Personena

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Codigo: FO-EM(FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORiAS

DE CONTROL INTERNOPersonena■de Envigadocerca c/e toc/o*

Version: 05Fecha de aprobracion: 30 de agosto de 2018VIGENCIA: 2021 Pagina: 1 de 1

Objetivo: Relacionar de manera ordenada las actividades que realizara control interne para agregar valor y mejorar lasoperaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos. mediante la aplicacion de un enfoque sistematico para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos.

Alcance: Las actividades de elaboracion de informes determinados por ley. fortalecimiento de la cultura del control.auditorias internas a los procesos, asistencia a comites de la entidad, atencion a entes de control, seguimiento a planes, seguimiento a los procesos institucionales, entre otros.

Criterios: Conocimiento de los procesos, procedimientos. planes y programas de la entidad. Requisites de los procedimientos o normas aplicables segiin corresponda.

Recursos:Humanos - Asesora de control interneTecnologicos: Equipos de computo, sistemas de informacion. sistemas de redes y correo electrdnico.

Responsable de ejecutar las auditorias: Diana Marcela Valencia Cardona - Asesora de Control de Interne

AUDITORiASFECHA DE AUDITORIAPROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR

TIPO DE AUDITORIA

E£S E5 SAUDITORIA O IO 5I£ 1 1IOlMl AP EVES &5TO 3£ O0) <

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ELABORACION DE INFORMES DETERMINADOS FOR LEY.

2 I £■io IOI 5nRECEPTOR OBSERVACIONESTIRO DE INFORME IO) Is-3s£ u! < 0) QODiligenciar el Formulario Unlco de Reporte de Avance

de Gestion FURAG (articulo 2.2.23.3 Decreto del 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de

2017).

Medicion del Modelo Estandar de Control Interne MECI

DAFP

Se presenta semestralmente y se publlca en la pagina web de la entidad. Ley 1474 de 2011

art. 9 - Circular externa Nro. 100-006 de 2019 de la Funcion Publlca

Informe del estado de Control Interne.

PersoneraMunicipal

Informe de evaluacion a la Gestion Institucional (Evaluacion dependencias)

Se presenta anualmente conforme a la Ley 909 de septlembre 23 de 2004. Art. 39, Decreto N° 1083 de

2015 adicionado Decreto 648 de 2017PersoneraMunicipalpor

Se presenta anualmente conforme a la Ley 1712 de 2014, es importante mencionar que la informacion

requerida en dicha ley, debe estar publicada y disponible en la pagina web de la entidad

permanentemente.

Seguimiento cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

al Procuraduria General de la

Nacion

Resolucion 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduria General de la Nacion, "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Regimen de

Contabilidad Publica,el Procedimiento para la evaluacion del control

interno contable. Lo presenta la Alcaldia de Envigado, donde incluye la informacion de la

Personeria

Contaduria General de la

NacionInforme Control Interno Contable

PersoneraMunicipal

Informe Austeridad en el Gasto.

Se presenta trimestralmente. Decreto No 984 del 14 de mayo de 2012 (Mod.art. 22 de Decreto 1737)

PersoneraMunicipal

Quejas, sugerencias y reclamos.Informe Se presenta semestralmente. Estatuto anticorrupcion

Ley 1474 de 2011. articulo 76.Rendicion de cuentas anual a la Contraloria Municipal

Resolucion No.21 de 2014. Resolucion No. 23 de 2019 y circular del 11 de febrero de 2019 de la

Contraloria Municipal de EnvigadoContraloriaMunicipal

Direccion Nacional de Derecho de

Autor DNDA

Se rinde anualmente. Directriz Presidencial No.02 del 12 de febrero de 2002. Circular No.1000-06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre del 28 de

2005.

Informe de legalidad de usos del software.

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unlco Reglamentario del Sector de

Tecnologiasde la Informacion y las Comunicaciones y el Decreto

1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015. Decreto Unico Reglamentario del Sector Funcion Publica, en lo relacionado con el Sistema de Gestion establecido en el articulo 133 de

la Ley 1753 de 2015.Decreto 1078 de 2015 ARTiCULO 2.2.9.1 4.1. (...)

Los sujetos obligados deberan suministrar la informacion que les sea requerida a traves del Formulario Unico de Reporte de Avance en la Gestion - FURAG o el que haga sus veces. de

acuerdo a lo senalado en el articulo 2.2.22.3.10 del Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario

de Funcion Publica.

Seguimiento implementacion de la estrategia Gobierno Digital

laa PersoneraMunicipal

*

Decreto 1083 de 2015 ARliCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los representanles legales de las instituciones piiblicas que se integren al SIGEP y

de los jefes de control interno. Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente titulo son responsables de la operacion. registro. actualizacion y gestion de la informacion de cada institucion y del

recurso humano a su servicio.La norma senala que el seguimiento sera

permanente. pero no precisa los cortes ni la periodicidad de los informes.

Seguimiento al Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico "SIGEP"

PersoneraMunicipal

Se recomienda cuatrimestralmente.

Se publica en la pagina web de la entidad. Ley 1474 de 2011. Decreto 2641 de2012. reglamentario de los

articulos 73 y 76 del estatuto. Estrategias para la elaboracion del Plan Anticorrupcion version 2.

Seguimiento al Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.

PersoneraMunicipal

PROGRAMACION DEL COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL2 I E■io% o0I J2OBSERVACIONES IACTIVIDAD o> 3 C&J33£ o 3<