Débat d’Orientation Budgétaire 2018 - svdb.fr · sommaire prÉsentation de la structure ..... evolution prÉvisionnelle et exÉcution des dÉpenses de personnel

Sivom

AspremontCastagniers

ColomarsDuranusFalicon

La Roquette-sur-VarLa Trinité

LevensSaint-André de la Roche

Saint-BlaiseSaint-Martin-du-Var

Tourrette-Levens

2018

Débat d’OrientationBudgétaire

Petite EnfanceAnimation du TerritoireSocialCentre de FormationEnvironnement - SécuritéMarché - TravauxCommunication

Mot du Président

Notre syndicat a été créé en 1992, depuis plus de 26 ans et nous avons pu répondre aux besoins exprimés par nos administrés avec pour objectif de fournir un service public de proximité d’excellente qualité et accessible au plus grand nombre. Pour cela les Elus, l’administration de notre syndicat et les administrations municipales travaillent continuellement en étroite collaboration. N’oublions pas non plus que nous avons réussi grâce à l’aide permanente de nos partenaires institutionnels tels que la Caisse d’Allocations Familiales, la Région, le Département, etc… La gestion de ces services spécialisés dans des domaines aussi délicats que la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et le social nécessite des compétences diverses et une présence constante. L’évolution de la société nous impose une organisation très stricte et une attention particulière tant au niveau juridique que médiatique. De même, notre administration, comme certainement les communes, a subi de plein fouet les conséquences des restrictions budgétaires ainsi qu’un phénomène difficile à appréhender tel que l’accélération du temps due en grande partie à la dématérialisation et aux textes y afférents. Malgré cela, notre objectif, toutes compétences syndicales confondues défini par la lettre de cadrage vise l’absence d’augmentation de la contribution fiscalisée, hors activités nouvelles et nous y parvenons malgré les diverses augmentations réglementaires en terme de masse salariale et d’inflation. La clef de la réussite réside d’une part, dans la maitrise des dépenses et d’autre part, dans la création de recettes innovantes et le dynamisme du secteur formation. Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires, qui seront explicitées lors de la séance du comité du 15 février prochain. Je remercie très sincèrement tous les élus et fonctionnaires municipaux et intercommunaux qui ont participé activement et positivement à l’élaboration de ce document. Honoré COLOMAS

DOB 2018 SVDB 2

DOB 2018 SVDB 3

DOB 2018 SVDB 4

SommairePRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ................................

EVOLUTION PRÉVISIONNELLE ET EXÉCUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL ...................................

MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS ..............................

PETITE ENFANCE ...................................................

ANIMATION DU TERRITOIRE ........................................

SOCIAL ................................................................

CENTRE DE FORMATION ............................................

ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ .....................................

MARCHÉS ET TRAVAUX .............................................

ADMINISTRATION GÉNÉRALE .......................................

COMMUNICATION ....................................................

CONTRIBUTION FISCALISÉE ET PARTICIPATION .................

PRÉSENTATION DE LA DETTE ET ÉVOLUTION ....................

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DOB 2018 SVDB 5

PRÉSENTATIONDE LA STRUCTURE

D.O.B 2018SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

DOB 2018 SVDB Présentation 6

Le SIVOM Val de Banquière est une collectivité territoriale créée en 1992 qui associe 12 communes et près de 40 000 habitants :

- Aspremont - Castagniers - Colomars - Duranus - Falicon - La Roquette-sur-Var - La Trinité - Levens - Saint-André de la Roche - Saint-Blaise - Saint-Martin-du-Var - Tourrette-Levens

qui lui ont progressivement transféré les compétences suivantes :

- Petite Enfance - Enfance Jeunesse - Sport - Social, Formation - Environnement - Travaux et marchés

Il a pour objectif de créer et gérer des services publics au meilleur rapport Qualité/Prix pour l’ensemble de ses administrés situés ou domiciliés en périphérie collinaire de l’urbanisation côtière dense.

DOB 2018 SVDB Présentation 7

EVOLUTION PRÉVISIONNELLEET EXÉCUTIVEDES DÉPENSESDE PERSONNEL


DOB 2018 SVDB Évolution Prévisionnelle 8

Conformément à la lettre de cadrage, le budget des dépenses en personnel 2018 respectera les lignes suivantes :

- Pas d’augmentation hors celles liées aux évolutions de carrières ou à l’application de la règlementation (transfert primes/points, cotisations, taux horaire du SMIC, valeur du point d’indice…).

- Pas de création de postes au tableau des effectifs hors avancements de grade, nomination stagiaires ou recrutement liées à des services demandés par les communes membres.

Il est précisé que le cycle de travail des agents de l’établissement est de 35h hebdomadaires. Seuls les agents des services transverses de l’administration générale disposent de RTT liées à un cycle horaire de 37h30 hebdomadaires. Le tableau des effectifs arrêté à la date du 5 octobre 2017 est le suivant :

FILIERE Postes existants

Postes à supprimer

Postes à créer

Postes ouverts

Ingénieur 1 1 Technicien ppal 2ème classe 1 1 Agent de maîtrise 3 3 Adjoint technique principal de 1ère classe 1 1 Adjoint technique principal de 2ème classe 4 4 Adjoint Technique 57 1 58 TECHNIQUE 67 0 1 68 Directeur Général des services 1 1 Attaché hors-classe 1 1 Attaché Principal 1 1 Attaché 7 7 Rédacteur principal 1ère classe 3 3 Rédacteur principal 2ème classe 1 1 Rédacteur 3 3 Adjoint administratif Ppal 1e cl 2 1 3 Adjoint administratif Ppal 2e cl 10 1 11 Adjoint administratif 21 21 ADMINISTRATIVE 50 0 2 52 Conseiller des APS 1 1 Educateur des APS principal 1ère classe 4 4 Educateur des APS principal 2ème cl 1 1 Educateur des APS 11 11 SPORTIVE 17 0 0 17


Puéricultrice de cl. supérieure 1 1 Puéricultrice de cl. normale 5 5 Infirmière cadre de santé 1 1 Infirmière en soins généraux cl. Sup. 1 1 Infirmière en soins généraux cl. Normale 7 7 Médecin Pédiatre 6 6 Psychologue hors classe 1 1 Psychologue classe normale 2 2 Rééducateur 1 1 Moniteur-Educateur 2 2 Assistant socio-éducatif 4 4 Educateur spécialisé (transfert La barboteuse) 1 1 Educateur ppal de jeunes enfants 3 3 Educateur de jeunes enfants 9 9 ATSEM 1ère classe 1 1 Auxiliaire de puériculture Ppal 1e cl 4 4 Auxiliaire de puériculture Ppal 2e cl 41 41 Auxiliaire de puériculture (transfert La Barboteuse) 2 2 Assistante maternelle 5 5 MEDICO-SOCIALE 97 0 0 97 Agent social principal 2ème classe 3 3 Agent Social 17 8 25 Agent social (transfert adoram) 6 6 SOCIALE 26 0 8 34 Animateur principal de 1ère classe 1 1 Animateur principal de 2ème classe 1 1 Animateur 13 13 Adjoint d’animation principal 1ère classe 0 2 2 Adjoint d’animation principal 2ème classe 15 15 Adjoint d'Animation 44 44 ANIMATION 74 0 2 76 Professeur d’ens. Artistique de cl. normale 1 1 Assistant spécialisé d’ens. artistique 1 1 CULTURELLE 2 0 0 2

TOTAL 333 0 13 346


MODE DERÉPARTITIONDES COÛTS


DOB 2018 SVDB Mode de Répartition 11

Ø LA PETITE ENFANCE Etablissement multi accueil : Coût résiduel réparti selon le nombre d’actes facturés, commune par commune, décomptés en place (base de calcul agrément PMI), déduction de toutes les subventions CAF et Conseil Départemental, participations des familles et recettes diverses. Les actes facturés correspondent au réel de l’année 2017. Coordination petite enfance et psychologue : 3% sur le RAM et 94% sur les établissements multi-accueil et 3% sur les LAEP. Relais Assistantes Maternelles : Coût résiduel réparti selon le nombre d’assistantes maternelles de chaque commune (données C.A.F. et bilan R.A.M.) de l’année 2017. Lieu d’accueil enfants-parents et ludothèque: Même répartition que l’établissement multi-accueil intercommunal d’hébergement.

Ø LES ACTIVITES SPORTIVES Les charges générales sont réparties comme suit : 85% sur la commune de La Trinité 10% sur la commune de Saint-André de la Roche 5% sur toutes les communes du syndicat selon la population de chacune. Les coûts résiduels des actions développées sur la commune de La Trinité et Saint-André de la Roche sont impactés directement sur ces communes.

Ø L’ENFANCE / JEUNESSE : Coût résiduel réparti selon le nombre d’heures d’accueil réalisées par chaque commune aux actions proposées Coordination générale, répartie de la manière suivante : - 1/3 pour toutes les communes selon la population des 4-17 ans - et 2/3 pour les actions gérées en direct par le SIVOM avec un mode de répartition

selon le volume d’activité (les heures d’accueil).


Ø LE SOCIAL

Le service d’aide à la personne (SAP)Coût résiduel, toutes subventions ou recettes déduites, réparti en fonction du nombred’habitants, excepté pour la prestation « aide à domicile » qui tient compte du réalisé,pour les communes qui ont un CCAS qui gère directement le service.

L’accompagnement social (Maisons de Services d’Aide à la Personne etEspaces de Vie Sociale)Coûts résiduels impactés directement sur les communes accueillant le service.

Ø LE CENTRE DE FORMATION

Le coût résiduel est réparti :50% selon la population des 0 à 2 ans (volet petite enfance)50% selon l’ensemble de la population du syndicat.

Cette année, le coût résiduel étant excédentaire, il viendra se défalquer du montantde la contribution fiscalisée.

Ø ENVIRONNEMENT / PREVENTION DES RISQUES NATURELS / SECURITE

Brigades vertes :Par journée de réservation de brigade.

Sécurité / prévention des risques :Coût résiduel des actions ponctuelles réparti sur les communes concernées.

Ø TRAVAUX POUR LE COMPTE DES COMMUNES

Participation à maîtrise d’ouvrage déléguée :- pour une opération inférieure à 1 million d’euros : 3%- pour une opération supérieure à 1 million d’euros : 2,5%

Si l’opération est menée dans le cadre d’un groupement de commandes dont le SIVOM n’est pas coordonnateur, il faut retirer 0,5% aux pourcentages ci-dessus.

Ø ADMINISTRATION GENERALE

- Base forfaitaire cotisation à 0,20 euro par habitant

- Surplus imputé par compétence en fonction de la masse salariale 2017 représentéepar les agents affectés par compétence.

- Pour la compétence « communication », le coût résiduel est réparti sur chacune descompétences opérationnelles à parts égales.


POPULATION

COMMUNES

RECENSEMENT INSEE

(base 2014)

ASPREMONT 2 175

CASTAGNIERS 1 580

COLOMARS 3 370

DURANUS 140

FALICON 2 002

LA ROQUETTE SUR VAR 899

LA TRINITE 10 242

LEVENS 4 826

ST-ANDRE DE LA ROCHE 5 504

SAINT-BLAISE 1 013

SAINT-MARTIN-DU-VAR 2 810

TOURRETTE-LEVENS

4 884

TOTAL

39 445


PETITE ENFANCE


DOB 2018 SVDB Petite Enfance 15

La lettre de cadrage est respectée sur les lignes de gestion directe des directrices de crèche.

Toutefois, il est à noter des dépenses supplémentaires de sécurité ou demandées par les communes:

• la provision pour quatre crèches d'un montant de 24 000€ afin d'assurer l'entretien peinture des dits bâtiments.

• l'augmentation du loyer (18 435€) pour la crèche de Saint-André de la Roche.

Concernant la masse salariale, le fonctionnement actuel est maintenu. Les augmentations étant liées à l'évolution de carrière de l'ensemble des agents.

Le poste d‘éducateur de jeunes enfants à mi-temps sur la crèche de Saint-Martin-du-Var est maintenu.

L'équilibre budgétaire étant préservé par l'augmentation des recettes liée à l’optimisation du taux d’occupation et de facturation

Le SIVoM continue à assurer l'entretien extérieur des espaces verts des crèches de La Trinité et de Castagniers.

Enfin, la mise en place de la fourniture des couches au sein des établissements d'accueil a été réalisée depuis septembre 2017 permettant ainsi d’obtenir la bonification maximum de la P.S.U..


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FALICO

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LEVE

NS

0,77

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1103,00€

LAROQUETTE

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SAINT-AN

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SAINT-BLAISE

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736,00€

SAINT-MAR

TIN-du-var

0,00

0,00

0,00

1,14

275,00€

TOURR

ETTE-LEV

ENS

3,68

0,00

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714,00€

LATRINITE

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0,00

0,00

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24435,00€

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PILOTAGE

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RÉSIDUELS

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ANIMATION DUTERRITOIRE


Enfance Jeunesse Activités sportives

DOB 2018 SVDB Animation du Territoire 26

L’ensemble des Services du Pôle Animation (Sport – Enfance - Jeunesse / Séjours) ont construit leurs 27 budgets analytiques en respectant la lettre cadrage et en prenant en compte les points suivants :

® Arrêt des NAP

Ý Par l’optimisation des postes de « permanents » (non titulaires et titulaires) avec

réaffectation sur les ACM extra-scolaires (mercredis et vacances) et les séjours,

permettant de stabiliser les équipes et d’améliorer la qualité des activités

proposées (professionnalisation , amélioration des compétences).

Ý Par la diminution des vacations périscolaires

[- 3 heures /semaine, - 2 heures de préparation par mois] par animateur vacataire.

Pour information :

® Cela entraine des difficultés de recrutement car nous proposons des contrats avec un nombre d’heures encore moins important [périscolaire temps méridien 9h00]

® Suppression du taux d’encadrement allégé pour le périscolaire (abrogation de la convention PEDT)

Ý 1 pour 14 maternelles ® 1 pour 10 maternelles Ý 1 pour 18 élémentaires ® 1 pour 14 élémentaires nécessitant, l’embauche d’animateurs supplémentaires sur plusieurs communes.

® Ouvertures de classes sur plusieurs communes nécessitant l’embauche d’animateurs supplémentaires

® Augmentation des inscriptions sur tous les temps d’Animation (périscolaire – extra mercredis – extra vacances), nécessitant l’embauche d’animateurs supplémentaires

® Accompagnement d’enfants en situation de handicap sur plusieurs structures avec détachement d’animateurs référents, spécifiquement formés

® Passage des mercredis du péri à l’extra-scolaire Ý Passage de 6h00 à 9h30 d’intervention pour les permanents Ý Vacataire payé au forfait bonifié (70 €) et non plus à l’heure

® Diminution de 1 à 5 % de l’ensemble des budgets de fonctionnement En privilégiant l’optimisation et la mutualisation de nos moyens et en limitant

l’intervention de prestataires


SERVICE ENFANCE

Secteur Collines

Aspremont

® Diminution du nombre d’heures de mise à disposition entrainant une hausse des heures des non titulaires (payés à l’heure) pour le SIVoM

® Inégalités de rémunération des agents d’Aspremont, impliquant un coût financier plus élevé et des difficultés de gestion

® Diminution sensible de la fréquentation, impliquant une baisse des recettes

® Accueil d’un enfant en situation de handicap avec détachement d’un animateur référent

300 forfaits en 2017 ® 138 forfaits + heures de titulaires en 2018

Castagniers

® Suppression, pour 2018, d’un poste de non titulaire (arrêt contrat) remplacé par un animateur vacataire

® Hausse de la fréquentation impliquant des recettes supplémentaires

198 forfaits en 2017 ® 234 forfaits en 2018

Castagniers et St Blaise (Marguerite)

® Suppression, pour 2018, d’un poste de non titulaire, remplacé par un Directeur vacataire payé au forfait

® Hausse de la fréquentation impliquant des recettes supplémentaires ® Réouverture du site de St Blaise, impliquant le recrutement d’un animateur

supplémentaire (46 forfaits) et la mise en place d’un ramassage (location bus 6 600 €)

815 forfaits en 2017 ® 284 forfaits en 2018

Falicon

® Arrêt des NAP – 720 heures ® Passage des mercredis en extra-scolaire

Remplacement de 522 heures de vacation par 184 forfaits


® Pour l’extra-scolaire Ý Augmentation de la fréquentation (mercredis- vacances) impliquant

plus de recettes Ý Plus de présence d’un stagiaire, non rémunéré, sur l’année

® Pour le périscolaire Ý Ouverture d’une classe Ý Changement du taux d’encadrement + 2 Animateurs + 648 heures Ý Remplacement d’une mise à disposition par un vacataire + 324

heures Ý Intégration de l’étude au périscolaire avec révision et simplification des

tarifications Ý Mise en place de la « Part Animation » (0,22 cts) refacturée

® Refacturation à hauteur de 25K€

4664 heures en 2017 ® 4375 heures en 2018 324 forfaits 535 forfaits

La diminution du à l’arrêt des NAP est gommée, en partie, par les hausses d’effectifs importantes et la nécessité de renforcer les équipes d’Animation par rapport au taux d’encadrement règlementaire

Roquette sur Var

® Arrêt des NAP – 324 heures ® Suppression, pour 2018, d’un poste de non titulaire remplacé par un

vacataire ® Suppression des contrats SIVoM des 2 agents communaux remplacés par la

mise à disposition sur la totalité de leurs heures ® Changement du taux d’encadrement + 1 Animateur + 324 heures ® Augmentation de la part Animation de 0,22 cts à 0,44 cts

3098 heures en 2017 ® 2452 heures en 2018

St Blaise

® Arrêt des NAP – 432 heures ® Changement du taux d’encadrement + 1 Animateur + 324 heures ® Augmentation des effectifs due à une ouverture de classe ® Augmentation de la part Animation de 0,22 cts à 0,44 cts ® Prise en compte du car de ramassage (+ 6 600 €) ® Refacturation à hauteur de 9K€

1800 heures en 2017 ® 1665 heures en 2018


Il faut noter :

® L’amélioration de la rémunération des animateurs vacataires, travaillant sur les temps extra-scolaires (mercredis et vacances) et payés au forfait, permettant d’approcher le SMIC horaire. Ý Le forfait passe de 60 à 70 € brut (pour mémoire, augmentation

progressive de 46 € à 51 € puis 60 €) Ý Différenciation en fonction des niveaux de qualification

60 € Animateur non diplômé 65 € Animateur en cours de formation 70 € Animateur diplômé

Coût annuel supplémentaire + 45 000 €

® Poursuite et finalisation de la mise en œuvre du régime indemnitaire pour les responsables du Pôle Animation, ayant des missions d’encadrement

Ø Directeur ACM 200 €Ø Coordonnateur 300 €

Coût annuel supplémentaire + 12 000 €

® L’acquisition d’un bus de 34 places et l’embauche d’un chauffeur permettant de diminuer les budgets locations tout en améliorant considérablement la qualité de nos activités pour tous les publics (Enfance, Séniors…) Coût annuel 24 000 € + 1 ETP 35 000 €

® L’évolution très positive de l’appel à projet fond public et Territoire permettant l’accueil d’enfants et d’adolescents en situation de handicap sur nos structures de loisirs

® Poursuite de la politique de formation, de professionnalisation et d’amélioration des compétences (Malgré un Turn over important) Ý Par la mise en place d’un cursus de formation en « intra » et la

pérennisation de la journée de formation du Pôle

® Une actualisation des tarifications suite à un travail de réflexion avec la CAF et chaque commune permettant une augmentation des recettes


Secteur de St André de la Roche

® Arrêt des NAP – 2592 heures ® Intégration de l’étude au temps périscolaire avec uniformatisation des tarifs

pour une meilleure accessibilité ® Ouverture d’une classe de maternelle ® Augmentation des effectifs sur l’ensemble des temps d’Animation

Ý mercredis / vacances + 103 forfaits Ý périscolaire / étude + 1364 heures (-1228 heures / DOB 2017)

11 432 heures en 2017 ® 10 204 heures en 2018 440 forfaits 516 forfaits

La diminution du à l’arrêt des NAP est gommée en partie par les hausses d’effectifs importantes

Secteur de la Trinité

® Arrêt des NAP – 6035 heures ® Ouverture de classe ® Augmentation des effectifs :

- sur l’ensemble des temps d’Animation périscolaire matin/soir +1260 h – midi + 560h

- sur l’étude + 400 heures- sur les temps extra-scolaires (mercredis/ vacances) + 149 forfaits

® Accueil régulier d’enfants en situation de handicap 2 pour les temps périscolaires + Clis, 1 sur les mercredis et vacances)

® Job d’été : passage d’une rémunération à l’heure à une rémunération au forfait (60 €) + 111 forfaits

® Mise en place de l’activité ski du mercredi 7 700 € + encadrement ® Refacturation à hauteur de 70 000 €

La diminution du à l’arrêt des NAP est gommée en partie par les hausses d’effectifs importantes

29 667 heures 23 200 heures + 862 heures étude en 2017® + 1050 heures étude 2018 722 forfaits1 177 forfaits

(mercredis inclus)


SERVICE JEUNESSE MDJ ® MDJ Colomars

Ý Recrutement d’un animateur supplémentaire sur une semaine pour augmenter la capacité d’accueil durant le mini camp d’été

® MDJ Falicon Ý Changement d’équipe nécessitant le recrutement d’un directeur

vacataire et de prévoir sa formation Bafd et administrative

® MDJ St Blaise Ý Diminution de 1000 € sur le budget de fonctionnement tout en

maintenant le même nombre de jours d’ouverture (demande de la commune)

® MDJ Levens Ý Diminution du budget en raison du transfert de M. PALLINI sur le

service Enfance, remplacé par de la vacation.

® MDJ St André de la Roche Ý Maintien de l’existant Ý Renforcement de l’équipe pour les interventions « Animation

Sociale »

® MDJ la Trinité Ý Changement du Directeur, remplacé par de la vacation (formation

administrative à prévoir) Ý Renforcement de l’équipe pour les interventions « Animation

Sociale »

PERSPECTIVES : après 3 ans de fonctionnement, prévoir éventuellement une augmentation des tarifs pour septembre 2018.


SÉJOURS ET MINI CAMPS

® Les réservations du nombre de places par commune sont revues à la baisse, certaines communes ne souhaitant plus prendre de places

® À terme, cela peut interroger sur la pérennisation de cette action !

Impact 2018 : Diminution du nombre de places

- 6/11 ski - 16 places- 11/14 ski - 20 places

® Efforts pour diminuer le coût résiduel des séjours, en particulier pour les 12/14 et 15/17 ans

® Diminution des budgets de fonctionnement sur l’ensemble des séjours

® Pour les mini camps : Maintien de l’existant (5 semaines pour 40 Enfants ou Ados par semaine) Changement de lieu pour diminuer le coût des transports et baisse du budget de fonctionnement

SERVICE DES SPORTS

® Secteur St André de la Roche Ý Nécessité de prendre en compte l’augmentation des effectifs,

essentiellement pour le Sport Séniors (+24 entre 2016/2017 et 2017/2018) Recettes supplémentaires et encadrement renforcé dû au « Sport sur ordonnance »

® Secteur Trinité Ý Prise en compte de l’activité ski du mercredi avec encadrement par les

ETAPS Ý Nécessité de prendre en compte l’augmentation des effectifs,

essentiellement pour le Sport Séniors Recettes supplémentaires et encadrement renforcé dû au « Sport sur ordonnance »

® Autres communes Ý Les ETAPS interviennent sur l’ensemble des structures de loisirs

des Services Enfance et Jeunesse (ALSH – MDJ – Séjours – Ski…) et sur les établissements Petite Enfance

Ý Le Service des Sports reste disponible pour accompagner les communes en particulier sur la thématique « Sport Santé » pour les Séniors.


ENFANCE - JEUNESSE

ANIMATION DU TERRITOIREA

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SOCIAL


DOB 2018 SVDB Social 42

Depuis le 13 avril 2016 (date de l’arrêté préfectoral portant la modification des statuts), la compétence sociale du Syndicat oriente son action autour de deux axes d’intervention :

- favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ethandicapées du territoire avec la proposition de plusieursprestations de service à domicile, ainsi que des actions deprévention santé pour prévenir la dépendance (ateliers mémoire,parcours d’incitation à la marche.)

- favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement des administrés.Cet axe d’intervention a été initié par la création d’un Espace Socialpour la commune de Saint Martin du Var en 2016 et une Maison desServices au Public pour la commune de Colomars en 2017.

En ce qui concerne le maintien à domicile des personnes âgées :

Il s’agira de poursuivre le travail engagé pour améliorer la couverture territoriale et renforcer la proximité sur la partie Ouest du Syndicat, avec l’implantation des services administratifs au sein de l’espace Social de Saint Martin du Var.

Cet espace de proximité constituant ainsi une antenne du service de maintien à domicile et de la compétence formation du Syndicat.

Sur l’aspect financier, la contribution fiscalisée relative au service de maintien à domicile est stabilisée sur l’année 2018.

En ce qui concerne l’accès aux droits et l’accompagnement social des administrés du territoire ;

La compétence sociale poursuivra son action avec la gestion de l’Espace Social de Saint Martin du Var et la Maison des Services au Public de Colomars.

Il s’agira également d’analyser les besoins identifiés et développer en conséquence les partenariats.

Orientations et Eléments financiers pris en compte dans le DOB 2018


Pour la commune de Saint André de la Roche, il est prévu pour

l’année 2018, la création d’un espace de vie social (EVS) dans le quartier prioritaire politique de la ville du Manoir.

Ces structures de proximité s’inscrivent dans plusieurs dispositifs

différents pour répondre aux besoins de la population et pour mobiliser les financements existants : FNADT, fonds inter opérateurs pour la MSAP ; prestation d’animation sociale CAF pour l’EVS de Saint-André de la Roche.

Elles répondent à l’objectif du schéma départemental

d’amélioration de l’accessibilité des services au public. - Accompagner la dématérialisation des procédures initiée par

plusieurs administrations

- Développer des actions en faveur de la réussite éducative, de la jeunesse dans le cadre de l’animation sociale et de l’insertion

Sur l’aspect financier, seules les communes qui ont sollicité le syndicat pour la création d’une structure participent au financement de celle-ci après déduction des subventions.


SOCIALSO

CIA

L

Actions

Salaires

Fonctionnement

miseàdispo

Total

mutuelles

Conseil

P.bénéficiaires

rbst

Divers

Total

solde

Caisseretraite,ars

Général

miseàdispo

2017

2018-2017

PRESTA

TIONS

ADOMICILE

aide

à d

omic

ile1

175

571

€49

112

€54

862

€1

279

545

€49

084

€72

8 94

6 €

321

093

€20

000

€11

1 53

4 €

1 23

0 65

7 €

48 8

88 €

22910€

259

79€

portagerepas

107

258

€14

0 95

0 €

19 5

28 €

267

736

€20

0 99

2 €

9 19

9 €

210

191

€57

545

€52348€

5197€

menustravaux

42 8

75 €

2 12

0 €

212

€45

207

€15

206

€10

137

€8

167

€33

510

€11

697

€20392€

-8695€

ateliersprévention

10 7

00 €

4 67

0 €

52 €

15 4

22 €

10 0

00 €

10 0

00 €

5 42

2 €

12464€

-9692€

TOTA

L1336404€

196852€

74654€

1607910€

49084€

744152€

53222

2€

20000

€13

890

0€

148

435

8€

12355

2€

108114€

12776€

ACCOMPAGNEMENTSOCIAL

espacesocialSMV

31 1

32 €

17 4

32 €

5 47

3 €

54 0

37 €

191

€19

1 €

53 8

47 €

41989€

11857€

espacesocialSTANDRE

18 8

46 €

13 8

00 €

10 1

71 €

42 8

17 €

16 8

77 €

16 8

77 €

25 9

40 €

15434€

10 5

06€

MSPCOLOMARS

61 4

74 €

22 9

40 €

301

€84

715

€50

108

€50

108

€34

607

€28716€

5891€

TOTA

L111453€

54 1

72€

15945€

180

570€

0€

0€

0€

0€

67176

€67

176

€11

439

4€

86139€

28

255€

TOTA

LGEN

ERAL

1447857€

251

024€

99 3

52€

178

9 48

0€

49084€

744152€

53222

2€

20000

€20

607

6€

155

153

4€

237

946€

19425

3€

436

93€

DO

B 2

017

CO

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Dépenses

Recettes

DOB20

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PRESTA

TIONS

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L

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2017

2018

2017

2018

2017

2018-2017

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NIE

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6 24

3 €

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2 €

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0 €

6 24

3 €

5 02

2 €

1 22

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CO

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13 3

24 €

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28 7

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42 €

8 48

9 €

DU

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633

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0 €

633

€58

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53 €

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€6

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€6

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3 €

3 11

3 €

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AND

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10 5

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50 €

25 9

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26 6

84 €

9 78

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AISE

3 95

6 €

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2 €

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3 95

6 €

3 14

2 €

815

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INT-

MAR

TIN

10 7

59 €

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39 €

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66 €

TOU

RR

ETTE

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19 3

11 €

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47 €

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11 €

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27 9

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11 €

25 7

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9 €

TOTA

L12

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108

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€11

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93 €

RÉP

ARTI

TIO

N D

U R

ÉSID

UEL

PAR

CO

MM

UN

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CENTRE DE FORMATION


DOB 2018 SVDB Centre de Formation 46

L’activité du Centre de Formation vise à favoriser la qualité des interventions à domicile que ce soit auprès du jeune enfant ou auprès du public fragilisé vieillissant en perte d’autonomie. Ainsi, ses actions s’articulent autour de plusieurs dispositifs permettant le référencement d’Inter’Val Formation auprès de différents organismes institutionnels.

En ce qui concerne les axes d’intervention qui relèvent des appels à projets et des marchés publics ; Le centre de formation poursuit donc ses actions dans le cadre du centre départemental de professionnalisation des métiers des services à la personne, du Plan Emploi Insertion départemental, de la formation initiale des assistantes maternelles et des fonds publics et territoire. Pour ce qui est des financements mobilisés dans le cadre des droits individuels à la formation. Le centre poursuit son action en faveur de la professionnalisation des salariés du particulier employeur (assistantes maternelles, gardes d’enfants, employés de maison, auxiliaire de vie). De même, il développera son action de Validation des Acquis par l’Expérience du CAP Petite Enfance et du Titre Professionnel Assistant de Vie Dépendance. Un partenariat renforcé est également prévu avec les agences Pôles Emploi de la Trinité et de Nice Ouest notamment pour proposer l’offre de formation aux demandeurs d’emploi. Ceci en lien avec la réforme de la formation professionnelle qui prévoit 15 Milliards d’euros sur 5 ans ciblés sur les jeunes sorties du système scolaire et les demandeurs d’emploi faiblement qualifiés.

Orientations et Eléments financiers pris en compte dans le DOB 2018


Aussi, le montant total des recettes qui s’élève à 1 072 041 € permet de maintenir le niveau de l’excédent 2017 et ce, malgré

- l’intégration des différents loyers et annuité d’emprunt liés à l’acquisitionde locaux adaptés au développement pour une meilleure couvertureterritoriale et de meilleures conditions d’accueil des stagiaires .

-la prise en charge du poste de chargé de mission « recherches definancements extérieurs ».

- la prise en charge d’un poste de chargé de développement pourpromouvoir l’offre globale de formation et optimiser les recettes. Cetinvestissement devrait permettre d’avoir des recettes supplémentaires àcourt ou moyen terme avec le développement de formations pour lesentreprises du secteur des services à la personne.


FORMATIONFO

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2017

2018-2017

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2017

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47€

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-3518

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336

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ENVIRONNEMENTSÉCURITÉ


DOB 2018 SVDB Environnement - Sécurité 50

LES BRIGADES VERTES En 2017 : - deux équipes composées d’un chef et de trois agents - 366 journées d’intervention, réparties comme suit :

§ Falicon 35 § Levens 49 § St-Martin du Var 64 § Colomars 50 § Tourrette-Levens 84 § St-André de la Roche 84

- Chantier important : Nettoyage de la visée du talus de Lombardie à St-André (talus très en pente)

- Respect du budget prévisionnel Pour 2018 :

Ø Le nombre de journées et la répartition sont quasiment identiques à 2017.

Ø Le coût d’une journée d’équipe ne dépasse pas les 400 euros, tout compris.

Ø La masse salariale reste équivalente mais la diminution du nombre

de contrats accordés par l’Etat risque d’entrainer quelques difficultés qui vont demander des ajustements entre les différents partenaires (Conseil Départemental, Pôle Emploi et communes du SIVOM).

Ø Pour le recrutement, les partenariats commencés en 2016 (flash emploi, cap entreprise) continuent à améliorer la qualité du recrutement.

Ø L’amélioration des locaux du service technique va se poursuivre et devrait contribuer à améliorer la qualité d’accueil.

Ø Un nouveau partenariat avec Inter’Val Formation devrait voir le jour

en 2018 pour améliorer l’accompagnement social des agents des brigades vertes.

Ø Un Appel A Prjoet pour l’acquisition d’un broyeur de végétaux mutualisé a été déposé et devrait permettre son achat durant l’année 2018.


LE CONTRAT DE RIVIERE Après avoir mis en place la clé de répartition sur le coût résiduel revenant au maitre d’ouvrage, le SIVOM Val de Banquière a élaboré une Déclaration d’Intérêt Général, afin de mettre en place l’entretien de la ripisylve tout le long du cours d’eau.L’instruction est en cours par la Préfecture depuis plusieurs mois. Les actions mises en place en 2016 pour la sécurisation du Hameau de Sainte Claire à Levens et la valorisation de la grotte de Fuon Cauda à Saint André de la Roche, seront poursuivies, sous réserve des positionnements de la Métropole NCA et du SMIAGE. Les Avants Projets Sommaires ayant été définis avec les Bureaux d’Etudes. Les actions bénéficient déjà de financement Départementaux et Régionaux. LA LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LE MOUSTIQUE TIGRE Pour la deuxième année consécutive, les pièges anti-moustiques ont montré toute leur efficacité durant la haute saison (plus de 4 500 moustiques tigres capturés) protégeant ainsi les enfants, agents SIVoM et les usagers limitrophes des différents sites. A noter que cette opération est menée dans le cadre de l’Appel à Projets lancé par l’Agence Régionale de Santé mais qui n’est pas renouvelé en 2018. LE DEBROUSSAILLEMENT REGLEMENTAIRE Suivant l’exemple de la commune de La Trinité, Saint André de la Roche a délégué le contrôle et les obligations légales de débroussaillement à l’Office National des Forêts en 2017. L’intervention de l’ONF se compose d’une cartographie opérationnelle des sites sensibles sur la commune et l’intervention de deux agents pour le contrôle et la mise en œuvre des obligations légales. Cette prestation est reconduite pour la commune de Saint-André de le Roche en 2018.


Demandes Brigades Vertes 2018

Communes Jours demandés 2018

Jours attribués 2018

Journées 2017

Aspremont 0 0 0

Castagniers 0 0 0

La Trinité 0 0 0

Duranus 0 0 0

Saint-Blaise 0 0 0

Falicon 29 31 35

Levens 56 56 49

Saint-Martin-du-Var 48 (idem 2017) 62 64

La Roquette-sur-var 0 0 0

Colomars 50 50 50

Tourrette-Levens 84 (idem 2017) 82 84

TOTAL 267 281 282

Saint-André de la R. 82 84

TOTAL de Jours 363 366


ENVIRONNEMENTEN

VIR

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NEM

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RÉP

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0€

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brigadesvertes

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251

€23

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6 39

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65 3

07 €

65 3

07 €

131

086

€13

4 92

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-3834

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7500€

7500€

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total

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31020€

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203894€

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65307€

65307€

138586€

172240€

-3365

4€

207000€

35520€

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67985€

87985€

172240€

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2017

2018-2017

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17550€

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30085€

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0€

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200€

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131086€

0€

7500€

138586€

172240€

-3365

4€


MARCHÉS ETTRAVAUX


DOB 2018 SVDB Marchés et Travaux 55

La contribution fiscalisée de communes du SIVOM est composée pour partie de la participation à maitrise d’ouvrage, versée tout au long de la réalisation des opérations déléguées. Pour l’exercice 2018, cette participation s’établit à 54 592€. Elle concerne les communes de : - Tourrette-Levens ; - Saint-Martin-du-Var ; - Castagniers ; - Colomars - La Trinité ; - Aspremont - Saint-André de la Roche ; - Falicon - la Roquette-sur-Var.

Sur le terrain les opérations qui seront réalisées en 2018 sont :

Ø Tourrette- Levens Les études pour l’aménagement d’un espace sportif culturel et de loisirs sur le quartier de Brocarel. La rénovation des façades de l’hôtel de ville et de la salle des mariages.

Ø La Trinité L’extension du réseau de vidéo protection.

Ø Saint-André de la Roche Réaménagement de l’EMAI. Les travaux d’extension de la maison des séniors. Les études pour l’extension de l’école du Plan. Ø Saint-Martin-du-Var Les études pour la rénovation de l’Eglise.

Ø La Roquette-sur-Var Les études pour la construction d’une salle polyvalente et d’un parking (en liaison avec la métropole).


ØAspremontLes études pour la construction d’une micro crècheLes études pour la construction du complexe sportif

Ø FaliconLes études pour la construction d’un groupe scolaire et d’unparking (en liaison avec la métropole)Les études pour l’extension de la maison des jeunes

Les ouvertures de crédits pour la section d’investissement qui seront proposées lors des discussions sur les orientations budgétaires sont de 589 220€.

424 000€ concernent les opérations pour compte de tiers et 165 220€ permettront l’équipement des services du SIVOM. Les opérations pour compte de tiers visés par ces ouvertures de crédits sont l’extension du pôle enfance de Saint-Martin-du-Var, le réaménagement de la crèche de Saint-André de la Roche, l’extension du réseau de vidéo protection de La Trinité. Sont également prévus des crédits d’études pour trois opérations nouvelles, la construction de la salle polyvalente de la Roquette sur Var, la réhabilitation de l’Eglise de Saint-Martin-du-Var et l’extension de la maison des jeunes de Falicon.

Eu égard au fait que les subventions seront désormais perçues par les communes, leurs montant figurent dans la colonne « participation » puisqu’elles seront reversées par les communes au SIVOM comme « fonds propres ».


PLAN DE FINANCEMENTPL

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4581

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ADMINISTRATION GÉNÉRALE


DOB 2018 SVDB Administration Générale 74

Les services fonctionnels du SIVOM Val de Banquière se composent de : - la communication, - les finances, - les ressources humaines, - le direction de l’administration générale, - les marchés et le suivi des travaux, - la parentalité, - les services techniques.

C’est une administration mutualisée pour plusieurs collectivités situées au même siège à savoir, l’Hôtel de Ville de Saint-André de la Roche. La rationalisation des coûts de fonctionnement, l’expertise partagée et mutualisée, représentent des avantages considérables pour tous les échelons de collectivités :

§ Le SIVOM Val de Banquière, § La Mairie de Saint-André de la Roche, § Le SIVOM de l’Abadie, § La Caisse des Ecoles de Saint-André de la Roche, § Et le CCAS de Saint-André de la Roche.

Le sens de l’intérêt général, la préoccupation de la bonne utilisation des deniers publics, l’implication particulière des agents et un seul Directeur Général des Services à la tête de ces administrations rendent possible cette mutualisation administrative qui parfois, peut présenter des signes de fragilité liés à une surcharge du travail. Les règles de répartition du coût vous ont été exposées précédemment.


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COMMUNICATION


DOB 2018 SVDB Communication 77

Le budget 2018 du service Communication s’établit à 97 495 €.

Il est sensiblement inférieur au budget 2017 (-17 537 €). Cette économie s’explique essentiellement par la suppression d’un contrat aidé.

Cependant, avec un montant total de 84 179 €, le budget résiduel du service est quasi identique à celui de l’an passé (-1349 €).

Nous disposons désormais d’un certain nombre de moyens de communication qu’il s’agit d’alimenter, de mettre à jour, voire d’améliorer.

Par conséquent, cette année nous prévoyons d’optimiser les outils de communication existants :

- Le site Internet

- La parution de 2 pages / mois dans le Journal Vie villages (parutionsdébutées en octobre 2016).

- Nous maintenons toujours un numéro du magazine Entre Voisins /an édité à 17 000 exemplaires et distribué en boîtes aux lettres surl’ensemble du territoire.

- Pas de réédition du Guide des services en 2018, mais unedistribution des exemplaires restants (environ 2500) aux mairies etstructures intercommunales en cours d’année.

Seules nouveautés prévues :

- La page Facebook :Après le groupe « activités sportives », nous allons lancer le groupe« Jeunesse » pour l’ensemble des MDJ gérées par le Syndicat.

- Mise en place d’un Intranet pour la communication interne


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DOB 2018 SVDB Contribution Fiscalisée 80

Le résultat de tout le travail réalisé par l’ensemble des services du syndicat, dans le respect de la lettre de cadrage, apparait dans le tableau 1 ci-après. Il présente les coûts résiduels de tous les services ou actions, par compétence et par commune, hors dette et affectation du résultat 2017.

Il est à noter que le total s’élève à 5 470 935 euros.

Le tableau 2 prend en compte l’affectation du résultat 2017 de 243 713 euros, qui est réparti pour chaque commune, en fonction : - du niveau de contribution fiscalisée er participation de l’année N-1,

soit 2017,- du montant encaissé par le SIVOM, sur les rôles complémentaires.- des décalages d’ouverture des Espaces de Vie Sociaux sur

Colomars et Saint-André de la Roche.

Sur le tableau 3 est présentée la ventilation de la dette 2018 (patrimoine du SIVOM (capital et intérêts) entre participation et contribution fiscalisée.

Sur le tableau 4 apparait, pour chaque commune, le montant affecté en participation et contribution fiscalisée, pour l’exercice 2018.

Il convient de préciser que la dette spécifique à chaque commune a été adressée à l’ensemble des Directeurs Généraux des Services et que celle-ci, est financée en participation pour la part capital et en contribution fiscalisée et/ou participation pour les intérêts.

Le budget présenté respecte ainsi la lettre de cadrage du Président qui demandait de contenir l’évolution des dépenses globales de fonctionnement à 1%, hors demandes spécifiques des communes et créations de nouveaux services.

Des rendez-vous seront proposés afin que toutes les modalités de fiscalisation soient arrêtées avant la séance du vote du budget primitif 2018 et d’approbation du compte administratif 2017, le JEUDI 15 MARS 2018.


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résulta

t2017

Totalcoû

tsré

sidue

ls2018partd

econtrib

utionfiscalisée

Totalcoû

tsré

sidue

ls2018partd

eparticipation

ASPR

EMONT

177

056€

6136€

170

919€

146

966€

23 9

53€

CASTAG

NIERS

127

450€

4749€

122

702€

122

702€

COLO

MAR

S32

6 94

3€

18 319€

308

623€

308

623€

DURA

NUS

1 23

4€

37€

1 19

7€0€

1 19

7€

FALICO

N23

9 49

9€

9167€

230

332 €

230

332€

LEVE

NS

352

023€

66764€

285

259€

285

259€

LAROQUETTESURVA

R12

7 46

0€

0€

127

460€

127

460€

SAINT-AN

DREDE

LAR.

1 12

4 10

7€66

243€

1 05

7 86

5€97

0 13

6 €

87 7

29€

SAINT-BLAISE

120

642€

4325€

116

317€

114

302€

SAINT-MAR

TIN-DU-VAR

340

844€

9723€

331

121€

331

121€

TOURR

ETTE-LEV

ENS

376

079€

12602€

363

477€

356

677€

6800€

LATRINITE

2 15

7 59

8€

45648€

2 11

1 95

0€

2 10

7 99

6€3954€

TOTA

L5

470 935€

243

713€

5 22

7 22

2€

5 10

1 57

4 €

125

648 €

2 01

5€


DETTED

ETTE

TABL

EAU

3

DETTE2018part

capital

DETTE2018part

intérêts

DETTE2018To

tal

DETTE2018

Intérêtspart

contrib

ution

fiscalisée

DETTE2018Intérêts

partdeparticipation

ASPR

EMONT

108

510

28 0

7013

6 58

028

070

CASTAG

NIERS

10008

1888

1 1897

1 888

COLO

MAR

S136418

10277

146 694

10 277

DURA

NUS

210

21FA

LICO

N3686

03 686

LEVE

NS

128609

12643

141 252

1 2643

LAROQUE

TTE-SU

R-VA

R10

022

1655

11 676

1 655

SAINT-AN

DREdelaR.

21523

2871

24 394

2 871

SAINT-BLAISE

1985

01 985

SAINT-MAR

TIN-DU-VA

R58

457

10526

68 982

1 0526

TOUR

RETTE-LEVE

NS

148287

40844

189 130

40 844

LATRINITE

220010

60999

281 009

60 999

TOTAL

847

534

169 77

21

017

307

125 011

44 7

61


CONTRIBUTIONS ET

PARTICIPATIONS

2018

CON

TRIB

UTI

ON

S ET

PA

RTIC

IPA

TIO

NS

2018

TABL

EAU

4

Total2018participation

Total2018Co

ntrib

ution

fiscalisée

Total2018

ASPR

EMONT

160

533

146

966

307

499

CASTAG

NIERS

11 8

9712

2 70

213

4 59

8CO

LOMAR

S146 694

308

623

455

318

DURA

NUS

1 21

80

1 21

8FA

LICO

N3 686

230

332

234

018

LEVE

NS

128 609

297

902

426

511

LAROQUE

TTE-SU

R-VA

R11

676

127

460

139

137

SAINT-AN

DREdelaR.

112

123

970

136

1 08

2 25

9

SAINT-BLAISE

4 00

011

4 30

211

8 30

2

SAINT-MAR

TIN-DU-VAR

58 457

341

647

400

103

TOURR

ETTE-LEV

ENS

155 087

397

520

552

607

LATRINITE

223 964

2 16

8 99

52 39

2 95

9TO

TAL

1 01

7 94

45

226

585

6 24

4 52

9


PRÉSENTATIONDE LA DETTE ETÉVOLUTION


DOB 2018 SVDB Présentation de la Dette 86

Vous trouverez en annexe trois tableaux : § Le premier relatif à la répartition de la dette 2018 entre les

communes.

§ Le second détaillant la composition de la dette 2018

§ Le troisième présentant l’évolution de cette dette (photographie de la situation début janvier 2018)

ANALYSE DE LA DETTE : La dette du SIVOM est composée d’emprunts contractés : - Pour le compte des communes, dans le cadre des plans de

financements votés pour les opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée.

- Pour compléter le financement des dépenses patrimoniales du syndicat (équipements, aménagements, acquisitions, etc…).

On peut distinguer trois types d’emprunt : - A long terme (durée 15 ans à taux fixe) - Prêt relais subvention qui permet de palier au décalage entre la date

d’attribution de la subvention et son versement effectif. - Prêt relais FCTVA (uniquement pour le compte des communes) qui

permet de palier au décalage entre le paiement TTC des factures et le versement par l’Etat, du fonds de compensation.

Pour 2018, le syndicat aura probablement davantage recours aux emprunts à court terme (prêts relais FCTVA et subvention) pour les nouvelles opérations en maîtrise d’ouvrage déléguée. Ceux sont les communes qui encaisseront directement les subventions, ce qui entrainera une trésorerie plus tendue.


EVOLUTION DE LA DETTE : Il est à noter une nette augmentation de l’amortissement entre 2018 et 2019, qui correspond au remboursement prévisionnel des prêts relais à court terme FCTVA et subventions pour 1 371 000€. Le remboursement de ces prêts est bien entendu, lié à la réalité des versements au SIVOM des subventions et du reversement du FCTVA par les communes. Il est appelé pour 2018 en participation des communes, un remboursement en capital de 826 257€ auquel il convient de rajouter 11 099€ pour la Métropole NCA, soit un total de 837 356€. L’état de la dette fait apparaître un montant de 824 094€, la différence provient : - du réajustement de l’annuité pour les prêts contractés en 2017, sur

l’année 2018,

- des prêts CAF à taux 0, non indiqués dans la dette. En 2017, trois prêts ont été contractés : - deux à long terme :

§ 337 000€ dont 144 000€ pour les opérations patrimoniales du SIVOM (acquisition d’un bus et du local Vert Passage 2 pour le centre de formation) et 193 000€ pour la commune de La Trinité.

§ 231 000€ pour le projet de micro-crèche à Aspremont pour lequel l’emprunt a été réalisé de manière anticipée afin de profiter d’un taux particulièrement intéressant 1,20%).

- un à court terme de 1 371 000€ à taux de 0,50% (FCTVA et

subventions pour opérations en MOD)


Tableau 1


Tableau 2


Tableau 3


Documents

Débat d’Orientation Budgétaire 2018 - svdb.fr · sommaire prÉsentation de la structure ..... evolution prÉvisionnelle et exÉcution des dÉpenses de personnel