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HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G SEITE 3

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

1/00000 LANDTAG, BEZUEGE1/000008 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 7295 900 AUSGABEN FUER OBERSTE ORGANE USW. 6.990.470,46 7.176.000 185.529,54- 7601 RUHEBEZUEGE 2.327.954,49 2.707.000 379.045,51- 7603 VERSORGUNGSBEZUEGE 912.995,28 1.074.000 161.004,72- 7604 AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNGSGENUESSE 0,00 3.000 3.000,00- 7606 DGB FUER RUHE-UND VERSORGUNGSBEZUGSEMPF. 51.135,24 52.000 864,76-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 10.282.555,47 11.012.000 729.444,53-

2/000005 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8801 900 PENSIONSBEITRAEGE 596.139,98 600.000 3.860,02-

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 596.139,98 600.000 3.860,02-

SUMME EINNAHMEN 596.139,98 600.000 3.860,02- SUMME AUSGABEN 10.282.555,47 11.012.000 729.444,53-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 9.686.415,49- 10.412.000 725.584,51+

1/00001 LANDTAGSKLUBS1/000014 FOERDERUNGSAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN (L.G.) 7660 GES.ZUWENDUNGEN AN PRIV.GEMEINN.EINRICHTUNGEN 5.230.104,08 5.230.800 695,92-

SUMME FOERDERUNGSAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN (L.G.) 5.230.104,08 5.230.800 695,92-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 5.230.104,08 5.230.800 695,92-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 5.230.104,08- 5.230.800 695,92+

1/00002 PARTEIENFOERDERUNG1/000024 FOERDERUNGSAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN (L.G.) 7660 GES.ZUWENDUNGEN AN PRIV.GEMEINN.EINRICHTUNGEN 17.585.590,38 17.582.400 3.190,38+

SUMME FOERDERUNGSAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN (L.G.) 17.585.590,38 17.582.400 3.190,38+

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 17.585.590,38 17.582.400 3.190,38+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 17.585.590,38- 17.582.400 3.190,38-

SEITE 4 HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

1/00004 LANDTAG, REPRAESENTATION1/000049 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7231 VERFUEGUNGSMITTEL 31.969,68 33.000 1.030,32- 7232 REPRAESENTATIONSAUSGABEN 4.078,59 16.500 12.421,41-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 36.048,27 49.500 13.451,73-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 36.048,27 49.500 13.451,73-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 36.048,27- 49.500 13.451,73+

1/00006 LANDTAG, SONDERVERANSTALTUNGEN, POLITISCHE BILDUNG1/000069 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7232 REPRAESENTATIONSAUSGABEN 17,70 0 17,70+ 7270 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 36.896,73 65.000 28.103,27- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 78.768,60 0 78.768,60+

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 115.683,03 65.000 50.683,03+

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 115.683,03 65.000 50.683,03+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 115.683,03- 65.000 50.683,03-

1/00100 LANDTAGSDIREKTION1/001000 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5631 AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN 11.170,06 54.000 42.829,94- 5650 MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN 19.827,07 0 19.827,07+ 5690 NEBENGEBUEHREN 6.589,77 0 6.589,77+

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 37.586,90 54.000 16.413,10-

1/001001 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 112,40 1.000 887,60- 4540 REINIGUNGSMITTEL 63,42 0 63,42+ 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 1.572,85 3.000 1.427,15- 4570 DRUCKWERKE 66.584,90 110.000 43.415,10- 4590 VERBRAUCHSGUETER 79,68 2.000 1.920,32- 6180 AUSSTATTUNG, INSTANDHALTUNG 0,00 10.000 10.000,00- 6300 LEISTUNGEN DER POST 7,50 200 192,50- 7020 MIET- UND PACHTZINSE 28.704,64 30.000 1.295,36- 7270 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 3.243,77 8.000 4.756,23- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 91.335,35 135.000 43.664,65- 7290 VERGUETUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 22.653,70 11.000 11.653,70+

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H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 214.358,21 310.200 95.841,79-

1/001003 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0420 AUSSTATTUNG 0,00 11.300 11.300,00-

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0,00 11.300 11.300,00-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 251.945,11 375.500 123.554,89-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 251.945,11- 375.500 123.554,89+

1/00200 LANDESRECHNUNGSHOF1/002000 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5000 BEAMTE, GELDBEZUEGE 1.438.872,82 1.536.000 97.127,18- 5101 VB I (GANZJ. BESCHAEFTIGT), GELDBEZUEGE 57.472,13 100 57.372,13+ 5601 REISE- UND UEBERSIEDLUNGSKOSTEN - INLAND 0,00 100 100,00- 5631 AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN 0,00 100 100,00- 5632 FAHRTKOSTENZUSCHUESSE 10.654,12 14.100 3.445,88- 5640 VERGUETUNGEN FUER NEBENTAETIGKEIT 0,00 100 100,00- 5650 MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN 363.508,11 382.400 18.891,89- 5690 NEBENGEBUEHREN 0,00 100 100,00- 5800 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., BEAMTE 57.575,92 90.200 32.624,08- 5810 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 80.755,01 83.900 3.144,99- 5820 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., VB 2.325,17 100 2.225,17+ 5831 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, VB I 12.665,93 100 12.565,93+ 5900 FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN 29.263,60 40.300 11.036,40-

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 2.053.092,81 2.147.600 94.507,19-

1/002001 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 327,23 100 227,23+ 4000 099 GEBRAUCHSGUETER; TK UND IT 0,00 100 100,00- 4090 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 0,20 100 99,80- 4540 REINIGUNGSMITTEL 21,14 0 21,14+ 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 129,87 1.000 870,13- 4570 DRUCKWERKE 1.683,48 2.000 316,52- 4590 VERBRAUCHSGUETER 2,56 100 97,44- 6430 RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN, EINZELPERSONEN 0,00 1.000 1.000,00- 6440 RECHTS-U.BERATUNGSKOSTEN,GEWERBETREIBENDE USW. 0,00 1.000 1.000,00- 7270 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 0,00 1.000 1.000,00- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 1.847,75 12.900 11.052,25- 7280 099 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW.; TK UND IT 2.338,92 2.500 161,08- 7290 VERGUETUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 5.792,50 6.000 207,50- 7297 UEBRIGE AUSGABEN 578,88 1.500 921,12- 7800 TRANSFERS AN DAS AUSLAND 0,00 2.000 2.000,00-

SEITE 6 HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G

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SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 12.722,53 31.300 18.577,47-

1/002003 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0200 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN 546,84 0 546,84+ 0200 099 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN; TK UND IT 0,00 1.500 1.500,00- 0420 099 AUSSTATTUNG; TK UND IT 0,00 1.500 1.500,00-

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 546,84 3.000 2.453,16-

1/002009 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7260 MITGLIEDSBEITRAEGE AN INSTITUTIONEN IM INLAND 2.000,00 0 2.000,00+

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 2.000,00 0 2.000,00+

2/002005 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8180 KOSTENERSAETZE 800,00 1.000 200,00-

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 800,00 1.000 200,00-

SUMME EINNAHMEN 800,00 1.000 200,00- SUMME AUSGABEN 2.068.362,18 2.181.900 113.537,82-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 2.067.562,18- 2.180.900 113.337,82+

1/00201 LANDESRECHNUNGSHOF, VARIABLE REISEKOSTEN1/002010 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5602 REISEKOSTEN (DIENSTREISEN) - INLAND 17.585,55 33.400 15.814,45-

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 17.585,55 33.400 15.814,45-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 17.585,55 33.400 15.814,45-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 17.585,55- 33.400 15.814,45+

1/01000 LANDESREGIERUNG, BEZUEGE1/010008 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 7295 900 AUSGABEN FUER OBERSTE ORGANE USW. 2.457.655,40 2.406.000 51.655,40+ 7601 RUHEBEZUEGE 1.333.929,84 1.348.000 14.070,16- 7603 VERSORGUNGSBEZUEGE 185.471,72 321.000 135.528,28- 7606 DGB FUER RUHE-UND VERSORGUNGSBEZUGSEMPF. 30.466,70 30.000 466,70+

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SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 4.007.523,66 4.105.000 97.476,34-

2/010005 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8501 TRANSFERS VOM BUND 668.660,72 475.000 193.660,72+ 8801 900 PENSIONSBEITRAEGE 231.314,07 225.000 6.314,07+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 899.974,79 700.000 199.974,79+

SUMME EINNAHMEN 899.974,79 700.000 199.974,79+ SUMME AUSGABEN 4.007.523,66 4.105.000 97.476,34-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 3.107.548,87- 3.405.000 297.451,13+

1/01100 LANDESREGIERUNG, REPRAESENTATION1/011009 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7231 VERFUEGUNGSMITTEL 159.900,00 159.900 0,00 7232 REPRAESENTATIONSAUSGABEN 809.999,22 810.000 0,78-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 969.899,22 969.900 0,78-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 969.899,22 969.900 0,78-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 969.899,22- 969.900 0,78+

1/01200 LANDESREGIERUNG, EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN1/012009 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 4030 HANDELSWAREN 1.662.102,55 1.400.000 262.102,55+ 7690 ZUWENDUNGEN AN EINZELPERSONEN 0,00 200.000 200.000,00-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 1.662.102,55 1.600.000 62.102,55+

2/012005 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8030 HANDELSWAREN, VERAEUSSERUNG 7,88 400 392,12-

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 7,88 400 392,12-

SUMME EINNAHMEN 7,88 400 392,12- SUMME AUSGABEN 1.662.102,55 1.600.000 62.102,55+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 1.662.094,67- 1.599.600 62.494,67-

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H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

1/02000 AMT DER LANDESREGIERUNG, PERSONAL (LAD2-A)1/020000 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5000 BEAMTE, GELDBEZUEGE 127.416.332,75 124.127.700 3.288.632,75+ 5101 VB I (GANZJ. BESCHAEFTIGT), GELDBEZUEGE 29.410.698,35 26.760.700 2.649.998,35+ 5102 VB II (GANZJ. BESCHAEFTIGT), GELDBEZUEGE 9.650.609,20 9.427.900 222.709,20+ 5601 REISE- UND UEBERSIEDLUNGSKOSTEN - INLAND 159.111,95 165.800 6.688,05- 5631 AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN 149.079,13 147.400 1.679,13+ 5632 FAHRTKOSTENZUSCHUESSE 1.584.373,89 1.685.900 101.526,11- 5640 VERGUETUNGEN FUER NEBENTAETIGKEIT 372.869,89 358.000 14.869,89+ 5650 MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN 13.165.475,28 13.086.500 78.975,28+ 5690 NEBENGEBUEHREN 906.117,51 919.200 13.082,49- 5710 STAENDIGE PERSOENLICHE DIENSTE 18.128,00 22.100 3.972,00- 5800 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., BEAMTE 4.591.329,18 5.051.700 460.370,82- 5810 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 7.317.018,81 6.504.000 813.018,81+ 5820 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., VB 1.395.794,71 1.321.700 74.094,71+ 5831 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, VB I 6.324.637,44 5.684.400 640.237,44+ 5832 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, VB II 2.361.044,46 2.322.200 38.844,46+ 5900 FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN 537.445,83 555.600 18.154,17-

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 205.360.066,38 198.140.800 7.219.266,38+

1/020001 A M T S S A C H A U S G A B E N 6430 RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN, EINZELPERSONEN 293.576,38 260.000 33.576,38+

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 293.576,38 260.000 33.576,38+

2/020005 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8150 900 GEBUEHREN FUER VERWALTUNGSLEISTUNGEN 578.401,01 600.000 21.598,99- 8170 900 KOSTENBEITRAEGE 40.095,56 60.000 19.904,44- 8270 900 KOSTENERSAETZE FUER DIE UEBERLASSUNG VON BED. 4.318.492,01 4.690.000 371.507,99- 8299 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 52.586,81 50.000 2.586,81+ 8501 900 TRANSFERS VOM BUND 428.756,37 600.000 171.243,63- 8503 TRANSFERS VON LAENDERN 645.269,06 750.000 104.730,94- 8505 900 TRANSFERS VON GEMEINDEN 46.134,76 40.000 6.134,76+ 8507 900 TRANSFERS VON GEMEINDEVERBAENDEN 33.193,42 200.000 166.806,58- 8527 TRANSFERS VON LANDESKAMMERN 0,00 1.000 1.000,00- 8532 TRANSFERS VON LANDESFONDS MIT RECHTSPERSOENLICHKEIT 451.509,58 500.000 48.490,42- 8549 900 TRANSFERS VON TRAEGERN OEFFENTLICHEN RECHTES 1.830,00 1.000 830,00+ 8810 GELDSTRAFEN 14.709,71 20.000 5.290,29-

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 6.610.978,29 7.512.000 901.021,71-

2/020008 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 8262 UEBERWEISUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 430.960,03 410.000 20.960,03+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 430.960,03 410.000 20.960,03+

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SUMME EINNAHMEN 7.041.938,32 7.922.000 880.061,68- SUMME AUSGABEN 205.653.642,76 198.400.800 7.252.842,76+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 198.611.704,44- 190.478.800 8.132.904,44-

1/02001 AMT DER LANDESREGIERUNG, AMTSGEBAEUDE1/020011 A M T S S A C H A U S G A B E N 2601 900 KAUTIONEN 91.453,00 0 91.453,00+ 4000 099 GEBRAUCHSGUETER; TK UND IT 1.988,52 0 1.988,52+ 4000 900 GEBRAUCHSGUETER 809.860,93 462.700 347.160,93+ 4090 900 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 14.143,70 13.900 243,70+ 4200 WERKSTOFFE 2.744,67 0 2.744,67+ 4300 LEBENSMITTEL 8.773,45 0 8.773,45+ 4510 900 BRENNSTOFFE 18.223,48 9.300 8.923,48+ 4520 TREIBSTOFFE 4.150,81 4.600 449,19- 4540 REINIGUNGSMITTEL 5.332,73 46.300 40.967,27- 4550 CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL 8.418,26 0 8.418,26+ 4570 900 DRUCKWERKE 9.650,90 0 9.650,90+ 4580 AERZTL.BETREUUNG U.GESUNDHEITSVORSORGE,MITTEL 18.313,94 9.300 9.013,94+ 4590 900 VERBRAUCHSGUETER 160.562,26 92.500 68.062,26+ 6000 900 ENERGIEBEZUEGE 2.119.918,95 2.774.700 654.781,05- 6100 900 GRUND UND BODEN, INSTANDHALTUNG 107.937,17 280.000 172.062,83- 6130 GRUNDSTUECKSEINRICHTUNGEN, INSTANDHALTUNG 148.037,12 0 148.037,12+ 6140 900 GEBAEUDE, INSTANDHALTUNG 2.968.459,15 3.040.900 72.440,85- 6160 900 MASCHINEN,MASCHINELLE ANLAGEN; INSTANDHALTUNG 199.580,03 327.600 128.019,97- 6170 FAHRZEUGE(BEFOERDERUNGSMITTEL),INSTANDHALTUNG 4.115,58 0 4.115,58+ 6180 900 AUSSTATTUNG, INSTANDHALTUNG 169.666,04 377.600 207.933,96- 6210 900 TRANSPORTE 39.612,50 9.300 30.312,50+ 6300 900 LEISTUNGEN DER POST 12.448,33 0 12.448,33+ 6440 RECHTS-U.BERATUNGSKOSTEN,GEWERBETREIBENDE USW. 568.813,97 508.400 60.413,97+ 6700 900 VERSICHERUNGEN 185.367,89 277.600 92.232,11- 7020 099 MIET- UND PACHTZINSE, TK UND IT 29,00 0 29,00+ 7020 900 MIET- UND PACHTZINSE 5.255.597,94 5.500.000 244.402,06- 7100 900 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 889.582,49 1.500.000 610.417,51- 7210 099 PATENT- UND LIZENZGEBUEHREN; TK UND IT 9.315,60 0 9.315,60+ 7270 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 710.965,24 800.000 89.034,76- 7280 099 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW.; TK UND IT 3.740,29 0 3.740,29+ 7280 900 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 19.061.972,78 14.291.400 4.770.572,78+ 7297 UEBRIGE AUSGABEN 127.844,96 46.300 81.544,96+ 7301 TRANSFERS AN DEN BUND 10.088,70 0 10.088,70+

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 33.746.710,38 30.372.400 3.374.310,38+

1/020013 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0200 099 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN; TK UND IT 13.641,36 0 13.641,36+ 0200 900 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN 2.133,00 96.300 94.167,00-

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0300 WERKZEUGE UND SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFSMITTEL 8.215,99 18.500 10.284,01- 0402 900 KRAFTFAHRZEUGE 0,00 46.300 46.300,00- 0420 900 AUSSTATTUNG 542.915,34 438.700 104.215,34+ 0500 900 SONDERANLAGEN 235.356,00 27.800 207.556,00+

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 802.261,69 627.600 174.661,69+

1/020019 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7299 FORDERUNGSABSCHREIBUNGEN 1.000,00 0 1.000,00+

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 1.000,00 0 1.000,00+

2/020015 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8060 ALTMATERIAL, VERAEUSSERUNG 1.400,00 3.000 1.600,00- 8123 900 DIENSTWOHNUNGSENTSCHAEDIGUNGEN 13.464,78 10.000 3.464,78+ 8130 NEBENERLOESE 49.302,02 0 49.302,02+ 8180 900 KOSTENERSAETZE 0,00 1.000 1.000,00- 8240 900 VERMIETUNG UND VERPACHTUNG 18.196,13 40.000 21.803,87- 8250 900 UNTERVERMIETUNG UND UNTERVERPACHTUNG 1.097.462,75 1.200.000 102.537,25- 8281 RUECKERSAETZE VON AUSGABEN DER VORJAHRE 29.386,56 0 29.386,56+ 8299 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 46.012,27 10.000 36.012,27+ 8501 TRANSFERS VOM BUND 10.088,70 0 10.088,70+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 1.265.313,21 1.264.000 1.313,21+

SUMME EINNAHMEN 1.265.313,21 1.264.000 1.313,21+ SUMME AUSGABEN 34.549.972,07 31.000.000 3.549.972,07+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 33.284.658,86- 29.736.000 3.548.658,86-

1/02003 AMT DER LANDESREGIERUNG, VARIABLE REISEKOSTEN1/020030 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5602 900 REISEKOSTEN (DIENSTREISEN) - INLAND 3.991.989,09 4.504.400 512.410,91- 5610 REISEGEBUEHREN - AUSLAND 114.425,37 200.000 85.574,63-

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 4.106.414,46 4.704.400 597.985,54-

2/020035 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8180 KOSTENERSAETZE 2.716,64 500 2.216,64+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 2.716,64 500 2.216,64+

SUMME EINNAHMEN 2.716,64 500 2.216,64+ SUMME AUSGABEN 4.106.414,46 4.704.400 597.985,54-

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ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 4.103.697,82- 4.703.900 600.202,18+

1/02004 AMT DER LANDESREGIERUNG, AMTSBETRIEB1/020041 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 67.127,65 50.000 17.127,65+ 4000 099 GEBRAUCHSGUETER; TK UND IT 118,20 0 118,20+ 4090 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 1.525,73 3.000 1.474,27- 4300 LEBENSMITTEL 138.233,59 140.000 1.766,41- 4520 TREIBSTOFFE 2.461,47 1.000 1.461,47+ 4530 SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL 92,15 0 92,15+ 4540 REINIGUNGSMITTEL 1.407,78 1.000 407,78+ 4550 CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL 478,34 1.000 521,66- 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 3.412,26 5.000 1.587,74- 4570 DRUCKWERKE 300.804,11 278.000 22.804,11+ 4580 AERZTL.BETREUUNG U.GESUNDHEITSVORSORGE,MITTEL 5,80 1.000 994,20- 4590 900 VERBRAUCHSGUETER 21.780,86 0 21.780,86+ 6160 900 MASCHINEN,MASCHINELLE ANLAGEN; INSTANDHALTUNG 11.700,42 5.000 6.700,42+ 6170 FAHRZEUGE(BEFOERDERUNGSMITTEL),INSTANDHALTUNG 1.719,13 0 1.719,13+ 6180 AUSSTATTUNG, INSTANDHALTUNG 12.260,30 33.000 20.739,70- 6210 TRANSPORTE 0,00 2.000 2.000,00- 6300 LEISTUNGEN DER POST 10.950,93 5.000 5.950,93+ 6420 GERICHTSKOSTEN 179.907,63 60.000 119.907,63+ 6430 RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN, EINZELPERSONEN 4.050,53 2.000 2.050,53+ 6440 RECHTS-U.BERATUNGSKOSTEN,GEWERBETREIBENDE USW. 90.066,04 280.000 189.933,96- 7020 900 MIET- UND PACHTZINSE 609.409,37 600.000 9.409,37+ 7100 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 1.851,54 0 1.851,54+ 7210 099 PATENT- UND LIZENZGEBUEHREN, TK UND IT 16.152,24 80.000 63.847,76- 7270 900 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 2.103.275,66 1.053.000 1.050.275,66+ 7280 099 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW.; TK UND IT 39.741,87 20.000 19.741,87+ 7280 900 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 1.352.093,19 650.000 702.093,19+ 7297 UEBRIGE AUSGABEN 18.669,07 0 18.669,07+ 7301 900 TRANSFERS AN DEN BUND 0,00 220.000 220.000,00-

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 4.989.295,86 3.490.000 1.499.295,86+

1/020043 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0200 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN 99.600,00 90.000 9.600,00+ 0420 AUSSTATTUNG 18.164,45 50.000 31.835,55-

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 117.764,45 140.000 22.235,55-

1/020049 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 6700 VERSICHERUNGEN 263.597,20 220.000 43.597,20+ 7299 FORDERUNGSABSCHREIBUNGEN 29,25 3.000 2.970,75-

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SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 263.626,45 223.000 40.626,45+

2/020045 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8060 ALTMATERIAL, VERAEUSSERUNG 300,00 1.000 700,00- 8154 900 KOMMISSIONSGEBUEHREN 407.786,92 400.000 7.786,92+ 8180 900 KOSTENERSAETZE 262.974,18 260.000 2.974,18+ 8281 RUECKERSAETZE VON AUSGABEN DER VORJAHRE 7.138,72 0 7.138,72+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 678.199,82 661.000 17.199,82+

2/020048 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 8262 900 UEBERWEISUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 8.140,00 2.000 6.140,00+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 8.140,00 2.000 6.140,00+

SUMME EINNAHMEN 686.339,82 663.000 23.339,82+ SUMME AUSGABEN 5.370.686,76 3.853.000 1.517.686,76+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 4.684.346,94- 3.190.000 1.494.346,94-

1/02005 LANDESGESETZBLATT1/020051 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 0,00 100 100,00- 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 195,53 1.000 804,47- 4570 DRUCKWERKE 2.406,16 18.900 16.493,84-

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 2.601,69 20.000 17.398,31-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 2.601,69 20.000 17.398,31-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 2.601,69- 20.000 17.398,31+

1/02006 AMT DER LANDESREGIERUNG, AMTSGEBAEUDE; INVESTITIONEN 1/020065 FOERDERUNGSAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN (L.G.) 7670 900 ZUWENDUNGEN AN PRIVATE GEMEINN. EINRICHTUNGEN 4.185.619,44 4.120.000 65.619,44+

SUMME FOERDERUNGSAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN (L.G.) 4.185.619,44 4.120.000 65.619,44+

1/020069 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 2601 717 KAUTIONEN; KULTURDEPOT U. LKA ST. POELTEN 621.495,70 560.000 61.495,70+ 2601 718 KAUTIONEN; WIRTSCHAFTSZENTRUM N 378.555,44 400.000 21.444,56- 2601 726 KAUTIONEN; ST.POELTEN WEST, NEUBAU 98.967,54 500.000 401.032,46-

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2980 HAUSHALTSRUECKLAGEN 1.472.051,91 0 1.472.051,91+ 6140 721 GEBAEUDE, INSTANDHALTUNG; MASCHINEN U. KLEINPROJ. 6.684,31 0 6.684,31+ 6529 721 AUFWENDUNGEN AUS RATENFINANZIERUNG; MASCHINEN UND KLEINPROJ. 3.582,18 0 3.582,18+ 7020 717 MIET- U.PACHTZ.; KULTURDEPOT U. LKA ST. POELTEN 1.291.173,87 1.600.000 308.826,13- 7020 718 MIET- U.PACHTZ.; WIRTSCHAFTSZENTRUM N 964.965,79 1.100.000 135.034,21- 7020 726 MIET- U.PACHTZ.; ST.POELTEN WEST, NEUBAU 372.789,75 1.040.000 667.210,25- 7280 721 LEISTUNGEN VON GEWERBETR.; MASCHINEN UND KLEINPROJEKTE 32.579,00 0 32.579,00+

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 5.242.845,49 5.200.000 42.845,49+

2/020065 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8202 790 VERZINSUNG VON DARLEHEN; VIA DOMINORUM GRUNDST.VERW. GMBH 23.082,24 0 23.082,24+ 8240 900 VERMIETUNG UND VERPACHTUNG 3.486,00 0 3.486,00+ 8250 900 UNTERVERMIETUNG UND UNTERVERPACHTUNG 3.317.691,98 3.000.000 317.691,98+ 8299 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 267,85 0 267,85+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 3.344.528,07 3.000.000 344.528,07+

2/020068 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 2985 RUECKLAGENBETRAEGE, AUFLOESUNG 283.549,36 0 283.549,36+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 283.549,36 0 283.549,36+

SUMME EINNAHMEN 3.628.077,43 3.000.000 628.077,43+ SUMME AUSGABEN 9.428.464,93 9.320.000 108.464,93+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 5.800.387,50- 6.320.000 519.612,50+

1/02008 VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLAENDER1/020081 A M T S S A C H A U S G A B E N 7296 AUSGABEN AUF GRUND GESETZL. VERPFLICHTUNGEN 310.000,00 350.000 40.000,00-

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 310.000,00 350.000 40.000,00-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 310.000,00 350.000 40.000,00-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 310.000,00- 350.000 40.000,00+

1/02020 GEBIETSBAUAEMTER, AMTSBETRIEB1/020200 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5000 BEAMTE, GELDBEZUEGE 7.877.601,92 6.332.000 1.545.601,92+ 5101 VB I (GANZJ. BESCHAEFTIGT), GELDBEZUEGE 844.047,18 768.800 75.247,18+ 5102 VB II (GANZJ. BESCHAEFTIGT), GELDBEZUEGE 29.245,08 32.700 3.454,92-

SEITE 14 HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

5632 FAHRTKOSTENZUSCHUESSE 28.369,66 26.300 2.069,66+ 5640 VERGUETUNGEN FUER NEBENTAETIGKEIT 0,00 2.100 2.100,00- 5650 MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN 384.477,27 272.100 112.377,27+ 5690 NEBENGEBUEHREN 18.604,98 18.100 504,98+ 5800 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., BEAMTE 273.884,29 237.100 36.784,29+ 5810 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 416.525,53 315.100 101.425,53+ 5820 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., VB 31.320,45 32.500 1.179,55- 5831 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, VB I 177.989,54 169.300 8.689,54+ 5832 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, VB II 6.304,42 7.300 995,58- 5900 FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN 34.959,68 34.200 759,68+

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 10.123.330,00 8.247.600 1.875.730,00+

1/020201 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 4.553,10 7.500 2.946,90- 4000 099 GEBRAUCHSGUETER; TK UND IT 1.382,92 3.500 2.117,08- 4090 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 0,00 100 100,00- 4540 REINIGUNGSMITTEL 62,61 100 37,39- 4550 CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL 344,04 100 244,04+ 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 6.228,66 9.500 3.271,34- 4570 DRUCKWERKE 10.365,41 11.200 834,59- 4590 VERBRAUCHSGUETER 1.618,42 4.800 3.181,58- 4590 099 VERBRAUCHSGUETER; TK UND IT 0,00 300 300,00- 6160 MASCHINEN,MASCHINELLE ANLAGEN; INSTANDHALTUNG 4.854,28 5.000 145,72- 6180 AUSSTATTUNG, INSTANDHALTUNG 0,00 1.000 1.000,00- 6300 LEISTUNGEN DER POST 2.812,63 3.000 187,37- 6572 GELDVERKEHRSSPESEN 619,83 700 80,17- 7020 MIET- UND PACHTZINSE 1.262,40 1.500 237,60- 7100 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 174,14 200 25,86- 7210 099 PATENT- UND LIZENZGEBUEHREN; TK UND IT 268,80 0 268,80+ 7232 REPRAESENTATIONSAUSGABEN 79,83 500 420,17- 7270 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 0,00 1.000 1.000,00- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 949,70 4.200 3.250,30- 7280 099 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW.; TK UND IT 457,20 0 457,20+ 7297 UEBRIGE AUSGABEN 11,90 0 11,90+

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 36.045,87 54.200 18.154,13-

1/020203 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0200 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN 0,00 500 500,00- 0200 099 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN; TK UND IT 0,00 9.000 9.000,00- 0420 AUSSTATTUNG 2.566,91 7.000 4.433,09- 0420 099 AUSSTATTUNG; TK UND IT 1.381,80 2.500 1.118,20-

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 3.948,71 19.000 15.051,29-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G SEITE 15

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1/020209 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7299 FORDERUNGSABSCHREIBUNGEN 0,00 500 500,00-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 0,00 500 500,00-

2/020205 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8180 KOSTENERSAETZE 1.742,62 100 1.642,62+ 8293 ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR 0,53 100 99,47- 8299 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 0,00 1.000 1.000,00- 8501 TRANSFERS VOM BUND 0,00 500 500,00- 8505 TRANSFERS VON GEMEINDEN 711.906,24 590.000 121.906,24+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 713.649,39 591.700 121.949,39+

SUMME EINNAHMEN 713.649,39 591.700 121.949,39+ SUMME AUSGABEN 10.163.324,58 8.321.300 1.842.024,58+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 9.449.675,19- 7.729.600 1.720.075,19-

1/02021 GEBIETSBAUAEMTER, AMTSGEBAEUDE1/020211 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 610,06 900 289,94- 4540 REINIGUNGSMITTEL 0,00 3.700 3.700,00- 4590 VERBRAUCHSGUETER 0,00 900 900,00- 6000 900 ENERGIEBEZUEGE 7.956,96 46.100 38.143,04- 6100 GRUND UND BODEN, INSTANDHALTUNG 300,00 0 300,00+ 6140 GEBAEUDE, INSTANDHALTUNG 12.537,27 83.300 70.762,73- 6160 MASCHINEN,MASCHINELLE ANLAGEN; INSTANDHALTUNG 0,00 900 900,00- 6700 VERSICHERUNGEN 4.338,41 900 3.438,41+ 7020 MIET- UND PACHTZINSE 188.738,42 352.000 163.261,58- 7100 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 6.620,93 9.300 2.679,07- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 35.899,18 102.000 66.100,82-

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 257.001,23 600.000 342.998,77-

1/020213 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0420 AUSSTATTUNG 1.655,01 0 1.655,01+

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 1.655,01 0 1.655,01+

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 258.656,24 600.000 341.343,76-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 258.656,24- 600.000 341.343,76+

SEITE 16 HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G

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1/02023 GEBIETSBAUAEMTER, VARIABLE REISEKOSTEN1/020230 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5602 REISEKOSTEN (DIENSTREISEN) - INLAND 689.468,67 830.000 140.531,33- 5610 REISEGEBUEHREN - AUSLAND 258,20 0 258,20+

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 689.726,87 830.000 140.273,13-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 689.726,87 830.000 140.273,13-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 689.726,87- 830.000 140.273,13+

1/02030 STRASSENBAUABTEILUNGEN, AMTSBETRIEB1/020300 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5000 BEAMTE, GELDBEZUEGE 9.691.123,75 8.841.800 849.323,75+ 5101 VB I (GANZJ. BESCHAEFTIGT), GELDBEZUEGE 3.201.599,11 3.009.900 191.699,11+ 5102 VB II (GANZJ. BESCHAEFTIGT), GELDBEZUEGE 185.540,28 150.600 34.940,28+ 5601 REISE- UND UEBERSIEDLUNGSKOSTEN - INLAND 6.035,01 12.800 6.764,99- 5631 AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN 33,00 0 33,00+ 5632 FAHRTKOSTENZUSCHUESSE 81.924,84 80.100 1.824,84+ 5650 MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN 463.354,90 457.100 6.254,90+ 5690 NEBENGEBUEHREN 37.555,36 37.100 455,36+ 5800 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., BEAMTE 345.272,84 338.300 6.972,84+ 5810 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, BEAMTE 547.449,74 492.800 54.649,74+ 5820 DGB ZUM AUSGL.FONDS F. FAM.BEIH., VB 120.823,67 112.400 8.423,67+ 5831 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, VB I 696.638,62 661.700 34.938,62+ 5832 900 DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT, VB II 41.542,22 33.000 8.542,22+ 5900 FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN 56.320,28 47.900 8.420,28+

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 15.475.213,62 14.275.500 1.199.713,62+

1/020301 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 8.466,21 25.000 16.533,79- 4000 099 GEBRAUCHSGUETER; TK UND IT 17.539,98 20.000 2.460,02- 4090 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 1.116,77 1.000 116,77+ 4540 REINIGUNGSMITTEL 42,28 500 457,72- 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 40.818,26 45.000 4.181,74- 4570 DRUCKWERKE 15.576,08 35.000 19.423,92- 4590 VERBRAUCHSGUETER 36.419,34 25.000 11.419,34+ 4590 099 VERBRAUCHSGUETER; TK UND IT 26.479,34 25.000 1.479,34+ 6160 MASCHINEN,MASCHINELLE ANLAGEN; INSTANDHALTUNG 0,00 1.000 1.000,00- 6160 099 MASCHINEN,MASCHINELLE ANLAGEN; INSTANDHALTUNG; TK UND IT 20.535,52 25.000 4.464,48- 6180 AUSSTATTUNG, INSTANDHALTUNG 879,45 5.000 4.120,55- 6180 099 AUSSTATTUNG, INSTANDHALTUNG; TK UND IT 0,00 100 100,00- 6300 LEISTUNGEN DER POST 126.463,83 90.000 36.463,83+ 6572 GELDVERKEHRSSPESEN 174,16 500 325,84- 7020 MIET- UND PACHTZINSE 95,80 5.000 4.904,20-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G SEITE 17

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

7020 099 MIET- UND PACHTZINSE; TK UND IT 62.418,35 50.000 12.418,35+ 7100 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 1.561,65 1.000 561,65+ 7210 099 PATENT- UND LIZENZGEBUEHREN; TK UND IT 93.301,97 50.000 43.301,97+ 7270 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 0,00 100 100,00- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 19.864,93 15.000 4.864,93+ 7280 099 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW.; TK UND IT 202.241,87 150.000 52.241,87+ 7290 VERGUETUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 19.048,90 35.800 16.751,10-

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 693.044,69 605.000 88.044,69+

1/020303 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0200 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN 754,80 5.000 4.245,20- 0200 099 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN; TK UND IT 102.067,20 100.000 2.067,20+ 0420 AUSSTATTUNG 8.394,02 35.000 26.605,98- 0420 099 AUSSTATTUNG; TK UND IT 1.899,60 15.000 13.100,40-

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 113.115,62 155.000 41.884,38-

2/020305 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8060 ALTMATERIAL, VERAEUSSERUNG 0,00 100 100,00- 8080 GEBRAUCHSGUETER, VERAEUSSERUNG 0,00 100 100,00- 8180 KOSTENERSAETZE 40,00 100 60,00- 8299 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 3.600,00 100 3.500,00+ 8501 TRANSFERS VOM BUND 0,00 100 100,00- 8620 TRANSFERS VON UNTERNEHMUNGEN (BETEILIGUNG) 10.087,77 5.000 5.087,77+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 13.727,77 5.500 8.227,77+

2/020308 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 8262 UEBERWEISUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 0,00 15.000 15.000,00-

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 0,00 15.000 15.000,00-

SUMME EINNAHMEN 13.727,77 20.500 6.772,23- SUMME AUSGABEN 16.281.373,93 15.035.500 1.245.873,93+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 16.267.646,16- 15.015.000 1.252.646,16-

1/02031 STRASSENBAUABTEILUNGEN, AMTSGEBAEUDE1/020311 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 3.088,33 7.500 4.411,67- 4090 GERINGWERTIGE ERSATZTEILE 511,55 1.000 488,45- 4540 REINIGUNGSMITTEL 6.840,21 10.000 3.159,79- 4590 VERBRAUCHSGUETER 8.559,08 20.000 11.440,92- 6000 ENERGIEBEZUEGE 50.116,56 72.500 22.383,44-

SEITE 18 HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

6140 GEBAEUDE, INSTANDHALTUNG 5.384,20 7.500 2.115,80- 7020 MIET- UND PACHTZINSE 2.709,51 5.000 2.290,49- 7100 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 29.627,61 35.000 5.372,39- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 7.533,61 7.000 533,61+

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 114.370,66 165.500 51.129,34-

1/020313 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0630 GEBAEUDE, IM BAU (EIGENREGIE) 0,00 500 500,00- 0632 GEBAEUDE, IM BAU 0,00 4.000 4.000,00-

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0,00 4.500 4.500,00-

2/020315 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8123 900 DIENSTWOHNUNGSENTSCHAEDIGUNGEN 10.844,59 7.500 3.344,59+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 10.844,59 7.500 3.344,59+

SUMME EINNAHMEN 10.844,59 7.500 3.344,59+ SUMME AUSGABEN 114.370,66 170.000 55.629,34-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 103.526,07- 162.500 58.973,93+

1/02033 STRASSENBAUABTEILUNGEN, VARIABLE REISEKOSTEN1/020330 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5602 REISEKOSTEN (DIENSTREISEN) - INLAND 254.712,58 280.000 25.287,42-

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 254.712,58 280.000 25.287,42-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 254.712,58 280.000 25.287,42-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 254.712,58- 280.000 25.287,42+

1/02040 AMTSPLANUNGEN, VARIABLE REISEKOSTEN (ZG)1/020400 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5602 REISEKOSTEN (DIENSTREISEN) - INLAND 354.024,00 275.000 79.024,00+

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 354.024,00 275.000 79.024,00+

2/020401 ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, LAUFENDE GEBARUNG 8180 KOSTENERSAETZE 354.024,00 275.000 79.024,00+

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G SEITE 19

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

SUMME ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, LAUFENDE GEBARUNG 354.024,00 275.000 79.024,00+

SUMME EINNAHMEN 354.024,00 275.000 79.024,00+ SUMME AUSGABEN 354.024,00 275.000 79.024,00+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 0,00 0 0,00

1/02050 VERMESSUNG1/020503 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0420 AUSSTATTUNG 108.309,07 10.000 98.309,07+

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 108.309,07 10.000 98.309,07+

1/020509 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 4000 GEBRAUCHSGUETER 861,64 4.000 3.138,36- 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 1.585,29 1.800 214,71- 4590 VERBRAUCHSGUETER 1.677,12 1.000 677,12+ 6440 RECHTS-U.BERATUNGSKOSTEN,GEWERBETREIBENDE USW. 0,00 2.000 2.000,00- 7100 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 72.384,24 61.200 11.184,24+ 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 654.402,52 770.000 115.597,48-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 730.910,81 840.000 109.089,19-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 839.219,88 850.000 10.780,12-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 839.219,88- 850.000 10.780,12+

1/02055 GEOTECHNISCHE SONDIERUNGEN1/020559 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 4.206,82 20.000 15.793,18-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 4.206,82 20.000 15.793,18-

2/020555 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8299 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 2.302,80 1.500 802,80+ 8505 TRANSFERS VON GEMEINDEN 0,00 1.500 1.500,00-

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 2.302,80 3.000 697,20-

SUMME EINNAHMEN 2.302,80 3.000 697,20- SUMME AUSGABEN 4.206,82 20.000 15.793,18-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 1.904,02- 17.000 15.095,98+

SEITE 20 HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

1/02060 NORMENWESEN1/020608 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 7660 GES.ZUWENDUNGEN AN PRIV.GEMEINN.EINRICHTUNGEN 121.639,97 123.000 1.360,03-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 121.639,97 123.000 1.360,03-

1/020609 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 96.196,16 97.000 803,84-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 96.196,16 97.000 803,84-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 217.836,13 220.000 2.163,87-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 217.836,13- 220.000 2.163,87+

1/02100 INFORMATIONSDIENST1/021000 L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 5640 VERGUETUNGEN FUER NEBENTAETIGKEIT 12.490,00 10.000 2.490,00+

SUMME L E I S T U N G E N F U E R P E R S O N A L 12.490,00 10.000 2.490,00+

1/021001 A M T S S A C H A U S G A B E N 4000 GEBRAUCHSGUETER 1.232,30 5.000 3.767,70- 4030 HANDELSWAREN 88.360,00 130.400 42.040,00- 4200 WERKSTOFFE 0,00 1.000 1.000,00- 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 0,00 5.000 5.000,00- 4570 DRUCKWERKE 11.976,65 20.000 8.023,35- 6160 MASCHINEN,MASCHINELLE ANLAGEN; INSTANDHALTUNG 0,00 700 700,00- 6180 AUSSTATTUNG, INSTANDHALTUNG 0,00 1.000 1.000,00- 6210 TRANSPORTE 339,00 700 361,00- 6300 LEISTUNGEN DER POST 47.478,20 50.400 2.921,80- 6310 NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 147.741,69 207.300 59.558,31- 6430 RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN, EINZELPERSONEN 0,00 15.000 15.000,00- 7100 AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN 0,00 2.200 2.200,00- 7232 REPRAESENTATIONSAUSGABEN 12.463,68 27.300 14.836,32- 7270 LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN 68.892,00 60.900 7.992,00+ 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 3.776.342,81 3.808.000 31.657,19-

SUMME A M T S S A C H A U S G A B E N 4.154.826,33 4.334.900 180.073,67-

1/021003 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0420 AUSSTATTUNG 20.395,00 35.000 14.605,00-

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 20.395,00 35.000 14.605,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G SEITE 21

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

1/021005 FOERDERUNGSAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN (L.G.) 7670 ZUWENDUNGEN AN PRIVATE GEMEINN. EINRICHTUNGEN 0,00 7.300 7.300,00-

SUMME FOERDERUNGSAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN (L.G.) 0,00 7.300 7.300,00-

2/021005 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 8070 900 ERZEUGNISSE, VERAEUSSERUNG 11.305,72 88.300 76.994,28- 8150 900 GEBUEHREN FUER VERWALTUNGSLEISTUNGEN 3.179,88 29.100 25.920,12- 8199 SCHULDABSCHREIBUNG 13.303,40 0 13.303,40+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 27.789,00 117.400 89.611,00-

2/021008 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 0420 AUSSTATTUNG 1.321,00 0 1.321,00+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERMOEGENSGEBARUNG 1.321,00 0 1.321,00+

SUMME EINNAHMEN 29.110,00 117.400 88.290,00- SUMME AUSGABEN 4.187.711,33 4.387.200 199.488,67-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 4.158.601,33- 4.269.800 111.198,67+

1/02110 NOE GEO-INFORMATIONSSYSTEM (NOEGIS)1/021109 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 0,00 2.700 2.700,00- 4590 VERBRAUCHSGUETER 0,00 300 300,00- 7210 PATENT- UND LIZENZGEBUEHREN 0,00 16.000 16.000,00- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 226.652,24 224.000 2.652,24+

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 226.652,24 243.000 16.347,76-

SUMME EINNAHMEN 0,00 0 0,00 SUMME AUSGABEN 226.652,24 243.000 16.347,76-

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 226.652,24- 243.000 16.347,76+

1/02111 NOE GEO-INFORMATIONSSYSTEM (NOEGIS)(ZG)1/021119 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 6440 RECHTS-U.BERATUNGSKOSTEN,GEWERBETREIBENDE USW. 0,00 7.500 7.500,00- 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 524.554,52 412.500 112.054,52+ 7292 UEBERWEISUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 15.455,00 0 15.455,00+

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 540.009,52 420.000 120.009,52+

SEITE 22 HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

2/021111 ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, LAUFENDE GEBARUNG 8170 KOSTENBEITRAEGE 414.388,47 420.000 5.611,53-

SUMME ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, LAUFENDE GEBARUNG 414.388,47 420.000 5.611,53-

2/021113 ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, VERMOEGENSGEBARUNG 2980 HAUSHALTSRUECKLAGEN 125.621,05 0 125.621,05+

SUMME ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, VERMOEGENSGEBARUNG 125.621,05 0 125.621,05+

SUMME EINNAHMEN 540.009,52 420.000 120.009,52+ SUMME AUSGABEN 540.009,52 420.000 120.009,52+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 0,00 0 0,00

1/02117 NOE GEOTAGE (ZG)1/021179 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 2980 HAUSHALTSRUECKLAGEN 2.505,10 0 2.505,10+ 4570 DRUCKWERKE 1.221,44 1.000 221,44+ 7020 MIET- UND PACHTZINSE 600,00 500 100,00+ 7232 REPRAESENTATIONSAUSGABEN 1.478,46 0 1.478,46+ 7280 LEISTUNGEN VON GEWERBETREIBENDEN, FIRMEN USW. 275,00 2.500 2.225,00-

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 6.080,00 4.000 2.080,00+

2/021171 ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, LAUFENDE GEBARUNG 8170 KOSTENBEITRAEGE 6.080,00 4.000 2.080,00+

SUMME ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN, LAUFENDE GEBARUNG 6.080,00 4.000 2.080,00+

SUMME EINNAHMEN 6.080,00 4.000 2.080,00+ SUMME AUSGABEN 6.080,00 4.000 2.080,00+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 0,00 0 0,00

1/02195 EUROPEDIRECT INFORMATIONSNETZWERK - INFOSTELLE NOE1/021959 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 7290 VERGUETUNGEN MIT GEGENVERRECHNUNG 399,10 0 399,10+ 7297 UEBRIGE AUSGABEN 48.668,72 26.900 21.768,72+

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 49.067,82 26.900 22.167,82+

2/021955 ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - GLIEDERUNG NACH POSTEN U N T E R V O R A N S C H L A G SEITE 23

H/ANSATZ POST UGL BEZEICHNUNG SU.D.VORG.BETR.-SOLL VORANSCHLAG UNTERSCHIED

8890 TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPAEISCHEN UNION 26.050,00 0 26.050,00+

SUMME ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUFENDE GEBARUNG 26.050,00 0 26.050,00+

SUMME EINNAHMEN 26.050,00 0 26.050,00+ SUMME AUSGABEN 49.067,82 26.900 22.167,82+

ERGEBNIS (+ = UEBERSCHUSS, - = ABGANG) 23.017,82- 26.900 3.882,18+

1/02200 RAUMORDNUNG1/022003 AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 0200 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN 691,19 0 691,19+ 0200 099 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN; TK UND IT 1.092,00 0 1.092,00+

SUMME AUSGABEN FUER ANLAGEN , ERMESSENSAUSGABEN 1.783,19 0 1.783,19+

1/022008 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 7305 TRANSFERS AN GEMEINDEN 0,00 0 0,00

SUMME SONSTIGE S A C H AUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN 0,00 0 0,00

1/022009 SONSTIGE S A C H AUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN 4000 GEBRAUCHSGUETER 85,62 100 14,38- 4300 LEBENSMITTEL 68,32 100 31,68- 4560 SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BUEROMITTEL 1.623,60 3.000 1.376,40- 4570 DRUCKWERKE