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Noviembre 2014Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGFDA/SGDA-P-02-A5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de Bienes Inmuebles
Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Fideicomisos y Desincorporación de ActivosSubdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014
Presentación
Estructura Orgánica del Área...............................................................................................................................................
Simbología de Diagramas....................................................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles..............................................................................................
Elaboración del Anteproyecto del Calendario de Evaluación del Desempeño......................................................................
Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual.......................................................................................................
Elaboración de Trámites por Pago Directo...........................................................................................................................
Firmas de Autorización..........................................................................................................................................................
1
2
4
14
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20
25
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
NOVIEMBRE 2014
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, estableció dentro de sus acciones, impulsar el desarrollo organizacional ydotar a los órganos y áreas administrativos de la SEFIPLAN, de herramientas que permitan mejorar la función pública, asícomo contribuir a la capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la Administración Estatal, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesosque realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidores públicos se apeguen a los mismos ycontribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a loestablecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero parael Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano de Desarrollo2011-2016.
En este tenor, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporacion de BienesInmuebles, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se detallan, definiendolas actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativas involucradas. Para sumanejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Área: Integra para dar una visión general de la jerarquización del área, objeto del Manual encuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elEjecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento. Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que
deben llevarse a cabo para operar el proceso. Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 1PÁG.
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
DIRECCIÓNGENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
SUBDIRECCIÓN DEFIDEICOMISOS
SUBDIRECCIÓN DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓNGENERAL DEL
PATRIMONIO DELESTADO
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
COORDINACIÓN DEASESORES
UNIDAD DEGÉNERO
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓNDE BIENES MUEBLES
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓNDE BIENES INMUEBLES
ANALISTAADMINISTRATIVO DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 2PÁG.
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivo informático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 3PÁG.
EJECUTIVO DE PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓN
DE BIENES INMUEBLES
COPIA NO CONTROLADA
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 4PÁG.
NORMAS
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Periódica.
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
El procedimiento de desincorporación de bienes inmuebles debe regirse por la Ley de Bienes del Estado, el Artículo 218del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 20, fracción LV de la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar el Expediente deantecedentes de bienes inmuebles en coordinación con las Dependencias o Entidades.
La Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos debe analizar en conjunto con la Procuraduría Fiscal, elExpediente de antecedentes de bienes inmuebles a través del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles para poder iniciar el procedimiento de solicitud de autorización para la enajenación de los bienes susceptiblesde ser desincorporados, ante el H. Congreso del Estado.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe solicitar a través del Oficio de solicitud, larelación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y comodato del Gobierno del Estado con sus antecedentes deforma impresa y medio electrónico a las Dependencias y Entidades Estatales.
Las Dependencias o Entidades deben entregar la Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y comodatodel Gobierno del Estado, y contener:- Croquis de localización en copia.- Libertad de gravamen en copia.- Avalúo en original.- Título de propiedad en copia.
En caso de que, la Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y comodato del Gobierno del Estado nocontenga el Avalúo y/o Croquis de localización, el Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmueblesdebe solicitarlo a la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno a través del Director General de Fideicomisosy Desincorporación de Activos.
Identificar y considerar los bienes inmuebles de propiedad estatal susceptibles de ser desincorporados determinando, previoanálisis, su viabilidad juridíca y económica, con el fin de llevar a cabo su enajenación para la obtención de ingresos extraordinarioso su desincorporación en beneficio de algún sector.
Ninguno.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 5PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
NORMAS
El Avalúo expedido por la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno, tiene una vigencia de 180 días.
La Estadística de bienes inmuebles bajo resguardo de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal deben contenerlos siguientes rubros:- Descripción del bien.- Dependencia o Entidad que lo tiene en resguardo o dentro de sus activos según el caso.- Localización.- Superficie.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar el Estudio de viabilidad jurídico yeconómico.
El Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos debe gestionar la enajenación de los bienes inmueblesautorizados por el H. Congreso del Estado para su desincorporación ante las siguientes posibles instancias competentes:la Dirección General del Patrimonio del Estado, el Comité Interinstitucional, el Instituto Veracruzano de DesarrolloUrbano Regional y Vivienda o Tercero contratado.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar a petición de la Procuraduría Fiscal, dela Dirección General del Patrimonio del Estado o de la Dependencia o Entidad, la propuesta de Análisis de costo-beneficio para complementar la justificación de la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.
El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe evaluar en coordinación con el Ejecutivo de Proyectosde Desincorporación de Bienes Inmuebles, la Procuraduría Fiscal, la Dirección General del Patrimonio del Estado, laDependencia o Entidad y las instancias que considere necesarias, la factibilidad de desincorporación de cada bien inmueble.
El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe solventar las observaciones de la Procuraduría Fiscalal Expediente de antecedentes de bienes inmuebles, y solicitar de manera económica la información a la DirecciónGeneral del Patrimonio del Estado, la Dependencia o Entidad, o las instancias que considere necesarias.
Cuando la Procuraduría Fiscal turne el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles de las Dependencias o Entidadesintegrado, la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos debe dar el visto bueno para gestionar suautorización ante el H. Congreso del Estado.
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 6PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Elabora el Oficio de solicitud en original y los Acuses de recibo enoriginal y los turna para su aprobación y rúbrica al Subdirector deGestión para la Desincorporación de Activos.
Recibe el Oficio de solicitud en original y los Acuses de recibo enoriginal del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles.
Recaba rúbrica de autorización en el Oficio de solicitud en original delDirector General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos y firmadel Secretario de Finanzas y Planeación o en su caso del Subsecretariode Finanzas y Administración a través del Director General deFideicomisos y Desincorporación de Activos.
Envía el Oficio de solicitud en original a las Dependencias y EntidadesEstatales, y recaba acuse de recibo en los Acuses de recibo en originaly los archiva de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe el Oficio de envío en original, la Relación de bienes inmueblesen propiedad, arrendamiento y comodato del Gobierno del Estado enoriginal, el Informe de costos de manutención del(de los) inmueble(s)en original y los Bienes inmuebles en archivo electrónico de lasDependencias y Entidades Estatales.
Turna el Oficio de solicitud en original, el Oficio de envío en original, laRelación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento ycomodato del Gobierno del Estado en original, el Informe de costos demanutención del(de los) inmueble(s) en original y los Bienesinmuebles en archivo electrónico de las Dependencias y EntidadesEstatales, al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles
Recibe el Oficio de solicitud en original, el Oficio de envío en original, laRelación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento ycomodato del Gobierno del Estado en original, el Informe de costos demanutención del(de los) inmueble(s) en original y los Bienesinmuebles en archivo electrónico de las Dependencias y EntidadesEstatales del Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos,para su captura.
Accesa al programa excel y realiza la Estadística de bienes inmueblesen propiedad, arrendamiento y comodato bajo resguardo de lasDependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 7PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
9.
10.
11.
12.
13.
13A.
13A.1
13A.2
13A.3
Elabora el Expediente de la Dependencia o Entidad e integra el Oficiode solicitud en original y el Oficio de envío en original.
Realiza el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto conbase en la Estadística de bienes inmuebles en propiedad, arrendamientoy comodato bajo resguardo de las Dependencias y Entidades del EjecutivoEstatal, en coordinación con el Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos y la Dirección General del Patrimonio delEstado.
Pasa el tiempo.
Turna el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto alSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos
Recibe el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto delEjecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.
Evalúa la factibilidad de desincorporación de cada bien inmueble encoordinación con el Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación deBienes Inmuebles y verifica si es factible el Estudio de viabilidad jurídicay económica en un tanto.
¿Es factible el Estudio de viabilidad jurídica y económica?
En caso de no ser factible el Estudio de viabilidad jurídica y económica:
Devuelve el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto alEjecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.
Recibe el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto delSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.
Elabora el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles e integralos siguientes documentos:- Informe de costos de manutención del (los) inmueble(s) en
original, en su caso.- Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y
comodato del Gobierno del Estado en original- Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto.
Ordena y archiva manera cronológica definitiva, el Expediente de laDependencia o Entidad y el Expediente de antecedentes de bienesinmuebles.
Fin.
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 8PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
En caso de ser factible la Propuesta del estudio de factibilidad:
Devuelve el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto alEjecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.
Recibe el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto delSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.
Elabora el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles e integralos siguientes documentos:- Informe de costos de manutención del (los) inmueble(s) en
original, en su caso.- Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y
comodato del Gobierno del Estado en original- Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto.
Obtiene copia del Expediente de antecedentes de bienes inmuebles.
Elabora el Oficio de envío de expediente en original y copia, para iniciarel procedimiento de solicitud ante el H. Congreso del Estado y recabafirma del Director General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos a través del Subdirector de Gestión para la Desincorporación deActivos.
Turna el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles en copia yel Oficio de envío de expediente en original a la Procuraduría Fiscal,recaba acuse de recibo en la copia del Oficio.
Pasa el tiempo.
Verifica con la Procuraduría Fiscal si está correcto y completo elExpediente de antecedentes de bienes inmuebles.
¿El Expediente de antecedentes de bienes inmuebles está correcto ycompleto?
En caso de no estar correcto y completo el Expediente de antecedentesde bienes inmuebles:
Recibe el Oficio de observaciones en original de la Procuraduría Fiscaly turna al Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos,para la integración de la información correspondiente.
Recibe del Oficio de observaciones en original del Ejecutivo deProyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles y solicita lainformación faltante al área correspondiente.
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20A.
20A.1
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 9PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Recibe la información faltante en original y copia del áreacorrespondiente y turna junto con el Oficio de observaciones enoriginal al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles, para su envío.
Recibe la Información faltante en original y copia junto con el Oficio deobservaciones en original del Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Elabora el Oficio de envío de observaciones en original y copia, y recabafirma del Director General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos a través del Subdirector de Gestión para la Desincorporaciónde Activos.
Turna el Oficio de envío de observaciones en original y la Informaciónfaltante en original a la Procuraduría Fiscal, y recaba acuse de recibo enel Oficio en copia.
Continúa con la actividad No. 21.
En caso de estar correcto y completo el Expediente de antecedentesde bienes inmuebles:
Recibe el Oficio de solicitud de autorización del H. Congreso del Estadoen copia de la Procuraduría Fiscal a través del Subdirector de Gestiónpara la Desincorporación de Activos.
Pasa el tiempo.
Recibe el Oficio de notificación de autorización del H. Congreso delEstado en original de la Procuraduría Fiscal a través del Subdirector deGestión para la Desincorporación de Activos y elabora la Tarjetainformativa en original y turna al Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Recibe y rúbrica la Tarjeta informativa en original y envía al DirectorGeneral de Fideicomisos y Desincorporación de Activos.
Pasa el tiempo.
Asiste al procedimiento de enajenación instrumentado, da seguimientoy notifica al Director General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos.
Solicita de manera verbal la integración de los documentos al Ejecutivode Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.
20A.2
20A.3
20A.4
20A.5.
21.
22.
23.
24.
25.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 10PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Recibe de manera verbal la solicitud de integración de los documentose integra al Expediente de antecedentes de bienes inmuebles, lossiguientes documentos:- Oficio de envío de expediente en copia.- Oficio de observaciones en original.- Información faltante en copia.- Oficio de solicitud de autorización del H. Congreso del Estado en
copia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente de laDependencia o Entidad y el Expediente de antecedentes de bienesinmuebles.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
26.
27.
Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
COPIA NO CONTROLADA
INTEGRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOSEJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
INICIO
SUBDIRECTOR DE GESTIÓNPARA LA DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
1
1
ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
REALIZA
ESTADÍSTICA DE BIENESINMUEBLES
1T
SUBDIRECTOR DE GESTIÓNPARA LA DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
NOVIEMBRE 2014
( 10 )
PARA SUAPROBACIÓN
Y RÚBRICA
EN COORDINACIÓN CON ELSUBDIRECTOR DE GESTIÓN
PARA LA DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS Y LA DIRECCIÓNGENERAL DEL PATRIMONIO
DEL ESTADO
ACUSES DE RECIBO
OFICIO DE SOLICITUD
ELABORA Y TURNA
O
O
( 1 )
BIENESINMUEBLES
INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL (LOS)INMUEBLE (S)
RELACIÓN DE BIENESINMUEBLESPROPIEDAD DELGOBIERNO DEL ESTADO
OFICIO DE ENVÍO
O
O
O
OFICIO DE SOLICITUD
RECIBE ANALIZA Y CAPTURA
O
( 7 )
ACCESA Y REALIZA
PROGRAMA EXCEL:ESTADÍSTICA DE BIENES
INMUEBLES
( 8 )
ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
TURNA
1T
( 11 )
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
¿ ESFACTIBLE LA PROPUESTA DEESTUDIO DE FACTIBILIDAD?
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
SI
NO
EN COORDINACIÓNCON EL EJECUTIVO DE
PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓNDE BIENES INMUEBLES
ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
EVALÚA Y VERIFICA SI ESFACTIBLE
( 13 )
1T
ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
RECIBE
1T
( 12 )
ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
DEVUELVE
1T
( 13A. )
( 14 )ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
DEVUELVE
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
OFICIODE SOLICITUD
RECABA RÚBRICA DEAUTORIZACIÓN Y FIRMA
O
DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y DEL
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN O ENSU CASO DEL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIASY ENTIDADESESTATALES
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE DESINCORPORACIÓN DE
BIENES INMUEBLES
1
( 3 )
A TRAVÉS DELDIRECTOR GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
C
ACUSES DE RECIBO
OFICIODE SOLICITUD
RECIBE
O
O
( 2 )
ACUSES DE RECIBO
OFICIODE SOLICITUD
ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
O
( 4 )
DEPENDENCIASY ENTIDADESESTATALES
( 5 )
INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL (LOS)INMUEBLE (S)
RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES PROPIEDAD DELGOBIERNO DEL ESTADO
OFICIODE ENVÍO
O
O
O
RECIBE
BIENESINMUEBLES
INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL (LOS)INMUEBLE (S)
RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES PROPIEDAD DELGOBIERNO DEL ESTADO
OFICIODE ENVÍO
O
O
O
OFICIODE SOLICITUD
TURNA
O
BIENESINMUEBLES
( 6 )
2
OFICIO DE ENVÍO
OFICIO DE SOLICITUD
ELABORA EL EXPEDIENTE DELA DEPENDENCIA O ENTIDAD
E INTEGRA
O
O
( 9 )
COPIA NO CONTROLADA
fs
INTEGRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLESSUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
2
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
FIN
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECTOR GENERAL DEFIDEIOCMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
NOVIEMBRE 2014
( 16 )
ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES SUSCEPTIBLES DEDESINCORPORAR
INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S)
ELABORA EL EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENES
INMUEBLES E INTEGRA
O
O
1T
( 17 ) EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES
1
OBTIENE
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE
GESTIÓN DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIONDE ACTIVOS
O
OFICIO DE ENVÍO DEEXPEDIENTE
ELABORARECABA FIRMA
1
O
( 18 )
( 13A.1 ) ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
RECIBE
1T
( 13A.2 )
ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES SUSCEPTIBLES DEDESINCORPORAR
INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S)
ELABORA E INTEGRA
O
O
1T
C
EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES
EXPEDIENTE DE LADEPENDENCIA O ENTIDAD
ORDENA
( 13A.3 )
( 15 )ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA
RECIBE
1T
PROCURADURÍAFISCAL
( 20 )
VERIFCA SI ESTÁ CORRECTOY COMPLETO EL EXPEDIENTE
DE ANTECEDENTES DEBIENES INMUEBLES
1
¿ESTÁ CORRECTO YCOMPLETO EL EXPEDIENTE
DE ANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES?
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
PROCURADURÍAFISCAL
SI
NO
OFICIO DE OBSERVACIONES
RECIBE Y TURNA
O
( 20A. )
( 21 ) OFICIO DE SOLICITUD DEAUTORIZACIÓN DEL H.CONGRESO DEL ESTADO
RECIBE
1
PROCURADURÍAFISCAL
OFICIO DE OBSERVACIONES
RECIBE Y SOLICITA LAINFORMACIÓN FALTANTE
O
( 14A. )
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
ÁREACORRESPONDIENTE
ÁREACORRESPONDIENTE
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
OFICIO DE OBSERVACIONES
INFORMACIÓN FALTANTE
RECIBE Y TURNA
( 15 )
O
1
OOFICIO DE OBSERVACIONES
INFORMACIÓN FALTANTE
RECIBE
( 20A.1 )
O
1
O
TARJETA INFORMATIVA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAUTORIZACIÓN DEL H.CONGRESO DEL ESTADO
RECIBE, ELABORA Y TURNA
O
O
( 22 )
OFICIO DE ENVÍO DEOBSERVACIONES
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
1
( 20A.2 )
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
( 20A.3 )
INFORMACIÓN FALTANTE
OFICIO DE ENVÍO DEOBSERVACIONES
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
1
O
PROCURADURÍAFISCAL
2
2
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
PROCURADURÍAFISCAL
3
PROCURADURÍAFISCAL
OFICIO DE ENVÍO DEEXPEDIENTE
1
EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES
OFICIO DE ENVÍO DEEXPEDIENTE
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
( 19 )
COPIA NO CONTROLADA
INTEGRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
NOVIEMBRE 2014
3
TARJETA INFORMATIVA
RECIBE, RÚBRICA Y ENVÍA
( 23 )
O
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
DIRECTOR GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
DIRECTOR GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
DE MANERAVERBAL
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
DE MANERAVERBAL
OFICIO DE SOLICITUD DEAUTORIZACIÓN DEL H.CONGRESO DEL ESTADO
INFORMACIÓN FALTANTE
1
OFICIO DE OBSERVACIONES
OFICIO DE ENVÍO DEEXPEDIENTE
RECIBE SOLICITUD E INTEGRAAL EXPEDIENTE DE
ANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES
1
O
( 26 )
1
EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES
EXPEDIENTE DE ADEPENDENCIA O ENTIDAD
ORDENA
O
O
( 27 )
C
FIN
( 24 )
ASISTE, DA SEGUIMIENTO YNOTIFICA
( 25 )
SOLICITA LA INTEGRACIÓNDE LOS DOCUMENTOS
COPIA NO CONTROLADA
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 14PÁG.
NORMAS
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Anual.
Elaboración del Anteproyecto del Calendario de Evaluación del Desempeño.
Programar cronológicamente las actividades a realizar por la Subdirección de Gestión para la Desincorporación deActivos, durante el ejercicio.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe entregar el Anteproyecto del calendariode indicadores de evaluación del desempeño a la Subdirección de Presupuesto junto con el Anteproyecto delpresupuesto de egresos anual autorizado.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 15PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Establece los objetivos prioritarios a realizarse durante el ejercicio,las actividades administrativas y operativas, y las fechas y tiempos derealización de cada una, mismas que se llevarán a cabo durante elejercicio en coordinación con el Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Accesa al Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño,captura y genera el anteproyecto de Calendario de indicadores deevalución del desempeño en original y dos copias.
Turna el anteproyecto del Calendario de indicadores de evalucióndel desempeño en original y dos copias al Subdirector de Gestiónpara la Desincorporación de Activos, para su aprobacióncorrespondiente.
Recibe el anteproyecto del Calendario de indicadores de evalucióndel desempeño en original y dos copias del Ejecutivo de Proyectosde Desincorporación de Bienes Inmuebles, y turna al DirectorGeneral de Fideicomisos y Desincorporación de Activos, para suaprobación correspondiente.
Pasa el tiempo.
Recibe el Calendario de indicadores de evalución del desempeñoen original y dos copias del Director General de Fideicomisos yDesincorporación de Activos y turna a la Subdirección dePresupuesto, recabando acuse de recibido en la segunda copia.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles, el Calendario de indicadores de evalución deldesempeño en segunda copia.
Recibe el Calendario de indicadores de evalución del desempeñoen segunda copia del Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos, y lo archiva de manera cronológicatemporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Anual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elaboración del Anteproyecto del Calendario de Evaluación del Desempeño.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL CALENDARIO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
INICIO
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓNDE BIENES INMUEBLES
DIRECTOR GENERALDE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECTOR GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
SUBDIRECCIÓNDE PRESUPUESTO
CALENDARIO DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
TURNA
2
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE DESINCORPORACIÓN
DE BIENES INMUEBLES
CALENDARIO DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
RECIBE
2
FIN
SUBDIRECTOR DE GESTIÓNPARA LA DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL.
C
NOVIEMBRE 2014
( 6 )
( 7 )
EN COORDINACIÓNCON EL SUBDIRECTOR DE
GESTIÓN PARA LADESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
ESTABLECE LOS OBJETIVOSPRIORITARIOS A REALIZARSE
DURANTE EL EJERCICIO
( 1 )
CALENDARIO DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
TURNA
O
1-2
( 3 )
CALENDARIO DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
RECIBE Y TURNA
O
1-2
( 4 )
CALENDARIO DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
RECIBE, TURNA Y RECABAACUSE DE RECIBIDO
O
1
( 5 )
2
1-2
CALENDARIO DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
ACCESA, CAPTURAY GENERA
SISTEMA DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
( 2 )
O
COPIA NO CONTROLADA
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 17PÁG.
NORMAS
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Anual.
Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Anual.
Generar el presupuesto de egresos anual de recursos financieros y materiales necesarios para la realización de lasactividades a llevarse a cabo dentro del año calendario de conformidad con los Indicadores de evaluación deldesempeño.
El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe entregar el Anteproyecto del presupuesto deegresos anual y los Indicadores de evaluación del desempeño autorizados a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.
Los Indicadores de evaluación del desempeño autorizados deben ajustarse al Presupuesto de egresos anualautorizado.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar el Listado de los recursosmateriales y servicios necesarios para la realización de las actividades programadas en el Calendario de indicadoresde evaluación del desempeño en coordinación con el Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe consultar de la página web de la Secretaríaen Presupuesto de Egresos, el Clasificador por objeto del gasto para clasificar los recursos materiales o serviciosnecesarios para cada actividad.
Ninguno.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 18PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Elabora el Listado de los recursos materiales y servicios necesariosen un tanto para la realización de cada actividad programada en elCalendario de indicadores de gestión.
Clasifica los recursos materiales o servicios necesarios para cadaactividad, basándose en las partidas del Clasificador por objeto delgasto.
Investiga los costos de obtención o realización de cada material oservicio necesario por unidad, y elabora el Anteproyecto depresupuesto de egresos anual en borrador de conformidad con loscostos investigados.
Accesa al Sistema de Proyecto de Presupuesto de Egresos, captura elAnteproyecto de presupuesto de egresos anual e imprime enoriginal y dos copias.
Turna el Anteproyecto de presupuesto de egresos anual enoriginal y dos copias al Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos, para su aprobación correspondiente ydesecha el Anteproyecto en borrador y el Listado de los recursosmateriales y servicios necesarios en un tanto.
Recibe el Anteproyecto de presupuesto de egresos anual enoriginal y dos copias del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporaciónde Bienes Inmuebles.
Recaba firma de autorización en el Anteproyecto de presupuestode egresos anual en original y dos copias del Director General deFideicomisos y Desincorporación de Activos, turna a la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto, para autorización yentrega de recursos, y recaba acuse de recibido en la segunda copia.
Pasa el tiempo.
Recibe el Presupuesto de egresos anual autorizado en original de laDirección General de Programación y Presupuesto y turna junto conel Anteproyecto de presupuesto de egresos anual en segundacopia al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles.
Recibe el Presupuesto de egresos anual autorizado en original y elAnteproyecto de presupuesto de egresos anual en segunda copiadel Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos y losarchiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Anual.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
INICIO
CLASIFICA LOS RECURSOSMATERIALES O SERVICIOS
NECESARIOS PARACADA ACTIVIDAD
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL
INVESTIGA Y ELABORA
B
SUBDIRECTOR DE GESTIÓNPARA LA DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓN DE BIENES
INMUEBLES
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
FIN
C
NOVIEMBRE 2014
( 2 )
( 3 )
BASÁNDOSE ENLAS PARTIDAS DEL
CLASIFICADORPOR OBJETODEL GASTO
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL
ACCESA, CAPTURA EIMPRIME
SISTEMA DE PROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS:
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUAL
( 4 )
O
1-2
DESECHA ELBORRADOR
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL
RECIBE
O
1-2
( 6 )
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL
RECABA FIRMA DEAUTORIZACIÓN, TURNA Y
RECABA ACUSE DE RECIBIDO
O
1
( 7 )
2
DIRECTOR GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL AUTORIZADO
RECIBE AUTORIZADO YTURNA
O
2
( 8 )
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL AUTORIZADO
RECIBE
O
2
( 8 )
LISTADO DE LOS RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS
ELABORA
( 1 )
1T
LISTADO DE LOS RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS
ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL
TURNA Y DESECHA
O
1-2
( 5 )
B
1T
COPIA NO CONTROLADA
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 20PÁG.
NORMAS
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
Tramitar la solicitud de pago a favor de los proveedores o beneficiarios diversos de la Subdirección de Gestión para laDesincorporación de Activos incluidos en el presupuesto.
Eventual.
Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a fin de que seanjustificables.
Las Facturas o Comprobantes de gastos deben cumplir con los siguientes requisitos fiscales:- Registro federal de contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al suntuario y el Impuesto al 2% sobre
Hospedaje).- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha de Expedición.
El Departamento de Caja puede entregar directamente al proveedor el cheque correspondiente, en los casos en queel trámite por pago directo sea para el pago de un bien o servicio, y la instrucción se debe especificar en la Solicitud-comprobación de recursos.
El Departamento de Órdenes de Pago debe solicitar a los proveedores, prestadores de servicios y beneficiarlos, laexpedición de las Facturas o Comprobantes de gastos en caso de no proceder el trámite por error.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe corregir la captura y emitir nuevamente elDetalle de orden de pago o la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo, en caso de no proceder eltrámite de pago en el Departamento de Órdenes de Pago.
El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe entregar en la ventanilla de recepción dedocumentos de Tesorería, la Solicitud-comprobación de recursos dentro de los siguientes quince días a la fecha deexpedición de las Facturas o Comprobantes de gastos correspondientes.
El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe revisar y rubricar el Detalle de orden de pago yla Solicitud–comprobación de recursos de pago directo.
Ninguno.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 21PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
NORMAS
En caso de emisión de Cheque a nombre de la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos se turnaráa firma del titular de la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos y se solicitará a la InstituciónBancaria mediante Oficio el cobro del mismo, para realizar el pago a los Beneficiarios.
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 22PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Recibe las Facturas o Comprobantes de gastos en original de losproveedores, prestadores de servicios o beneficiarios, firma deautorizado y turna al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación deBienes Inmuebles.
Recibe las Facturas o Comprobantes de gastos en original delSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activosdebidamente firmados.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Clasificador por objeto delgasto en un tanto y determina los importes de pago por cada concepto deacuerdo a la clasificación.
Clasifica las Facturas o Comprobantes de gastos en original, porpartida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales.
¿Reúne los requisitos?
En caso de no reunir los requisitos:
Devuelve las Facturas o Comprobantes de gastos en original alSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos, para sucancelación y la reposición de la misma.
Fin.
En caso de reunir los requisitos:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz(SIAFEV), captura los datos de las Facturas oComprobantes de gastos en original y genera el Detalle de ordende pago.
Envía vía correo electrónico el Detalle de orden de pago a laDirección General de Programación y Presupuesto, para suaprobación.
Pasa el tiempo.
Recibe vía correo electrónico el Detalle de orden de pago aprobadode la Subdirección de Presupuesto.
Emite a través del SIAFEV, el Detalle de orden de pago en original yla Solicitud–comprobación de recursos de pago directo en original.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
8.
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
COPIA NO CONTROLADA
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 2014 23PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Anexa al Detalle de orden de pago en original, la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo en original y lasFacturas o Comprobantes de gastos en original y turna alSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.
Recibe el Detalle de orden de pago en original del Ejecutivo deProyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles, revisa y rubrica.
Devuelve el Detalle de orden de pago en original al Ejecutivo deProyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.
Recibe el Detalle de orden de pago en original del Subdirector deGestión para la Desincorporación de Activos y obtiene cuatro copias.
Entrega el Detalle de orden de pago en original y tres copias alDepartamento de Órdenes de Pago a través de la ventanilla derecepción de documentos de la Tesorería, recaba acuse de recibidoen la cuarta copia y verifica si procedió el trámite de pago directo.
¿Procede el trámite?
En caso de no proceder el trámite:
Recibe las observaciones en el Detalle de orden de pago en original ytres copias del Departamento de Órdenes de Pago, para sucorrección.
Accesa al SIAFEV y corrige el Detalle de orden de pago en original ycuatro copias y desecha el anterior.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de proceder el trámite:
Acude y recibe del Departamento de Caja, el Cheque o notificaciónverbal de la transferencia bancaria al beneficiario.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Detalle deorden de pago en cuarta copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12.
13.
13A.
13A.1
14.
15.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.
Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
COPIA NO CONTROLADA
DETALLE DE ORDEN DEPAGO
ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LADESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
INICIO
PROVEEDORES,PRESTADORES DE
SERVICIOS OBENEFICIARIOS
FACTURAS OCOMPROBANTES DE GASTOS
RECIBE
O
CLASIFICADOR POR OBJETODEL GASTO
OBTIENE Y DETERMINA LOSIMPORTES DE PAGO
1T
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
C
FACTURAS OCOMPROBANTES DE GASTOS
RECIBE, FIRMA Y TURNA
O
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
FACTURAS OCOMPROBANTES DE GASTOS
CLASIFICA POR PARTIDA YVERIFICA
O
¿REÚNE LOS REQUISITOSFISCALES?
FACTURAS OCOMPROBANTES DE GASTOS
DEVUELVE PARA SUCANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
O
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
ENVÍA PARASU APROBACIÓN
DETALLE DE ORDEN DEPAGO
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
RECIBE APROBADO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTOS
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOSEJECUTIVO DE
PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓN DE
BIENES INMUEBLES
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES
1
1
3
NO
SI
FIN
NOVIEMBRE 2014
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 4A. )
( 6 )
( 7 )
( 9 )
FACTURAS OCOMPROBANTES DE GASTOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
DETALLE DEORDEN DE PAGO
ANEXA Y TURNA
O
O
O
VÍA CORREOELECTRÓNICO
VÍA CORREOELECTRÓNICO
FACTURAS OCOMPROBANTES DE GASTOS
ACCESA Y CAPTURA YELABORA
SIAFEV: DETALLE DEORDEN DE PAGO
O
( 5 )
A TRAVÉSDEL SIAFEV
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DEPAGO
EMITE
O
O
( 8 )
( 10 ) DETALLE DEORDEN DE PAGO
RECIBE, REVISAY RUBRICA
O
( 11 ) DETALLE DEORDEN DE PAGO
DEVUELVE
O
SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO
A TRAVÉS DE LAVENTANILLA DERECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS DELA TESORERÍADETALLE DE
ORDEN DE PAGO
ENTREGA, RECABA ACUSE DERECIBIDO Y VERIFICA SIPROCEDIÓ EL TRÁMITE
O
1-3
( 13 )
4
DETALLE DEORDEN DE PAGO
RECIBE LASOBSERVACIONES
( 13A )
O
1-3
DEPARTAMENTODE ÓRDENES DE
PAGO
¿PROCEDE EL TRÁMITE?
SI
CHEQUE
ACUDE Y RECIBE
C
DEPARTAMENTODE CAJA
FIN
( 14 )
NOTIFICACIÓNVERBAL DE LA
TRANSFERENC IABANCARIA
DETALLE DEORDEN DE PAGO
ACCESA, CORRIGE YDESECHA
SIAFEV: DETALLE DEORDEN DE PAGO
( 13A.1 )
O
1-4
3
NO
( 15 ) DETALLE DEORDEN DE PAGO
ORDENA
4
2
2
DETALLE DEORDEN DE PAGO
RECIBE Y OBTIENE
O
1-4
( 12 )
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos
NOVIEMBRE 2014 25PÁG.
LIC. VÍCTOR ALBERTO LAMADRID LANDASUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
LIC. GUSTAVO ADOLFO MORA BAIZABALDIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
LIC. ROSALINDA RAMÍREZ PARDOEJECUTIVA DE PROYECTOS DE
DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Elaborado y autorizado en noviembre de 2014Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN