RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 1 di 7

Fornitore Contratto/Ordine # Rev. Compilato da Data Apertura

                             

ATTENZIONEIL PRESENTE FORMAT DEVE ESSERE APPLICATO AL CONTRATTO O IN ASSENZA DI QUESTI AL PRIMO ORDINE CLIENTE.L’ESITO POSITIVO DEL RIESAME È L’ATTESTAZIONE CHE DEMA HA LA CAPACITÀ DI SODDISFARE I REQUISITI DEFINITI.

IL RIESAME DEVE ESSERE EFFETTUATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO O DELL’ORDINE

Stat

o di

Ava

nzam

ento

Prog

ress

Tra

cker

Fase

Phas

e

0 1 2 3 4 5 6

Compilazione Dati Anagrafici

Convocazione Team di Esperti

Riesame dei Requisiti Generali &

Commerciali

Riesame dei Requisiti Tecnici

Riesame dei Requisiti di Qualità Risk Analysis Esito del Riesame

Status Please select Please select Please select Please select Please select Please select Please select

F Dati Generali

0

Tipo Documento Riesaminato Contratto Ordine Cliente      

Contratto (N.ro e Rev.)       Contatto Cliente      

Ordine Cliente (N.ro e Rev.)       Commessa      

Offerta Commerciale (N.ro e Rev.)       Programma      

Note:      

F Convocazione del Team di Esperti

1

F Ente/Ruolo Function/Role Nome Name e-mail Data Date

2 Commerciale                  

3 Ingegneria                  

4 Qualità                  

5 Produzione                  

     

                       

     

                       

     

                       

     

                       

     

                       

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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 2 di 7

F Riesame dei Requisiti Generali & Commerciali Compilato da :      

2

REQUISITO APPLICABILE ?(*)

È RICHIESTO CHIARIMENTO

CON IL CLIENTE ?

IL CHIARIMENTO È

AVVENUTO ?

CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?

È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO            

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

           

ASSICURAZIONI / FIDEIUSSIONI            

ASSISTENZA TECNICA            

MODALITÀ & SITO DI CONSEGNA

           

CONTROLLO ASPETTI LEGALI            

TRASPORTO DEL PRODOTTO RESPONSABILITÀ INTERNA RESPONSABILITÀ ESTERNA

     

PACKAGING PROPRIETÀ DEMA PROPRIETÀ DEL CLIENTE

     

MATERIALI ACQUISTO DEMA PROPRIETÀ DEL CLIENTE

     

ATTREZZATURE/SCALI DI FABBRICAZIONE

PROPRIETÀ DEMA PROPRIETÀ DEL CLIENTE COSTRUZIONE DEMA

     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

(*) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4).

Note:      

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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 3 di 7

F Riesame dei Requisiti Tecnici Compilato da :      

3

REQUISITI GENERALI DEL PRODOTTO

I DISEGNI DEL CLIENTE SONO ALL’ULTIMA REVISIONE ? SI NO DOC. DA AGGIORNARE :      

LE SPECIFICHE DEL CLIENTE SONO ALL’ULTIMA REVISIONE ? SI NO DOC. DA AGGIORNARE :      

E’ RICHIESTO IL COINVOLGIMENTO DEL/I FORNITORE/I ? SI NO SE SI RICHIEDERE INTERVENTO DELL’UFFICIO ACQUISTI.

REQUISITO (1) (2) (3) (4) (5)

SPECIFICA(*)

REV(**)

DESCRIZIONE E(***)

APPLICABILE ?

(****)

È RICHIESTO CHIARIMENTO

CON IL CLIENTE ?

IL CHIARIMENTO È

AVVENUTO ?

CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?

(ES. INDICARE SE È RICHIESTA NUOVA CAPABILITY INTERNA E/O NUOVE QUALIFICHE)

È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

(*) PER I PROCESSI SPECIALI E CRITICI COINVOLGERE LA FUNZIONE QUALITY ENGINEERING (PER I CND COINVOLGIMENTO DEL TERZO LIVELLO).(**) INDICARE L’ULTIMA REVISIONE APPLICABILE.

(***) INDICARE SE IL PROCESSO VA DATO IN SUBFORNITURA.(****) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4).

SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.

ALLEGARE MATRICE DI APPLICABILITÀ SPECIFICA VS P/N

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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 4 di 7

F Riesame dei Requisiti Tecnici Compilato da :      

3

REQUISITI DEI MATERIALI

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI A

(1) (2) (3) (4) (5)

APPLICABILE ?(*)

È RICHIESTO CHIARIMENTO

CON IL CLIENTE ?

IL CHIARIMENTO È AVVENUTO ?

CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?

È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE

MATERIALI GREZZI            

STANDARDS/FASTENERS            

PARTI FINITE DI ACQUISTO            

MATERIALI A SCADENZA            

MATERIALI AUSILIARI            

REQUISITI IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITÀ / MARCATURAIDENTIFICAZIONE, RINTRACCIABILITÀ E MARCATURA

           

SERIALIZZAZIONE(VERIFICARE METODO DI SERIALIZZAZIONE E P/N CRITICI/SERIALIZZATI)

           

PACKAGING            

REQUISITI DI ISPEZIONE

ATTREZZATURE DI ISPEZIONE E/O TEST

           

PIANI DI ISPEZIONE            

REQUISITI IMPIANTI

IMPIANTI            

MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTO (ES. OLII)

           

RICHIESTA UTENSILI SPECIFICI / REQUISITI SPECIFICI UTENSILERIA

           

ALTRI REQUISITI

È RICHIESTA L’APPROVAZIONE CICLI DA PARTE DEL CLIENTE. P/N:            

È RICHIESTA PROTEZIONE SPECIFICA DEI MATERIALI E/O DEL PRODOTTO.      

REQUISITI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DA APPLICARE NELLA SELEZIONE E APPLICAZIONE DEI MATERIALI E PROCESSI (PER MINIMIZZARE L’USO DI MATERIALI E PROCESSI CHE IMPATTANO L’AMBIENTE).

     

IL PRODOTTO RICHIEDE NUOVI IMPIANTI DI PROCESSO.DOES THE PRODUCT REQUIRE ANY NEW PROCESS EQUIPMENT, FIXTURES, OR TEST AND INSPECTION EQUIPMENT?

     

IL PRODOTTO RICHIEDE LA COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE.      

(*) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4). NEL CASO DI NON APPLICABILITÀ DEL REQUISITO INDICATO NON SPUNTARE IN NESSUNA COLONNA.SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.

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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 5 di 7

F Riesame Qualità Compilato da :      

4

REQUISITI DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

I DOCUMENTI SONO ALL’ULTIMA REVISIONE ? SI NO DOC. DA AGGIORNARE :      

REQUISITO / NOTA DI QUALITÀ (1) (2) (3) (4) (5)

DOCUMENTO REV.(*)

DESCRIZIONE F(**)

APPLICABILE ?

(***)

È RICHIESTO CHIARIMENTO

CON IL CLIENTE ?

IL CHIARIMENTO È AVVENUTO ?

CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?

È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

EXPORT LICENSE      (*) INDICARE L’ULTIMA REVISIONE APPLICABILE. (**) INDICARE SE VA FATTO IL FLOW-DOWN AL FORNITORE. SEI SI, COMUNICARE LE SPECIFICHE AD AQ PER L’INSERIMENTO IN RGQ DELL’ORDINE DI ACQUISTO.(***) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4).

SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.

COINVOLGERE LA FUNZIONE QUALITY ENGINEERING PER I DOCUMENTI RIGUARDANTI I PROCESSI SPECIALI, LE PARTI CRITICHE E IL LABORATORIO.

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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 6 di 7

F Riesame Qualità Compilato da :      

4

REQUISITI DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀREQUISITO (1) (2) (3) (4) (5)

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI A APPLICABILE ?(*)

È RICHIESTO CHIARIMENTO

CON IL CLIENTE ?

IL CHIARIMENTO È AVVENUTO ?

CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?

È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE

FIRST ARTICLE INSPECTION            

PERSONALE DELLA QUALITÀ(ES. PERSONALE DELEGATO DAL CLIENTE, DQCR, VIP, ECC.)

           

CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO(ES. UPAPP P&WC, ECC.)

           

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ(ES. FORMAT SPECIFICI)

           

PIANI DI CAMPIONAMENTO            

REQUISITI DA TRASMETTERE AI FORNITORI

REQUISITI DI PACKAGING E TRASPORTO

           

REQUISITI PER L’APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE

           

EXPORT LICENSE            

ULTERIORI REQUISITI DI QUALITÀ

CLAUSOLE DI ASSICURAZIONE QUALITÀ RICHIAMATE NEL CONTRATTO/ORDINE. (VERIFICARE L’APPLICABILITÀ DEI REQUISITI).      

SOTTOMETTERE AL CLIENTE LA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ DI DEMA. (INSERISCI NELLA COLONNA (4) L’ATTIVITÀ RICHIESTA).      

NEL CONTRATTO/ORDINE SONO SPECIFICATI DOCUMENTI CHE INCLUDONO REQUISITI DI LEGGE, DI SICUREZZA E NORMATIVI RELATIVI AL PRODOTTO. (ASSICURARSI DELLA DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA ULTIMA REVISIONE. RICHIEDERE I DOCUMENTI NON DISPONIBILI).

     

IL SGQ DI DEMA È CONFORME AI REQUISITI DEL CLIENTE. (INDICARE NELLA COLONNA (4) LE AREE NON CONFORMI).      

REQUISITI RELATIVE AD AUDIT SPECIFICI (ES. FUNCTIONAL CONFIGURATION AUDITS, PHYSICAL CONFIGURATION AUDITS, PRODUCT INTEGRITY AUDITS, ETC.). (ELENCA IN COLONNA (4))

     

LE REGISTRAZIONI DI QUALITÀ SONO STATE IDENTIFICATE E INTRODOTTE NEL SGQ DEMA.      

È RICHIESTA EXPORT LICENSE. (INDICARE I P/N IN COLONNA (4)).      

È RICHIESTO EAR/ITAR.      

È RICHIESTO FAA/EASA (8130/FORM ONE) SERVICE.      

UTILIZZO DI FORNITORI APPROVATI DAL CLIENTE.      

IMPIEGO DI LABORATORI ESTERNI ACCREDITATI.      

È RICHIESTO IL PIANO DI QUALITÀ / DESIGN QUALITY PLAN.      

(*) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4). NEL CASO DI NON APPLICABILITÀ DEL REQUISITO INDICATO NON SPUNTARE IN NESSUNA COLONNA.SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.

ALLEGARE MATRICE DI APPLICABILITÀ SPECIFICA VS P/N

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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 7 di 7

F Risk Analysis Compilato da :      

5

Valutazione del Rischio Risk Evaluation

Evento Prob. di Accadim. (P) Impatto Evento (I) Rischio(P x I)

LIMITATA ESPERIENZA/COMPETENZA SULLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO      

LIMITATA ESPERIENZA/COMPETENZA SULLE TECNOLOGIE RICHIESTE      

LIMITATA ESPERIENZA/COMPETENZA SUI PROCESSI RICHIESTI      

IMPIEGO DI UN NUOVO FORNITORE SUL PROGRAMMA      

LIMITATA CAPACITÀ DI RISORSE E IMPIANTI DISPONIBILI      

SCHEDULE CONSEGNA CON TEMPI INFERIORI AI LEAD TIME STANDARD DI PRODUZIONE PER TECNOLOGIA      

SCHEDULE QUALIFICHE NON IN LINEA CON PIANO DI PRODUZIONE (ES.: PRODUZIONE, LABORATORI…)      

ADEGUAMENTO IMPIANTI      

MATERIALI DI DIFFICILE REPERIMENTO      

ELEVATI LEAD-TIME DI ACQUISTO MATERIALE      

ELEVATI LEAD-TIME DI COSTRUZIONE ATTREZZATURE      

PROCESSO DI FABBRICAZIONE COMPLESSO      

LIMITI TECNOLOGICI      

RUMP-UP DI PRODUZIONE NON RAGGIUNGIBILE      

           

           

           

           

Rischio Classificazione del rischio Azione Richieste

Legenda: 1: Basso; 2: Medio; 3: Alto; 4: Molto alto0 - 56 - 1011 - 16

BassoMedioAlto

Nessun interventoPredisporre Piano di Mitigare del Rischio (PMR)Predisporre PMR ed effettuare P-FMEA

Piano di Mitigazione del Rischio Risk Mitigation Plan

# AzioneAction

Ente Resp. ECD Data Effettiva Status

1                               Please select

2                               Please select

3                               Please select

4                               Please select

5                               Please select

6                               Please select

7                               Please select

8                               Please select

9                               Please select

10                               Please select

Proseguire su pagine separate allegate

È necessario informare il Cliente sui rischi rilevati ? SI NO

F Esito Del Riesame

6A Follow-up Meetings B Chiusura

Data Pianificata Data Attuale Esito Riesame Rif. Sales & Estimations Data

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