e

365 de 3 mil cada.A vereadora informou no campo CPF do fornecedor o numero do CPF dela mesma;

FORNECEDOR [3] POSTO DE SERVIÇOS SÃO MARCOS LTDA {CNPJ: 03.244.399/0001-44} -R$ 142,83 - aquisição

de 40,82 litros de gasolina; FORNECEDOR [4] POSTO FIGUEIRA LTDA -R$ 128,00 - aquisição de 3,5 litros de oleo;

FORNECEDOR [5] E [6]MAKRO ATACADISTA {CNPJ:47.427.653/0071-28} - R$ 242,17 - Aquisição de 66,37 litros

de combustivel. PLACAS DOS VEICULOS: QAE-4938; OOU-4724.

45%http://bit.ly/2wPsGAZ


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$83.403,68R$ 54.900,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

2.123,13R$ 5.350,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

2.938,35R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$1.829,11R$ 5.350,00R$ 385.333,03R$

1.759,43R$ 5.000,00R$ 388.089,55R$2.068,16R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

5.513,00R$ -R$ 162.125,91R$1.165,14R$ 5.000,00R$ 320.651,18R$

Cassilândia-MS

Superior Completo


Enfermeira Cida Amaral (PTN)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL

01/01/2017

PTN

1.929

12/01/1960

FICHA DO VEREADORnome: Enfermeira Cida Amaral (PTN)

Documentos

no Portal?

24/03/2017 27 198 1.165,14R$ SIM 9

Documentos

no Portal?

24/03/2017 28 199 5.000,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

24/03/2017 27 200 1.759,43R$ SIM 11

Documentos

no Portal?

24/03/2017 28 202 5.000,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 365 5.350,00R$ SIM 3FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de R$ 8.000,00

- empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS-

11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada.A vereadora informou no campo CPF do fornecedor

o numero do CPF dela mesma; FORNECEDOR [3] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 350,00. Este CNPJ é

M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289

(R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral

(registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso

(sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) -

vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de R$ 8.000,00

- empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS-

11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada.A vereadora informou no campo CPF do fornecedor

o numero do CPF dela mesma


fornecedores

FORNECEDOR [1] CLARO S.A. - R$ 38,50 - fatura telefonica; FORNECEDOR [2] JORNAL O ESTADO DE MS

{CNPJ:05.389.493/0001-17} - R$ 600,00 - publicação de anuncio da mulher; FORNECEDOR [3] a [8] POSTO DE SERVIÇOS

SÃO MARCOS LTDA {CNPJ:03.244.399/0001-44} -R$ 837,42 -aquisição de 240,373 litros de combustivel; FORNECEDOR [9] E

[10] POSTO CASTELO LOCATELLI {CNPJ:15.715.389/0001-29} - R$ 183,46 - aquisição de 53,126 litros de combustivel;

FORNECEDOR [11] AUTO POSTO VILAÇA LTDA {CNPJ: 02.029.253/0001-13 -R$ 100,05 - aquisição de 29,601 litros de

combustivel - PLACA DOS VEICULOS: QAE-4938; OOU-4724


fornecedores

FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de

R$ 8.000,00 - empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-

272.188.561-87) - OAB/MS-11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada.A vereadora

informou no campo CPF do fornecedor o numero do CPF dela mesma


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] POSTO CASTELO LOCATELLI {CNPJ:15.715.389/0001-29} -R$ 100,00 - aquisição de 28,654 litros de

combustivel; FORNECEDOR [2] A [7] POSTO DE SERVIÇOS SÃO MARCOS {CNPJ: 03.244.399/0001-44} - R$ 826,21 - aquisição

de 236,132 litros de gasolina; FORNECEDOR [8] POSTO FIGUEIRA {CNPJ02.322.969/0001-04} -R$ 100,00 - aquisição de

27,817 litros de gasolina; FORNECEDOR [9] POSTO GUENO PROSA LTDA - R$ 138,93 - aquisição de 39,82 litros de gasolina -

PLACA DO VEICULO QAE-4938


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 366 2.068,16R$ SIM 24

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 421 3.050,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 432 3.950,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

20/06/2017 27 558 2.938,35R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 28 570 4.450,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 706 1.829,11R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] CLARO S.A. - R$ 38,50 - fatura telefônica; FORNECEDOR [2] E [3] NOVA PRINT EIRE LI {CNPJ:24.414.803/0001-50} -

R$ 118,75 - serviços gráficos; FORNECEDOR [4] E [5]ANA R TORRES [CNPJ: 03.916.920/0001-42} -R$ 100,00 - aquisição de 29,496

litros de combustível; FORNECEDOR [6] AUTO POSTO E SERVIÇOS UNO PARRON LTDA {CNPJ:10.421.465/0001-90} - R$ 163,58 -

aquisição de 46,21 litros de combustível; FORNECEDOR [7] A [9]BHG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS {CNPJ: 03.572.866/0001-65} - R$

150,00 - aquisição de 43,602 litros de combustível; FORNECEDOR[10] CORUJÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA {CNPJ: 01.863.788/0001-

22} - R$ 50,00 - 14,886 litros de combustível; FORNECEDOR [11] IGOMAR LOCATELLI & FILHOS LTDA {CNPJ: 26.852.319/0001-39} - R$

50,00 - aquisição de 14,714 litros de combustível; FORNECEDOR [12] E [13] LR PETROLEO LTDA {CNPJ 15.715.389/0001-29} -R$

236,55 - aquisição de 68,667 litros de combustivel; FORNECEDOR [14] PEREIRA & CIA LTDA {CNPJ:02.110.486/0001-46} -R$ 50,00 -

aquisição de 14,706 litros de combustivel; FORNECEDOR [15] POSTO ACACIA LTDA {CNPJ:03.799.368/0001-50} - R$ 50,00 - aquisição

de 14,711 litros de combustivel; FORNECEDOR [16] POSTO BANDEIRA LTDA [CNPJ:14.166.520/0001-83} - R$ 50,00 - aquisição de

14,722 litros combustivel; FORNECEDOR [17] POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12.542.545/0001-09 - R$ 100,00 -aquisição

28,579 litros combustivel; FORNECEDOR [18] A [20] POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R$ 349,12 - aquisição

de 99,591 litros de combustivel; FORNECEDOR [21] A [23] POSTO SERVIÇOS SÃO MARCOS LTDA {CNPJ: 03.244.399/0001-44} -R$

511,66 - aquisição de 134,29 litros de combustivel; FORNECEDOR [24] SÃO LEOPOLDO POSTO DE SERVIÇOS LTDA {CNPJ:

11.970.924/0001-37} - R$ 50,00 - aquisição de 14,749 litros de combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: HRF-2378; OOU-4724; QAE-

4938.




fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

14/08/2017 28 707 5.350,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 28 745 5.350,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 27 753 2.123,13R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

16 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

30/01/2017 01_2013 76 2.564,71R$ SIM 9FORNECEDOR [1] NET SERVIÇOS/CLARO - R$ 550,34 - TV a cabo, internet e telefonia; FORNECEDOR [2]

COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS {CNPJ: 37.541.125/0005-62} - R$ 110,00 - material de escritorio;

FORNECEDOR [3] TIRA COPIAS MS {CNPJ: 11.751.904/0001-75} - R$ 100,00 - Carimbos; FORNECEDOR [4]

LARSEN&YAMAKI LTDA {CNPJ:36.812.295/0002-29} -R$ 130,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [5] POSTO

INDEPENDENCIA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} R$ 1.200,00 - gasolina comum; FORNECEDOR [6] A [9] VILMAR

AUTOCAR LTDA ME {CNPJ: 07.741.865/0001-58} - R$ 370,00 - lavagem de veiculo.

45%http://bit.ly/2ydAgH7


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$64.255,51R$ 59.460,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

3.600,13R$ 5.475,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

4.794,01R$ 7.610,00R$ 402.724,83R$3.937,28R$ 6.810,00R$ 385.333,03R$

5.519,29R$ 5.600,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 7.445,00R$ 404.551,20R$

8.164,71R$ -R$ 162.125,91R$2.129,07R$ -R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Vereador Fritz (PSD)

HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA

01/01/2017

PSD

2.591

02/06/1975

FICHA DO VEREADORnome: Vereador Fritz (PSD)

Documentos

no Portal?

22/02/2017 01_2013 118 5.600,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/02/2017 27 129 2.129,07R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

31/03/2017 28 256 5.600,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 282 4.019,29R$ SIM 8

Documentos

no Portal?

10/04/2017 mar/2017 - 27 301 1.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 371 1.384,87R$ SIM 4

FORNECEDOR [1] MARCIO SOUZA DE ALMEIDA (850.836.071-15) no montante de R$ 11.200,00 - empenhos 118 e 256 - R$

5.600,00 cada - para consultoria e assessoria juridica, comprovados por emissão de NF avulsa - 01 e 02.

FORNECEDOR [1] MARCIO SOUZA DE ALMEIDA (850.836.071-15) no montante de R$ 11.200,00 - empenhos 118 e 256 - R$ 5.600,00

cada - para consultoria e assessoria juridica, comprovados por emissão de NF avulsa - 01 e 02.

FORNECEDOR [1] LOCALIZA RENT A CAR S.A {CNPJ:16.670.085/0037-66} -R$ 1.942,45 - contrato de aluguel de carro; FORNECEDOR

[2] NET/CLARO -R$ 321,35 - serviços de telefonia; FORNECEDOR [3] E [4] POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} -

R$ 1.210,81 - aquisição de combustivel; FORNECEDOR [5] A [8] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ: 07.741.865/0001-58} - R$ 330,00 -

lavagem de veiculo. Existe divergencia de valores em relação aos valores discriminados e o resumo:Telefonia - informou no resumo:

R$ 312,35 e na discriminação R$ 321,35 e não apresentou informações do gasto em relação ao valor de R$ 223,68 - classificado no

resumo como gastos com TV a cabo, acesso a internet. Não apresentou formulario de detalhamento do combustivel com a

quantidade de litros e placa do veiculo




24.250,00

FORNECEDOR [1] NET/CLARO - R$ 569,61 - Serviços de telefonia; FORNECEDOR [2] SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETO

{CNPJ:08.332.036/0001-84} - R$ 60,00 - material de expediente; FORNECEDOR [3] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ:

07.741.865/0001-58} - R$ 55,00 - lavagem de veiculo; FORNECEDOR [4] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ:07.409.300/0001-79} -R$

700,26 - aquisição de combustivel . Não incluiu no Portal formulario de detalhamento da aquisição de combustivel com a placa dos

veiculos.


fornecedores


fornecedores


fornecedores

FORNECEDOR [1] NET/CLARO - R$ 523,41 -fatura telefonia, internet e tv a cabo; FORNECEDOR [2] PAULO ROBERTO FERNANDES

{CNPJ: 12.544.411/0001-27} - R$ 160,66 - materiais de escritorio; FORNECEDOR [3] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ: 07.409.300/0001-

79} - R$ 1.300,00 - aquisição de combustivel; FORNECEDOR [4] E [5] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ:07.741.865/0001-58} - R$

145,00 - lavagem de veiculo - Não apresentou no portal da transparencia formulario com detalhamento da quantidade de

combustivel adquido e a placa dos veiculos.


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 372 645,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 407 2.868,41R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 429 1.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

16/05/2017 27 445 2.646,72R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 483 2.310,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

01/06/2017 27 521 2.851,56R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 27 547 1.500,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] Anderson figueiredo de souza {CNPJ- 26.684.441/0001-43} R$ 300,00 -aluguel de plataforma web ;

FORNECEDOR [2] FABRICIO BAZE DE ALBUQUERQUE { CNPJ-27.234.076/0001-38} - R$ 345,00 - gerenciamento de redes

sociais

FORNECEDOR [1] LOCALIZA RENT A CAR S.A {CNPJ:16.670.085/0037-66} -R$ 1.942,45 - contrato de aluguel de carro;

FORNECEDOR [2] POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} - R$ 925,96 - aquisição de combustível - não

apresentou formulario com detalhamento de gastos com combustivel - placa dos veiculos.




fornecedores



fornecedores


fornecedores

FORNECEDOR [1] BRUNO RAFAEL DELGADO AUGUSTO (CPF 028.561.421-50) - no valor de R$ 6.000,00 - aquisição de

software - a verba indenizatoria liberada foi de R$ 2.646,72- comprovou com Recibo, verificar a legalidade.



fornecedores


quantidade

fornecedores


fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

20/06/2017 27 552 1.942,45R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 600 1.800,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 601 800,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 28 647 5.300,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 27 648 2.137,28R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 28 649 6.010,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 28 650 5.300,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

15/08/2017 27 730 3.600,13R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

18/08/2017 28 756 5.475,00R$ NÃO -



quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

17 Escolaridade:

MESA DIRETORA

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

24/01/2017 01_2013 51 4.165,34R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

22/02/2017 01_2013 119 4.983,72R$ SIM 2

FORNECEDOR [1] P.I.D ABASTECEDORA {CNPJ: 06.082.009/0001-75} - R$ 4.165,34 - aquisição de combustível

FORNECEDOR [1] Posto ID Abastecedora {CNPJ-06.082.009/0001-75- Posto São Cristovão} - e R$ 4.599,04 com

combustível; FORNECEDOR [2] VIVO S.A. -R$ 384,68 - fatura telefônica;


quantidade

fornecedores

45%http://bit.ly/2kGKLQ5


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$75.173,19R$ 52.400,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

4.661,47R$ 8.000,00R$ 402.724,83R$-R$ 8.000,00R$ 385.333,03R$

8.400,00R$ 8.000,00R$ 388.089,55R$-R$ 8.000,00R$ 404.551,20R$

4.165,34R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 8.000,00R$ 320.651,18R$

Poa-SP


2º SECRETÁRIO


Gilmar da Cruz (PRB)

GILMAR NERI DE SOUZA

01/01/2017

PRB

5.419

16/06/1968

FICHA DO VEREADORnome: Gilmar da Cruz (PRB)

Documentos

no Portal?

21/03/2017 27 178 4.994,84R$ SIM 7

Documentos

no Portal?

24/03/2017 27 212 3.405,16R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 271 CANCELADO NÃO -

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 272 3.416,28R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

07/04/2017 28 278 8.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

07/04/2017 28 279 8.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 433 8.000,00R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] VIVO S.A. - R$ 385,56 - fatura telefonica; FORNECEDOR [2] A [7] -P.I.D ABASTECEDORA {

CNPJ:06.082.009/0001-75 - Posto São Cristovão} - R$ 4.609,28 -aquisição de 1316,315 litros de combustível - placas dos

veiculos NCG-2262; HSX-8716; OOU-5694; PNF-1797;




335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud

Este empenho, apesar de publicado no Diario Oficial, consta como CANCELADO.

FORNECEDOR [1] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} - aquisição de

impressos graficos - EMPENHOS 270 (R$ 3.800,00) E 428 (R$ 3.050,00 ) = TOTAL-R$ 6.850,00 para vereador Carlão; empenhos 272

(R$ 3.416,28) e 212 (R$ 3.405,16) - TOTAL=R$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho 335 (R$ 2.000,00) do vereador

William Maksoud

FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R$6.000,00) 294 (R$ 6.000,00)-

TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellingtton e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$ 16.000,00 Gilmar da Cruz

- referentes a serviços de assessoria juridica, pesquisas e trabalhos tecnicos.



fornecedores


6.000,00)- TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellington e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$

16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria jurídica, pesquisas e trabalhos técnicos.


quantidade

fornecedores


fornecedores


fornecedores


fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores

FICHA DO VEREADORnome: Gilmar da Cruz (PRB)

Documentos

no Portal?

09/06/2017 27 540 4.661,47R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 28 577 8.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/08/2017 28 775 8.000,00R$ NÃO -




fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

18 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

01/02/2017 jan/17 - 01_2013 81 1.522,47R$ SIM 2FORNECEDOR [1] - VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$

936,47 -software. Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R$ 1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE -

TOTAL=R$ 2.930,00} empenho 81(R$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso}; FORNECEDOR [2] R$ 936,47 -

referentes a gastos com fatura telefonica

45%http://bit.ly/2wPFOWW


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$54.542,47R$ 53.624,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

7.293,80R$ 6.300,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.400,00R$ 8.200,00R$ 402.724,83R$5.794,90R$ 8.200,00R$ 385.333,03R$

8.018,77R$ 7.900,00R$ 388.089,55R$8.317,42R$ 8.176,00R$ 404.551,20R$

1.522,47R$ -R$ 162.125,91R$6.910,17R$ -R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


João César Mattogrosso (PSDB)

JOÃO CESAR MATTO GROSSO PEREIRA

01/01/2017

PSDB

3.729

08/11/1983

FICHA DO VEREADORnome: João César Mattogrosso (PSDB)

Documentos

no Portal?

24/02/2017 27 133 6.910,17R$ SIM 7

Documentos

no Portal?

28/03/2017 27 221 8.018,77R$ SIM 7

Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 28 222 7.900,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 28 350 8.176,00R$ SIM 4

FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY} -

montante de R$ 7.500,00 - em tres empenhos de R$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta empresa, pelo

empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-03.126.158/0001-09}

- MONTANTE DE R$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R$ 1.800,00) - 221 (R$ 1.690,00) - 351 (R$ 1.800,00); FORNECEDOR

[3] DANIEL MARTINS DO CARMO-ME {CNPJ: 04.416.436/0001-17} - R$ 160,00 - confecção de carimbo; FORNECEDOR [4]

VIVO - R$ 661,29 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [5] A [7] ANCELMO & PAULINO { CNPJ:00.499.044/0001-94} - R$

1.788,88 - Aquisição de 486,751 litros de combustivel - PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-3989, NRP-1768, QAF-1525



empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-03.126.158/0001-

09} - MONTANTE DE R$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R$ 1.800,00) - 221 (R$ 1.690,00) - 351 (R$ 1.800,00) ;

FORNECEDOR [3] Jornal o Estado de MS - R$ 600,00 - publicidade institucional; FORNECEDOR [4] VIVO - R$ 573,18 -

fatura telefonica; FORNECEDOR [5] A [7]ANCELMO&PAULINO LTDA - R$ 2.655,59 - aquisição de 748,119 litros de

combustivel, PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-3989, NRP-1768, QAF-1525.

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços

para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362

(R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado

como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso

(sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$

400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.; FORNECEDOR [2] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP

{CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicação online - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$

4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$ 8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00) 350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-

TOTAL=R$ 13.400,00)

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores,

onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) -

Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00)

350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00)

e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. FORNECEDOR [2] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-

08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicação online - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$

8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00) 350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R$ 13.400,00); FORNECEDOR [3] NÚCLEO DE INFORMAÇÃO

E COORDENAÇÃO PONTO BR {CNPJ: 05.506.560/0001-36} - R$ 76,00 - registro de dominio; FORNECEDOR [4] FERREIRA LOPES ADVOGADOS SS { CNPJ

22.424.723/0001-50} - R$ 1.800,00 - CONSULTORIA JURIDICA.


fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores

FICHA DO VEREADORnome: João César Mattogrosso (PSDB)

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 351 8.317,42R$ SIM 10

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 476 8.200,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 477 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 588 8.200,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 591 5.794,90R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

11/08/2017 28 700 6.300,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 712 7.293,80R$ NÃO -





fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores



empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2]E [3] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-

03.126.158/0001-09} - MONTANTE DE R$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R$ 1.800,00) - 221 (R$ 1.690,00) - 351 (R$

1.800,00) ; FORNECEDOR [4] ZILIOTTO IND, ATACADO E COM. LTDA {CNPJ: 15.491.434/0003-70} - R$ 32,76 - material de

expediente; FORNECEDOR [5] E [6] CLARO - R$ 553,20 - despesas com telefonia; FORNECEDOR [7] REZEK & REZEK LTDA

{CNPJ: 10.487.264/0001-75} - R$904,00- conjunto de uniforme; FORNECEDOR [8] A [10] ANCELMO & PAULINO {CNPJ:

00.499.044/0001-94} - R$ 2.527,46 -aquisição de 723,112 litros de combustivel - PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-

3989, NRP-1768, QAF-1525.


fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

19 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

27/01/2017 01_2013 67 2.400,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/01/2017 27 71 4.628,86R$ NÃO -

FORNECEDOR [1] AMF DE SOUZA -ME {CNPJ-24.824.523/0001-10 -MAKE 1}- montante de R$ 4.800,00 -

empenhos 67 - 143 (ambos de R$ 2.400,00) - divulgação de atividade parlamentar.

não localizamos no Portal da Transparencia documentação relativa aos pagamentos realizados por este empenho.



quantidade

fornecedores

45%http://bit.ly/2gxmO9x


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$42.693,79R$ 34.350,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

7.889,05R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.399,41R$ 8.100,00R$ 402.724,83R$8.234,37R$ 16.550,00R$ 385.333,03R$

8.395,48R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.389,13R$ 8.200,00R$ 404.551,20R$

8.398,86R$ -R$ 162.125,91R$8.399,91R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Junior Longo (PSDB)

ELIAS LONGO JUNIOR

01/01/2017

PSDB

4.022

21/05/1984

FICHA DO VEREADORnome: Junior Longo (PSDB)

Documentos

no Portal?

01/03/2017 27 143 7.167,91R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

01/03/2017 28 144 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

29/03/2017 27 244 1.370,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

29/03/2017 27 245 1.232,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

29/03/2017 27 246 6.855,48R$ SIM 5

FORNECEDOR [1] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - Dr. Livio:

empenho 340 (R$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R$ 1.370,00) - 245 (R$ 1.232,00) - 347 (R$

1.540,00) - no total de R$ 4.142,00 - serviços graficos

FORNECEDOR [1] Trokar Postos de Serviços - R$ 2.845,12 - gastos 667,09 litros decombustivel, PLACAS: OOL-1199 OON-

5591; Demais valores, relativos a telefonia (R$512,36), outros serviços (R$700,00), serviços graficos (R$398,00) e

Divulgação de atividade parlamentar (R$2.400,00) - não disponibilizou no Portal da Transparencia formulario com dados

de comprovação dos gastos realizados.


fornecedores





fornecedores

FORNECEDOR [1] SITORSKI & BAIS ADVOCACIA SS {CNPJ-14.139.995/0001-80} - TOTAL R$ 10.600,00 - SERVIÇOS

ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R$ 4.000,00) - 247 (R$3.400,00) e 430(R$ 3.200,00); FORNECEDOR [2] REAL BRASIL

CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144

(R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad - montante de R$ 27.500,00 - relativos aos

empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada


fornecedores

FORNECEDOR [1] AMF DE SOUZA -ME {CNPJ-24.824.523/0001-10 -MAKE 1}- montante de R$ 4.800,00 - empenhos 67 - 143 (ambos

de R$ 2.400,00) - divulgação de atividade parlamentar.; FORNECEDOR [2] Agile Tecnologia consultoria Ltda {CNPJ-12.460.601/0001-

66} R$ 1.400,00 - locação de software; FORNECEDOR [3] CLARO S.A - R$ 532,32 - Fatura telefonica; FORNECEDOR [4] TROKAR

POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ: 02.969.905/0001-08 - R$ 2.835,59 - gastos com combustivel - vereador não apresentou formulario com

detalhamento das placas dos veiculos e litragem, conforme preconiza normativo da Camara.


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

31/03/2017 28 247 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 347 1.540,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 348 8.389,13R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 349 5.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 430 3.200,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 491 7.983,41R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 492 8.100,00R$ NÃO -




pagamento de R$ 2.868,37 - para Trokar Postos de Serviço - gastos com combustivel - não informou detalhamento dos veiculos e

litragem, conforme formulario proprio. Outras despesas - R$ 540,78 - gastos com telefonia - R$ 700,00 - outros serviços - R$ 1.879,98

- serviços graficos e R$ 2.400,00 - divulgação de atividade parlamentar, informados no resumo, não apresentou, no Portal da

Transparencia, informação sobre os comprovantes destas despesas.




fornecedores


ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R$ 4.000,00) - 247 (R$3.400,00) e 430(R$ 3.200,00);


fornecedores

não localizamos no Portal da Transparencia documentação relativa aos pagamentos realizados por este empenho.



fornecedores


fornecedores


quantidade

fornecedores


ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R$ 4.000,00) - 247 (R$3.400,00) e 430(R$ 3.200,00); FORNECEDOR [2] REAL BRASIL

CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144

(R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad - montante de R$ 27.500,00 - relativos aos

empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada


fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 596 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 597 8.234,37R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 598 8.150,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 723 416,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 727 7.889,05R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 28 750 8.400,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

20 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

27/01/2017 01_2013 68 6.789,47R$ SIM 13FORNECEDOR [1] LINDALVA LOPES DE TOLEDO - {CNPJ-22.862.847/0001-18 - ULTRAWEB TECNOLOGIA} -

MONTANTE DE R$ 2.000,00 - EMPENHO 68 E 267 - ambos de R$ 1.000,00; FORNECEDOR [2] ROSANGELA

PEREIRA DE SOUZA -{ CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R$ 4.600,00 - Lucas de Lima -

empenhos 68 (R$ 3.000,00) e para o Vereador PaPY - 70(R$ 600,00) e 146 (R$1.000,00); FORNECEDOR [3]

SOUZA E RIBEIRO ADVOGADOS - OAB-20303 - R$ 1.500,00 - comprovados por RECIBO, para consultoria juridica;

FORNECEDOR [4] E [5] POSTO IMPERIAL {CNPJ: 12.578.360/0001-54} - R$ 100,00; FORNECEDOR [6] BONATTO

& BONATTO LTDA {CNPJ: 08.924.582/0001-01} - R$ 49,99; FORNECEDOR [7] A [13} -R$ 1.139,75 - Gastos com

combustivel -vereador não apresentou formulario com detalhamento da quantidade de combustivel e a placa

dos veiculos.

45%http://bit.ly/2ychhz2


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$53.670,36R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$7.962,53R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

7.330,22R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

6.789,47R$ -R$ 162.125,91R$8.247,42R$ -R$ 320.651,18R$

São Martinho D'oeste-SP

Superior Completo


Lucas de Lima (SD)

LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA

01/01/2017

SD

4.256

03/08/1969

FICHA DO VEREADORnome: Lucas de Lima (SD)

Documentos

no Portal?

08/03/2017 27 164 8.247,42R$ SIM 16

Documentos

no Portal?

03/04/2017 28 267 8.400,00R$ SIM -

Documentos

no Portal?

03/04/2017 27 268 7.330,22R$ SIM 15

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 332 8.400,00R$ SIM 2

fornecedores

quantidadeValor Pagonº EmpenhoMês ref e AtoData

3FORNECEDOR [1] LINDALVA LOPES DE TOLEDO - {CNPJ-22.862.847/0001-18 - ULTRAWEB TECNOLOGIA} - MONTANTE DE

R$ 2.000,00 - EMPENHO 68 E 267 - ambos de R$ 1.000,00;; FORNECEDOR [2] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ:

12.516.121/0001-70} - Montante de R$ 16.450,00 - empenhos 267 (R$ 5.500,00) 332 (R$ 5.450,00) e 420 (R$ 5.500,00) -

serviços advocaticios. FORNECEDOR [3] Helio de Souza - CNPJ-12.718.894/0001-72 (ESTE CNPJ ESTÁ COM DIGITO

ERRADO. O CORRETO É 39) - R$ 250,00 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GABINETE; FORNECEDOR [4] REINALDO

RODRIGUES ALVES { CNPJ-14.946.779/0001-47} - R$ 1.900,00 - SERVIÇOS CONTABEIS.

FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 -

nome de fantasia MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - BETINHO - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$

2.900,00) 343 (R$ 5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00. Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00)

- 431 (R$ 3.600,00) - Lucas de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00; FORNECEDOR [2] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-

27.379.497/0001-57-SEGREDO NEWS - abertura da empresa 24/03/2017)} R$ 1.000,00- empenhos: 295 e 355 -

R$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R$ 2.500,00 - empenho 268 - a titulo de serviços prestados em

midia; FORNECEDOR [3] A [8] BONATTO E CIA - R$ 509,94 - aquisição de 153,252 litros de combustivel;

FORNECEDOR [9] A [13] POSTO EMANUELLE {CNPJ:37.539.459/0001-78} -R$ 675,38 - aquisição de 197 litros de

combustivel; FORNECEDOR [14] E [15] POSTO IMPERIAL {CNPJ: 12.578.360/0001-54 - R$ 100,00 - aquisição de

31,406 litros de combustivel; Não informado no formulario a placa dos veiculos abastecidos.

FORNECEDOR [1] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ: 12.516.121/0001-70} - Montante de R$ 16.450,00 - empenhos 267 (R$

5.500,00) 332 (R$ 5.450,00) e 420 (R$ 5.500,00) - serviços advocaticios. FORNECEDOR [2] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-

21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima -

empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$

4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00)


fornecedores


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] EDER VIEIRA CORREA - ME (CNPJ-06.055.437/0001-09-GRAFICA E EDITORA CONFIANÇA ) -Lucas de Lima empenho

164(R$ 3.500,00) - Este CNPJ recebeu pagamentos do vereador Ademir Santana - empenhos 168(R$ 2.380,00) e 276(3.000,00) - total

R$ 5.380,00; FORNECEDOR [2] ATHOS TRANSPORTES LTDA ME {CNPJ-14.762.467/0001-83} - R$ 1.900,00 - LOCAÇÃO DE VEICULOS ;

FORNECEDOR [3] Jornal A Bronca {CNPJ:01.763.318/0001-08} -R$ 1.500,00- Divulgação de atividade Parlamentar; FORNECEDOR [4]

A [7] BONATTO & BONATTO {CNPJ: 08.924.582/0001-04 - R$ 199,96; FORNECEDOR [8] E [9] BONATTO E CIA - R$ 260,00;

FORNECEDOR [10] POSTO ACACIA {CNPJ: 03.799.368/0001-50} - R$ 100,00; FORNECEDOR [11] A [16] POSTO EMANUELLE -{CNPJ:

37.539.459/0001-78 - R$ 816,46 - aquisição de combustivel. Não informou em formulario proprio a quantidade de combustivel

adquirido e placa dos veiculos.


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 420 8.400,00R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

02/05/2017 27 431 8.400,00R$ SIM 19

Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 545 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 27 551 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

28/07/2017 28 680 8.400,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de fantasia

MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$ 5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00.

Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00; FORNECEDOR

[2] E [3] CICERO DA CONCEIÇÃO ME {CNPJ: 17.633.188/0001-08 } Jornal a Bronca R$ 2.500,00 - divulgação de atividade parlamentar;

FORNECEDOR [4] Wenceslau Carlos de Oliveira {CNPJ-05.850.279/0001-16} - R$ 560,04 - moldura quadros gabinete; FORNECEDOR

[5] GRAFIQX BUREAU DE IMPRESSÃO {CNPJ:36.793.891/0001-28} - R$ 170,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [6] A [8] AUTO POSTO

MICHELI LTDA {CNPJ: 20.587.185/0001-90} aquisição de 81,245 litros de combustivel; FORNECEDOR [9] BONATTO E CIA {CNPJ:

33.149.253/0002-61} - R$ 49,99 -aquisição de 14,705 litros de combustivel; FORNECEDOR [10] A [11] PETRORADIO COM DE DERIV DE

PETROLEO {CNPJ: 00.406.548/0001-36 - R$ 100,01 - aquisição de 32,924 litros de combustivel; FORNECEDOR [12] A [17] POSTO

EMANUELLE {CNPJ: 37.539.459/0001-78} aquisição de 271,984 litros de combustivel ; FORNECEDOR [ 18] A [19]POSTO IMPERIAL

{CNPJ: 12.578.360/0001-54} - R$ 100,02 - Aquisição de 29,452 litros de combustivel. PLACA DOS VEICULOS: AOZ-6833; NRW-4653;

NRW-9405.

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA {CNPJ-12.718.894/0001-39} - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para

outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) -

Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de

sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de


desenvolvimento de software; FORNECEDOR [2] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ: 12.516.121/0001-70} - Montante de R$

16.450,00 - empenhos 267 (R$ 5.500,00) 332 (R$ 5.450,00) e 420 (R$ 5.500,00) - serviços advocaticios.FORNECEDOR [3] JEAN PIERRE

DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE

REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos

145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00)


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

17/08/2017 27 744 7.962,53R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

25/08/2017 28 781 8.400,00R$ NÃO -




fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

21 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

27/01/2017 01_2013 61 751,68R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

22/02/2017 01_2013 120 4.435,00R$ SIM 3

FORNECEDOR [1] Posto Gueno {CNPJ-36.786.663/0001-20} - R$ 231,70 - combustivel; FORNECEDOR [2] VIVO

S.A. - R$ 409,98 - fatura telefônica; FORNECEDOR [3] F1 PRINT SERVIÇOS LTDA ME {CNPJ: 10.670.094/0001-60} -

R$ 110,00 - Serviços Graficos.

FORNECEDOR {1] LUCAS DE SOUZA SILVA {CPF 029.270.691-07} montante de R$ 8.000,00 - dois empenhos: 120 e 122, de R$

4.000,00 - ref. Consultoria juridica. FORNECEDOR [2] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ-20.439.833/0001-60 -MULT GRAFICA} R$

360,00 - SERVIÇOS GRAFICOS; FORNECEDOR [3]SOBRAL CHAVES E CARIMBOS {CNPJ: 01.088.055/0001-68}- R$ 75,00 - ref. 3

carimbos


quantidade

fornecedores

45%http://bit.ly/2xzcEjd


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$49.091,38R$ 54.241,38R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

7.945,20R$ 5.975,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.314,91R$ 3.537,12R$ 402.724,83R$9.895,19R$ 7.154,00R$ 385.333,03R$

7.363,55R$ 6.950,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 7.382,50R$ 404.551,20R$

5.186,68R$ -R$ 162.125,91R$4.603,09R$ 7.160,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Odilon de Oliveira (PDT)

ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR

01/01/2017

PDT

6.825

05/07/1984

FICHA DO VEREADORnome: Odilon de Oliveira (PDT)

Documentos

no Portal?

22/02/2017 fev/2017 - 27 121 4.603,09R$ doc no portal 8

Documentos

no Portal?

22/02/2017 fev/2017 - 28 122 7.160,00R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 27 228 5.397,18R$ SIM 19





8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud}.

FORNECEDOR [2] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ-20.439.833/0001-60 - MULT GRAFICA} - R$ 100,00 - Divulgação de

atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] VIVO S.A. - R$ 648,95 - para fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO GUENO

PROSA LTDA {CNPJ: 03.024.296/0001-79} - R$ 170,05; FORNECEDOR [5] E [6] POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE MORENA

{CNPJ:13.596.885/0001-85 =R$ 460,12; FORNECEDOR [7] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON &CIA {CNPJ: 16.045.015/0001-

06 } - R$ 201,30; FORNECEDOR [8] POSTO ROUXINOIS {CNPJ: 00.413.965/0001-80 } -R$ 222,67 - AQUISIÇÃO DE

COMBUSTIVEL.Não disponbilizou formulario de detalhamento da quantidade de combustivel e a placa dos veiculos

FORNECEDOR: [1] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 - ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redes

sociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir Santana}, o Vereador não informou dados relativos ao

documento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122

(R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}. FORNECEDOR [2] LUCAS DE

SOUZA SILVA {CPF 029.270.691-07} montante de R$ 8.000,00 - dois empenhos: 120 e 122, de R$ 4.000,00 - ref.

Consultoria juridica; FORNECEDOR [3] BR Registros {não informou CNPJ}-R$ 175,00 - referente hospedagem de site.





FORNECEDOR [2] VIVO S.A. - R$ 564,96 - fatura telefonica; FORNECEDOR [3] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ

20.439.833/0001-60 - MULT GRAFICA} - R$ 247,50 - Divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] FAST FRAME

{CNPJ: 10.667.588/0001-95} - R$ 248,95 - -ref. material de expediente ; FORNECEDOR [5] E [6]PEGORARO COMERCIO E

COMBUSTÍVEIS LTDA {CNPJ: 11.096.282/0001-15}- R$ 250,02; FORNECEDOR [7] E [8] POSTO INDEPENDENCIA LTDA{CNPJ:

07.409.300/0001-78} - R$ 215,07; FORNECEDOR [9] A [12] RIBEIRO E MENDONÇA BASTON & CIA LTDA

{CNPJ:16.045.015/0001-06} - R$ 350,00; FORNECEDOR [13] RIBEIRO E PAULINO LTDA {CNPJ: 04.990.440/0001-94} -

R$100,00; FORNECEDOR [14]SHIRAISHI HARASAKI & CIA LTDA {CNPJ: 02.576.652/0001-92} - R$ 100,05; FORNECEDOR [15]

POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R$233,94; FORNECEDOR [16]POSTO GUENO PROSA {CNPJ:

03.024.296/0001-79} - R$ 86,69; FORNECEDOR [17} RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA {CNPJ:

01.271.514/0001-44} - R$50,00; FORNECEDOR [18] DI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA {CNPJ: 21.949.281/0001-01} -

R$ 50,00; FORNECEDOR [19] POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA {CNPJ: 24.601.882/0001-09} - R$100,00

- gastos com combustivel, o vereador não apresentou no portal o formulario de detalhamento da placa dos veiculos e

quantidade de litros, conforme previsto no Ato 27.


fornecedores


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 28 229 6.950,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 303 1.966,37R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 28 356 7.382,50R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 357 6.316,59R$ SIM 14

FORNECEDOR [1] MENDONÇA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-04.379.683/0001-90 - montante de R$ 8.000,00 - a titulo de

assessoria contabil - empenhos 229 e 356, 4 mil cada.. FORNECEDOR [2] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 -

ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redes sociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir

Santana}, o Vereador não informou dados relativos ao documento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo

CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122 (R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon

de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}.

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece

nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270 (R$ 2.500,00), 376

(R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$ 5.600,00), 156 (R$ 2.200,00),

234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud}; FORNECEDOR [2] Grafica Rui Barbosa

{CNPJ- 08.064.895/0001-30}- serviços graficos, este CNPJ aparece também no empenho 357 (R$ 2.237,50) - vereador Odilon de

Oliveira - empenho 188(R$ 90,00) - Otavio Trad - empenho 262 (R$ 4.470,00) - Delegado Wellington; FORNECEDOR [3] Multigrafica

Serviços Graficos {CNPJ- 16.915.469/0001-90} - R$ 152,70 - divulgação de atividade parlamentar. FORNECEDOR [4]POSTO GUENO

LTDA {CNPJ: 36.786.663/0001-20} R$181,01; FORNECEDOR [5 ]ALLOY AUTO POSTO {CNPJ:11.837.316/0001-59} R$148,44;

FORNECEDOR [6 ]POSTO ROUXINOL LTDA {CNPJ:00.413.865/0001-80} R$100,00; FORNECEDOR [7 ]AUTO POSTO DO PARQUE

{CNPJ:21.424.594/0001-38} R$100,00; FORNECEDOR [8 ]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:07.409.300/0001-78} R$158,65;

FORNECEDOR [9 ]SHIRAISHI CIA LTDA {CNPJ:18.605.914/0001-41} R$58,28; FORNECEDOR [10]POSTO TARUMÃ

{CNPJ:04.233.865/0001-59} R$100,00; FORNECEDOR [11 ]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:07.409.300/0001-78} R$100,00;

FORNECEDOR [12 ]POSTO SAITO UNIÃO {CNPJ:06.876.929/0001-65} R$30,01; FORNECEDOR [13 ]AUTO POSTO DO PARQUE LTDA

{CNPJ:21424594000138 R$99,99; FORNECEDOR [14 ]POSTO TIRADENTES {CNPJ:02760558000143 R$50,00 - pagamento de

combustivel - o vereador não apresentou formulario discriminando as placas dos veiculos e a quantidade de litros.


fornecedores

FORNECEDOR [1] MULTIGRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS {CNPJ:16.915.469/0001-90} - R$ 1.500,00 - divulgação de atividades

parlamentares; FORNECEDOR [2] E[3] Saraiva e Siciliano S.A. {CNPJ: 61.356.284/0170-07} - R$ 466,37 - aquisição de livros.


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR: [1] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 - ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redes

sociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir Santana}, o Vereador não informou dados relativos ao

documento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122

(R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}. FORNECEDOR [2]

MENDONÇA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-04.379.683/0001-90 - montante de R$ 8.000,00 - a titulo de assessoria contabil -

empenhos 229 e 356, 4 mil cada.


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 364 2.083,41R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 465 3.537,12R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 466 8.114,91R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 606 8.377,80R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 607 3.577,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 27 653 1.517,39R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 28 654 3.577,00R$ NÃO -




fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores



fornecedores



fornecedores




Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] VIVO - R$ 604,95 - fatura telefonica.


fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

11/08/2017 27 705 200,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 724 7.945,20R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 28 725 3.475,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

15/08/2017 28 731 2.500,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

22 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

02/01/2017 01_2013 18 6.500,00R$ SIM 2FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$

9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144 (R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de

Otavio Trad - montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 -

cada; FORNECEDOR [2] DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL}

montante de R$ 10.700,00 - empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00)

296(R$2.900,00) e 426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing.

45%http://bit.ly/2yg8DPL


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$30.402,60R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.101,97R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$8.109,04R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$7.036,39R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

8.400,00R$ -R$ 162.125,91R$13.550,00R$ -R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Otavio Trad (PTB)

OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS

01/01/2017

PTB

2.383

22/10/1985

FICHA DO VEREADORnome: Otavio Trad (PTB)

Documentos

no Portal?

02/01/2017 01_2013 32 1.900,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

01/02/2017 27 83 5.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

15/02/2017 01_2013 100 2.900,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

01/03/2017 fev/2017 - 27 136 5.150,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

08/03/2017 mar/2017 - 27 167 7.500,00R$ SIM 3FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 2.000,00 - divulgação de



24.250,00. FORNECEDOR [2] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE (CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação

de atividade parlamentar - empenhos 32 (R$ 1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00); FORNECEDOR [3]

DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE - {CNPJ: 00.988.808/0001-29 (MATRIZ)} - No montante de R$ 11.500,00 - empenhos: 167 (R$

3.000,00) - 311(R$ 5.500,00) e 442(3.000,00)




24.250,00; FORNECEDOR [2] C.A. PADILHA & CIA LTDA -EPP {CNPJ-03.878.464/0001-93 - Delta III} - R$ 2.900,00 - locação de veiculos


fornecedores

FORNECEDOR [1] DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL} montante de R$

10.700,00 - empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00) 296(R$2.900,00) e

426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing; FORNECEDOR [2] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE

(CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação de atividade parlamentar - empenhos 32 (R$

1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00)


fornecedores

FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 -

Distribuidos nos empenhos: 144 (R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad -

montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada;


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE (CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação

de atividade parlamentar - empenhos 32 (R$ 1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00)


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

23/03/2017 27 188 900,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

23/03/2017 28 190 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 296 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 311 8.400,00R$ SIM 4FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY}

- montante de R$ 7.500,00 - em tres empenhos de R$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta

empresa, pelo empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; - FORNECEDOR [2] e [3] DESTAQUE EDITORA

E PUBLICIDADE - {CNPJ: 00.988.808/0001-29 (MATRIZ)} - No montante de R$ 11.500,00 - empenhos: 167 (R$

3.000,00) - 311(R$ 5.500,00) e 442(3.000,00); FORNECEDOR [4] Auto Posto Milênio { CNPJ-01.332.532/0001-99} -

R$ 477,01 - gastos com combustivel, vereador não informou a quantidade de combustivel adquirida e nem a

Placa dos veiculos utilizados, em formulario proprio, conforme normativo.



montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada



426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing.


quantidade

fornecedores



montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada FORNECEDOR [2]

DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL} montante de R$ 10.700,00 -

empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00) 296(R$2.900,00) e 426(R$2.900,00) -

consultoria e gestão de serviços de marketing.


fornecedores

FORNECEDOR [1] Grafica Rui Barbosa (CNPJ- 08.064.895/0001-30)- serviços graficos, este CNPJ aparece também no empenho 357

(R$ 2.237,50) - vereador Odilon de Oliveira - empenho 188(R$ 90,00) - Otavio Trad - empenho 262 (R$ 4.470,00) - Delegado

Wellington; FORNECEDOR [2] Auto Posto Milenio { CNPJ-01.332.532/0001-99} R$ 812,46 - gastos com combustivel. Vereador não

apresentou formulario discriminando a quantidade de combustivel adquirida e placa dos veiculos utilizados.


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 426 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

02/05/2017 mai/2017 - 27 442 8.400,00R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

01/06/2017 27 512 5.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 534 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

13/07/2017 27 643 1.536,39R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/07/2017 28 655 8.400,00R$ NÃO -



montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada



426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing.




fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$

2.000,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre

Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio

Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] DESTAQUE

EDITORA E PUBLICIDADE (CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação de atividade

parlamentar - empenhos 32 (R$ 1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00)- FORNECEDOR

[3] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE - {CNPJ: 00.988.808/0001-29 (MATRIZ)} - No montante de R$ 11.500,00

- empenhos: 167 (R$ 3.000,00) - 311(R$ 5.500,00) e 442(3.000,00); FORNECEDOR [4] Auto Posto Milênio {CNPJ-

01.332.532/0001-99} - R$ 1.323,82 - despesas com combustivel, vereador não apresentou formulario com

descrição da quantidade de combustivel adquirida e nem a placa dos veiculos utilizados.


fornecedores


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

18/07/2017 27 656 8.101,97R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 28 736 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 27 738 8.109,04R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

23 Escolaridade:

MESA DIRETORA

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

27/01/2017 jan/17 -01_2013 70 4.650,00R$ SIM 5FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 250,00 . Este CNPJ foi

utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo

Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [2] ROSANGELA PEREIRA DE

SOUZA -{ CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R$ 4.600,00 - Lucas de Lima - empenhos 68 (R$

3.000,00) e para o Vereador PaPY - 70(R$ 600,00) e 146 (R$1.000,00); FORNECEDOR [3]JOSE PAULO DO NASCIMENTO

COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 - assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$

1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00); FORNECEDOR [4] ROBERTO FERREIRA LEITE-ME

{CNPJ:08.210.612/0001-10} -R$ 2.000,00 - assessoria de marketing; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ:

17.633.188/0001-08 - JORNAL A BRONCA} - R$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar.

45%http://bit.ly/2gdi0cs


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$44.825,91R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

6.980,73R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.386,50R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$7.811,86R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.016,16R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.370,35R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

8.350,00R$ -R$ 162.125,91R$8.058,49R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS


3º SECRETÁRIO


Papy (SD)

EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO

01/01/2017

SD

4.152

18/04/1987

FICHA DO VEREADORnome: Papy (SD)

Documentos

no Portal?

01/03/2017 28 145 6.100,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

01/03/2017 fev/2017 - 27 146 4.058,49R$ SIM 10

Documentos

no Portal?

10/03/2017 27 172 3.700,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

31/03/2017 28 249 7.600,00R$ SIM 2

comprovantes referentes a este empenho não constam no Portal da Transparencia. Solicitar regularização.

FORNECEDOR [1] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA

DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para

Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00)- FORNECEDOR [2]JOSE PAULO DO

NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 - assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$

1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00)


fornecedores




24.250,00. FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 250,00 . Este CNPJ foi

utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70,

146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [3] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no

valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes

empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$

350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00)

- João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$

400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. FORNECEDOR [4] ROSANGELA PEREIRA DE

SOUZA -{ CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R$ 4.600,00 - Lucas de Lima - empenhos 68 (R$ 3.000,00) e para o

Vereador PaPY - 70(R$ 600,00) e 146 (R$1.000,00; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ: 17.633.188/0001-08 - JORNAL A

BRONCA} - R$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar. FORNECEDOR [6] POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ:24.624.785/0001-

31} - R$150,00; FORNECEDOR [7] POSTO GUENO PROSA LTDA {CNPJ:03.024.296/0001-79} - R$147,38; FORNECEDOR [8] RIBEIRO DE

MENDONÇA BASTON & CIA LTDA { CNPJ: 16.045.015/0001-06} - R$161,11; FORNECEDOR [9] AUTO POSTO EL CIELO LTDA {CNPJ:

26.833.087/0001-71} - R$50,00; FORNECEDOR [10] POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ:24.624.785/0001-31} R$100,00 - Aquisição de

combustivel - vereador não apresentou formulario com a quantidade de combustivel e a placa dos veiculos utilizados.


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE

ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00)

Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00);

FORNECEDOR [2]JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 -

assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$ 1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00)


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

31/03/2017 27 250 8.016,16R$ SIM 12

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 286 4.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 369 6.500,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 370 6.370,35R$ SIM 15FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este

CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442

(Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00 - FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY

(CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 3.000,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50,

223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [3]HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-

39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$

250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como

pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete)

420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. -

FORNECEDOR [4] NET {CNPJ: 40.432.544/0445-19} -R$ 451,42 - ref. telefonia; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ: 17.633.188/0001-08 - JORNAL

A BRONCA} - R$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [6] A [8]POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 06.294.288/0001-30} - R$ 304,43;

FORNECEDOR [9]E [10]POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R$ 170,00; FORNECEDOR [11] POSTO RUI BARBOSA {CNPJ:11.485.532/0001-

82} - R$50,00; FORNECEDOR [12] POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA {CNPJ: 10.713.751/0001-09} - R$50,00; FORNECEDOR [13] BH PARK 05.725.292/0001-43} R$

64,50; FORNECEDOR [14] VITORIA COM TRANSPORTES LTDA {02.422.918/0001-54} - R$50,00; FORNECEDOR [15] AUTO POSTO NAÇÕES INDIGENAS {CNPJ:

09.137.037/0001-30} - R$30,00 - gastos com combustivel. Vereador não anexou formulario com o quantitativo do combustivel adquirido e não informou as

placas dos veiculos utilizados.

FORNECEDOR [1] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE

ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00)

Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00);

FORNECEDOR [2]JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 -

assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$ 1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00)


fornecedores

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 4.000,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou

serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$

250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral

(registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar

Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e

370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1 ] A [3] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ:06.294.283/0001-30 R$ 350,86 ; FORNECEDOR [4 ] AUTO POSTO

MILENIO LTDA {CNPJ:01.332.532/0001-99} - R$211,27

FORNECEDOR [5] AUTO POSTO DO PARQUE LTDA {CNPJ: 21.424.594/0001-38} - R$178,01; FORNECEDOR [6] A [9] RIBEIRO DE

MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06} - R$50,00; FORNECEDOR [10] POSTO CONQUISTA LOCATELLI

{CNPJ:15.334.823/0001-20} - R$156,02; FORNECEDOR [11 ] PEREIRA & CIA LTDA {CNPJ:02.110.486/0001-46} - R$100,00;

FORNECEDOR [12 ] AUTO POSTO ALIANÇA {CNPJ: 26.830.026/0001-50} - R$100,00 - gastos com combustivel - vereador não

disponibilizou formulario detalhando as placas dos veiculos e nem a quantidade de litros. Outras despesas, no total de R$ 6.600,00 -

consta no formulario resumo: R$ 4.000,00 (serviços graficos) R$ 2.200,00 (divulgação de atividade parlamentar) e R$ 400,0 ( outras

despesas), não foram apresentados comprovantes.


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 377 2.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 423 1.900,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 424 2.300,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 494 6.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 495 8.386,50R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

02/06/2017 28 522 1.900,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

02/06/2017 28 523 800,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/07/2017 28 645 8.400,00R$ NÃO -




fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores

FORNECEDOR [1] ATREA - ACADEMIA DE TREINAMENTO E ENSINO AVANÇADO {CNPJ:23.466.962/0001-36} - R$ 2.300,00 -

CONSULTORIA DE PROJETOS TECNICOS


fornecedores

FORNECEDOR [1] FRANCINEIDE F. M. P. DE VIZEU MORALLES - EPP { CNPJ-20.937.858/0001-94 -SWOT - PRODUÇÃO DE

FILMES PARA PUBLICIDADE} R$ 1.900,00 - REF. ASSESSORIA DE MIDIAS SOCIAIS.


fornecedores

FORNECEDOR [1]BOIN EVENTOS EIRELI EPP {CNPJ-22.227.639/0001-47} - R$ 2.000,00 - DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE

PARLAMENTAR


fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

18/07/2017 27 646 7.811,86R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

11/08/2017 28 699 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 722 6.980,73R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

24 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

27/01/2017 01_2013 60 5.603,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

01/03/2017 27 138 7.536,27R$ SIM 10FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de

atividade parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R$ 3.850,00) - 138(R$ 4.200,00) - 302(R$ 4.200,00) -

402(3.981,60); FORNECEDOR [2] A [10] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ - 02.969.905/0001-08} R$ 3.336,27 - despesas

com combustivel .

FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de


402(3.981,60); FORNECEDOR [2] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS { CNPJ-02.969.905/0001-08} R$ 1.753,00 - despesas com

combustivel


quantidade

fornecedores

45%http://bit.ly/2gybQAJ


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$47.485,32R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

6.833,81R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.377,40R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.287,89R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.276,31R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

5.603,00R$ -R$ 162.125,91R$7.536,27R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS



Pastor Jeremias Flores (PT do B)

JEREMIAS FLORES DOS SANTOS

01/01/2017

PT do B

2.930

28/09/1969

FICHA DO VEREADORnome: Pastor Jeremias Flores (PT do B)

Documentos

no Portal?

28/03/2017 28 225 8.400,00R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

03/04/2017 28 261 8.400,00R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 302 8.287,89R$ SIM 11

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 344 8.400,00R$ SIM 5

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 402 8.276,31R$ SIM 10FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de


402(3.981,60); FORNECEDOR [2] VALDINEI FERREIRA VIERIA ME {CNPJ:-22.003.985/0001-41} - R$ 635,70- material de

expedinete; FORNECEDOR [3] A [10] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ: 02.969.905/0001-08}- R$ 3.659,01 - DESPESAS

COM COMBUSTIVEL - vereador não apresentou formulario com a descrição quantitativa do combustivel adquirido e nem a

placa dos veiculos utilizados.

FORNECEDOR [1]ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS { CNPJ-07.727.121/0001-89} - TOTAL DE R$ 8.000,00 - EMPENHOS

225, 261 e 344 - 4 MIL CADA. - PARECERES JURIDICOS; FORNECEDOR [2] NICKEL CONTABILIDADE LTDA - CNPJ- 76.859.030/0001-00 -

montante de R$ 7.200,00 - empenhos 225 , 261 e 344 - R$ 2.400,00 cada, para serviços contábeis; FORNECEDOR [3] A[5] AMANDA

PEREIRA DE SANDRE-MEI (CNPJ-27.295.374/0001-38 - IMAGEM FORTE CAPTAÇÕES VISUAIS - Montante de R$ 7.200,00 - empenhos -

225 (R$ 2.400,00) 261 (R$ 2.400,00) e 344 (R$ 2.400,00)- gestão de redes sociais, fotografia e manutenção de site


fornecedores

FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de atividade

parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R$ 3.850,00) - 138(R$ 4.200,00) - 302(R$ 4.200,00) - 402(3.981,60); FORNECEDOR

[2] A [11] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS - REF GASTOS COM COMBUSTIVEIS - R$ 4.087,89, vereador não anexou formulario com a

descrição quantitativa do combustivel adquirido e a placa dos veiculos utilizados.


fornecedores

FORNECEDOR [1]ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS { CNPJ-07.727.121/0001-89} - TOTAL DE R$ 8.000,00 -

EMPENHOS 225, 261 e 344 - 4 MIL CADA. - PARECERES JURIDICOS; FORNECEDOR [2] NICKEL CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-

76.859.030/0001-00 - montante de R$ 7.200,00 - empenhos 225 , 261 e 344 - R$ 2.400,00 cada, para serviços contábeis; -

FORNECEDOR [3] A[5] AMANDA PEREIRA DE SANDRE-MEI (CNPJ-27.295.374/0001-38 - IMAGEM FORTE CAPTAÇÕES

VISUAIS - Montante de R$ 7.200,00 - empenhos - 225 (R$ 2.400,00) 261 (R$ 2.400,00) e 344 (R$ 2.400,00)- gestão de redes

sociais, fotografia e manutenção de site


fornecedores

FORNECEDOR [1]ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS { CNPJ-07.727.121/0001-89} - TOTAL DE R$ 8.000,00 -

EMPENHOS 225, 261 e 344 - 4 MIL CADA. - PARECERES JURIDICOS; FORNECEDOR [2] NICKEL CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-

76.859.030/0001-00 - montante de R$ 7.200,00 - empenhos 225 , 261 e 344 - R$ 2.400,00 cada, para serviços contábeis;

FORNECEDOR [3] A[5] AMANDA PEREIRA DE SANDRE-MEI (CNPJ-27.295.374/0001-38 - IMAGEM FORTE CAPTAÇÕES

VISUAIS - Montante de R$ 7.200,00 - empenhos - 225 (R$ 2.400,00) 261 (R$ 2.400,00) e 344 (R$ 2.400,00)- gestão de redes

sociais, fotografia e manutenção de site


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores

FICHA DO VEREADORnome: Pastor Jeremias Flores (PT do B)

Documentos

no Portal?

30/05/2017 28 500 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

20/06/2017 27 556 8.377,40R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 595 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 28 599 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 28 741 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 27 751 6.833,81R$ NÃO -




fornecedores



fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

25 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

21/03/2017 27 180 6.238,84R$ SIM 3FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$

2.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre

Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio

Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] SUPRIMAQ

EQ PARA ESCRITORIO 15.569.643/0001-28 - R$ 547,60 - ref. material de expediente.; FORNECEDOR [3] NÃO

INFORMOU - Gastos com combustivel - R$ 3.191,24 - não apresentou formulario com descrição da quantidade

de combustivel adquirida e a placa dos veiculos utilizados.

45%http://bit.ly/2zgFYbz


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$59.442,79R$ 63.875,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ 5.000,00R$ 322.059,20R$6.770,02R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$

7.115,79R$ 5.000,00R$ 402.724,83R$12.390,78R$ 6.000,00R$ 385.333,03R$

8.238,84R$ -R$ 388.089,55R$6.841,78R$ 4.125,00R$ 404.551,20R$

-R$ -R$ 162.125,91R$-R$ -R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Dr. Wilson Sami (PMDB)

WILSON SAMI SAAUMA IBRAHIM

01/01/2017

PMDB

2.608

31/07/1953

FICHA DO VEREADORnome: Dr. Wilson Sami (PMDB)

Documentos

no Portal?

28/03/2017 27 226 2.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 297 4.125,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

10/04/2017 27 298 6.841,78R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 389 2.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 mai/2017 - 27 390 4.135,79R$ SIM 2FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de



24.250,00; FORNECEDOR [2]POSTO EMANUELE {CNPJ: 37.539.459/0001-78 }- R$ 2.635,79 - AQUISIÇÃO DE 737,57 litros de

combustivel - PLACA DOS VEICULOS:QAD-2939 - OOS-0111 NSD-5066 - OOH-9780

FORNECEDOR [1]ADYEN SERVIÇO DE FACEBOOK - CNPJ- 14.796.606/0001-90 - Empresa sediada em São Paulo - efetuou pagamento

de R$ 6.125,00 - comprovou mediante recibo (??) - finalidade - gestão de redes sociais - empenhos - 297 (R$ 4.125,00) e 389(R$

2.000,00)


fornecedores

FORNECEDOR [1] Posto Emanuele Ltda {CNPJ- 37.539.459/0001-78} - R$ 2.341,13 - para 650,839 litros de gasolina - PLACA

dos veiculos: QAD-2939 - OOS-0111 NSD-5066; Não apresentou comprovantes para despesas de R$ 1.500,00 - divulgação

de atividade parlamentar e R$ 3.000,65 - locação de carros.


fornecedores

FORNECEDOR [1]ADYEN SERVIÇO DE FACEBOOK - CNPJ- 14.796.606/0001-90 - Empresa sediada em São Paulo - efetuou

pagamento de R$ 6.125,00 - comprovou mediante recibo (??) - finalidade - gestão de redes sociais - empenhos - 297 (R$

4.125,00) e 389(R$ 2.000,00)


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] ALUGUE BRASIL - C.A. PADILHA & CIA LTDA {CNPJ-03.878.464/0001-93} - R$ 4.230,00 - aluguel de carros -

empenhos 226 (R$ 2.000,00) 444 (R$ 2.230,00) . Neste CNPJ - VEREADOR OTAVIO TRAD - efetuou despesa - empenho 136 -

R$ 2.900,00


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 443 3.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 27 444 2.980,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

01/06/2017 28 516 3.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

01/06/2017 27 517 5.893,66R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 27 580 475,15R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 28 581 3.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

25/07/2017 28 672 5.000,00R$ NÃO -




fornecedores



fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] ALUGUE BRASIL - C.A. PADILHA & CIA LTDA {CNPJ-03.878.464/0001-93} - R$ 4.230,00 - aluguel de carros -

empenhos 226 (R$ 2.000,00) 444 (R$ 2.230,00) . Neste CNPJ - VEREADOR OTAVIO TRAD - efetuou despesa - empenho 136 -

R$ 2.900,00; FORNECEDOR [2] MTX GRAFICA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - CNPJ NÃO INFORMADO - R$ 750,00 - REF.

SERVIÇOS GRAFICOS.


fornecedores

FORNECEDOR [1] ALINE BALTA VIANA 00306647133 (CNPJ 23.205.720/0001-99- balta assessoria) - R$ 3.000,00 - para

consultoria e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.


quantidade

fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

27/07/2017 27 679 6.021,97R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 28 743 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

18/08/2017 27 760 6.770,02R$ NÃO -




fornecedores



quantidade

fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

26 Escolaridade:

MESA DIRETORA

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

01/02/2017 01_2013 82 8.306,80R$ SIM 17FORNECEDOR [1] A [17] YONAMINE & CIA LTDA {CNPJ: 03.228.111/0001-48 - SENDO R$ 3.306,80 para

aquisição de combustivel e R$ 5.000,00, para locação de veiculo. Na Receita Federal, este CNPJ não tem

atividade registrada de LOCAÇÃO DE VEICULO.

45%http://bit.ly/2xA4hPp


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$42.687,19R$ 71.962,43R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.400,00R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.393,87R$ 4.146,60R$ 402.724,83R$7.828,21R$ -R$ 385.333,03R$

8.391,94R$ 7.915,97R$ 388.089,55R$8.391,99R$ 8.375,00R$ 404.551,20R$

8.306,80R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ -R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo

PRESIDENTE


Prof. João Rocha (PSDB)

JOÃO BATISTA DA ROCHA

01/01/2017

PSDB

4.134

23/06/1957

FICHA DO VEREADORnome: Prof. João Rocha (PSDB)

Documentos

no Portal?

21/03/2017 fev/2017 - 27 185 6.750,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

28/03/2017 27 230 1.650,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

28/03/2017 28 231 7.915,97R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 27 232 8.391,94R$ SIM 13

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 360 8.375,00R$ SIM 1FORNECEDOR [1] RONEY DE OLIVEIRA PAULA ME {CNPJ-03.923.074/0001-98 -ONIX} montante de R$ 19.375,00 - serviços de

serigrafia e divulgação de materias atividade parlamentar (?) - empenhos 185 (R$ 3.500,00) - 231 (R$ 7.500,00) e 360 (R$ 8.375,00)

FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS.

Este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00)

{Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}; FORNECEDOR [2]

FYLIPE GOMES BARBOSA DA SILVA EIRELI -{ CNPJ-21.737.189/0001-70 - Comercial Candango} - montante de R$ 3.600,00 -

empenho 232 - R$ 1.780,00 e 361 (R$ 1.820,00); FORNECEDOR [3] TIM TELEFONIA - R$ 455,62 ; FORNECEDOR [4]

FORNECEDOR [5] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 06.294.288/0001-30} R$100,00; FORNECEDOR [6 ]AUTO POSTO

CIELO LTDA {CNPJ: 26.833.087/0001-71} R$237,67; FORNECEDOR [7]VITORIA COM TRANSPORTES LTDA {CNPJ:

02.422.918/0001-54} R$30,00; FORNECEDOR [8]Quaresma e Cia LTDA {CNPJ: 00.994.384/0001-05} R$50,00 FORNECEDOR

[9] E [10] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59 }R$ 120,00; FORNECEDOR [11]POSTO DE COMBUSTÍVEL

PIRAPUTANGA {CNPJ: 00.765.957/0001-37 } R$50,01; FORNECEDOR [12] E [13] COMERCIO DERIV PETROLEO 14 DE JULHO

LTDA {CNPJ: 12.663.711/0001-25} R$ 308,64; FORNECEDOR [14]POSTO GUENO LTDA {CNPJ: 36.786.663/0001-20}

R$260,00. gastos com combustivel - vereador não anexou formulario detalhando as placas e quantidade de litros

adquiridos


fornecedores

FORNECEDOR [1] RONEY DE OLIVEIRA PAULA ME {CNPJ-03.923.074/0001-98 -ONIX} montante de R$ 19.375,00 - serviços

de serigrafia e divulgação de materias atividade parlamentar (?) - empenhos 185 (R$ 3.500,00) - 231 (R$ 7.500,00) e 360

(R$ 8.375,00); FORNECEDOR [2] Super Biz - internet para negocios {CNPJ: 06.346.042/0001-65} - R$ 415,97 - ref.

hospedagem de site


fornecedores

FORNECEDOR [1] TIM TELEFONIA - Fatura telefônica no total de R$ 2.038,66 - verba indenizatoria utilizada - R$ 1.650,00


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS.

Este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00)

{Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}; FORNECEDOR [2]

RONEY DE OLIVEIRA PAULA ME {CNPJ-03.923.074/0001-98 -ONIX} montante de R$ 19.375,00 - serviços de serigrafia e

divulgação de materias atividade parlamentar (?) - empenhos 185 (R$ 3.500,00) - 231 (R$ 7.500,00) e 360 (R$ 8.375,00)


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores

FICHA DO VEREADORnome: Prof. João Rocha (PSDB)

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 361 8.391,99R$ SIM 16

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 481 4.146,60R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 482 8.393,87R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

25/07/2017 27 673 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

25/07/2017 27 674 7.828,21R$ NÃO -




fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores

FORNECEDOR [1] FYLIPE GOMES BARBOSA DA SILVA EIRELI -{ CNPJ-21.737.189/0001-70 - Comercial Candango} - montante de R$

3.600,00 - empenho 232 - R$ 1.780,00 e 361 (R$ 1.820,00); FORNECEDOR [2] LANZA VEICULOS EIRELI LTDA -{CNPJ-03.520.600/0001-

79} - R$ 5.000,00 - LOCAÇÃO DE VEICULOS; FORNECEDOR [3] TIM - R$ 398,63 (TELEFONIA); FORNECEDOR [4] ALLOY AUTO POSTO

{CNPJ:11.837.316/0001-59 } R$50,00; FORNECEDOR [5] FENNER E CIA LTDA {CNPJ: 11.037.808/0001-60 }R$100,00; FORNECEDOR [6]

POSTO CONQUISTA LTDA {CNPJ: 15.334.823/0001-20} R$50,00} ; FORNECEDOR [7] A [9] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ:

11.837.316/0001-59} R$462,53; FORNECEDOR [10 ] AUTO POSTO SHIRAISHI CENTRO LTDA {CNPJ: 20.112.808/0001-78} R$125,35;

FORNECEDOR [11] NEIANY E PRIOR LTDA {CNPJ: 17.888.094/0001-80} R$50,00; FORNECEDOR [12] HIDEO SAITO {CNPJ:

00.923.607/0001-43} R$50,00; FORNECEDOR [13] E [14] AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA {CNPJ: 86.807.609/0001-92} R$

123,00; FORNECEDOR [15] AUTO POSTO SHIRAISHI CENTRO LTDA {CNPJ: 20.112.808/0001-78} R$112,48; FORNECEDOR [16] POSTO

CONQUISTA LTDA 15.334.823/0001-20} R$50,00. GASTOS COM COMBUSTIVEL - VEREADOR NÃO INFORMOU A PLACA DOS

VEICULOS E NEM A QUANTIDADE DE LITROS EM FORMULARIO PROPRIO.


quantidade

fornecedores


fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

27 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

06/02/2017 01_2013 90 840,22R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

08/03/2017 fev/2017 - 27 156 3.844,69R$ SIM 4FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ



5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud} -

FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 450,00 . Este CNPJ foi

FORNECEDOR [1] VIVO S.A. - R$ 840,22 - GASTOS COM TELEFONIA


quantidade

fornecedores

45%http://bit.ly/2wPK9t0


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$50.715,09R$ 44.938,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.362,00R$ 404.551,20R$

840,22R$ -R$ 162.125,91R$7.244,69R$ 5.500,00R$ 320.651,18R$

Sidrolândia-MS

Superior Completo


Valdir Gomes (PP)

VALDIR JOÃO GOMES DE OLIVEIRA

01/01/2017

PP

3.361

04/03/1953

FICHA DO VEREADORnome: Valdir Gomes (PP)

Documentos

no Portal?

28/03/2017 mar/2017 - 27 234 8.400,00R$ SIM 6

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 273 3.400,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 358 5.000,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 359 2.862,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 374 3.400,00R$ SIM 2FORNECEDOR [1] Alloy Auto Posto {CNPJ-11.837.316/0001-59} - R$ 2.868.12 -vereador não apresentou formulario com

detalhamento - placa dos veiculos e quantidade de combustível adquirida; FORNECEDOR [2] - TELEFONIA BRASIL S.A. - R$

855,39 - GASTOS COM TELEFONIA

documentos comprobatorios deste empenho não estão disponiveis no portal da

transparencia. Regularizar


fornecedores

FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site da Receita,

a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a

mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir Santana=TOTAL-R$ 5.400,00},

194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$ 8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358

(R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud}.


fornecedores

FORNECEDOR [1] LILIAN ARAUJO BARBOSA PEREZ ME { CNPJ-14.237.362/0001-05 - LC PRINT LIFE COLORS} - R$ 3.400,00 -

DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇOS GRAFICOS


fornecedores




5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud} -




Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00.FORNECEDOR [3] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-

08.145.090/0001-10 - R$ 850,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403

(Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00;

FORNECEDOR [4] TELEFONIA BRASIL S.A. - R$ 843,72 - gastos com telefonia; FORNECEDOR [5] - JORNAL A BRONCA (CICERO

DA CONCEIÇÃO) {CNPJ: 17.633.188/0001-08} - R$ 1.000,00 (divulgação de atividade parlamentar); FORNECEDOR [6]

LARSEN&YAMAKI LTDA {CNPJ: 36.812.295/0002-29} - R$ 31,50 - gastos com serviços graficos.


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

27/04/2017 fev/2017 - 28 409 5.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 mar/2017 - 28 410 5.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 28 411 5.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 mai/2017 - 28 412 5.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 468 852,78R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 489 5.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

01/06/2017 27 513 2.547,22R$ NÃO -




fornecedores



fornecedores

FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nos

seguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410

(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.


fornecedores





fornecedores





quantidade

fornecedores





fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 529 2.900,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 530 2.900,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 531 5.500,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 532 2.900,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 27 533 1.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

21/06/2017 27 574 6.347,91R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

22/06/2017 27 593 1.052,09R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 714 2.293,18R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 715 6.106,82R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

15/08/2017 28 729 8.400,00R$ NÃO -




quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

28 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

01/03/2017 27 147 2.154,85R$ SIM 1FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME {CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS} LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM -

MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$

6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com

esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$

2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS.

45%http://bit.ly/2yg7Tu2


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$65.252,03R$ 53.180,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

5.320,38R$ 5.000,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$

3.848,59R$ 5.000,00R$ 402.724,83R$3.999,56R$ 5.000,00R$ 385.333,03R$

2.966,02R$ 8.220,00R$ 388.089,55R$2.613,42R$ 8.000,00R$ 404.551,20R$

8.400,00R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 8.000,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


Vinicius Siqueira (DEM)

VINICIUS DE SIQUEIRA

01/01/2017

DEM

3.386

03/10/1976

FICHA DO VEREADORnome: Vinicius Siqueira (DEM)

Documentos

no Portal?

01/03/2017 27 148 2.263,65R$ SIM 10

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 283 6.245,15R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 284 6.136,35R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

07/04/2017 27 285 2.966,02R$ SIM 21FORNECEDOR [1] LM SANCHES {CNPJ: 02.558.012/0001-61} - R$ 46,00 - material de escritorio; FORNECEDOR [2] ZILIOTTO INDUSTRIA

ATACADO E COM. LTDA {CNPJ: 15.491.434/0005-32} - R$199,00 - material de escritorio; FORNECEDOR [3] WINCKLER & VIACEK

SERVIÇOS DE PLOTAGENS E GRÁFICA RÁPIDA LTDA {CNPJ: 26.571.393/0001-87} -R$40,00 - etiquetas folha A4; FORNECEDOR [4] E [5] -

TIM CELULAR - R$ 284,5 - gastos com telefonia; {FORNECEDOR [6] POSTO MILÊNIO LTDA {CNPJ: 01332532000199} -R$ 165,16;

FORNECEDOR [7] POSTO CARANDÁ LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12542545000109} - R$ 134,00; FORNECEDOR [8] A [10] POSTO IGOMAR

LOCATELLI & FILHOS LTDA{CNPJ: 26852319000139} - R$ 447,93; FORNECEDOR [11] ALCOVA & RIBEIRO LTDA {CNPJ:

03625074000101} - R$ 216,10; FORNECEDOR [12] LOPES & FALEIROS LTDA {CNPJ: 18947284000193} - R$ 150,01 ; FORNECEDOR [13]

ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11837316000159} - R$ 144,06; FORNECEDOR [14] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:

16045015000106} - R$ 50,00; FORNECEDOR [15] POSTO GUENO {CNPJ: 03024296000179} - R$ 100,02; FORNECEDOR [16 ] POSTO

VITÓRIA {CNPJ: 02422918000154} - R$ 207,05; FORNECEDOR [17] POSTO TIRADENTES {CNPJ: 02760668000243} - R$ 169,74;

FORNECEDOR [18] AUTO POSTO VILAÇA LTDA{CNPJ: 02029253000113} - R$ 100,00; FORNECEDOR [19] AUTO POSTO NIPOBRAS

{CNPJ: 05990575000112} - R$ 200,00; FORNECEDOR [20] E [21] POSTO TROKAR {CNPJ: 02969905000108} - R$ 312,45 - Vereador não

apresentou formulario com descrição da quantidade de combustivel adquirida e também não informou a placa dos veiculos

utilizados.

FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,

GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para

Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00)

- O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos:

438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES

COM RECIBOS.


fornecedores

documentos comprobatorios das despesas deste empenho não estão disponiveis

no portal da transparencia - regularizar


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] E [2] CASA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA {CNPJ: 05.156.342/0001-19} - R$ 1.363,47 -

suprimento informatica: FORNECEDOR [2] WALMART BRASIL LTDA {CNPJ: 00.063.960/0073-75} - R$20,98 - suprimento

escritorio; FORNECEDOR [4] POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ: 01.271.514/0001-44} - R$236,22; FORNECEDOR [5]

POSTO GUENO {CNPJ:03.024.296/0001-79} - R$50,00; FORNECEDOR [6] POSTO KATIA LOCATELLI {CNPJ: 24.601.882/0001-

59} R$50,00; FORNECEDOR [7] E [8] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59} R$ 150,00; FORNECEDOR [9] RIBEIRO

DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06 } - R$191,09; FORNECEDOR [10] BONATTO & BONATTO

LTDA {CNPJ: 08.924.582/0002-95} - R$201,89 - gastos com combustivel - R$ 879,20 - NÃO INFORMOU A PLACA DOS

VEICULOS E QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDA.


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 304 6.720,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

10/04/2017 28 305 4.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 28 399 5.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 400 1.813,42R$ SIM 12FORNECEDOR [1] TIM CELULAR - R$ 149,90 - despesas com telefonia; FORNECEDOR [2] POSTO N.S. DA CONCEIÇÃO {CNPJ:

00.860.197/0001-39} - R$180,00; FORNECEDOR [3]POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R$135,87; FORNECEDOR

[4]ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59} - R$142,24; FORNECEDOR [5 ]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:

07.409.300/0001-79} - R$150,45; FORNECEDOR [6]LOPES & FALEIROS LTDA {CNPJ: 18.947.284/0001-93} - R$138,21;

FORNECEDOR [7]BONATTO & BONATTO LTDA{CNPJ: 08.924.582/0002-95} - R$195,02; FORNECEDOR [8]RIBEIRO DE

MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06} - R$162,07; FORNECEDOR [9]COMERCIO DERIV PETROLEO

14 DE JULHO LTDA {CNPJ: 12.663.711/0001-25} - R$157,98; FORNECEDOR [10]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:

07.409.300/0001-79} - R$131,68; FORNECEDOR [11]AUTO POSTO KAMILA {CNPJ: 18.528.641/0001-89} - R$170,00;

FORNECEDOR [12 ]POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ: 01.271.514/0001-44} - R$100,00 gastos com combustivel -

vereador não apresentou formulario com a descrição das placas dos veiculos utilizados e a quantidade de combustivel

adquirida.






COM RECIBOS.


fornecedores






COM RECIBOS.


quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE

REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira -

empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William

Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$

4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS.


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 414 1.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 415 3.500,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 416 3.000,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

02/05/2017 27 417 800,00R$ SIM 1

Documentos

no Portal?

24/05/2017 27 467 3.848,59R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/05/2017 28 486 5.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

09/06/2017 27 546 2.323,92R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

11/08/2017 28 704 5.000,00R$ NÃO -




fornecedores



fornecedores



quantidade

fornecedores

FORNECEDOR [1] HEBER ECHEVERRIA DA SILVA - {CNPJ- 25.993.946/0001-27} - R$ 800,00 - impressão - material de

expediente


fornecedores

FORNECEDOR [1] SULLIVAN VAREIRO BRAULIO - {CPF 951.001.441-34} - MONTANTE DE R$ 8.000,00 - empenhos - 415 (R$

3.500,00) - 414 (R$1.500,00) e 416(R$3.000,00) - prestação de serviços juridicos.


fornecedores

FORNECEDOR [1] SULLIVAN VAREIRO BRAULIO - { CPF 951.001.441-34} - MONTANTE DE R$ 8.000,00 - empenhos - 415 (R$



fornecedores

FORNECEDOR [1] SULLIVAN VAREIRO BRAULIO {CPF 951.001.441-34} - MONTANTE DE R$ 8.000,00 - empenhos - 415 (R$



fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

14/08/2017 28 716 5.000,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 717 1.650,72R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

15/08/2017 27 732 1.675,64R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 27 746 3.669,66R$ NÃO -




quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores



quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


nome completo

Posse:

Partido:

Votos:

Nascimento:

Naturalidade:

29 Escolaridade:

MÊSjan/17fev/17



Total

ANO


Documentos

no Portal?

08/03/2017 27 163 8.185,54R$ SIM 3FORNECEDOR [1]KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM -

MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$

6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com

esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$

2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2]

Editora MVM Ltda - ME -{CNPJ-05.958.215/0001-33} - montante -R$ 4.080,00 - divulgação de atividade

parlamentar - empenho: 163 (R$ 1.950,00) - 335(R$ 2.130,00); FORNECEDOR [3] POSTO SEARA LTDA {CNPJ:

02.969.905/0001-08} - R$ 1.735,54 - Gastos com combustivel. Vereador não apresentou formulario com

descrição da quantidade de combustivel adquirida e placa dos veiculos utilizados.

45%http://bit.ly/2yiqpl7


quantidade

fornecedores

100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$40.916,25R$ 34.200,00R$ 3.108.143,11R$






-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$

8.036,60R$ 8.300,00R$ 322.059,20R$2.065,09R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$

8.236,98R$ 8.250,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$

8.400,00R$ 8.300,00R$ 388.089,55R$8.359,54R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$

8.200,00R$ -R$ 162.125,91R$8.185,54R$ 8.150,00R$ 320.651,18R$

Campo Grande-MS

Superior Completo


William Maksoud (PMN)

WILLIAM MAKSOUD NETO

01/01/2017

PMN

2.641

09/12/1990

FICHA DO VEREADORnome: William Maksoud (PMN)

Documentos

no Portal?

27/04/2017 mar/2017 - 27 335 8.400,00R$ SIM 4

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 27 336 8.359,54R$ SIM 3

Documentos

no Portal?

27/04/2017 abr/2017 - 28 375 8.400,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

27/04/2017 27 398 8.236,98R$ NÃO -

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DESTE EMPENHO NÃO ESTÃO

DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA

FORNECEDOR [1] JMRS PUBLICIDADES LTDA-ME -{CNPJ 07.603.875/0001-45} - Gestão de Redes Sociais. Este CNPJ consta

em NF nos seguintes empenhos: 368 (R$ 4.000,00) {Ademir Santana} 375( R$ 4.400,00) {William Maksoud}; FORNECEDOR

[2] BASMAGE, RODRIGUES, BUNNING & TAVEIRA ADVOGADOS - CNPJ- 10.833.417/0001-99 - R$ 4.000,00 - PARECER

JURIDICO;


fornecedores






FORNECEDOR [2] GF Grafica e Editora - {CNPJ-73.780.462/0001-42} - R$ 4.100,00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO;

FORNECEDOR [3] POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R$ 1.459,54 - . GASTOS COM COMBUSTIVEL - NÃO

APRESENTOU DETALHAMENTO.


quantidade

fornecedores








335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud; FORNECEDOR [3] Editora MVM Ltda - ME - CNPJ-05.958.215/0001-33 -

montante -R$ 4.080,00 - divulgação de atividade parlamentar - empenho: 163 (R$ 1.950,00) - 335(R$ 2.130,00)-

FORNECEDOR [4] POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R$ 1.393,08 Gastos com combustivel - não apresentou

formulario detalhamento;


quantidade

fornecedores


quantidade

fornecedores


Documentos

no Portal?

02/05/2017 01_2013 438 8.200,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 439 8.150,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 440 8.300,00R$ SIM 2

Documentos

no Portal?

02/05/2017 28 441 8.250,00R$ SIM 2FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE




4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2]

GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - {CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação

grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00) .






GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - {CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação

grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00).


fornecedores






GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES -{ CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação

grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00) -


quantidade

fornecedores






GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES {CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação

grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00) -


fornecedores


fornecedores


Documentos

no Portal?

09/06/2017 28 538 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

20/06/2017 27 555 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/07/2017 28 644 8.300,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

14/08/2017 27 713 8.036,60R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 28 735 8.400,00R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

17/08/2017 27 737 2.065,09R$ NÃO -

Documentos

no Portal?

24/08/2017 verificar o mês 777 6.334,91R$ NÃO -




fornecedores



quantidade

fornecedores



fornecedores



fornecedores



fornecedores



fornecedores


quantidade

fornecedores

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DE OLHO NA CÂMARA 2017 - Campo Grande/MScampogrande.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/48/... · 2017-11-13 · DE OLHO NA CÂMARA 2017 Análise do processo de prestação