Definición del modelo funcional transversal integrado para ... · PDF fileDefinición del modelo funcional ... Macroproceso Recursos Materiales Proceso MAB ... Se recaban firmas de

Análisis, homologación y rediseño para la automatización de los procesos de las Oficialías

Mayores: Un objetivo compartido

Proceso MAB-Administrar bienes

Subproceso MAB-030 Actualizar pólizas y administrar siniestros

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(A) = Automatizable a través de SIPAR 1

Definición del modelo funcional transversal integrado para las

Secretarías

Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Recursos Materiales Proceso MAB – Administrar bienes Subproceso MAB - 030 Actualizar pólizas y administrar siniestros





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Índice 1 Introducción ............................................................................................................................. 4

1.1 Objetivo del documento. ............................................................................................. 4 1.2 Arquitectura del Proceso ............................................................................................ 4

2 Descripción del Subproceso MAB - 030 Actualizar pólizas y administrar siniestros ............ 5 2.1 Descripción general del subproceso .......................................................................... 5 2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso MAB – 030 Actualizar pólizas y administrar siniestros ............................................................................................... 5

2.2.1 Analizar información de bienes a asegurar (A) ...................................................... 5 2.2.2 Realizar análisis de riesgos .................................................................................... 7 2.2.3 Definir esquema de aseguramiento ....................................................................... 8 2.2.4 Validar el programa de aseguramiento .................................................................. 9 2.2.5 Administrar pólizas de seguros ........................................................................... 10 2.2.6 Administrar seguros temporales ........................................................................... 11 2.2.7 Entregar pólizas a usuarios .................................................................................. 12 2.2.8 Monitorear desempeño de la administración del riesgo ...................................... 13 2.2.9 Recibir reporte u oficio de siniestro ...................................................................... 14 2.2.10 Levantar acta ante el ministerio público ........................................................... 15 2.2.11 Integrar expediente para aseguradora ............................................................. 16 2.2.12 Dictaminar responsabilidad .............................................................................. 17 2.2.13 Clasificar tipo de daño ...................................................................................... 18 2.2.14 Solicitar la reposición del bien .......................................................................... 19 2.2.15 Recibir bienes de reposición ............................................................................ 20 2.2.16 Turnar caso a contraloría .................................................................................. 21 2.2.17 Determinar la forma de pago del deducible y/o coaseguro ............................. 21 2.2.18 Solicitar la deducción del deducible al pago de indemnización ....................... 23 2.2.19 Revisar presupuesto para pago de deducibles (A) .......................................... 24 2.2.20 Solicitar adecuación presupuestal (A) ............................................................. 25 2.2.21 Solicitar pago del deducible (A) ........................................................................ 26 2.2.22 Recibir pago en especie o indemnización ........................................................ 27 2.2.23 Actualizar bitácora de siniestros ....................................................................... 28 2.2.24 Enviar cheque de indemnización a TESOFE ................................................... 29 2.2.25 Tramitar baja del bien ....................................................................................... 30 2.2.26 Enviar solicitud para recuperar montos de indemnización del periodo ........... 31

3 Diagrama del subproceso ..................................................................................................... 32 4 Anexo de formatos ................................................................................................................ 37

4.1 No aplica ................................................................................................................... 37





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5 Documentos anexos ............................................................................................................. 38 5.1 Bitácora de siniestros ............................................................................................... 38 5.2 Endosos de pólizas ................................................................................................... 38





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1 Introducción 1.1 Objetivo del documento. El documento de proceso tiene como objetivo principal documentar y describir las actividades y escenarios comunes para las Secretarías para el subproceso MAB-030 Actualizar pólizas y administrar siniestros.

1.2 Arquitectura del Proceso El subproceso MAB-030 Actualizar pólizas y administrar siniestros forma parte del proceso MAB – Administrar bienes dentro del modelo funcional de procesos común del macro proceso de Recursos Materiales.

Recursos Materiales

Administrar bienesMAB

Administrar InventariosMAB-010

Administrar mantenimiento

MAPM

Administrar la Flota VehicularMAB-020

Actualizar Pólizas y Administrar Siniestros

MAB-030

Disponer y Dar de Baja Bienes

MAB-040

Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones

MABS-010

Atender solicitudes de adquisiciónMABS-020

Desarrollar especificaciones y adjudicar contratos

MABS-030

Comprar bienes y servicios

MABS-040

Recibir, Revisar y Aceptar Bienes y

ServiciosMABS-060

Administrar ProveedoresMABS-070

Administrar Legalidad de ContratosMABS-050

Adquirir bienes y serviciosMABS

Planear y Calendarizar el Mantenimiento

MAPM-010

Atender Solicitudes de Mantenimiento

MAPM-020

Administrar y Controlar las Actividades de

MantenimientoMAPM-030





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2 Descripción del Subproceso MAB - 030 Actualizar pólizas y administrar siniestros

2.1 Descripción general del subproceso El subproceso de Actualizar pólizas y administrar siniestros contempla el análisis de exposición a riesgos para bienes, así como el desarrollo de una estrategia para minimizarlos. Se identifican necesidades y los niveles justos de aseguramiento, y se lleva la relación con los proveedores de seguros para el correcto desarrollo y administración de los contratos.

2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso MAB – 030 Actualizar pólizas y administrar siniestros

2.2.1 Analizar información de bienes a asegurar (A) ID (1) Evento(s) de inicio:

MABS-010 Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones: Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios

autorizado (información de referencia) MABS-050 Administrar legalidad de contratos: Contrato/Convenio modificatorio formalizado MABS-060 Recibir, revisar y aceptar bienes y servicios: Póliza de seguro notificada Descripción: Analizar por medio del sistema integral de procesos de administración de recursos (SIPAR) la cantidad y valor de todos los tipos de bienes patrimoniales o bajo la responsabilidad de la Secretaría que son sujetos a aseguramiento, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

Relación de bienes actualizada Parque vehicular terrestre, marítimo y aéreo Bienes inmuebles propios, rentados y en comodato Bienes muebles





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Equipo electrónico Maquinaria y equipo Movimiento de valores Obras de arte

Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Información analizada Documento físico o información generada: No aplica Rol: Operador de aseguramiento de bienes





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2.2.2 Realizar análisis de riesgos ID (2) Evento(s) de inicio:

No Aplica Descripción: Realizar la medición de riesgos y una jerarquización en base a la probabilidad de ocurrencia de siniestros y el costo incurrido en caso de dichos sucesos. Este análisis debe de de considerar tanto la frecuencia como la magnitud de los siniestros ocurridos Se deben categorizar tipos de riesgos para así facilitar el estudio y la jerarquización, considerando entre otras cosas los siguientes conceptos:

• Zona geográfica • Tipo de uso del bien • Características específicas de bienes

Se puede realizar internamente o se pueden contratar servicios de externos para esta evaluación. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Riesgos analizados Documento físico o información generada: Análisis de riesgos Rol: Planeador de aseguramiento de bienes





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2.2.3 Definir esquema de aseguramiento ID (3) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Definir el esquema de aseguramiento que minimice las consecuencias de algún siniestro mediante la transferencia de riesgos. De acuerdo a los análisis de riesgos se deben de pactar la mejores condiciones para la transferencia de los riesgos, considerando:

• Tipo seguro • Sumas aseguradas • Límites máximos de responsabilidad • Deducibles • Coaseguros • Condiciones específicas • Coberturas y exclusiones

En el caso que dentro del esquema de aseguramiento se defina no asegurar algún bien se debe de tramitar una autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Adicionalmente, se deben definir los tipos de medición e indicadores que permitan el monitoreo adecuado al esquema de aseguramiento. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Esquema definido Documento físico o información generada: No aplica Rol:





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Planeador de aseguramiento de bienes

2.2.4 Validar el programa de aseguramiento ID (4) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Validar del programa integral de aseguramiento. El Programa integral de aseguramiento debe de contener como soporte:

• Documentos técnicos específicos. • Relación de bienes a asegurar • Documentación administrativa requerida para iniciar el procedimiento

de adquisición o contratación. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Adquisición de seguro solicitada: MABS-020 Atender solicitudes de adquisición Programa integrado Documento físico o información generada: Programa integral de aseguramiento Rol: Responsable de aseguramiento de bienes





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2.2.5 Administrar pólizas de seguros ID (5) Evento(s) de inicio:

MAB-010 Administrar inventarios: Bien a asegurar registrado Descripción: Administrar la elaboración, envío, recepción y control de solicitudes de endosos para altas, bajas o modificaciones de pólizas vigentes. Las solicitudes deben de estar relacionadas con:

• Parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo • Cambios en arrendamiento de inmuebles • Cambios de ubicación • Obras de arte • Adquisición de maquinaria y equipo especializado • Cambios en sumas aseguradas

Adicionalmente se debe de realizar la digitalización de documentación soporte, para el caso de altas de parque vehicular, y solicitar actualizaciones de avalúos de inmuebles. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Pólizas administradas, continua con actividad #7 Documento físico o información generada: Endosos de pólizas (Endosos de pólizas, documento anexo 5.2) Rol:





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Operador de aseguramiento de bienes

2.2.6 Administrar seguros temporales ID (6) Evento(s) de inicio:

MABS-060 Recibir, revisar y aceptar bienes y servicios: Póliza de seguro registrada Descripción: Administrar la elaboración, envío, recepción y control de las solicitudes de endosos temporales de póliza relacionados con:

• Exposiciones temporales de obras de arte • Movimiento de valores extraordinarios • Traslado de bienes y mercancía especiales

Incluyendo clausulas de vigencia, tipos de cobertura, y características específicas. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Póliza de seguro temporal administrada Documento físico o información generada: Endosos de pólizas Rol: Supervisor de aseguramiento de bienes





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2.2.7 Entregar pólizas a usuarios ID (7) Evento(s) de inicio:

Pólizas administradas, viene de actividad #5 Descripción: Entregar pólizas de aseguramiento a las áreas usuarias que correspondan, en los casos que los usuarios del bien requieran tener copia de la misma. Se recaban firmas de recibido y se lleva registro de la entrega con fecha, receptor y persona que entrega. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Pólizas entregadas a usuarios Documento físico o información generada: No aplica Rol: Operador de aseguramiento de bienes





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2.2.8 Monitorear desempeño de la administración del riesgo ID (8) Evento(s) de inicio:

Bitácora actualizada, viene de actividad # 23 Descripción: Monitorear el desempeño de la administración del riesgo a través de la evaluación de información histórica del periodo, el comportamiento de las pólizas por tipo de incidente, así como el tiempo de atención. Adicionalmente, se debe de medir el tiempo total del ciclo incluyendo la recuperación de montos totales de las indemnizaciones por parte de la Tesorería de la Federación. Finalmente, se realiza una revisión de contratos-póliza así como de las coberturas a fin de confirmar que todos los bienes se encuentren debidamente asegurados. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Necesidades de adquisición identificadas: MABS-010 Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones Documento físico o información generada: Análisis del desempeño del esquema de aseguramiento Rol: Planeador de aseguramiento de bienes





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2.2.9 Recibir reporte u oficio de siniestro ID (9) Evento(s) de inicio:

Siniestro ocurrido Descripción: Recibir reporte, aviso u oficio de siniestro mediante correo electrónico, documento escrito o vía telefónica, y dar aviso inmediato a la aseguradora sobre el siniestro ocurrido. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Declaración no requerida, continua con actividad # 11 Declaración requerida Documento físico o información generada: No aplica Rol: Operador de aseguramiento de bienes





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2.2.10 Levantar acta ante el ministerio público ID (10) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Levantar acta ante el ministerio público siguiendo las siguientes tareas: El servidor público que tiene el bien bajo su resguardo debe de acudir a la oficina de ministerio público correspondiente para levantar acta de sucesos referente al siniestro. Se debe de levantar acta ante el ministerio público en los siguientes casos:

• Robo • Asalto • Extravío o desaparición misteriosa (dependiendo de las condiciones de

cada póliza) • Hurto • Accidente vehicular en caso de que no haya acuerdo entre las partes

involucradas, o que haya lesionados o difuntos En algunos casos el área jurídica brindará asesoría para levantar el acta ante el ministerio público. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Acta levantada Documento físico o información generada: Acta de sucesos Rol: Supervisor de aseguramiento de bienes





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2.2.11 Integrar expediente para aseguradora ID (11) Evento(s) de inicio:

Declaración no requerida, viene de actividad # 9 Descripción: Integrar toda la documentación de soporte necesaria para iniciar la reclamación de la indemnización del siniestro. Posteriormente, enviar carta de reclamación con expediente a la aseguradora. Descripción específica para escenarios: 1.- Integración de expediente para la reclamación indemnización de daños a bienes o vehículos:

Declaración del siniestro Acta administrativa Cotización de los daños Fotografías Carta de reclamación Resguardo individual de activo fijo y/o factura (copias) Acta ante el ministerio público (en caso que aplique)

2.- Integración de expediente para la reclamación de indemnización por robo, pérdida total por daños materiales y extravío (en caso que aplique):

Factura endosada (con copia de identificación del responsable) Resguardo individual de activo fijo Acta ante ministerio público (en caso que aplique) Acreditación de propiedad ante el ministerio público Ratificación de denuncia (en caso que aplique) Acta administrativa Cotización Carta de reclamación Automóviles

o Tarjeta de circulación (copia u original) o Tenencias o Baja de placas





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o Verificaciones vehiculares o Llaves (en caso que se requiera) o Identificación oficial del responsable o Reporte de tránsito local y/o federal

Evento(s) de salida: Daño cubierto, continua con actividad # 17 Daño no cubierto Documento físico o información generada: Expediente de siniestro Rol: Operador de aseguramiento de bienes

2.2.12 Dictaminar responsabilidad ID (12) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Dictaminar la responsabilidad del siniestro mediante el análisis de las condiciones del siniestro, la elaboración de un reporte de hechos y en su caso la solicitud de la intervención del Órgano Interno de Control. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Usuario responsabilizado, continua con actividad # 14 Usuario no responsabilizado





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Documento físico o información generada: No aplica Rol: Supervisor de aseguramiento de bienes

2.2.13 Clasificar tipo de daño ID (13) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Clasificar el tipo de daño y determinar el curso de acción para la reparación o baja del bien según sea el caso. Descripción específica para escenarios: 1.- Daños parciales: En caso de que se tenga posesión del bien se envía la solicitud de reparación a mantenimiento. 2.- Extravío, robo o desaparición: En caso de que no se tenga posesión del bien se envía la solicitud de baja por extravío, robo o desaparición. Evento(s) de salida: Reparación requerida: MAPM-020 Atender solicitudes de mantenimiento Disposición Final solicitada: MAB-040 Disponer y dar de baja bienes Documento físico o información generada: No aplica Rol:





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Supervisor de aseguramiento de bienes

2.2.14 Solicitar la reposición del bien ID (14) Evento(s) de inicio:

Usuario responsabilizado, viene de actividad # 12 Descripción: Solicitar al responsable del resguardo del bien siniestrado la reposición del mismo, ya sea en especie (características similares o mejores) o mediante un pago monetario equivalente, y establecer fechas para entrega o método de compensación para cubrir el costo total de reposición. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Reposición no acordada, continua con actividad # 16 Reposición acordada Documento físico o información generada: Notificación de reposicón o pago de reparación del bien Rol: Autorizador de aseguramiento de bienes





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2.2.15 Recibir bienes de reposición ID (15) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Recibir la reposición de bienes siniestrados, bien reparado o indemnización de reparación, en el caso de reposición de bienes se deberá de recibir la factura donde se especifica el valor de compra. Posteriormente, se debe de verificar que la reposición cumpla con las características necesarias para sustituir al bien siniestrado, y solicitar la baja del bien sustituido. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Bien de reposición registrado: MAB-010 Administrar inventarios Documento físico o información generada: Recibo de reposición de bienes, bien reparado o indemnización de reparación Rol: Operador de aseguramiento de bienes





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2.2.16 Turnar caso a contraloría ID (16) Evento(s) de inicio:

Reposición no asegurada, viene de actividad # 14 Descripción: Turnar el caso a Órgano Interno de Control junto con el expediente del siniestro, en el caso de que no se acuerde la reposición del bien con el responsable. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Caso turnado al OIC, termina Documento físico o información generada: No aplica Rol: Responsable de aseguramiento de bienes

2.2.17 Determinar la forma de pago del deducible y/o coaseguro ID (17) Evento(s) de inicio:

Daño cubierto, viene de actividad # 11 FPP-040 Adecuar presupuesto: Adecuación presupuestal actualizada FPP-040 Adecuar presupuesto: Rechazo de adecuación presupuestal comunicado Descripción:





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Determinar la forma de pago del deducible y/o coaseguro mediante el análisis del expediente del siniestro. Se puede determinar que el deducible y/o el coaseguro se paguen directamente a la aseguradora o se deduzcan de la indemnización del siniestro. Para determinar la forma de pago se deben de considerar los siguientes aspectos:

• Tipo de indemnización (especie o monetaria) • Suficiencia presupuestal • Autorizaciones especiales • Responsabilidad

Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Pago de deducible aprobado, continua con actividad # 19 Pago de deducible no aprobado Documento físico o información generada: No aplica Rol: Autorizador de aseguramiento de bienes





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2.2.18 Solicitar la deducción del deducible al pago de indemnización ID (18) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Solicitar la deducción del deducible y/o coaseguro de la indemnización a la aseguradora (en caso de requerirse), así como integrar la documentación que sea necesaria para realizar el trámite con la aseguradora. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Deducción solicitada, continua con actividad # 22 Documento físico o información generada: No aplica Rol: Autorizador de aseguramiento de bienes





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2.2.19 Revisar presupuesto para pago de deducibles (A) ID (19) Evento(s) de inicio:

Pago de deducible aprobado, viene de actividad # 17 Descripción: Revisar el presupuesto mediante el SIPAR, para verificar la disponibilidad de recursos y solicitar la reserva de los mismos. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Reserva de recursos solicitada:

FECG-010 Gestionar y controlar la reserva y registro de compromiso de recursos

Documento físico o información generada: No aplica Rol: Operador de aseguramiento de bienes





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2.2.20 Solicitar adecuación presupuestal (A) ID (20) Evento(s) de inicio:

FECG-010 Gestionar y controlar la reserva y registro de compromiso de recursos: Insuficiencia presupuestal comunicada Descripción: Solicitar la adecuación presupuestal con base en los requerimientos específicos para los cuales no hubo suficiencia presupuestal. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Adecuación presupuestal solicitada: FPP-040 Adecuar presupuesto Documento físico o información generada: No aplica Rol: Autorizador de aseguramiento de bienes





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2.2.21 Solicitar pago del deducible (A) ID (21) Evento(s) de inicio:

FECG-010 Gestionar y controlar la reserva y registro de compromiso de recursos: Recurso reservado Descripción: Solicitar el pago del deducible y/o coaseguro para la aseguradora y enviarla al área de presupuestos para que se realice dicho pago. Así mismo, se debe de enviar la factura original entregada por la aseguradora para que el área de presupuestos pueda liberar el pago. Descripción específica para escenarios: 1.- Conciliación de deducibles, coaseguros y primas por pagar En caso de que los pagos de deducibles y/o coaseguros se realicen mediante conciliaciones contra las primas por pagar, dicha conciliación deberá de ser realizada por el administrador de los contratos de seguros en el subproceso MABS-060 Recibir, revisar y aceptar bienes y servicios, como parte del seguimiento al contrato de servicios. Evento(s) de salida: Pago de deducible solicitado: FECG-020 Ejercer presupuesto Pago en especie o indemnización esperado Documento físico o información generada: No aplica Rol: Autorizador de aseguramiento de bienes





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2.2.22 Recibir pago en especie o indemnización ID (22) Evento(s) de inicio:

Deducción solicitada, continua con actividad # 18 Descripción: Recibir el pago de la indemnización a través de cheque, transferencia o por pago en especie. Descripción específica para escenarios: 1.- Indemnización: En caso de cheques o transferencia, se realiza la revisión de montos estipulados conforme a pólizas, finiquitos y expediente de siniestro. 2.- Reparación del daño en especie: Cuando se recibe pago en especie, se realizar la revisión del bien, y cuando aplique, realizar el levantamiento de inventario de partes para asegurar el estado de entrega. Evento(s) de salida: Pago de indemnización recibido, continua con actividad # 24 Pago en especie recibido Documento físico o información generada: No aplica Rol: Supervisor de aseguramiento de bienes





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2.2.23 Actualizar bitácora de siniestros ID (23) Evento(s) de inicio:

Solicitud de recuperación enviada, viene de actividad # 26 Descripción: Actualizar la bitácora de siniestros mediante el registro de la información del expediente del siniestro en base de datos a fin de llevar un control de los mismos (Bitácora de siniestros, documento anexo 5.1). La bitácora debe de contener los siguientes campos:

Tipo de incidente Número de registro del incidente Causas Deducibles y/o coaseguros pagados Numero de póliza/contrato Fechas de seguimiento, Resolución del caso (cuando aplique) Número de averiguación (cuando aplique) Fechas y lugar de siniestro Fecha de pago de indemnización Montos y tipo de pago por parte de aseguradora Numero de cheque (en caso que aplique) Documentación anexa (cuando es pago en especie) Aplicación de penas convencionales Estándares de servicio

La información se toma de la documentación recopilada y generada durante el proceso de seguimiento de siniestros o accidentes. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Bitácora actualizada, regresa a actividad # 8 Documento físico o información generada:





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No aplica Rol: Operador de aseguramiento de bienes

2.2.24 Enviar cheque de indemnización a TESOFE ID (24) Evento(s) de inicio:

Pago de indemnización recibido, viene de actividad # 22 Descripción: Enviar el cheque de indemnización a la Tesorería de la Federación y recabar firmas de entrega. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Pérdida total no ocurrida, continua con actividad # 26 Pérdida total ocurrida Documento físico o información generada: No aplica Rol: Operador de aseguramiento de bienes





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2.2.25 Tramitar baja del bien ID (25) Evento(s) de inicio:

No aplica Descripción: Tramitar la baja del bien mediante la solicitud de elaboración y firma del dictamen de no utilidad del bien que se desea dar de baja, así como la propuesta para su disposición final. Adicionalmente, se debe de recopilar documentación anexa que sea requerida para iniciar el trámite de disposición final y baja de bienes. Descripción específica para escenarios: 1.- En caso de una pérdida total de un vehículo Adicionalmente, debe de enviar la notificación al subproceso MAB-020 Administrar la flota vehicular Evento(s) de salida: Disposición final requerida: MAB-040 Disponer y dar de baja bienes Registro de vehículo actualizado: MAB-020 Administrar la flota vehicular Baja de bien solicitada Documento físico o información generada: No aplica Rol: Autorizador de aseguramiento de bienes





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2.2.26 Enviar solicitud para recuperar montos de indemnización del periodo ID (26) Evento(s) de inicio:

Pérdida total no ocurrida, viene de actividad # 24 Descripción: Enviar solicitud al área de presupuestos para recuperar el monto total de indemnizaciones del periodo definido, mediante adecuaciones presupuestales tramitadas con la Tesorería de la Federación. Descripción específica para escenarios: No aplica Evento(s) de salida: Solicitud de recuperación enviada, regresa a actividad # 23 Documento físico o información generada: Solicitud de recuperación de montos de indemnización Rol: Supervisor de aseguramiento de bienes





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3 Diagrama del subproceso

Definir esquemade aseguramiento

Atendersolicitudes deadquisición

Desarrollar laestrategia y plan anualde adquisiciones

Recibir, revisar yaceptar bienes yservicios

Administrarlegalidad decontratos

Validar elprograma de

aseguramiento

Riesgosanalizados

Analizarinformación de

bienes aasegurar

Contrato/Conveniomodificatorioformalizado

Póliza deseguro

notificada

Adquisición deseguro

solicitada

Esquemadefinido

Realizar análisis deriesgos

Informaciónanalizada

Programa Anualde AdquisicionesArrendamientos

y Servicios...

Operador deaseguramiento de

bienes

Planeador deaseguramiento de

bienes


bienes

Responsable deaseguramiento de

bienes

Análisis de riesgo

Programa integralde aseguramiento





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Pólizas entregadasa usuarios

Endosos de pólizas

Recibir,revisar yaceptar bienesy servicios

Desarrollar laestrategia yplan anual deadquisiciones

Monitoreardesempeño de laadministración

del riesgo

Entregarpólizas ausuarios

Poliza deseguro temporal

administrada

Administrarseguros

temporales

Pólizasadministradas

Bien a asegurarregistrado

Póliza deseguro

registrada

Necesidades deadquisición

identificadas

Administrarpólizas deseguros

Programaintegrado

Administrarinventarios

Supervisor deaseguramiento de

bienes


bienes


bienes


bienes

Endosos de polizas

Análisisdeldesempeño del

esquema deaseguramiento





Versión: 1.00


Declaración norequerida

Daño cubierto

Integrarexpediente para

aseguradora

Acta levantada

Levantar actaante el

ministeriopúblico

Adecuaciónpresupuestalactualizada

Siniestroocurrido

Declaraciónrequerida

Rechazo deadecuación

presupuestalcomunicado

Determinar laforma de pago del

deducible y/ocoaseguro

Recibir reporteu oficio delsiniestro

Adecuarpresupuesto

Adecuarpresupuesto


bienes

Autorizador deaseguramiento de

bienes


bienes


bienes

Acta de sucesos

Expediente desiniestro





Versión: 1.00


Gestionar ycontrolar lareserva y registro decompromiso derecursos


Ejercerpresupuesto

Administrarinventarios

CAso turnado alOIC

Atendersolicitudes demantenimiento

Deducciónsolicitada

Solicitar Pagode Deducible

Insuficienciapresupuestalcomunicada

Adecuaciónpresupuestal

solicitada

Pago dededucible no

aprobado Dictaminarresponsabilidad

Reposiciónacorada

Reposición noacordada

Clasificar tipode daño

Solicitar ladeducción deldeducible alpago de...

Bien dereposiciónregistrado

Usuarioresponsabilizado

Definir necesidadde adecuaciónpresupuestal

Reserva derecursossolicitada

Pago dededucibleaprobado

Pago en especieo indeminización

esperado

Daño nocubierto

Solicitar lareposición del

bien

Usuario noresponsabilizado

Recibir bienesde reposición

Recursoreservado

Turnar caso acontraloria

Revisarpresupuesto

para pagos dededucibles

Pago dededuciblesolicitado


Adecuarpresupuesto


bienes


bienes


bienes


bienes


bienesAutorizador de

aseguramiento debienes


bienes


bienes

Responsable deaseguramiento de

bienes

Recibo dereposición de

bienes oindemnización d...

Reparaciónrequerida

DisposiciónFinal solicitada

Disponer y dar de bajabienes





Versión: 1.00


Enviarsolicitud para

recuperarmontos de

Pago en especierecibido

Solicitud derecuperación

enviada

Disposiciónfinal requerida

Actualizarbitacora

siniestros

Pérdida totalocurrida

Enviar chequede indemnizacióna presupuesto o

TESOFE

Recibir pago enespecie o

indemnización

Tramitar bajadel bien

Pago deindemnizaciónen especie no

recibido

Pérdida totalno ocurrida

Registro devehículo

actualizado

Bitácoraactualizada

Administrar laflota vehicular

Baja de biensolicitada


bienes


bienes


bienes


bienes


bienes

Solicitud derecuperación de

montos

Disponer y dar de bajabienes





Versión: 1.00


4 Anexo de formatos 4.1 No aplica





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5 Documentos anexos 5.1 Bitácora de siniestros

5.2 Endosos de pólizas

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