DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO · Estructura Programatica Nro Transac. Estatus Serie FechaMontoDestino ... ,ENRIQUE NIT: 129542 01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 IMPRESO 1,500.00Pago

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:

Estructura ProgramaticaNro

Transac.Estatus

SerieFecha Monto Destino del Gasto

R00814859.rpt

Ubicacion Geográfica: 0308

05/01/2016 31/01/2016

Página 1 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

No.

Expediente Número

FACTURA

PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICIDAD INCLUIDA EN

LA REVISTA EL SANLUQUEÑO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2015

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

58287298 25/01/2016 10793 A1 325






58287299 25/01/2016 10793 A1 325






58287300 25/01/2016 10793 A1 325

4,500.00Total por Proveedor:

LORENZO,HERNANDEZ,,ANTONIO, NIT: 1418110K

IMPRESO 4,651.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS

PARA SOLDADOS PM Y PMT SEGUN

FACTURA ADJUNTA

58287246 25/01/2016 10789 A 673


SALAZAR,YLLESCAS,,JAIME, NIT: 15059987

IMPRESO 9,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 2 ACTUACIONES DE MAYA

EXCELSIOR EN ALDEA LA EMBAULADA

CELEBRANDO SU FERIA TITULAR SEGUN

FACTURA ADJUNTA

58287230 25/01/2016 10787 B 64


HERRERA,NAVARIJO,,NERY,ESTUARDO NIT: 15307506

ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS

PRESTADOS DURANTES EL MES DE

DICIEMBRE DE 2015.

58050087 11/01/2016 1253 A 24


CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO NIT: 15471799

IMPRESO 8,077.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES

ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA

EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE

JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,

SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.

ALUMBRADO PUBLICO.

58252242 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252243 21/01/2016 10747 A 8356


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 2 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







ALUMBRADO PUBLICO.

58252244 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252245 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252246 21/01/2016 10747 A 8356

IMPRESO 735.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES






ALUMBRADO PUBLICO.

58252247 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252248 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252249 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252250 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252251 21/01/2016 10747 A 8356







ALUMBRADO PUBLICO.

58252252 21/01/2016 10747 A 8356


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 3 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


MENDEZ,RAMOS,,NICOLAS, NIT: 15816303

IMPRESO 7,500.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONCIERTO

DE MARIMBA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL

DE LA ALDEA LA EMBAULADA SEGUN

FACTURA ADJUNTA

58287209 25/01/2016 10785 B 59


FLORES,CHINCHILLA,,BENJAMIN,ALBERTO NIT: 1611135

IMPRESO 6,316.8001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PRESTACION DE

SERVICIOS PREFESIONALES GESTOR

CULTURAL DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE SEGUN CONTRATO 43-2015

58131523 13/01/2016 1257 B 110


MUÑOZ,SOLORZANO,,EDGAR,ALBERTO NIT: 17233100

ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

PRESTADOS COMO MAESTRO DE TECNICA

VOCAL Y DIRECTOR DE CORO DURANTE EL

MES DE DICIEMBRE DE 2015.

58049985 11/01/2016 1236 A 151


AJVIX,GOMEZ,,ENIO,EDUARDO NIT: 19639112

IMPRESO 5,216.0011 00 000 003 000 284 21-0101-0001 Pago de PAGO POR PUERTA DE METAL PARA

SALON COMUNAL DE LA ALDEA LA

EMBAULADA Y PUERTA PARA LOS BAÑOS

AUN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA

EMBAULADA UNA CAJA PARA PROTECCION

DE LLAVES DE AGUA ENTUBADA PARA LA

ALDEA LA EMBAULADA

58174919 14/01/2016 10719 A 308


FLORES,,,OVIDIO, NIT: 19655045

IMPRESO 6,012.5011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 35M² DE

MURO DE CONTENCION INCLUYE

CIMIENTACION, ELABORACION DE 6

CONTRAFUERTES Y 15 GRADAS, TRABAJOS

REALIZADOS EN CASERI CHIPABLO. OTROS

SERVICIOS PUBLICOS.

58175987 14/01/2016 10720 B 16


COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447

CREADO 1,920.3301 00 000 006 000 194 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO VISANET MES DE

DICIEMBRE DE 2015.

58103907 12/01/2016 1258 FACE63FEA001 175653


CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO

PRESTADO AL SEÑOR VICTOR MANUEL TAY

ROSALES QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

58243159 20/01/2016 1260 C 128





58243160 20/01/2016 1260 C 128


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 4 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





58243161 20/01/2016 1260 C 128

IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS

DE DIFERENTES PERSONAS SEGUN

FACTURAS E INFORMES ADJUNTAS

58288965 25/01/2016 1264 C 129




58288966 25/01/2016 1264 C 129




58288967 25/01/2016 1264 C 129




58288968 25/01/2016 1264 C 129


CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263

IMPRESO 9,300.0013 00 000 001 000 284 22-0101-0001 Pago de FABRICACACION E INSTALACION DE

TRES ASTAS POR VALOR DE Q.3100.00 C/U

PARA USO EN TELESECUNDARIO ALDEA EL

MANZANILLO. APOYO A LA EDUCACION.

58233526 19/01/2016 10728 A1 258

IMPRESO 2,750.0011 00 000 003 000 284 21-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACION Y

AGREGADO DE 4 PUERTAS, BARANDAS Y

PINTURA, PARA USO EN CENTRO DE

ATENCION AL ADULTO MAYOR. OTROS

SERVICIOS PUBLICOS

58273731 22/01/2016 10776 S1 253


HERNANDEZ,GAMARRO,,,CONSUELO,ANAY NIT: 20210353

IMPRESO 3,760.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS

EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, 47

UNIDADES REPARACION LAMPARA

SENCILLA, 17 UNIDADES REPARACION

LAMPARA COMPLETA, 2 UNIDADES

LAMPARA NUEVA. ALUMBRADO PUBLICO.

58252353 21/01/2016 10764 A 700







58252354 21/01/2016 10764 A 700

IMPRESO 300.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS






58252355 21/01/2016 10764 A 700







58252356 21/01/2016 10764 A 700

IMPRESO 14,375.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS

REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL

MUNICIPIO. ALUMBRADO PUBLICO

58252342 21/01/2016 10763 A 698


DE LEON,ABAD,,MARY,JEANNETTE NIT: 21177775


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 5 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE BELLEZA

PRESTADO EN CORONACION DE SEÑORITA

CHOACORRAL (PEINADO Y MAQUILLAJES

28/11/2015.

58243331 20/01/2016 10746 D 518


BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

IMPRESO 3,075.3001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO

OFICIAL CON INFORMACION DE

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC

(INFORME ANUAL SOBRE EL

FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL

ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y

CATEGORIAS DE INFORMACION, LOS

PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE

ACCESO AL ARCHIVO)

58120089 13/01/2016 1259 SS 32016


FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235


PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN

ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN

INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA

EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.

58246651 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245

IMPRESO 938.0011 00 000 003 000 286 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS

PARA USO EN INSTALACION DE EN ALDEA

EMABAULADA. OTROS SERVICIOS.

58246640 20/01/2016 10751 FACE66FCE11 2277







58246653 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245







58246656 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245







58246658 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245







58246650 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245







58246654 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245


PARA USO EN INSTALACION DE EN ALDEA

EMABAULADA. OTROS SERVICIOS.

58246641 20/01/2016 10751 FACE66FCE11 2277


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 6 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







58246652 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245







58246655 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245







58246657 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245


JIMENEZ,MATEO,XUYA,MARIA,HERMINIA NIT: 22337601

IMPRESO 800.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,

TABLEROS, CUBREMANTELES QUE SE

UTILIZARON EN ACTIVIDADES

58252299 21/01/2016 10761 B 337




58252300 21/01/2016 10761 B 337

IMPRESO 6,120.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,



58252301 21/01/2016 10761 B 337




58252302 21/01/2016 10761 B 337


SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMUNICACIONES S.A. NIT: 22549854

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPETIDORA EXCLUSIVA

SAN LUCAS RADIOS MES DE DICIEMBRE 2015

58273727 22/01/2016 10772 S 293


RODRIGUEZ,DIEGUEZ,,ARTURO, NIT: 2387654


EN MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO

APLICACION DE PINTURA A 34 UNIDADES,

PORTONES, PUERTAS, VENTANAL, BOTES DE

BASURA, BARANDA FRONTAL. OTROS

SERVICIOS PUBLICOS.

58287390 25/01/2016 10797 P 604


SIAN,AGUILAR,,ERVIN,EDUARDO NIT: 24394955


PRESTADOS COMO DIRECTOR Y MAESTRO

DE PIANO EN ACADEMIA MUNICIPAL DE

ARTE, DICIEMBRE DE 2015.

58049993 11/01/2016 1238 B 59


BARRAZA,ROSALES,,MIGUEL,ANGEL NIT: 2456230


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 7 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR BANDA MUSICAL PARA

FESTEJOS DE FIESTA PATRONAL DE ALDEA

LA EMBAULADA, SAN LUCAS SAC.

58372625 28/01/2016 10818 B 14


ANLEU,MUÑOZ,SANDOVAL,GRETEL,NINOSHKA NIT: 25072374

IMPRESO 700.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MALLAS

CONOS Y GABACHAS DE ENTRENO PARA

JUEGOS Y ENTRENO DE LOS NIÑOS DE LA

ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES

58243093 20/01/2016 10737 D 140

IMPRESO 1,980.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MALLAS




58243094 20/01/2016 10737 D 140

IMPRESO 1,500.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MALLAS




58243095 20/01/2016 10737 D 140


LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2530295

IMPRESO 1,200.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA

UNIFORMES CORTINAS Y MANTELES

MUNICIPALES

58273710 22/01/2016 10768 B 1451


XUYA,DIAZ,,HUGO,FRANCISCO NIT: 26492970

IMPRESO 30,000.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CALENDARIOS 2016 CON

INFORMACION DE FECHAS DE PAGOS Y

PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ FULL COLOR PAPEL

CON BARNIZ UV Y IMPRESION DE DIVERSOS

MATERIALES CON INFORMACION DE LA

MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS

ADJUNTAS

58289334 25/01/2016 10803 C 433

IMPRESO 380.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CALENDARIOS 2016 CON







ADJUNTAS

58289335 25/01/2016 10803 C 433








ADJUNTAS

58289336 25/01/2016 10803 C 433








ADJUNTAS

58289337 25/01/2016 10803 C 433


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 8 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA








ADJUNTAS

58289338 25/01/2016 10803 C 433


COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27018504

IMPRESO 3,350.0001 00 000 006 000 326 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 RADIO

PORTATIL 400-470MHZ 5 WATTS 32 CANALES

SERIES B5606887, B5606886. PARA

COMUNICACION ENTRE CUERPO DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEMALA

(31 CIA) SAN LUCAS SAC, PM Y PMT.

58286726 25/01/2016 10802 R 3432

ANULADO -3,350.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RADIO PORTATIL

400-470MHZ 5 WATTS 32 CANALES ENTRE EL

BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE

BOMBEROS DE GUATEMALA SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ PM Y PMT

58283879 25/01/2016 10769 R 3432

ANULADO 3,350.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RADIO PORTATIL

400-470MHZ 5 WATTS 32 CANALES ENTRE EL

BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE

BOMBEROS DE GUATEMALA SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ PM Y PMT

58273724 22/01/2016 10769 R 3432

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPETIDORA EXCLUSIVA

SAN LUCAS RADIOS, MES DE ENERO DE 2016.

58289227 25/01/2016 10805 S 1495


AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH NIT: 2732106

IMPRESO 12,000.0014 00 000 002 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE UBICADO EN 3A AVENIDA Y 4TA

CALLE SAN LUCAS SAC, DEPTO

SACATEPEQUEZ, PARA USO DE

INSTALACIONES DE GUARDERÍA MUNICIPAL

Y CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO

MAYOR. NOVIEMBRE DE 2015.

58252256 21/01/2016 10753 A 62


DE LEON,ORTIZ,CUETO,ILMA,LORENA NIT: 28591488

ENTREGADO 4,000.0013 00 000 003 000 199 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES

COMO MEDICA CLINICA EN CENAPA SAN

LUCAS SAC, CASCO URBANO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE 2015.

58051111 11/01/2016 1255 A 157


JUAREZ,CADENA,,JOSE,FRANCISCO NIT: 30039339


IMPARTIDOS COMO MAESTRO DE DANZA

MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN

CONTRATO 26-2015.

58050010 11/01/2016 1240 A 95


VELA,QUIÑONEZ,,SELVYN,ROLANDO NIT: 30080916


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 9 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 678.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA REPARACION

HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS

PUBLICOS.

58243273 20/01/2016 10741 A 988

IMPRESO 2,974.9211 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y

PARA REPARACION DE CHAPEADORAS Y


PUBLICOS.

58243277 20/01/2016 10743 A 1033




PUBLICOS.

58243278 20/01/2016 10743 A 1033




PUBLICOS.

58243279 20/01/2016 10743 A 1033




PUBLICOS.

58243281 20/01/2016 10743 A 1033




PUBLICOS.

58243282 20/01/2016 10743 A 1033




PUBLICOS.

58243280 20/01/2016 10743 A 1033


DE LA PAZ,,,SAYDA,SAMARA NIT: 30090342

IMPRESO 9,900.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 825 MTS² DE LIMPIEZA DE

PISO PORCELANATO EN MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SAC.

58128831 13/01/2016 10718 B 639


TEPET,,,JORGE,DAVID NIT: 30120020

IMPRESO 3,555.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR CONFECCIÓN Y

ELABORACIÓN DE BANDERAS, FUNDAS

PARA SILLAS Y CORTINAS (5 BANDERAS, 16

FUNDAS PARA SILLAS, 11 ORILLAS DE

CORTINA).

58252262 21/01/2016 10755 A 4


REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE NIT: 3213587

IMPRESO 600.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 50000 TICKET PARA

PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX

PARA ADULTOS FORMA

1-ALUX-ADULTO-CCC, 100 HOJAS PARA

ACTAS DE LIQUIDACION IMPRESAS A FULL

COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS

TAMAÑO OFICIO ALTA BLANCURA,

NUMERADAS DEL 201 AL 300.

58341990 27/01/2016 10814 A 6613

IMPRESO 21,000.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 50000 TICKET PARA

PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX

PARA ADULTOS FORMA

1-ALUX-ADULTO-CCC, 100 HOJAS PARA

ACTAS DE LIQUIDACION IMPRESAS A FULL

COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS

TAMAÑO OFICIO ALTA BLANCURA,

NUMERADAS DEL 201 AL 300.

58341991 27/01/2016 10814 A 6613


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 10 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737

IMPRESO 1,399.3601 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE

LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

58420827 30/01/2016 1265 E 933561298




58420828 30/01/2016 1265 E 933561298




58420829 30/01/2016 1265 E 933561298




58420830 30/01/2016 1265 E 933561298




58420831 30/01/2016 1265 E 933561298




58420832 30/01/2016 1265 E 933561298


DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326267

IMPRESO 464.7011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS

PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ

58305288 25/01/2016 10811 SS 3566



LUCAS SACATEPEQUEZ

58305289 25/01/2016 10811 SS 3566



LUCAS SACATEPEQUEZ

58305290 25/01/2016 10811 SS 3566

IMPRESO 1,463.7911 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS


LUCAS SACATEPEQUEZ

58305291 25/01/2016 10811 SS 3566



LUCAS SACATEPEQUEZ

58305292 25/01/2016 10811 SS 3566



LUCAS SACATEPEQUEZ

58305293 25/01/2016 10811 SS 3566


EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445

IMPRESO 763,268.1211 00 000 001 000 111 31-0151-0002 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA POZOS MUNICIPALES E

INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC.

58420540 30/01/2016 1263 CFACE1BZ 70482543

IMPRESO 15,970.5701 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA POZOS MUNICIPALES E


LUCAS SAC.

58420541 30/01/2016 1263 CFACE1BZ 70482543


ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO NIT: 33467188


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 11 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 2,500.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS DE TABLA

YESO PARA CUBRIR DUCTERIA DE

EXTRACCION DE OLORES EN BAÑOS DE

MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.

OTROS SERVICIOS PUBLICOS.

58243056 20/01/2016 10731 C 827


FORMALETAS PARA CONSTRUCCION DE GUATEMALA S. A. NIT: 35034785

IMPRESO 17,509.5014 00 003 000 001 274 31-0151-0002 Pago de PAGO POR APLICACION DE

CONCRETO (CONCRETO Y SERVICIO DE

BOMBEO) EN PROYECTO CONSTRUCCION

EDIFICIO SEDE ASOCIACION DE VECINOS

RESIDENCIAL VILLAS DE LA MESETA SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ.

58287287 25/01/2016 10792 FACE66A21 9231


CONCRETO PARA FUNDICION EN CALLE QUE

CONDUCE HACIA ALDEA EL MANZANILLO Y

BOULEVARD JARDINES DE SAN LUCAS IV.


58287254 25/01/2016 10790 FACE66A21 8983






58287255 25/01/2016 10790 FACE66A21 8983






58287256 25/01/2016 10790 FACE66A21 8983


GUDIEL,HERRERA,,OTTO,WALTER NIT: 35736623

ENTREGADO 26,666.0001 00 000 006 000 183 31-0151-0001 Pago de PAGO DE HONORARIOS POR

ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL,

PRESTADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

DE 2015.

58051088 11/01/2016 1254 B 164


GIRON,CALLEJAS,,GABRIELA,ALEJANDRA NIT: 35991569

IMPRESO 1,987.3801 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS

MEDICINALES PARA APOYO A EQUIPO DE

CICLISMO Y APOYO DE SAN JOSE Y

BOTIQUIN MUNICIPAL.

58242961 20/01/2016 10727 A 1759

IMPRESO 1,046.9801 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS



BOTIQUIN MUNICIPAL.

58242962 20/01/2016 10727 A 1759

IMPRESO 750.0001 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS



BOTIQUIN MUNICIPAL.

58242963 20/01/2016 10727 A 1759


ALVAREZ,CHE,,LUIS,HUMBELIO NIT: 35993014


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 12 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 6,655.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR 60 M² DE REMOCION DE

PIEDRA EXISTENTE, 60 M² DE NIVELACION,

CORTE, COMPACTACION E INSTALACION DE

ADOQUIN, ELABORACION DE 15 MTS DE

LLAVES, 48.50 MTS DE BORDILLO E

INSTALACION DE 26 MT DE PIEDRA,

TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA

CHOACORRAL SECTOR LOS DIEGUEZ. OTROS

SERVICIOS PUBLICOS.

58243069 20/01/2016 10733 B 57


CACERES,ALEGRIA,VEGA,AURA,MARINA NIT: 37038850


PRESTADOS COMO AUXILIAR DE

ENFERMERIA EN PUESTO DE SALUD ALDEA

CHOACORRAL, DICIEMBRE DE 2015.

58050029 11/01/2016 1244 B 59


PAREDES,SAZ,,CESAR,ARMANDO NIT: 37598902

IMPRESO 7,650.0011 00 000 003 000 142 21-0101-0001 Pago de TRABAJOS VARIOS DE

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN

VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO

58111397 13/01/2016 10715 A 699




58111398 13/01/2016 10715 A 699




58111399 13/01/2016 10715 A 699




58111396 13/01/2016 10715 A 699


MARQUEZ,SALAZAR,,DELIA,RENE NIT: 37841963

ANULADO -2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

COMO TUTOTA DE LA ASOCIACION ROSA DE

AMOR SEGUN CONTRATO 19-2015, MES DE

DICIEMBRE DE 2015.

58050835 11/01/2016 1235 A 58




DICIEMBRE DE 2015.

58050842 11/01/2016 1235 A 58

ANULADO 2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS



DICIEMBRE DE 2015.

58049983 11/01/2016 1235 A 58


GIRON,CANIL,,JOSE,ERNESTO NIT: 38164191

IMPRESO 2,210.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE DVR DE DAFIM Y

CABLEADO ESTRUCTURAL DE SISTEMA DE

CAMARA DE SEGURIDAD CENTRO DE

SALUD.

58233544 19/01/2016 10726 F 157


BOCEL,GOMEZ,,BASILIO, NIT: 38498847

IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOTO

AGUAS M-167CGH SEGUN FACTURA

ADJUNTA

58276120 22/01/2016 10777 A 18


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 13 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

700.00Total por Proveedor:

VALENZUELA,AZURDIA,,ANTONIO, NIT: 39810151

ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO

MESTRO DE MARIMBA EN ACADEMIA

MUNICIPAL DE ARTE, MES DE DICIEMBRE DE

2015.

58050082 11/01/2016 1252 A 71


RIVERA,HERNANDEZ,,RAMIRO, NIT: 39843335

IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA

LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA

SEGUN FACTURA ADJUNTA

58289276 25/01/2016 10804 C 9189




58289277 25/01/2016 10804 C 9189




58289278 25/01/2016 10804 C 9189




58289279 25/01/2016 10804 C 9189




58289280 25/01/2016 10804 C 9189




58289281 25/01/2016 10804 C 9189




58289282 25/01/2016 10804 C 9189




58289283 25/01/2016 10804 C 9189




58289284 25/01/2016 10804 C 9189




58289285 25/01/2016 10804 C 9189




58289286 25/01/2016 10804 C 9189




58289287 25/01/2016 10804 C 9189




58289288 25/01/2016 10804 C 9189




58289289 25/01/2016 10804 C 9189




58289290 25/01/2016 10804 C 9189




58289291 25/01/2016 10804 C 9189

IMPRESO 1,282.4811 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA



58289292 25/01/2016 10804 C 9189


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 14 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


SIAN,AGUILAR,,OSCAR,ENRIQUE NIT: 40722309


PRESTADOS EN ACADEMIA DE ARTE COMO

MAESTRO DE GUITARRA. DICIEMBRE DE

2015.

58050001 11/01/2016 1239 B 33


AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, NIT: 4127188


Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN


58273617 22/01/2016 10765 A 6737




58273572 22/01/2016 10765 A 6737




58273594 22/01/2016 10765 A 6737




58273619 22/01/2016 10765 A 6737




58273575 22/01/2016 10765 A 6737




58273583 22/01/2016 10765 A 6737




58273592 22/01/2016 10765 A 6737




58273595 22/01/2016 10765 A 6737




58273620 22/01/2016 10765 A 6737




58273622 22/01/2016 10765 A 6737




58273627 22/01/2016 10765 A 6737




58273578 22/01/2016 10765 A 6737




58273581 22/01/2016 10765 A 6737




58273587 22/01/2016 10765 A 6737




58273589 22/01/2016 10765 A 6737




58273593 22/01/2016 10765 A 6737




58273596 22/01/2016 10765 A 6737


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 15 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




58273608 22/01/2016 10765 A 6737




58273613 22/01/2016 10765 A 6737




58273561 22/01/2016 10765 A 6737




58273570 22/01/2016 10765 A 6737




58273625 22/01/2016 10765 A 6737




58273567 22/01/2016 10765 A 6737




58273563 22/01/2016 10765 A 6737




58273616 22/01/2016 10765 A 6737




58273618 22/01/2016 10765 A 6737




58273621 22/01/2016 10765 A 6737




58273624 22/01/2016 10765 A 6737




58273626 22/01/2016 10765 A 6737




58273628 22/01/2016 10765 A 6737




58273564 22/01/2016 10765 A 6737




58273565 22/01/2016 10765 A 6737




58273566 22/01/2016 10765 A 6737




58273569 22/01/2016 10765 A 6737




58273571 22/01/2016 10765 A 6737




58273574 22/01/2016 10765 A 6737




58273576 22/01/2016 10765 A 6737




58273577 22/01/2016 10765 A 6737


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 16 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




58273580 22/01/2016 10765 A 6737




58273585 22/01/2016 10765 A 6737




58273588 22/01/2016 10765 A 6737




58273590 22/01/2016 10765 A 6737




58273591 22/01/2016 10765 A 6737




58273597 22/01/2016 10765 A 6737




58273599 22/01/2016 10765 A 6737




58273601 22/01/2016 10765 A 6737




58273603 22/01/2016 10765 A 6737




58273604 22/01/2016 10765 A 6737




58273605 22/01/2016 10765 A 6737




58273610 22/01/2016 10765 A 6737




58273611 22/01/2016 10765 A 6737




58273614 22/01/2016 10765 A 6737




58273615 22/01/2016 10765 A 6737




58273568 22/01/2016 10765 A 6737




58273573 22/01/2016 10765 A 6737




58273584 22/01/2016 10765 A 6737




58273598 22/01/2016 10765 A 6737




58273602 22/01/2016 10765 A 6737




58273606 22/01/2016 10765 A 6737


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 17 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




58273623 22/01/2016 10765 A 6737




58273562 22/01/2016 10765 A 6737




58273582 22/01/2016 10765 A 6737




58273586 22/01/2016 10765 A 6737




58273600 22/01/2016 10765 A 6737




58273607 22/01/2016 10765 A 6737




58273609 22/01/2016 10765 A 6737




58273612 22/01/2016 10765 A 6737




58273579 22/01/2016 10765 A 6737


PEÑALONZO,VICENTE,,JOSE,MANUEL NIT: 42011590

IMPRESO 1,875.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,

ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION


58243059 20/01/2016 10732 A 1110




58243061 20/01/2016 10732 A 1110

IMPRESO 850.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,



58243065 20/01/2016 10732 A 1110




58243067 20/01/2016 10732 A 1110




58243058 20/01/2016 10732 A 1110




58243060 20/01/2016 10732 A 1110




58243062 20/01/2016 10732 A 1110




58243063 20/01/2016 10732 A 1110




58243064 20/01/2016 10732 A 1110




58243066 20/01/2016 10732 A 1110



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 18 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ISMATUL,NAVAS,ACEVEDO,CLAUDIA,VALESCKA NIT: 42052769

IMPRESO 458.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,

ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS

DEPENDENCIAS

58337830 27/01/2016 10816 C 726




DEPENDENCIAS

58337831 27/01/2016 10816 C 726




DEPENDENCIAS

58337832 27/01/2016 10816 C 726




DEPENDENCIAS

58337833 27/01/2016 10816 C 726

IMPRESO 1,640.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,



DEPENDENCIAS

58337834 27/01/2016 10816 C 726




DEPENDENCIAS

58337835 27/01/2016 10816 C 726




DEPENDENCIAS

58337836 27/01/2016 10816 C 726




DEPENDENCIAS

58337837 27/01/2016 10816 C 726




DEPENDENCIAS

58337838 27/01/2016 10816 C 726


GAMARRO,MENDEZ,,ALVARO,LEOPOLDO NIT: 42190444

IMPRESO 4,450.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE APC

SMART-UPS RT 3000 EQUIPO DE

INVESTIGACION DE CIRCUITO CERRADO DE

CAMARAS EN CASCO URBANO ZONA 1, SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ.

58313308 26/01/2016 10810 SS 32





LUCAS SACATEPEQUEZ.

58313310 26/01/2016 10810 SS 32





LUCAS SACATEPEQUEZ.

58313311 26/01/2016 10810 SS 32





LUCAS SACATEPEQUEZ.

58313309 26/01/2016 10810 SS 32


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 19 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033

IMPRESO 560.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO

PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE

DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS

58329879 27/01/2016 10813 A 15983




58329880 27/01/2016 10813 A 15983




58329881 27/01/2016 10813 A 15983




58329882 27/01/2016 10813 A 15983




58329883 27/01/2016 10813 A 15983




58329884 27/01/2016 10813 A 15983




58329885 27/01/2016 10813 A 15983

IMPRESO 1,448.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO



58329886 27/01/2016 10813 A 15983




58329887 27/01/2016 10813 A 15983




58329888 27/01/2016 10813 A 15983




58329889 27/01/2016 10813 A 15983

IMPRESO 2,360.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO



58329890 27/01/2016 10813 A 15983




58329891 27/01/2016 10813 A 15983




58329892 27/01/2016 10813 A 15983




58329893 27/01/2016 10813 A 15983




58329894 27/01/2016 10813 A 15983




58329895 27/01/2016 10813 A 15983


PEREZ,RODRIGUEZ,,FABIOLA,ALEJANDRA NIT: 46020098

IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION

CONTRA ROEDORES Y CUCARACHAS,

MOSCAS PARA MERCADO MUNICIPAL DE

SAN LUCAS Y MERCADO MONUME NTO.

58243140 20/01/2016 10740 W 48


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 20 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4605586

IMPRESO 1,970.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 PLACA DE

MARMOL VERDE GRABADO 60CM*70CM,

TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO.

58091942 12/01/2016 10714 A 37287


CONTRERAS,,,JORGE,LUIS NIT: 46207414

IMPRESO 2,200.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA

PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS,

CASERIO SAN JOSE, ZORZOYA SECTOR II,

BACHEO DE BOCA CALLE EN EL

MONUMENTO AL CAMINERO, PEDRERA

MUNICIPAL. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.

58243073 20/01/2016 10734 C 29







58243074 20/01/2016 10734 C 29







58243075 20/01/2016 10734 C 29







58243076 20/01/2016 10734 C 29

IMPRESO 450.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA






58243077 20/01/2016 10734 C 29

IMPRESO 250.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA






58243072 20/01/2016 10734 C 29

IMPRESO 1,050.0012 00 000 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MARTILLO

DEMOLEDOR (3 DIAS) PARA USO EN

DEMOLICION DE PIEDRA. RED VIAL

58287705 25/01/2016 10800 B 619


LOPEZ,CASTILLO,IBAÑEZ,YOLANDA,ELIZABETH NIT: 4668529

IMPRESO 4,000.0013 00 000 003 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES COMO MEDICO CLINICO EN

ALDEA CHOACORRAL DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE DE 2015.

58221671 18/01/2016 1256 B 107


PAREDES,REVOLORIO,MORALES,VILMA,ARACELY NIT: 46849246


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 21 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS E

IMPARTIR CLASES DE CURSOS DE PINTURA

EN ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE.

DICIEMBRE DE 2015.

58049990 11/01/2016 1237 A 120


PEREZ,,,REYES, NIT: 4774264

ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRETADOS EN

ACADEMIA DE ARTE COMO MAESTRO DE

TEATRO DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO

28-2015.

58050017 11/01/2016 1241 B 8


URREA,SOLIS,,JORGE,ENRIQUE NIT: 4816056


Y REPUESTOS EN GENERAL PARA

VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN

FACTURAS ADJUNTAS

58243285 20/01/2016 10744 A 12440

IMPRESO 1,553.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS



FACTURAS ADJUNTAS

58243286 20/01/2016 10744 A 12440




FACTURAS ADJUNTAS

58243287 20/01/2016 10744 A 12440




FACTURAS ADJUNTAS

58243288 20/01/2016 10744 A 12440


Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES

VEHICULOS MUNICIPALES

58243433 20/01/2016 10745 A 12480




58243434 20/01/2016 10745 A 12480




58243435 20/01/2016 10745 A 12480




58243436 20/01/2016 10745 A 12480




58243437 20/01/2016 10745 A 12480




58243438 20/01/2016 10745 A 12480




58243439 20/01/2016 10745 A 12480


COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

IMPRESO 1,638.0001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 TONER

TK-477 TASKALFA 255/305/FS6525MFP, PARA

FOTOCOPIADORAS DE MUNICIPALID DE SAN

LUCAS SAC

58233525 19/01/2016 10729 SS 162016



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 22 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

PEREZ,GUTIERREZ,,INDIRA,CELESTE NIT: 49353292


PRESTADOS COMO SECRETARIA DE LA

ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE,


DE 2015

58050073 11/01/2016 1250 A 14


MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4956524

IMPRESO 7,374.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE 5 SANITARIOS (2

TIPO ECONÓMICO MENSUAL Y 3 TIPO LUJO

MENSUAL), PARA USO EN MERCADO

MONUMENTO AL CAMINERO.

58252276 21/01/2016 10758 B 30719


SALAZAR,MARTINEZ,MONTERROSO,BRENDA,LIZETH NIT: 50513117

ENTREGADO 800.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS

PRESTADOS EN CENAPA COMO ASISNTENTE

DENTAL, DICIEMBRE DE 2015.

58050024 11/01/2016 1243 A 52


PEREZ,MONTERROZO,ISMATUL,JOSEFINA, NIT: 509626K

IMPRESO 500.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y

UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION

DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO

MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

58287399 25/01/2016 10798 B 1232





58287407 25/01/2016 10798 B 1232

IMPRESO 2,311.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES

Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES

EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC

58121238 13/01/2016 10717 B 1196

IMPRESO 120.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES



58121240 13/01/2016 10717 B 1196




58121241 13/01/2016 10717 B 1196




58121242 13/01/2016 10717 B 1196




58121243 13/01/2016 10717 B 1196




58121244 13/01/2016 10717 B 1196


Y ALIMENTOS PARA CONSUMO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN GUARDERIA

INFANTIL Y CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR, DICIEMBRE.

58187865 14/01/2016 10721 B 1235





58287400 25/01/2016 10798 B 1232


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 23 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 7,000.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y




58287401 25/01/2016 10798 B 1232





58287402 25/01/2016 10798 B 1232





58287403 25/01/2016 10798 B 1232

IMPRESO 5,245.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y




58287404 25/01/2016 10798 B 1232




58121239 13/01/2016 10717 B 1196





58287406 25/01/2016 10798 B 1232





58287405 25/01/2016 10798 B 1232


GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52143759

IMPRESO 1,425.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAMISAS Y

BLUSAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

58247963 20/01/2016 10750 A 26645

IMPRESO 1,600.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAMISAS Y

BLUSAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA


SACATEPEQUEZ

58247964 20/01/2016 10750 A 26645


GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52991105

IMPRESO 9,800.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE

COMPUTO (2 INSPIRON 3647 CORE I3, 4GB,

1TB, W8C, 18.5") PARA USO EN JUZGADO

MUNICIPAL Y DAFIM.

58252283 21/01/2016 10759 D 19721


VARGAS,Y VARGAS,LEON,LUBIA,ESPERANZA NIT: 5384761

IMPRESO 3,500.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO

PIROTECNICO SEGUN FACTURA ADJUNTA

58243142 20/01/2016 10742 B 29321


MATEO,REJOPACHI,,SELVIN, NIT: 54328578


COMO GALONISTA EN ESTACION DE

BOMBEROS, SEGUN CONTRATO 04-2015, MES

DE DICIEMBRE DE 2015.

58050060 11/01/2016 1247 B 109



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 24 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5508525

IMPRESO 4,700.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRADE BIODIGESTOR,

TUBO PVC MM (12")* 6M SDR 41 3034 CE FR, 6

MTS TUBO RIB LOC 550 MM 22" 8T, PARA USO

EN CALLEJON CONTIGUO A SECTOR LOS

MATEO EN ALDEA CHOACORRAL, SECTOR

LOS GARCIA ALDEA LA EMBAULADA Y

CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN

ALDEA LA EMBAULADA. OTROS SERVICIOS

PUBLICOS.

58287412 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504









PUBLICOS.

58287413 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504









PUBLICOS.

58287414 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504









PUBLICOS.

58287415 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504


JOLON,LOPEZ,,CENAIDA, NIT: 56511574

ENTREGADO 2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO

BOMBERO GALONISTA III, SEGUN

CONTRATO 09-2015 CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DE 2015.

58050072 11/01/2016 1249 A 51


PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K

IMPRESO 4,507.1401 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PAGO POR SERVICIO Y

COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E

HIGIENE PARA INSTALACIONES DE

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

58313412 26/01/2016 10808 D 110976






58313413 26/01/2016 10808 D 110976


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 25 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






58313414 26/01/2016 10808 D 110976


CORPORACION DE INVERSIONES METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5865816


INMUEBLE PARA PARQUEO DE BUSES

URBANOS DE SAN LUCAS SAC, DEPTO

SACATEPEQUEZ (DICIEMBRE DE 2015).

58252272 21/01/2016 10757 A 42


INMUEBLE UBICADO EN 6A CALLE 1-20,

ZONA 1 CASCO URBANO SAN LUCAS SAC,

PARA CAPACITACIONES CENTRO DEL

ADULTO MAYOR (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2015).

58252264 21/01/2016 10756 A 43


GARCIA,FERNANDEZ,,EDWIN,GUSTAVO NIT: 5895820

IMPRESO 1,860.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE JUEGOS

PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SEGUN

FACTURA ADJUNTA

58280534 23/01/2016 10781 A 315


VELASQUEZ,GARCIA,,BAUDILIO,ANIBAL NIT: 60772913

IMPRESO 30,555.8512 00 034 000 001 173 31-0151-0002 Pago de PAGO POR TRABAJOS DE

INTRODUCCION DE RED DE AUGAS

PLUVIALES DE 12", CORTE NIVELACION

COLOCACION DE ELECTROMALLA, 120 M² DE

COLOCACION DE ARRASTRES,

ELABORACION DE 63 M² DE MURO DE

MAPOSTERIA, INSTALACION Y FUNDICION,

58280703 23/01/2016 10774 B 8


MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NIT: 6261558

CREADO 375.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE

DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA

PARTE 50%)

58221099 18/01/2016 2288 - -


DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA

PARTE 50%)

58221167 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221029 18/01/2016 2287 - -

CREADO 10,055.5001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE


PARTE 50%)

58221092 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221129 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221160 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221022 18/01/2016 2287 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 26 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PARTE 50%)

58221085 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221123 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221154 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221096 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221164 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221024 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221125 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221023 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221124 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221046 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221146 18/01/2016 2289 - -

CREADO 92,655.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE DIETAS PAGADAS A

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL

DICIEMBRE 2015

58179923 14/01/2016 2285 - -



PARTE 50%)

58221044 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221144 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221038 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221104 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221138 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221172 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221028 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221113 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221181 18/01/2016 2293 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 27 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PARTE 50%)

58221048 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221148 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221030 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221130 18/01/2016 2289 - -

CREADO 2,000.0001 00 000 005 000 021 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE


PARTE 50%)

58221190 18/01/2016 2294 - -



PARTE 50%)

58221192 18/01/2016 2295 - -



PARTE 50%)

58221050 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221150 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221037 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221103 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221137 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221171 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221026 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221127 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221107 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221175 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221101 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221169 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221036 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221102 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221136 18/01/2016 2289 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 28 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PARTE 50%)

58221170 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221110 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221178 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221082 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221151 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221098 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221166 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221091 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221158 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221025 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221126 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221027 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221128 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221043 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221143 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221042 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221142 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221021 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221122 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221047 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221147 18/01/2016 2289 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 29 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PARTE 50%)

58221108 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221177 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221095 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221163 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221114 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221182 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221100 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221168 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221109 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221176 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221018 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221119 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221045 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221145 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221020 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221121 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221115 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221183 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221094 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221162 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221035 18/01/2016 2287 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 30 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PARTE 50%)

58221135 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221097 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221165 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221033 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221133 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221041 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221141 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221111 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221179 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221090 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221159 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221089 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221157 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221112 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221180 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221116 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221184 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221049 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221149 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221034 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221134 18/01/2016 2289 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 31 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PARTE 50%)

58221016 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221083 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221117 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221152 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221093 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221161 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221019 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221120 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221031 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221131 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221086 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221105 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221173 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221017 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221084 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221118 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221153 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221032 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221132 18/01/2016 2289 - -



PARTE 50%)

58221040 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221140 18/01/2016 2289 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 32 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PARTE 50%)

58221087 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221155 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221088 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221156 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221106 18/01/2016 2288 - -



PARTE 50%)

58221189 18/01/2016 2294 - -



PARTE 50%)

58221191 18/01/2016 2295 - -



PARTE 50%)

58221174 18/01/2016 2293 - -



PARTE 50%)

58221039 18/01/2016 2287 - -



PARTE 50%)

58221139 18/01/2016 2289 - -

1,043,160.88Total por Proveedor:

PEREZ,GARCIA,,ARLYN,CAROLINA NIT: 63998750

ENTREGADO 6,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS DE

ASISTENCIA Y PLANEAMIENTO DE

SOLUCION DE PROBLEMAS SOCIALES,


DE 2015.

58050047 11/01/2016 1245 A 139


MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE NIT: 647454

IMPRESO 1,053.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,

TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA

DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA

FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,

VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS

PÚBLICOS.

58252312 21/01/2016 10762 C 3904

IMPRESO 261.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,





PÚBLICOS.

58252313 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252314 21/01/2016 10762 C 3904


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 33 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






PÚBLICOS.

58252315 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252316 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252317 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252318 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252319 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252320 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252321 21/01/2016 10762 C 3904






PÚBLICOS.

58252322 21/01/2016 10762 C 3904


HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA NIT: 65063228


Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN


LUCAS SAC.

58276115 22/01/2016 10779 B 83


Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN


LUCAS SAC.

58276116 22/01/2016 10779 B 83

IMPRESO 7,500.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE

PAPEL HIGIENICO KLEENEX, PARA USO EN

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

58276112 22/01/2016 10780 B 84


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 34 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VICENTE,IXMATUL,,FLORENCIA, NIT: 65072510

IMPRESO 2,515.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR CONFECCIÓN DE CAMISAS,

PANTALONES, 1 CHUMPA PARA PERSONAL

DE POLICÍA MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO.

58252295 21/01/2016 10760 A 21


MORALES,MARROQUIN,,ANDRES, NIT: 66748305


PARA JUAN MORALES QUIEN FALLECIO EL

DIA 30/12/215.

58273735 22/01/2016 1261 B 54


INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6763324

IMPRESO 10,807.8313 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE

CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE

TUBOS DE CONCRETO EN ESCUELA DE

ALDEA EL MANZANILLO. APOYO A LA

EDUCACION.

58289239 25/01/2016 10786 B 10282


CONCRETO DE 36", PARA USO EN PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE CONTIGUO A

CANCHA DE FUTBOL HACIA SECTOR LOS

SICAJAU ZONA 6, SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO).

58313058 26/01/2016 10807 B 10436

IMPRESO 700.0011 00 000 003 000 142 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE


POZO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II.


58287164 25/01/2016 10788 B 10437





EDUCACION.

58289240 25/01/2016 10786 B 10282



POZO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II.


58287163 25/01/2016 10788 B 10437



POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON

CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA

CHOACORRAL. RED VIAL.

58287192 25/01/2016 10784 B 10263






58287195 25/01/2016 10784 B 10263






58287196 25/01/2016 10784 B 10263






58287197 25/01/2016 10784 B 10263


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 35 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






58287200 25/01/2016 10784 B 10263






58287193 25/01/2016 10784 B 10263






58287198 25/01/2016 10784 B 10263






58287199 25/01/2016 10784 B 10263


CONCRETO DE 36", PARA USO EN PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE CONTIGUO A

CANCHA DE FUTBOL HACIA SECTOR LOS

SICAJAU ZONA 6, SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO).

58313057 26/01/2016 10807 B 10436






58287194 25/01/2016 10784 B 10263





EDUCACION.

58289238 25/01/2016 10786 B 10282


PROMOCIONES GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69048762

IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de 40 CHALECOS COLOR VERDE CON 2

BORDADOS SEGUN FACTURA ADJUNTA

58247975 20/01/2016 10749 A 1976


FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69130264

IMPRESO 12,000.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS

PIROTECNICOS, PARA ACTIVIDADES DE

FERIA DE ALDEA CHOACORRAL.

58312980 26/01/2016 10812 P 3292


PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69709564

IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL

MES DE DICIEMBRE (LOCAL MINI MUNI

CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS).

58273631 22/01/2016 10766 AA 1634

IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL

MES DE DICIEMBRE (LOCAL MINI MUNI

CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS).

58273642 22/01/2016 10767 AA 1833


GALINDO,QUEZADA,,JOAQUIN,DE JESUS NIT: 7070411


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 36 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


PRESTADOS COMO COORDINADOR EN

ACADEMIA DE ARTE, MES DE DICIEMBRE DE

2015.

58050081 11/01/2016 1251 A 122


CHACHAGUA,CON,,ALFREDO,ALBERTO NIT: 74074121

IMPRESO 7,576.0014 00 003 000 001 173 31-0151-0002 Pago de PAGO POR ELABORACION DE

MODULO DE GRADAS, ELABORACION DE

CONTRAPISO, APLICACION DE 16 M² DE

CEMENTO FUNDIDO, ALISADO, INSTALACION

DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,

SANITARIOS Y LAVAMANOS

58280533 23/01/2016 10775 B 13

IMPRESO 16,000.0014 00 003 000 001 173 31-0151-0002 Pago de PAGO POR 400 MTS² DE ACABADO EN

MUROS Y CIELO (ENSABIETADO MAS

CERNIDO VERTICAL Y CERNIDO

REMOLINEADO), TRABAJOS EN

CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE ASOCIACION

DE VECINOS RESIDENCIAL VILLAS DE LA

MESETA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

58280536 23/01/2016 10782 B 14


CORONADO,SANTACRUZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 744948


INMUEBLE UBICADO EN 7A CALLE 3-05

ZONA 1 SAN LUCAS SAC PARA

INSTALACIONDES DE POLICÍA MUNICIPAL.

58252259 21/01/2016 10754 A 50


BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74650068

IMPRESO 38,000.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARA

PTZ INDIGO IP 2 MP BX500 HD PTZ INTERNAL

PENDANT 20X LENS NTSC

REGIONESMEGAPIXEL CMOS 13

25/30FPS@1080P HIGH SPEED, LONG

DISTANCE REAL-TIME TRANSMISION, 1 NVR

100 CANALES ADMINISTRABLE CAPARBANO

ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

58313322 26/01/2016 10809 SS 5









58313324 26/01/2016 10809 SS 5









58313325 26/01/2016 10809 SS 5


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 37 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA









58313321 26/01/2016 10809 SS 5









58313323 26/01/2016 10809 SS 5


GALVEZ,DIAZ,,JULIO,ROBERTO NIT: 7658621

ENTREGADO 3,850.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO

PROMOTOR DE PARQUE ECOLOGICO

SENDEROS DE ALUX, DICIEMBRE DE 2015

SEGUN CONTRATO 09-2015.

58050018 11/01/2016 1242 J1 37


CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76790398


DE CONSTRUCCION PARA USO EN

ELABORACION DE MURO DE CONTENCION

EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,

REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2

(MONTE CARLO), REPARACIONES EN

SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL

58243107 20/01/2016 10739 A 9267








58243115 20/01/2016 10739 A 9267








58243118 20/01/2016 10739 A 9267








58243123 20/01/2016 10739 A 9267








58243124 20/01/2016 10739 A 9267


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 38 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN

ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO

DE CONTENCION EN CHIPABLO,

ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA

LA EMBAULADA. RED VIAL.

58289246 25/01/2016 10801 A 9321








58289250 25/01/2016 10801 A 9321








58289255 25/01/2016 10801 A 9321








58289260 25/01/2016 10801 A 9321



REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO. RED VIAL

58233561 19/01/2016 10724 A 8902





58233562 19/01/2016 10724 A 8902


DE CONSTRUCCION PARA USO DE

REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL

MUNICIPIO. RED VIAL.

58242994 20/01/2016 10730 A 8891





58242995 20/01/2016 10730 A 8891





58242999 20/01/2016 10730 A 8891





58243001 20/01/2016 10730 A 8891





58243003 20/01/2016 10730 A 8891





58243011 20/01/2016 10730 A 8891


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 39 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





58243022 20/01/2016 10730 A 8891





58243032 20/01/2016 10730 A 8891





58243047 20/01/2016 10730 A 8891





58243049 20/01/2016 10730 A 8891





58243050 20/01/2016 10730 A 8891





58233563 19/01/2016 10724 A 8902


DE CONSTRUCCION PAR USO EN ESCUELA

DE CASERIO CHICAMEN. APOYO A LA

EDUCACION.

58233580 19/01/2016 10722 A 8896








58289254 25/01/2016 10801 A 9321





58242997 20/01/2016 10730 A 8891





58243000 20/01/2016 10730 A 8891





58243013 20/01/2016 10730 A 8891





58243021 20/01/2016 10730 A 8891





58243048 20/01/2016 10730 A 8891




EDUCACION.

58233577 19/01/2016 10722 A 8896




EDUCACION.

58233579 19/01/2016 10722 A 8896


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 40 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA








58243113 20/01/2016 10739 A 9267








58243116 20/01/2016 10739 A 9267








58243122 20/01/2016 10739 A 9267





58243009 20/01/2016 10730 A 8891





58243012 20/01/2016 10730 A 8891





58243019 20/01/2016 10730 A 8891





58243030 20/01/2016 10730 A 8891





58243031 20/01/2016 10730 A 8891





58243033 20/01/2016 10730 A 8891





58243036 20/01/2016 10730 A 8891





58243039 20/01/2016 10730 A 8891








58243111 20/01/2016 10739 A 9267


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 41 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA








58243117 20/01/2016 10739 A 9267








58289245 25/01/2016 10801 A 9321





58233560 19/01/2016 10724 A 8902





58243008 20/01/2016 10730 A 8891





58243015 20/01/2016 10730 A 8891





58243024 20/01/2016 10730 A 8891





58243027 20/01/2016 10730 A 8891





58243029 20/01/2016 10730 A 8891





58243038 20/01/2016 10730 A 8891





58243042 20/01/2016 10730 A 8891





58233564 19/01/2016 10724 A 8902





58242992 20/01/2016 10730 A 8891





58242993 20/01/2016 10730 A 8891





58242996 20/01/2016 10730 A 8891


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 42 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





58242998 20/01/2016 10730 A 8891





58243002 20/01/2016 10730 A 8891





58243004 20/01/2016 10730 A 8891





58243005 20/01/2016 10730 A 8891





58243006 20/01/2016 10730 A 8891





58243007 20/01/2016 10730 A 8891





58243010 20/01/2016 10730 A 8891





58243014 20/01/2016 10730 A 8891





58243017 20/01/2016 10730 A 8891





58243018 20/01/2016 10730 A 8891





58243020 20/01/2016 10730 A 8891





58243023 20/01/2016 10730 A 8891





58243026 20/01/2016 10730 A 8891





58243028 20/01/2016 10730 A 8891





58243034 20/01/2016 10730 A 8891


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 43 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





58243035 20/01/2016 10730 A 8891





58243037 20/01/2016 10730 A 8891





58243040 20/01/2016 10730 A 8891





58243041 20/01/2016 10730 A 8891





58243043 20/01/2016 10730 A 8891





58243044 20/01/2016 10730 A 8891





58243045 20/01/2016 10730 A 8891





58243046 20/01/2016 10730 A 8891





58243051 20/01/2016 10730 A 8891




EDUCACION.

58233578 19/01/2016 10722 A 8896








58243105 20/01/2016 10739 A 9267








58243106 20/01/2016 10739 A 9267








58243110 20/01/2016 10739 A 9267


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 44 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA








58243112 20/01/2016 10739 A 9267








58243119 20/01/2016 10739 A 9267








58243120 20/01/2016 10739 A 9267








58289247 25/01/2016 10801 A 9321








58289249 25/01/2016 10801 A 9321








58289251 25/01/2016 10801 A 9321








58289256 25/01/2016 10801 A 9321








58289257 25/01/2016 10801 A 9321








58289258 25/01/2016 10801 A 9321


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 45 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA








58289263 25/01/2016 10801 A 9321








58243114 20/01/2016 10739 A 9267








58289248 25/01/2016 10801 A 9321








58289261 25/01/2016 10801 A 9321





58243016 20/01/2016 10730 A 8891





58243025 20/01/2016 10730 A 8891








58289262 25/01/2016 10801 A 9321








58243108 20/01/2016 10739 A 9267








58243109 20/01/2016 10739 A 9267


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 46 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA








58243121 20/01/2016 10739 A 9267








58289252 25/01/2016 10801 A 9321








58289253 25/01/2016 10801 A 9321








58289259 25/01/2016 10801 A 9321


ESPINOZA,ESTRADA,,ELSA,MARINA NIT: 7961596

IMPRESO 345.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE PINTURA

EN ALDEA CHOACORRAL Y EN CASCO

URBANO. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.

58243096 20/01/2016 10738 C 157




58243097 20/01/2016 10738 C 157




58243098 20/01/2016 10738 C 157




58243099 20/01/2016 10738 C 157




58243100 20/01/2016 10738 C 157

IMPRESO 1,442.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA

EN MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

58280537 23/01/2016 10783 C 158

IMPRESO 600.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA



58280538 23/01/2016 10783 C 158




58280539 23/01/2016 10783 C 158




58280540 23/01/2016 10783 C 158


CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80596126


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 47 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,720.6001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CUOTA DE

MANTENIMIENTO EN LOCAL MINI MUNI EN

CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SAN

LUCAS SACATEPEQUES SEGUN FACTURA

ADJUNTA

58273725 22/01/2016 10770 A1 21

IMPRESO 1,720.6001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CUOTA DE

MANTENIEMIENTO EN LOCAL MINI MUNI EN

CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SEGUN

FACTURA ADJUNTA

58280535 23/01/2016 10771 AA 1876


MENJIVAR,GONZALEZ,,ANA,GUADALUPE NIT: 82045852

IMPRESO 14,982.7813 00 000 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL

LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA

DE SAN LUCAS SAC.

58233550 19/01/2016 10725 A 757


ABAL,ROSALES,,ALMA,JEANNETTE NIT: 85152803


PRESTADOS EN LA 31 CIA DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS COMO GALONISTA,

DICIEMBRE DE 2015.

58050054 11/01/2016 1246 A 32


CARRILLO,BUCH,,REYNA,LETICIA NIT: 85264830

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS

FLORALES PARA USO EN ACTIVIDADES DE

FERIA DE ALDEA LA EMBAULADA.

58372588 28/01/2016 10819 A 124


INVERSIONES JARAMILLO MEJIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 85644544

IMPRESO 22,540.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL

SELECTO PARA USO EN CUENCA RIO

CHILAYON ZONA 2 SAN LUCAS SAC. RED

VIAL.

58243079 20/01/2016 10736 A 2203




VIAL.

58243080 20/01/2016 10736 A 2203




VIAL.

58243081 20/01/2016 10736 A 2203

IMPRESO 980.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 14 MTS DE

SELECTO PARA EXISTENCIA EN BODEGA

MUNICIPAL Y USO EN REPRACIONES Y

MANTENIMIENTOS VARIOS. OTROS

SERVICIOS PUBLICOS.

58287304 25/01/2016 10794 A 2268


PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL NIT: 8583102


MANTELES, FUNDAS Y TABLERO

58120107 13/01/2016 10716 A 1196



58120108 13/01/2016 10716 A 1196


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 48 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



58120109 13/01/2016 10716 A 1196



58120110 13/01/2016 10716 A 1196



58120111 13/01/2016 10716 A 1196



58120112 13/01/2016 10716 A 1196



58120113 13/01/2016 10716 A 1196



58120114 13/01/2016 10716 A 1196


RENTAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86662945

IMPRESO 375.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO QUE SE HICIERON AL

BARRENO Y A LA PLANTA ELECTRICA

58273728 22/01/2016 10773 B 1360

IMPRESO 1,290.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO QUE SE HICIERON AL

BARRENO Y A LA PLANTA ELECTRICA

58273729 22/01/2016 10773 B 1360


ARIAS,LOPEZ,,MARIA,GABRIELA NIT: 87225255

ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO

MAESTRA DE VIOLIN EN ACADEMIA DE

ARTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE

2015.

58050067 11/01/2016 1248 A 56


YOYO IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 90415647

IMPRESO 1,195.5001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONA

BINILICA Y PORTA BANNER TIPO X CON

LONA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

58247961 20/01/2016 10752 A 25

IMPRESO 750.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONA

BINILICA Y PORTA BANNER TIPO X CON

LONA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

58247962 20/01/2016 10752 A 25


CORPORACION MONTECARLO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9509887

IMPRESO 72,500.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS

MUNICIPALES UTILIZADOS POR LA


SACATEPEQUEZ

58239399 20/01/2016 10735 A 789607


HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961

IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE

ANUNCIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS COMO EVENTOS E INFORMACION DE

1/2 PAGINA EN EL METROPOLITANO SEGUN

FACTURAS ADJUNTAS

58287267 25/01/2016 10791 B 9021





FACTURAS ADJUNTAS

58287268 25/01/2016 10791 B 9021


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 49 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





FACTURAS ADJUNTAS

58287269 25/01/2016 10791 B 9021





FACTURAS ADJUNTAS

58287270 25/01/2016 10791 B 9021


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

IMPRESO 11,936.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA

LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

58273738 22/01/2016 1262 FRA001 26848

IMPRESO 842.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA


SACATEPEQUEZ

58273739 22/01/2016 1262 FRA001 26848



SACATEPEQUEZ

58273740 22/01/2016 1262 FRA001 26848



SACATEPEQUEZ

58273741 22/01/2016 1262 FRA001 26848

IMPRESO 1,226.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA


SACATEPEQUEZ

58273742 22/01/2016 1262 FRA001 26848


LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, NIT: 997508K

IMPRESO 1,244.0011 00 000 001 000 268 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE

HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS


LUCAS SACATEPEQUEZ

58329921 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329923 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329924 27/01/2016 10778 D 1836

IMPRESO 988.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE



LUCAS SACATEPEQUEZ

58329920 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329917 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329916 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329926 27/01/2016 10778 D 1836


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 50 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329922 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329925 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329919 27/01/2016 10778 D 1836




LUCAS SACATEPEQUEZ

58329918 27/01/2016 10778 D 1836


CORTEZ VASQUEZ,MANUEL NIT: E11237054

IMPRESO 150.0001 00 000 004 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO

VACACIONAL DE MANUEL CORTEZ

VASQUEZ PARA EL EMPLEADO MANUEL

CORTEZ VASQUEZ

58306159 26/01/2016 2297 - -


BOROR CALLEJAS,AGUSTIN NIT: E11278035

ENTREGADO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA

REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y

AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO

AGUSTIN BOROR CALLEJAS

57988363 06/01/2016 2286 - -


FLORES MORALES,ELDER ARMANDO NIT: E11728202




SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO ELDER

ARMANDO FLORES MORALES

57988354 06/01/2016 2286 - -

IMPRESO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA



SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL

EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES

MORALES

58420575 30/01/2016 2333 - -


CHE VELASQUEZ,NAZARIO ESTUARDO NIT: E11941029





NAZARIO ESTUARDO CHE VELASQUEZ

57988365 06/01/2016 2286 - -


LUCERO SANCHEZ,CARLOS SALVADOR NIT: E1632421


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 51 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ENTREGADO 5,887.3214 00 000 005 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE

SUELDOS DE CARLOS SALVADOR LUCERO

SANCHEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS

SALVADOR LUCERO SANCHEZ

58051030 11/01/2016 2290 - -

IMPRESO 5,887.3214 00 000 005 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


SANCHEZ DEL MES DE ENERO DE 2016



58420586 30/01/2016 2332 - -

ENTREGADO 250.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


SANCHEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



58051031 11/01/2016 2290 - -

IMPRESO 250.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


SANCHEZ DEL MES DE ENERO DE 2016



58420587 30/01/2016 2332 - -


GONZALEZ ISMATUL,CLARO NIT: E1632436


VACACIONAL DE CLARO GONZALEZ

ISMATUL PARA EL EMPLEADO CLARO

GONZALEZ ISMATUL

58306287 26/01/2016 2304 - -


URREA NAVAS,YASMIN ELIZABETH NIT: E1632687


VACACIONAL DE YASMIN URREA PARA EL

EMPLEADO YASMIN ELIZABETH URREA

NAVAS

58306195 26/01/2016 2300 - -


CASTILLO QUEL,PEDRO NIT: E1633298


VACACIONAL DE PEDRO CASTILLO QUEL

PARA EL EMPLEADO PEDRO CASTILLO QUEL

58331237 27/01/2016 2327 - -


RAMIREZ BAUTISTA,GONZALO NIT: E1633653


VACACIONAL DE GONZALO RAMIREZ

BAUTISTA PARA EL EMPLEADO GONZALO

RAMIREZ BAUTISTA

58331204 27/01/2016 2324 - -


SALAZAR HERRERA,LUIS ROBERTO NIT: E1633914


VACACIONAL DE LUIS ROBERTO SALAZAR

HERRERA PARA EL EMPLEADO LUIS

ROBERTO SALAZAR HERRERA

58331203 27/01/2016 2323 - -


HERNANDEZ IXCAJOC,MICHAEL SALVATORE NIT: E1633919


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 52 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL DE MICHAEL SALVATORE

HERNANDEZ IXCAJOC PARA EL EMPLEADO

MICHAEL SALVATORE HERNANDEZ IXCAJOC

58306205 26/01/2016 2301 - -


REJOPACHI,EDGAR LEONEL NIT: E1633953


VACACIONAL DE EDGAR LEONEL

REJOPACHI CALLEJAS PARA EL EMPLEADO

EDGAR LEONEL REJOPACHI

58306174 26/01/2016 2299 - -


PAZ RAMOS,DEMETRIO NIT: E1633959


VACACIONAL DE DEMETRIO PAZ RAMOS

PARA EL EMPLEADO DEMETRIO PAZ RAMOS

58420719 30/01/2016 2316 - -


MOREIRA ROJAS,CLAUDIA ELIZABETH NIT: E1634120


VACACIONAL CLAUDIA ELIZABETH

MOREIRA ROJAS PARA EL EMPLEADO

CLAUDIA ELIZABETH MOREIRA ROJAS

58306154 26/01/2016 2298 - -


PAZ CHACON,SINDY ANABELLA NIT: E1634258


VACACIONAL DE SINDY ANABELLA PAZ

CHACON PARA EL EMPLEADO SINDY

ANABELLA PAZ CHACON

58330997 27/01/2016 2309 - -


AJVIX CAMEY,MARVIN AROLDO NIT: E1634265


VACACIONAL DE MARVIN AROLDO AJVIX

CAMEY PARA EL EMPLEADO MARVIN

AROLDO AJVIX CAMEY

58420594 30/01/2016 2318 - -


MATEO JUAREZ,ELEODORO NIT: E16386117





ELEODORO MATEO JUAREZ

57988370 06/01/2016 2286 - -


ALVAREZ OSORIO,CARLOS ESTUARDO NIT: E1661116


VACACIONAL DE CARLOS ESTUARDO

ALVAREZ OSORIO PARA EL EMPLEADO

CARLOS ESTUARDO ALVAREZ OSORIO

58330958 27/01/2016 2308 - -


RAMIREZ MORALES,TEODORO NIT: E1661153


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 53 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL DE TEODORO RAMIREZ PARA

EL EMPLEADO TEODORO RAMIREZ

MORALES

58306305 26/01/2016 2305 - -


GARCIA REALIQUE,ANGELINO NIT: E1661158





ANGELINO GARCIA REALIQUE

57988369 06/01/2016 2286 - -


FLORES HERNANDEZ,EMILIANO EVERARDO NIT: E1661175





EMILIANO EVERARDO FLORES HERNANDEZ

57988366 06/01/2016 2286 - -


REYES GOMEZ,RIGOBERTO DE JESUS NIT: E1661205





EMPLEADO RIGOBERTO DE JESUS REYES

GOMEZ

58420569 30/01/2016 2333 - -


EQUITE MARROQUIN,JOSE ISAIAS NIT: E16837392




SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JOSE

ISAIAS EQUITE MARROQUIN

57988364 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE

MARROQUIN

58420583 30/01/2016 2333 - -


CONCUA JOQUES,ALEXANDER EMILIO NIT: E18089524





ALEXANDER EMILIO CONCUA JOQUES

57988361 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA

JOQUES

58420581 30/01/2016 2333 - -



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 54 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ABRIL GARCIA,JAVIER ELIAZAR NIT: E21325944




SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JAVIER

ELIAZAR ABRIL GARCIA

57988356 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA

58420577 30/01/2016 2333 - -


CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN NIT: E2136627





EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ

58420570 30/01/2016 2333 - -


RAMIREZ VELASQUEZ,MARCO ANTONIO NIT: E2140205





MARCO ANTONIO RAMIREZ VELASQUEZ

57988362 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ

VELASQUEZ

58420582 30/01/2016 2333 - -


ABRIL GARCIA,PASCUAL ENOE NIT: E2140648





PASCUAL ENOE ABRIL GARCIA

57988367 06/01/2016 2286 - -


GARCÍA SICILIA,EDGAR OSWALDO NIT: E21477689


VACACIONAL DE EDGAR OSWALDO GARCIA

SICILIA PARA EL EMPLEADO EDGAR

OSWALDO GARCÍA SICILIA

58420593 30/01/2016 2314 - -


GARCIA MONROY,DEMETRIO SATURNINO NIT: E21477841


VACACIONAL DE DEMETRIO SATURNINO

GARCIA MONRROY PARA EL EMPLEADO

DEMETRIO SATURNINO GARCIA MONROY

58331245 27/01/2016 2328 - -


GARCIA PACAJA,JUAN NIT: E22103222


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 55 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL DE JUAN GARCIA PACAJA

PARA EL EMPLEADO JUAN GARCIA PACAJA

58330955 27/01/2016 2307 - -


SIAN CALLEJAS,JUAN GILBERTO NIT: E25626566


VACACIONAL DE JUAN GILBERTO SIAN

CALLEJAS PARA EL EMPLEADO JUAN

GILBERTO SIAN CALLEJAS

58331146 27/01/2016 2320 - -


ZAMORA MATEO,GERMAN NIT: E25661953





GERMAN ZAMORA MATEO

57988368 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO

58420584 30/01/2016 2333 - -


CAMEY SOLIS,MARIO ENRIQUE NIT: E26319777




SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO MARIO

ENRIQUE CAMEY SOLIS

57988351 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS

58420572 30/01/2016 2333 - -


GONZALEZ IXCOY,PEDRO JACINTO NIT: E26320086




SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO PEDRO

JACINTO GONZALEZ IXCOY

57988360 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ

IXCOY

58420580 30/01/2016 2333 - -


CHAJON YUCA,FRANCISCO EFRAIN NIT: E26320153





FRANCISCO EFRAIN CHAJON YUCA

57988352 06/01/2016 2286 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 56 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON

YUCA

58420573 30/01/2016 2333 - -


DIEGUEZ LOPEZ,MARCO ANTONIO NIT: E26320170


VACACIONAL DE MARCO ANTONIO DIEGUEZ

PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO

DIEGUEZ LOPEZ

58331004 27/01/2016 2311 - -


DE LEON BRITO,SATURNINO NIT: E26768230





SATURNINO DE LEON BRITO

57988353 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO

58420574 30/01/2016 2333 - -


ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E29314115


VACACIONAL DE HUGO ZACARIAS PARA EL

EMPLEADO HUGO NERY ZACARIAS CHILEL

58330924 27/01/2016 2296 - -


JERÒNIMO LUX,PEDRO NIT: E30293853


VACACIONAL DE PEDRO JERONIMO LUX

PARA EL EMPLEADO PEDRO JERÒNIMO LUX

58420686 30/01/2016 2315 - -


GOMEZ VARGAS,KARLA SUSANA NIT: E3209663


VACACIONAL DE KARLA SUSANA GOMEZ

VARGAS PARA EL EMPLEADO KARLA

SUSANA GOMEZ VARGAS

58306252 26/01/2016 2303 - -


CORONADO CABRERA,GUSTAVO ADOLFO NIT: E3210374


VACACIONAL DE GUSTAVO ADOLFO

CORONADO CABRERA PARA EL EMPLEADO

GUSTAVO ADOLFO CORONADO CABRERA

58306210 26/01/2016 2302 - -


ARCHILA ESTRADA,LUIS ARNOLDO NIT: E33073994


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 57 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ENTREGADO 3,800.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE

SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA

ESTRADA DEL MES DE DICIEMBRE 2015

PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS

ARNOLDO ARCHILA ESTRADA

58051066 11/01/2016 2292 - -

IMPRESO 4,500.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


ESTRADA DEL MES DE ENERO DE 2016



58420588 30/01/2016 2331 - -

ENTREGADO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


ESTRADA DEL MES DE DICIEMBRE 2015



58051067 11/01/2016 2292 - -

IMPRESO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


ESTRADA DEL MES DE ENERO DE 2016



58420589 30/01/2016 2331 - -


GONZALEZ,MIGUEL ANGEL NIT: E4278934


VACACIONAL DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ

PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL

GONZALEZ

58331005 27/01/2016 2312 - -


GODINEZ CRUZ,RAMON NIT: E4439423





RAMON GODINEZ CRUZ

57988357 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO RAMON GODINEZ CRUZ

58420578 30/01/2016 2333 - -


JIMENEZ HERRERA,PEDRO GEOVANNI NIT: E4707097




SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO PEDRO

GEOVANNI JIMENEZ HERRERA

57988350 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ

HERRERA

58420571 30/01/2016 2333 - -


DE LEON ABAD,CARLOS BARTOLO NIT: E5234611


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


05/01/2016 31/01/2016

Página 58 de 58

15/02/2016

09:30:50a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL DE CARLOS BARTOLO DE

LEON ABAD PARA EL EMPLEADO CARLOS

BARTOLO DE LEON ABAD

58331144 27/01/2016 2319 - -


FLORES MORALES,JULIO RENE NIT: E5277158




SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JULIO

RENE FLORES MORALES

57988359 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO JULIO RENE FLORES MORALES

58420579 30/01/2016 2333 - -


ABRIL FLORES,MANUEL DE JESUS NIT: E5461827





MANUEL DE JESUS ABRIL FLORES

57988355 06/01/2016 2286 - -





EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL

FLORES

58420576 30/01/2016 2333 - -


IXMATUL NOLASCO,GILMA JULISSA NIT: E6847418


VACACIONAL DE GILMA JULISSAS IXMATUL

NOLASCO PARA EL EMPLEADO GILMA

JULISSA IXMATUL NOLASCO

58331236 27/01/2016 2325 - -


ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E6899145


VACACIONAL DE HUGO NERY ZACARIAS

CHILEL PARA EL EMPLEADO HUGO NERY

ZACARIAS CHILEL

58331201 27/01/2016 2322 - -


MARQUEZ VELASQUEZ,CARMEN ANABELA NIT: E7328510


VACACIONAL DE CARMEN ANABELA

MARQUEZ VELASQUEZ PARA EL EMPLEADO

CARMEN ANABELA MARQUEZ VELASQUEZ

58331200 27/01/2016 2321 - -


Documents

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO · Estructura Programatica Nro Transac. Estatus Serie FechaMontoDestino ... ,ENRIQUE NIT: 129542 01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 IMPRESO 1,500.00Pago