DETALLE OPERACIONES

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ejemplo operaciones poa

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  • "EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ"

    1 010101

    1 01010101

    2 01010102

    2 020301 3 02030101

    3 050101

    4 05010101

    5 05010102

    4 050102 6 05010201

    5 050103 7 05010301

    6 050104 8 05010401

    CODIGOOBJETIVO

    DESCRIPCIN

    OBJETIVORESULTADO ESPERADO

    CODIGOOPERACIN

    Sanear econmica, financiera y

    legalmente el patrimonio de

    ENAUTO.

    Contar con los Estados Financieros

    confiables al 100%

    Elaborar la estructura

    organizacional de ENAUTO de acuerdo a las funciones y necesidades

    de la empresa.

    Contar con el organigrama de acuerdo a las necesidades de la Empresa

    Continuar con las

    operaciones de metal

    mecnica y pintura de

    acuerdo a la demanda de

    mercado.

    Realizar 10 trabajos de

    chaperia y 10 trabajos de

    pintura

    Construir chatas caeras

    10 Chatas caeras

    Construir carrocerias para buses

    3 Carrocerias construidas

    Construir retenes

    20 Retenes construidos

  • 7 0501059 05010501

    10 05010502

    8 050201

    11 05020101

    12 05020102

    9 050202

    13 05020201

    14 05020202

    10 050203 15 05020301

    11 050301

    16 05030101

    Importar y comercializar

    vehculos livianos de industria China.

    50 vehculos importados

    Desarrollar las

    actividades administrativas, tcnicas y financieras en cumplimiento a normas en

    actual vigencia.

    Remitir 12 informes

    mensuales y otros a

    requerimiento de COFADENA

    Reparar la maquinaria y refaccionar los bienes

    inmuebles de la empresa.

    Maquinaria lista para uso

    en la produccin e inmuebles

    refaccionados

    Realizar el cobro al

    Ministerio de Gobierno por la fabricacin

    de retenes mviles.

    Cobro realizado

    Presentar alternativas estratgicas

    de diversificaci

    n para la Empresa.

    Diseo de 4 proyectos a nivel TESA

  • 11 050301

    17 05030102

    12 050302 18 05030201

    13 060101

    19 06010101

    20 06010102

    TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015TOTAL GENERAL EN % DE EJECUCIN AL POA 2015

    Presentar alternativas estratgicas

    de diversificaci

    n para la Empresa.

    Diseo de 4 proyectos a nivel TESA

    Participar en ferias de

    exposicin.

    Dar a conocer a la poblacin en general las poptencialidades de la Empresa

    Capacitar al personal en funcin a las necesidades

    especficas de ENAUTO.

    Que el personal

    cuente con la capacidad acorde a

    necesidades de la

    empresa.

  • "EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ"

    INICIO FIN

    1-Feb-15 28-Dec-15 60.00 50.00

    1-Jan-15 31-Jul-15 60.00 50.00

    1-Jan-15 31-Jan-15 70.00 60.00

    1-Apr-15 31-Dec-15 50.00 40.00

    1-Apr-15 31-Dec-15 5.00 0.00

    1-Jun-15 1-Dec-15 5.00 0.00

    1-Apr-15 31-Dec-15 690,000.00 591,600.00

    1-Aug-15 31-Dec-15 5.00 0.00

    DESCRIPCIN

    OPERACIN

    RESULTADO PROGRAMA

    DOMETA

    FECHA DE PROGRAMACIN PPTO.

    PROG.PPTO.EJEC.

    Reclasificacin y

    saneamiento del Activo y

    Pasivo Exigible de la

    Empresa.

    Contar con una base de

    datos confiable

    Saneamiento legal de los

    terrenos que ocupa

    ENAUTO.

    Contar con documentacin de respaldo del derecho propietario

    Elaboracin del

    organigrama de la empresa y manuales.

    Contar con documentacin que permita

    evaluar al personal

    Adecuacin de las

    instalaciones de la

    Muyurina para realizar trabajos de chaperia y

    pintura.

    Instalacin apta para

    trabajos de chaperia y

    pintura

    Realizacin de trabajos

    de chaperia y pintura.

    10 trabajos de chaperia y

    10 trabajos de

    pinturaConstrucin de chatas caeras

    10 Chatas caeras

    Construccin de carrocerias

    para buses3 Carrocerias construidas

    Construcin de retenes

    20 Retenes construidos

  • 1-Jun-15 31-Dec-15 5.00 0.00

    1-Sep-15 31-Dec-15 5.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 280,000.00 116,642.96

    1-Jan-15 31-Dec-15 303,000.00 300,000.00

    1-Feb-15 30-Jun-15 3,500.00 2,500.00

    1-Feb-15 30-Jun-15 2,000.00 200.00

    1-Feb-15 31-May-15 1,500.00 1,400.00

    1-Feb-15 31-Dec-15 110.00 100.00

    Importacin de autopartes

    y vehculos livianos.

    50 Vehculos importados

    Comercializacin de

    vehculos.

    30 Vehculos comercializad

    os

    Ejecucin de la informacin

    oportuna y confiable de acuerdo a

    procedimientos

    administrativos.

    Facilitar informacin y disposiciones

    dentro la empresa

    Cancelacin y cobro de Pasivos y Activos

    exigibles.

    Cobro y pago de las deudas generadas las

    ltimas 5 gestiones

    Reparacin general de la maquinaria y

    equipo de metal

    mecnica.

    Reparar la maquinaria sin uso para emprender proyectos

    Refaccin general de la infraestructur

    a.

    Adecuar la infraestructur

    a acorde a emprendimien

    tos programados

    Efectivizacin del cobro al Ministerio de

    Gobierno

    Cobro de Bs. 2.537.208.-

    Anlisis de la situacin

    actual productiva y comercial de la Empresa.

    Contar con proyectos en funcin a la

    potencialidad de ENAUTO.

  • 1-Feb-15 27-Jul-15 70.00 60.00

    1-Mar-15 31-Aug-15 50.00 0.00

    1-Jan-15 31-Jan-15 40.00 30.00

    1-Feb-15 31-Dec-15 40.00 30.00

    TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015 1,280,575.00 1,012,762.96TOTAL GENERAL EN % DE EJECUCIN AL POA 2015 79.09%

    Trabajos de investigacin de desarrollo.

    Constituirse en un

    referente de investigacin y desarrollo

    Participacin en la Feria de Produccin, Ciencia y

    Tecnologa (La Paz), la

    FEICOBOL y Santivaez

    (Cbba.).

    Promocionar las

    actividades y productos de la empresa

    Elaboracin de un plan de capacitacin de acuerdo a

    las necesidades administrativ

    as y operativas

    especficas de la Empresa.

    Identificar reas de

    capacitacin para el

    personal

    Capacitacin al personal en

    cursos de acuerdo a la especialidad de cada rea de trabajo.

    Contar con personal

    capacitado de acuerdo a necesidad

  • "EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ"

    83.33% 80.00%

    83.33% 40.00%

    85.71% 50.00%

    80.00% 0.00%

    0.00% 0.00%

    0.00% 0.00%

    85.74% Un solo Bus 0.00%

    0.00% 0.00%

    % EJEC.PPTO.

    RESULTADOALCANZADO

    % EJEC.FSICA

    Revisicin de las cuentas por pagar a COFADENA

    Entrevistas con

    personeros del GAM de Quillacollo y COFADENA

    Propuesta de organigrama

    No corresponde

    No corresponde

    No corresponde

    No corresponde

  • 0.00% 0.00%

    0.00% 0.00%

    41.66% 50.00%

    99.01% 21.00%

    71.43% 30.00%

    10.00% 0.00%

    93.33% 0 100.00%

    90.91% 50.00%

    No corresponde

    No corresponde

    Envio de informacin mensual y

    otras a requerimiento

    Pago de deudas

    generadas en la gestin

    2014

    Reuniones de coordinacin

  • 85.71% 4.00%

    0.00% 50.00%

    75.00% 30.00%

    75.00% 0.00%

    79.09% 25.25%

    Anlisis sobre posibles

    trabajos a realizar

    Averiguacin sobre

    requisitos de participacin

    en la FEICOBOL

    Plan de capacitacin en borrador

  • "FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"

    1 010101

    1

    2

    2 020201

    3

    4

    CDIGOOBJETIVO

    DESCRIPCINOBJETIVO

    RESULTADO ESPERADO

    CDIGOOPERACIN

    Sanear el patrimonio de la FBM

    Saneamiento del patrimonio de la FBM

    Fabricar y comercializar diferentes productos de

    PlsticoAmpliar las actividades

    de la FBM en la produccin de diferentes

    metales.

  • 2 020201

    5

    6

    3 0203017

    8

    4 030101 Lnea implementada.

    9

    10

    12

    Fabricar y comercializar diferentes productos de

    PlsticoAmpliar las actividades

    de la FBM en la produccin de diferentes

    metales.

    Implementar, manuales, reglamentos y

    procedimientos acordes a la realidad productiva y administrativa de la FBM

    Lnea de extrusin por soplado implantado

    Requerir recursos financieros de COFADENA

    para la investigacin y desarrollo del proyectos de implementacin de

    una lnea de produccin de accesorios en

    Quillacollo - Cochabamba (copas bala copas vaina para municin 7,62 x 51

    mm.)

  • 5 05010113

    14

    6 050102

    15

    17

    7 050201

    18

    19

    20

    21

    Producir 700.000 uu. de municin de guerra

    cal.7,62 x 51 mm. una vez implementado el

    proyecto de copa bala y copa vaina para provisin

    al MINDEF

    Concretar el servicio de mantenimiento de

    pequeo calibre a nivel IV Escaln a las FF.AA. Y Polica Nacional, a travs

    de contratos suscritos

    Contratos suscritos con las FF.AA. Y Polica

    Nacional

    Desarrollar las actividades

    administrativas, comerciales y de

    produccin en cumplimiento a normas

    en actual vigencia

    Lograr una gestin eficiente

  • 7 050201

    22

    23

    24

    Desarrollar las actividades

    administrativas, comerciales y de

    produccin en cumplimiento a normas

    en actual vigencia

    Lograr una gestin eficiente

  • 7 050201

    25

    26

    27

    8 0

    28

    29

    30

    31

    9 050302 Venta de 500 pistolas32

    33

    10 050303

    34

    Desarrollar las actividades

    administrativas, comerciales y de

    produccin en cumplimiento a normas

    en actual vigencia

    Lograr una gestin eficiente

    Importar, ensamblar y comercializar 1.100.000 cartuchos 9 x 19 mm y

    otros

    Venta de 1.100.000 uu. De municin calibre 9 x

    19 mm. Y otros

    Importar y comercializar 500 pistolas de

    diferentes calibres

    Completar requisitos para la certificacin de Normas de Calidad y

    certificacin de productos elaborados de

    la Fbrica.

  • 10 050303

    35

    11 050304

    36

    37

    12 060101

    41

    42

    TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015

    Completar requisitos para la certificacin de Normas de Calidad y

    certificacin de productos elaborados de

    la Fbrica.

    Implementar la lnea de produccin de

    cartuchera de caza en alianza con MAXAM

    FANEXA SAM.

    Lnea de produccin implementada

    Capacitar al personal en funcin de las

    necesidades especificas de la FBM

    Personal capacitado y eficiente en las reas

    correspondiente

  • "FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"

    DESCRIPCIN OPERACIN

    01010101

    01010102

    02020101

    02020102 Importacin de materia prima plstico

    CDIGOOPERACIN

    Depuracin del activo exigible de la empresa mediante procesos legales

    Saneamiento legal de los terrenos que ocupa la FBM, ante el MINDEF y Alcalda

    de Quillacollo

    Puesta en marcha toda la lnea de inyeccin y realizar el anlisis de

    mercado para identificar productos

  • 02020103

    02020104

    02030201

    02030202

    03010101

    03010102

    03010103

    Produccin de por lo menos 5 variedades de productos de plstico

    Comercializacin de productos de plstico

    Actualizacin de manuales, reglamentos y procedimientos

    Implementacin de manuales, reglamentos y procedimientos

    Ejecucin de los procesos de contratacin y adjudicacin de la maquinaria

    Seguimiento al proceso de importacin e instalacin de la maquinaria

    Implementacin, validacin y puesta en marcha del proyecto

  • 05010101

    05010102

    05010201

    05010202

    05020101

    05020102

    05020103 Mantenimiento de infraestructura

    05020104

    Adquisicin de materia prima e insumos para la produccin de municin

    Fabricacin de 700.000 cartuchos de guerra calibre 7,62 x 51 mm.

    Ofertas y suscripcin de contrato para re potenciamiento y/o tratamiento

    superficial de armas a las FF.AA. Y Polica Nacional

    Re potenciamiento y/o tratamiento superficial de acuerdo de las FF.AA. A

    nivel IV EscalnEjecutar la informacin oportuna y

    confiable de acuerdo a procedimientos administrativos

    Presentacin de informacin peridica a instancias correspondientes para control

    y seguimiento de las actividades empresariales

    Adquisicin y mantenimiento de equipos de computacin

  • 05020105 Mantenimiento del parque automotriz

    05020106

    05020107

    Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de produccin de la

    FBM

    Dotacin de EPPS, sealizacin y salud ocupacional

  • 05020108

    05020109

    05020110

    05030101

    05030102 Ensamblar municin 9 x 19 mm.

    05030103

    05030104

    05030201 Importar 500 pistolas de diferente calibre

    05030202 Comercializar pistolas de diferente calibre

    05030301

    Trabajo de investigacin y desarrollo, reas de metal mecnica, carpintera,

    inyeccin, control de calidad y municin

    Potenciamiento de la empresa con tecnologa en maquinaria

    Participacin en la feria de Ciencias y Tecnologa de las FF.AA. y otras ferias.

    Importacin de municin calibre 22 mm. Y de insumos o materia prima para el ensamblado de municin 9 x 19 mm.

    Comercializar municin 9 x 19 mm. A las FF.AA. y Polica Nacional

    Comercializar municin calibre 22 mm. De acuerdo al Art. 58 y Art. 62 del

    Reglamento de Control de Armas de Fuego, Municin, Explosivos y otros

    Materiales Relacionados

    Preparar y elaborar actualizaciones de las Normas de Calidad y cada uno de los

    procesos de la Fbrica

  • 05030302

    05030401

    05030402

    06010101

    06010102

    TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015

    Cumplir con los requisitos para obtener la certificacin de las Normas de Calidad

    Requerimiento de componentes para el ensamblado de municin de caza de

    acuerdo a datos histricosEnsamblado de municin de cartuchera de caza de acuerdo a requerimiento de

    Maxam

    Conclusin del plan de capacitacin en las actividades productivas y

    administrativas propias de la FBM

    Capacitacin del personal de acuerdo a Plan

  • "FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"

    RESULTADO PROGRAMADO FECHA DE PROGRAMACININICIO FIN

    01/02/2015 01/11/2015

    01/02/2015 01/11/2015

    01/03/2015 31/08/2015

    01/05/2015 01/08/2015

    Depurar los activos exigibles de la empresa

    Sanear los terrenos que ocupa la FBM

    Identificar por lo menos 5 productos potenciales

    Importacin de dos conteiner de materia prima plstico

  • 01/08/2015 31/12/2015

    01/08/2015 31/12/2015

    01/02/2015 01/03/2015

    01/03/2015 01/05/2015

    01/04/2015 01/07/2015

    Planta instalada 01/04/2015 01/07/2015

    Producto validado 01/07/2015 01/12/2015

    Produccin recurrente por lo menos 5 variedades de productos

    Venta productos satisfaciendo necesidades del mercado

    Identificar por lo menos 3 manuales y 3 reglamentos

    Manuales, reglamentos y procedimientos actualizados

    Procesos de contratacin y adjudicacin concluida

  • 01/04/2015 01/08/2015

    01/08/2015 01/12/2015

    Contratos y convenios firmados 01/04/2015 01/12/2015

    01/02/2015 01/12/20145

    01/01/2015 31/12/2015

    01/01/2015 31/12/2015

    Infraestructura en ptimo estado 01/04/2015 30/12/2015

    01/04/2015 31/12/2015

    Materia prima e insumos disponibles

    Municin producida de acuerdo a Normas de calidad

    Repontenciamientos y/o tratamiento superficial en ejecucin

    Cumplir con los objetivos y operaciones trazadas

    Presentar informacin que COFADENA requiera

    Equipos de computacin operables y actualizados

  • 01/03/2015 31/12/2015

    01/02/2015 31/12/2015

    01/02/2015 31/12/2015

    Vehculos operables y en eficiencia

    Mquinas y equipos operables y en eficiencia productiva

    Seguridad industrial implementada

  • 01/01/2015 31/12/2015

    Actualizar maquinaria 01/04/2015 31/12/2015

    01/06/2015 31/08/2015

    01/05/2015 01/08/2015

    01/08/2015 31/12/2015

    01/08/2015 31/12/2015

    01/08/2015 31/12/2015

    01/08/2015 01/11/2015

    01/11/2015 01/12/2015

    01/02/2015 31/10/2015

    Encontrar soluciones factibles tcnica y econmicamente

    Presentacin de Stand la FBM en 2 ferias a nivel nacional

    Municin, insumos o materia prima disponibles

    Municin ensamblada de acuerdo a estndares

    Comercializacin al menos 1.100.000 uu cal. 9 mm

    Comercializar al menos 500.000 uu. cal. 22 mm.

    500 uu. de pistolas importadas y listas para la venta

    Comercializacin de 500 uu. de pistolas

    Actualizaciones preparadas y elaboradas

  • Requisitos cumplidos 01/10/2015 31/12/2015

    Requerimiento ejecutado 01/02/2015 31/03/2015

    01/06/2015 31/12/2015

    01/02/2015 30/12/2015

    01/03/2015 31/12/2015

    Ensamblar 3.500.000 de cartuchera de caza

    Contar con un plan de capacitacin

    Capacitar por lo menos a 15 empleados de la FBM

  • "FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"

    9,373.00 0.00 0.00%

    6,575.00 0.00 0.00%

    332,445.00 1,493.54 0.45%

    523,512.00 0.00 0.00%

    PPTO.PROG.

    PPTO.EJEC.

    % EJEC.PPTO.

  • 29,473.20 841.86 2.86%

    33,206.00 4,490.00 13.52%

    469.00 0.00 0.00%

    340.00 0.00 0.00%

    1,650.00 916.49 55.54%

    652,183.00 0.00 0.00%

    538.00 0.00 0.00%

  • 1,341,032.56 0.00 0.00%

    1,152.00 0.00 0.00%

    5,000.00 0.00 0.00%

    114,150.00 862.08 0.76%

    3,064,654.34 900,389.05 29.38%

    74,650.00 29,786.75 39.90%

    67,600.00 14,968.58 22.14%

    80,020.00 39,230.91 49.03%

  • 127,684.00 21,487.09 16.83%

    27,745.00 12,379.87 44.62%

    36,550.00 6,755.54 18.48%

  • 153,466.00 11,602.06 7.56%

    769,600.00 24,072.45 3.13%

    75,500.00 0.00 0.00%

    1,600,439.90 0.00 0.00%

    62,651.00 0.00 0.00%

    2,692.50 2,324.80 86.34%

    2,692.50 0.00 0.00%

    559,213.00 0.00 0.00%

    2,600.00 0.00 0.00%

    1,010.00 0.00 0.00%

  • 70,800.00 0.00 0.00%

    1,276.00 0.00 0.00%

    5,272.00 0.00 0.00%

    600.00 0.00 0.00%

    46,050.00 4,242.02 9.21%

    9,883,865 1,075,843.09

  • "FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"

    Relacionado con la anterior operacin.

    RESULTADOALCANZADO

    El Rubro del Activo Exigible, especificamente a las cuentas relevantes como son a Cobrar a los Comandos de las Fuerzas Armadas, se puede mencionar que se tena previsto la contratacin

    de consultores peritos en arbitraje, con el fin de terminar que institucin asumira la deuda desde un punto de vista imparcial. Por cambios suscitados en Gerencia General de COFADENA, se sugerir que se reactive previa coordinacin con la Direccin Administrativa y Financiera de COFADENA, por considerarse mayor porcentaje del Balance General. En tanto a cuentas por

    cobrar a personal de Polica se encuentra en proceso de descargo a traves de Auditoria Interna y al Contraloria General del Estado.

    Actualmente el Caso Cnl. Maximo Arevalo Raznatovic y otros; se emiti la sentencia N 26/2014 del Juzgado Primero de Partido Coactivo Fiscal, actualmente los sinvolucrados estan

    conminados a resarcir civilmente a la Fbrica Bolivian de Municin. La Querella Penal instaurado por la Fbrica Boliviana de Municin, en contra del Sr. Gonzalo

    Quiroz Orosco durante la Gestin 2014, se encuentra en la Fiscalia de distrito, en coordinacin co Abogados Externos que vienen tratando este tema, para agilizar la sentencia.

    Referente al Rubro del Realizable se realiz los inventarios a los almacenes de insumos y materia prima afin de determinar saldos reales y exponer saldos razonables en los

    estados financieros. . Para el cierre de la presente gestin Industrial, se realiz ajustes contables en cumplimineto

    a normatividad Contable y Tributaria, y cumplir con dispociciones legales en actual vigencia tributarios..

    El tema de saneamiento de terrenos, Oficina Central COFADENA- La Paz, en respuesta a notas enviadas indica, que los son Terrenos de Propiedad del Ministerio de Defensa y se debe

    gestionar ante esta cartera de Estado, cualquier trmite para la regularizacin de la documentacin, mediante COFADENA.

    En fecha 10 de marzo del 2015, de acuerdo a instructivo CITE:N GG: 077 - SG: 028 - DE: 022/15, se envi el informe referente al cronograma y presupuesto para la Panta de Inyeccin

    de Plsticos de la FBM, considerando la activacin de las 10 maquinas inyectoras para la produccin de Tapones de Gas y Caravanas, presupuestando una inversin de Bs.

    2,877,703,51

  • Relacionado con la anterior operacin.

    Relacionado a la anterior operacin

    Que de acuerdo O.T. 2451 Inyeccin de 24.069 Cajetines para cartuchos 9 MM. Se inicio la prestacin de servicio de inyeccin de acuerdo al nmero de Contrato 002474, con objeto de

    Inyeccin de 2000 Tapas de plstico para la empresa MADIMAQSe envi a MAXAM FANEXA SAM la propuesta de oferta de cajas detonadores a Bs. 1,143

    Asi mismo se envi la propuesta de oferta de caravanas a la Unidad Ganadera Campo 23 de marzo .

    De acuerdo a instructivo emitido por Gerencia FBM, se viene revisando el Manual de Organizaciones y Funciones gestin 2015, para su posterior revisin y aprobacin mediante

    una Resolucin de Administrativa.

    De la misma manera a la fecha se viene actualizando el Manual de Procesos y Procedimientos de la FBM.

    Se desarrollo el manual de procesos y procedimientos del RUPE.La FBM, cumple con la implementacn de los Reglamentos Especificos

    Que de acuerdo al ltimo contrato suscrito con la empresa TELESER y la FBM, para la provisin de: Equipo laboratorio, Prensa Excntrica y materia prima, no se lleg a concluir, debido que el

    proveedor ha incumplido con la entrega.

    De esta manera en el mes de marzo se envi una Carta Notariada a la Empresa TELESERV, haciendo mencin el incumplimiento del contrato, TELESERV tuvo 15 das hbiles para su

    respuesta segn la norma establece, a la fecha ha vencido el plazo, bajo esta situacin la FBM proceder con el proceso a la Empresa y adems al Seor Heit quien tambin figura parte del

    contrato.

    Bajo esta causa la FBM busca alternativas de solucin para dar continuidad al proyecto. A la fecha se ha realizado varias cotizaciones a empresas como ser: ANCLA INTERNATIONAL,

    HORNOS E INSUMOS METALURGICOS, SHENZEN CHINA.

    En el mes mayo se recibio a los tncicos de la emprersa TELESERV para la instlaciones de computadoras y posterior instalacin de los software para el manejo de los equipos.

    Con la recepcin de cotizacin se analizara el costo de las maquinarias en base al presupuesto de COFADENA

  • sin actividad

    La Planta de Municin de la FBM inicio con el pedido de materiales para la fabricacin de 700.000 unidades, como ser: plvora, copa vaina y copa bala, fulminantes, utillaje y otros. De acuerdo a este requerimiento el Departamento de Comercializacin realiz las cotizaciones a los proveedores extranjeros, a la fecha se espera las respuestas.

    La FBM, se encuentra en estapa de investigacin y validacin de la solucin de manganeso para el tratamiento superficial de los fusiles y pistolas

    Se llevo a cabo la adquisicin de insumos para iniciar a escala menor el tratamiento superficial de pistolas y fusiles en calidad de investigacin

    De acuerdo a instructivos emitidos por Gerencia COFADENA y la FBM, se lleva a cabo la presentacin de informacin.

    De acuerdo al Programa Operativo Anual, se socializ a todo el personal el POA 2015 generado por la FBM, con la finalidad ejecutar y cumplir los plazos establecidos de entrega de toda informacin.

    Cada reas responsable presenta los informes, mensuales, quincenales, y otros de acuerdo a instructivos emitidos por Gerencia COFADENA.

    Se llevo a cabo la adecuacin de ambiente del Taller de Maquinas y Herramientas para la instalacin de las maquinas Torno y Fresa

    De acuerdo a requerimiento de cada rea de trabajo, se inicia el proceso de contratacin de prestacin de servicio de un Tcnico en Mantenimiento y Reparacin de Computadoras.Durante el segundo trimestre de adquirio 2 computadoras completas, adems 4 CPU

  • Mantenimiento preventivo y correctivo del jeep:Cambio de empaquetadura del palier Rectificado cilindro maestro del freno y embragueCambio de motorInstalacin de gasMantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta FORD:Compra de bomba de combustibleCambio de cilindro auxiliar y rodamiento.Cambio de disco de embragueMantenimiento del obturador

    Se realiz el tendido de cable para las cinco maquinas inyectoras.- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 6 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:Mal funcionamiento del tornillo de alimentacin, que fue subsanado.Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 7 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:Mal funcionamiento del sistema electrnico, que fue subsanada.Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 8 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.

    Cableado de las maquinas CNC, instalacin de tubos y conexin de cables de alimentacin , instalacin de red, instalacin del sistema de aterranamiento para la proteccin de las mquinas y del personal operativo.

    De acuerdo a la Ley N 16998 se realiza la compra y dotacin de EPPs al personal de produccin de la FBM de acuerdo a inspecciones realizadas, asimismo se procedi a la dotacin zapatos de seguridad solo al personal nuevo de la FBM..

  • An no se da inici con la importacin

    An no se da inici con la importacin

    Depende de la anterior operaciones

    PLANTA DE INYECCINCon la modificacin de la matriz de proyectiles calibre7,62 x 51 mm y 9 x19 mm, se inyecto puntas de plstico (balas) para realizar pruebas de tiro de dichas municiones ensambladas.TALLER DE CARGAMENTODe acuerdo a Orden de Trabajo se nica en la maquina PC-530 la adecuacin de la lnea de produccin del cal. 5,56x45mm al cal 9x19 mm.TALLER DE IV ESCALNSe lleva a cabo el requerimiento de materiales e insumos para dar inicio con las pruebas qumicas y lograr validar el producto de Fosfato de manganeso.TALLER DE VAINAAdecuacin de la maquina PD-32 del calibre 7,62 x 51 mm al cal. 7,62 x 39 mm.TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTASDiseo y fabricacin de carpa prototipo para la FTC.

    De acuerdo al proceso de contratacin relaizada por COFADENA, en el mes de febrero legaron el torno y fresa CNC a instalaciones de la FBM.

    Se adquirio tres balanzas electrnicas e industrial para poder emplearlas en el pesaje de los diferentes materiales y componentes.

    En proceso de fabricacin de carpa con lona, se presentara en la fera como un prototipo para la oferta a la Fuerza de Tarea Conjunta.

    Se inicio los tramites administrativos ante COFADENA, para poder adquirir municin de diferente calibres de la empresa P&M SECURITY, representante legal de la empresa ITENCOS de Mxico, empresa dedicada a la produccin de municin de diferentes calibres.

    Con el saldo en Almacn Central, el Taller de Cargamento ensamblo hasta el lote 21 de municin calibre 9 x 19 mmCon el saldo en Almacn Central, el Departamento de Comercializacin da continuidad a la comercialiacin de municin 9 x 19 mm

    De acuerdo a los requisitos del sistema integrado, se viene llevando a cabo la actualizacin de las Instrucciones de Operacin, Manuales de procedimientos

  • Depende de la anterior operaciones

    A la espera de los componentes por parte la Empresa Maxam Fanexa SAM.

    Se procedi a realizar el requerimiento de materias primas para su importacin y su posterior fabricacin en las maquinas ensambladoras de cartuchos de caza, el encargado del proyecto

    Tcnl. Burgos

    Durante el mes de Febrero/15, en cumplimiento disposicin de Gerencia General COFADENA, mediante Instructivo CITE:GG:037:DAF-013/15, desde 09-FEB-15 hasta 13-FEB-15, el siguiente personal viaj ciudad Santa Cruz, objeto asistir Curso Capacitacin Tornos-Fresas CNC (Control

    Numrico por Computadora) en empresa ALTONA.: Sof. 1ro. DEPSS. David Prez Chuquimia, Sof. 2do. DEPSS. Jaime E. Gamboa Tapia, Sgto. 1ro. MA. Ren Delgadillo Pozo, Ing. Egres. Erick

    R. Cadima Snchez y Sr. Angel Rodrguez Mora.

    En el mes de mayo , se llevo a cabo la capacitacin como operador de Montacrgas, presidido por el encargado de la empresa MAXAM FANEXA SAM

    Durante el mes de Marzo/15, en cumplimiento disposicin de Gerencia FBM., desde 16-MAR-15 hasta 20-MAR-15, el Ing. Vctor Ortiz Guarachi, realizo el curso de capacitacin en Sistema

    de Aterramiento en el Centro de Corporacin de Ideas.

    As mismo en fecha 25-MAR-15, la Sra. Lic. Teresa del Rosario Barco Soto realizo el curso de capacitacin en Actualizacin del Formulario 605, dictado en la FUD de la Universidad Mayor

    de San Simn.

  • "FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"

    40.00%

    10.00%

    30.00%

    0.00%

    % EJEC.FSICA

  • 40.00%

    0.00%

    60.00%

    60.00%

    40.00%

    0.00%

    0.00%

  • 40.00%

    0.00%

    30.00%

    20.00%

    50.00%

    50.00%

    50.00%

    50.00%

  • 50.00%

    50.00%

    50.00%

  • 50.00%

    50.00%

    50.00%

    30.00%

    30.00%

    30.00%

    0.00%

    20.00%

    0.00%

    40.00%

  • 30.00%

    100.00%

    0.00%

    50.00%

    60.00%

    34.05%

  • "UNIDAD DE EXPLOTACIN DE RECURSOS HIDRICOS

    0101

    01010101

    01010102

    01010103

    01010201

    COD.OBJ. ESPEC.

    OBJETIVO DE GESTION

    ESPECIFICOCODIGO

    OPERACINOPERACIONE

    SRESULTADO

    PROGRAMADO

    Concluir el saneamiento del patrimonio de la Corporacin de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).

    Elaboracion, regularizacion y actualizacion de documentacion antecedente para el pago de cuentas pendientes

    Documentacion en eficiencia para el pago de deudas

    Conciliacin del 70% activos y pasivos exigibles con la oficina central de acuerdo a estados financieros 2014

    Activos y pasivos conciliados al 70%

    Elaboracin de cronograma de pagos.

    Cronograma de pagos elaborado

    Inspeccion a los 13 pozos perforados en la gestion 2010 para generar un documento que permita al VIDECI cancelar la deuda pendiente con la UERH

    Inspeccion de pozos ejecutada

  • 0101

    01010202

    01010203

    01010204

    Concluir el saneamiento del patrimonio de la Corporacin de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).

    Mantenimiento a los pozos perforados en el Chaco segn informe y recomendacin de la comisin establecida por el VIDECI

    Pozos del Chaco mantenidos

    Inspecciones a los 14 pozos del Perforados en la Gestin 2009 para aprobar la ultima planilla ante la Gobernacin de Cochabamba

    Inspecion a los 14 pozos realizada

    Mantenimiento a los pozos perforados para la Gobernacin de Cochabamba segn informe de recomendacin de la comisin establecida por la Gobernacin de Cochabamba.

    Pozos mantenidos

  • 0202

    02020101

    02020102

    0203

    02030101

    02030102

    02030103

    02030201

    02030202

    Ejecutar proyectos que generen nuevos emprendimientos y/o alianzas estratgicas.

    Presentacion del Proyecto Construccion de Sistemas de Distribucion de Agua en Comunidades del Area Rural sin Caminos de Acceso (Perforacion Manual)

    Proyecto elaborado y ejecutado

    Presentacion del Proyectos de Perforacion con Martillo de Fondo conbinado con Rotopercusion

    Proyecto elaborado y ejecutado

    Establecer estructuras organizacionales definidas, eficientes, flexibles e innovadoras en el manejo empresarial.

    Ejecucion del pago de finiquito al personal que se encuentra bajo el regimen de la Ley General del Trabajo

    Pago de finiquito ejecutado

    Regularizacion del regimen laboral

    Regimen laboral regularizado de acuerdo a normativa vigente

    Aplicacin de la reglamentacion de la Ley de Empresas

    Reglamentacion de la nueva Ley de Empresas aplicada

    Actualizacion del Manual de Funciones como de Procesos y Procedimientos

    Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos actualizados

    Elaboracion del Manual de Puestos

    Manual de Puestos elaborado

  • 0203

    02030203

    02030204

    02030205

    0502

    05020101

    05020102

    05020103

    05020201

    05020202

    05020203

    Establecer estructuras organizacionales definidas, eficientes, flexibles e innovadoras en el manejo empresarial.

    Elaboracion y Compatabilizacion del Reglamento de Alimentacion

    Reglamento de Alimentacion elaborado y compatibilizado

    Compatibilizacion del Reglamento de Telefonia Celular

    Reglamento de Telefonia Celular compatibilizado

    Actualizacion del Reglamento de Pasajes y Viaticos

    Reglamento de Pasajes y Viaticos actualizado

    Administrar tcnica y financieramente la Corporacin y sus programas.

    Elaboracin del Plan para la perforacin de pozos de agua en base a la priorizacin de los Comandos de Fuerza

    Plan de perforacin en base a priorizacin elaborado

    Realizacin de estudios geofsicos para la perforacin de pozos de agua

    Estudios geofsicos realizados.

    Perforacin y entrega de pozos de agua

    Perforacin y entrega de pozos de agua, ejecutada

    Pago de sueldos y salarios

    Sueldos y salarios, cancelados

    Gestion administrativa de acuerdo a normativa vigente y reglamentos especficos de UERH

    Gestion administrativa ejecutada

    Mantenimiento la Infraestructura que ocupa la UERH

    Infraestructura de la UERH mantenida

  • 0502

    05020204

    05020205

    05020206

    05020207

    05020208

    05020209

    0601 06010101

    TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015

    Administrar tcnica y financieramente la Corporacin y sus programas.

    Mantenimiento al parque automotor de la UERH

    Parque automotor de la UERH, mantenido

    Adquisicion materiales y equipos

    Materiales y equipos adquiridos

    Ejecucion de Obras y Proyectos

    Obras y proyectos ejecutados

    Determinacion de obras y proyectos a presentar en la Feria de Ciencias de las FF.AA.

    Eleccion de obras y proyectos, ejecutada.

    Ejecucion del plan de viaje

    Plan de viaje elaborado

    Elaboracion de papeleria de difusion de la UERH

    Material de difusion elaborado

    Disear un plan de capacitacin para recursos humanos de COFADENA en temas de desarrollo productivo e innovacin para el fortalecimiento de capacidades.

    Capacitacin peridica al personal Administrativo y Operativo.

    Personal Administrativo y Operativo capacitdo periodicamente

  • "UNIDAD DE EXPLOTACIN DE RECURSOS HIDRICOS

    FECHA DE PROGRAMACION

    INICIO FIN

    1-Jan-15 30-Apr-15 0.00 0.00 0.00

    1-May-15 31-Aug-15 0.00 0.00 0.00

    1-Sep-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 30-Apr-15 5,678.00 0.00 0.00

    PPTO.PROG.

    PPTO.EJEC.

    % EJEC.PPTO.

    RESULTADOALCANZADO

    Documentacion elaborada

  • 1-Jan-15 31-Dec-15 59,030.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 30-Apr-15 16,500.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 64,030.00 0.00 0.00

  • 1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 98,000.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    Generacion de documentacin antecedente

    Conciliacion de partes

    Elaboracion de borrador

    Elaboracion de borrador

  • 1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 64,030.00 35,895.00 56.06

    1-Jan-15 31-Dec-15 794,398.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 3,281,409.00 756,741.21 23.06

    1-Jan-15 31-Dec-15 2,769,569.00 887,566.00 32.05

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00

    Elaboracion de borrador

    Elaboracion de borrador

    Elaboracion de borrador

    Elaboracion de borrador

    Pozo COLMIL perforado

    Sueldos y salarios cancelados

    Gestion administrativa ejecutada

  • 1-Jan-15 31-Dec-15 237,587.00 45,567.00 19.18

    1-Jan-15 31-Dec-15 1,501,200.00 807,655.00 53.80

    1-Jan-15 31-Dec-15 7,270,642.00 1,123,257.42 15.45

    1-Jan-15 31-Aug-15 0.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Aug-15 22,702.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Aug-15 2,000.00 0.00 0.00

    1-Jan-15 31-Dec-15 40,000.00 3,700.00 9.25

    TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015 16,226,775.00 3,660,381.63 22.56%

    Materiales adquiridos para la ejecucion de proyectos.

    Materiales adquiridos y servicios contratados

    Relevamiento de informacion para la presentacion de proyectos.

    Personal capacitado.

  • "UNIDAD DE EXPLOTACIN DE RECURSOS HIDRICOS

    80.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    % EJEC.FSICA

  • 0.00%

    0.00%

    0.00%

  • 0.00%

    0.00%

    80.00%

    50.00%

    0.00%

    30.00%

    40.00%

  • 20.00%

    50.00%

    50.00%

    30.00%

    100.00%

    100.00%

    50.00%

    50.00%

    0.00%

  • 30.00%

    50.00%

    50.00%

    70.00%

    0.00%

    0.00%

    40.00%

    32.33%

  • "UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"

    1 010101

    01010101

    01010102

    01010103

    2 050201

    05020101

    05020102

    05020103

    COD.OBJ. ESPEC.

    OBJETIVO DE GESTION

    ESPECIFICOCODIGO

    OPERACINOPERACIONE

    SRESULTADO

    PROGRAMADO

    Administar Tcnica y Financieramente la Unidad Ganadera "Campo 23 de Marzo".

    Emisin de Reportes Tcnicos y Financieros Contables y Oportuno.

    Reportes Contables Oportunos.

    Ejecutar Proyectos que Generen nuevos Emprendimientos.

    Proyecto con nuevos Emprendimientos.

    Remisin y Exposicin del Proyecto Integral Ganadero Campo 23 de Marzo a la MAE de COFADENA

    Un Proyecto Integral Ganadero.

    Administar Tcnica y Financieramente los Recursos de la UG-C23M

    Realizar una Gestin Tcnica y Financiera, Eficiente y Transparente

    Eficiencia y transparencia en la administracin

    Pago de impuestos de la propiedad, de la camioneta y de las motos de propiedad de la UG-C23M.

    Impuestos pagados

    Seguimientos a procesos Legales de la UG-C23M.

    Seguimiento a 4 procesos legales

  • 2 050201

    05020104

    05020105

    05020106

    05020107

    05020108

    05020109

    Administar Tcnica y Financieramente los Recursos de la UG-C23M

    Elaboracin y Ejecucin de un cronograma de control peridico al campo.

    Un plan de mantenimiento y mejoramiento

    Elaboracin de un plan de Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura ganadera, Equipos e Inmuebles.

    Cumplimiento de tareas asignadas

    Ejecucin de un plan de Mantenimiento y Mejoramiento de Acuerdo a Priorizacin.

    Un plan de mantenimiento y mejoramiento

    Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Activos de la UG-C23M.

    Mejoramiento de la Infraestructura

    Mantenimiento, Mejoramiento y Reparacin de Muebles y Enseres.

    Equipos y activos operables

    Ejecucin de nutricin y sanidad animal oportuna de acuerdo al nmero de ganado existente.

    Ganado con Nutricin y Sanidad Oportuna.

  • 2 050201

    05020110

    05020111

    05020112

    05020113

    3 050301

    05030101

    05030102

    Administar Tcnica y Financieramente los Recursos de la UG-C23M

    Seguimiento Continuo en el Manejo del Hato Ganadero Considerando Indicadores Zootcnicos.

    Ganado con Vacunas y Alimentacin Optima.

    Programacin y ejecucin de gastos operativos.

    Gastos operativos programados y ejecutados

    Elaboracin e implementacin de manuales y reglamentos internos acordes a normativa vigente.

    Manuales y Reglamento Especficos Elaborados

    Difusin e implementacin de Manuales y Reglamento Especficos en la UG-C23M.

    Contar con Manuales y Reglamentos Actualizados

    Diversificar a las Empresas y Unidades Productivas en Base a Estratgias Competitivas.

    Seleccin de ganado para su comercializacin.

    Ganado correctamente seleccionado

    Iniciar el proceso de venta de ganado cumpliendo los procedimientos de la normativa interna.

    Reglamento de Comercializacion en Proceso de su Aprobacin.

  • 3 050301

    05030103

    05030104

    4 060101

    06010101

    06010102

    TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015

    Diversificar a las Empresas y Unidades Productivas en Base a Estratgias Competitivas.

    Proceder a la venta de ganado bovino seleccionado.

    Ganado Bovino Vendido.

    Realizar la compra de Torillos para Engorde.

    Ganado de Engorde para su Comercializacin.

    Disear u Plan de Capacitacin para Recursos Humanos de COFADENA en temas de desarrollo productivo e Innovacin para el Fortal DAF-RR.HH, Empresas y Unidades Productivas.

    Formulacin de un Plan de Capacitacin del Personal de la UG-C23M

    Contar con un Plan para Capacitacin del Personal.

    Ejecucin del plan de capacitacin

    Personal Capacitado dentro de sus Competencias.

  • "UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"

    FECHA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO

    INICIO FIN

    02/01/2015 31/12/2015 11,410.00 3,698.70 32%

    16/01/2015 15/10/2015 15,600.00 10,801.00 69.24% Ninguno

    01/03/2015 1511/2015 1,600.00 1,497.40 93.59% Ninguno

    02/01/2015 31/12/2015 1,752,716.00 435,718.09 24.86%

    04/05/2015 15/10/2015 27,900.00 3,853.22 13.81% Ninguno

    01/04/2015 15/12/2015 750.00 190.00 25.33%

    RESULTADOALCANZADOPPTO.

    PROG.PPTO.EJEC.

    % EJEC.PPTO.

    Se cumpli de acuerdo a lo programado

    Se est Cumpliendo de acuerdo a lo programado

    Se est Cumpliendo de acuerdo a lo programado

  • 02/01/2015 31/12/2015 235,500.00 68,445.00 29.06%

    01/03/2015 15/07/2015 58,483.33 797.00 1.36% Ninguno

    16/05/2015 31/12/2015 41,183.33 0.00 0.00% Ninguno

    01/02/2015 31/12/2015 21,780.00 0.00 0.00% Ninguno

    01/02/2015 30/11/2015 58,000.00 1,090.00 1.88% Ninguno

    01/01/2015 31/12/2015 418,302.00 37,956.03 9.07% Se viene realizando

    Se esta Esperando la epoca Seca.

  • 02/01/2015 30/12/2015 61,065.00 5,791.10 9.48%

    01/01/2015 31/12/2015 23,089.34 358.69 1.55% Ninguno

    01/03/2015 30/09/2015 505.00 310.00 61.39%

    01/10/2015 30/12/2015 300.00 0.00 0.00% Ninguno

    01/07/2015 15/08/2015 830.00 0.00 0.00% Ninguno

    16/08/2015 31/10/2015 2,618.00 0.00 0.00% Ninguno

    Se viene considerando la vacuna y Alimentacin.

    Se estan Actualizando los Manuales y Reglamentos.

  • 01/10/2015 10/12/2015 4,000.00 0.00 0.00% Ninguno

    01/09/2015 01/12/2015 1,888,626.00 0.00 0.00% Ninguno

    15/20/2015 30/10/2015 223.00 0.00 0.00% Ninguno

    04/05/2015 30/11/2015 2,920.00 2,057.60 70.47% Ninguno

    TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015 4,627,401.00 572,563.83 12.37%

  • "UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"

    32%

    69.24%

    93.59%

    24.86%

    13.81%

    25.33%

    % EJEC.FSICA

  • 29.06%

    1.36%

    0.00%

    0.00%

    1.88%

    9.07%

  • 9.48%

    1.55%

    61.39%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

  • 0.00%

    0.00%

    0.00%

    70.47%

    20.16%

  • UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO

    COD. OBJ. ESPEC. OPERACIONES

    1

    010101 01010101

    2

    040101 04010101

    040102 04010201

    OBJETIVO DE GESTION

    ESPECIFICOCODIGO

    OPERACINRESULTADO

    PROGRAMADO

    Concluir con los tramites de derecho propietario de los predios de La Porcelana y Fortin Campero de la UPAB-COFADENA

    Tramites ante el INRA y Derechos Reales

    Predio de la UPAB registrados en Derechos Reales

    Socializar los procedimientos de administracion de bienes y servicios que seran elaborados por Oficina Central de acuerdo a la Ley 466 del 26/12/2013 y sus decretos reglamentarios

    Socializar los procedimientos adm. de bienes y servicios.

    Cumplir con la socializacion de los procedimientos de administracion de bienes y servicios

    Socializar los procedimientos de recursos humanos que seran elaborados por Oficina Central de acuerdo a la Ley 466 del 26/12/2013 y sus decretos reglamentarios

    Socializar los procedimientos de recursos humanos

    Cumplir con la socializacion de los procedimientos de recursos humanos

  • 3050201 05020101

    05020102 339,5 ha de caa.

    05020103 339,5 ha de caa.

    05020104

    05020105

    05020106

    05020107

    Desarrollar las actividades recurrentes en la produccion de caa de azucar

    Cultivado o aportque de 339,5 ha. (2pasadas)

    339,5 ha de caa cultivadas

    Subsolado una pasada 339,5 ha.

    Control quimico de malezas en 339,5 ha. de caa

    Ejecucion de 2 deshierbes manuales en 339,5 ha. de caa

    339,5 ha de caa deshierbadas

    Cosecha 339,5 ha. de caa de azucar

    339,5 ha de caa cosechadas

    Mantenimiento de callejones

    Callejones de las plantaciones de caa operable

    Malhojeo y quema de 339.5 ha.

    339,5 ha de caa malhojeada y quemada

  • 305020108

    05020109

    4

    050202 05020201

    05020202

    05020203

    Control de plagas de 25 ha.

    25 ha de control de plagas

    Siembra de ampliacion de 8 ha de caa de azucar

    8 has de caa de azucar ampliadas

    Desarrollar las actividades recurrentes en la reparacin y mantenimiento del parque automotor.

    Mantenimiento del camion FORD MD101

    Camion en eficiencia

    Mantenimineto del camion FORD MD 102

    Camion en eficiencia

    Mantenimiento del camion VOLVO F 12

    Camion en eficiencia

  • 405020204

    05020205

    05020206

    Mantenimiento y reparacion del Camion DELTA Dahjatsu

    Camion en eficiencia

    Mantenimiento y reparacion de la Camioneta TOYOTA PLACA CXX 1202

    Camioneta en eficiencia

    Mantenimiento y reparacion de camioneta NISSAN PLACA 2498 SEG

    Camioneta en eficiencia

  • 405020207

    05020208

    05020209

    Mantenimiento del Tractor MASSEY FERGUSON

    Tractor en eficiencia

    Mantenimiento del Tractor VALMET

    Tractor en eficiencia

    Mantenimiento Motocicleta

    Motocicleta en eficiencia

  • 405020210

    5

    050203 05020301

    05020302

    05020303

    05020304

    05020305

    6

    050204 05020401

    Mantenimiento de aperos agricola

    Aperos

    Agricolas en

    eficienciaDesarrollar las actividades recurrentes en el mantenimiento y mejora de la Infraestructura de la UPAB

    Mantenimiento General de la Infraestructura de la UPAB

    Mantenimiento efectuado

    Reparacion y mantenimiento del area de transporte y mantenimiento

    Mantenimiento de transporte

    Mantenimiento de viviendas en el Campamento Zafrero

    Todas las viviendas del campamento zafrero

    Elevar la pared de la cocina del Campamento Zafrero

    Pared elevado de la cocina

    Reparacion y mantenimiento del jardin de nios

    Mantenimiento del jardin de nios

    Desarrollar las actividades recurrentes en el manejo administrativo

    Elaboracion y envio oportuno a Oficina Central los informes economicos y financieros de la UPAB

    Informes economicos y financieros enviados oportunamente

  • 6 05020402

    05020403

    05020404

    Seguimiento y control de pagos mensuales por servicios personales al personal civil de la UPAB, asimismo el cumplimiento de los aportes de Ley.

    Todos los servicios personales cancelados

    Cancelacion por servicios no personales y adquisicion de materiales y suministros

    Todos los servicios no personales, materiales y suministros cancelados

    Cumplimiento a las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2014 y seguimiento a las retenciones impositivas por venta de caa de azucar zafra 2015.

    Todas las obligaciones canceladas

  • 6 05020405

    7

    050205 05020501

    8

    050206 05020601

    9

    060101 06010101

    TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCION AL POA 2015

    Regularizar las cuentas por cobrar con IAB SA por la venta de caa de azucar zafra 2013, intereses zafra 2012 e intereses zafra 2013.

    Efectivizar el cobro de Bs. 1.406.848,24.

    Desarrollar las actividades recurrentes en las ventas de azucar

    Comercializacion de azucar

    Azucar comercializada

    Participar en la feria de Educacion,Produccion, Ciencia y Tecnologia

    Participacion en la feria ciencia y tecnologia

    Participar en la feria

    Capacitacion del personal militar y civil de acuerdo a requerimientos y necesidades de la UPAB.

    Capacitacion del personal en los sistema de la Ley SAFCO y en la produccin de la caa de azucar

    10 personas capacitadas

  • UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO

    FECHA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO

    INICIO FIN PPTO. EJEC. % EJEC. PPTO.

    1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%

    1-Jan-15 31-Dec-15 8.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    1-Jan-15 31-Dec-15 8.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    RESULTADO ALCANZADOPPTO.

    PROG.Visita a las oficinas del INRA Tarija -Se remitio oficio de solicitud de informacion del estado que se encuentra los tramites de Fortin Campero y La Porcelana

  • 1-Jul-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    1-Jul-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%Ninguno

    1-Nov-15 31-Dec-15 166,202.00 96,752.23 58.20%

    1-Nov-15 31-Dec-15 30,000.00 21,437.67 71.50%

    1-Jun-15 31-Dec-15 570,180.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    1-May-15 30-Jun-15 10,000.00 1,050.00 10.50%

    1-Jun-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    Se concluy con el control quimico Pre-zafra, realizando la 1ra. Apliacion en 181,5 has. y una 2da. Apliacacion en 46,8 has. A medida que avance la cosecha de caa de la presente gestin se efectuar el control qumico Post-Zafra.

    Se abarco una extension de 11,2 has. (Pre-zafra)

    Se efectu la segunda parte del mantenimiento de callejones con maquinaria de la empresa (rastreado)

  • 1-Jan-15 30-Apr-15 5,200.00 0.00 0.00%

    1-Apr-15 31-Dec-15 180,770.00 3,636.30 2.00%

    1-Jan-15 31-Dec-15 89,480.00 1,189.10 1.30%

    1-Jan-15 31-Dec-15 40,191.00 5,006.79 12.50%

    1-Jan-15 31-Dec-15 38,650.00 1,435.50 3.70%

    Control de malezas oportuna

    Se efectuo la siembra de ampliacion de 6 hectareas

    Mantenimiento de: - La compresora y enfriador de aire - Alta y Baja de la caja de cambio - Bomba inyectora punto encendido. - Sondeado y soldadura en celdas del radiador. - Cambio de carrocera del sistema semi mecanizado al sistema manual

    Limpieza y soldadura de celdas del radiador - Reajuste del gobernador de la bomba inyectora - Adquisicion de repuestos para la transmision y para el rodamiento de empuje.

    - Cambio guiadores delanteros - Cambio de dos bujes punta eje

  • 1-Jan-15 31-Dec-15 25,588.00 1,287.60 5.00%

    1-Jan-15 31-Dec-15 12,335.00 861.30 7.00%

    1-Jan-15 31-Dec-15 10,000.00 6,769.63 64.70%

    * Cambio de rodamiento bujes de descanso. * Cambio de cruceta cardan. * Reparacion de munones. * Mantenimiento del sistema electrico. * Reparacion de aro de rueda. * Mantenimiento de la bomba inyectora. * Cambio filtros de trampa de agua y combustible. * Cambio de aceite de motorCambio de piezas en la bocha (4 rodamientos, 2 Jgs Kit retenes y 2 retenes) * Cambio de aceite de motor y un filtro de aceite

    *Adquisicion y cambio fundas de asiento y asiento tejido * Adquisicion y cambio de botabarros *

  • 1-May-15 31-Dec-15 53,980.00 261.00 0.50%

    1-May-15 31-Dec-15 13,560.00 5,463.60 40.30%

    1-Jan-15 31-Dec-15 3,000.00 73.95 2.50%

    Adquisicion y cambio de manguera y 1 abrazadera en respiradero del motor * Soldadura de caeria y rellenado del aceite del motor * Soldadura rellenado de tensores de los brazos del levante hidrahulico * Engrasado dobles de traccion* Mantenimiento de la Bomba inyectora (compra de piezas) * Adquisicion y cambio de manguera del radiador * Adquisicion y cambio de aceite hidrahulico * Mantenimiento del sistema electrico

    * Adquisicion y cambio de aceite de motor * Adquisicion y cambio de Pzas. 1 Jgo. de Transmision * Adquisicion y cambio de guiadores. * Adquisicion y cambio de forro del asiento .

  • 1-May-15 31-Dec-15 45,530.00 0.00 0.00%

    1-Apr-15 31-May-15 17,555.00 5,491.65 31.30%

    1-Jan-15 31-Dec-15 22,699.00 850.00 3.70%

    1-Mar-15 31-May-15 15,342.00 640.00 4.20%

    1-Jan-15 31-Dec-15 20,655.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    1-Jan-15 31-Dec-15 7,384.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    1-Jan-15 31-Dec-15 7,800.00 507.21 6.50%

    * Habilitacion de 1 chata para trabajo manual * Habilitacion de 1 chata semillera * Trabajos de soldadura y reforzado en la surcadora - Colocado de tumbado con tela en la Oficina de Infraestructura - Construccion de una puerta de plancha de ingreso sobre la calle Beni . - - Pintado de los ambientes del parque automotor. - Colocado de un medidor monofasico

    Limpieza general del campamento zafrero

    Se envio Informacion financiera mensuales, reportes y otros documentos de acuerdo a requerimiento de oficina central.

  • 1-Jan-15 31-Dec-15 1,514,245.00 218,878.80 14.50%

    1-Jan-15 31-Dec-15 171,128.00 129,856.32 75.90%

    1-Jan-15 31-Dec-15 68,022.00 67,149.55 98.70%

    Se cumplio con las obligaciones laborales del personal civil y los aportes de ley.

    Se efectuaron los pagos por servicios no personales y compra de materiales y suministros de acuerdo a requerimientos.

    Se cancel las obligaciones devengadas de la gestion 2014,

  • 1-Jan-15 31-Dec-15 40.00 0.00 0.00%

    1-Jan-15 31-Dec-15 442,100.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    1-Aug-15 10-Aug-15 4,100.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    1-Jan-15 31-Dec-15 5,000.00 0.00 0.00%

    Ninguno

    TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCION AL POA 2015 3,590,752.00 568,598.20 15.84%

    Entrevista con el Gerente General y Gerente Adminsitrativo de IAB SA, para regularizar la cancelacion de la deuda de la gestion 2013 y analizar la propuesta sobre el contrato zafra.

  • UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO

    % EJEC. FISICA

    40.00%

    0.00%

    0.00%

  • 0.00%

    0.00%

    67.20%

    3.20%

    0.00%

    100.00%

    0.00%

  • 50.00%

    75.00%

    70.00%

    20.00%

    75.00%

  • 65.00%

    60.00%

    75.00%

  • 20.00%

    80.00%

    70.00%

  • 60.00%

    48.00%

    60.00%

    20.00%

    0.00%

    0.00%

    50.00%

  • 50.00%

    50.00%

    90.00%

  • 20.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    ENAUTOFBMUERHUG-C23MUPAB