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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Terça-feira, 13 de setembro de 2016 • Ano 8 • Nº 963
Diário Oficial de São Carlos
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
LEI
LEI Nº 17.978DE 1º DE SETEMBRO DE 2016.
Dá nome de "Rua Jaime Cordeiro" à Rua no Jardim Araucária.(Autor: Walcinyr Bragatto Vereador – PV)O Prefeito Municipal de São Carlos, faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada de "Rua Jaime Cordeiro" a Rua 3 no Jardim Araucária.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 1º de setembro de 2016.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalWALDOMIRO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRASecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETO
DECRETO Nº 260DE 9 DE SETEMBRO DE 2016
APROVA O LOTEAMENTO DENOMINADO "JARDIM LETÍCIA", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-ções legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo pro-tocolado sob o nº 708/10,CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela pessoa jurídica "Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda", em fls. 4, solicitando diretrizes de loteamento; CONSIDERANDO o Certificado de Aprovação de Projetos Habitacionais nº 156/2016 emitido pelo GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Pro-jetos Habitacionais, em 12 de abril de 2016;CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sóli-dos, às fls. 336, entre outros;CONSIDERANDO a celebração do Termo de Compromisso e Caução nº 39/16, firmado em 23 de agosto de 2016, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.808, de 26 de agosto de 1971, e Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;CONSIDERANDO a aprovação do projeto de abastecimento de água tratada e esgoto sanitário pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, em fls. 830/845;DECRETAArt. 1º Fica aprovado o loteamento denominado “Jardim Letícia”, de proprie-dade de Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., em imóvel com área total de 141.104,00 m2 (cento e quarenta e um mil, cento e quatro metros quadrados), objeto da Matrícula nº 1.175, do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos.Parágrafo único. O referido loteamento situa-se na Zona 2 - Zona Ocupação Condicionada, definida na Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do Município de São Carlos.Art. 2º O quadro de áreas do loteamento é composto da seguinte forma:
ESPECIFICAÇÃO ÁREA (M2) %
1 - Área dos lotes (282 unidades)
72.304,28 51,24
2 - Áreas Públicas
2.1 - Sistema Viário 29.270,78 20,75
2.2 - Áreas Institucionais - Equipamentos Comunitários
11.293,87 8,00
2.3 - Espaços Livres de Uso Público
2.3.1 - Área Verde/APP 14.110,92 10,00
2.3.2 - Sistema de Lazer 14.124,15 10,01
3 - Área Total da Gleba 141.104,00 100,00
Art. 3º Será de responsabilidade da proprietária do loteamento as seguintes obras e serviços de infraestrutura, que deverão ser executados em 12 (doze) meses, contados da data do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, sem prejuízo de outras necessárias: I - terraplanagem, abertura das vias públicas;II - demarcação, com marcos de concreto, de todos os lotes e áreas públicas;III - rede de energia elétrica e iluminação pública;IV - sistemas completos de abastecimento de água potável e de coleta de esgoto, conforme diretrizes aprovadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE;V - redes de drenagem das águas pluviais e suas obras complementares, con-forme projetos aprovados pela Prefeitura Municipal; VI - guias, sarjetas e pavimentação asfáltica em todas as vias públicas do lo-teamento, tudo de conformidade com os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE;VII - paisagismo do loteamento e arborização das vias públicas e das áreas públicas (praças), bem como execução de calçadas do tipo padrão, nas áreas públicas; VIII - serviços preliminares necessários ao início da execução das obras.Art. 4º Para garantia da execução das obras acima elencadas foi caucionado, conforme Termo de Compromisso e Caução nº 39/16, os lotes já elencados.§ 1º O montante dos bens caucionados foram avaliados em R$ 3.010.972,80 (três milhões, dez mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).§ 2º O registro do loteamento denominado "Jardim Letícia" deverá ser con-comitante ao registro da caução dos lotes de que trata o caput deste artigo.Art. 5º Os lotes do empreendimento serão destinados a uso misto, devendo ser consideradas para as construções as restrições estabelecidas na Lei Mu-nicipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2015.Art. 6º Cabe à proprietária da obra: I - aprovar, junto aos Poderes Públicos competentes, os projetos da constru-ção a ser erigida, elaborada por profissional devidamente credenciado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), que deverá ser res-ponsável pelo projeto, sendo que o responsável pela obra também deverá ser credenciado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA);II - projetar e executar, no mínimo, em concreto armado baldrames, colunas e cintas de amarração, nos moldes das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), objetivando a total segurança da obra.§ 1º A construção deverá ser averbada junto ao Cartório de Registro de Imó-veis competente.§ 2º A proprietária da obra será responsável civil e criminalmente pela segu-rança das obras que vier a efetuar nos lotes compromissados. Art. 7º Fica vedada a execução de quaisquer edificações, mesmo a título pre-cário, com qualidade e acabamento em tábuas, latas, taipa ou outros que não aqueles em alvenaria ou sistemas construtivos alternativos.Parágrafo único. Os sistemas construtivos alternativos deverão ser projeta-dos e executados por empresas especializadas, devendo os projetos serem previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de São Carlos e compatí-veis com as condições urbanísticas do loteamento.Art. 8º A proprietária obriga-se a entregar à Prefeitura Municipal de São Car-los, juntamente com o registro do loteamento perante ao Cartório de Regis-tro de Imóveis, a matrícula individualizada das áreas públicas, ou seja, das áreas destinadas ao sistema viário, áreas verdes/lazer e de uso institucional. Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 9 de setembro de 2016.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seDOUGLAS MARANGONI DOS SANTOSSecretário Municipal de Educação, respondendo pelo expediente daSecretaria Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIAS
PORTARIA Nº 561DE 5 DE SETEMBRO DE 2016
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-ções legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 6.459/14, resolveDESIGNAR a servidora MICHELE FERNANDA GONÇALVES SERANTOLA, Auxiliar Admi-nistrativo, para substituir ANTONIO ROBERTO DE ASSIS, Diretor do Depar-tamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, no período de 12 de a 23 de setembro de 2016, em virtude do titular estar substituindo a Chefe de Gabinete da Secretaria Mu-nicipal de Administração e Gestão de Pessoal, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 5 de setembro de 2016.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DOUGLAS MARANGONI DOS SANTOSSecretário Municipal de Educação, respondendo pelo expediente da Secre-taria Municipal de Planejamento e Gestão
ERRATA DA PORTARIA Nº 554(PUBLICADA EM 06/09/16)
Onde se lê:“a partir de 30 de agosto de 2016”Leia-se:“a partir de 31 de agosto de 2016”
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
COMUNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos, divulga a relação de aulas disponíveis, para contratação por tempo determinado de Professores, conforme prevê a Lei 13.889/06 e suas alterações.Ficam convocados os habilitados nas listas dos Concursos Públicos nº s, 398 da 07ª a 78ª posição e 399 da 5ª a 96ª, que manifestaram interesse em mi-nistrar aulas em caráter temporário no decorrer do período letivo de 2016, a participarem da atribuição de aulas para os empregos temporários de Pro-fessor III - área Educação Especial e Professor III - área Educação Física.A atribuição ocorrerá no Auditório da Biblioteca Municipal, localizado à Rua Treze de Maio, nº 2000 - Centro - São Carlos, no dia 14/09/2016 (quarta-feira), às 9h00.PROFESSOR III - ÁREA EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE HORAS/AULAS PERÍODO
Cemei Dário Rodrigues 24 Tarde
PROFESSOR III - ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA
UNIDADE HORAS/AULAS PERÍODO
Programa Mais Educação 06 Manhã/ Tarde
EMEB Afonso Fioca Vitalli 18 Tarde
São Carlos, 12 de setembro de 2016.Paulo Roberto AltomaniPrefeito Municipal
COMUNICADOPROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO N.º 17
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, divulga os gabaritos das provas do Pro-cesso Seletivo de Estágio remunerado das áreas relacionadas abaixo.Ficam reservados os dias 13 e 14/09/2016 para eventual interposição de re-curso, que deverá ser protocolado pessoalmente ou por procuração no CIEE, situado na Rua São Sebastião, nº. 1810 - Centro, das 8h às 17h.INTERPRETAÇÃO DE TEXTOTODAS AS ÁREAS
QUESTÃO ALTERNATIVA
1 B
2 A
3 C
4 B
5 B
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSADMINISTRAÇÃO
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 C
7 E
8 E
9 C
10 B
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 B
7 D
8 D
9 E
10 A
DIREITO
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 D
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 13 de setembro de 2016www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
7 A
8 C
9 B
10 D
JORNALISMO
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 A
7 C
8 E
9 D
10 E
NUTRIÇÃO
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 E
7 B
8 C
9 C
10 A
PSICOLOGIA
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 A
7 C
8 D
9 C
10 C
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 B
7 D
8 E
9 C
10 E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INFORMÁTICA E CURSOS RELACIONADOS)
QUESTÃO ALTERNATIVA
6 C
7 B
8 D
9 B
10 E
São Carlos, 12 de setembro de 2016.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO EM CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos convoca os candidatos abaixo a com-parecerem, pessoalmente ou por procuração, no Auditório da Biblioteca Municipal, localizado à Rua Treze de Maio, nº 2000 - Centro- São Carlos, no dia 14/09/2016 (quarta-feira) às 09h00 para manifestação de interesse em ministrar aulas em caráter temporário no ano letivo de 2016, em conformi-dade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.O não comparecimento implicará na desclassificação da lista de habilitados do Concurso Público 399, exclusivamente para fins de contratação tempo-rária.O candidato que manifestar interesse está automaticamente convocado(a) a participar da atribuição de aulas que ocorrerá no Auditório da Biblioteca Municipal, localizado à Rua:Treze de Maio nº2000 - Centro - São Carlos, dia 14/09/2016 (quarta-feira) às 09h00.NÚMERO DO CONCURSO: 399FUNÇÃO: PROFESSOR III - ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME DO CANDIDATOCLASSIFICAÇÃO
MAURICIO HENRIQUE TRINTA 5
JULIANA DE OLIVEIRA NETO 6
MÁRCIO NEVES DA SILVA 7
LUCAS MINGHINI GAUDIOSI 8
JESSICA APARECIDA SIBIONI 13
MARCELO DAMIANO 15
ULYSSES GOMIDE NETO 18
TÂNIA MARIA BORTOLOZZO 19
MILENA CARDOSO ZEPON FINATO 21
OTONIEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 24
MARCIA CRISTINA SILVA CAVATI 26
MARIANA DE FREITAS CAMARGO 27
IZABELA PAVAM 28
LEANDRO DANTAS 29
RACHEL ZERAIK GAYOSO 30
TELMA CRISTIANE GASPARI 31
SERGIO DOUGLAS GASTALDI 33
VANESSA CRISTINA SIQUEIRA 34
JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA 35
CASSIO FERNANDES DAMAZIO 36
RENATO MARCHESI 38
MARCOS PAULO RODRIGUES 42
DANILO ALVES 43
IVAN SOUZA BONIFACIO 44
EDMARA DUARTE BILOTTI 47
MARCIA CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA 50
LUCIANA MENDONÇA GOBATO 53
ALINE CRISTINA DE LIMA 54
MICHELE MENDONÇA ROMÃO 55
FRANCIELE CRISTINA AFFONSO 56
HUMBERTO BIANCARDI NETO 57
PEDRO HENRIQUE ENEAS FERREIRA 58
REGIANE KINDLER FIGUEIREDO 59
LUCAS FERNANDO BRUM 60
CAIO PEREIRA COTTA 61
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 62
MARINA MOLINA BUFFO 63
FABIANO DOMENEGHINI 64
ANDERSON LUIS TERÇOLA 65
RAQUEL JALANTONIO 66
ADELMO LEONARDO MASSELLI FRANZONI 67
GEOVAL DOS SANTOS OLIVEIRA 68
NATHALIA CRISTINA BIANCHI 69
ESTEVAN ROCHA SUZINI 70
KELLY FABIANE VIZIOLI CONFELLA 71
EDUARDO ANTONIO MASSELLI FRANZONI 72
FELIPE PRATAVIEIRA GARCIA DE OLIVEIRA 73
LIONAI LIMA DOS SANTOS 74
JAELSON JOSE SILVANO 75
JOSILENE RAFAELE UZAN DIAS 76
RAIANE CRISTINE SANTOS LOPES 77
MARIANA MONZELI DOS SANTOS 78
NEUSA MARIA ANDREOTTI VICENTINI 79
ROBSON PIRES LIMA 80
PATRÍCIA APARECIDA GÍRIO MILANI 81
EVILIM PRISCILA NANNI GASPAR 83
MELINA MAITÊ FERNANDES LOPES 84
TALISSA FARDO GUIDI 87
JEFERSON DYONATAN DA SILVA 88
THALITA VIEIRA DE OLIVEIRA 89
JADER DE CARVALHO BIELA 90
DIEGO CASPAR VILAS BÔAS 92
RITA DE CASSIA DA SILVA 94
JAQUELINE ROSSI 95
NATHALIA LUCCA DE OLIVEIRA 96
São Carlos, 12 de setembro de 2016.Paulo Roberto AltomaniPrefeito Municipal
LICITAÇÕES
RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO AO PRE-GÃO PRESENCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 PROCESSO Nº 17691/2016 Aos 12/09/2016, reuniu-se a Equipe de Apoio ao Pregão Pre-sencial para proceder à análise do e-mail encaminhado a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao Pregão em epígrafe. Ante a manifestação da Secretaria, que solicita o cancelamento do certame para readequação do termo de referência, esta Equipe propõe ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a REVOGAÇÃO do procedimento licitatório. Roberto C. Rossato Pregoeiro
RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO AO PRE-GÃO PRESENCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2016 PROCESSO Nº 18499/2016 Aos 12/09/2016, reuniu-se a Equipe de Apoio ao Pregão Pre-sencial para proceder à análise do e-mail encaminhado a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao Pregão em epígrafe. Ante a manifestação da Secretaria, que solicita o cancelamento do certame para readequação do termo de referência, esta Equipe propõe ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a REVOGAÇÃO do procedimento licitatório. Roberto C. Rossato Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016 PROCESSO N.º 19344/2016 ERRATA Na publicação do Pregão em epígrafe veiculada no dia 09/09/2016, onde se lê "PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1261/2015", leia-se "PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2015 PROCESSO ADMINIS-TRATIVO N° 19344/2016". São Carlos, 9 de setembro de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 PROCESSO Nº 17691/2016 REVOGA-ÇÃO DE LICITAÇÃO OBJETO: Registro de preços de Produtos Estocáveis para atender as unidades escolares municipais e filantrópicas do Município de São Carlos. Revogo o procedimento licitatório em epígrafe, com funda-mento no artigo 49 da Lei Federal n.º8.666/93 e alterações posteriores, nos termos da Ata de Sessão da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial realizada no dia 12 de setembro de 2016. São Carlos, 12 de setembro de 2016. Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2016 PROCESSO Nº 18499/2016 REVOGA-ÇÃO DE LICITAÇÃO OBJETO: Registro de preços de Produtos Cárneos para atender as unidades escolares municipais e filantrópicas do Município de São Carlos. Revogo o procedimento licitatório em epígrafe, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal n.º8.666/93 e alterações posteriores, nos termos da Ata de Sessão da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial realizada no dia 12 de setembro de 2016. São Carlos, 12 de setembro de 2016. Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 067/2016 PROCESSO N.º 16751/2016 COMU-NICADO DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão em epígrafe por necessidade de readequação do edital. A nova data e horário serão oportunamente publicados nos termos da legislação vigen-te. São Carlos, 12 de setembro de 2016. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
EXTRATOS
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/16
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Fragalli Engenharia Ltda. – EPPObjeto: suprimi e acresce serviços ao contrato de execução de obra para construção de sala de aula na EMEB Angelina Dagnone de Mello, e acresce a quantia de R$ 2.647,56Data da assinatura: 29/08/16Processo nº 2.429/16
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/16Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Construtora Ello Forte Ribeirão Preto Eireli - EPPObjeto: contratação de empresa de engenharia para cobertura da quadra e reforma da piscina e vestiários da CEMEI Carmelita Rocha RamalhoValor: R$ 334.305,33Data da assinatura: 30/08/16Vigência: 120 diasModalidade: Tomada de Preços nº 7/16Processo nº 10.083/16
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 89/16Convenente: Prefeitura Municipal de São CarlosConveniada: Conveniada: Associação Wada de Karatê - AWAKObjeto: repasse financeiro, para o projeto social “Taekwondo na Escola”Valor: R$ 30.000,00Data da assinatura: 05/09/16Vigência: 31/12/16Fundamento: Lei Municipal nº 17.950/16Processo nº 13.954/16
EXTRATO
CONTRATO Nº 06/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87/2016
Contratante: Fundação Pró-Memória de São CarlosContratada: OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA-EPPObjeto: aquisição de Sistema de Arquivos Deslizantes para Reserva Técnica de Museu, composto por 3 (três) conjuntos de módulos: BLOCO 1 - 03(três) módulos duplos deslizantes e 01(um) módulo simples deslizante, BLOCO 2 - 01(um) módulo duplo deslizante e 01 (um) módulo simples deslizante e BLOCO 3 - 03 (três) módulos duplos deslizantes e 01 (um) módulo simples deslizante, conforme características e especificações constantes no Edital deste Pregão Eletrônico e seus Anexos, utilizando verba do Convênio nº 793.454/2013, celebrado em 30/12/2013 entre o Ministério da Cultura - Insti-tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Fundação Pró-Memória de São Carlos.Valor: R$ 90.890,00 (noventa mil, oitocentos e noventa reais).Data da Assinatura: 05 de setembro de 2016
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 13 de setembro de 2016
www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Assina pela Contratante: Luis Carlos TriquesAssina pela Contratada: Sebastião Emílio Martes
PORTARIAS
PORTARIA Nº 017/2016DE 09 DE SETEMBRO DE 2016
MAURO LUIZ MORAES, Diretor da Progresso e Habitação de São Carlos S/A-Prohab São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutária, e tendo em vista as necessidades de funcionamento da empresa resolve:NOMEARA Sr. JOSÉ PAULO BOCELLI JUNIOR, portador do CPF Nº 223.227.558/26 e RG Nº 27.195.683-5, para o cargo de diretor de Projetos, da Prohab São Carlos, à partir de 09 de setembro do corrente ano, com base na Lei nº 14.843, de 18/12/2008 e Lei nº 15.933 de 07/12/2011, e com vencimentos nela esta-belecidos.São Carlos, 09 de setembro de 2016MAURO LUIZ MORAESDiretor PresidenteProhab São CarlosPublique-se
PORTARIA N.° 18/2016 DE 12 DE SETEMBRO DE 2016
Mauro Luiz Moraes, Diretor Presidente da PROHAB- Progresso e Habitação de São Carlos S/A, no uso de suas atribuições legais CONSIDERANDO o dis-posto no inciso XVI, do artigo 6° da Lei Federal n.° 8666/93, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitações, no âmbito da PROHAB- Progresso e Habitação de São Carlos S/A, na seguinte composição: Na presidência a Sra. Cintia Fiorentino Ceschin Ramos, como membros, o Sr. Nathan Saruk Nunes Ribeiro De Sousa, Sra. Yara Maria Abreu Geremias, Sra Ana Beatriz Sodelli e como Técnico o Sr. Nivaldo Sebastião Martins. Art. 2° Compete a esta Comissão, no âmbito da PROHAB- Progresso e Habi-tação de São Carlos S/A, as funções de elaborar edital, receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao ca-dastramento de licitantes e fornecedores, exceto na modalidade de Pregão Eletrônico, devendo nas licitações sempre se reunirem no mínimo com três designados sendo: um Presidente e dois Membros. Artigo 3° Fica revogado a Portaria n.° 08/2016. Artigo 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 12 de setembro de 2016. Mauro Luiz MoraesDiretor Presidente da PROHAB- São Carlos
PORTARIAS
PORTARIA Nº. 082/2016Dispõe sobre Designação de Comissão Administrativa Disciplinar.SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PRO-CESSO Nº. 5499/2016,Resolve:Art. 1º - Designar os servidores Regis Zambon Mattos, Julio Cesar Martins e Marcel Rodrigo dos Santos, para sob a presidência do primeiro, integrar uma Comissão Administrativa Disciplinar encarregada das apurações do disposto no Processo SAAE Nº.3281/2016.Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos serviços.Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 01 de setembro de 2016.Sergio PepinoPresidente do SAAE
PORTARIA Nº. 083/2016Dispõe sobre a revisão dos valores das tarifas referentes às respostas as con-sultas técnicas ou das análises físico-químico e dos exames bacteriológicos realizados pelo SAAE.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O QUE CONSTA DO PROCESSO SOB Nº 3058/1990, Resolve:Art. 1º. A partir de 01 de setembro de 2016, os valores das tarifas referentes às respostas as consultas técnicas ou do fornecimento das análises físico-químico e exames bacteriológicos realizados pelo SAAE, ficam revisados, aplicando-se um acréscimo de 9,27% (nove virgula vinte e sete por cento), considerando o IPCA (Índice de preços ao consumidor amplo) do período de 05/2015 a 04/2016, nos termos do art. 34 da Lei Municipal nº 10255/89 e do Decreto Municipal nº 027, de 16 de março de 2015, conforme a seguinte tabela demonstrativa:
TIPO ANÁLISE VALORES (R$)
Turbidez 31,52
Cor 31,52
P.H, 31,52
Acidez P.H. 118,89
Acidez 64,85
Alcalinidade 64,85
Alcalinidade de P.H. 120,51
Alumínio 119,39
Cloro Livre 31,52
Cloro Residual 189,06
Demanda Cloro Cálcio 71,66
Cloreto 71,66
Dureza Total 71,66
Ferro 71,66
Gás Carbônico 32,02
Oxigênio 81,97
Fluoreto 97,76
Magnezio 71,66
Manganês 71,66
Sulfato 97,82
D.B.O. 178,72
O.D. 98,72
Coleta de Água 44,19
Determinação Prov.Coliformes(NMP) Presuntivo Afirmativo e Coli-Fecal
189,21
Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, revo-gadas as disposições em contrário, especialmente o disposto na Portaria nº 351/2015.São Carlos, 01 de setembro de 2016.Sergio PepinoPresidente do SAAE
PORTARIA Nº. 084/2016Dispõe sobre a revisão dos valores das tarifas referentes ao fornecimento de água pelo caminhão-pipa do SAAE.SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O QUE CONSTA DO PROCESSO SOB Nº 2012/2000, Resolve:Art. 1º. A partir de 01 de setembro de 2016, os valores das tarifas referen-tes ao fornecimento de água pelo caminhão-pipa do SAAE, ficam revisados, aplicando-se um acréscimo de 9,27% (nove virgula vinte e sete por cento), considerando o IPCA (Índice de preços ao consumidor amplo) do período de 05/2015 a 04/2016, nos termos do art. 34 da Lei Municipal nº 10255/89 e do Decreto Municipal nº 27, de 16 de março de 2015, conforme a seguinte tabela demonstrativa:
CARRO PIPA 6M3 CARRO PIPA 15M3 CARRO PIPA 30M3
CARRO PIPAR$
115,83CARRO PIPA
R$ 173,74
CARRO PIPAR$
237,43
MOTORISTA (Mão de Obra)
R$ 23,33
MOTORISTA (Mão de Obra)
R$ 32,52
MOTORISTA (Mão de Obra)
R$ 46,68
AJUDANTE (Mão de Obra)
R$ 17,99
AJUDANTE (Mão de Obra)
R$ 27,01
AJUDANTE (Mão de Obra)
R$ 36,66
TOTALR$
157,14TOTAL
R$ 233,27
TOTALR$
320,77
1ª FAIXA – 2 KM 1ª FAIXA – 2 KM 1ª FAIXA – 2 KM
TRANSPORTE R$ 167,64 TRANSPORTE R$ 251,06 TRANSPORTE R$ 340,94
ÁGUA R$ 92,88 ÁGUA R$ 232,20 ÁGUA R$ 464,40
TOTAL R$ 260,52 TOTAL R$ 483,26 TOTAL R$ 805,34
2ª FAIXA – 4 KM 2ª FAIXA – 4 KM 2ª FAIXA – 4 KM
TRANSPORTE R$ 204,28 TRANSPORTE R$ 306,47 TRANSPORTE R$ 416,14
ÁGUA R$ 92,88 ÁGUA R$ 232,20 ÁGUA R$ 464,40
TOTAL R$ 297,16 TOTAL R$ 538,67 TOTAL R$ 880,54
3ª FAIXA – 6 KM 3ª FAIXA – 6 KM 3ª FAIXA – 6 KM
TRANSPORTE R$ 227,87 TRANSPORTE R$ 341,84 TRANSPORTE R$ 464,17
ÁGUA R$ 92,88 ÁGUA R$ 232,20 ÁGUA R$ 464,40
TOTAL R$ 320,75 TOTAL R$ 574,04 TOTAL R$ 928,57
4ª FAIXA – ACIMA 6 KM 4ª FAIXA – ACIMA 6 KM 4ª FAIXA – ACIMA 6 KM
TRANSPORTE R$ 330,01 TRANSPORTE R$ 508,12 TRANSPORTE R$ 672,26
ÁGUA R$ 92,88 ÁGUA R$ 232,20 ÁGUA R$ 464,40
TOTAL R$ 422,89 TOTAL R$ 740,32 TOTAL R$ 1.136,66
Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, revo-gadas as disposições em contrário, especialmente o disposto na Portaria nº 352/2015.São Carlos, 01 de setembro de 2016.Sergio PepinoPresidente do SAAE
PORTARIA Nº. 085/2016Dispõe sobre designação de servidor substituto,SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Resolve:DESIGNAR a servidora Eulália Aparecida F. A. Betting, Assistente Adminis-trativo, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Victor Henrique de Almeida Anjos, Supervisor da Unidade de Atendimento a Débitos Ajuizados, no período de 01/09/2016 a 10/09/2016, em virtude de férias do Titular.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 01 de setembro de 2016.Sergio PepinoPresidente do SAAE
PORTARIA Nº. 086/2016Dispõe sobre designação de servidor substituto,SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Resolve:DESIGNAR o servidor Marcel Rodrigo dos Santos, Assistente Administrativo, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Paula Valéria Marcatti, Chefe do Setor de Contratos e Licitações, no período de 12/09/2016 a 01/10/2016, em virtude de férias da Titular.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, contando seus efeitos a partir de 12 de setembro de 2016.São Carlos, 09 de setembro de 2016.Sergio PepinoPresidente do SAAE
PORTARIA Nº. 087/2016Dispõe sobre designação de servidor substituto,SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Resolve:DESIGNAR o servidor Dener Marcelo Natanael Moreira, Operador Hidráulico, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Benedito Donizetti da Cruz, Supervisor de Serviços, no período de 12/09/2016 a 01/10/2016, em virtude de férias da Titular.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 12 de setembro de 2016.Sergio PepinoPresidente do SAAE
CONSELHOSMUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUALEDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social convoca os mem-bros titulares e suplentes do Conselho Municipal da Diversidade Sexual - bi-ênio: 2015/2017, nomeados pelos Decretos nº 172 de 30/6/2016 e 236 de 8/8/2016 para reunião ordinária a realizar-se no dia, horário e local abaixo discriminado da qual constará a seguinte pauta:1 - Formação da Mesa Diretora (presidente, vice e secretário)2 - Apresentação da Lei Orçamentária.3 - Definir Calendário das reuniões.Dia: 14 de setembro de 2016 – Quarta–feira.Horário: 16hLocal: Rua Conde do Pinhal, 2228 - Centro - São Carlos/SP São Carlos, 05 de setembro de 2016.Roberto Carlos Cardoso CaetanoChefe de Gabinete responsável interino pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 13 de setembro de 2016www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 270790
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito ( AIT) validados e processados no período de 08/09/2016 a 11/09/2016, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
Placa Ait Cod. Infr Data Infr
Placa Ait Cod. Infr Data Infr
AFX5766 P490001348 74550 18/08/2016
ALO2066 M490012566 74550 22/08/2016
AMH4763 Z480263234 51851 02/09/2016
AOC1592 M490012765 74630 25/08/2016
AVA5077 Z480263192 73662 01/09/2016
AVC6387 M490012698 74550 23/08/2016
AXX2673 P490001429 74630 24/08/2016
AXX2673 S490006511 60503 27/08/2016
AXZ0736 M490012834 74550 26/08/2016
BEX1027 S490006530 74550 27/08/2016
BJA5510 Z480263111 51851 01/09/2016
BJI3307 Z480263174 51851 31/08/2016
BKB8274 M490012831 74550 25/08/2016
BKC1487 M490012753 74630 26/08/2016
BKC1487 M490012814 74630 26/08/2016
BKE2316 M490012816 74630 26/08/2016
BKL1110 M490012755 74550 26/08/2016
BKN3576 F490002948 74710 22/08/2016
BKN4653 M490012732 74550 25/08/2016
BLH9315 M490012742 74550 26/08/2016
BNE7631 P490001424 74550 24/08/2016
BNJ1073 M490012776 74550 25/08/2016
BNN4183 M490012847 74550 26/08/2016
BOA4267 F490002998 74550 27/08/2016
BPR4340 P490001430 74550 24/08/2016
BPU3322 M490012785 74550 26/08/2016
BQQ6306 M490012790 74550 26/08/2016
BSD6597 S490006535 74550 28/08/2016
BSK6332 M490012650 74550 29/08/2016
BTM6066 Z480263186 55412 30/08/2016
BTM7961 P490001346 74550 18/08/2016
BTM8549 M490012686 74550 29/08/2016
BTM9315 Z480262946 51851 31/08/2016
BUJ6987 M490012690 74550 23/08/2016
BUW7401 M490012826 74550 25/08/2016
BVW3916 M490012572 74550 22/08/2016
BYV4463 P490001479 74630 24/08/2016
BZJ3822 M490012783 74630 26/08/2016
BZJ8986 M490012802 74550 26/08/2016
BZT1801 Z480263175 57461 31/08/2016
BZT3717 M490012740 74550 26/08/2016
BZT3883 Z480257294 73662 24/08/2016
BZT5656 P490001378 74630 24/08/2016
BZT5915 Z480263190 56222 31/08/2016
CAA8813 M490012762 74550 25/08/2016
CDC0836 P490001502 74710 28/08/2016
CEH4202 M490012865 74550 29/08/2016
CES5203 M490012754 74550 26/08/2016
CFE1312 Z480262449 73662 31/08/2016
CFR7258 F490002990 74550 27/08/2016
CFU4118 P490001308 74550 18/08/2016
CFU4474 M490012730 74630 25/08/2016
CFU5551 P490001357 74630 18/08/2016
CGB1290 P490001307 74550 18/08/2016
CHB1948 Z480263302 60412 01/09/2016
CHF2869 P490001439 74630 24/08/2016
CIW0358 S490006504 60503 26/08/2016
CJN4238 M490012658 74550 29/08/2016
CKY5646 Z480262664 54522 31/08/2016
CLZ8497 S490006529 74550 27/08/2016
CMG4593 P490001356 74630 18/08/2016
CNE1084 M490012828 74550 25/08/2016
COE5552 M490012795 74630 26/08/2016
COK5542 F490002963 74630 26/08/2016
CQA6059 M490012820 74550 29/08/2016
CQO3696 P490001371 74550 24/08/2016
CQO7016 F490002989 74550 27/08/2016
CQT1368 M490012724 74550 23/08/2016
CQX4086 S490006531 74550 28/08/2016
CQY6556 P490001465 74550 24/08/2016
CRQ8767 M490012779 74550 25/08/2016
CSV2442 F490002980 74550 29/08/2016
CVR6110 P490001450 74550 24/08/2016
CWO8840 M490012781 74550 25/08/2016
CWX3135 P490001341 74630 18/08/2016
CXA1792 M490012659 74550 29/08/2016
CYC5944 Z480262287 55416 30/08/2016
CYE5309 M490012789 74550 26/08/2016
CYF3745 Z480263276 55500 01/09/2016
CYF9084 M490012806 74550 26/08/2016
CYF9333 Z480263189 55412 30/08/2016
CYF9806 P490001422 74550 24/08/2016
CYP4641 S490006527 74550 27/08/2016
CYT6430 F490002994 74550 27/08/2016
CYT7935 S490006520 56732 28/08/2016
CYW0371 M490012685 74550 29/08/2016
CYZ2416 P490001468 74550 24/08/2016
CZI3866 P490001505 74550 28/08/2016
CZI5190 Z480263203 73662 02/09/2016
CZI8265 P490001382 74550 24/08/2016
CZI8848 Z480262941 73662 31/08/2016
CZI9190 P490001436 74550 24/08/2016
CZK7984 P490001310 74550 18/08/2016
DAH2198 F490002964 74550 26/08/2016
DAO1434 Z480262939 55500 01/09/2016
DAT0639 M490012703 74550 23/08/2016
DBO5184 M490012720 74550 23/08/2016
DBV0032 M490012822 74550 29/08/2016
DCE0675 P490001444 74550 24/08/2016
DCK6928 P490001467 74550 24/08/2016
DCW4033 P490001354 74550 18/08/2016
DDK4706 M490012712 74550 23/08/2016
DDN3283 P490001365 74630 24/08/2016
DEO1811 M490012830 74550 25/08/2016
DES2382 P490001302 74630 18/08/2016
DES2885 Z480258796 57461 30/08/2016
DFN7097 P490001482 74550 24/08/2016
DFN8933 P490001459 74630 24/08/2016
DFP3825 F490002981 74550 29/08/2016
DFV8896 M490012805 74630 26/08/2016
DGI0497 P490001376 74550 24/08/2016
DGN0219 Z480263191 73662 31/08/2016
DGN0387 M490012642 74550 29/08/2016
DGQ0029 M490012723 74550 23/08/2016
DHU5204 M490012677 74550 29/08/2016
DHZ2452 M490012839 74630 26/08/2016
DIT3088 M490012850 74630 26/08/2016
DIV1678 F490002943 74550 22/08/2016
DIV8902 P490001452 74630 24/08/2016
DIW3580 M490012801 74550 26/08/2016
DIW3790 P490001480 74550 24/08/2016
DIW4801 F490002979 74550 29/08/2016
DIW7139 M490012759 74550 25/08/2016
DIW7163 S490006513 56732 27/08/2016
DIW7249 P490001476 74630 24/08/2016
DIW7249 P490001487 74550 24/08/2016
DIW7297 P490001405 74550 24/08/2016
DIW7776 P490001419 74550 24/08/2016
DIW7820 P490001311 74550 18/08/2016
DIX4122 M490012859 74550 29/08/2016
DJG8376 P490001427 74550 24/08/2016
DKD8074 M490012798 74550 26/08/2016
DKE8517 P490001388 74550 24/08/2016
DKF2080 P490001351 74550 18/08/2016
DKL4863 P490001366 74710 24/08/2016
DKN2148 M490012665 74550 29/08/2016
DKQ6104 F490002971 74550 28/08/2016
DKR7845 P490001306 74550 18/08/2016
DKS8603 P490001499 74630 28/08/2016
DKW2632 M490012715 74550 23/08/2016
DMC0464 Z480263178 55412 29/08/2016
DMQ1750 M490012778 74550 25/08/2016
DMU9683 P490001478 74550 24/08/2016
DMX9414 M490012808 74630 26/08/2016
DMZ6863 M490012800 74630 26/08/2016
DNK2014 P490001443 74550 24/08/2016
DNL0771 P490001396 74630 24/08/2016
DNU0741 P490001323 74630 18/08/2016
DOC1410 M490012760 74550 25/08/2016
DOT0030 Z480263128 51851 02/09/2016
DPS3090 P490001461 74550 24/08/2016
DPY7008 F490002984 74550 26/08/2016
DQC1121 M490012774 74550 25/08/2016
DQE4819 M490012652 74550 29/08/2016
DQG6988 P490001413 74550 24/08/2016
DQR6612 P490001434 74550 24/08/2016
DRF4615 P490001321 74550 18/08/2016
DRH2760 M490012804 74550 26/08/2016
DRO5619 P490001391 74550 24/08/2016
DRT2475 P490001496 74550 28/08/2016
DSE4890 M490012729 74550 25/08/2016
DSE5815 P490001421 74550 24/08/2016
DSE6272 F490002954 74550 25/08/2016
DST1390 P490001368 74630 24/08/2016
DSY5885 P490001331 74550 18/08/2016
DTP2424 M490012793 74630 26/08/2016
DTP9484 M490012669 74550 29/08/2016
DTR2191 M490012653 74550 29/08/2016
DTU2664 F490002985 74550 28/08/2016
DTW6547 M490012697 74550 23/08/2016
DUK1789 P490001316 74550 18/08/2016
DUL8834 Z480262948 60412 31/08/2016
DUN6573 S490006512 60503 27/08/2016
DUP1163 M490012711 74550 23/08/2016
DVO0132 S490006522 56732 28/08/2016
DVQ6218 M490012832 74550 25/08/2016
DWF3781 M490012756 74630 26/08/2016
DWI6301 P490001362 74550 24/08/2016
DWK0644 F490002965 74550 28/08/2016
DXB8444 P490001349 74550 18/08/2016
DXF4966 P490001472 74550 24/08/2016
DXF5163 P490001438 74630 24/08/2016
DXF5376 S490006508 56732 26/08/2016
DXF5827 P490001463 74550 24/08/2016
DXH0121 P490001344 74550 18/08/2016
DXR0782 P490001486 74550 24/08/2016
DXV6645 F490002962 74550 26/08/2016
DXW9321 M490012803 74550 26/08/2016
DXY5765 M490012719 74550 23/08/2016
DYD5588 M490012833 74550 26/08/2016
DZC4698 M490012786 74630 26/08/2016
DZK2408 M490012748 74550 26/08/2016
DZK5292 M490012664 74550 29/08/2016
DZW7833 S490006518 60503 28/08/2016
EAH1548 Z480263202 55411 01/09/2016
EAH2616 P490001447 74550 24/08/2016
EAK0544 F490002983 74550 29/08/2016
EAR5546 P490001333 74550 18/08/2016
EAR6327 S490006514 60503 27/08/2016
EAR6980 P490001423 74630 24/08/2016
EAR7884 S490006516 56732 27/08/2016
EAR7983 P490001393 74550 24/08/2016
EAR8111 M490012836 74550 26/08/2016
EAR8475 P490001363 74550 24/08/2016
EAT3571 F490002947 74550 22/08/2016
EAT3571 F490002995 74550 27/08/2016
EAX8995 F490002942 74630 22/08/2016
EDD5205 P490001495 74550 28/08/2016
EDE1563 M490012782 74550 25/08/2016
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EDR0160 P490001322 74550 18/08/2016
EDV7653 Z480262945 51851 31/08/2016
EDX1247 M490012810 74550 26/08/2016
EDX1268 M490012749 74550 26/08/2016
EDX1383 S490006525 56732 29/08/2016
EDX1874 S490006519 56732 28/08/2016
EDX2099 Z480256926 54522 25/08/2016
EDX2161 Z480263229 55412 02/09/2016
EEH0227 P490001375 74550 24/08/2016
EER0846 M490012823 74630 29/08/2016
EER2025 M490012784 74550 26/08/2016
EFX2635 P490001474 74630 24/08/2016
EGB0568 P490001473 74630 24/08/2016
EGC4114 P490001412 74550 24/08/2016
EGH0118 P490001319 74550 18/08/2016
EGN7446 M490012851 74550 26/08/2016
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EHV6522 P490001402 74550 24/08/2016
EID9339 F490002956 74550 25/08/2016
EID9339 F490002969 74550 28/08/2016
EIJ1049 P490001325 74550 18/08/2016
EIK6903 S490006515 60503 27/08/2016
EIK7200 M490012772 74630 25/08/2016
EIK8112 Z480263204 73662 02/09/2016
EIK8808 Z480263172 57461 30/08/2016
EIK8995 M490012767 74550 25/08/2016
EIK9432 P490001338 74550 18/08/2016
EIK9539 S490006534 74550 28/08/2016
EIK9987 M490012681 74550 29/08/2016
EIP4993 M490012866 74550 29/08/2016
EIS2149 P490001314 74550 18/08/2016
EIS8598 P490001390 74550 24/08/2016
EIX8650 S490006523 60503 28/08/2016
EIZ1719 M490012849 74550 26/08/2016
EKJ7815 P490001490 74550 24/08/2016
EKP6994 M490012704 74550 23/08/2016
ELB8070 P490001377 74550 24/08/2016
ELL3776 Z480263235 73662 02/09/2016
ELR2339 M490012680 74550 29/08/2016
ELW2170 M490012796 74550 26/08/2016
ENA8164 F490002993 74550 27/08/2016
ENA9251 P490001460 74550 24/08/2016
ENB6941 P490001446 74550 24/08/2016
ENJ3984 P490001395 74630 24/08/2016
ENO6399 Z480262944 56731 31/08/2016
ENP0099 Z480262740 73662 02/09/2016
ENP1079 M490012824 74550 29/08/2016
ENP1297 Z480262943 73662 31/08/2016
ENP1299 M490012771 74550 25/08/2016
ENP2078 P490001410 74550 24/08/2016
EOJ2983 Z480262940 60501 30/08/2016
EOJ3711 M490012829 74630 25/08/2016
EOJ4149 P490001392 74550 24/08/2016
EPB5524 F490002986 74550 29/08/2016
EPF3010 M490012662 74550 29/08/2016
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Prefeitura Municipal de São Carlos Secretaria Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde Rua São Joaquim, 1233 - centro – São Carlos-SP
CEP: 13560-300 – Fone/Fax (16) 3362-1350 e-mail: [email protected]
Ofício-Circular 11/2016 - CMS/SMS – Gestão 2015-17
São Carlos, 08 de setembro de 2016
Senhor (a) Conselheiro(a),
Vimos convocar V. Sª. para a 9ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde – Gestão 2015/2017 - a ser realizada no dia 14 de setembro de 2016 (4ª. feira), às 18h30 no Auditório do Paço Municipal, sito à Rua Episcopal, 1575 - São Carlos-SP.
1 – Informes 1- Da Presidência 2- Da Secretaria Municipal de Saúde 3- Dos Conselheiros
2 - Pauta:
1. Apreciação das Atas da1ª, 2ª, 6ª, 7ª e 8ª. Reunião Ordinária – Mandato 2015/2017.
2. Apresentação - Política de Saúde Mental no Município de São Carlos – Prof. Alana Fornereto / Gisele Giovanetti .
3. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Instrumental Cirúrgico - Cirurgias Ortopédicas – R$. 25.000,00.
4. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Mobiliário e Utensílio Hospitalar – Centro Cirúrgico e UTI Coronariana – R$. 15.450,00.
3 – Palavra Livre:
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
Natanael Alves da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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São Carlos, 08 de setembro de 2016
Senhor (a) Conselheiro(a),
Vimos convocar V. Sª. para a 9ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde – Gestão 2015/2017 - a ser realizada no dia 14 de setembro de 2016 (4ª. feira), às 18h30 no Auditório do Paço Municipal, sito à Rua Episcopal, 1575 - São Carlos-SP.
1 – Informes 1- Da Presidência 2- Da Secretaria Municipal de Saúde 3- Dos Conselheiros
2 - Pauta:
1. Apreciação das Atas da1ª, 2ª, 6ª, 7ª e 8ª. Reunião Ordinária – Mandato 2015/2017.
2. Apresentação - Política de Saúde Mental no Município de São Carlos – Prof. Alana Fornereto / Gisele Giovanetti .
3. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Instrumental Cirúrgico - Cirurgias Ortopédicas – R$. 25.000,00.
4. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Mobiliário e Utensílio Hospitalar – Centro Cirúrgico e UTI Coronariana – R$. 15.450,00.
3 – Palavra Livre:
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
Natanael Alves da Silva
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Vimos convocar V. Sª. para a 9ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde – Gestão 2015/2017 - a ser realizada no dia 14 de setembro de 2016 (4ª. feira), às 18h30 no Auditório do Paço Municipal, sito à Rua Episcopal, 1575 - São Carlos-SP.
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2 - Pauta:
1. Apreciação das Atas da1ª, 2ª, 6ª, 7ª e 8ª. Reunião Ordinária – Mandato 2015/2017.
2. Apresentação - Política de Saúde Mental no Município de São Carlos – Prof. Alana Fornereto / Gisele Giovanetti .
3. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Instrumental Cirúrgico - Cirurgias Ortopédicas – R$. 25.000,00.
4. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Mobiliário e Utensílio Hospitalar – Centro Cirúrgico e UTI Coronariana – R$. 15.450,00.
3 – Palavra Livre:
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
Natanael Alves da Silva
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1 – Informes 1- Da Presidência 2- Da Secretaria Municipal de Saúde 3- Dos Conselheiros
2 - Pauta:
1. Apreciação das Atas da1ª, 2ª, 6ª, 7ª e 8ª. Reunião Ordinária – Mandato 2015/2017.
2. Apresentação - Política de Saúde Mental no Município de São Carlos – Prof. Alana Fornereto / Gisele Giovanetti .
3. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Instrumental Cirúrgico - Cirurgias Ortopédicas – R$. 25.000,00.
4. Apreciação da Proposta de Convênio Prefeitura Municipal / Santa Casa São Carlos - Aquisição de Mobiliário e Utensílio Hospitalar – Centro Cirúrgico e UTI Coronariana – R$. 15.450,00.
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Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
Natanael Alves da Silva
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2 - Pauta:
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São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 13 de setembro de 2016
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
DGI0497 P490001376 74550 24/08/2016
DGN0219 Z480263191 73662 31/08/2016
DGN0387 M490012642 74550 29/08/2016
DGQ0029 M490012723 74550 23/08/2016
DHU5204 M490012677 74550 29/08/2016
DHZ2452 M490012839 74630 26/08/2016
DIT3088 M490012850 74630 26/08/2016
DIV1678 F490002943 74550 22/08/2016
DIV8902 P490001452 74630 24/08/2016
DIW3580 M490012801 74550 26/08/2016
DIW3790 P490001480 74550 24/08/2016
DIW4801 F490002979 74550 29/08/2016
DIW7139 M490012759 74550 25/08/2016
DIW7163 S490006513 56732 27/08/2016
DIW7249 P490001476 74630 24/08/2016
DIW7249 P490001487 74550 24/08/2016
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FLH4075 Z480263303 60501 01/09/2016
FLH9858 P490001453 74630 24/08/2016
FLL6983 P490001500 74550 28/08/2016
FLL7122 M490012791 74550 26/08/2016
FLL7239 F490002992 74550 27/08/2016
FLL7275 P490001411 74550 24/08/2016
FLL7393 M490012710 74550 23/08/2016
FLL7732 S490006528 74550 27/08/2016
FLL8060 M490012746 74550 26/08/2016
FLL8471 P490001409 74550 24/08/2016
FLL8497 Z480263184 55416 30/08/2016
FLL8825 M490012862 74550 29/08/2016
FLL8978 M490012727 74550 25/08/2016
FLT7719 M490012648 74550 29/08/2016
FLV8303 M490012750 74550 26/08/2016
FMC3097 P490001469 74550 24/08/2016
FMK3999 S490006505 56732 26/08/2016
FML8777 M490012835 74550 26/08/2016
FMP3097 F490002966 74550 28/08/2016
FMQ9974 M490012864 74550 29/08/2016
FMT8808 Z480263230 55412 02/09/2016
FNS1388 P490001470 74630 24/08/2016
FOD2125 M490012696 74550 23/08/2016
FOE9223 M490012775 74550 25/08/2016
FOG5515 M490012706 74550 23/08/2016
FOI4857 F490002978 74550 28/08/2016
FOV1470 S490006539 60503 30/08/2016
FOZ1309 Z480263182 60501 30/08/2016
FPG6855 M490012718 74550 23/08/2016
FPG8589 S490006506 56732 26/08/2016
FPI7390 P490001332 74550 18/08/2016
FPL5600 M490012689 74550 23/08/2016
FPN4530 P490001493 74550 24/08/2016
FPO0004 P490001324 74550 18/08/2016
FQB6796 M490012678 74550 29/08/2016
FQL5750 F490002988 74550 27/08/2016
FQN5575 S490006509 60503 26/08/2016
FQU3696 F490002970 74550 28/08/2016
FQW3389 M490012741 74550 26/08/2016
FQZ5767 M490012737 74550 26/08/2016
FRK2550 Z480262741 73662 02/09/2016
FRW0599 M490012694 74550 23/08/2016
FSC9667 P490001462 74550 24/08/2016
FSE0878 P490001414 74630 24/08/2016
FSH1638 M490012661 74550 29/08/2016
FSN0460 M490012863 74550 29/08/2016
FSS2585 M490012780 74550 25/08/2016
FSV1005 P490001373 74550 24/08/2016
FTB3743 M490012768 74630 25/08/2016
FTC5932 P490001433 74550 24/08/2016
FTL5248 P490001353 74550 18/08/2016
FTU0621 Z480263183 55412 30/08/2016
FUB0948 P490001471 74550 24/08/2016
FUB3994 P490001456 74710 24/08/2016
FUC4230 M490012735 74630 26/08/2016
FUM2146 M490012807 74550 26/08/2016
FUN4620 M490012656 74550 29/08/2016
FUP8006 P490001489 74550 24/08/2016
FUQ2057 M490012701 74550 23/08/2016
FUR6174 M490012766 74550 25/08/2016
FUX6358 M490012812 74550 26/08/2016
FUY9875 P490001352 74550 18/08/2016
FVA5150 Z480261543 73662 02/09/2016
FVE7170 M490012819 74550 29/08/2016
FVL1257 M490012825 74550 29/08/2016
FVU1484 M490012722 74550 23/08/2016
FWA6896 P490001481 74550 24/08/2016
FWW2255 F490002951 74630 25/08/2016
FWX0667 F490002955 74550 25/08/2016
FXA3608 F490002959 74550 26/08/2016
FXJ0515 P490001361 74630 24/08/2016
FXJ9570 M490012842 74550 26/08/2016
FYF1212 P490001398 74550 24/08/2016
FYY7470 P490001497 74550 28/08/2016
FZI2488 S490006538 74550 30/08/2016
FZI7227 P490001313 74550 18/08/2016
FZI8240 S490006542 56732 30/08/2016
FZJ2490 P490001431 74550 24/08/2016
GBA4616 P490001435 74550 24/08/2016
GBF3335 P490001503 74550 28/08/2016
GBN5280 F490002944 74550 22/08/2016
GBW8757 P490001501 74710 28/08/2016
GBX9550 F490002945 74550 22/08/2016
GCG5440 P490001374 74550 24/08/2016
GCI6610 P490001343 74550 18/08/2016
GDI7787 P490001318 74550 18/08/2016
GEQ2829 M490012699 74550 23/08/2016
GEZ2660 P490001389 74550 24/08/2016
GFH0203 M490012660 74550 29/08/2016
GFO7000 M490012821 74550 29/08/2016
GFY4151 M490012747 74550 26/08/2016
GHO4090 S490006510 60503 26/08/2016
GIR7820 F490002991 74630 27/08/2016
GIW8880 M490012709 74550 23/08/2016
GIY8010 P490001350 74550 18/08/2016
GJS9220 M490012649 74550 29/08/2016
GJU6110 Z480263301 73662 01/09/2016
GKD1717 P490001342 74550 18/08/2016
GKE2220 M490012787 74550 26/08/2016
GSK6490 P490001381 74550 24/08/2016
GWB8752 S490006524 60503 29/08/2016
GXF4808 M490012733 74630 25/08/2016
HCU0287 M490012811 74630 26/08/2016
HDQ6910 P490001415 74550 24/08/2016
HFE6487 M490012714 74550 23/08/2016
HFG1376 P490001327 74550 18/08/2016
HGJ3199 M490012818 74550 29/08/2016
HHF4699 F490002957 74550 25/08/2016
HHW8915 M490012717 74550 23/08/2016
HIU5932 P490001404 74550 24/08/2016
HJF9107 Z480263110 55500 01/09/2016
HKT0022 Z480258610 51851 26/08/2016
HMC8388 M490012817 74630 26/08/2016
HMR7434 M490012757 74550 25/08/2016
HMR7434 M490012726 74550 25/08/2016
HMR7434 M490012731 74630 25/08/2016
HOI1609 Z480262665 55500 31/08/2016
HOI1867 M490012855 74550 26/08/2016
HSY0080 M490012654 74550 29/08/2016
IUF5164 M490012641 74550 29/08/2016
JGU0844 S490006533 74550 28/08/2016
JHX7287 M490012655 74550 29/08/2016
JPT0090 M490012734 74550 25/08/2016
KDD4778 P490001420 74550 24/08/2016
KMW2097 P490001406 74550 24/08/2016
KPH0280 M490012675 74550 29/08/2016
KPZ7855 M490012683 74550 29/08/2016
KWU4907 M490012663 74550 29/08/2016
LCI7478 P490001355 74550 18/08/2016
LOO1600 P490001320 74550 18/08/2016
LPB8572 P490001492 74630 24/08/2016
LRM2695 M490012813 74550 26/08/2016
MMC3826 P490001455 74550 24/08/2016
MSE8636 P490001441 74630 24/08/2016
NCG0146 P490001383 74550 24/08/2016
NIY0002 P490001428 74550 24/08/2016
NRL4473 P490001360 74550 24/08/2016
OAC3201 F490002976 74550 28/08/2016
ODA9245 Z480261542 73662 01/09/2016
OMI5510 P490001466 74550 24/08/2016
OOJ1836 M490012705 74550 23/08/2016
OPZ3985 M490012769 74630 25/08/2016
OQF8056 M490012700 74550 23/08/2016
OQT5222 P490001380 74550 24/08/2016
ORN1102 M490012646 74550 29/08/2016
OWO7938 P490001397 74550 24/08/2016
OXE8476 M490012687 74550 23/08/2016
OZD9658 M490012667 74550 29/08/2016
PCC3345 F490002958 74550 26/08/2016
PVG5691 M490012578 74550 22/08/2016
PVG5691 M490012670 74550 29/08/2016
PXR6345 M490012858 74550 26/08/2016
PXY0793 M490012743 74550 26/08/2016
Total: 590
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 13 de setembro de 2016www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
BALANÇO ORÇAMENTARIORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)
4° Bimestre
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/07/2016 à 31/08/2016
RECEITAS REALIZADAS
%(c/a)
PREVISÃO ATUALIZADA %(b/a) Até o Bimestre/ (c)
RECEITA PREVISTAATÉ BIMESTREPREVISÃO INICIAL SALDO
No Bimestre/ (b)RECEITAS
463.719,42RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 541.001,11 137.694,93 85,72 77.281,6925,45541.001,11 360.667,41
85,72463.719,42137.694,93 77.281,69541.001,11541.001,11 25,45 RECEITAS CORRENTES 360.667,41
82,4439.289,19 155,8347.660,81 74.271,20 -26.610,39 RECEITA PATRIMONIAL 47.660,81 31.773,87
6.472,310,000,000,006.472,31 6.472,31 Receitas Imobiliárias 0,004.314,87
-33.082,70180,3295,3939.289,1941.188,50 41.188,50 Receitas de Valores Mobiliários 74.271,2027.459,00
19,8396.318,62 78,81485.618,06 382.708,38 102.909,68 RECEITA DE SERVIÇOS 485.618,06 323.745,37
27,032.087,12 87,287.722,24 6.739,84 982,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.722,24 5.148,16
-265,19123,4984,25951,101.128,91 1.128,91 Multas e Juros de Mora 1.394,10752,61
-1.516,42169,8030,60664,822.172,62 2.172,62 Receita da Dívida Ativa 3.689,041.448,41
2.764,0137,4810,66471,204.420,71 4.420,71 Receitas Correntes Diversas 1.656,702.947,14
101.634,79RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 322.827,91 15.438,10 31,48 221.193,124,78322.827,91 215.218,61
565.354,21SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 17,73 298.474,81153.133,03863.829,02 65,45863.829,02 575.886,01
0,00 0,00
0,00
17,73
0,00
863.829,02
0,00
0,00
0,00
0,00
863.829,02
0,00
0,00
0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
17,73
0,000,00
298.474,81
0,00
153.133,03
TOTAL (VII) = (V + VI)
863.829,02
0,00 0,00
298.474,81
0,00
DÉFICIT (VI)
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
3.430.712,21
863.829,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
565.354,21
0,00
65,45
65,45
0,00
0,00Superavit Financeiro
0,00
3.996.066,42
0,00
0,00
153.133,03
0,00
0,00
575.886,01
0,00
575.886,01
0,00
0,00
0,00
No BimestreAté o Bimestre
SALDO APAGAR
SALDO AEMPENHAR %
(g/f)SALDODESPESAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
(f)=(d+e) No Bimestre
DESPESAS EMPENHADASCRÉDITOSADICIONAIS
(e) Até o Bimestre/(g)
DESPESAS LIQUIDADASSALDO ALIQUIDAR
DOTAÇÃO INICIAL(d) PAGO ATÉ
O BIMESTRE
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 978.252,91363.813,24 4.375.710,296.591.779,02 3.996.066,42879.164,756.955.592,26 57,45 2.959.525,843.962.016,75 2.579.881,97 379.643,87 34.049,67
DESPESAS CORRENTES 6.349.279,02 317.313,24 6.666.592,26 834.118,24 4.296.573,28 933.206,40 3.916.929,41 58,75 2.749.662,853.882.879,74 2.370.018,98 379.643,87 34.049,67
4.869.684,25 127.313,24 692.487,17 3.082.887,95 692.387,17 3.076.286,26 1.920.711,23 Pessoal E Encargos Sociais 4.996.997,49 61,56 3.074.656,73 1.914.109,54 6.601,69 1.629,53
1.479.594,77 190.000,00 141.631,07 1.213.685,33 240.819,23 840.643,15 828.951,62 Outras Despesas Correntes 1.669.594,77 50,35 808.223,01 455.909,44 373.042,18 32.420,14
DESPESAS DE CAPITAL 242.500,00 46.500,00 289.000,00 45.046,51 79.137,01 45.046,51 79.137,01 27,38 209.862,9979.137,01 209.862,99 0,00 0,00
242.500,00 46.500,00 45.046,51 79.137,01 45.046,51 79.137,01 209.862,99 Investimentos 289.000,00 27,38 79.137,01 209.862,99 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 6.591.779,02 363.813,24 6.955.592,26 879.164,75 4.375.710,29 978.252,91 3.996.066,42 57,45 3.962.016,75 2.579.881,97 379.643,87 34.049,67 2.959.525,84
12/09/2016 14.39.44 21/Versão 04/02/2016 - 14:30 OFR00530
BALANÇO ORÇAMENTARIORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)
4° Bimestre
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Período de 01/07/2016 à 31/08/2016
No BimestreAté o Bimestre
SALDO APAGAR
SALDO AEMPENHAR %
(g/f)SALDODESPESAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
(f)=(d+e) No Bimestre
DESPESAS EMPENHADASCRÉDITOSADICIONAIS
(e) Até o Bimestre/(g)
DESPESAS LIQUIDADASSALDO ALIQUIDAR
DOTAÇÃO INICIAL(d) PAGO ATÉ
O BIMESTRE
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Imobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Dívida Imobiliária
0,00
0,00
0,00
0,000,00 0,00
0,00 Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPERAVIT (XIII)
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.049,67 2.959.525,842.579.881,97879.164,756.955.592,266.591.779,02 978.252,914.375.710,29 379.643,87363.813,24 57,453.996.066,42 3.962.016,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
978.252,914.375.710,296.955.592,26363.813,24 879.164,75 2.579.881,97 2.959.525,84379.643,87 34.049,676.591.779,02 3.962.016,750,003.996.066,42
12/09/2016 14.39.44 22/Versão 04/02/2016 - 14:30 OFR00530
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016Exercício de 2016
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
1 04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.01.110000 Construção, Reforma E Ampliação DePróprios - Fesc
90.000,00 40.000,00 0,00 2.900,00 46.516,16 31.266,16 46.516,16 31.266,16 46.516,16
0,00
83.483,84 0,00
2 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc 3.444.320,68 0,00 0,00 269.510,95 2.485.304,92 269.510,95 2.478.803,23 271.611,59 2.477.173,70
40.000,00
919.015,76 8.131,22
3 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc 275.419,38 102.313,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
377.732,62 0,00
4 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc 1.052.345,38 0,00 0,00 70.657,17 561.350,10 70.557,17 561.250,10 70.557,17 561.250,10
0,00
490.995,28 100,00
5 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc 82.598,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
82.598,81 0,00
6 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.91.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00 36.232,93 0,00 36.232,93 0,00 36.232,93
0,00
43.767,07 0,00
7 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Da Fesc 26.234,40 17.500,00 0,00 2.340,80 13.178,57 2.340,80 13.178,57 4.681,60 13.178,57
0,00
30.555,83 0,00
8 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Fesc 159.747,19 34.609,00 0,00 3.147,12 144.312,22 10.299,40 129.067,98 26.182,09 128.068,13
0,00
50.043,97 16.244,09
9 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Fesc 38.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
38.940,00 0,00
10 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Fesc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
11 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Fesc 318.404,54 0,00 0,00 0,00 317.860,94 8.793,98 222.741,64 8.793,98 222.741,64
0,00
543,60 95.119,30
12 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc 195.010,11 0,00 0,00 0,00 137.212,92 22.868,82 27.442,58 22.868,82 27.442,58
0,00
57.797,19 109.770,34
13 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Fesc 14.984,64 15.891,00 0,00 1.531,40 10.781,76 1.531,40 10.781,76 1.247,60 10.497,96
0,00
20.093,88 283,80
14 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Fesc 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
5.000,00 0,00
15 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc 305.794,10 60.000,00 0,00 20.221,21 349.577,77 40.494,30 238.948,89 33.154,79 207.812,40
0,00
16.216,33 141.765,37
16 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Fesc 152.329,72 0,00 0,00 3.071,18 86.044,83 3.782,37 85.000,07 13.585,82 85.000,07
0,00
66.284,89 1.044,76
17 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Da Fesc 32.994,19 10.000,00 0,00 2.858,99 23.791,83 2.858,99 23.791,83 2.858,99 23.791,83
0,00
19.202,36 0,00
18 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Da Fesc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 139,63 0,00 139,63 0,00 139,63
0,00
860,37 0,00
Versão 03/09/2015 - 16:56 OFR00451 12/09/2016 14.36.33 1/ 3
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 13 de setembro de 2016
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016Exercício de 2016
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
1 04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.01.110000 Construção, Reforma E Ampliação DePróprios - Fesc
90.000,00 40.000,00 0,00 2.900,00 46.516,16 31.266,16 46.516,16 31.266,16 46.516,16
0,00
83.483,84 0,00
2 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc 3.444.320,68 0,00 0,00 269.510,95 2.485.304,92 269.510,95 2.478.803,23 271.611,59 2.477.173,70
40.000,00
919.015,76 8.131,22
3 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc 275.419,38 102.313,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
377.732,62 0,00
4 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc 1.052.345,38 0,00 0,00 70.657,17 561.350,10 70.557,17 561.250,10 70.557,17 561.250,10
0,00
490.995,28 100,00
5 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc 82.598,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
82.598,81 0,00
6 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.91.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00 36.232,93 0,00 36.232,93 0,00 36.232,93
0,00
43.767,07 0,00
7 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Da Fesc 26.234,40 17.500,00 0,00 2.340,80 13.178,57 2.340,80 13.178,57 4.681,60 13.178,57
0,00
30.555,83 0,00
8 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Fesc 159.747,19 34.609,00 0,00 3.147,12 144.312,22 10.299,40 129.067,98 26.182,09 128.068,13
0,00
50.043,97 16.244,09
9 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Fesc 38.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
38.940,00 0,00
10 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Fesc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
11 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Fesc 318.404,54 0,00 0,00 0,00 317.860,94 8.793,98 222.741,64 8.793,98 222.741,64
0,00
543,60 95.119,30
12 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc 195.010,11 0,00 0,00 0,00 137.212,92 22.868,82 27.442,58 22.868,82 27.442,58
0,00
57.797,19 109.770,34
13 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Fesc 14.984,64 15.891,00 0,00 1.531,40 10.781,76 1.531,40 10.781,76 1.247,60 10.497,96
0,00
20.093,88 283,80
14 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Fesc 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
5.000,00 0,00
15 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc 305.794,10 60.000,00 0,00 20.221,21 349.577,77 40.494,30 238.948,89 33.154,79 207.812,40
0,00
16.216,33 141.765,37
16 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Fesc 152.329,72 0,00 0,00 3.071,18 86.044,83 3.782,37 85.000,07 13.585,82 85.000,07
0,00
66.284,89 1.044,76
17 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Da Fesc 32.994,19 10.000,00 0,00 2.858,99 23.791,83 2.858,99 23.791,83 2.858,99 23.791,83
0,00
19.202,36 0,00
18 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Da Fesc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 139,63 0,00 139,63 0,00 139,63
0,00
860,37 0,00
Versão 03/09/2015 - 16:56 OFR00451 12/09/2016 14.36.33 1/ 3
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016Exercício de 2016
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
1 04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.01.110000 Construção, Reforma E Ampliação DePróprios - Fesc
90.000,00 40.000,00 0,00 2.900,00 46.516,16 31.266,16 46.516,16 31.266,16 46.516,16
0,00
83.483,84 0,00
2 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc 3.444.320,68 0,00 0,00 269.510,95 2.485.304,92 269.510,95 2.478.803,23 271.611,59 2.477.173,70
40.000,00
919.015,76 8.131,22
3 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc 275.419,38 102.313,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
377.732,62 0,00
4 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc 1.052.345,38 0,00 0,00 70.657,17 561.350,10 70.557,17 561.250,10 70.557,17 561.250,10
0,00
490.995,28 100,00
5 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc 82.598,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
82.598,81 0,00
6 04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.91.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00 36.232,93 0,00 36.232,93 0,00 36.232,93
0,00
43.767,07 0,00
7 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Da Fesc 26.234,40 17.500,00 0,00 2.340,80 13.178,57 2.340,80 13.178,57 4.681,60 13.178,57
0,00
30.555,83 0,00
8 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Fesc 159.747,19 34.609,00 0,00 3.147,12 144.312,22 10.299,40 129.067,98 26.182,09 128.068,13
0,00
50.043,97 16.244,09
9 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Fesc 38.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
38.940,00 0,00
10 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Fesc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
11 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Fesc 318.404,54 0,00 0,00 0,00 317.860,94 8.793,98 222.741,64 8.793,98 222.741,64
0,00
543,60 95.119,30
12 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc 195.010,11 0,00 0,00 0,00 137.212,92 22.868,82 27.442,58 22.868,82 27.442,58
0,00
57.797,19 109.770,34
13 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Fesc 14.984,64 15.891,00 0,00 1.531,40 10.781,76 1.531,40 10.781,76 1.247,60 10.497,96
0,00
20.093,88 283,80
14 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Fesc 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
5.000,00 0,00
15 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc 305.794,10 60.000,00 0,00 20.221,21 349.577,77 40.494,30 238.948,89 33.154,79 207.812,40
0,00
16.216,33 141.765,37
16 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Fesc 152.329,72 0,00 0,00 3.071,18 86.044,83 3.782,37 85.000,07 13.585,82 85.000,07
0,00
66.284,89 1.044,76
17 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Da Fesc 32.994,19 10.000,00 0,00 2.858,99 23.791,83 2.858,99 23.791,83 2.858,99 23.791,83
0,00
19.202,36 0,00
18 04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Da Fesc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 139,63 0,00 139,63 0,00 139,63
0,00
860,37 0,00
Versão 03/09/2015 - 16:56 OFR00451 12/09/2016 14.36.33 1/ 3
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016Exercício de 2016
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
19 04.01.04.122.4004.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Fesc 54.000,00 6.500,00 0,00 1.101,01 21.944,85 9.353,35 21.944,85 12.847,35 21.944,85
0,00
38.555,15 0,00
20 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo 3.600,00 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 298,35 0,00 298,35
0,00
3.301,00 0,65
21 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.000,00 0,00
22 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 618,80 0,00 618,80 0,00 618,80
0,00
381,20 0,00
23 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
24 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 34.752,00 0,00 0,00 0,00 26.353,60 1.448,00 13.780,13 1.448,00 13.780,13
0,00
8.398,40 12.573,47
25 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.134,97 107,00 834,97 834,97 834,97
0,00
9.865,03 300,00
26 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 8.000,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 800,00 0,00 800,00
0,00
7.170,00 30,00
27 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 21.943,81 0,00 0,00 0,00 19.964,55 572,81 10.355,67 1.150,18 10.355,67
0,00
1.979,26 9.608,88
28 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 5.088,00 0,00 0,00 0,00 3.858,40 212,00 2.017,53 212,00 2.017,53
0,00
1.229,60 1.840,87
29 04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.217,00 0,00 1.217,00 0,00 1.217,00
0,00
78.783,00 0,00
30 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Trabalhador
23.643,00 5.000,00 0,00 0,00 9.394,30 340,00 9.379,30 380,00 9.379,30
0,00
19.248,70 15,00
31 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Trabalhador
1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 724,00 0,00 724,00
0,00
2.000,00 276,00
32 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Trabalhador
18.800,00 5.000,00 0,00 0,00 5.446,54 712,64 5.446,54 712,64 5.446,54
0,00
18.353,46 0,00
33 04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Trabalhador
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
34 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Brasil
8.688,00 0,00 0,00 0,00 4.006,13 724,00 1.774,00 724,00 1.774,00
0,00
4.681,87 2.232,13
35 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Brasil
1.000,00 0,00 0,00 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
891,00 109,00
36 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Brasil
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
Versão 03/09/2015 - 16:56 OFR00451 12/09/2016 14.36.33 2/ 3
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016Exercício de 2016
LiquidadoPeríodo
Contingenc. Saldo àEmpenhar
Orçado EmpenhadoAcumulado
PagoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Supl.Anul.
EmpenhadoPeríodo
PagoAcumulado
Saldo àPagar
EspecificaçãoDotação
37 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Brasil
7.274,39 0,00 0,00 0,00 3.869,41 0,00 2.969,96 0,00 2.969,96
0,00
3.404,98 899,45
38 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Brasil
1.272,00 0,00 0,00 0,00 586,53 106,00 265,00 106,00 265,00
0,00
685,47 321,53
39 04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDo Brasil
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 0,00
40 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa DeInclusão Digital
43.440,00 0,00 0,00 0,00 20.378,00 1.448,00 13.862,00 1.448,00 13.862,00
0,00
23.062,00 6.516,00
41 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa DeInclusão Digital
1.600,00 10.000,00 0,00 541,88 1.857,01 0,00 1.274,33 0,00 1.274,33
0,00
9.742,99 582,68
42 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa DeInclusão Digital
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.000,00 0,00
43 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa DeInclusão Digital
12.006,68 20.000,00 0,00 1.300,00 16.598,10 2.652,80 15.298,10 2.652,80 15.298,10
0,00
15.408,58 1.300,00
44 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa DeInclusão Digital
6.360,00 0,00 0,00 0,00 2.862,00 212,00 1.908,00 212,00 1.908,00
0,00
3.498,00 954,00
45 04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa DeInclusão Digital
13.500,00 0,00 0,00 0,00 8.127,00 0,00 8.127,00 0,00 8.127,00
0,00
5.373,00 0,00
46 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDa Terceira Idade
4.000,00 0,00 0,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00
0,00
3.772,00 0,00
47 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDa Terceira Idade
8.688,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00 1.024,00 3.920,00 1.024,00 3.920,00
0,00
1.148,00 3.620,00
48 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDa Terceira Idade
6.000,00 0,00 0,00 0,00 3.850,52 240,00 3.795,52 240,00 3.795,52
0,00
2.149,48 55,00
49 04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade AbertaDa Terceira Idade
2.000,00 0,00 0,00 933,00 1.332,00 933,00 1.332,00 933,00 1.332,00
0,00
668,00 0,00
484.617,940,00 413.693,543.996.066,42 2.579.881,976.591.779,02
40.000,00
380.451,71403.813,24 3.962.016,75511.961,554.375.710,29
6.591.779,02 2.579.881,974.375.710,29 3.996.066,42484.617,94 413.693,54
40.000,00
511.961,55 3.962.016,75380.451,710,00403.813,24Total Geral :
Versão 03/09/2015 - 16:56 OFR00451 12/09/2016 14.36.33 3/ 3
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Expediente
Diário OficialP R E F E I T U R A D E S Ã O C A R L O S
Secretaria Municipal de Comunicação
documento assinado digitalmente
Luís Antônio Marcon Garmendia edição de texto (MTb. 8.045-RS)
Glauco Piovesaneditoração eletrônica
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 13 de setembro de 2016www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016
Exercício de 2016
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 93.983,45 463.719,42 541.001,11 -77.281,69-
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 32.832,46 74.271,20 47.660,81 26.610,39-
1310000000 RECEITA IMOBILIÁRIA 0,00 0,00 6.472,31 -6.472,31-
1311000000 ALUGUÉIS 0,00 0,00 6.472,31 -6.472,31-
1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 32.832,46 74.271,20 41.188,50 33.082,70-
1325000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 32.832,46 74.271,20 41.188,50 33.082,70-
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 60.916,81 382.708,38 485.618,06 -102.909,68-
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 234,18 6.739,84 7.722,24 -982,40-
1910000000 MULTA E JUROS DE MORA 34,66 1.394,10 1.128,91 265,19-
1915000000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
34,66 1.394,10 1.128,91 265,19-
1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 47,83 3.689,04 2.172,62 1.516,42-
1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 47,83 3.689,04 2.172,62 1.516,42-
1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 151,69 1.656,70 4.420,71 -2.764,01-
7000000000 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 15.438,10 101.634,79 322.827,91 -221.193,12-
7600000000 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.438,10 101.634,79 322.827,91 -221.193,12-
Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 12/09/2016 14.35.57 1/ 2
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016
Exercício de 2016
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
Versão 05/11/2015 - 14:2212/09/2016 14.35.57 2/OFR00069 2
Total 109.421,55 565.354,21 863.829,02 -298.474,81
0,00 0,00 0,00
109.421,55 565.354,21 863.829,02
0,00
-298.474,81
Total Retificadora
Total Geral