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COMUNE DI TRABIA PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 895 del 29/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e Protezione Civile

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Oggetto:Liquidazione AL "CENTRO DI REVISIONE" di Bondì Giuseppe , con sede in Trabia (PA) in Via Antonello Gagini n° 8 per il servizio di manutenzione e riparazione di automezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale giusta CIG. Elencati : N. Codice C.I.G. Z5B1D833F8; N. Codice C.I.G. Z4B1D9D156;N. Codice C.I.G. Z041E3C707. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Viste le determine n° 166 del 20/03/2017,n° 167 del 20/03/2017 e 230 del 05/04/2017 con la quale è stata reiterata la determina n° 167, e la n° 707 del 15/11/2017 , con le quali rispettivamente , sono stati affidati alla Ditta” Centro di Revisione Bondì Giuseppe “ la manutenzione e riparazione delle autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale , come meglio specificate ,nelle singole deliberazioni di affidamento ; Preso atto che sulla scorta delle richiamate determinazione di affidamento , sono stati effettuati i relativi impegni di spesa al Cap. 127000 come da comunicazione dell’Ufficio Ragioneria allegata alle singole determinazioni, per come di seguito specificato: 1)Impegno di spesa n° 530 del 13/03/2017 di €. 1.586,00 comprensivo di iva 2)Impegno di spesa n° 707 del 17/03/2017 di €. 884,50 comprensivo di iva 3)Impegno di spesa n° 3339 del 16/11/2017 di €. 317,20 comprensivo di iva Preso atto che i lavori effettuati sulle auto vetture corrispondono a quanto richiesto da questo comando, e rispecchiano i preventivi di spesa presentati ed accettati;

Considerato che a seguito di tale fornitura la Ditta “Centro di Revisione Bondì”, ha presentato per la liquidazione , le fatture di seguito elencate :

Numero fattura

Data Importo I.V.A. Importo Complessivo

FATTURA ELETTRONICA

1 CIG:Z5B1D833F8

12/05/2017 €. 1.300,00 €.286,00 €. 1.586,00

FATTURA ELETTRONICA

2 CIG:Z4B1D9D156

12/05/2017 €. 725,00 €. 159,50 €. 884,50

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FATTURA ELETTRONICA

4 CIG:Z041E3C707

12/05/2017 €. 260,00 €. 157,20 €. 317,20

TOTALE €. 2.285,00 €. 502,70 €. 2.787,70

Vista la Determina Sindacale n. 25 del 2 Ottobre 2017 ad oggetto: “Nomina responsabili di Posizione Organizzativa” con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area VI° Polizia Municipale e Protezione Civile , con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti dell' ex articolo 51, comma 3 bis della legge n°142/1990, recepita nella Regione Siciliana con la L. R. N° 48/1991 e ripresa dall'art. 109, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/00.

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. L.gs. 30 marzo 2001 nr. 165 e ss. mod. e int..

Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 nr. 163, in materia di affidamento diretto di servizi.

Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 18 Settembre 2006 in ordine all’applicabilità in Sicilia del D. L.vo 163/06.

Vista la Legge Regionale nr. 23/1998.

Vista la Legge Regionale nr. 30/2000.

Visto il DURC regolare con scadenza validità il 06/02/2018 come da allegato;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

Per tutto quanto enunciato nelle premesse, e che qui si intende integralmente riportato;

DETERMINA

��Di liquidare le fatture sopra citate in favore della Ditta Centro revisione Bondì, con sede a Trabia ,in Via Gagini n° 8;

��Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 2.282,00 oltre IVA al 22% per un totale di €. 502,70 risulta impegnata come sopra specificato e di seguito indicato:

Missione 03

Programma 01

Titolo 01

Macroaggregato 03

Cap./art 127000

Descrizione Manutenzione per veicoli in

dotazione alla P.M.

Cup

Siope

C.I.G. Z5B1D833F8; C.I.G. Z4B1D9D156; C.I.G. Z041E3C707.

Creditore Bondi’ Giuseppe

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C.F. BNDGPP67R20L317J

Causale Manutenzione e

riparazione macchine in dotazione P.M.

Modal. Fin Entrate proprie

Imp/prenot. Importo €. 2.787,70

��Di liquidare la spesa complessiva di €. 2.787,70; ��Di accertare ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma

dei pagamenti è compatibile on gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

��Di accertare ,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di servizio;

��Di dare atto , ai sensi e per gli effetti di quanto dall’art.147 bis,comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni: Il presente provvedimento,oltre l’impegno di cui sopra,non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

��Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;

��Di Trasmettere il presente provvedimento alla 1° area Amministrativo-Contabile per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

��Di chiedere all’Ufficio di Ragioneria di emettere mandato a saldo delle prestazioni di €. 2.285,00 in favore di Bondì Giuseppe ,titolare dell’autofficina “Centro revisione Bondì Giuseppe, mediante accredito su c/c bancario presso l’Istituto finanziario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO con Codice IBAN : IT54R0895243670000000801193 ;

��Di autorizzare il pagamento della somma di €.502,70 per Erario c/IVA, ai sensi dell’art.17 ter D.P.R. 633/1972;

Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune;

Anno Registrazione: ______________ Totale: ______________ N. Impegno/data: vedi allegato Capitolo: ______________

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 2017 2018 2019 Trabia, li 29/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA Area 06 Polizia Municipale e

Protezione Civile

Cicala Renato

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato

Comune di TrabiaP.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

1.586,00Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Affidamento diretto e impegno di spesa per riparazione Fiat Panda YA277AM

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 530 del: 13/03/2017 sul bilancio 2017

Fornitore:

Capitolo: 127000 MANUT. X VEICOLI IN DOTAZ. POLIZIA MUNIC. ( FIN.PROVENTI EX 208 C.d.S.)

Classificazione di bilancio: 0301103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.00.000

Si comunica che con provvedimento:

1.586,00Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Affidamento diretto e impegno di spesa per riparazione Fiat Panda YA277AM

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 530 del: 13/03/2017 sul bilancio 2018

Fornitore:

Capitolo: 127000 MANUT. X VEICOLI IN DOTAZ. POLIZIA MUNIC. ( FIN.PROVENTI EX 208 C.d.S.)

Classificazione di bilancio: 0301103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.00.000

TRABIA, 11/01/2018

Comune di TrabiaP.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

884,50Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Affidamento diretto e impegno di spesa per riparazione Fiat Panda YA278AM in favore di centro revisione Bondi' Giuseppe

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 707 del: 17/03/2017 sul bilancio 2017

Fornitore:

Capitolo: 127000 MANUT. X VEICOLI IN DOTAZ. POLIZIA MUNIC. ( FIN.PROVENTI EX 208 C.d.S.)

Classificazione di bilancio: 0301103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.00.000

Si comunica che con provvedimento:

884,50Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Affidamento diretto e impegno di spesa per riparazione Fiat Panda YA278AM in favore di centro revisione Bondi' Giuseppe

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 707 del: 17/03/2017 sul bilancio 2018

Fornitore:

Capitolo: 127000 MANUT. X VEICOLI IN DOTAZ. POLIZIA MUNIC. ( FIN.PROVENTI EX 208 C.d.S.)

Classificazione di bilancio: 0301103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.00.000

TRABIA, 11/01/2018

Comune di TrabiaP.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

317,20Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Affidamento alla ditta Centro Revisione Bondì Giuseppe per acquisto n.4 gomme con equilibratura e convergenza per Fiat Grande Punto DP701EZ

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP: Z041E3C707 SOSTITUZIONE GOMME FIAT PUNTO DP701EZ

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3339 del: 16/11/2017 sul bilancio 2017

Fornitore:

Capitolo: 127000 MANUT. X VEICOLI IN DOTAZ. POLIZIA MUNIC. ( FIN.PROVENTI EX 208 C.d.S.)

Classificazione di bilancio: 0301103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.00.000

Si comunica che con provvedimento:

317,20Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Affidamento alla ditta Centro Revisione Bondì Giuseppe per acquisto n.4 gomme con equilibratura e convergenza per Fiat Grande Punto DP701EZ

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP: Z041E3C707 SOSTITUZIONE GOMME FIAT PUNTO DP701EZ

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3339 del: 16/11/2017 sul bilancio 2018

Fornitore:

Capitolo: 127000 MANUT. X VEICOLI IN DOTAZ. POLIZIA MUNIC. ( FIN.PROVENTI EX 208 C.d.S.)

Classificazione di bilancio: 0301103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.00.000

TRABIA, 11/01/2018