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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Aliviar los efectos de la crisis en los colectivos más débiles.
Mantener y mejorar la administración de Justicia en Euskadi.
Prestar un buen servicio a la ciudadanía desde la Administración Pública.
Mantener la estabilidad presupuestaria.
LÍNEAS GENERALES
Presupuesto 2010: 304,4 millones de euros.
Presupuesto 2009: 359,3 millones de euros.
Descenso del 15,3%.
MÁS AUSTEROS
Presupuesto 2010: 180,2 millones de euros.
Presupuesto 2009: 241,2 millones de euros.
Descenso del 25%.
MÁS AUSTEROS (sin capítulo 1)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
0,1%1,1%
40,8%
32,6%
13,4%
0,002%
12%
Gastos de personal (40,8%)
Gastos de funcionamiento(32,6%)
Gastos financieros (0,002%)
Transferencias y subvencionesgastos corrientes (12%)
Inversiones reales (13,4%)
Transferencias y subvencionesoperaciones capital (1,1%)
Aumento de activos financieros(0,1%)
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO
Euros % total
Consejería 14.855.734 4,8
Justicia 179.621.157 59
Administración Pública 83.102.561 27,2
Función Pública 21.481.704 7,1
Régimen Jurídico 4.256.720 1,4
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 1.174.124 0,4
TOTAL 304.492.000 100
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO
59%
27,3%
7,1%
0,4%1,4%4,9%
Consejería (4,9%)
Justicia (59%)
Administración Pública (27,3%)
Función Pública (7,1%)
Régimen Jurídico (1,4%)
Comisión Jurídica Asesora deEuskadi (0,4%)
Presupuesto 2010: 179,6 millones de euros.
Presupuesto 2009: 175,8 millones de euros.
Aumento del 2,1%.
JUSTICIA
Ajuste del gasto corriente.
Incremento de las partidas destinadas a modernización y nuevas tecnologías en la justicia.
Fuerte impulso al proceso de normalización lingüística.
JUSTICIA. Actuaciones más destacadas
Despliegue de la nueva oficina judicial.
Previsión social del personal al servicio de la administración de Justicia.
Justicia gratuita y atención a menores.
JUSTICIA. Actuaciones más destacadas
JUSTICIA. Direcciones
1,6%
50,6%
17,8% 30,0%
0,1%
Viceconsejería (0,1%)
Modernización de laAmnistración de Justicia (30%)
Oficina Judicial y Fiscal (50,6%)
Justicia (17,8%)
Derechos Humanos (1,6%)
JUSTICIA. Capítulos
0,003%
8,7%
0,4%
0,2%
10,8%
24,5%55,4%
Gastos de personal (55,4%)
Gastos de funcionamiento (24,5%)
Gastos f inancieros (0,003%)
Transferencias y subvenciones gastoscorrientes (10,8%)
Inversiones reales(8,7%)
Transferencias y subvencionesoperaciones capital (0,4%)
Aumento de activos f inancieros (0,2%)
JUSTICIA. Programas
80,6%
19,4%
Administración de Justicia (80,6%)
Justicia (19,4%)
Presupuesto 2010: 83,1 millones de euros.
Presupuesto 2009: 140,6 millones de euros.
Descenso del 40,9%.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Capítulos
3,1%
13,1%
25,6%
58,2%
Gastos de personal (13,1%)
Gastos de funcionamiento (58,2%)
Inversiones reales (25,6%)
Transferencias y subvencionesoperaciones de capital (3,1%)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Programas
7%
24,8% 28,9%
3,1%36,2%
Servicios Generales (28,9%)
Parque Móvil de la Administración(3,1%)
Informática y Telecomunicaciones(36,2%)
Innovación Pública (7%)
Plan Euskadi en la Sociedad de laInformación (24,8%)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Direcciones
0,2%9,9%
11,5%
31,9% 46,5%
Viceconsejería (0,2%)
Informática y Telecomunicaciones (46,5%)
Innovación y Administración Electrónica(11,5%)
Recursos Generales (31,9%)
Atención a la Ciudadanía (9,9%)
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Prestación de servicios soporte de telecomunicaciones.
Infraestructura técnica para la e-Administración.
Desarrollo de la sociedad de la información (red KZ Gunea).
ADM. PÚBLICA. Actuaciones más destacadas
INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Digitalización de los procedimientos administrativos.
Cambio en procesos de trabajo y cultura organizativa.
Desarrollo de la Administración electrónica.
Plan de innovación en los servicios públicos.
ADM. PÚBLICA. Actuaciones más destacadas
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Completar el despliegue de Zuzenean y convertir el servicio en un referente por su calidad.
Introducir medidas de colaboración con la ciudadanía
Mejorar e innovar servicios.
Colaborar con otras instancias de la Administración.
ADM. PÚBLICA. Actuaciones más destacadas
Presupuesto 2010: 21,4 millones de euros.
Presupuesto 2009: 23,3 millones de euros.
Descenso del 8,1%.
FUNCIÓN PÚBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA. Direcciones
90%
1,7%8,3%
Viceconsejería (1,7%)
Función Pública (90%)
Relaciones Laborales (8,3%)
FUNCIÓN PÚBLICA. Capítulos
0,1%
2,8%
18,2%78,9%
Gastos de personal (18,2%)
Gastos de funcionamiento (2,8%)
Transferencias y subvencionesgastos corrientes (78,9%)
Inversiones reales (0,1%)
FUNCIÓN PÚBLICA. Programas
29,1%
70,9%
Función Pública, Selección yFormación Personal (29,1%)
Normalización Lingüistica de laAdministración Pública (70,9%)
Presupuesto 2010: 4,2 millones de euros.
Presupuesto 2009: 3,7 millones de euros.
Aumento del 12,7%.
RÉGIMEN JURÍDICO
RÉGIMEN JURÍDICO. Direcciones
14,2%
20,4%
65,4%
Viceconsejería (65,4%)
Desarrollo Legislativo yControl Normativo (20,4%)
Contencioso (14,2%)
RÉGIMEN JURÍDICO. Capítulos
94,8%
3,9% 1,3%
Gastos de personal (94,8%)
Gastos de funcionamiento (3,9%)
Transferencias y subvencionesgastos corrientes (1,3%)
Presupuesto 2010: 56,8 millones de euros.
Presupuesto 2009: 57,8 millones de euros.
Descenso del 2%.
EJIE. Sociedad Informática del Gobierno Vasco
EJIE. Sociedad Informática del Gobierno Vasco
42,6%
21,6%
24,4%
11,3%
0,03%
Aprovisionamientos (42,6%)
Gastos de personal (24,4%)
Amortizaciones (11,3%)
Otros gastos de explotación (21,6%)
Otros impuestos (0,03%)
Presupuesto de explotación 2010: 16,6 millones de euros.
Presupuesto de explotación 2009: 14,9 millones de euros.
Aumento del 11,6%.
Presupuesto de capital 2010: 11,5 millones de euros.
Presupuesto de capital 2009: 15,4 millones de euros.
Descenso del 25,3%.
ITELAZPI. Servicio Público Vasco de Telecomunicación
ITELAZPI. Servicio Público Vasco de Telecomunicación
49,2%
26,7%
15,8%8,1%
0,2%
Aprovisionamientos(15,8%)
Gastos de personal (8,1%)
Otros gastos de explotación(49,2%)
Amortización del inmovilizado(26,7%)
Beneficio del ejercicio (0,2%)
Presupuesto 2010: 22,6 millones de euros.
Presupuesto 2009: 22,9 millones de euros.
Descenso del 1,67%.
IVAP. Instituto Vasco de Administración Pública
IVAP. Instituto Vasco de Administración Pública
0,2%0,4%
3,3%
71,3%
24,8%
Gastos de personal (24,8%)
Gastos de funcionamiento(71,8%)
Transferencias y subvencionesgastos corrientes (3,3%)
Inversiones reales (0,4%)
Aumento de activos financieros(0,2%)