Diário Oficial do Município - portal.natal.rn.gov.brportal.natal.rn.gov.br/_anexos/...478b7fd98bda1be498b426c084d2e416.pdf · Abre à Secretaria Municipal de Cultura e a ... Constitui

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

ANO XVI I I - Nº . 3957 - NATAL/RN-QUINTA-FEIRA 13 DE DEZEMBRO DE 20181.

DECRETO Nº 11.648, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018Abre à Secretaria Municipal de Saúde, o crédito suplementar de R$ 1.000.000,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no 5º da Lei nº 6.757 de 29 de dezembro de 2017, tendo em vista o que consta do Processo nº 036285/2018-66, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 11 de dezembro de 2018,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Saúde, o crédito suplementar de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto.Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminada no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 11 de dezembro de 2018.Álvaro Costa DiasPrefeitoAdamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 20.149

Código Especificação Natureza Fonte Valor

10.302.003.2-442Fortalecimento da Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade do SUS

3.3.90.39 1000001.000.000,001.000.000,00

TOTAL 1.000.000,00Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária: 22.101


15.512.012.1-016Complementação do Túnel de Drenagem do Arena das Dunas

4.4.90.51 1000001.000.000,001.000.000,00

TOTAL 1.000.000,00

DECRETO Nº 11.649, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018Abre à Secretaria Municipal de Turismo, o crédito suplementar de R$ 5.000,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no 5º da Lei nº 6.757 de 29 de dezembro de 2017, tendo em vista o que consta do Processo nº 037015/2018-72, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 11 de dezembro de 2018,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Turismo, o crédito suplementar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto.Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminada no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 11 de dezembro de 2018.Álvaro Costa DiasPrefeitoAdamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária: 31.101


23.695.006.1-280Realização de Concurso de Decoração Natalina - Prédios

3.3.90.39 1000005.000,005.000,00

TOTAL 5.000,00Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária: 31.101


23.695.004.1-651 Implementação do Projeto Nossa Orla 3.3.90.39 1000005.000,005.000,00

TOTAL 5.000,00

DECRETO Nº 11.650, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018Abre à Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Cultural Capitania das Arte, o crédito suplementar de R$ 2.400.000,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.757 de 29

PODER EXECUTIVOde dezembro de 2017 tendo em vista o que consta do Processo nº 036986/2018-03, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 11 de dezembro de 2018,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Cultural Capitania das Artes, o crédito suplementar de R$ 2.400.000,00 (dois milhões, e quatrocentos mil reais), para reforço de dotações orçamentárias especificadas no Adendo I, deste Decreto.Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulações em igual valor de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminadas no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 11 de dezembro de 2018.Álvaro Costa DiasPrefeitoAdamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 37.101


13.122.001.2-084 Manutenção e Funcionamento da SECULT 3.3.90.33 100000360.000,00360.000,00

13.392.006.2-048Implementar o Plano Municipal do Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas da Cidade do Natal (PLLLB)

3.3.90.33 100000150.000,00150.000,00

13.392.006.1-018Promoção e Apoio à Produção Literária do Município

3.3.90.39 100000500.000,00500.000,00

SUBTOTAL 1.010.000,00Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária: 37.210


13.392.006.2-067Apoio as Festas Tradicionais e os Festejos Populares do Município do Natal

3.3.90.39 1000001.390.000,001.390.000,00

SUBTOTAL 1.390.000,00TOTAL 2.400.000,00

Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária: 22.101Código Especificação Natureza Fonte Valor

15.451.012.1-471Execução de Obras de Drenagem e Pavimentação

4.4.90.51 100000800.000,00800.000,00

15.451.012.1-474Melhoria da Infraestrutura Viária dos Corredores Turísticos

4.4.90.51 100000300.000,00300.000,00

15.451.012.2-475Recuperação de Lagoas de Captação no Município de Natal

4.4.90.52 100000500.000,00500.000,00

15.512.012.1-470Realização do Saneamento Integrado da Zona Norte

4.4.90.51 100000500.000,00500.000,00

SUBTOTAL 2.100.000,00Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária: 34.149


16.482.012.1-752Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social

4.4.90.394.4.90.514.4.90.924.4.90.93

100000100000100000100000

300.000,0015.000,00

283.000,001.000,001.000,00

SUBTOTAL 300.000,00TOTAL 2.400.000,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.455, de 22 de janeiro de 2018 – Programação Financeira 2018, e considerando a autorização do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 036285/2018-66, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 11 de dezembro de 2018,RESOLVEM:Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo, fixada no(s) Anexo(s) constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 2018, o(s) qual(is) passa(m) a vigorar de acordo com a tabela abaixo.- Fundo Municipal de Saúde – FMS;- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOV.Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Natal, 11 de dezembro de 2018.Adamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoRodrigo Ferraz QuiduteControlador Geral do Município

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, QUINTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2018

D-11.648Tipo Incorporação Redução

Unidade 20.149 22.101Orçamentária FMS SEMOV

Anexo VII - Atividades de Ações Finalísticas IV - ProjetosFonte 100000 100000Meses

Dezembro 1.000.000,00Indisponível 1.000.000,00Total 1.000.000,00 1.000.000,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.455, de 22 de janeiro de 2018 – Programação Financeira 2018, e considerando a autorização do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 036986/2018-03, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 11 de dezembro de 2018,RESOLVEM:Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo, fixada no(s) Anexo(s) constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 2018, o(s) qual(is) passa(m) a vigorar de acordo com a tabela abaixo.- Secretaria Municipal de Cultura – SECULT;- Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE;- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOV;- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social – FUNHABINS.Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Natal, 11 de dezembro de 2018.Adamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoRodrigo Ferraz Quidute Controlador Geral do MunicípioD-11.650

Tipo Incorporação Incorporação Incorporação Incorporação Redução Redução ReduçãoUnidade 37.101 37.101 37.101 37.210 22.101 22.101 34.149

Orçamentária SECULT SECULT SECULT FUNCARTE SEMOV SEMOV FUNHABINS

Anexo I – Manutenção

IV – Projetos

VII - Atividades de Ações

Finalísticas


Finalísticas

IV – Projetos


Finalísticas

IV – Projetos

Fonte 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000Meses

Dezembro 360.000,00 500.000,00 150.000,00 1.390.000,00 1.600.000,00 500.000,00 300.000,00IndisponívelSubtotal 360.000,00 500.000,00 150.000,00 1.390.000,00 1.600.000,00 500.000,00 300.000,00Total 2.400.000,00 2.400.000,00

PORTARIA N.º 060/2018-GPO PREFEITO DO MUNICIPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais contidas no Art. 55, Inciso VIII, da Lei Orgânica do Município do Natal, bem como o Decreto n.º 7.717, de 05 de setembro de 2005 e seguintes alterações por meio dos decretos de ns.º 9.938, de 15 de abril de 2013 e 11.506 de 04 de maio de 2018 e,CONSIDERANDO o contido na Portaria de n.º 032/2013-GP, datada de 18 de abril de 2013,RESOLVE:Art. 1º Designar, em substituição a Rogério Evaristo da Silva, para compor a Comissão de Segurança do Prefeito, o seguinte membro:a) Paulo Augusto A. Torres, matrícula n.º 40.952-9.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 11 de dezembro de 2018.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

PORTARIA Nº. 2449/2018-A.P., DE 10 DE DEZEMBRO 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal,e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 1º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do processo n°0858231-94.2017.8.20.5001,RESOLVE:Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SME, PROMOÇÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 058, de 13 de setembro de 2004, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 16 de setembro de 2004.

NOME MATRÍCULA NÍVEL/CLASSE ANTERIOR NÍVEL/CLASSE ATUAL

ANDREA MUNIK BARROS DE FREITAS 49.491-7 N2-A N2-D

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇA Secretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

*PORTARIA Nº. 1605/2018-GS/SEMAD, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, nos termos do Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011, RESOLVE:Art. 1º - Fica delegada competência ao servidor CARLOS DE MORAES ANDRADE NETO – Matrícula nº 72.253-7, Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, para, observadas as disposições legais, praticar os atos relativos às atribuições da Secretária da SEMAD atinentes à gestão de pessoas da Administração Pública.Parágrafo Único – A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.Art. 2º - O Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas apresentará, trimestralmente, à Secretária Municipal de Administração, relatório sintético do desempenho das atribuições ora delegadas.Art. 3º - Para os fins desta Portaria, fica delegada competência ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, para os seguintes atos administrativos:I – Autorizar e publicar férias regulamentares de servidores da Administração Direta no Boletim Oficial do Município; bem como férias regulamentares dos cargos em comissão da Prefeitura Municipal do Natal, no Diário Oficial do Município, exceto nos casos em que tal atribuição é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal;II – Autorizar e assinar termo de compromisso de estágio supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, exclusivamente nos casos de renovação do contrato de estágio e de substituições; nos termos da legislação em vigor;III – Ficar encarregado de oficiar aos demais Órgãos da Prefeitura Municipal do Natal (Direta ou Indireta) e ao Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE*, acerca dos atos relativos à gestão de todos os estagiários;IV – Assinar Ofícios da Secretaria Municipal de Administração, cujo objetivo seja prestar informações requisitadas pelos demais órgãos da Prefeitura Municipal do Natal, bem como ao Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, relativos à Gestão de Pessoas;V – Receber Mandados de Intimação ou de Notificação, sejam eles oriundos de qualquer esfera do Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público ou do Tribunal de Contas, nos casos de ausência simultânea da Secretária Municipal de Administração e de seu substituto legal nas ausências e impedimentos.VI – Assinar os atos relativos à tramitação dos Processos Administrativos na Comissão de Acumulação de Cargos, exceto aqueles que impliquem em exoneração de servidor ou rescisão contratual.Art. 4º - As competências estabelecidas nesta Portaria poderão ser avocadas pela Secretária Municipal de Administração, em qualquer época, no todo ou em parte.Art. 5º - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração*Republicar por incorreção, publicada do DOM de 12.12.2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018.PROCESSO: 029173/2018-59 – SME/PMN.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME – CNPJ: 08.241.747/0005-77.CONTRATADA: R. DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA. – ME – CNPJ: 15.805.801/0001-00.ENDEREÇO: Rua Serra de Caturité, 7997, Pitimbú, Natal/RN – CEP: 59.068-180.OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência contratual por 10 (dez) meses, com início em 26 de fevereiro de 2019 e término em 22 de dezembro de 2019, e da execução dos serviços por 10 (dez) meses, com início em 26 de dezembro de 2018 e término em 21 de outubro de 2019, do Contrato de Obras resultante do RDC PRESENCIAL Nº 005/2017-CPL/SEMOV/PMN, que tem como objeto o Lote 02: 01 CMEI, do Tipo 2 – Padrão FNDE, localizado na Rua dos Caicós – construção de 01 (um) Centro Municipal de Educação Infantil – bairro Nossa Senhora de Nazaré – Zona Oeste – Natal/RN – ID 109864, conforme condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, referente à contratação firmada no Processo Administrativo nº 03642/2017-81.VIGÊNCIA: 26 de fevereiro de 2019 a 22 de dezembro de 2019.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, § 1º, inciso IV, da Lei n° 8666/93.Natal/RN, 04 de dezembro de 2018.ASSINATURAS:Justina Iva de Araújo Silva – Pela ContratantePaulo César Ribeiro De Paula Júnior – Pela Contratada

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOÉ inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, inciso I e art. 54 §2º, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.PROCESSO Nº: 038001/2017-95NOME DO CREDOR: CENTRO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA – CEBEC LTDA. – ME - CNPJ / MF: 18.738.375/0001-19VIGÊNCIA: 30 DE NOVEMBRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Página 3Diário Oficial do MunicípioNATAL, QUINTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2018

ENDEREÇO: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 507, SALA 802, EDIFÍCIO DJALMA MARINHO, TIROL, NATAL/RN – CEP: 59.020-900OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS LIVRO “CIDADANIA DE A – Z”, CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS NO TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) ELABORADA PELA SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO PEDAGÓGICA – SAGP, TOTALIZANDO 3.000 (TRÊS MIL) ALUNOS.CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA: ATIVIDADE: 2.168 – FONTE: 100.000: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.VALOR TOTAL: R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS).Natal/RN, 30 de novembro de 2018.Antônio Carlos Cavalcanti Bezerra - Diretor DAG/SMERATIFICO a mencionada declaração de inexigibilidade ficando, pois, autorizada a contratação. Natal, 30 de novembro de 2018.George Câmara de Souza - Secretário Adjunto de Administração Geral

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, inc. II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.PROCESSO Nº: 035788/2018-14- SME/PMNNOME DO CREDOR: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO –UNDIME: CNPJ / MF: 03.604.410/0001-30ENDEREÇO: SCS QDA. 06, BL A, SALAS 611 A 613, Nº 240, ASA SUL, EDF. CARIOCA, BRASILIA – DF, CEP. 70.306-000.OBJETO: Pagamento de inscrição da Titular da Pasta, Profa. Justina Iva de Araújo Silva, no Seminário de Encerramento das atividades da UNDIME-RN 2018. CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAATIVIDADE: 2.177 – FONTE: 100.000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-19VALOR TOTAL: R$ 200,00 (duzentos reais) Natal/RN, 06 de dezembro de 2018.Antônio Carlos Cavalcanti Bezerra - Diretor do DAG/SMERATIFICO a mencionada declaração de inexigibilidade de licitação ficando, pois, autorizada a contratação. Natal/RN, 06 de dezembro de 2018.Justina Iva de Araújo Silva - Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 068/2018PROCESSO: 027219/2018-03 – SME/PMN.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME, CNPJ: 08.241.747/0005-77.ENDEREÇO: Rua Fabrício Pedroza, 915, sala 300, Areia Preta – Natal/RN – CEP: 59014-030.CONTRATADA: CRISTINA BROGLIA FEITOSA DE LACERDA, CPF: 068.993.618-41.ENDEREÇO: Rua da Nanotecnologia, 283, Parque Espraiado, São Carlos/SP – CEP: 13.566-429.OBJETO: Contratação de profissional com notória especialização para ministrar o Curso de capacitação dos professores de libras e professores tradutores-intérpretes de libras, no sentido de assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes surdos nas Unidades de Ensino das classes comuns da Rede Municipal de Ensino.VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 2.144; Elemento de Despesa: 3.3.90.36; Fonte: 100.000.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso II da Lei 8.666/93.Natal/RN, 27 de novembro de 2018.ASSINATURAS: Justina Iva de Araújo Silva – ContratanteCristina Broglia Feitosa de Lacerda – Contratada

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 071/2018PROCESSO: 027221/2018-74 – SME/PMNCONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME – CNPJ: 08.241.747/0005-77.ENDEREÇO: Rua Fabrício Pedroza, 915, sala 300, Areia Preta – Natal/RN – CEP: 59014-030.CONTRATADA: LIBRAS EVENTOS E CURSOS LTDA, CNPJ: 29.960.867/0001-82.ENDEREÇO: Rua Valdir Targino, 3649, Candelária, Natal/RN. CEP: 59.064-670.OBJETO: Contratação de empresa especializada na disponibilização de intérpretes de libras para viabilizar a acessibilidade comunicacional dos professores Surdos da Rede Municipal de Ensino no curso de formação continuada dos professores de Libras e professores tradutores-intérpretes de Libras. A equipe de intérpretes será composta por uma dupla.VALOR TOTAL: R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 2.168; Elemento de Despesa: 3.3.90.36; Fonte: 100.000.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso II da Lei 8.666/93.Natal/RN, 27 de novembro de 2018.ASSINATURAS: Justina Iva de Araújo Silva – ContratanteAdiliane Silva de Paula – Contratada

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOÉ inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.PROCESSO Nº: 027221/2018-74 – SME/PMNNOME DO CREDOR: LIBRAS EVENTOS E CURSOS LTDA – CPF: 29.960.867/0001-82

ENDEREÇO: Rua Valdir Targino, 3649, Candelária, Natal/RN. CEP: 59.064-670OBJETO: Contratação de empresa especializada na disponibilização de intérpretes de libras para viabilizar a acessibilidade comunicacional dos professores Surdos da Rede Municipal de Ensino no curso de formação continuada dos professores de Libras e professores tradutores-intérpretes de Libras. A equipe de intérpretes será composta por uma dupla.CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA: ATIVIDADE: 2.168 – FONTE: 100.000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36VALOR TOTAL : R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).Natal/RN, 27 de novembro de 2018.Antônio Carlos Cavalcanti Bezerra - Diretor do DAG/SMERATIFICO a mencionada declaração de inexigibilidade de licitação ficando, pois, autorizada a contratação. Natal, 27 de novembro de 2018.Justina Iva de Araújo Silva - Secretária Municipal de Educação

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOÉ inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.PROCESSO Nº: 027219/2018-03 – SME/PMNNOME DO CREDOR: CRISTINA BROGLIA FEITOSA DE LACERDA: CNPJ/MF: 068.993.618-41ENDEREÇO: Rua da Nanotecnologia, 283, Parque Espraiado, São Carlos/SP. CEP: 13.566-429OBJETO: Contratação de profissional com notória especialização para ministrar o Curso de capacitação dos professores de libras e professores tradutores-intérpretes de libras, no sentido de assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes surdos nas unidades de ensino das classes comuns da Rede Municipal de Ensino.CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA: ATIVIDADE: 2.144 – FONTE: 100.000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).Natal/RN, 27 de novembro de 2018.Antônio Carlos Cavalcanti Bezerra - Diretor do DAG/SMERATIFICO a mencionada declaração de inexigibilidade de licitação ficando, pois, autorizada a contratação. Natal, 27 de novembro de 2018.Justina Iva de Araújo Silva - Secretária Municipal de Educação

Processo nº 000841/2014-32Assunto: Excepcionalidade de ordem cronológica de pagamento. DESPACHOConsiderando o comando do art. 5º da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestações de serviços, obedeça para cada fonte de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamentos, por meio da Resolução nº 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016, e do Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017;Considerando que as referidas normas preveem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamentos, nos casos nelas especificados, mediante prévia justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesas, fazendo-se obrigatória a sua publicação do Diário Oficial do Município – DOM; Considerando que o direito à educação, encartado no art. 6º da Constituição Federal de 1988, é um dos direitos fundamentais sociais, mostrando-se como requisito indispensável para a própria cidadania;Considerando que os pagamentos de algumas despesas por natureza e essencialidade não podem sofrer demora no pagamento, sob pena de imediato dano ou risco de descontinuidade no regular desenvolvimento da atividade fim desta Pasta; Considerando que a Secretaria Municipal de Educação conta com 149 (cento e quarenta e nove) imóveis, entre próprios e locados, que necessitam diariamente de serviços diversos, de natureza continuada, voltado para o funcionamento das rotinas administrativas do Órgão, tais como as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiro, recepção, manutenção de prédios, equipamentos e instalações;Considerando que a despesa objeto deste processo trata-se de pagamento de serviços de mão de obra terceirizada, especificadamente, de merendeira e auxiliar de cozinha, cuja a adimplência permitirá o pagamento dos salários dos trabalhadores dos serviços;Considerando a essencialidade dos referidos serviços, tendo em vista que a função de merendeira e auxiliar de cozinha se consubstancia em preparar a merenda escolar e o almoço do Programa Mais Educação, assim como, higienizar os refeitórios e todos os utensílios da cozinha para que sejam servidos todos os lanches e refeições aos estudantes da Rede Municipal de Ensino;Considerando que adimplência da referida despesa permitirá o pagamento dos salários dos trabalhadores em serviço, possibilitando o bom funcionamento das atividades pedagógicas e contribuindo com a boa qualidade do ensino;Considerando que há prazo legal até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido para a solvência das mencionadas verbas trabalhistas, em razão do art. 459, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas;Considerando que a continuidade dos serviços prestados pela mão de obra terceirizada e o adimplemento dos salários dos trabalhadores caracteriza relevante interesse público, admitindo-se, nesses casos, a quebra da ordem cronológica, na forma do art. 16, inciso VI, do Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017 e art. 13, VI, da Portaria nº15/2018 – GS/SME;AUTORIZO a quebra da ordem cronológica de pagamento da Nota Fiscal nº 1869, no valor de R$ 124.884,70 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), com a finalidade de adimplemento dos salários dos funcionários da empresa PRESERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ nº 04.833.413/0001-08, relativa ao contrato que tramita no Processo Administrativo nº 000841/2014-32, desde que haja pronunciamento da Assessoria Jurídica acerca da legalidade. Natal/RN, 07 de dezembro de 2018.PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - Secretária Adjunto de Gestão Escolar


Processo nº 056812/2013-44 Assunto: Excepcionalidade de ordem cronológica de pagamento. DESPACHOConsiderando o comando do art. 5º da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestações de serviços, obedeça para cada fonte de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamentos, por meio da Resolução nº 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016, e do Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017;Considerando que as referidas normas preveem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamentos nos casos nelas especificados, mediante prévia justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesas, fazendo-se obrigatória a sua publicação do Diário Oficial do Município – DOM; Considerando que o direito à educação, encartado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, é um dos direitos fundamentais sociais, mostrando-se como requisito indispensável para a própria cidadania;Considerando que os pagamentos de algumas despesas por natureza e essencialidade não podem sofrer demora no pagamento, sob pena de imediato dano ou risco de descontinuidade no regular desenvolvimento da atividade fim desta Pasta; Considerando que a Secretaria Municipal de Educação conta com 149 (cento e quarenta e nove) imóveis, entre próprios e locados, que necessitam diariamente de serviços diversos, de natureza continuada, voltado para o funcionamento das rotinas administrativas do Órgão, tais como as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiro, recepção, manutenção de prédios, equipamentos e instalações;Considerando que a despesa objeto deste processo trata-se de pagamento de serviços de mão de obra terceirizada, especificadamente, de merendeira e auxiliar de cozinha, cuja a adimplência permitirá o pagamento dos salários dos trabalhadores dos serviços;Considerando a essencialidade dos referidos serviços, tendo em vista que a função de merendeira e auxiliar de cozinha se consubstancia em preparar a merenda escolar e o almoço do Programa Mais Educação, assim como, higienizar os refeitórios e todos os utensílios da cozinha para que sejam servidos todos os lanches e refeições aos estudantes da rede de ensino; Considerando que adimplência da referida despesa permitirá o pagamento dos salários dos trabalhadores em serviço, possibilitando o bom funcionamento das atividades pedagógicas e contribuindo com a boa qualidade do ensino;Considerando que há prazo legal até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido para a solvência das mencionadas verbas trabalhistas, em razão do art. 459, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas;Considerando que a continuidade dos serviços prestados pela mão de obra terceirizada e o adimplemento dos salários dos trabalhadores caracteriza relevante interesse público, admitindo-se nesses casos a quebra da ordem cronológica, na forma do art. 16, inciso VI, do Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017 e art. 13, VI, da Portaria nº15/2018 – GS/SME;AUTORIZO a quebra da ordem cronológica de pagamento da Nota Fiscal nº 1868, no valor de R$ 1.109.643,62 (hum milhão, cento e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), com a finalidade de adimplemento dos salários dos funcionários da empresa PRESERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ nº 04.833.413/0001-08, relativa ao contrato que tramita no Processo Administrativo nº 056812/2013-44, desde que haja pronunciamento da Assessoria Jurídica acerca da legalidade. Natal/RN, 07 de dezembro de 2018.PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - Secretário Adjunto de Gestão Escolar

PESQUISA MERCADOLÓGICA (SEGUNDA CHAMADA)A Secretaria Municipal de Educação de Natal torna pública a realização de Pesquisa Mercadológica, objetivando o grau de competitividade, preconizado pela Administração e a aferição do real valor de mercado, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA 12 (DOZE) VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a fim de atender às necessidades desta Secretaria.A Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação e deverá ser entregue a documentação no Departamento de Administração Geral – DAG/SME, localizado na Rua Fabrício Pedrosa, 915, Areia Preta – Natal/RN e/ou por meio do endereço eletrônico [email protected]. Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone: (84) 3232-4732, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Natal, 10 de dezembro de 2018.Antônio Carlos Cavalcanti Bezerra. - Diretor do Departamento de Administração Geral – DAG/SME/PMN.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEESPÉCIE: EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/17.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATADA: HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA.CNPJ/MF: 00.820.737/000l-50.PROCESSO Nº: 29808/2018-18.OBJETO: Inclusão do inciso XXVII à CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA; alteração do “caput” da CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; inclusão dos Incisos XVI a XX à CLÁUSULA DÉCIMA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; inclusão da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO; do instrumento contratual original nº 233/17, que passam a ter as redações abaixo, bem como, alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, em decorrência de sua prorrogação por mais 12 (doze) meses.

“CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA”“XXVII - Emitir 01(uma) Nota Fiscal para cada fonte de pagamento, a partir do 1º dia útil do mês subsequente aos serviços realizados.”“CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”“As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação orçamentária 10.302.003.2-442 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade do SUS em Natal; FONTE - 106500 – Recursos do Fundo Nacional de Saúde; 100000 - Recursos do OGM e 104200 - Recursos do OGE - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUB-ELEMENTO – 36 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigível, com fulcro na Chamadas Públicas nº 20.002/13 e 20.004/16 e no caput do art. 25, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações.”“CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.”“O pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, à CONTRATANTE, dependerá do seguinte processo:”“XVI - O pagamento será efetivado em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data do atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) através de Ordem Bancária emitida em nome do (s) licitante (s) vencedor (es) e creditada em sua conta-corrente que deverá estar especificada no corpo da referida Nota Fiscal, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas em código de barras, mediante apresentação das respectivas certidões negativas de débito ou positivas com efeito de negativa atualizada, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista.;”“XVII - O pagamento dos serviços, efetivamente prestados, obedecerão, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, consoante ao Art. 5º, da Lei 8.666/93, em sua atual redação, bem como, à Resolução nº 032/2016, do TCE/RN e, ainda, de acordo com o Decreto Municipal nº 11.416/17, de 04 de dezembro de 2017.”“XVIII - A CONTRATANTE, após a revisão dos documentos, efetuará o pagamento do valor, efetivamente devido, uma vez apresentados os documentos necessários à formalização do processo administrativo, e após disponibilização dos recursos pelo Ministério da Saúde, como também, da versão atualizada do Sistema SIA/SUS, que produzirá os relatórios devidos;“XIX” A CONTRATADA poderá solicitar, formalmente, ré-análise das contas rejeitadas pelo processo de revisão, o que será feito na sede da CONTRATANTE, com a presença de preposto da CONTRATADA e representante da Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde;“XX” - A LIQUIDAÇÃO será efetivada em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da data da apresentação da Nota de Cobrança / Nota(s) Fiscal (is), com o devido atesto e relatório emitido pelo Gestor do Contrato.”“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.”“Fica estabelecida a realização de reuniões de acompanhamento das ações desenvolvidas, com a finalidade de aprimorar os serviços e corrigir as distorções verificadas, a se realizar mediante cronograma posteriormente definido entre as partes contratantes, com a participação dos seus legítimos representantes, ou técnicos delegados para tal fim.”“I - O gestor que irá acompanhar a prestação dos serviços decorrentes do presente instrumento, será ROOSEVELT DE MEDEIROS GUERRA - Matrícula nº 12.002-2;”“II - O gestor do contrato deverá realizar o acompanhamento das produções por competência de processamento, verificando as informações processadas e se a execução dos serviços está de acordo com o instrumento contratual. No prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da data de entrega da (s) nota fiscal (s), nesta Secreataria Municipal de Saúde-SMS, deverão emitir o relatório mensal de acompanhamento e atestar/liquidar a (s) Nota (s) Fiscal (s);”“III - O corpo auditor desta Secretaria Municipal de Saúde, procederá com a fiscalização do prestador, “in loco”, de acordo com as escalas de auditoria do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle - DRAC e com o cronograma do Ministério da Saúde. Após a conclusão da auditoria, deverá emitir o relatório mensal, no prazo de até 05 (cinco) dias.”CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGALO presente instrumento é celebrado, com fulcro no Art. 57, inciso II e Art. 65, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original nº 233/17, bem como, as do Primeiro Termo Aditivo, desde que não contrariem as do presente instrumento, nem a legislação vigente.VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do dia 08 de dezembro de 2018 e término ao final do dia 07 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se do interesse da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, consoante ao Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.DATA DA ASSINATURA: 08.12.2018.SIGNATÁRIOS: George Antunes de Oliveira, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e Dr. Nelson Solano Vale, pelo HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2018Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, em conformidade com o parecer jurídico nº 1319/2018, acostado aos autos.PROCESSO: 30781/2018-14OBJETO: Aquisição de materiais médico- hospitalar em caráter emergencial, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria Municipal de Saúde - SMS CREDOR:MEIRELLES FARMA LTDA - ME - CNPJ: 01.260.848/0001-12Endereço: Rua Presidente Bandeira, 921 - Alecrim - Natal/RN - CEP: 59.040-200


Valor Total R$ 1.425.000,00 (hum milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais)Dotação Orçamentária:ATIVIDADE/PROJETO: 10.302.003.2-442 - Fonte: 100000 - ELEMENTO DE DESPESA:3.33.90-30 - SUB-ELEMENTO: 36Reconhecimento: Terezinha Guedes Rego de Oliveira – Secretária Adjunta de Logística em Saúde, Administração e Finanças.Ratif icação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde Natal, 12 de dezembro de 2018

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, em conformidade com o parecer jurídico nº 1344/2018, acostado aos autos.PROCESSO: 34439/2018-85OBJETO: Aquisição de Medicamentos em caráter emergêncial, para atender as necessidades exigidas dos Serviços Hospitalares desta Secretaria Municipal de Saúde.CREDORES:TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 11.226.885/0001-68Endereço: Rua Aurélio Valporto, 231 - Marechal Hermes - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21555-560Valor R$ 345.618,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais)NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 14.595.725/0001-84Endereço: Rua Gustavo Mazzarollo, 330 - Centro - Barão de Gotegipe-RS - CEP: 99740-000Valor R$ 258.862,50 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09Endereço: Rua Pte. Quaresma, 1105 - Alecrim - Natal/RN - CEP: 59031-000Valor R$ 1.151.837,88 (hum milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 40.782.468/0001-08Endereço: Rua Anália Jovem de Paula, 10-A - Emaús - Parnamirim/RN - CEP: 59149-196Valor R$ 257.738,08 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e oito centavos)CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 02.800.122/0001-98Endereço: Rua São José, 1523 - Dix-Sept Rosado - Natal/RN - CEP: 59031-630Valor R$ 94.704,96 (noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos)F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI. - CNPJ: 07.055.280/0001-84Endereço: Rua Edmar Francisco Pereira, 508 - Aeroporto - Mossoró/RN - CEP: 59607-240Valor R$ 3.631.805,09 (três milhões, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e cinco reais e nove centavos)VALOR TOTAL R$ 5.740.566,51 (cinco milhões, setecentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)Dotação Orçamentária:ATIVIDADE/PROJETO: 10.301.003.2-970 - Fonte: 106400 - Elemento de Despesa: 33.90-32 - Sub-elemento: 02ATIVIDADE/PROJETO: 10.303.003.2-421 - Fonte: 104200 - Elemento de Despesa: 33.90.32 - Sub-elemernto: 02ATIVIDADE/PROJETO: 10.303.003.2-421 - Fonte: 104.200 - Elemento de Despesa: 33.90-30 - Sub-elemento: 09ATIVIDADE/PROJETO: 10.303.003.2-421 - Fonte: 100000 - Elemento de Despesa: 33.90-30 - Sub-elemento: 09ATIVIDADE/PROJETO: 10.303.003.2-421 - Fonte: 106700 - Elemento de Despesa: 33.90-30 - Sub-elemento: 09ATIVIDADE/PROJETO: 10.303.003.2-421 - Fonte: 106700 - Elemento de Despesa: 33.90-32 -Sub-elemento: 02Reconhecimento: Terezinha Guedes Rego de Oliveira – Secretária Adjunta de Logística em Saúde, Administração e Finanças.Ratif icação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde Natal, 12 de dezembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.ESPÉCIE: Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares nº 305/14.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATADA: COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COOPMED.OBJETO: Alteração da CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, do instrumento contratual original nº 305/14, em decorrência de sua prorrogação por mais 12 (doze) meses. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGALO presente instrumento é celebrado, com fulcro no Art. 57, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃOFicam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original nº 305/14, bem como, as cláusulas e condições dos aditivos anteriores, desde que não contrariem as do presente instrumento, nem a legislação vigente. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIAO presente termo aditivo terá vigência a partir de 02 de dezembro de 2018 e término ao final do dia 01 de dezembro de 2019, devendo ser, o instrumento contratual original, rescindido quando da conclusão/homologação de Processo Licitatório.DATA DA ASSINATURA: 30.11.2018.SIGNATÁRIOS: Dr. George Antunes de Oliveira, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Drs. Marcelo Matos Cascudo e Julimar Nogueira de Queiróz Júnior, pela COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COOPMED.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL – SMS-NATAL/RNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTECENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDEPET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 2018-2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2018 -PRECEPTORES PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 2018-2019A coordenação do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal/RN) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo de Preceptores bolsistas e não-bolsistas para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE/Interprofissionalidade/2018-2019, em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital Nº 10, de 23 de Julho de 2018 do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), publicado no Diário Oficial da União, em 24 de Julho de 2018, Edição 141, Seção 3 e Página 78. Para conhecimento dos interessados, este edital apresenta as normas gerais para seleção de preceptores bolsistas e não bolsistas, que atuarão no desenvolvimento de atividades de ensino, extensão e pesquisa em serviços das Redes de Atenção à Saúde de Natal, em um período de 24 meses, a contar de dezembro de 2018. I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESO PET-SAÚDE/Interprofissionalidade constitui uma iniciativa voltada ao fortalecimento das ações integradas em cenários de práticas, por meio de atividades que envolvam o ensino, a pesquisa, a extensão universitária, e a participação social, incentivando o trabalho interprofissional e colaborativo, contribuindo, assim, para a qualidade dos serviços de saúde e a formação profissional de alunos dos diversos cursos envolvidos.II – DOS OBJETIVOS DO PET SAÚDE/InterprofissionalidadeO PET-SAÚDE/Interprofissionalidade tem como pressupostos a promoção da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho por meio do fomento de grupos tutoriais de aprendizagem, com o objetivo de desenvolver atividades nos diversos níveis de atenção à saúde, no município de Natal/RN. O PET-SAÚDE/Interprofissionalidade constitui mecanismo de qualificação de profissionais da saúde, para elaboração de novos desenhos, aprimoramento e promoção do cuidado em saúde, bem como, ampliação da iniciação ao trabalho e das metodologias de formação dos estudantes dos cursos de graduação da área da saúde, da UFRN (medicina, odontologia, enfermagem, saúde coletiva, educação física, fisioterapia, farmácia, nutrição e fonoaudiologia), supervisionados e acompanhados por preceptores (profissionais do serviço) e tutores (docentes da UFRN), de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da saúde. Dentre os objetivos do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade destacam-se: a) Desenvolver atividades de formação para qualificação do trabalho interdisciplinar no âmbito do SUS, de modo a promover a Educação Interprofissional-EIP e as Práticas Colaborativas em Saúde; b) Promover maior Integração entre os níveis de atenção à saúde, por meio de atividades e capacitações realizadas nos diversos serviços;c) Realizar capacitações sobre EIP para profissionais, tutores e monitores, docentes dos diversos cursos da área da saúde, bem como profissionais e gestores das Redes de Atenção à Saúde, estimulando a cultura de colaboração entre a APS e os serviços da atenção especializada; d) Implementar ações práticas no âmbito da intervenção interprofissional, buscando articular os níveis de atenção, com a participação dos estudantes e professores dos cursos de saúde da UFRN;e) Fazer uma análise participativa dos Projetos Pedagógicos dos cursos de saúde da UFRN envolvidos no projeto, considerando as estratégias alinhadas aos princípios da interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, como fundamentos da mudança na lógica da formação dos profissionais e na dinâmica da produção do cuidado em saúde para propor uma aproximação das Matrizes Curriculares e uma integralização mais efetiva; f) Desenvolver a docência e a preceptoria na saúde para utilização dos elementos teóricos, conceituais da EIP (Educação Interprofissional); g) Sensibilizar colegiados e NDEs (Núcleos Docentes Estruturantes) dos cursos para a inserção de componentes curriculares nas estruturas curriculares dos cursos de graduação em saúde pautados numa formação interprofissional e interdisciplinar; h) Elaborar projetos de pesquisa, extensão, TCC, bem como implementar projetos intervenções articulados ao PET-SAÚDE/Interprofissionalidade, corresponsabilizando, dessa forma, todos os cursos vinculados com a promoção da saúde nos territórios.i) Potencializar linhas de cuidado no âmbito do SUS, a partir da Política de Educação Permanente em Saúde, com vistas ao fortalecimento da interdisciplinaridade, da integralidade e da humanização na assistência à saúde. III – DAS VAGASO Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 20 (vinte) vagas para preceptores bolsistas e 20 (vinte) vagas para preceptores não-bolsistas das seguintes profissões: Enfermagem, Medicina, Odontologia, Saúde Coletiva, Educação Física, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia, totalizando 40 preceptores. As vagas serão assim distribuídas:Atenção Primária/Estratégia Saúde da Família: 12 preceptores bolsista + 12 preceptores não-bolsistas.Média/Alta Complexidade: 04 preceptores bolsistas + 04 preceptores não-bolsistas.Gestão (DAB/DAE/DGTES): 04 preceptores bolsistas + 04 preceptores não-bolsista. IV - DO TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃOPara selar a adesão ao Projeto, os candidatos/preceptores aprovados (bolsistas e não-bolsistas), assinarão Termo de Compromisso, conforme item XV e deverão apresentar o Termo de Ciência e Autorização assinado pela chefia imediata para exercer esta atividade - Anexo II (caso não apresente o termo de ciência e autorização o candidato será desclassificado).O preceptor bolsista deve estar ciente de que qualquer tipo de afastamento implicará na sua substituição por outro não-bolsista, de acordo com a classificação e a avaliação do desempenho do mesmo por parte da coordenação e do tutor.


V – DOS COMPROMISSOS DO PRECEPTOR BOLSISTA E NÃO BOLSISTACada preceptor (bolsista ou não bolsista) participará de um Grupo de Trabalho, conjuntamente com estudantes dos cursos de saúde da UFRN (Medicina, Enfermagem Odontologia, Farmácia, Saúde Coletiva, Fisioterapia, Educação Física, Nutrição), além de tutores-professores da Instituição de Ensino supracitada, com função pedagógica. Os preceptores terão função de supervisão e acompanhamento das atividades dos discentes vinculados ao PET-SAÚDE/Interprofissionalidade nos seus locais de trabalho, participando ainda de atividades coletivas na UFRN e na SMS-Natal/RN.São atribuições do preceptor: a) Assegurar a boa qualidade da supervisão acadêmica dos monitores do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade;b) Participar durante a sua permanência no PET-SAÚDE/Interprofissionalidade das atividades de supervisão programadas, sejam elas de ensino, pesquisa, extensão e estágio, definidas com o tutor (professor da UFRN);c) Trabalhar em equipe interdisciplinar, fomentando o trabalho colaborativo, atendendo às necessidades dos cenários de práticas e buscando, principalmente, a melhoria das condições de saúde dos usuários;d) Manter-se vinculado ao serviço em que é preceptor desenvolvendo um trabalho de qualidade em sua área de atuação e em atividades coletivas e colaborativas;e) Supervisionar e participar da elaboração de produções científicas, juntamente com os tutores e discentes, para publicar e/ou apresentar, em evento de natureza acadêmica e/ou técnica, produzindo, pelo menos, um trabalho por ano, relacionado com suas atividades de preceptor do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade;f) Elaborar relatórios semestrais das atividades realizadas pelo grupo de trabalho do qual participa, juntamente com os discentes e tutores;g) Informar, mensalmente, as atividades realizadas relacionadas com os objetivos do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade;h) Contribuir com o processo de formação dos discentes da UFRN por meio de supervisão e acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e estágio;i) Os preceptores bolsistas e não bolsistas deverão ser responsáveis por recolher as assinaturas do Registro de Frequência Discente em documento próprio; j) Cumprir com as exigências estabelecidas no PET-SAÚDE/Interprofissionalidade, constantes no Edital Nº 10, de 23 de julho de 2018, do Ministério da Saúde - MS por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).VI – DAS BOLSASOs valores das bolsas para profissionais que exercem a função de preceptor, do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade terão como referência as Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, nível CNPQ ATP “A”, em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O preceptor bolsista selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) depositados em conta específica oriundo de recursos do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade, com duração conforme as normas estabelecidas no Edital Nº 10, de 23 de julho de 2018, do Ministério da Saúde - MS VII – DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃOEstar apto à inscrição neste processo seletivo o preceptor que preencher os seguintes requisitos: a) Ser profissional de saúde das áreas de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física, Nutrição, Saúde Coletiva vinculadas à Atenção Primária com Estratégia de Saúde da Família, Média complexidade, Alta Complexidade e Gestão Central envolvidos com atividades de ensino-serviço; b) Estar lotado nos seguintes serviços contemplados pelo Projeto: Estratégias de Saúde da Família (ESF Novo Horizonte, ESF Aparecida, ESF Nova Cidade, ESF África, ESF Redinha, ESF Planalto, ESF Bom Pastor, ESF Felipe, Camarão Mista, ESF Panatis, ESF Santarém, ESF Bela Vista, ESF Bairro Nordeste, ESF Brasília Teimosa; ESF Cidade Praia, ESF Nazaré, ESF Monte Líbano, ESF Nova Cidade; ESF Ponta Negra; Unidade de Pronto Atendimento (UPA - Esperança); Hospital Municipal de Saúde de Natal-RN; SAMU-Natal/RN; Nível Central, Departamento de Atenção Básica-DAB, Departamento de Atenção Especializada-DAE, Departamento de Gestão do Trabalho e Articulação Ensino Serviço-DGTES da Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN; a) Não possuir vínculo com projetos ou programas na categoria de bolsista de qualquer natureza; b) Possuir vínculo empregatício efetivo com a SMS Natal/RN ou estar cedido por outro órgão público, com termo de cessão vigente e estar em pleno exercício de suas funções, devendo dedicar-se às atividades do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade na sua carga horária de trabalho;c) Estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal; d) Ter participado de atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFRN nos últimos 2 (dois) anos;e) Ter participado de ações de ensino-serviço no território onde acontece as disciplinas de SACI I e II (DSC0090 E DSC0063) da UFRN. VIII – DAS INSCRIÇÕESAs inscrições ocorrerão no período de 13 a 16 de dezembro de 2018 e serão realizadas exclusivamente através do e-mail: [email protected] IX – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM ENVIADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO Serão necessários os documentos em arquivo único em pdf, enviado para o email: [email protected] a) Cópia do documento de identidade (RG); b) Cópia do CPF;c) Cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais; d) Currículo Resumido - Anexo III (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO RESUMIDO) e) Cópia do Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso;f) Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação (lato sensu); g) Cópia do Registro Profissional do Conselho de sua área de formação; h) Comprovação de vínculo com a SMS/Natal-RN;

i) Formulário de Inscrição – Anexo I; j) Apresentar carta de intenção declarando estar disponível para assumir as atividades do projeto com a carga horária estabelecido de 8 horas semanais e ter ciência que no período de vigência da bolsa, o profissional bolsista não poderá se ausentar das atividades do projeto, mesmo em casos de férias, licenças médicas, licença prêmio, afastamentos para estudo. A carta deve conter entre 30 e 45 linhas, deve ser digitada em Folha A4, Times New Roman tamanho 12 espaço 1,5 e devidamente assinada.Os candidatos que não entregarem os documentos solicitados via e-mail, no prazo definido no item XV, serão desclassificados do certame.Apresentar termo de ciência e autorização assinado pela chefia imediata - Anexo II no dia da entrevista. X - DO PROCESSO SELETIVOOs candidatos que não entregarem os documentos solicitados (item IX deste edital), não terão suas inscrições homologadas, não podendo participar da etapa de entrevista. O candidato com inscrições homologadas que não comparecerem à entrevista no dia e horário agendados serão automaticamente desclassificados do processo seletivo. Serão oferecidas 20 vagas para preceptores bolsistas e 20 para não bolsistas. A seleção dos preceptores para bolsistas e não bolsistas levará em consideração a disponibilidade de vagas por curso, bem como a nota final de classificação nas etapas do processo seletivo. Em caso de vacância, desistência ou exclusão de bolsistas, os preceptores não bolsistas terão prioridade para o remanejamento das bolsas. A conferência da documentação comprobatória (apresentar originais) ocorrerá na UFRN, nas salas do Departamento de Saúde Coletiva no dia 17/12/2018, no turno vespertino das 14h às 20h (O candidato deverá apresentar termo de ciência e autorização assinado pela chefia imediata). O resultado dos aprovados (bolsista e não bolsista) será divulgado no site da Prefeitura de Natal e através do e-mail dos candidatos aprovados. Deverá haver, por parte do candidato, disponibilidade de horários para entrevista conforme calendário. XI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E NOTASSerá considerado para classificação do preceptor a maior pontuação na análise do currículo resumido - Anexo III. Em caso de empate, o critério de desempate será considerado o candidato com maior tempo de preceptoria no serviço e na permanência de empate será pontuado o maior tempo de serviço no Sistema Único de Saúde - SUS.XII - DOS RESULTADOSOs resultados serão divulgados nas datas estabelecidas no calendário (item XV deste edital) e serão publicados no site da Prefeitura de Natal. Em caso de empate, os critérios de desempate serão as melhores notas do currículo resumido e tempo de preceptoria no serviço. XIII – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃOOs preceptores bolsistas e não-bolsistas deverão apresentar relatórios semestrais à coordenação nos prazos estabelecidos, elaborados de acordo com as Normas de Elaboração dos Relatórios definidas pela coordenação do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade. Os preceptores bolsistas e não-bolsistas serão avaliados semestralmente, a partir dos relatórios, da presença e participação nas diversas atividades do seu grupo tutorial e do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade, de modo geral. Os preceptores bolsistas e não bolsistas somente poderão receber certificados ou declaração da atividade se exercerem-na por um mínimo de seis meses.XIV - DA EXCLUSÃO DO PRECEPTORO preceptor será desligado do grupo nos seguintes casos: a) Não participar ativa e assiduamente das atividades definidas pelo grupo de trabalho PET-SAÚDE/Interprofissionalidade; b) Apresentar desempenho insatisfatório no Programa – avaliação semestral realizada com o tutor e coordenação do programa; c) Por decisão própria;d) Descumprir obrigações laborais junto à SMS/Natal-RN e à coordenação PET-SAÚDE/Interprofissionalidade; e)Casos omissos serão avaliados pelas Coordenações PET-SAÚDE/Interprofissionalidade da SMS/Natal-RN e UFRN, juntamente com o tutor responsável.XV - DO CALENDÁRIODivulgação do edital de seleção dos preceptores. 13/12/2018Prazo para inscrição via e-mail. 13 a 16/12/2018.Conferência dos Documentos Comprobatórios. 17/12/2018.Divulgação do resultado final. 18/12/2018.Apresentação do candidato aprovado à Coordenação Geral do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade para assinar Termo de Compromisso.

19/12/2018.

XVI – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS Os casos omissos neste Edital serão deliberados pelo Colegiado formado pela Coordenação do PET-SAÚDE/Interprofissionalidade, juntamente com os tutores responsáveis pelo presente Programa. 13 de dezembro de 2018.Coordenação PET-SAÚDE/InterprofissionalidadeNádia Rocely Souto de Almeida Lima

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO1. Dados pessoais Nome completo: RG e órgão expedidor: CPF: Data de nascimento: E-mail: Endereço profissional: Endereço pessoal: Telefone residencial/celular: Telefone do trabalho: CNES do profissional:


2. Formação profissionalCertificado/Grau: Instituição: Data de obtenção do título: Cursos realizados nos últimos 2 (dois) anos, com destaque para a formação em preceptoria (extensão/especialização): Relacione eventos/ reuniões que participou no período de 2018: Descreva atividades de capacitação realizadas que contribuam para qualificar sua atuação profissional:Indique abaixo as principais atividades desenvolvidas que caracterizem a integração ensino-serviço-comunidade, com a participação de estudantes e/ou professores da UFRN: 3. Experiência profissional Tempo de serviço desenvolvendo atividades de ensino: Tempo de atuação em preceptoria: Tempo de serviço desenvolvendo ações de educação na saúde: Tempo de serviço:______________________________________Assinatura do candidato

ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO(Nome da instituição em papel timbrado)Eu, (nome do Secretário de Saúde ou Gerente do Distrito/Gestão do serviço de saúde), no exercício do cargo de (nome do cargo) , autorizo o(a) candidato(a) (nome), matrícula nº ______________ que desempenha a função /atividade de (função do candidato) , nesta instituição, para participar do Projeto PET-SAÚDE/Interprofissionalidade, uma vez que o perfil do mesmo atende aos pré-requisitos estabelecidos no Edital Nº 10, de 23 de Julho de 2018 do Ministério da Saúde por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), publicado no Diário Oficial da União, em 24 de Julho de 2018, Edição 141, Seção 3 e Página 78.Informo estar ciente de que se trata de um projeto formativo cujo processo de certificação dependerá do envolvimento do profissional. Expresso meu compromisso e apoio de liberar o(a) candidato(a) para participar das atividades do projeto. __________________,___ de ___________________ de 2018.(local e data)______________________________________________Assinatura (Carimbo contendo a matrícula e cargo do responsável pelo termo de autorização)

ANEXO lll - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO RESUMIDO

COMPETÊNCIAS AVALIADASPontuação

mínimaPontuação

máximaPontuação da

banca

1

Formação em nível de Pós-Graduação1.1 Especialização Lato sensu (5 pontos)1.2 Residência (10 pontos)1.3 Mestrado (10 pontos)1.4 Doutorado (05 pontos)

5 pontos 20 pontos

2

Experiência docente/pedagógica2.1 Docente (5 pontos por semestre)2.2 Tutor/ Preceptor (10 pontos por programa/ano)2.3 Facilitador/elaborador de material didático (5 pontos por facilitação e/ou material produzido)

20 pontos

3

Experiência profissional3.1 Atuação em coordenação/supervisão/gestão em saúde (5 pontos por semestre)3.2 Atuação na atenção/assistência à saúde (7,5 pontos por semestre)3.3. Atuação em preceptoria (5 pontos por semestre)

5 pontos 40 pontos

4

Produção Técnica e Científica (últimos 5 anos)4.1 Apresentação de trabalhos em forma de pôster em eventos científicos (2 pontos por trabalho) 10 pontos4.2 Apresentação de trabalho oral em eventos científicos (4 pontos por trabalho)4.3 Artigo científico publicado em periódico indexado (5 pontos por artigo)4.4 Artigo científico publicado em periódico não indexado (2 pontos por artigo)4.5 Produção de cartilha, informativo, manual, protocolo (5 pontos por material)

10 pontos

5

Capacitação5.1 Cursos de preceptoriaextensão 3especialização 7

10 pontos

TOTAL 100 pontos___________________________Assinatura por extenso

DESPACHOEXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e

mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Medicamentos.

Nº PROC. INTERESSADO Nºs NF VALOR16551/2018-15 Fábrica De Art. De.São Roque S.A 274291 7.708,0016551/2018-15 Fábrica De Art. De. São Roque S.A 274291 7.708,003033/2018-51 Bio Logica Comércio De Produtos Hospitalar 11918/12142 33.059,40

11295/2018-89 F.Wilton Cavalcante Monteiro 47091 123.846,107230/2018/-49 CIRUFARMA Comercial LTDA 108387 130.066,002421/2018-14 CIRUFARMA Comercial LTDA 107666 27.342,47230/2018-49 CIRUFARMA Comercial LTDA 108387 65.033,002417/2018-56 Cirurgica Bezerra Distribuidoras LTDA 58850 27.500,00

37144/2017-80 Comercial Cirúrgica Rioclarense 952063 66.000,0016156/2018-51 Saldanha Rodrigues LTDA 40758 90.395,0037341/2017-07 CIRUFARMA Comercial LTDA 105361 2.477,2037341/2017-07 CIRUFARMA Comercial LTDA 104889 5.580,0037341/2017-07 CIRUFARMA Comercial LTDA 105360 2.477,2037341/2017-07 CIRUFARMA Comercial LTDA 104893 5.580,0037341/2017-07 CIRUFARMA Comercial LTDA 110224 11.700,00

Natal/RN, 12-de dezembro de 2018.George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde

DESPACHOEXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Serviços Hospitalares.

Nº PROC. INTERESSADO Nºs NF VALOR63763/2013-04 COOPANEST RN-Coop. Dos Medicos Anes. RN - LTDA 4936 313.109,0063763/2013-04 COOPANEST RN-Coop. Dos Medicos Anes. RN - LTDA 4937 30.666,0060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2136 22.457,2960381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2100 666.009,0660381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2104 16.863,6060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2101 29.277,6160381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2117 3.715.359,9660381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2102 260.000,0060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2064 444.760,0260381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2131 59.274,6160381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2063 106.558,7560381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2050 342.308,0060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2086 55.110,1260381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 1962 26.618,0260381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2007 24.682,1660381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2024 431.490,0960381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2020 9.165,2960381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 1977 11.446,2235610/2017-92 Hospital Do Coração Natal 23322 268.163,3035610/2017-92 Hospital Do Coração Natal 23494 141,787,9152296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1061 11.489,2952296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1050 478.338,6352296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1059 28.096,3352296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1060 224.080,9752296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1064 61.565,28


52296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1063 219.000,0052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1057 150.000,0052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1062 81.201,8452296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1058 166.916,0052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1067 513.518,3952296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1068 29.021,5052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1067 101.087,5063109/2014-73 Liga N. R. C. D. C. Hosp. Luis Antonio 160957 834.542,0563109/2014-73 Liga N. R. C. D. C. Hosp. Luis Antonio 148520 165.017,0063109/2014-73 Liga N. R. C. D. C. Hosp. Luis Antonio 160957 564.757,9625786/2017-36 Prontoclínica da Criança LTDA 10652 240.689,1225786/2017-36 Prontoclínica da Criança LTDA 10648 211.160,19

686/2018-88 MCI Materiais Cirúrgicos e Implantes 20653 238.870,2920330/2015-18 Sociedade Professor Carrilho 1175 15.372,3963763/2013-04 COOPANEST RN-Coop. Dos Medicos Anes. RN - LTDA 4740 349.040,1763763/2013-04 COOPANEST RN-Coop. Dos Medicos Anes. RN - LTDA 487 282.018,4363763/2016-04 Hospital Do Coração De Natal 4740 182.018,8219014/2015-01 Hospital Do Coração De Natal 19431 248.815,2452030/2013-36 Instituto Do Coração De Natal LTDA 7744 18.631,9552030/2013-36 Instituto Do Coração De Natal LTDA 7748 304.623,94p25786/2017-36 Prontoclínica Da Criança LTDA 9267 98.310,5625786/2017-36 Prontoclínica Da Criança LTDA 9101 119.758,9963763/2013-04 COOPANEST RN-Coop. Dos Medicos Anes. RN - LTDA 4936 313.109,0063763/2013-04 COOPANEST RN-Coop. Dos Medicos Anes. RN - LTDA 4937 30.666,0060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2136 22.457,2960381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2100 666.009,0660381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2104 16.863,6060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2101 29.277,6160381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2117 3.715.359,9660381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2102 260.000,0060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2064 444.760,0260381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2131 59.274,6160381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2063 106.558,7560381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2050 342.308,0060381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2086 55.110,1260381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 1962 26.618,0260381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2007 24.682,1660381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2024 431.490,0960381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 2020 9.165,2960381/2014-00 Cooperativa Médica Do Rio Grande Do Norte 1977 11.446,2235610/2017-92 Hospital Do Coração Natal 23322 268.163,3035610/2017-92 Hospital Do Coração Natal 23494 141,787,9152296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1061 11.489,2952296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1050 478.338,6352296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1059 28.096,3352296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1060 224.080,9752296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1064 61.565,2852296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1063 219.000,0052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1057 150.000,0052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1062 81.201,8452296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1058 166.916,0052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1067 513.518,3952296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1068 29.021,5052296/2014-60 Hospital Infantil Varela Santiago 1067 101.087,5063109/2014-73 Liga N. R. C. D. C. Hosp. Luis Antonio 160957 834.542,0563109/2014-73 Liga N. R. C. D. C. Hosp. Luis Antonio 148520 165.017,0063109/2014-73 Liga N. R. C. D. C. Hosp. Luis Antonio 160957 564.757,96

Natal/RN, 12 de dezembro de 2018.George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde

DESPACHOEXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referentes a Gêneros Alimentícios.

Nº PROC. INTERESSADO Nºs NF VALOR10110/2016-67 Refine Refeições Industriais e especiais LTDA 1251 71.167,3810110/2016-67 Refine Refeições Industriais e especiais LTDA 1251 408.211,73


DESPACHOEXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referentes a Clínicas e Laboratórios.

Nº PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR31626/2017-26 ADOTE-Associação de Orientação aos Deficientes 81 102.858,8825654/2017-26 Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais 120 15.214,3836256/2017-13 Centro Avançado de Oftamologia do RN 723 105.759,558272/2018-05 Centro de Cirurgia de Olhos do RN 1096 91.175,26

30412/2017-32 Centro de Diagnostico Humano 1770 70.534,3527140/2014-41 Centro de Imagem e Diagniostico S/A LTDA 4138 19.192,5031465/2014-28 Centro de N.Psico Pedagogia LTDA 445 1.568,709445/2018-02 Centro Est. E Reabilit. Tutubarão 707 29.088,00

63760/2013-62 Centro SUVAG 198 166.663,6023004/2017-24 CEOF - Oftamologia São Gonçalo LTDA 2828 23.054,1012023/2018-14 Cl.de Mama de Natal S.C LTDA SMS 13.869,5031814/2017-54 Clinicas de Olhos de Natal LTDA 4472 71.989,6363775/2013-21 Clinica de RX. E Ultras SC. LTDA 5113 20.673,8024125/2014-41 Clinica Ort. e Traum.de Natal LTDA 2321 239.830,5724125/2014-41 Clinica Ort. e Traum.de Natal LTDA 2325 18.056,53

686/2014-41 Clinica Ort. e Traum.de Natal LTDA 2321 285.534,8523306/2017-54 Clinica Ort. e Traum.de Natal LTDA 3509 8.759,9923666/2017-02 DNA Center 54290 223.771,3232644/2015-63 Instituto de Ortopedia de Natal 268 79.091,7033716/2017-51 Intituto Pedro Cavalcante 66 43.956,4354952/2013-88 Instituto Potigual de Oftamologia 3935 42.753,4254952/2013-88 Instituto Potigual de Oftamologia 4007 38.079,8347642/2015-79 Instituto Potigual de Oftamologia 3990 55.455,7347642/2015-79 Instituto Potigual de Oftamologia 3989 58.376,9019654/2017-75 JJ Serviços Médicos Clinicos e Hospitalar 1255 39.629,2028350/2017-07 Laboratório An. Patolo. e Citopat. LTDA 703,704,705 5.346,0631278/2014-44 Laboratório de CIitopatologia Clinica de Natal 323 10.951,675827/2014-25 Laboratório de CIitopatologia 3051 13.316,295173/2018-63 Laboratório Rodolfo Virchow AN P. Cito 252,253 8.130,41

24247/2017-80 LIATEC Laboratório 3388,3389,3390 63.921,3830615/2017-29 NORD-Lab.Comércio e Representações LTDA 116 4.147,0023960/2017-01 Oftamoclinica Natal LTDA 2281 38.658,2910281/2018-58 Oftamoclinica Natal LTDA 121 43.834,498224/2018-17 Otocentro RN S/S 161 89.900,006214/2017-58 Pronto Rim Serviços de Emergências Renais 787 5.308,206214/2017-58 Pronto Rim Serviços De Emergências Renais 757 25.449,96

46108/2014-64 Prontoclinica de Olhos LTDA 29704 6.325,0046108/2014-64 Prontoclinica de Olhos LTDA 29703 3.039,4551744/2016-70 Prontoclinica de Olhos LTDA 29493 12.420,0057667/2013-19 Unidade de Fsioterapia LTDA 3417 25.108,004380/2018-09 Visão Clinica de Olhos 5697 40.510,89

18701/2017-63 Visão Clinica de Olhos 5696 17.541,4529928/2017-34 Vitallis Diagnóstico ltda 1712 74.094,752992/2017-90 Webmed Soluções 201800000000937 19.275,62

24125/2014-41 Clinica Ort.e Traum.de Natal LTDA 2233 575.723,4524125/2014-41 Clinica Ort.e Traum.de Natal LTDA 2235 4.005,20

NÃO TEM Clinica Ort.e Traum.de Natal LTDA 3236 4.224,128224/2018-17 Otocentro RN S/S 368 37.699,588224/2018-17 Otocentro RN S/S 368 37.699,58

49365/2013-77 Clinica de Olhos Santo André LTDA 976 30.672,7712123/2018-32 Sociedade Professor Heitor Carrilho 003 140.000,00


DESPACHOEXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.


Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Aluguel.

Nº PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR2075/2014-41 A Azevedo Hoteis e Turismo LTDA 04/12 960,002075/2014-41 A Azevedo Hoteis e Turismo LTDA 05/12 66.735,962075/2014-41 A Azevedo Hoteis e Turismo LTDA 05/12 960.002075/2014-41 A Azevedo Hoteis e Turismo LTDA 04/12 66.735,96

14160/2016-13 Izabel de Medeiros Martins 07/12 44.264,9614160/2016-13 Izabel de Medeiros Martins 08/12 59.856,0055598/2016-51 Elma de Medeiros Figueredo 09/12 4.440,7855598/2016-51 Elma de Medeiros Figueredo 10/12 4.440,7830974/2015-14 Casa Saúde Petrópolis 36/60 183.356,8920694/2015-06 UNICIPLE - Unidade Integrada de Cirurgia 2960 56.575,2320694/2015-06 UNICIPLE - Unidade Integrada de Cirurgia 2860 56.575,2367456/2014-75 Ana Cristina Correia Rodrigues 10/12 3.359,1367456/2014-75 Ana Cristina Correia Rodrigues 11/12 3.359,1367456/2014-75 Ana Cristina Correia Rodrigues 1012 3.359,1367456/2014-75 Ana Cristina Correia Rodrigues 11/12 3.210,0617441/2017-17 Centro de Ortodontia Integrado LTDA 02/12 14.528,2117441/2017-17 Centro de Ortodontia Integrado LTDA 01/12 14.528,2117441/2017-17 Centro de Ortodontia Integrado LTDA 02/12 14.528,2117441/2017-17 Centro de Ortodontia Integrado LTDA 01/12 14.528,2150696/2013-50 Edna Maria Pimentel Guedes Martins 01/12 5.533,1250696/2013-50 Edna Maria Pimentel Guedes Martins 0112 5.533,1228683/2017-28 Haroldo Neves Maia de Oliveira 05/12 3.303,4228683/2017-28 Haroldo Neves Maia de Oliveira 06/12 3.303,4228683/2017-28 Haroldo Neves Maia de Oliveira 05/12 3.303,4228683/2017-28 Haroldo Neves Maia de Oliveira 06/12 3.303,4221182/2017-11 Maria de Fátima Costa 10/12 1.988,7821182/2017-11 Maria de Fátima Costa 10/12 1.988,7838700/2017-35 Tarcio Martins de Sa 0312 1.763,2538700/2017-35 Tarcio Martins de Sa 03/12 1.763,2550696/2013-50 Edna Maria Pimentel Guedes Martins 12/12 5.533,12

Natal/RN, 12 de dezembro de 2018.George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde DESPACHOEXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Prestação de Serviços.

Nº PROC. INTERESSADO Nºs NF VALOR19553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 73.656,0027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 30.690,0027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 153.511,0019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 47.887,2027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 104.055,0019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 99.892,8027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 67.230,0027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 76.136,2519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 73.090,8027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 49.882,50

19553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 201.224,4019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 64.540,8027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 47.793,7519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 113.985,0019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 69.900,0027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 28.824,6019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 310.867,2027636/2017-67 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23771 323.820,0019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23345 4.753,2519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 79790 7.979,0019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23345 6.051,2519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23345 5.984,2522420/2016-24 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 201806 3.641,6019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22557 3.989,5019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22316 4.575,7053235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22629 4.575,7053235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22727 4.575,7053235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22970 4.575,7053235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23123 4.575,706389/2017-65 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23084 100.917,32

19553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 32.315,6519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 33.166,5019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 2.860,5019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 3.989,5019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 94.527,5019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 14.798,1619553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 50.761,7519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 77.007,9219553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22952 32.315,6519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22952 161.402,0052858/2016-37 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22958 146.481,4253235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22316 2.166,6153235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22560 2.166,2153235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22725 4.999,8753235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22968 4.999,8753235/2016-81 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23122 4.999,876389/2017-65 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22721 100.917,326389/2017-65 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22953 100.917,32

19553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 239.755,0019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 22720 210.820,2519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 149.839,2019553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 11.563,1519553/2017-02 JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA 23772 96.811,201124/2016-90 Santos & Fernandes 1531 22.299,001124/2016-90 Santos & Fernandes 1503 22.299,001124/2016-90 Santos & Fernandes 1490 22.299,001124/2016-90 Santos & Fernandes 1653 45.517,321124/2016-90 Santos & Fernandes 1634 40.979,681124/2016-90 Santos & Fernandes 1604 2.997,001124/2016-90 Santos & Fernandes 1605 146.608,631124/2016-90 Santos & Fernandes 1605 35.519,571124/2016-90 Santos & Fernandes 1635 35.516,161124/2016-90 Santos & Fernandes 1634 2.997,001124/2016-90 Santos & Fernandes 1604 40.979,681124/2016-90 Santos & Fernandes 1652 20.244,301124/2016-90 Santos & Fernandes 1604 26.704,321124/2016-90 Santos & Fernandes 1599 7.530,221124/2016-90 Santos & Fernandes 1654 22.024,401124/2016-90 Santos & Fernandes 4551 36.540,001124/2016-90 Santos & Fernandes 1599 110.374,781124/2016-90 Santos & Fernandes 1599 22.299,00

35004/2017-77 Santos & Fernandes 4203 36.540,0010567/2018-33 Car Colletion Transportadora de Veículos 250 17.250,0029769/2017-78 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 48454 1.560,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 49930 220,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r50704 3.820,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r49930 3.820,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 49144 3.820,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r49930 2.000,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 49144 860,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r50704 1.560,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r50704 860,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48454 1.560,0029769/2017-78 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48456 14.120,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r52104 160,00

50189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 49142 160,00


50189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r52931 160,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 49142 14.120,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48456 160,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r50702 160,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r50702 160,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r51747 160,0029769/2017-78 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48454 860,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r49930 860,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 49144 2.000,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos 49144 1.560,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r50704 2.000,0029769/2017-78 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48454 2.000,0029769/2017-78 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48454 3.820,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r50704 220,0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48321 160.0050189/2016-69 Maq Larem Máquinas Móveis e Equipamentos r48321 14.120,009579/2016-53 POLYCLINIMA - Ar Condicionado & Refrigeração 947 391,50

55472/2015-04 POLYCLINIMA - Ar Condicionado & Refrigeração 946 9.132,7219406/2018-13 CONSULTRE-Consultre & Treinamento LTDA 13288 6.780,0050189/2016-69 Maq Larem Maquinas Móveis e Equipamentos r51748 13.000,0050189/2016-69 Maq Larem Maquinas Móveis e Equipamentos 1750 980,0050189/2016-69 Maq Larem Maquinas Móveis e Equipamentos r51749 860,0050189/2016-69 Maq Larem Maquinas Móveis e Equipamentos r51749 220,0050189/2016-69 Maq Larem Maquinas Móveis e Equipamentos r51749 3.820,0050189/2016-69 Maq Larem Maquinas Móveis e Equipamentos r51749 1.560,0050189/2016-69 Maq Larem Maquinas Móveis e Equipamentos r51749 2.000,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 364 2.645,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 350 2.465,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 364 2.465,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 386 2.000,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 350 2.645,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 350 1.865,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 350 2.645,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 364 1.520,006992/2018-28 L&M Comércio de Gás LTDA ME 386 2.000,00

25223/2015-86 MEDGAS Comércio e Serviços de Gases LTDA 203 26.478,3325223/2015-86 MEDGAS Comércio e Serviços de Gases LTDA 189 26.416,6725223/2015-86 MEDGAS Comércio e Serviços de Gases LTDA 203 26.416,6725223/2015-86 MEDGAS Comércio e Serviços de Gases LTDA 212 26.416,6717898/2016-09 MEDGAS Comércio e Serviços de Gases LTDA 204 6.674,8825223/2015-86 MEDGAS Comércio e Serviços de Gases LTDA 212 26.478,3317398/2016-09 MEDGAS Comércio e Serviços de Gases LTDA 213 6.674,8825232/2015-77 Mondial Windows Ind. e Com. J. E. LTDA 1433 27.716,6425232/2015-77 Mondial Windows Ind. e Com. J. E. LTDA 1500 27.716,6425232/2015-77 Mondial Windows Ind. e Com. J. E. LTDA 1357 27.716,6425232/2015-77 Mondial Windows Ind. e Com. J. E. LTDA 1563 27.716,6425232/2015-77 Mondial Windows Ind. e Com. J. E. LTDA 1525 27.716,6446422/2016-17 GFS Construções e Serv. de Reformas 180 112.591,2141137/2016-00 SEMDES s/n 102.450,0047267/2016-48 AE Metalpartes Produtos e Serviços LTDA 1314 5.944,4447267/2016-48 AE Metalpartes Produtos e Serviços LTDA 1312 29.460,0047267/2016-48 AE Metalpartes Produtos e Serviços LTDA 1311 29.460,0047267/2016-48 AE Metalpartes Produtos e Serviços LTDA 1315 16.752,2247267/2016-48 AE Metalpartes Produtos e Serviços LTDA 1313 29.460,0031662/2017-90 IPIC Gen. Acumputura e Reab.Eireli-ME 68 11.760,0024395/2017-02 J.G. Santos Neto - ME 989 3.720,0024395/2017-02 J.G. Santos Neto - ME 989 3.720,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CATTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAISPRESIDENTE: MARINEIDE MORAIS PACHECOPROCURADOR: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMASECRETÁRIA: MARIA CLAUDIA DE AQUINO FERREIRA

EDITAL 124/2018 - TATM – 2ª. INSTÂNCIAA Secretária do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, no uso de suas atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao disposto no Art. 35, inciso XVII, do Regimento Interno do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, faz publicar, nesse Órgão Oficial, para conhecimento dos interessados, os acórdãos resultantes das decisões proferidas neste Tribunal Administrativo, nos seguintes processos:ACÓRDÃO LIDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.Processo nº: 20180047110– Reclamação Contra LançamentoRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: WALTER DE OLIVEIRA CRUZ JÚNIORRecurso Eletrônico/2018 – Reexame necessárioRelator: Conselheiro Hugo Helinski Holanda

Acórdão nº. 469/2018 – TATM – Ementa: Tributário. Reclamação Contra Lançamento. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. Comprovada parcialmente a não ocorrência do fato gerador. Vínculo trabalhista. CTPS. Cancelamento do ISS período de 09/07/2007 a 31/12/2017. Reexame obrigatório conhecido e parcialmente provido. Reforma parcial da decisão proferida pela primeira instância administrativa. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Egrégio Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, dar-lhe parcial provimento, para, em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria do Município, reformar parcialmente a decisão de primeira instância e julgar procedente a reclamação, para cancelar o ISS lançado no período de 09/07/2007 a 31/12/2017, da Inscrição n.º 137.606-3.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macedo, Natal(RN), 27 de novembro de 2018.

ACÓRDÃOS LIDOS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018.Processo nº. 2018.014905-3 – Reclamação Contra LançamentoRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Regina Lucia Gois SmithRecurso nº. Eletrônico/2018 – TATM – Ex OfficioRelator: Conselheiro Rafael Heider Barros FeijóAcórdão nº 486/2018 – TATM - Ementa: TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO. ISS PROFISSIONAL AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR EM DETERMINADOS PERÍODOS. DECLARAÇÃO DE IRPF. RECURSO EX OFFICIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso Ex-Officio e dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a Reclamação Contra Lançamento, reformando a decisão de primeira instância, em consonância com o parecer oral da Procuradoria Municipal, nos termos do voto do relator.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, Natal (RN), 11 de dezembro de 2018.

Processo nº. 2012.007992-0 – Auto InfraçãoRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Casa Saluz Comercio e Serviços Elétricos e Hidráulicos LTDARecurso nº.075/2018 – TATM – Ex OfficioRelator: Conselheiro Rafael Heider Barros FeijóACÓRDÃO Nº 487/2018– TATM - EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUPOSTO EXTRAVIO DE NOTAS. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART 173, I DO CNT. DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. Conclusão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso Ex Officio e negar-lhe provimento para julgar improcedente o Auto de Infração nº. 502136120, mantendo a decisão proferida em julgamento de primeira instância, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria deste Município, nos termos do voto do relator.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, Natal (RN), 11 de dezembro de 2018.

Processo nº. 2017.008984-7 – Reclamação Contra LançamentoRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Myrian Aparecida Bosco MassarolloRecurso nº. Eletrônico/2018 – TATM – Ex OfficioRelator: Conselheiro Rafael Heider Barros FeijóACÓRDÃO Nº 488/2018 – TATM - EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO. ISS PROFISSIONAL AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECLAMANTE RESIDIA EM MUNICÍPIO DIVERSO. RECURSO EX OFFICIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Conclusão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso Ex-Officio e negar-lhe provimento para julgar procedente a Reclamação Contra Lançamento, mantendo a decisão de primeira instância, em consonância com o parecer oral da Procuradoria Municipal, nos termos do voto do relator.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, Natal (RN), 11 de dezembro de 2018.

Processo n.º 20180161665– Reclamação contra Lançamento/ITIVRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Dagmarsolerne Nunes Forte Recurso Eletrônico/2018 – TATM – Ex OfficioRelator: Conselheiro Paulo César Medeiros de Oliveira JúniorAcórdão nº. 490/2018 – TATM – Ementa: ITIV– Reclamação contra Lançamento. - Na hipótese da arrematação judicial a base de cálculo do ITIV é o valor da arrematação. - Recurso conhecido e provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, e em consonância com o parecer da Procuradoria Municipal em conhecer do recurso de ofício e dar-lhe provimento para determinar a atualização da base de cálculo reforma do art. 52.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, Natal (RN), 11 de dezembro de 2018.Processo n.º: 20180130573 – Restituição de ITIVRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Carlos Alberto de Almeida MarquesRecurso Eletrônico/2018 – TATM – Ex OfficioRelator: Conselheiro Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior


Acórdão nº. 491/2018 – TATM - Ementa: ITIV– Restituição de indébito. - Tem direito a restituição o contribuinte, cuja transação imobiliária não se caracterizou. - Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, e em consonância com o parecer da Procuradoria Municipal em conhecer do recurso de ofício interposto e negar-lhe provimento mantendo integralmente a decisão recorrida.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, Natal (RN), 11 de dezembro de 2018.

Processo n.º 20150016656 – Reclamação Contra Lançamento/ISSRecorrente: Fonseca, Vieira & Cruz AdvocaciaAdvogados: Ivan de Souza Cruz (OAB/RN - 3848), e OutrosRecorrido: Fazenda MunicipalRecurso nº. 224/2017 – TATM –VoluntárioRelator: Conselheiro Paulo César Medeiros de Oliveira JúniorAcórdão nº. 492/2018 – TATM – Ementa: - ISS de sociedade uniprofissional . Na hipótese do presente caso adota-se o art. 150, parágrafo 4º. do CTN na aplicação da decadência e que a primeira ciência ocorreu em 08/02/2017 (fls. 74). - Efeito repristinatório da decisão transitada em julgado que declarou inconstitucional norma municipal. - Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, e em consonância com o parecer da Procuradoria Municipal, em conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, Natal (RN), 11 de dezembro de 2018.Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, Natal(RN), 12 de dezembro de 2018.Maria Claudia de Aquino Ferreira - Secretária TATM – Mat. 05.986-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMOLICENÇA AMBIENTAL O Serviço Social da Indústria – SESI/DR-RN, CNPJ 03.784.822/0001- 07, torna público, conforme a resolução CONAMA n° 237/97, que requereu à SEMURB em 27/11/2015, através do Processo Administrativo nº 052886/2015-73, a Licença Ambiental de Instalação para reforma com mudança de uso da edificação onde funcionará o Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis – ISI-ER, a ser instalado na Av. Capitão Mor Gouveia, 2770, Lagoa Nova, Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALEXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2015Processo nº: 036112/2014-14Contratada: MAXIMUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP- CNPJ 10.947.776/0001-77;Contratante: SEMTASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTASCódigo de atividade: 18.01 – 08.122.001.2-369 – Manutenção e Funcionamento da SEMTAS; Fonte: 100000; Anexo: 1; Elemento de Despesa: 3.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Código de atividade: 18.49 – 08.243.004.2-991 – Serviço da Proteção Social Básica; Fonte: 102900; Anexo: 7; Elemento de Despesa: 3.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Código de atividade: 18.49 – 08.244.004.2-994 – Serviços da Proteção Especial de Média Complexidade; Fonte: 102900; Anexo: 7; Elemento de Despesa: 3.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Código de atividade: 18.49 – 08.122.004.2-849 – Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF; Fonte: 5102100; Anexo: 7; Elemento de Despesa: 3.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Base Legal: Art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93.Objeto: O objeto do presente Termo é a prorrogação da vigência do Contrato n° 73/2015 por um período de 02 (dois) meses, a contar de 18 de dezembro de 2018 a 17 de fevereiro de 2019, cujo objeto do contrato é a prestação de serviço denominado Monitoramento Remoto de Sistemas de Alarmes e de Vistoria de Pronta Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação, manutenção e configuração do sistema de alarme, mediante cessão gratuita (comodato), a serem disponibilizados nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS/PMN, permanecendo o valor mensal de R$ 7.721,36 (sete mil setecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos).Data de Assinatura: 11 de dezembro de 2018.Contratada: MAXIMUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP;Contratante: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAPORTARIA Nº 080/2018 – STTU/GS, NATAL, 12 DE DEZEMBRO DE 2018.“Estabelece o benefício da Tarifa Social (única) no percentual de 50% (cinquenta por cento) da Tarifa Normal, no Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município do Natal, para o ano de 2019”.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com as disposições previstas na Lei Complementar n° 020 de 02 de março de 1999, alterada pelas Leis Complementares Nº. 108, de 24 de junho de 2009 e 141 de 28 de agosto de 2014 e demais legislações pertinentes;RESOLVE:Art. 1º. Estabelecer o benefício da Tarifa Social (Única), no percentual de 50% (cinquenta por cento) da Tarifa Normal, nos feriados a seguir descritos, referentes ao ano de 2019.

ANO 2019MÊS DATA

JANEIRO 01 e 06MARÇO 05 ABRIL 19 e 21MAIO 01

JUNHO 20SETEMBRO 07OUTUBRO 03 e 12NOVEMBRO 02, 15 e 21DEZEMBRO 25

QUADRO DESCRITIVO DOS FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:01/01 – Confraternização Universal 06/01 – Feriado de Reis 05/03 – Carnaval 19/04 – Paixão de Cristo 21/04 – Tiradentes 01/05 – Dia do Trabalho 20/06 – Corpus Christi 07/09 – Independência do Brasil03/10 – Mártires de Uruaçu12/10 – Nossa Senhora Aparecida02/11 – Finados 15/11 – Proclamação da República21/11 – Nossa Senhora da Apresentação25/12 – Natal.Art. 2º. Os Vales-Transporte, Créditos Estudantis e demais benefícios inerentes ao Sistema de Transporte Público de Passageiros, serão aceitos normalmente nas datas estabelecidas no Artigo anterior. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.ELEQUICINA MARIA DOS SANTOSSecretária Municipal de Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 081/2018-STTU/GS, DE 12 DE dezembro de 2018.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU;CONSIDERANDO a Lei Federal n°. 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos e, o disposto na Portaria n°. 061/2013-SEMOB/GS de 23 de julho de 2013;CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e fiscalização do contrato n°. 041/2018, realizado através do processo administrativo n° 009216/2018-80, cujo objetivo é de aquisição de uniformes e acessórios de fardamento para uso dos Agentes de Mobilidade Urbana e servidores dos setores de manutenção viária e semafórica da STTU, celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU e a Empresa ADRIANO DE MEDEIROS LOPES – MERESOLVE: Art. 1° - Designar os servidores MARYANE CRISTINA LOPES PEREIRA DA ROCHA – matrícula n° 43.112-2 como Gestor e KASTEEN CARLOS DE AQUINO E SILVA – matrícula nº 43.076-5, como Fiscal, para acompanhar e fiscalizar o Contrato de n°. 041/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU e a Empresa Adriano de Medeiros Lopes – MEArt. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogas todas as disposições em contrário.ELEQUICINA MARIA DOS SANTOSSecretária de Mobilidade Urbana – STTU

PORTARIA Nº 082/2018-STTU/GS, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU;CONSIDERANDO a Lei Federal n°. 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos e, o disposto na Portaria n°. 061/2013-SEMOB/GS de 23 de julho de 2013;CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e fiscalização do contrato n°. 042/2018, realizado através do processo administrativo n° 009216/2018-80, cujo objetivo é de aquisição de uniformes e acessórios de fardamento para uso dos Agentes de Mobilidade Urbana e servidores dos setores de manutenção viária e semafórica da STTU, celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU e a Empresa CALÇADOS KALLUCCI DE FRANÇA LTDA.RESOLVE: Art. 1° - Designar os servidores MARYANE CRISTINA LOPES PEREIRA DA ROCHA – matrícula n° 43.112-2 como Gestor e KASTEEN CARLOS DE AQUINO E SILVA – matrícula nº 43.076-5, como Fiscal, para acompanhar e fiscalizar o Contrato de n°. 041/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU e a Empresa CALÇADOS KALLUCCI DE FRANÇA LTDA.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogas todas as disposições em contrário.ELEQUICINA MARIA DOS SANTOSSecretária de Mobilidade Urbana – STTU

PORTARIA Nº 083/2018-STTU/GS, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU;CONSIDERANDO a Lei Federal n°. 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos e, o disposto na Portaria n°. 061/2013-SEMOB/GS de 23 de julho de 2013;CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e fiscalização do contrato n°. 034/2018, realizado através do processo administrativo n° 00000.018761/2018-67, cujo objetivo é a aquisição de licença de software de gestão para rádio educativa de trânsito da STTU, celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU e a Empresa YOUNGARTS SOFTWARE - EPP.RESOLVE:


Art. 1° - Designar os servidores PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS FERREIRA - matrícula n° 69.772-9 como Gestor e HERANDY DE ARAÚJO CABRAL – matrícula nº 49.950-1, como Fiscal, para acompanhar e fiscalizar o Contrato de n°. 034/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU e a Empresa YOUNGARTS SOFTWARE - EPP.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogas todas as disposições em contrário.ELEQUICINA MARIA DO SANTOSSecretária de Mobilidade Urbana - STTU

EXTRATO DO CONTRATO Nº.040/2018 – STTUProcesso Nº. 030457/2018-98Contratante: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTUContratada: Zignet Soluções de Pagamentos Eireli – CNPJ n° 06.540.857/0001-80Dos Fundamentos: Credenciamento nº 00001/2018, do art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a Resolução CONTRAN 697/2017.Objeto do termo de credenciamento: para instituições financeiras para Prestação de Serviços de pagamento de multas de TRÂNSITO Do Valor: Sem repercussão financeira Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.Data da assinatura: 05/12/2018.P/Contratante – Elequicina Maria dos Santos – Secretária STTU P/Contratada –Luis Sergio Ferreira da Mota – Zignet Soluções de Pagamentos EireliTestemunha – Genifran Borges de Araujo – CPF 443.434.934-15Testemunha – Herandy de Araujo Cabral – CPF 056.604.144-86Ordenador de Despesa: Elequicina Maria dos Santos.

EXTRATO DO CONTRATO Nº.043/2018 – STTUProcesso Nº. 033622/2018-63Contratante: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTUContratada: COBEL – Comércio de Bebidas Eirelli-ME, CNPJ 07.842.556/0001-74Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 (com inclusões e alterações introduzidas pelas Leis Complementares nºs 128/2008, 139/2011, 147/2014 e 155/2016), Lei Municipal nº 6.025/2009, no Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 11.178, de 02/01/2017 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993Objeto: Aquisição de água mineral em caixas com 48 copos de 200ml, para suprir a demanda da STTUVigência:12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.Valor global: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos Reais).Dotação orçamentária: Atividade/Projeto 15.122.001.2 – 533 – Manutenção e Funcionamento da STTU, Elementos de Despesas 33.90.30 – Material de Consumo, Fonte: 100000 – Sub-Elemento – 07Data da assinatura: 10/12/2018.P/Contratante – Elequicina Maria dos Santos – Secretária STTU P/Contratada: Francisco José Coelho Peixoto – COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELLI-METestemunha – Maria Janeide Bezerra da Silva – CPF 671.433.264-53Testemunha – Genifran Borges de Araujo – CPF 443.434.934-15Ordenador de Despesa: Elequicina Maria dos Santos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSPORTARIA Nº 125/2018-GS/SEMSUR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria;DETERMINA:Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução de serviços e compras para órgãos administração pública.RESOLVE:Art. 2º - Designar a senhora Jéssica Kallyne da Costa Morais Cabral, Diretora do Departamento de Operação e Manutenção, como Gestora, relativo ao Contrato nº 049/2018, que tem como objeto a contratação de empresa de execução dos serviços de reforma da praça Gentil Ferreira - NATAL/RN, tendo como empresa contratada PLANA EDIFICAÇÕES LTDA. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal/RN, 10 de dezembro de 2018JONNY ARAÚJO DA COSTASecretário Municipal de Serviços Urbanos

PORTARIA Nº 126/2018-GS/SEMSUR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria;DETERMINA:Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução de serviços e compras para órgãos administração pública.RESOLVE:Art. 2º - Designar a senhora Jéssica Kallyne da Costa Morais Cabral, Diretora do Departamento de Operação e Manutenção, como Gestora, relativo ao Contrato nº 047/2018, que tem como objeto a contratação de empresa de especializada de engenharia para execução dos serviços de reparos das fontes luminosas no município do Natal/RN, tendo como empresa contratada HEL CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal/RN, 05 de dezembro de 2018JONNY ARAÚJO DA COSTASecretário Municipal de Serviços Urbanos

PORTARIA Nº 127/2018-GS/SEMSUR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria;DETERMINA:Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução de serviços e compras para órgãos administração pública.RESOLVE:Art. 2º - Designar o Senhor Paulo Rosemberg Nogueira da Costa, Chefe do Setor de Atividades de Mercados, matrícula n° 69.670-6, como Gestor, e o Senhor Tarcísio Carlos Gonçalves, Chefe do Setor de Controle de Atividades de Feira, matrícula 72.410-8, como Fiscal, ambos relativos ao Contrato nº 050/2018, que tem como objeto a execução de serviços especializados de locação de banheiros químicos, sucção e transportes de dejetos, incluindo desentupimento em fossas sépticas e sumidouros, tendo como empresa contratada IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA.Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal/RN, 10 de dezembro de 2018.JONNY ARAÚJO DA COSTASecretário Municipal de Serviços Urbanos

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2018 - SEMSURPROCESSO ADMINISTRATIVO: 036167/2018-58CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços UrbanosCONTRATADA:PLANA EDIFICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 05.346.248/0001-22OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de reforma da praça Gentil Ferreira, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR.PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE: 17.01.15.813. 012.1-251 – Construção, Restauração e Paisagismo de Praças e Logradouros Públicos - ELEMENTO: 3.44.90.51 – Obras e InstalaçõesFONTE: 100.000 - ANEXO:IVVALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 218.934,26 (duzentos e dezoito mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)BASE LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.LOCAL E DATA Natal/RN, 10 de dezembro de 2018.Jonny Araújo da Costa – SEMSUR - ContratantePLANA EDIFICAÇÕES LTDA. - Contratada

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2018 - SEMSURPROCESSO ADMINISTRATIVO: 035047/2018-33CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços UrbanosCONTRATADO: HEL CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA. CNPJ 17.576.925/0001-88OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de reparos das fontes luminosas no município de Natal/RN, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR.PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE: 17.01.15.452.012.1-267 – Reforma, Ampliação, Urbanização e Manutenção de Logradouros Públicos - ELEMENTO: 3.44.90.51 – Obras e Instalações - FONTE: 100.000 - ANEX0: IVVALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 158.380,80 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos).BASE LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.LOCAL E DATA: Natal/RN, 05 de dezembro de 2018.Jonny Araújo da Costa – SEMSUR - ContratanteHEL CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA. - Contratada

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2018 - SEMSURPROCESSO ADMINISTRATIVO: 035385/2018-75CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços UrbanosIMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA. – CNPJ 08.292.401/0001-74OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços especializados de locação de banheiros químicos, sucção e transportes de dejetos, incluindo desentupimento em fossas sépticas e sumidouros, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR.PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, vedada sua prorrogação. A vigência do contrato cessará com o término do procedimento licitatório n° 005175/2018-52, sendo vedada, em qualquer hipótese, sua prorrogação.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE: 17.01.15.451.012.1-242 – Urbanização das Feiras Livres e 17.01.15.452.012.1-267 – Reforma, Ampliação, Urbanização E ManutençãoELEMENTO: 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaSUB-ELEMENTO: 74 – Locação de Banheiros Químicos e 99 – Outros ServiçosFONTE: 100.000 - ANEXO: IVVALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 342.887,34 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)BASE LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.LOCAL E DATA: Natal/RN, 10 de dezembro de 2018.Jonny Araújo da Costa – SEMSUR - ContratanteIMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA. – Contratada


TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada.Nº. DO PROCESSO: 00000.035385/2018-75CREDOR: IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA - CNPJ 08.292.401/0001-74ENDEREÇO: Rua Pedrinho Bezerra, 1991 – Felipe Camarão – Natal/RN. ATIVIDADE/PROJETO: 17.01.15.451.012.1-242 – Urbanização das Feiras LivresELEMENTO DE DESPESA: 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SUB-ELEMENTO: 74 – Locação de Banheiros QuímicosFONTE: 100.000 - ANEXO: IVVALOR PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS: R$ 265.100,16 (duzentos e sessenta e cinco mil e cem reais e dezesseis centavos).ATIVIDADE/PROJETO: 17.01.15.452.012.1-267 – Reforma, Ampliação, Urbanização e Manutenção - ELEMENTO DE DESPESA: 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. - FONTE: 100.000 - ANEXO: IV - SUB-ELEMENTO: 99 - Outros ServiçosVALOR TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS: R$ 77.787,18 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).VALOR TOTAL: R$ 342.887,34 (trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).Natal (RN), 10 de dezembro de 2018.Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira - Secretário Adjunto SEMSUR

RATIFICAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018Ratifico, nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, o ato de declaração de dispensa proferido pelo Secretário Adjunto de Serviços Urbanos, Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira, relativo ao Processo Administrativo nº 035385/2018-75, cujo objeto é contratação de empresa para que preste serviço de esgotamento e banheiros químicos, fundamentada na Dispensa de Licitação nº 029/2018 na forma do art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.Natal (RN), 10 de dezembro de 2018.Jonny de Araújo Costa - Secretário SEMSUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO*EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATOProcesso Administrativo n° 030310/2017-17LOCATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CNPJ 08.241.747/0009-09CONTRATADA: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ 21.331.404/0001-38CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO1.1. O presente instrumento tem como objeto a prorrogação de vigência contratual.CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA2.1. O presente aditivo terá vigência de 01 (um) ano, com termo inicial em 11 de dezembro de 2018, tendo como requisito formal de eficácia jurídica sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, e dispositivos legais correlatos, bem como pelos princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, disciplinados no art. 37 da Constituição Federal, e subsidiariamente pela Lei no 8.245/91, no que couber. Natal/RN, 11 de dezembro de 2018.AssinaturasCHRISTIANE DE ARAÚJO ALECRIM- Secretária Municipal de Turismo CONTRATANTEMAURO PEREIRA DOS SANTOS - Orleans Viagens E Turismo LtdaCONTRATADO*Republicar por incorreção

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PORTARIA Nº 019/2018 – SECULT, 12 DE NOVEMBRO DE 2018.O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar o servidor, matrícula nº 67.929-0, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 039/2018, firmado entre a Secretaria Municipal de Cultural e ROBERTA C. RODRIGUES – CNPJ 28.194.103/0001-59, referente ao processo administrativo nº 035077/2018-40.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 12 de novembro de 2018. DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Secretário da SECULT

EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2018Nº do processo: 035077/2018-40Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULTContratado: ROBERTA C. RODRIGUESObjeto: Contratação da empresa ROBERTA C. RODRIGUES, CNPJ 28.194.103/0001-59, especializada em serviço de ambulância para atender as necessidades dos eventos inseridos na programação do “Natal em Natal 2018”, promovidos pela Prefeitura Municipal do Natal. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 370113.392.0006-1018 – PROMOÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO LITERÁRIA; Elemento de despesa 33390364600000; Fonte 100000. Valor: R$ 17.425,00 (dezessete mil quatrocentos e vinte e cinco reais).Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Será da assinatura do contrato até 31 de dezembro do corrente ano, com eficácia legal após a sua publicação do DOM.Natal/RN, 29 de Novembro de 2018.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – SECULTROBERTA C. RODRIGUES

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOÉ inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.Nº do processo: 036639/2018-72Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULTContratado: TT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELLI LTDAObjeto: A presente inexigibilidade tem como OBJETO a contratação da empresa TT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELLI LTDA, CNPJ 00.220.614/0001-89, para apresentação da cantora CLAUDIA LEITTE, no dia 29 de dezembro do corrente ano, no Festival de Música, inserido na programação do Natal em Natal 2018. A apresentação terá duração de 01h40m, a partir das 22:30h, no Palco localizado na Praça Praia de Ponta Negra, Natal/RN.Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2024 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA; Elemento de despesa 3339039, Fonte 100000.Valor: R$ 173.500,00 (cento e setenta e três mil e quinhentos reais).Natal/RN, 12 de dezembro de 2018.Reconhecimento: Josenilton Tavares – Diretor Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Secretário da SECULT

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOÉ inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.Nº do processo: 036684/2018-27Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULTContratado: BETHOVEN E JUBILEU LTDA MEObjeto: A presente inexigibilidade tem como OBJETO a contratação da empresa BETHOVEN E JUBILEU LTDA ME, CNPJ 10.940.322/0001-74, para agenciamento artístico do Grupo Frevo do Xico, no dia 15 de dezembro do corrente ano, no Evento Carnabeco, inserido na programação do Natal em Natal 2018. A apresentação terá duração de 03 horas, a partir das 17h, no Beco da Lama – Cidade AltaClassificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2024 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA; Elemento de despesa 3339039, Fonte 100000.Valor: R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais).Natal/RN, 12 de dezembro de 2018.Reconhecimento: Josenilton Tavares – Diretor SECULTRatificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Secretário da SECULT

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOÉ inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.Nº do processo: 036635/2018-94Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULTContratado: WE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COM. E SERV. LTDAObjeto: A presente inexigibilidade tem como OBJETO a contratação da empresa WE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COM. E SERV. LTDA, CNPJ 03.729.144/0001-71, para apresentação do artista WALDONYS, no dia 22 de dezembro do corrente ano, no Festival de Música, inserido na programação do Natal em Natal 2018. A apresentação terá duração de 90 minutos, a partir das 22h, no Palco localizado na Avenida Deodoro da Fonseca, Natal/RN.Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2024 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA; Elemento de despesa 3339039, Fonte 100000.Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Natal/RN, 12 de dezembro de 2018.Reconhecimento: Josenilton Tavares – Diretor SECULTRatificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Secretário da SECULT

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOÉ inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostadas nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal.Nº do processo: 036171/2018-16Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULTContratado: TOME XOTE EDITORA DE MÚSICAS LTDA EPPObjeto: A presente inexigibilidade tem como OBJETO a contratação da empresa TOME XOTE EDITORA DE MÚSICAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 13.091.140/0001-64, para apresentação do cantor DORGIVAL DANTAS, no dia 27 de dezembro do corrente ano, no Festival de Música, inserido na programação do Natal em Natal 2018. A apresentação terá duração de 01h20m, a partir das 22h, no Palco localizado no estacionamento do Ginásio Nélio Dias, Natal/RN.Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2024 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA; Elemento de despesa 3339039, Fonte 100000.Valor: R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais).Natal/RN, 12 de dezembro de 2018.Reconhecimento: Josenilton Tavares – Diretor SECULT.Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Secretário da SECULT


SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES*EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2017CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES – SEHARPE, situada a Rua Princesa Isabel, 799 – Cidade Alta e CNPJ 08.916.232/0001-04, neste ato representada pelo Secretario o Sr. CARLSON GERALDO CORREIA GOMES, CPF 444.042.634-49, residente e domiciliado nesta capitalCONTRATADA: ARKO CONSTRUÇÕES TDA, CNPJ 10.715.077/0001-00, sediada na Rua Adail Pamplona de Menezes, 27, Nova Parnamirim-Parnamirim/RN, neste ato, representada por MARIA JAILENE FRANCO DE CARVALHO, CPF 008.308.414-23, residente e domiciliado nesta capitalOBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 180 (centro e oitenta) dias para o prazo de execução, estabelecendo-se a data de 07 de Junho de 2019 para a conclusão dos serviços.VALOR TOTAL: R$ 4.647.247,89 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)Os recursos para o cumprimento do presente são oriundos da dotação orçamentária que segue;Projeto Atividade – 16.481.056.1-768 – Urbanização da Comunidade do MaruimElemento de Despesa: 44.90.51-99 – Obras e Instalações- OutrosFontes de Recursos: 100000 e 181 – ANEXO IVDA VIGÊNCIA – O prazo de vigência será a partir de 10 de dezembro de 2018 a 07 de Junho de 2019DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 07 de dezembro de 2018REPRESENTANTE DAS PARTES:CARLSON GERALDO CORREIA GOMES – Secretário SEHARPE - ContratanteMARIA JAILENE FRANCO DE CARVALHO- Contratada*Republicado por incorreção

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATALPORTARIA N° 402/2018-AP/A, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO NATAL – NATALPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, em conformidade com o artigo 19, inciso VIII da Lei Complementar nº 110, de 24 de junho de 2009 e tendo em vista a delegação constante no Decreto n°. 10.880 de 13 de novembro de 2015 e Processo n° 00000.036493/2018-65– NATALPREV, de 07/12/2018,CONSIDERANDO a publicação da portaria n° 143/2016-AP/A, de 19 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Município em 31 de maio de 2016, na qual foi concedido o benefício de aposentadoria voluntária à servidora; ocupante do cargo de Professor, N2-I; CONSIDERANDO a Decisão Judicial exarada nos autos do processo n°. 0835808-43.2017.8.20.5001, do 1° Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na qual concede a promoção de nível a servidora ocupante do Cargo de Professor, N2-I, para N2-L. RESOLVE: Retificar a Portaria nº 143/2016-AP/A, de 19 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Município em 31 de maio de 2016, que passa a ter a seguinte redação:Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária nos termos do artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, em conformidade com os artigos 78 e 79 da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005 e artigo 76, inciso XXIII, da Lei Orgânica do Município de Natal, de 03 de abril de 1990, à servidora NELBIA DE CARVALHO MONTEIRO MAIA, matrícula nº 11.727-7, ocupante do Cargo de Professor, N2-L, conforme Decisão Judicial exarada nos autos do processo n°. 0835808-43.2017.8.20.5001, do 1° Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SME, com paridade e proventos integrais, cálculos conforme artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03, combinado com o artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 47/05, acrescidos das seguintes vantagens:- 20% (vinte por cento), adicional de tempo de serviço, nos termos do artigo 10, da Lei Complementar nº 119, de 03 de dezembro de 2010;- Gratificação por Título, à razão de 10% (dez por cento), conforme decisão judicial n° 0219202-03.2007.8.20.0001, da 5º Vara da Fazenda Pública de Natal, em consonância com artigo 63 e seus parágrafos, da Lei nº 3.586, de 08 de outubro de 1987.Art. 2º - Declarar vago o cargo ocupado pela servidora.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, mantendo-se os demais direitos do Ato Primitivo. Thiago Costa MarreirosPRESIDENTE – NATALPREV

PORTARIA N° 403/2018-AP/A, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO NATAL – NATALPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, em conformidade com o artigo 19, inciso VIII da Lei Complementar nº 110, de 24 de junho de 2009 e tendo em vista a delegação constante no Decreto n°. 10.880 de 13 de novembro de 2015 e Processo n° 00000.036488/2018-52– NATALPREV, de 07/12/2018,CONSIDERANDO a publicação da portaria n° 007/2016-AP/A, de 12 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município em 29 de janeiro de 2016, na qual foi concedido o benefício de aposentadoria voluntária à servidora; ocupante do cargo de Professor, N2-G; CONSIDERANDO a Decisão Judicial exarada nos autos do processo n°. 0834031.86.2018.8.20.5001, do 1° Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na qual concede a promoção de nível a servidora ocupante do Cargo de Professor, N2-G, para N2-I. RESOLVE: Retificar a Portaria nº 007/2016-AP/A, de 12 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município em 29 de janeiro de 2016, que passa a ter a seguinte redação:Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária nos termos do artigo 6º, da Emenda Constitucional nº

41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, em conformidade com os artigos 78 e 79 da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005 e artigo 76, inciso XXIII, da Lei Orgânica do Município de Natal, de 03 de abril de 1990, à servidora GEYSA MARTINS FREIRE, matrícula nº 14.033-3, ocupante do Cargo de Professor, N2-I, conforme Decisão Judicial exarada nos autos do processo n°. 0834031.86.2018.8.20.5001, do 1° Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SME, com paridade e proventos integrais, cálculos conforme artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03, combinado com o artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 47/05, acrescidos das seguintes vantagens:- 20% (vinte por cento) de adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 10, da Lei Complementar nº 119, de 03 de dezembro de 2010.Art. 2º - Declarar vago o cargo ocupado pela servidora.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, mantendo-se os demais direitos do Ato Primitivo. Thiago Costa MarreirosPRESIDENTE – NATALPREV

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA Nº 017/2017Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, consoante parecer jurídico de folhas 16 a 19, fica a despesa abaixo caracterizada como dispensa a licitação.DADOS DO CREDOR:Nº DO PROCESSO – 021453/2017-38CONTRATADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASILObjeto: Aquisição de seguro para estagiário - CNPJ/CPF – 28.196.889/0001-43ENDEREÇO – Avenida das Nações Unidas, 14.261, Chácara St. Antônio, São Paulo/SPCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA – 09.122.001.2-781 – Manutenção e funcionamento do NATALPREVELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - SUB-ELEMENTO: 53 – Seguro em geral - FONTE: 125300 - ANEXO: IVALOR – R$ 223,20 (duzentos e vinte e três reais e vinte centavos).Natal, 12 de setembro de 2017.Fernanda Siqueira de Araujo Mousinho - Diretora do Departamento de Administração Despacho: Ratifico a Dispensa, possibilitando a contratação direta em favor da Empresa acima citada.Thiago Costa Marreiros - Presidente

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESPORTARIA Nº 375/2018 – GP/FUNCARTE DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, RESOLVE:Art. 1º - Tornar pública a Ata do Comitê Gestor da Seleção Pública nº 007/2018 – Cine Natal.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal-RN, 12 de dezembro de 2018.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOFundação Cultural Capitania das Artes

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2018 - CINE NATAL ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOÀs 12 (doze) horas do dia 12 (doze) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), reuniu-se na sede da Fundação Cultural Capitania das Artes, o Comitê Gestor da Seleção Pública Cine Natal 2018 e a Assessoria Jurídica da Fundação Cultural Capitania das Artes (FUNCARTE), com o intuito de realizar a análise e avaliação de recurso interposto pelo Sr. Tazio Matheus Silvestre do Nascimento (CPF: 090.514.744-82). Com base no item 7.1.7 desta seleção, o proponente citado solicita revisão do resultado emitido pela Comissão de Habilitação e Seleção Técnica deste processo seletivo, tal qual publicado em Diário Oficial do Município em 11 (onze) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), via portaria 369/2018 – GP/FUNCARTE de 10 (dez) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito). O proponente, indeferido por descumprir com o item 1.2. do processo seletivo – já que possui produções audiovisuais anteriores, alega que se enquadraria na Categoria I (realizadores iniciantes), tendo em vista que sua produção anterior se remeteria exclusivamente à realização de um curta-metragem de 01 (um) minuto, produzida no âmbito de uma disciplina acadêmica.O Comitê Gestor e a Assessoria Jurídica da FUNCARTE, analisaram conjuntamente o resumo do currículo do proponente em questão, assim como a sua filmografia, de acordo com o que requere o item 4.6, alíneas “g” e “h” desta seleção, concluindo que as informações fornecidas pelo proponente no ato da inscrição divergem da alegação exposta em recurso interposto. De acordo com as informações fornecidas, o proponente possui 05 (cinco) produções audiovisuais anteriores (sem especificações referentes à minutagem ou ao contexto de produção), que contam com exibições e premiações em festivais de cinema, condição esta que contraria o item 1.2 do processo seletivo CINE NATAL 2018. Ressaltamos que casos similares foram igualmente indeferidos. Como tal, deliberou-se contra o acato do recurso interposto.Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a presente ata, que após lida e considerada em conformidade com o que foi deliberado, segue para assinatura de todos os integrantes do Comitê Gestor e da Assessoria Jurídica da FUNCARTE.

PORTARIA Nº 376/2018 – GP/FUNCARTE DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, RESOLVE:Art. 1º - Tornar público o resultado final da Seleção Pública nº 007/2018 – Cine Natal.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal-RN, 12 de dezembro de 2018.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOFundação Cultural Capitania das Artes


SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2018 - CINE NATAL RESULTADO FINALCATEGORIA I:1. Mãe Elfiza (Jefferson Bruno de Souza Cabral) – 75,6 | APROVADO2. Pindorama do Coco (Alessandra Brandão de Oliveira) – 71,3| APROVADO3. Lambe Arte (Fabio Pereira de Oliveira) – 65,3| SUPLENTE4. Natilda em: O Bosque Encantado (Vera Lúcia Nello Freitas) – 43,6 | REPROVADOCATEGORIA II: 1. Edição do Nordeste (Casa da Praia Filmes) – 85,6 | APROVADO2. Ninho Vazio (Caboré Produtores Associados) – 81,6 | SUPLENTE 013. Preferia Amar com os Bichos (Caboré Produtores Associados) – 79,0 | SUPLENTE 024. Dani da Lua (Caboré Produtores Associados) – 68,6 | SUPLENTE 035. Dias Felizes (Caboré Produtores Associados) – 68,3 | SUPLENTE 04CATEGORIA III1. Destino Coletivo (DeMaré Mídia e Produções) – 83,0| APROVADO2. Ela, João (Pedro Henrique Felix Barbosa) – 79,3| APROVADO3. Completamente Cru (Diana Xavier Coelho) – 78,6| APROVADO4. Casa com Parede (Dênia de Fátima Cruz Sckaff) – 73,6| APROVADO5. Distorção (Davi Revoredo da Silva) – 69,0| APROVADO6. Todos os Olhos (Laísa Roberta Trojaike) – 68,6| APROVADOPROJETOS INDEFERIDOS:1. Modernidade Esfumaçada (Frederico Augusto Luna Tavares) – projeto em desacordo com o Item 1.2 |O proponente possui produções audiovisuais anteriores.2. Pó-Ética da Cidade (Frederico Augusto Luna Tavares) - projeto em desacordo com o Item 1.2 |O proponente possui produções audiovisuais anteriores.3. Artificial (Maury Behring da Silva Melo) - projeto em desacordo com o Item 1.2 |O proponente possui produções audiovisuais anteriores.4. Alento (Tázio Matheus Silvestre do Nascimento) - projeto em desacordo com o Item 1.2 |O proponente possui produções audiovisuais anteriores.5. (Des)Colado (Alasdair Keith Gardiner)- projeto em desacordo com o Item 1.2 |O proponente possui produções audiovisuais anteriores.6. Uno (João Claudio da Costa Urbano) – projeto em desacordo com o Item 7.6., alinea f. O proponente não apresentou Plano de Trabalho.7. Calixto Passou por Aqui (Arlindo Bezerra da Silva Junior) – projeto em desacordo com o Item 4.5.2, alínea j. O proponente não apresentou a Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 8. Boy Cam (Arlindo Bezerra da Silva Junior) – projeto em desacordo com o Item 4.5.2, alínea j. O proponente não apresentou a Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

PORTARIA Nº 377/2018 – GP/FUNCARTE DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, RESOLVE:Art. 1º – Retificar a Portaria nº 366/2018 – GP/FUNCARTE, publicada no DOM de 07 de dezembro do corrente ano. ONDE SE LÊ “Art. 1º - Tornar pública a Ata da Comissão de Seleção Artística do Edital nº 003/2018 – CENA PROCESSO”, LEIA-SE “Art. 1º - Tornar pública a Ata do Comitê Gestor da Seleção Pública nº 007/2018 – CINE NATAL”.Art. 2º – Ficam inalteradas as demais disposições contidas na Portaria nº 366/2018 – GP/FUNCARTE.Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal-RN, 12 de dezembro de 2018.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOFundação Cultural Capitania das Artes

PORTARIA Nº 378/2018 – FUNCARTE, 12 DE DEZEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar a servidora YANNA KARINNA DE MEDEIROS, matrícula nº 65.754-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 241/2018, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE e ROBERTA C. RODRIGUES - CNPJ: 28.194.103/0001-59, referente ao processo administrativo nº 035073/2018-61.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 12 de dezembro de 2018. DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 379/2018 – FUNCARTE, 12 DE DEZEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar o servidor VICTOR OLAVO DE PAIVA MIRANDA ROCA, matrícula nº 67.928-3, para atuar como fiscal/gestor do contrato nº 244/2018, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes e SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 779.412.764-53, referente ao processo administrativo nº 036023/2018-00.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 12 de dezembro de 2018. DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 380/2018 – FUNCARTE, 12 DE DEZEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar o servidor VICTOR OLAVO DE PAIVA MIRANDA ROCA, matrícula nº 67.928-3, para atuar como fiscal/gestor do contrato nº 243/2018, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes e CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS – CPF: 040.795.986-61, referente ao processo administrativo nº 036022/2018-57.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 12 de dezembro de 2018. DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da FUNCARTE

** PORTARIA Nº 373/2018 – GP/FUNCARTE DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, RESOLVE:Art. 1º – Tornar pública a Ata da Comissão de Habilitação e Seleção Técnica do Edital nº 005/2018 – CONCURSOS LITERÁRIOS OTHONIEL MENEZES (POESIA), CÂMARA CASCUDO (FOLCLORE) E MOACY CIRNE (FICÇÃO) – ANO 2018.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal-RN, 10 de dezembro de 2018.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOFUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL Nº 005/2018 – CONCURSOS LITERÁRIOS OTHONIEL MENEZES (POESIA), CÂMARA CASCUDO (FOLCLORE) MOACY CIRNE (FICÇÃO)Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois e dezoito, na Biblioteca Esmeraldo Siqueira, situada a Avenida Câmara Cascudo, 434 Cidade Alta- Natal RN, reuniram-se os membros das Comissões de Habilitação e Seleção Técnica para o Edital “ Concursos Literários Othoniel Menezes (poesia) Cãmara Cascudo (Folclore) Moacy Cirne (ficção) aqui nominados: JOSIANE ALVES MOREIRA, mat. 10788-3, ADRIANO CESAR LIMA DE CARVALHO, mat. 16527-1, MARCIA SORAYA PRAXEDES DA SILVA mat. 16746-1, MARIA DEUZA DOS SANTOS mat. 14742-7, SEVERINO SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR mat. 31030-1, RUDSOM EDSOM GOMES DE SOUZA mat. 61969-8, MARIA DE FÁTIMA MORAIS LOPES mat. 06409-2, EDSON LIMA LOBATO JÚNIOR mat. 41636-3, RILDO ASSIS QUEIROZ mat. 16943-9. 1. A primeira atividade foi dividir os trabalhos por Categoria para dar celeridade ao processo de habilitação e seleção dos inscritos no referido edital. 2. Após essa divisão deu-se inicio a seguinte análise: na categoria POESIA, ficaram JOSIANE ALVES MOREIRA, SEVERINO SALVIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR E RUDSON EDSOM GOMES DE SOUZA. 3. Na categoria FOLCLORE ficaram ADRIANO CÉSAR LIMA DE CARVALHO, MÁRCIA SORAYA PRAXEDES DA SILVA e RILDO ASSIS QUEIROZ. 4. Na categoria FICÇÃO ficaram MARIA DEUZA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA MORAIS LOPES e EDSON LIMA LOBATO JÚNIOR. 5. Definida as equipes os procedimentos de análises foram iniciados. 6. Logo na primeira etapa foi constatado que houve apenas um inscrito na categoria FOLCLORE, ANDRÉ VALÉRIO SALES, com o pseudônimo JOAQUIM AUGUSTO com o Título “CÃMARA CASCUDO, O ANTROPÓLOGO DE OLHOS VERDES, SUA CASA E SUA POSIÇÃO A FAVOR DA CULTURA POPULAR EM 1964”, após análise foi contemplado obtendo o primeiro lugar. 6. Análise da Categoria Ficção ( Moacy Cirne) resultado: Primeiro lugar PAULO SÉRGIO DA CÂMARA VILELA com pseudônimo CORDEL, Título SERTÃO PROFUNDO, segundo lugar JOSÉ TARCÍSIO ROSAS, pseudônimo JOÃO – JOSÉ. Título CONTANDO AS PEDRAS DO CAMINHO; DAMIÃO GOMES DA SILVA, pseudônimo DANIEL ALONSO , Título BANQUETE DOS INTOCÁVEIS; ARIEL DUNNAS, ALBERTO BARROS DA ROCHA JUNIOR , pseudônimo Ariel Dunnas, Título O ÚLTIMO NEFHILIN; CEFAS DE CARVALHO SILVA, pseudônimo CLÉO DANIEL, Título EU, A COLOMBINA; CELINA MUNIZ , pseudônimo BIA LUNA, com o Título O BOMBO – UM ROMANCE DE GUERRA E PAZ; ALUISIO AZEVEDO JÚNIOR , pseudônimo CAMINHANTE SAAVEDRA, título PENITENTES DA PAIXÃO. 7. A pós análise dos inscritos no CONCURSO LITERÁRIO OTHANIEL MENEZES Categoria POESIA temos o seguinte resultado: Primeiro lugar ANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA, pseudônimo ANA MENDES e o Título BÉLICA; em segundo lugar LUIZ RENATO DANTAS DE ALMEIDA, pseudônimo JAIME DOUGLAS com o título TESTEMUNHA DE SI. 8. Os outros inscritos que não foram contemplados são os seguintes: RENAN II DE PINHEIRO E PEREIRA, pseudônimo SÉRGIO MENEZES, Título CÁRCERE- VOZES DE UM PRISIONEIRO; JEANNE DE ARAÚJO SILVA, pseudônimo ZILA FLORESTA, Título CICUTA E CILÍCIO; JOÃO MARIA SOARES DE ANDRADE pseudônimo Aristóteles Brilhante, Título ACALANTO PARA UM PUNHAL; MARCELO QUIRINO pseudônimo LEOPARDO, Título VERSOS INCISIVOS; DANIEL FRANCISCO DA SILVA, pseudônimo ISA LOUISE, Título DESSA MULHER SEM NOME; FERNANDA SANTOS ROSAS pseudônimo GUILHERMINA, Título SENTIMENTOS; PAULO DE MACEDO CALDAS NETO, pseudônimo SPARTACUS, Título BELVEDERE; JOSÉ DE PAIVA REBOUÇAS pseudônimo PEDRO SATURNO SEGUNDO, Título MONÓLOGO SENTIMENTAL PARA O HOMEM E SEUS LABIRINTOS; JOSÉ IVAN PINHEIRO pseudônimo POENTSER, Título LIVRE LIVRO DE POESIA , VIDA E MUNDO. 9. Concluídos os trabalhos de análise para Habilitação e Seleção dos inscritos no edital nº 005/2018 – CONCURSOS LITERÁRIOS OTHONIEL MENEZES (POESIA) CÂMARA CASCUDO (FOLCLORE) MOACY CIRNE (FICÇÃO)aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas treze horas na Biblioteca Esmeraldo Siqueira, segue Ata redigida e assinada por todos.COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E SELEÇÃO TÉCNICA - JOSIANE ALVES MOREIRA, mat. 10788-3- ADRIANO CESAR LIMA DE CARVALHO, mat. 16527-1 - MARCIA SORAYA PRAXEDES DA SILVA mat. 16746-1- MARIA DEUZA DOS SANTOS mat. 14742-7- SEVERINO SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR mat. 31030-1- RUDSOM EDSOM GOMES DE SOUZA mat. 61969-8- MARIA DE FÁTIMA MORAIS LOPES mat. 06409-2- EDSON LIMA LOBATO JÚNIOR mat. 41636-3- RILDO ASSIS QUEIROZ mat.16.943-9** Republicado por incorreção


EXTRATO DE CONTRATO Nº 241/2018Nº do processo: 035073/2018-61Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTEContratado: ROBERTA C. RODRIGUESObjeto: Contratação da empresa ROBERTA C. RODRIGUES, CNPJ: 28.194.103/0001-59, especializada em serviço de ambulância para atender as necessidades dos eventos inseridos na programação do “Natal em Natal 2018”, promovidos pela Prefeitura Municipal do Natal. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 370113.392.0006-2075 – REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 33390364600000; Fonte 100000. Valor: R$ 17.425,00 (dezessete mil quatrocentos e vinte e cinco reais).Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Será da assinatura do contrato até 31 de dezembro do corrente ano, com eficácia legal após a sua publicação do DOM.Natal/RN, 29 de Novembro de 2018.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTEROBERTA C. RODRIGUES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2018Nº do processo: 036022/2018-57Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTEContratado: CARLOS ANTONIO DOS SANTOSObjeto: A contratação de CARLOS ANTÕNIO DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 040.795.986/61, para ser um dos membros da comissão julgadora da Seleção Pública nº 007/2018 – CINE NATAL. A prestação do serviço dar-se-á nos dias 08 e 09 de novembro do corrente ano, na Cidade do Natal/RN. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2075 – REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 3339036, Fonte 100000.Valor: R$ 1.000,00 (mil reais)Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da sua assinatura com eficácia a partir de sua publicação no DOM até o dia 31 de Dezembro de 2018.Natal/RN, 07 de Dezembro de 2018.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTECARLOS ANTONIO DOS SANTOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 244/2018Nº do processo: 036023/2018-00Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTEContratado: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SOUZAObjeto: A contratação de SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, inscrita no CPF nº 779.412.764-53, para ser um dos membros da comissão julgadora da Seleção Pública nº 007/2018 – CINE NATAL. A prestação do serviço dar-se-á nos dias 08 e 09 de novembro do corrente ano, na Cidade do Natal/RN. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0006.2075 – REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 3339036, Fonte 100000.Valor: R$ 1.000,00 (hum mil reais)Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da sua assinatura com eficácia a partir de sua publicação no DOM até o dia 31 de Dezembro de 2018.Natal/RN, 07 de Dezembro de 2018.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTESANDRA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATALRESUMO DE ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANAAos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 11:00 horas, na sala da URBANA, sito à Rua Dr. Mário Negócio, 2389 – Quintas, nesta capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA), sob a Presidência do Sr. JONNY ARAÚJO COSTA que colocou em discussão a seguinte pauta:I – Exoneração do Dr. Cláudio Henrique Pessoa Porpino do cargo de Diretor Presidente da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA, aprovada a unanimidade dos Srs. Conselheiros presentes; II – Indicação do Dr. Josivan Cardoso Moreno, para assumir o cargo de Diretor Presidente da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA, complementando o mandato em curso, conforme Estatuto Social da Urbana. Indicação igualmente aprovada à unanimidade dos Srs. Conselheiros presentes. Natal, 12 de dezembro de 2018Jonny Araújo Costa - Presidente do Conselho de Administração da Urbana

PRESIDENTE: VEREADOR RANIERE BARBOSA1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR NEY LOPES JÚNIOR 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR

SUELDO MEDEIROS 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR ERIKO JÁCOME 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR DINARTE TORRES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR ANA

PAULA 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR EUDIANE MACEDO 4º. SECRETÁRIO: VEREADOR CARLA DICKSON.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

*LEI PROMULGADA Nº 0577/2018 Cria normas para uso da Carteira Municipal de Doador de Sangue – CMDS, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 22, Inciso XVI, da Lei Orgânica do Município do Natal, e pelo Artigo 201, § 6º da Resolução nº 337/05 - Regimento Interno - PROMULGA a seguinte Lei:Art. 1° - Fica criada no Município de Natal a Carteira Municipal de Doador de Sangue – CMDS.

Art. 2º - A Carteira Municipal de Doador de Sangue – CMDS será fornecida mediante prova de doação de sangue não remunerada;Art. 3º - A Carteira Municipal de Doador de Sangue terá obrigatoriamente os seguintes dados:I – Nome do doador;II – Retrato;III – Tipo Sanguíneo;IV – Endereço;V – Nome dos filhos menores de idade;VI – Data das doações; eVII – Fator RH.Art. 4º - A CMDS permitirá que o doador e seus filhos menores tenham prioridade no atendimento ambulatorial e de emergência nos postos de saúde e hospitais municipais.Art. 5º - A validade da Carteira Municipal de Doador de sangue será de 06 (seis) meses após a doação anotada, tendo sua validade renovada por igual período sempre que nova doação for efetuada e devidamente anotada.Art. 6º - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Sala das Sessões, em Natal, 12 de dezembro de 2018.Raniere Barbosa - PresidenteDinarte Torres - Primeiro SecretárioAna Paula - Segundo Secretário*Republicada por Incorreção

LEI PROMULGADA Nº 0578/2018 Dispõe sobre a retirada de fios em desuso existentes em postes do Município de Natal, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 22, Inciso XVI, da Lei Orgânica do Município do Natal, e pelo Artigo 201, § 6º da Resolução nº 337/05 - Regimento Interno - PROMULGA a seguinte Lei:Art. 1° - Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica, obrigada a fazer a retirada dos fios não utilizados nos postes existentes no Município de Natal.Parágrafo Único – A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suportes de seus cabeamentos a fim de que estas procedam a retirada dos fios que não estão mais utilizando.Art. 2º - A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica deve fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição, sem qualquer ônus para a administração pública municipal, de poste de concreto ou de madeira que está em estado precário, torto, inclinado ou em desuso.Art. 3º - O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize pontos de fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o espaço de usos exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminação pública. Art. 4º - As fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente com o nome da ocupante, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento.Parágrafo Único – Nas ruas arborizadas, os fios condutores de energia elétrica, telefônicos e demais ocupantes dos postes de energia elétrica deverão ser estendidos a distância razoável das árvores ou convenientemente isolados.Art. 5º - Caberá ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria que julgar conveniente, a fiscalização das empresas sobre a retirada dos fios não utilizados nos postes existentes no Município de Natal.Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Sala das Sessões, em Natal, 11 de dezembro de 2018.Raniere Barbosa - PresidenteDinarte Torres - Primeiro SecretárioAna Paula - Segundo Secretário

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1436/2018Concede Título de Cidadão Natalense ao Senhor Daniel Alves Pessoa, e dá outras providências.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL;Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu PROMULGO o seguinte Decreto Legislativo:Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Natalense ao Senhor Daniel Alves Pessoa, pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade.Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Sala das Sessões, em Natal, 11 de dezembro de 2018.Raniere Barbosa - PresidenteDinarte Torres - Primeiro SecretárioAna Paula - Segundo Secretário

AVISO DE LICITAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.O PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN, TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 10H00MIN, 2ª CHAMADA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, PARA O OBJETO ACIMA ESPECIFICADO. O EDITAL COM SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN, SITUADA NA RUA JUNDIAÍ, 546 – TIROL, NATAL/RN, PODENDO SER ADQUIRIDO GRATUITAMENTE, A PARTIR DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE Nº (0XX84) 3232-9398, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN ÀS 13H00MIN. NATAL/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2018. ANDRÉ DIOGO DE OLIVEIRA SILVA/PREGOEIRO.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018A CAMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN, ATRAVÉS DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL. O REFERIDO CERTAME FOI DECLARADO FRACASSADO. NATAL/RN, EM, 12 DE DEZEMBRO DE 2018. ANDRÉ DIOGO DE OLIVEIRA SILVA/PREGOEIRO.


*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO, COM ENTREGAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DETALHAMENTOS CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS.RAZÃO SOCIAL: CHAVEIRO PADRE JOAO MARIA & SERVIÇOS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 12.762.977/0001-25, ENDEREÇO: RUA DR. HEITOR CARRILHO, 68, BAIRRO CIDADE ALTA, CEP 59025-330, NATAL/RN.LOTE 01

DESCRIÇÃO UND QTD VL. UNIT. VL. TOTALConfecção de cópia de chaves UND 300 R$ 7,00 R$ 2.100,00Serviço de instalação de fechadura UND 40 R$ 130,00 R$ 5.200,00Serviço de Troca de Segredo de Fechadura UND 70 R$ 45,00 R$ 3.150,00Serviço de conserto de fechadura de porta UND 5 R$ 30,00 R$ 150,00TOTAL R$ 10.600,00

LOTE 02DESCRIÇÃO UND QTD VL. UNIT. VL. TOTAL

Confecção de carimbos auto-entintados ref. 4911 UND 100 R$ 22,00 R$ 2.200,00Confecção de carimbos auto-entintados ref. 4912 UND 30 R$ 30,00 R$ 900,00Confecção de carimbos auto-entintados ref. 4913 UND 10 R$ 40,00 R$ 400,00Confecção de carimbos auto-entintados ref. 4915 UND 20 R$ 60,00 R$ 1.200,00Confecção de carimbos auto-entintados ref. 4923 UND 20 R$ 60,00 R$ 1.200,00Confecção de carimbos auto-entintados ref. 4926 UND 50 R$ 75,00 R$ 3.750,00Confecção de carimbos auto-entintados ref. 4927 UND 30 R$ 70,00 R$ 2.100,00Confecção de borrachas para carimbos auto-entintados UND 10 R$ 10,00 R$ 100,00Confecção de refil para carimbos auto-entintados UND 10 R$ 15,00 R$ 150,00TOTAL R$ 12.000,00

VIGÊNCIA: 10/12/2018 A 10/12/2019. NATAL, 10 DE DEZEMBRO DE 2018. ASSINATURAS: RANIERE DE MEDEIROS BARBOSA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL E CARLOS ALBERTO COSTA – REPRESENTANTE DA EMPRESA CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA ME.*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

NORMAS TÉCNICAS (DECRETO N° 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)

• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;

• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas;

• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação;

• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a publicação na edição subsequente;

• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;

• A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitando os limites de horário;

• No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o nome responsável;I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;

• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato e setores dos responsáveis pelo envio das matérias;

• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;

• Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;

• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:I – Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem;II – Os cds, dvd´s e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser responsável pelo seu recolhimento.

A COMISSÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda a sexta, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA - SECRETÁRIA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATALPRESIDENTE: Solange Teixeira Avelino

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Zeneide Dantas de MedeirosSECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: Adriana Lucas Ferreira do Nascimento, Jonathan Nasser de Oliveira Dias

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: [email protected]

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Diário Oficial do Município - portal.natal.rn.gov.brportal.natal.rn.gov.br/_anexos/...478b7fd98bda1be498b426c084d2e416.pdf · Abre à Secretaria Municipal de Cultura e a ... Constitui