Upload
dimasgusandi
View
33
Download
8
Embed Size (px)
DESCRIPTION
proposal
Citation preview
::
:
5 7
0.00 243,970,000.00 243,970,000.00
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
0.00 5,150,000.00 5,150,000.00
0.00 25,000,000.00 25,000,000.00
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
0.00 16,500,000.00 16,500,000.00
0.00 111,440,000.00 111,440,000.00
0.00 74,880,000.00 74,880,000.00
0.00 1,318,792,600.00 3,477,721,540.00
0.00 0.00 900,000,000.00
0.00 0.00 70,538,940.00
0.00 0.00 47,700,000.001.08 . 1.08.4 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
8 unit 47,700,000.00 0.00
0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Ambon 6 Unit 70,538,940.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Paket 2,158,928,940.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota Ambon 3 unit 900,000,000.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kota Ambon 54 org 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 1 Org 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Tersedia 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Tersedia 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
55 Orang 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kebersihan
Dan Pertamanan
10 unit 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kebersihan
Dan Pertamanan
Terlaksana 0.00 0.00
9
1.08 . 1.08.4 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Paket 0.00 0.00
Modal Jumlah
1 2 3 4 6 8 = 5 + 6 + 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAHLOKASI
KEGIATANTARGET KINERJA(KUANTITATIF)KODE URAIAN Tahun n
Tahunn + 1Belanja Pegawai Barang & Jasa
Organisasi 1 . 08 . 04 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Sub Unit Organisasi 1 . 08 . 04 . 01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD2.2PEMERINTAH KOTA AMBON
Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
0.00 0.00 50,260,000.00
0.00 1,264,822,600.00 1,264,822,600.00
0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 43,970,000.00 99,400,000.00
0.00 0.00 850,000,000.00
0.00 0.00 185,000,000.00
0.00 8,150,000.00 8,150,000.00
0.00 4,800,000.00 4,800,000.00
0.00 2,400,000.00 2,400,000.00
0.00 600,000.00 600,000.00
0.00 350,000.00 350,000.00
6,834,117,000.00 8,226,539,119.00 15,255,656,119.00
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
0.00 100,000,000.00 100,000,000.00
6,715,442,000.00 7,517,714,119.00 14,233,156,119.00
29,125,000.00 70,875,000.00 100,000,000.00
23,250,000.00 51,750,000.00 75,000,000.00
0.00 45,000,000.00 45,000,000.00
0.00 55,000,000.00 55,000,000.00
0.00 122,500,000.00 317,500,000.00
3,200,000.00 71,800,000.00 75,000,000.00
42,350,000.00 7,650,000.00 50,000,000.00
0.00 100,000,000.00 100,000,000.001.08 . 1.08.4 . 15 . 51 Operasional IPST (Pembuatan Kompos) IPST Toisapu Kec. TA
Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 46 Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Ambon 1 Buku 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 43 Lomba Kebersihan Antar Sekolah TK,SD,SMP,SMA/SMK Sederajat
Kota Ambon Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 37 Penyediaan Tempat Pewadahan Sampah Kota Ambon 107 buah 195,000,000.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 33 Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan (Kerjasama dengan Tim Penggerak PKK)
Kota Ambon 2 Kecamatan 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 32 Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Ambon 12 Kolam 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 30 Sosialisasi PHBS dan 3R Kota Ambon Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 24 Lomba Kebersihan Desa dan Kelurahan/Negeri Kota Ambon Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 18 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Tercapai 0.00 0.00
0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 13 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Persampahan IPST Toisapu Kec. T.A. Baguala
Terpelihara 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Paket 195,000,000.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Ambon Terkontrol 0.00
1.08 . 1.08.4 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Terlaksana 0.00 0.00
0.00
1.08 . 1.08.4 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Paket 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kebersihan
dan dan Pertamanan
Terlaksana 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 48 Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) Wara (Air Kuning) - Ambon
Tersedia 185,000,000.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 47 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (Lanjutan) Kota Ambon Tersedia 850,000,000.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 46 Pengadaan Peralatan Perbengkelan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Tersedia 55,430,000.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 45 Pembuatan Gudang Peralatan Kebersihan Kota Ambon Tersedia 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Terpelihara 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Terlaksana 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
33 unit 50,260,000.00 0.00
20,750,000.00 79,250,000.00 100,000,000.00
0.00 439,472,291.00 439,472,291.00
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
0.00 261,674,291.00 261,674,291.00
0.00 172,798,000.00 172,798,000.00
0.00 151,420,000.00 151,420,000.00
0.00 151,420,000.00 151,420,000.00
0.00 834,700.00 1,274,040,260.00
0.00 0.00 50,000,000.00
0.00 834,700.00 977,083,960.00
0.00 0.00 70,000,000.00
0.00 0.00 176,956,300.00
85,160,000.00 44,840,000.00 130,000,000.00
55,860,000.00 24,140,000.00 80,000,000.00
29,300,000.00 20,700,000.00 50,000,000.00
0.00 20,000,000.00 810,000,000.00
0.00 0.00 790,000,000.00
0.00 20,000,000.00 20,000,000.00
6,919,277,000.00 10,454,018,710.00 21,790,430,210.00
NIP . 19640229 198803 1 011
Jumlah 4,417,134,500.00 0.00
Ambon, 26 September 2014
KEPALA DINAS
MORITS. R. LANTU, SP.d
0.00
1.08 . 1.08.4 . 28 . 08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Kota Ambon Terpelihara 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 28 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1 Paket 790,000,000.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 28 . 05 Pengadaan Lahan TPU Kristen Nania dan Air Besar
9500 M2 790,000,000.00
1.20 . 1.08.4 . 26 . 29 Penyusunan PERDA untuk Pembentukan UPTD Air Limbah Kota Ambon 1 bh PERDA 0.00 0.00
1.20 . 1.08.4 . 26 . 27 Pembuatan Perda Tentang Pengelolaan Persampahan dan Penyusunan SOP Pengelolaan Sampah Kota Ambon
Kota Ambon 1 bh PERDA dan SOP
0.00 0.00
Kota Ambon
1.20 . 1.08.4 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1 Paket 0.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 24 . 16 Pengadaan Taman Kota (Lanjutan) Taman Makmur -
Tersedia 176,956,300.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 24 . 14 Pengadaan Pohon dan Pagar Pengaman Kota Ambon Tersedia 70,000,000.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 24 . 12 Pengadaan Taman Kota Kota Ambon Tersedia 976,249,260.00 0.00
1.08 . 1.08.4 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Kota Ambon Terpelihara 50,000,000.00 0.00
0.00
1.08 . 1.08.4 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 paket 1,273,205,560.00 0.00
2.04 . 1.08.4 . 17 Program Pengembangan Kemitraan 1 Paket 0.00 0.00
2.04 . 1.08.4 . 17 . 12 Study Tour (Ambon-Bali,Bali-Jakarta,dan Jakarta-Ambon) Ambon,Bali,Jakarta
20 Org 0.00
1.03 . 1.08.4 . 16 . 20 Pemeliharaan Saluran Drainase Tantui Tantui - Kota Ambon
Terpelihara 0.00 0.00
0.00
1.03 . 1.08.4 . 16 . 19 Pemeliharaan Saluran Drainase Hative Kecil Hative Kecil Terpelihara 0.00 0.00
1.03 . 1.08.4 . 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 Paket 0.00 0.00
1.03 . 1.08.4 . 16 . 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Ambon Terkontrol 0.00
1.08 . 1.08.4 . 15 . 52 Pengelolaan Sampah Darat Pesisir Teluk Ambon Kerja Sama dengan LIPI dan Instansi Terkait LSM
Kota Ambon Terlaksana 0.00 0.00Baguala
Sheet1