Deba presupuesto2011 opo

Versión 00

10

Ayuntamiento de Deba Bases para una estrategia de legislatura

2011-2015

Ayuntamiento de DEBA

Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00

Diciembre 2010 2

Presentación ................................................................................................ 3

Marco estratégico: Entre Europea 2020 y Think Gaur ......................... 4

Estrategia Europea 2020 ......................................................................... 4

Think gaur ................................................................................................. 7

Evolución reciente (2000-2008) ................................................................. 9

Deba- INGRESOS ................................................................................... 9

Deba-GASTOS ....................................................................................... 10

Comparación con Bajo Deba- INGRESOS ....................................... 11

Comparación con Bajo Deba- GASTOS ............................................ 13

Situación actual. ...................................................................................... 14

Ratios Udalmap .................................................................................... 15

DAFO ....................................................................................................... 17

Comparativa Europa 2020 vs Think Gaur y despligue estratégico. . 18

Consideraciones finales ........................................................................... 24

Anexo .......................................................................................................... 25



Diciembre 2010 3

Presentación Este documento pretende hacer un ejercicio de diagnóstico y primera aproximación sobre el municipio de Deba, abordado desde una perspectiva temporal. A esta primera versión deberían de seguir otras donde se vayan puliendo las aristas observadas e incluyendo nuevos elementos que mejoren el diagnóstico de esta Versión 00.

En la primera parte se trata de dar respuesta a cuestiones como ¿DE DÓNDE VENIMOS?, refiriéndose a la evolución reciente de los principales indicadores del municipio, tanto en sí mismo como con respecto a los ámbitos geográficos superiores, a saber: comarca, provincia y CAE cuando haya disponibilidad de datos públicos y oficiales.

La segunda parte se refiere a la situación actual, es decir a ¿DÓNDE ESTAMOS? en la que se trata de identificar a través del análisis DAFO los puntos fuertes y débiles del municipio, señalando las oportunidades y amenazas que eventualmente habrán de incidir en la gestión municipal.

Finalmente, se aborda la cuestión de ¿A DÓNDE VAMOS? Relativa a ¿Cómo nos gustaría que fuera Deba dentro de 15 o 20 años? ¿Será un pueblo con predominio de la industria o de los servicios? ¿De qué tipo? ¿Qué perfil de personas nos gustaría poder atraer para vivir en él? Todo ello a modo de ejercicio prospectivo. Que como tal ganará valor en la medida en que se consiga una participación importante en la reflexión compartida.

En la actualidad de la mano del Instituto Vasco de Competitividad se han puesta en marcha reflexiones estratégicas en diversas comarcas (Urola, Lea-Artibai,…) que persiguen desencadenar ese tipo de reflexiones de largo plazo que precisan de una fuerte participación para ser exitosas, en la medida en que son los propios agentes los encargados, cada uno en su ámbito, de levarlas a cabo.

Las fuentes de información utilizadas han sido en todo momento públicas y conteniendo información oficial. En concreto la base de datos UDALMAP diseñada por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco y Eustat en la pasada legislatura está concebida para evaluar la actuación de los municipios, compararlos con los considerados como “buenas prácticas” de manera que a través de la comparación sea posible la mejora del entorno y de la calidad de vida de los ciudadanos de Euskadi.

En Deba a 30 de Diciembre de 2010



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Marco estratégico: Entre Europea 2020 y Think Gaur

Esta trabajo tiene por objeto analizar la propuesta de Presupuestos del Ayuntamiento de Deba para el ejercicio 2011 a la luz de las líneas estratégicas marcadas por Think Gaur para la CAE. El encaje con el marco estratégico tiene una importancia vital a la hora de identificar las grandes líneas de actuación que se manifiestan a través de los objetivos estratégicos y operativos marcados por ambas referencias. Todo ello cara a justificar las propuestas de modificación que se incluirán en el apartado final de este documento. Previamente es preciso señalar que la implementación del marco estratégico tiene en lo local su punto de materialización más importante. Así viene recogido en la Estrategia de la Comisión Europea que concede a lo local máxima importancia al afirmar el conocido lema de “Think globally, act locally” (piensa en términos GLOBALES, actúa en el ámbito LOCAL). En este caso la dimensión municipal constituye la expresión más próxima al ciudadano de tal máxima. Estrategia Europea 2020

La Estrategia Europea 2020 viene a sustituir a la conocida como Agenda de Lisboa que estuvo en vigor en el período de programación comunitario anterior (2000-2006) y marca las prioridades de la Comisión para el actual período de programación (2007-2013). Persigue convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. Europa 2020 constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI.

Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:

– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

La UE tiene que definir el lugar que quiere ocupar en 2020. Con este fin, la Comisión propone los siguientes objetivos principales de la UE:

– El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.

– El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.

– Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello).

– El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven debería tener estudios superiores completos.



Diciembre 2010 5

– El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.

Estos objetivos están interrelacionados y son fundamentales para que tengamos éxito. Para garantizar que cada Estado miembro adapte la Estrategia Europa 2020 a su situación particular, la Comisión propone que los objetivos de la UE se traduzcan en objetivos y trayectorias nacionales.

Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, pero no son exhaustivos ya que será precisa una amplia gama de acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. La Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario:

– «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.

– «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.

– «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.

– «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética.

– «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial.

– «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral. – «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad.



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1

1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf



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Think gaur

Es un documento que surge tras un proceso estratégico de reflexión pensando en el horizonte de 2020, cuya reflexión ronda los desafíos y valores de Euskadi 2020. La MISION se refleja en la siguiente transparencia:

Para dar contenido a esa Misión Euskadi se enfrenta a una serie de Desafíos relacionados con la INNOVACION, POLITICAS SOCIALES, SOSTENIBILIDAD, CULTURA Y EUSKADI EN EUROPA



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Las metas fijadas en este proceso de reflexión son las siguientes:

Es en este contexto en el que Deba (y demás municipios de la CAE) habrán de hacer frente al proceso de presupuestación de 2011 y asignar a cada una de las líneas estratégicas de actuación los principales proyectos que se propongan. Todo ello alineando las grandes masas del presupuesto con cada uno de estos ámbitos y teniendo en cuenta la evolución reciente de la estructura del presupuesto y su comparación con la media comarcal y regional correspondiente.



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Evolución reciente (2000-2008) Se trata de analizar la evolución de las liquidaciones presupuestarias de Deba en el periodo 2000-09 basándonos en la información facilitada por Eustat (para 2000-08) y en información del propio Ayuntamiento para 2009, desde la perspectiva de los ingresos y de los gastos y de su composición, viendo la evolución de la estructura de gastos e ingresos del municipio propiamente dicho y en relación a la evolución de los municipios de la comarca respectivamente. Deba- INGRESOS

Gráfico 1 DEBA. Evolución de INGRESOS liquidados-

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1.000.000

2.000.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital

-Operaciones Financieras

La principal fuente de financiación de Deba en el período considerado proviene de las operaciones corrientes y más específicamente de las transferencias Se observa que en todos los años, salvo en 2000, 2003 y 2004 se generan también ingresos provenientes de Operaciones de capital. Destacan por su importancia los ejercicios 2001 y 2002.

Gráfico 2 DEBA. Evolución de INGRESOS liquidados. COMPOSICION

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

--Impuestos directos --Impuestos indirectos

--Tasas y otros ingresos --Transferencias corrientes

--Ingresos patrimoniales

De igual modo, llama la atención el fuerte aumento de los ingresos por operaciones financieras de 2006 correspondiente en su mayor parte a operaciones de endeudamiento financiero ante entidades financieras.



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Deba-GASTOS

GRÁFICO 3 DEBA. Evolución de GASTOS liquidados.

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Tras el endeudamiento elevado de 2006, posiblemente con carencia en la devolución del principal (ello explicaría que en 2007 no haya una subida importante de las operaciones de capital), se observa como la carga de la deuda (intereses y amortización) comienza a tener gran relevancia en la composición del gasto del municipio.

GRÁFICO 4 DEBA. Evolución de GASTOS liquidados.

0

500.000

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2.500.000

3.000.000

3.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008--Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios

--Gastos financieros --Transferencias corrientes

Desde la perspectiva de la composición del gasto, llama la atención la fuerte subida en los gastos en bienes corrientes y de servicios que se inicia en 2003 y se consolida en los próximos ejercicios



Diciembre 2010 11

Comparación con Bajo Deba- INGRESOS

GRÁFICO 5 Comparación ESTRUCTURA INGRESOS

Comarca Deba

GRÁFICO 6 Comparación ESTRUCTURA INGRESOS

Comarca Deba .

GRÁFICO 7 Comparación Estructura Ingresos- OPERACIONES CORRIENTES

Comarca Deba

14,712,9

-1,7

-4,6

9,5

17,8

-3,0

3,5

24,3

11,4

13,3

-11,5

6,57,7

9,4

1,9

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10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

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15,0

20,0

25,0

30,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

nivel Ingresos nivel gastos

% Variación Total INGRESOS % Variación Total GASTOS

62,3

12,0

-30,0

1,8

41,150,8

-31,7

-8,0

18,038,7

-1,0

26,4

-10,4

13,2

11,6

-9,3

34,1

-0,2

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

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14.000.000

-40,0

-20,0

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20,0

40,0

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

nivel Ingresos nivel gastos

% Variación Total INGRESOS % Variación Total GASTOS

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GRÁFICO 8 Comparación Estructura de Ingresos- OPERACIONES DE CAPITAL.

Comarca Deba

El nivel de ingresos en Deba está por encima de los gastos en los ejercicios coincidentes con la enajenación de activos municipales (2001, 2002 y 2006). En los dos últimos ejercicios se observa un déficit en la medida que el nivel de gastos supera a los ingresos. El déficit a finales de 2008 asciende a 2,6 M€ y a 1M€ en 2009.

En relación a la estructura de ingresos se observa el mayor protagonismo de las operaciones de capital de Deba en relación a la media comarcal, especialmente en 2001 y 2002. Asimismo la estructura de 2006 viene condicionada por la aparente fortísimo ingreso financiero que hubo en ese ejercicio.

La composición de las operaciones corrientes señala que en Deba hay mayores ingresos derivados de la imposición directa así como de las tasas y otros, y similar proporción de los impuestos indirectos. Ello supone mayor presión fiscal a los debarras, y menores ingresos relativos derivados de las transferencias corrientes que la media comarcal, es decir menor dependencia de las aportaciones de la DFG.

En cuanto a la composición de las operaciones de capital en Deba en 2001, 2002 y 2005 ha habido ventas de patrimonio municipal importantes en relación a la media comarcal que han contribuido a generar ingresos seguramente extraordinarios a la actividad habitual. Esta pauta se interrumpe en 2008, donde no hay enajenación de activos patrimoniales del municipio.

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--Enajenación de inversiones reales --Transferencias de capital

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

--Enajenación de inversiones reales --Transferencias de capital



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Comparación con Bajo Deba- GASTOS

GRÁFICO 9 Comparación ESTRUCTURA GASTOS

Comarca Deba

GRÁFICO 10 Comparación Estructura Gastos. OPERACIONES CORRIENTES

Comarca Deba

GRÁFICO 11Comparación Estructura Gastos. OPERACIONES CAPITAL

Comarca Deba

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--Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios


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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

--Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios


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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

--Inversiones reales -Operaciones Financieras

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

--Inversiones reales -Operaciones Financieras



Diciembre 2010 14

En lo concerniente a la estructura de GASTOS, Deba no presenta diferencias remarcables respecto de la media comarcal en cuanto a grandes capítulos se refiere. Si bien se anticipa en 2008 el primer ejercicio donde las operaciones de capital adquieren una relevancia muy notable. Todo ello está relacionado con el endeudamiento elevado de 2006. A la luz de esta información, Deba posee desde 2003 en adelante una estructura de gasto muy centrada en los gastos corrientes y de servicios, que se consolida y mantiene en los siguientes ejercicios desplaza al resto de categorías incluidos los gastos de personal.

En cuanto a las operaciones de capital, el nivel inversor ha sido elevado, especialmente en 2008 y ello condiciona el déficit financiero que se observa a finales de 2009 así como los sucesivos ejercicios en los que se arrastre hasta conseguir el equilibrio presupuestario.

Situación actual. Se trata de analizar DÓNDE ESTÁ el municipio en términos de cuál es la situación comparada en los principales ejes estratégicos que vienen marcados por el marco estratégico de referencia (Estrategia UE2020 y Think Gaur). Para ello utilizaremos información pública disponible a nivel municipal, comarcal y de la CAE en el sistema Udalmap, previo a identificar a modo de DAFO los aspectos estructurales más reseñables del municipio de Deba.



Diciembre 2010 15

Ratios Udalmap

Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Comarca Gipuzkoa CAPV

EJE ECONOMIA- COMPETITIVIDAD

Estructura económica Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Valor Añadido Bruto

Sector Agropesquero (%) 1,53 0,58 0,83 0,96 verde verde verde

Sector Industrial (%) 62,43 40,09 33,61 29,81 verde verde verde

Sector Construcción (%) 2,64 6,7 7,07 8,92 rojo rojo rojo

Sector Servicios (%) 33,4 52,63 58,49 60,31 rojo rojo rojo

Población de 16 y más años ocupada

Sector Agropesquero(%) 3,49 1,68 1,73 1,77 verde verde verde

Sector Industrial (%) 41,49 46,18 31,52 27,47 rojo verde verde

Sector Construcción (%) 6,51 6,44 8,2 8,66 verde rojo rojo

Sector Servicios (%) 48,49 45,68 58,52 62,07 verde rojo rojo

Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Tasa de actividad

Población de 16 y mas años (%) 46,35 45,49 48 47 verde rojo rojo

Mujeres de 16 y mas años (%) 33,46 34,14 38,52 37,4 rojo rojo rojo

Hombres de 16 y mas años (%) 59,09 57,04 57,77 56,74 verde verde verde

Tasa de ocupación

Población de 16 y mas años (%) 62,45 61,92 62,24 59,24 verde verde verde

Mujeres de 16 y mas años (%) 45,28 46,33 49,46 46,22 rojo rojo rojo

Hombres de 16 y mas años (%) 77,97 76,6 74,72 72,14 verde verde verde

Brecha de genero (p.p.) 32,69 30,26 25,26 25,91 rojo rojo rojo

Tasa de paro registrado

Población 16 a 64 años (%) 7,28 9,12 8,17 8,75 verde verde verde

Población 45 y mas años (%) 7,44 8,64 7,94 8,12 verde verde verde

Larga duración de la población de 16 a 64 años (%) 7,28 9,12 8,17 8,75 verde verde verde

Indice de rotacion contractual: (contratos/personas) 1,97 2,03 2,63 2,65 verde verde verde

Tejido empresarial Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Empleo generado por las microempresas: 0-9 empleados (%) 32,16 38,15 38,75 37,19 rojo rojo rojo

Tamaño medio de los establecimientos industriales (nº de empleados) 16,39 12,76 14,83 14,76 verde verde verde

Porcentaje de establecimientos del sector industrial sobre el total 20,35 14,92 8,17 7,36 verde verde verde

Porcentaje de establecimientos del sector construccion sobre el total 8,61 12,61 17,66 16,66 rojo rojo rojo

Porcentaje de establecimientos del sector servicios sobre el total 71,03 72,45 74,15 75,96 rojo rojo rojo

Dinamismo económico Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Contratos registrados en el año ( ‰ habitantes) 187,5 168,63 281,08 302,14 verde rojo rojo

Variacion interanual en la cifra de empleo (%) -2,39 -0,94 0,21 1,06 rojo rojo rojo

PIB per capita (€) 33.125,00 27.013,00 27.250,00 27.153,00 verde verde verde

Tasa Crecimiento acumulativo anual del PIB en el ultimo quinquenio (%) 1,05 1,07 1,1 1,07 rojo rojo rojo

Recursos económicos de la población Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Renta Personal Total (€) 16.843,00 16.751,00 17.488,00 17.362,00 verde rojo rojo

Renta Personal Disponible (€) 14.205,00 14.255,00 14.767,00 14.598,00 rojo rojo rojo

Tasa media de crecimiento acumulativo anual de la renta personal 2001-2003(%) 6,82 7,33 6,87 6,4 rojo rojo verde

Porcentaje de la Renta Personal derivada del trabajo (%) 69,18 63,6 63,76 63,36 verde verde verde

Gestión económico-financiera Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Gasto liquidado del ayuntamiento por habitante (€) 2.022,55 1.353,23 1.515,42 1.498,47 verde verde verde

Recaudacion impositiva del ayuntamiento por habitante (€) 392,76 268,76 316,51 301,07 rojo rojo rojo

Deuda viva del ayuntamiento por habitante (€) 907,61 340,25 251,28 264,49 rojo rojo rojo

Inversion neta del ayuntamiento por habitante (€) 659,34 133,96 225,16 223,82 verde verde verde

Comparación con:



Diciembre 2010 16

EJE COHESION SOCIAL CALIDAD DE VIDA

Demografía Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Variacion interanual de la poblacion (%) 0,07 0,23 0,66 0,69 rojo rojo rojo

Variacion de la población en laultima decada (%) 6,24 -1,28 4,19 3,41 verde verde verde

Indice de infancia: poblacion de 0 a 14 años (%) 14,09 12,4 13,79 12,96 verde verde verde

Indice de envejecimiento. Poblacion de 65 y mas años (%) 16,93 21,15 18,64 18,85 verde verde verde

Indice de sobreenvejecimiento. Poblacion de 75 y mas años (%) 8,85 11,49 9,53 9,69 verde verde verde

Movimiento natural población Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Tasa bruta de natalidad (‰ ) 11,09 9,42 10,3 9,84 verde verde verde

Saldo migratorio externo ( ‰) 10,02 7,54 5,47 7,81 verde verde verde

Tasa de crecimiento vegetativo (‰ ) 2,77 -0,8 1,38 0,86 verde verde verde

Poblacion extranjera (%) 4,17 5,26 5,78 6,11 verde verde verde

Vivienda y urbanización Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Densidad de vivienda en suelo residencial (Viviendas /Ha) 54,16 82,54 57,58 42,42 rojo verde verde

Viviendas familiares desocupadas (%) 4,1 10,71 10,48 9,52 verde rojo verde

Viviendas familiares con mas de 50 años de antiguedad (%) 11,39 18,48 15,24 13,52 verde rojo verde

Indice de confort de las viviendas familiares principales 64,47 69,05 71,36 70,58 rojo rojo rojo

Viviendas familiares principales, en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente (%) 32,43 26,65 14,91 8,66 verde verde verde

Solicitudes de viviendas que constan en Etxebide (‰ habitantes ) 23,66 34,99 46,66 43,96 verde verde verde

Viviendas protegidas (VPO) terminadas Ultimo quinquenio ( ‰ habitantes) 0 11,95 8,38 10,77 rojo verde rojo

Suelo urbano (%) 2,15 2,59 3,34 3,32 rojo rojo rojo

Superficie residencial urbanizable (%) 6,56 17,24 18,85 22,57 rojo rojo rojo

Densidad poblacional (Hab./Km2) 104,2 304,62 368,18 306,43 verde verde verde

Seguridad ciudadana Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Peatones atropellados registrados en el municipio (por 10.000 habitantes) 1,84 5,28 4,43 4,2 verde verde verde

Accidentes de trafico registrados en el municipio ( ‰ habitantes) 35,87 14,36 10,68 8,04 rojo rojo rojo

Dotacion policia-a local (‰ habitantes) 1,66 1,42 1,43 1,48 verde rojo verde

Indice de delitos (‰ habitantes) 56,58 34,86 34,97 42,68 rojo verde rojo

Equipamientos uso colectivo Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Unidades de Educacion Infantil 0 a 2 años por cada 100 habitantes 4,76 4 4,44 3,82 verde verde verde

Numero de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes 9,25 9,3 8,51 9,29 rojo verde rojo

Numero de farmacias (‰ habitantes) 3,69 4 3,98 3,77 rojo rojo rojo

Tiempo medio de desplazamiento al hospital de referencia (minutos) 5,8 0 0 0 rojo rojo rojo

Plazas en Centros de dia-a para la tercera edad ( ‰ hab. de 65 y mas años) 21,9 6,94 10,58 8,06 verde verde verde

Plazas en Centros residenciales para la tercera edad ( ‰ hab. de 65 y mas años) 0 35,09 40,33 42,95 rojo rojo rojo

EJE MEDIO AMBIENTE-MOVILIDAD

Residuos Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Suelo potencialmente contaminado (%) 0,21 0,68 1,84 1,16 verde verde verde

Generacion de residuos peligrosos (kg/hab/año) 306,85 79,77 160,1 240,65 rojo rojo rojo

Generacion de residuos urbanos (Kg/hab/dia) 297,63 - - - verde verde verde

Transporte y movilidad Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Pobl.ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) 55,58 47,72 49,94 51,37 rojo verde verde

Pobl. estudiante de 16 y mas años que estudia fuera del municipio de residencia (%) 94,34 54,61 52,75 54 rojo verde verde

Parque de vehiculos (vehiculos/habitante) 0,65 0,56 0,61 0,59 verde verde verde

Tiempo medio de desplazamiento al resto de munic. de la CAE (minutos) 36,79 - - - verde rojo rojo

Accesibilidad del municipio 66,2 - - - verde rojo rojo

Zonas verde areas protegidas Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Superficie municipal de especial proteccion (%) 12,59 13,77 21,53 19,76 rojo rojo rojo

Sup. ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (% suelo urbano) 4,55 - 18,05 13,31 rojo rojo rojo

Agua Deba Comarca Gipuzkoa CAPV

Calificacion Sanitaria del agua de consumo Sin determinar - - - verde verde verde

Demanda total de agua (litros/hab./dia) 254,45 188,76 212,81 209,84 rojo rojo rojo



Diciembre 2010 17

DAFO

Débil estructura de servicios. Elevada contribución de la Industria a la generación del Valor Añadido Bruto (consecuencia de la zona industrial de Itziar). El sector primario presenta un mayor peso específico que la media de la CAE. En empleo, es el sector servicios el que más contribuye, seguido de la industria, con una clara contracción en la variación interanual, superior a la media. Escasa ocupación de las mujeres de más de 16 años (se sitúa por debajo de los 3 ámbitos de referencia- comarca, provincia y CAE) y elevad brecha de género. El nivel de paro es inferior a la media, y presenta un reducido índice de rotación contractual, lo que señala la relativa estabilidad de los contratos en la zona. El PIB per cápita es elevado, si bien los indicadores de renta en general son inferiores a los del entorno de comparación. La renta se deriva principalmente del trabajo. La gestión municipal señala una elevada presión fiscal soportada por los debarras, junto a un elevado nivel de endeudamiento, ambos por encima de las medias de los tres entornos de comparación. Estos dos extremos caracterizan la actividad del municipio y dificultarán la consecución del equilibrio presupuestario en la próxima legislatura. Por otro lado, el nivel de inversión es también muy alto, así como la liquidación de los presupuestos municipales. En cuanto a los indicadores de calidad de vida, señalar que la evolución de la población ha sido de aumento en la última década, aunque a tenor de los últimos datos disponibles, el crecimiento ya se ha detenido.



Diciembre 2010 18

Los indicadores de vivienda y urbanización presentan datos negativos, siendo éste uno de los aspectos en los que peor se compara la situación del municipio con el entorno de referencia. Otro aspecto de claro déficit son los equipamientos colectivos entendidos como farmacias, oficinas bancarias y especialmente plazas residenciales para la tercera edad. Aspecto éste también crítico dado el proceso de envejecimiento de la población y alargamiento de la esperanza media de vida que se observa. En el eje de medio ambiente y movilidad, se observa que y una proporción elevado de gente trabaja y estudia fuera del municipio, lo que enlazaría con la concentración de centros de trabajo y enseñanza en la comarca principalmente. Elevada generación de residuos peligrosos Menor presencia de superficie de especial protección y zonas verdes de esparcimiento que el entorno y mala calidad del sistema de conducciones de agua por mal estado de las mismas.

Comparativa Europa 2020 vs Think Gaur y despliegue estratégico.

Cara a contrastar en nivel de integración de la Estrategia Think Gaur que hemos escogido como referencia principal en esta reflexión y el marco estratégico superior representado por la denominada Europa 2020, procedemos a identificar los puntos de conexión entre ambas aproximaciones.

En la tabla siguiente se observa que son numerosos los puntos de conexión entre ambos marcos y por tanto que las reflexiones y objetivos derivados de Think Gaur son altamente coincidentes, siendo muy elevada la alineación entre ambas.

Seguidamente se procede a contrastar los Objetivos Estratégicos derivados de Think Gaur con el análisis DAFO anterior, señalando los puntos de encuentro más relevantes. Todo ello nos ayudará a definir los Objetivos operativos para Deba en el año 2011 que habrán de tener reflejo en los Proyectos incluidos en el correspondiente Presupuesto 2011 para este municipio. Se trata de realizar un despliegue de objetivos desde lo más general hasta lo más concreto que son los proyectos a desarrollar en el presupuesto de cada año de manera que se mantenga una coherencia general en la estrategia y posicionamiento de los partidos de oposición de Deba ante las diversas cuestiones municipales.

La propuesta actual es orientativa y sirve para dar una idea de cómo los proyectos del presupuesto 2011 se integran en una estrategia de legislatura para los partidos de oposición



Diciembre 2010 19

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZOConstruir economia competitiva e innovadora en

contexto internacionalizado OE1 Empleo para personas y empresas competitivas

OE2 Formacion permanente

OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente

OE4 Euskadi. Desing and digital areaMejor cohesion y proteccion social a traves de

modelo viable OE5 Familia y mayores; cohesion social

OE6 Inserción social

0E7 Emancipación jóvenes

OE8 Educacion convivenciaGarantizar desarrol lo económico, social y

mediooambiental equilibrado OE9 Infraestructuras para desarrollo

OE10 Autosuficiencia energética y renovables

OE11 Calidad S. Primario

OE12 Gestión servicios avanzadosDesarrol lo personal y colectivo en mundo

globalizado OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal

OE14 Patrimonio

OE15 Territorio euskera

OE16 Nuevos espacios ocio

Desarrol lo autogobierno y paz 0E17 Institucionalización compartida

0E18 Normalización política

OE19 Nueva gobernanza y participación

OE20 Interlocución internacional

Políticas sociales

Sostenibilidad

Cultura

Euskadi Europa

T

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I

N

K

G

A

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R

Crec. INTELIGENTE Crec. SOSTENIBLE Crec. INTEGRADOR

EUROPA 2020

Innovación



Diciembre 2010 20

F1 Elevada

presencia de la

industria y del

sector primario

que concentra la

ocupación

F2 Paro reducido

F3 Bajo nivel de

suelo

potencialmente

contaminado

D1 Poca

presencia de los

Servicios, pese a

la clara voCación

turistica, así

como de

empresas

constructuras

D2 Elevada

brecha de

género

D3 Baja

generación de

empleo de las

microempresas

D4 Elevado

endeudamiento

municipal y

presión fiscal

D5 Estructura

demográfica

envejecida: alto

indice de

envejecimiento

D6 Faltan

equipamientos

básicos: plazas

residenciales 3

edad

D7 Vivienda

grandes

problemas:

ausencia de

VPO, poco suelo

urbanizable y

reducido suelo

urbano

D8 Mucha gente

trabaja y estudia

fuera

D9 Falta de

superficies

verdes

D10 Mala calidad

conducciones

agua

OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO (LEGISLATURA 2011-2015)

OE1 Empleo para personas y empresas competitivas

OE2 Formacion permanente OE2-D1 OE2-D2

OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente

OE4 Euskadi. Desing and digital area

OE5 Familia y mayores; cohesion social OE5-D6

OE6 Inserción social

0E7 Emancipación jóvenes

OE8 Educacion convivencia OE8-D6 OE8-D7

OE9 Infraestructuras para desarrollo



OE12 Gestión servicios avanzados OE12-D8

OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal

OE14 Patrimonio



0E17 Institucionalización compartida


OE19 Nueva gobernanza y participación

OE20 Interlocución internacional

OE21 Consolidación Fiscal OE21-D4

T

H

I

N

K

G

A

U

R

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Diciembre 2010 21

A1 Desanexión

de Itziar

A2 Dificultades

de aumentar

número plazas

hoteleras

OP1 Cambio

cultural.

Digitalización.

Redes sociales

OP2 Nueva

gobenanza

municipal

OP3 Desarrollo

de valores

relativos a la

participación

ciudadana y

vocación de

servicio

OP4 Desarrollo

turístico

OP5

Cooperación en

proyectos

transfronterizos

integrados en la

Eurociudad y

acogidos a

financiación

OP6 Desarrollo

de actividades

lúdicas (nuevo

puerto

deportivo

margen

izquierda-

Mutriku)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO (LEGISLATURA 2011-2015)

OE1 Empleo para personas y empresas competitivas

OE2 Formacion permanente OE2-OP1

OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente OE3-OP5

OE4 Euskadi. Desing and digital area 0E4-OP1

OE5 Familia y mayores; cohesion social

OE6 Inserción social OE6-OP6

0E7 Emancipación jóvenes OE7-OP1

OE8 Educacion convivencia

OE9 Infraestructuras para desarrollo OE9A2



OE12 Gestión servicios avanzados OE12-OP1

OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal

OE14 Patrimonio



0E17 Institucionalización compartida


OE19 Nueva gobernanza y participación OE19-OP3

OE20 Interlocución internacional OE20-OP5

OE21 Consolidación Fiscal

DAFO

T

H

I

N

K

G

A

U

R

AMENAZAS OPORTUNIDADES



Diciembre 2010 22

OBJETIVOS OPERATIVOS DEBA 2011 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Proyectos para 2011 y siguientes

P Potenciar ruta turística flish junto con Zumaia y Mutriku y

resto de la comarca

P Acuerdos de colaboración e intercambio cultural con

Iparralde, Cataluña, …

P Presentar dos proyectos de colaboración transfronteriza

con financiación comunitaria (POCTEFA)

P Organizar cursos de formación específicos para las mujeres

P Implantación 5S en entidades municipales

PTrazar un Plan de consolidación fiscal para la legislatura

P Adecuar los gastos a la estructura de ingresos previstos

para cada ejercicio

P Curso de formación sobre calidad en servicios

OP Cuestionario de satisfaccion sobre servicios municipales

a los ciudadanos

OP Revista municipal sobre temas decisiones y temas de

intereés

OP Conexión on line con los plenos municipales a través de

Internet

OP Desarrollar una estrategia para la implantación

de empresas de Servicios especialmente

relacionadas con el turismo de la zona

OP Promover la formación específica para mujeres

para incorporarse al mercado laboral vía trabajo

para terceros a autónoma

OP2 Mejorar la EFICACIA y EFICIENCIA de la

administración municipal respetando la

consolidación persupuestaria



Diciembre 2010 23

OBJETIVOS OPERATIVOS DEBA 2011 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Proyectos para 2011 y siguientes

P Encargar Proyecto para Residencia 3ª edad

P Promover viviendas de Proteccion Oficial

P Desarrollo urgente AREA OSIO

P Desarrollo viviendas de Arzabal

P Contratar los servicios de un arquitecto municipal a tiempo

completo

P Centro de jóvenes

P Taller de artes y oficios

P Plan anual de actividades orientadas a los jóvenes

P Subvencionar cursos ofimática on line. Acuerdo con CETIC

(Ayto. Vitoria

P Wi-fi gratuito dentro del casco urbano para todos

P Cursos de utilización de TIC para mayores

P Puntos gratuitos de acceso a Interner en el casco urbano

P Mejora equipamientos municpales en casco urbano y

barrio

P Renovacion sistema de conduccion de aguas

P Potencial el mercado tradicional de productos agrícolas

P Visitas a Ferias internacionales

…. AJUSTAR CON LAPROPUESTA PRESUPUESTO 20011

OP mejora de instalaciones y equipamientos

municipales y habilitación de espacios verdes

OP Fomentar la rentabilidad y sostenibilidad de

las actividades tradicionales y el euskera

OP Desarrollar un plan específico para mejorar la

calidad de vida y cohesión social de la tercera

edadPotenciar de manera prioritaria una política

de construcción de viviendas VPO y libres

asequibles para los jóvenes

OP Impulso de actividades de ocio, culturales y

deportivas que atraigan a los jovenes en particular

OP Potenciar el uso de las TIC y aprovechar su

potencial para mejorar la calidad de vida y

cohesión social



Diciembre 2010 24

Consideraciones finales

Esta es una primera versión de lo que pudiera ser un Plan Estratégico con un horizonte de legislatura que ha sido diseñada de manera individual como esbozo de lo que pudiera ser un producto ulterior. Se trata de una aproximación que FORZOSAMENTE ha de ser completada, discutida y mejorada mediante un ejercicio COLECTIVO de participación, con contactos con los grupos y asociaciones municipales más relevantes, cara a sentar las bases para un plan de legislatura.

Además de esta fase de Planificación con un horizonte de 4 años, es necesario definir un SISTEMA DE EVALUACION, señalando en cada proyecto los indicadores cuantificados de medición, el periodo de seguimiento de los resultados a fin de adoptar las medidas correctoras pertinentes según las desviaciones habidas en su caso.

Tras el diagnóstico del ayuntamiento de Deba las tareas más urgentes se refieren a la consolidación presupuestaria, adecuando gastos a ingresos esperados, abordar con urgencia el tema de la vivienda y en especial la VPO y fomento del alquiler y desarrollar infraestructura residencial para la tercera edad, como elemento de cohesión imprescindible. Todo ello avanzando de manera decidida en la implantación y adecuación del uso de las TICs a favor de una mayor integración de la gente en los asuntos del municipio.

Cara al posicionamiento de los partidos de oposición frente a la propuesta de presupuestos para 2011, y dado que se trata de un año de elecciones municipales (mayo), es importante orientar adecuadamente el mismo en la medida en que compromete al siguiente equipo rector y a todo el periodo legislativo. Por ello sería aconsejable conocer de antemano la LIQUIDACION REAL DE 2010 (recuérdese que esta aproximación a la situación de Deba se hace en base a información público y sin apenas nivel de detalle sobre la situación real) o un anticipo de la misma, previo a pronunciarse sobre el presupuesto 2011, junto a la propuesta de Presupuesto para 2011.

Normalmente el detalle de las cuentas esconde “sorpresas” que pasan desapercibidas en las agrupaciones de mayor nivel, pero que pueden condicionar el margen de maniobra de futuros equipos de gestión. El año 2011 se antoja clave a la hora de reconducir la deriva de crecimiento del déficit que se desprende de la información pública disponible hasta este momento. De ahí la importancia de aprobar un presupuesto acorde con las posibilidades municipales y que responda a la resolución de las debilidades detectadas en el análisis DAFO anterior.



Diciembre 2010 25

Anexo



Diciembre 2010 26

DEBA Gastos por capítulos (obligaciones liquidadas) por Municipios de

Gipuzkoa, capítulos de gasto y periodo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 4.579.970 6.350.978 6.284.720 7.940.864 7.117.705 8.058.469 8.991.810 8.155.545 10.933.932 10.911.926

-Operaciones Corrientes 3.710.077 4.013.113 4.401.566 4.879.339 4.971.895 5.469.509 5.426.719 5.844.602 5.914.164 6.044.711

--Gasto de personal 1.382.105 1.476.699 1.587.673 1.527.262 1.591.029 1.629.049 1.679.425 1.837.053 1.816.691 1.825.381

--Gastos en bienes corrientes y servicios 1.035.418 1.310.903 1.464.283 2.712.959 2.788.838 3.185.084 2.948.029 3.111.417 3.266.268 3.304.174

--Gastos financieros 155.175 141.586 102.684 83.984 66.328 52.813 46.266 41.159 31.475 116.319

--Transferencias corrientes 1.137.379 1.083.925 1.246.926 555.134 525.700 602.563 752.999 854.973 799.730 798.837

-Operaciones de Capital 557.162 2.024.438 1.562.120 2.720.042 1.817.688 2.257.366 3.233.891 1.979.688 4.816.542 4.249.004

--Inversiones reales 557.162 2.024.438 1.562.120 2.720.042 1.817.688 2.257.366 3.179.141 1.979.688 4.816.542 4.249.004

--Transferencias de capital . 0 0 . . . 54.750 0 . 0

-Operaciones Financieras 312.731 313.427 321.034 341.483 328.122 331.594 331.200 331.255 203.226 618.211

--Activos financieros 667 781 13.603 14.266 300 2.625 2.490 3.100 8.859 4.516

--Pasivos financieros 312.064 312.646 307.431 327.217 327.822 328.969 328.710 328.155 194.367 613.695

Estructura GASTOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-Operaciones Corrientes 81,0 63,2 70,0 61,4 69,9 67,9 60,4 71,7 54,1 55,4

--Gasto de personal 30,2 23,3 25,3 19,2 22,4 20,2 18,7 22,5 16,6 16,7

--Gastos en bienes corrientes y servicios 22,6 20,6 23,3 34,2 39,2 39,5 32,8 38,2 29,9 30,3

--Gastos financieros 3,4 2,2 1,6 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 1,1

--Transferencias corrientes 24,8 17,1 19,8 7,0 7,4 7,5 8,4 10,5 7,3 7,3

-Operaciones de Capital 12,2 31,9 24,9 34,3 25,5 28,0 36,0 24,3 44,1 38,9

--Inversiones reales 12,2 31,9 24,9 34,3 25,5 28,0 35,4 24,3 44,1 38,9

--Transferencias de capital 0,6 0,0

-Operaciones Financieras 6,8 4,9 5,1 4,3 4,6 4,1 3,7 4,1 1,9 5,7

--Activos financieros 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

--Pasivos financieros 6,8 4,9 4,9 4,1 4,6 4,1 3,7 4,0 1,8 5,6

% Variación Total GASTOS 38,7 -1,0 26,4 -10,4 13,2 11,6 -9,3 34,1 -0,2

-Operaciones Corrientes 8,2 9,7 10,9 1,9 10,0 -0,8 7,7 1,2 2,2

--Gasto de personal 6,8 7,5 -3,8 4,2 2,4 3,1 9,4 -1,1 0,5

--Gastos en bienes corrientes y servicios 26,6 11,7 85,3 2,8 14,2 -7,4 5,5 5,0 1,2

--Gastos financieros -8,8 -27,5 -18,2 -21,0 -20,4 -12,4 -11,0 -23,5 269,6

--Transferencias corrientes -4,7 15,0 -55,5 -5,3 14,6 25,0 13,5 -6,5 -0,1

-Operaciones de Capital 263,3 -22,8 74,1 -33,2 24,2 43,3 -38,8 143,3 -11,8

--Inversiones reales 263,3 -22,8 74,1 -33,2 24,2 40,8 -37,7 143,3 -11,8

--Transferencias de capital

-Operaciones Financieras 0,2 2,4 6,4 -3,9 1,1 -0,1 0,0 -38,6 204,2

--Activos financieros 17,1 1641,7 4,9 -97,9 775,0 -5,1 24,5 185,8 -49,0

--Pasivos financieros 0,2 -1,7 6,4 0,2 0,3 -0,1 -0,2 -40,8 215,7



Diciembre 2010 27

DEBA

Ingresos por capítulos (derechos liquidados) por Municipios de

Gipuzkoa, capítulos de ingreso y periodo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 4.810.789 7.808.445 8.745.752 6.125.503 6.234.185 8.794.732 13.262.225 9.051.689 8.328.999 9.830.625

-Operaciones Corrientes 4.410.671 4.581.726 4.899.588 5.717.945 5.625.464 6.464.914 6.991.947 6.679.517 6.658.951 6.391.008

--Impuestos directos 1.145.583 1.206.052 1.277.201 1.416.352 1.312.847 1.490.188 1.695.851 1.586.204 1.783.094 1.758.493

--Impuestos indirectos 180.778 103.230 201.453 441.720 185.371 337.369 434.410 405.733 340.197 264.605

--Tasas y otros ingresos 982.168 1.074.802 1.057.459 1.305.115 1.402.136 1.461.016 1.068.092 832.978 850.223 1.063.024

--Transferencias corrientes 2.053.015 2.093.511 2.255.477 2.444.048 2.662.243 3.108.768 3.693.472 3.764.258 3.540.372 3.153.868

--Ingresos patrimoniales 49.127 104.131 107.998 110.710 62.867 67.573 100.122 90.344 145.065 151.018

-Operaciones de Capital 8.793 3.225.938 3.832.561 393.292 608.421 2.327.193 2.267.788 2.369.072 1.252.113 3.033.573

--Enajenación de inversiones reales 8.793 3.061.411 2.547.152 55.774 207.535 1.780.638 1.025.279 1.038.897 6.408 1.261.222

--Transferencias de capital 164.527 1.285.409 337.518 400.886 546.555 1.242.509 1.330.175 1.245.705 1.772.351

-Operaciones Financieras 391.325 781 13.603 14.266 300 2.625 4.002.490 3.100 417.935 752.084

--Activos financieros 667 781 13.603 14.266 300 2.625 2.490 3.100 8.859 3.283

--Pasivos financieros 390.658 0 0 . . . 4.000.000 0 409.076 748.801

Estructura INGRESOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-Operaciones Corrientes 91,7 58,7 56,0 93,3 90,2 73,5 52,7 73,8 79,9 65,0

--Impuestos directos 23,8 15,4 14,6 23,1 21,1 16,9 12,8 17,5 21,4 17,9

--Impuestos indirectos 3,8 1,3 2,3 7,2 3,0 3,8 3,3 4,5 4,1 2,7

--Tasas y otros ingresos 20,4 13,8 12,1 21,3 22,5 16,6 8,1 9,2 10,2 10,8

--Transferencias corrientes 42,7 26,8 25,8 39,9 42,7 35,3 27,8 41,6 42,5 32,1

--Ingresos patrimoniales 1,0 1,3 1,2 1,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,7 1,5

-Operaciones de Capital 0,2 41,3 43,8 6,4 9,8 26,5 17,1 26,2 15,0 30,9

--Enajenación de inversiones reales 0,2 39,2 29,1 0,9 3,3 20,2 7,7 11,5 0,1 12,8

--Transferencias de capital 2,1 14,7 5,5 6,4 6,2 9,4 14,7 15,0 18,0

-Operaciones Financieras 8,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 30,2 0,0 5,0 7,7

--Activos financieros 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

--Pasivos financieros 8,1 0,0 0,0 30,2 0,0 4,9 7,6

% Variación Total INGRESOS 62,3 12,0 -30,0 1,8 41,1 50,8 -31,7 -8,0 18,0

-Operaciones Corrientes 3,9 6,9 16,7 -1,6 14,9 8,2 -4,5 -0,3 -4,0

--Impuestos directos 5,3 5,9 10,9 -7,3 13,5 13,8 -6,5 12,4 -1,4

--Impuestos indirectos -42,9 95,1 119,3 -58,0 82,0 28,8 -6,6 -16,2 -22,2

--Tasas y otros ingresos 9,4 -1,6 23,4 7,4 4,2 -26,9 -22,0 2,1 25,0

--Transferencias corrientes 2,0 7,7 8,4 8,9 16,8 18,8 1,9 -5,9 -10,9

--Ingresos patrimoniales 112,0 3,7 2,5 -43,2 7,5 48,2 -9,8 60,6 4,1

-Operaciones de Capital 18,8 -89,7 54,7 282,5 -2,6 4,5 -47,1 142,3

--Enajenación de inversiones reales 34716,5 -16,8 -97,8 272,1 758,0 -42,4 1,3 -99,4 19582,0

--Transferencias de capital 681,3 -73,7 18,8 36,3 127,3 7,1 -6,4 42,3

-Operaciones Financieras -99,8 1641,7 4,9 -97,9 775,0 -99,9 80,0

--Activos financieros 17,1 1641,7 4,9 -97,9 775,0 -5,1 24,5 185,8 -62,9



Diciembre 2010 28

COMARCA BAJO DEBA

Gastos por capítulos (obligaciones liquidadas) por Comarcas, capítulos

de gasto y periodo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 41.833.435 52.001.965 57.921.957 65.635.644 58.066.222 61.851.443 66.605.711 72.878.483 74.235.832

-Operaciones Corrientes 31.281.000 33.512.591 36.229.376 38.149.372 40.164.380 40.624.578 43.169.890 47.028.136 51.272.429

--Gasto de personal 12.253.248 12.703.939 14.118.413 14.440.690 15.381.397 15.903.778 16.850.744 17.981.675 18.362.128

--Gastos en bienes corrientes y servicios 9.494.808 10.808.273 11.419.249 13.455.054 14.430.746 14.301.991 15.225.668 16.860.288 19.423.985

--Gastos financieros 993.916 991.122 718.104 618.354 517.950 460.192 531.994 633.982 727.905

--Transferencias corrientes 8.539.028 9.009.257 9.973.610 9.635.274 9.834.287 9.958.617 10.561.484 11.552.191 12.758.411

-Operaciones de Capital 6.871.235 14.741.681 17.580.799 24.192.853 14.978.703 17.317.932 19.998.417 23.082.589 19.547.511

--Inversiones reales 5.764.007 14.332.115 16.821.514 22.014.346 13.853.317 14.751.598 18.136.225 20.629.161 17.973.413

--Transferencias de capital 1.107.228 409.566 759.285 2.178.507 1.125.386 2.566.334 1.862.192 2.453.428 1.574.098

-Operaciones Financieras 3.681.200 3.747.693 4.111.782 3.293.419 2.923.139 3.908.933 3.437.404 2.767.758 3.415.892

--Activos financieros 139.219 195.028 717.927 97.746 37.549 1.097.762 647.673 90.988 952.357

--Pasivos financieros 3.541.981 3.552.665 3.393.855 3.195.673 2.885.590 2.811.171 2.789.731 2.676.770 2.463.535

Estructura GASTOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-Operaciones Corrientes 74,8 64,4 62,5 58,1 69,2 65,7 64,8 64,5 69,1

--Gasto de personal 29,3 24,4 24,4 22,0 26,5 25,7 25,3 24,7 24,7

--Gastos en bienes corrientes y servicios 22,7 20,8 19,7 20,5 24,9 23,1 22,9 23,1 26,2

--Gastos financieros 2,4 1,9 1,2 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0

--Transferencias corrientes 20,4 17,3 17,2 14,7 16,9 16,1 15,9 15,9 17,2

-Operaciones de Capital 16,4 28,3 30,4 36,9 25,8 28,0 30,0 31,7 26,3

--Inversiones reales 13,8 27,6 29,0 33,5 23,9 23,9 27,2 28,3 24,2

--Transferencias de capital 2,8

-Operaciones Financieras 8,8 7,2 7,1 5,0 5,0 6,3 5,2 3,8 4,6

--Activos financieros 0,3 0,4 1,2 0,1 0,1 1,8 1,0 0,1 1,3

--Pasivos financieros 8,5 6,8 5,9 4,9 5,0 4,5 4,2 3,7 3,3

% Variación Total GASTOS 24,3 11,4 13,3 -11,5 6,5 7,7 9,4 1,9

-Operaciones Corrientes 7,1 8,1 5,3 5,3 1,1 6,3 8,9 9,0

--Gasto de personal 3,7 11,1 2,3 6,5 3,4 6,0 6,7 2,1

--Gastos en bienes corrientes y servicios 13,8 5,7 17,8 7,3 -0,9 6,5 10,7 15,2

--Gastos financieros -0,3 -27,5 -13,9 -16,2 -11,2 15,6 19,2 14,8

--Transferencias corrientes 5,5 10,7 -3,4 2,1 1,3 6,1 9,4 10,4

-Operaciones de Capital 114,5 19,3 37,6 -38,1 15,6 15,5 15,4 -15,3

--Inversiones reales 148,6 17,4 30,9 -37,1 6,5 22,9 13,7 -12,9

--Transferencias de capital

-Operaciones Financieras 1,8 9,7 -19,9 -11,2 33,7 -12,1 -19,5 23,4

--Activos financieros 40,1 268,1 -86,4 -61,6 2823,5 -41,0 -86,0 946,7

--Pasivos financieros 0,3 -4,5 -5,8 -9,7 -2,6 -0,8 -4,0 -8,0



Diciembre 2010 29

COMARCA BAJO DEBA

Ingresos por capítulos (derechos liquidados) por Comarcas, capítulos de

ingreso y periodo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 47.425.263 54.406.169 61.436.153 60.418.962 57.667.556 63.133.935 74.352.297 72.139.282 74.680.264

-Operaciones Corrientes 41.969.011 44.233.817 47.742.716 51.736.778 52.236.032 53.069.030 57.604.940 61.235.128 59.050.318

--Impuestos directos 9.616.218 10.049.126 10.487.265 10.127.548 10.066.789 10.687.271 11.659.911 12.315.248 12.538.394

--Impuestos indirectos 1.303.859 1.725.452 2.734.649 2.807.562 2.001.984 3.206.435 3.668.229 3.749.561 2.205.401

--Tasas y otros ingresos 7.503.678 8.340.082 8.950.435 9.456.572 9.989.572 6.239.475 6.307.116 6.251.103 6.708.150

--Transferencias corrientes 22.857.512 23.128.623 24.813.056 28.748.449 29.752.836 32.277.039 35.216.603 38.034.900 36.498.179

--Ingresos patrimoniales 687.744 990.534 757.311 596.647 424.851 658.810 753.081 884.316 1.100.194

-Operaciones de Capital 2.330.028 8.442.946 9.783.960 5.074.614 4.244.857 8.348.931 12.696.514 9.263.494 12.198.244

--Enajenación de inversiones reales 918.226 4.574.940 3.755.474 148.069 301.056 3.806.273 4.978.354 3.341.872 6.163.463

--Transferencias de capital 1.411.802 3.868.006 6.028.486 4.926.545 3.943.801 4.542.658 7.718.160 5.921.622 6.034.781

-Operaciones Financieras 3.126.224 1.729.406 3.909.477 3.607.570 1.186.667 1.715.974 4.050.843 1.640.660 3.431.702

--Activos financieros 205.065 53.820 56.024 104.527 54.702 55.270 50.843 80.660 204.437

--Pasivos financieros 2.921.159 1.675.586 3.853.453 3.503.043 1.131.965 1.660.704 4.000.000 1.560.000 3.227.265

Estructura INGRESOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-Operaciones Corrientes 88,5 81,3 77,7 85,6 90,6 84,1 77,5 84,9 79,1

--Impuestos directos 20,3 18,5 17,1 16,8 17,5 16,9 15,7 17,1 16,8

--Impuestos indirectos 2,7 3,2 4,5 4,6 3,5 5,1 4,9 5,2 3,0

--Tasas y otros ingresos 15,8 15,3 14,6 15,7 17,3 9,9 8,5 8,7 9,0

--Transferencias corrientes 48,2 42,5 40,4 47,6 51,6 51,1 47,4 52,7 48,9

--Ingresos patrimoniales 1,5 1,8 1,2 1,0 0,7 1,0 1,0 1,2 1,5

-Operaciones de Capital 4,9 15,5 15,9 8,4 7,4 13,2 17,1 12,8 16,3

--Enajenación de inversiones reales 1,9 8,4 6,1 0,2 0,5 6,0 6,7 4,6 8,3

--Transferencias de capital 7,1 9,8 8,2 6,8 7,2 10,4 8,2 8,1

-Operaciones Financieras 6,6 3,2 6,4 6,0 2,1 2,7 5,4 2,3 4,6

--Activos financieros 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

--Pasivos financieros 6,2 3,1 6,3 5,4 2,2 4,3

% Variación Total INGRESOS 14,7 12,9 -1,7 -4,6 9,5 17,8 -3,0 3,5

-Operaciones Corrientes 5,4 7,9 8,4 1,0 1,6 8,5 6,3 -3,6

--Impuestos directos 4,5 4,4 -3,4 -0,6 6,2 9,1 5,6 1,8

--Impuestos indirectos 32,3 58,5 2,7 -28,7 60,2 14,4 2,2 -41,2

--Tasas y otros ingresos 11,1 7,3 5,7 5,6 -37,5 1,1 -0,9 7,3

--Transferencias corrientes 1,2 7,3 15,9 3,5 8,5 9,1 8,0 -4,0

--Ingresos patrimoniales 44,0 -23,5 -21,2 -28,8 55,1 14,3 17,4 24,4

-Operaciones de Capital 262,4 15,9 -48,1 -16,4 96,7 52,1 -27,0 31,7

--Enajenación de inversiones reales 398,2 -17,9 -96,1 103,3 1164,3 30,8 -32,9 84,4

--Transferencias de capital 55,9 -18,3 -19,9 15,2 69,9 -23,3 1,9

-Operaciones Financieras -44,7 126,1 -7,7 -67,1 44,6 136,1 -59,5 109,2

--Activos financieros -73,8 4,1 86,6 -47,7 1,0 -8,0 58,6 153,5



Diciembre 2010 30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Variación 02-08DEBA 1.197,77 1.507,66 1.351,38 1.522,19 1.683,86 1.514,21 2.022,55 68,9EIBAR 996,98 1.158,43 969,01 1.023,63 1.229,04 1.500,33 1.347,89 35,2ELGOIBAR 999,96 897,46 1.063,20 1.072,69 1.139,82 1.034,59 1.170,79 17,1ERMUA 923,79 1.379,60 1.108,40 1.102,87 1.257,54 1.556,08 1.334,92 44,5MENDARO 1.302,12 1.943,24 1.495,10 2.331,50 1.059,34 1.028,19 1.011,43 -22,3MUTRIKU 1.252,29 1.475,65 1.242,41 1.177,65 1.145,32 1.300,37 1.341,96 7,2SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS1.157,31 1.350,26 1.053,66 1.103,24 1.026,81 971,23 1.167,46 0,9ZUMAIA 900,13 1.014,42 1.005,73 981,08 1.124,85 1.180,76 1.260,38 40,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Variación 02-08DEBA 281,81 352,78 284,45 345,21 398,93 369,84 392,77 39,4EIBAR 208,34 213,67 223,51 246,42 278,02 319,29 254,52 22,2ELGOIBAR 274,24 305,28 225,95 257,6 299,39 264,31 266,83 -2,7ERMUA 168,86 174,59 181,15 185,12 200,78 203,71 194,56 15,2MENDARO 443,93 234,99 302,07 416,62 353,58 281,56 290,87 -34,5MUTRIKU 275,23 185,91 180,27 240,84 189,4 234,77 284,47 3,4SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS227,34 142,97 146 161,38 198,07 184,57 174,59 -23,2ZUMAIA 233,81 282,28 318,65 308,3 315,53 313,29 290,76 24,4

E.9.1.1 Gasto liquidado del Ayuntamiento por habita nte (¬)

E.9.2.1 Recaudación impositiva del Ayuntamiento por habitante (¬)



Diciembre 2010 31

2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Variación 02-08DEBA 381,7 318,45 254,2 935,69 868,56 907,62 137,8EIBAR 258,93 215,55 168,93 123,58 116,43 89,27 -65,5ELGOIBAR 199,66 150,47 111,55 72,72 36,61 86,38 -56,7ERMUA 487,69 486,5 430,11 382,18 337,25 297,1 -39,1MENDARO 1.142,58 1.183,12 1.117,48 1.036,91 889,87 735,24 -35,7MUTRIKU 898,65 975,44 1.157,68 1.053,38 1.097,75 1.265,52 40,8SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS798,82 756,04 788,3 724,54 657,77 666,54 -16,6ZUMAIA 126,27 97,09 67,29 37,63 18,33 8,27 -93,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DEBA -432,71 400,92 229,59 -13,19 180,92 -72,3 659,35 252,4EIBAR 203,83 371,19 129,76 119,08 112,79 447,25 107,88 -47,1ELGOIBAR 116,65 107,47 287,88 271,4 157,64 92,12 1,69 -98,6

ERMUA -327,54 575,02 274,64 166,99 145,02 77,32 153,55 146,9MENDARO 99,74 947,41 484,5 466,6 223,35 96,34 43,15 -56,7MUTRIKU 375,28 580,42 280,94 169,72 190,39 176 28,52 -92,4SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS265,04 490,17 179,88 307,77 56,75 -29,85 144,9 -45,3ZUMAIA 299,39 218,48 236,46 178,09 325,85 210,72 334,49 11,7

E.9.3.1 Deuda viva del Ayuntamiento por habitante ( ¬)

E.9.4.1 Inversión neta del Ayuntamiento por habitan te (¬)



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Deba presupuesto2011 opo