DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG MATRIK … · produktivitas kerja. Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100% Meningkatkan pelaksanaan pelatihan

Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang terampil/kompeten untuk meningkatkan produktifitas kerja dan perluasan kesempatan kerja

FORMULA PERHITUNGAN

TAHUN

2014

TAHUN

2015

TAHUN

2016TAHUN 2017

TAHUN

2018STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Persentase tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan kerja0.00% 30.00% 45.00% 60.00% 65.00% 65%

Definisi :

Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk

memberi, memperoleh, meningkatkan,

serta mengembangkan kompetensi

kerja,

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos

kerja pada tingkat keterampilan dan

keahlian tertentu

2. Persentase tenaga kerja peserta

pelatihan kerja yang lulus dengan nilai

baik0.00% 30.00% 33.00% 36.00% 38.00% 40%

Definisi :

Peserta pelatihan kerja yang lulus

dengan nilai baik adalah lulusan

pelatihan yang mendapatkan nilai baik

Meningkatnya keterampilan/

kompetensi tenaga kerja dan

produktivitas kerja.

Jumlah tenaga kerja yang

dilatih dibagi jumlah pendaftar

pelatihan dikali 100%

Meningkatkan

pelaksanaan pelatihan

ketrampilan kerja yang

mempunyai daya saing

untuk meningkatkan

kompetensi dan

produktivitas kerja

Peningkatan kualitas dan

produktifitas tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja peserta

pelatihan kerja yang lulus

dengan nilai baik dibagi jumlah

peserta pelatihan kerja dikali

100%

SASARAN

URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI

TAHUN

2013

TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Persentase pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang

ditempatkan dibagi jumlah

pencari kerja yang terdaftar

dikali 100%

28.16% 50.00%

Definisi :

Pencari kerja yang ditempatkan adalah proses

pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh

pekerjaan dalam pengisian lowongan kerja sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuan

DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG

MATRIK PENYEMPURNAAN RENSTRA (TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD)

TAHUN 2013 - 2018

INDIKATOR KONDISI AWAL 2013 TARGET 2018

1 .

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Persentase lulusan pelatihan kerja yang

ditempatkan 0.00% 30.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55%

Definisi :

Lulusan pelatihan kerja yang

ditempatkan adalah lulusan pelatihan

kerja yang difasilitasi untuk memperoleh

pekerjaan dalam

pengisian lowongan kerja atau untuk

membuka wirausaha.

4. Persentase Lembaga Pelatihan yang

mendapat rekomendasi izin 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 30%

Definisi :

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah

instansi pemerintah, badan hukum, atau

perorangan yang memenuhi

persyaratan untuk menyelenggarakan

pelatihan kerja.

1. Persentase pencari kerja yang

ditempatkan 28.16% 30.00% 40.00% 40.00% 45.00% 50.00%Peningkatan kesempatan

kerja

Definisi :

Pencari kerja yang ditempatkan adalah

proses pelayanan kepada pencari kerja

untuk memperoleh pekerjaan dalam

pengisian lowongan kerja sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuan

2. Persentase penurunan jumlah

pengangguran terbuka -6.02% 0.25% 0.50% 25.00% 0.50% 0.50%

Definisi :

Penganggur terbuka adalah orang yang

mencari pekerjaan, mempersiapkan

usaha, tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi

belum mulai bekerja

Meningkatkan perluasan

kesempatan kerja dalam

rangka mengurangi jumlah

pengangguran

Jumlah pengangguran terbuka

tahun n-1 dikurangi jumlah

pengangguran terbuka tahun n

dibagi jumlah pengangguran

terbuka tahun n-1 dikali 100%

1 2


ditempatkan dibagi Jumlah

tenaga kerja yang lulus

pelatihan dikali 100%

Jumlah Lembaga Pelatihan

yang mendapat rekomendasi

izin dibagi Jumlah Lembaga

Pelatihan yang terdaftar dikali

100%

Meningkatnya penempatan

tenaga kerja dan perluasan

kesempatan kerja

Jumlah pencari kerja yang

ditempatkan dibagi jumlah

pencari kerja yang terdaftar

dikali 100%

2 .

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Persentase peningkatan tenaga kerja

magang 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00%

Definisi :

Tenaga kerja magang adalah tenaga

kerja yang mengikuti pelatihan kerja

yang diselenggarakan secara terpadu

dengan bekerja secara langsung di

bawah bimbingan dan pengawasan

instruktur atau pekerja/buruh yang lebih

berpengalaman, dalam rangka

menguasai keterampilan atau keahlian

tertentu

4. Rasio daya serap tenaga kerja 64.81 60 65 70 75 75

Definisi :

Daya serap tenaga kerja adalah jumlah

tenaga kerja yang mampu

diserap/bekerja di perusahaan

Tujuan : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dan perbaikan syarat kerja

FORMULA PERHITUNGANINDIKATOR KONDISI AWAL 2013 TARGET 2018

Persentase kasus perselisihan hubungan industrial

yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Jumlah kasus perselisihan

hubungan industrial yang

diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama (PB) dibagi jumlah

kasus yang didaftarkan dikali

100%

65.00% 70.00%

Definisi :

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara

pengusaha/gabungan pengusaha dengan

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

1 2

Jumlah tenaga kerja magang

tahun n-1 dikurangi jumlah

tenaga kerja magang tahun n

dibagi jumlah tenaga kerja

magang tahun n-1 dikali 100%


bekerja pada perusahaan

PMDA/PMDN dibagi jumlah

seluruh PMA dan PMDN

3 .

TAHUN

2014

TAHUN

2015

TAHUN

2016TAHUN 2017

TAHUN

2018STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Persentase kasus perselisihan

hubungan industrial yang diselesaikan

dengan Perjanjian Bersama (PB)65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 70.00% 70.00%

Definisi :

Perselisihan hubungan industrial adalah

perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara

pengusaha/gabungan pengusaha

dengan pekerja/buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh.

2. Persentase perusahaan yang

menerapkan UMK74.40% 74.40% 75.00% 77.00% 80.00% 82.00%

Definisi :

UMK adalah upah minimum yang

diberikan oleh pemberi kerja kepada

pekerja dengan masa kerja kurang dari

satu tahun yang ditetapkan dalam suatu

wilayah kab/kota tertentu

3. Persentase pekerja/buruh yang menjadi

peserta program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Jumlah pekerja/buruh peserta

program jaminan

sosial ketenagakerjaan dibagi

jumlah pekerja/buruh dikali

74.00% 74.00% 74.00% 75.00% 75.00% 75.00%

Definisi :

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah

suatu perlindungan bagi tenaga kerja

dalam bentuk santunan dan pelayanan

sebagai akibat peristiwa atau keadaan

yang dialami tenaga kerja berupa

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,

hari tua, dan meninggal dunia

SASARAN

URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI

TAHUN

2013

TARGET CARA CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Meningkatnya kondisi hubungan

industrial yang kondusif dan

kesejahteraan pekerja

Jumlah kasus perselisihan


diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama (PB) dibagi jumlah

kasus yang didaftarkan dikali

100%

Meningkatkan pembinaan

hubungan industrial antara

pekerja dan pengusaha

dan perbaikan syarat kerja

Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang

menerapkan UMK dibagi

Jumlah perusahaan terdaftar

dikali 100%

4 .

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Persentase perusahaan yang

mengajukan pengesahan Peraturan

Perusahaan (PP) dan pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Jumlah perusahaan yang

mengajukan PP dan PKB

dibagi jumlah perusahaan yang

terdaftar dikali 100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 7.00%

Definisi :

PP adalah peraturan yang dibuat

secara tertulis oleh pengusaha yang

memuat syarat-syarat kerja dan tata

tertib perusahaan, sedangkan PKB

adalah perjanjian hasil perundingan

antara serikat pekerja/serikat buruh

atau beberapa serikat pekerja/ serikat

buruh dengan pengusaha atau

beberapa pengusaha atau perkumpulan

pengusaha yang memuat syarat-syarat

kerja, hak, dan kewajiban kedua belah

pihak.

1. Nilai Survei Kepuasan masyarakat Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat tahun n

80.98 81.05 81.10 81.15 81.20 81.25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Definisi :

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

3. Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

4. Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan, capaian kinerja

dan keuangan

Malang, 03 Januari 2017

Kepala Dinas Tenaga kerjaKota Malang

YUDHI K. ISMAWARDI, SH,M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19571118 198403 1 005

1 2

Meningkatnya dukungan

peningkatan kualitas pelayanan

ketenagakerjaan

Meningkatkan pelayanan

ketenagakerjaan melalui

penyediaan sarana

prasarana dan

peningkatan kinerja

Nilai Survei Kepuasan masyarakat

adalah indeks penilaian kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan Dinas

Tenaga Kerja dalam setiap unsur

layanan

5 .

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Peningkatan Kualitas

dan Produktifitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kompetensi/

ketrampilan dan produktifitas

tenaga kerja yang dilatih/dibina

Jumlah tenaga kerja peserta

pelatihan yang meningkat

kualitas dan produktifitas kerja

48 orang 36 orang 28,151,567,848 378 orang 24,174,430,455 65 orang 410,000,000 287 orang 1,900,000,000 667 orang 2,310,000,000

1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan keterampilan dan

Produktivitas

Jumlah peserta pendidikan dan

pelatihan peningkatan

keterampilan dan produktivitas




36 orang - - - - - - 32 orang 210,000,000 290 orang 960,000,000

2

Pembinaan dan Pelatihan

Keterampilan Kerja bagi Tenaga

Kerja dan Masyarakat







0 - - - - - - 195 orang 1,500,000,000 245 orang 785,000,000

3 Bimtek Lembaga PelatihanJumlah lembaga pelatihan yang

mengikuti bimtek

Jumlah lembaga pelatihan yang

mengikuti bimtek0 - - - - - - 20 LPK 95,000,000 40 lembaga 105,000,000

4 Monitoring Lembaga PelatihanJumlah lembaga pelatihan yang

dimonitoring

Jumlah lembaga pelatihan yang

dimonitoring0 - - - - - -

20 LPK (40

orang) 95,000,000 40 lembaga 150,000,000

5Pembangunan dan Penyebaran

Sistem Informasi Produktifitas

Jumlah IKM/UKM yang berhasil

meningkatkan produktifitas

Jumlah IKM/UKM yang berhasil

meningkatkan produktifitas0 - - - - - - - - 40 UKM/IKM 160,000,000

6 Pembinaan Lembaga ProduktivitasJumlah Lembaga Produktivitas

yang dibina

Jumlah Lembaga Produktivitas

yang dibina0 - - - - - - - - 57 UKM 150,000,000

7Pengadaan Perlengkapan di Balai

Latihan Kerja

Jumlah pengadaan perlengkapan

di Balai Latihan Kerja

Jumlah pengadaan perlengkapan

di Balai Latihan Kerja0 50% 12,436,237,848 - - - - - - - -

8Pendidikan dan Pelatihan Tambal

Ban Sepeda Motor


pelatihan Tambal Ban Sepeda

Motor


pelatihan Tambal Ban Sepeda

Motor

0 12 orang 55,000,000 - - - - - - - -

9Pendidikan dan Pelatihan

Pengolahan Makanan


Pelatihan Pengolahan Makanan


Pelatihan Pengolahan Makanan0 12 orang 87,800,000 14 orang 115,000,000 - - - - - -

10Pendidikan dan Pelatihan Membuat

Aneka Kue


Pelatihan Membuat Aneka Kue


Pelatihan Membuat Aneka Kue0 12 orang 72,530,000 - - - - - - - -

11 Pembangunan Balai Latihan KerjaTersedianya Balai Latihan Kerja

(DHBCHT)

Tersedianya Balai Latihan Kerja

(DHBCHT)0

1 kompleks

gedung BLK 15,500,000,000 - - - - - - - -

12Pendidikan dan Pelatihan Salon

Kecantikan


pelatihan salon kecantikan


pelatihan salon kecantikan12 orang - - 14 orang 125,000,000 - - - - -

13

Penguatan Sarana dan Prasarana

Kelembangaan Pelatihan Bagi

Tenaga Kerja Industri Hasil

Tembakau (dalam rangka

Pembangunan Balai Latihan Kerja)

Terlaksananya pembangunan

gedung Balai Latihan kerja yang

representatif di Kota Malang

Terlaksananya pembangunan

gedung Balai Latihan kerja yang

representatif di Kota Malang

0 - - 1 kompleks

gedung BLK 20,934,430,455 - - - - - -

14Pendidikan dan Pelatihan

Servis/Teknisi Komputer


pelatihan servis/teknisi komputer


pelatihan servis/teknisi komputer0 - - - - 30 orang 160,000,000 - - - -

2

s

MATRIK RENSTRA (SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD)

TAHUN 2013-2018

Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan

Kondisi

Tahun

2013

TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

Meningkatnya

keterampilan/

kompetensi

tenaga kerja dan

produktivitas

kerja.

6 dari 21 .



Kondisi

Tahun

2013



15

Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja bagi Pencari

Kerja berupa Penyuluhan Kerja

Jumlah peserta Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja

bagi Pencari Kerja berupa

Penyuluhan Kerja

Jumlah peserta Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja

bagi Pencari Kerja berupa

Penyuluhan Kerja

0 - - - - 35 orang 250,000,000 - - - -

16

Pembinaan kemampuan dan

ketrampilan kerja masyarakat di

lingkungan industri hasil tembakau

dan/atau daerah penghasil bahan

baku industri hasil tembakau melalui

Pelatihan

Jumlah peserta Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan 0 - - 7 pelatihan

(350 orang) 1,751,700,000 - - - - - -

17

Penguatan ekonomi mayarakat di

lingkungan industri hasil tembakau

dalam rangka pengentasan

kemiskinan, mengurangi

pengangguran, dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah,

melalui Bantuan sarana produksi

Jumlah paket bantuan sarana

produksi

Jumlah paket bantuan sarana

produksi0 - -

7 kegiatan

(350 paket) 1,248,300,000 - - - - - -

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Meningkatnya pemahaman

pengusaha dan pekerja terkait


harmonis

Jumlah peserta pembinaan

pemahaman tentang hubungan

industrial dan syarat kerja

800 orang 2010 orang 1,269,150,000 1630 orang 1,460,200,000 1645 orang 1,453,347,000 627 orang 647,420,000 500 orang 722,350,000

1

Pembinaan tentang Pemahaman

dan Tata Cara Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial


tentang Pemahaman dan Tata

Cara Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial


tentang Pemahaman dan Tata

Cara Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

80 orang - - 100 orang 65,000,000 100 orang 75,000,000 100 orang 100,000,000 100 orang 110,000,000

2

Pembinaan dan pemberdayaan

Serikat pekerja/Serikat Buruh di kota

Malang

Jumlah peserta pembinaan dan

pemberdayaan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh di Kota

Malang

Jumlah peserta pembinaan dan

pemberdayaan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh di Kota

Malang

0 100 orang 30,720,000 100 orang 52,350,000

3

Pembinaan LKS Tripartit Kota

Malang dan Pemantauan UMK dan

THR

Frekwensi rapat LKS Tripartit dan

Pemantauan UMK dan THR

Frekwensi rapat LKS Tripartit dan

Pemantauan UMK dan THR4 kali 0 -

5 kali rapat

dan 2 kali

pemantauan

80,000,000 8 kali 75,000,000

6 kali rapat

dan 2 kali

pemantauan

130,000,000

4 kali rapat

dan 2 kali

pemantauan

140,000,000

4 Sosialisasi UMK Kota Malang Jumlah peserta sosialisasi UMK

kota Malang

Jumlah peserta sosialisasi UMK

kota Malang250 orang 250 orang 65,000,000 250 orang 70,000,000 260 orang 75,000,000 250 orang 80,000,000 250 orang 90,000,000

5

Pembinaan tentang pemahaman

Permenakertrans nomor 19 tahun

2012, Syarat-syarat kerja dan Guru

Sekolah Menengah Kejuruan

tentang HI

Jumlah peserta Pembinaan

tentang pemahaman


2012, Syarat-syarat kerja dan

Guru Sekolah Menengah

Kejuruan tentang HI

Jumlah peserta Pembinaan

tentang pemahaman


2012, Syarat-syarat kerja dan

Guru Sekolah Menengah

Kejuruan tentang HI

0 0 - 150 orang 100,000,000 110 orang 75,000,000 - - - -

6 Pembahasan Usulan UMK Malang Frekwensi rapat dan survey

Penentuan KHL dan IHK

Frekwensi rapat dan survey

Penentuan KHL dan IHK0 26 kali rapat 275,000,000 26 kl rapat 300,000,000 29 kali 350,000,000 9 kali 180,200,000 18 kali 200,000,000

7Bimbingan Teknis Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

0 38 orang 135,000,000 38 orang 100,000,000 94 orang 100,847,000 - - 100 orang 80,000,000

8

Survey Kebutuhan Hidup Layak

(KHL) sebagai Bahan Pertimbangan

Penetapan Upah Minimum Kota

(UMK)

Jumlah data Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) hasil survey

Jumlah data Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) hasil survey0 - - 4 data 25,000,000.00 - - - - 12 data 50,000,000

9Intensifikasi Pembinaan dan

Pengawasan Norma Kerja

Jumlah perusahaan sasaran

pembinaan dan pengawasan

norma ketenagakerjaan


pembinaan dan pengawasan

norma ketenagakerjaan

520

perusahaa

n

720

perusahaan 35,000,000

576


540

perusahaan 85,000,000 - - - -

Meningkatnya

kondisi hubungan

industrial yang

kondusif dan

kesejahteraan

pekerja

7 dari 21 .



Kondisi

Tahun

2013



10

Bimbingan Teknis Peningkatan

Kualitas Kader Norma

Ketenagakerjaan

Jumlah peserta Bimbingan teknis

peningkatan kualitas kader norma

ketenagakerjaan

Jumlah peserta Bimbingan teknis

peningkatan kualitas kader norma

ketenagakerjaan

200 orang 135 orang 50,000,000 - - 65 orang 75,000,000 - - - -

11Pembinaan LKS Tripartit Kota

Malang

Pemecahan masalah

ketenagakerjaan

Pemecahan masalah

ketenagakerjaan0 5 kali rapat 25,000,000 - - - - - - - -

12

Sosialisasi Perlindungan Calon

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke

Luar Negeri

Jumlah peserta sosialisasi

perlindungan CTKI ke luar negeri

Jumlah peserta sosialisasi

perlindungan CTKI ke luar negeri0 135 orang 50,000,000 - - - - - - - -

13Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah peserta sosialisasi tata

cara penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Jumlah peserta sosialisasi tata

cara penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

0 100 orang 37,500,000 - - - - - - - -

14Bulan Bakti Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

Waktu pelaksanaan Bulan Bakti

K3

Waktu pelaksanaan Bulan Bakti

K30 1 kali 80,000,000 - - - - - - - -

15Pengawasan Norma Kerja Malam

Wanita


pengawasan norma kerja malam

wanita


pengawasan norma kerja malam

wanita

0 60

perusahaan 30,000,000 - -

30

perusahaan 72,500,000 - - - -

16

Sosialisasi Permenakertrans No. 19

Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat

Penyerahan Sebagaian

Pelaksanaan Pekerjaan kepada

Perusahaan Lain dan Syarat-Syarat

Kerja dan sosialisasi Peraturan

ketenagakerjaan lainnya

Jumlah peserta Sosialisasi

permenakertrans RI. No.19 dan

Syarat-syarat kerja dan

Sosialisasi Peraturan

Ketenagakerjaan Lainnya


permenakertrans RI. No.19 dan

Syarat-syarat kerja dan

Sosialisasi Peraturan

Ketenagakerjaan Lainnya

0 160 orang 40,000,000 - - - - - - - -

17Bimtek Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

Jumlah peserta bimtek

keselamatan dan kesehatan kerja

(K3)


keselamatan dan kesehatan kerja

(K3)

0 135 orang 50,000,000 - - 50 orang 75,000,000 - - - -

18

Penyuluhan Penyalahgunaan dan

Peredaran Narkoba bagi pekerja di

Perusahaan

Jumlah peserta Penyuluhan

Penyalahgunaan dan Peredaran

Narkoba bagi pekerja di

perusahaan

Jumlah peserta Penyuluhan



perusahaan

0 135 orang 46,650,000 - - 100 orang 120,000,000 - - - -

19

Bimtek Penyalahgunaan dan

Peredaran Narkoba bagi pekerja di

Perusahaan

Jumlah peserta Bimtek



Perusahaan

Jumlah peserta Bimtek



Perusahaan

0 - - 76 orang 135,000,000 - - - - - -

20

Bimtek Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3)

Jumlah peserta Bimtek Sistem

Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3)

Jumlah peserta Bimtek Sistem

Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3)

0 60 orang 200,000,000 - - 60 orang 75,000,000 - - - -

21Bimbingan Teknis Perlindungan

Norma Kerja

Jumlah peserta bimbingan teknis

Perlindungan Norma Kerja

Jumlah peserta bimbingan teknis

Perlindungan Norma Kerja0 75 orang 150,000,000 38 orang 125,000,000 100 orang 100,000,000 - - - -

22Bimtek Pertolongan pertama Pada

Kecelakaan (P3K)


perusahaan tentang Pertolongan

pertama pada kecelakaan (P3K)


perusahaan tentang Pertolongan

pertama pada kecelakaan (P3K)

30 orang 0 - 0 - 100 orang 100,000,000 - - - -

23

Bimtek Hubungan Industrial Tentang

Perjanjian Kerja dan Syarat-syarat

Kerjan Bagi Guru dan Siswa kelas 3


Jumlah peserta Bimtek Hubungan

Industrial Tentang Perjanjian

Kerja dan Syarat-syarat Kerjan

Bagi Guru dan Siswa kelas 3


Jumlah peserta Bimtek Hubungan

Industrial Tentang Perjanjian

Kerja dan Syarat-syarat Kerjan

Bagi Guru dan Siswa kelas 3


0 0 - 240 orang 180,000,000 - - 160 orang 126,500,000 - -

24Bimbingan Teknis Perlindungan

Tenaga Kerja Wanita

Jumlah peserta Bimbingan Teknis

Perlindungan Tenaga Kerja

Wanita

Jumlah peserta Bimbingan Teknis


Wanita

0 0 - 230 orang 195,000,000 - - - - - -

8 dari 21 .



Kondisi

Tahun

2013



Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Meningkatnya fasilitasi

penempatan tenaga kerja


terfasilitasi informasi hingga

pelayanan penempatan kerja

200 orang 20 orang 260,976,152 1300 orang 6,160,000,000 930 orang 2,802,500,000 670 orang 1,270,000,000 1825 orang 5,417,150,000

1Penyusunan Database Tenaga

Kerja DaerahJumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun

1

dokumen 1 dokumen 50,256,152 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 110,000,000

1 dokumen

(57 data

kelurahan)

117,150,000

2Sosialisasi Perlindungan CTKI dan

PPTKIS


Perlindungan CTKI dan PPTKIS


Perlindungan CTKI dan PPTKIS200 orang - - 200 orang 200,000,000 200 orang 190,000,000 200 orang 100,000,000 400 orang 200,000,000

3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan di perusahaan Jumlah lowongan di perusahaan 0 - - - - - - 50 lowongan 60,000,000 170 lowongan

di perusahaan 150,000,000

4Distribusi dan Pemagangan Tenaga

Kerja

Jumah peserta Distribusi dan

Pemagangan Tenaga Kerja

Jumah peserta Distribusi dan

Pemagangan Tenaga Kerja0 - - - - - - 20 orang 100,000,000

40 orang (2

paket @ 20

orang)

100,000,000

5Penyebarluasan informasi Bursa

Tenaga Kerja(Job Market Fair)

Jumlah perusahaan peserta Job

Market Fair

Jumlah perusahaan peserta Job

Market Fair0

40


80

perusahaan 375,000,000 - -

4 kali, 80


2 kali JMF 60


6Bimtek Pengembangan Tenaga

Kerja

Jumlah Peserta Bimtek

Pengembangan Tenaga Kerja


Pengembangan Tenaga Kerja0 - - - - - - 50 orang 100,000,000 25 orang 300,000,000

7Bimtek Penempatan dan



Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja


Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja

0 - - - - - - - - 400 orang (2

kegiatan) 200,000,000

8

Penguatan ekonomi masyarakat

dalam rangka mengurangi

pengangguran melalui kegiatan

Padat karya infrastruktur


terserap dalam kegiatan padat

karya infrastruktur


terserap dalam kegiatan padat

karya infrastruktur

0 - -

616 orang

(7 lokasi @

88 orang)

2,100,000,000 - - 216 orang 1,050,000,000

9 Pembinaan Bursa Kerja Khusus

Jumlah SMK/BKK yang

mendapatkan penyuluhan/

pembinaan

Jumlah SMK/BKK yang

mendapatkan penyuluhan/

pembinaan

0 - - 40 orang 50,000,000 - - - - 55 BKK 100,000,000

10Sosialisasi kewirausahaan bagi

pencari kerja


kewirausahaan bagi pencari kerja


kewirausahaan bagi pencari kerja0 - - - - - - - - 200 orang 200,000,000

11

Penguatan Ekonomi Masyarakat

dalam rangka Mengurangi

Pengangguran Melalui Padat karya

yang dapat mengentaskan

kemiskinan, mengurangi

pengangguran dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah

Jumlah masyarakat/tenaga kerja

yang terserap dalam pelaksanaan

kegiatan padat karya

Jumlah masyarakat/tenaga kerja

yang terserap dalam pelaksanaan

kegiatan padat karya

0 - -

14 lokasi @

66 orang

tenaga kerja

5,125,000,000 88 orang 400,000,000 - - 425 orang 2,500,000,000

12Sosialisasi/Penyuluhan

PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI

Terlaksananya

Sosialisasi/Penyuluhan


Terlaksananya

Sosialisasi/Penyuluhan


20 orang 10,720,000 - - - - - - - -

13 Pembinaan TKI di Luar NegeriTerlaksananya Pembinaan TKI di

Luar Negeri

Terlaksananya Pembinaan TKI di

Luar Negeri0 - - 1 kali 150,000,000 - - - - - -

14 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Jumlah peserta sasaran

monitoring dan evaluasi kegiatan

pelatihan

Jumlah peserta sasaran

monitoring dan evaluasi kegiatan

pelatihan

0 - - 20 orang 25,000,000 25 orang 27,500,000 - - - -

15

Penyusunan Perda Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing

(IMTA)

Terlaksananya Penyusunan

Perda Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing (IMTA)

Terlaksananya Penyusunan

Perda Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing (IMTA)

0 - - 1 dokumen 150,000,000 -

Meningkatnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan

kesempatan kerja

9 dari 21 .



Kondisi

Tahun

2013



Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 471,607,000 100% 545,243,800 100% 290,600,000 100% 429,660,000 462,376,000

Persentase surat menyurat

yang terdistribusi dengan baik

Jumlah surat dinas yang

terdistribusi dengan baik

dibagi jumlah surat dikali 100%

100% 100% 100%

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat keluar selama 1

tahun

Jumlah surat keluar selama 1

tahun12 bulan 12 bulan 47,765,000 12 bulan 72,000,000 12 bulan 47,275,000 12 bulan 52,002,500 1500 surat 36,799,400

Persentase kendaraan dinas

yang tertib administrasi

Jumlah kendaraan dinas yang

tertib administrasi dibagi

jumlah kendaraan dinas dikali

100%

100% 100%

2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas/operasional

16 kend oda

dua dan 2

kend roda

empat

4,834,000

Persentase kegiatan pelayanan

administrasi perkantoran yang

terpenuhi

Jumlah kegiatan pelayanan


terpenuhi dibagi jumlah jumlah

kegiatan pelayanan


dibutuhkan dikali 100%

100% 100%

3Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran

belanja telepon

Jumlah pembayaran belanja

telepon

16 jenis

alat/12

bulan

16 jenis

alat/12 bulan 14,034,000

16 jenis

alat/12 bulan 14,575,000 16 jenis 14,575,000

16 jenis

alat/12 bulan 16,032,500

12 bulan dan

16 jenis alat 17,636,000

4Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

jumlah barang milik daerah yang

mendapatkan jasa jaminan

barang milik daerah

jumlah barang milik daerah yang

mendapatkan jasa jaminan

barang milik daerah

0 0 - 0 - 0 - 0 -

16 kend roda

dua dan 2

kend roda

empat

20,403,600

5Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah dokumen Surat

permintaan Membayar (SPM)

yang diterbitkan

jumlah dokumen Surat

Permintaan Membayar (SPM)

yang diterbitkan

1

dokumen1 dokumen 45,000,000 0 - 0 - 0 - 250 SPM 82,615,000

6Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorLuasan ruangan yang dibersihkan Luasan ruangan yang dibersihkan

33 jenis

alat

kebersihan

33 jenis alat

kebersihan 24,000,000

33 jenis alat

kebersihan 27,500,000

32 jenis alat

kebersihan/1

2 bulan

30,250,000

33 jenis alat

kebersihan/1

1 bulan

33,275,000 12 ruangan 36,603,000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor50 jenis

ATK50 jenis ATK 33,000,000 50 jenis ATK 33,000,000 49 jenis ATK 36,300,000 40 jenis ATK 39,930,000 50 jenis ATK 43,923,000

8Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

14 jenis

cetakan

14 jenis

cetakan 29,820,000

14 jenis

cetakan 30,000,000

14 jenis

cetakan 33,000,000

11 jenis

cetakan 36,300,000 15 jenis 39,930,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman

1 kali rapat

tahunan/2

kali rapat

semestera

1 kali rapat

tahunan/2 kali

rapat

semesteran/6

7,608,000

1 kali rapat

tahunan/2 kali

rapat

semesteran/6

8,368,800 9 kali/12

bulan 9,200,000

1 kali rapat

tahunan/2

kali rapat

semesteran/6

10,120,000 9 kali 11,132,000

10Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

12 kali

perjalanan

dalam

daerah

dan 4 kali

perjalanan

dinas luar

daerah

12 kali

perjalanan

dinas dalam

daerah dan 4

kali

perjalanan

dinas luar

daerah

110,000,000

12 kali

perjalanan

dinas dalam

daerah dan 4

kali

perjalanan

dinas luar

daerah

119,800,000 84 kali 75,000,000

12 kali

perjalanan

dinas dalam

daerah dan 4

kali

perjalanan

dinas luar

daerah

82,500,000

30 kali

perjalanan

dalam daerah

dan 6 kali

perjalanan luar

daearah

110,750,000

11 Peringatan/Kegiatan Insidentiljumlah perkiraan kegiatan

peringatan/kegiatan insidentil

jumlah perkiraan kegiatan

peringatan/kegiatan insidentil0 0 - 1 kali 30,250,000

Meningkatnya

dukungan

peningkatan

kualitas pelayanan

ketenagakerjaan

10 dari 21 .



Kondisi

Tahun

2013



12Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir

Dinasjumlah pengemudi/supir dinas jumlah pengemudi/supir dinas 1 orang 27,500,000

13Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kantor yang

diperbaiki


diperbaiki

12 mesin

ketik / 10

komputer /

20 printer /

2 AC/ 2

UPS

12 mesin

ketik / 10

komputer / 20

printer / 2 AC /

1 mesin foto

copy / 2 UPS

14,000,000

12 mesin

ketik / 10

komputer / 20

printer / 2 AC

/ 1 mesin foto

copy / 2 UPS

20,000,000 54 peralatan 20,000,000

12 mesin

ketik / 10

komputer / 20

printer / 2 AC

/ 1 mesin foto

copy / 2 UPS

22,000,000 - -

14Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

disediakan

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

disediakan

8 jenis

peralatan

8 jenis

peralatan 146,380,000

8 jenis

peralatan 195,000,000 0 -

8 jenis

peralatan 110,000,000 - -

15 Pawai pembangunanJumlah pelaksanaan pawai

pembangunan

Jumlah pawai pembangunan yang

dilaksanakan0 0 - 1 kali 25,000,000 1 kali 25,000,000 1 kali 27,500,000 - -

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 92,280,000 100% 571,352,000 100% 75,950,000 100% 103,345,000 100% 225,466,000


yang layak pakai

Jumlah kendaraan dinas layak

pakai dibagi jumlah kendaraan

dinas dibagi 100%

100% 100% 100%

1Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumah kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara

Jumah kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara

2 unit

kendaraan

roda 4 dan

3 unit

kendaraan

roda 2

2 unit

kendaraan

roda 4 dan 3

unit

kendaraan

roda 2

19,530,000

2 unit

kendaraan

roda 4 dan 3

unit

kendaraan

roda 2

22,000,000 50 kali 75,950,000

38 kl servis

rutin, 12 kl

penggantian

suku cadang,

12 kali

penggantian

oli mobil

103,345,000

16 kend oda

dua dan 2

kend roda

empat

25,342,000

2Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional0

3 unit

kendaraan

bermotor roda

dua

72,750,000

1 unit

kendaraan

bermotor roda

empat

497,000,000 - - - - - -

Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang

berfungsi baik

100% 100%

3Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor


dipelihara


dipelihara

12 mesin

ketik / 10

komputer /

20 printer /

2 AC/ 2

UPS

- - - - - - - -

12 mesin ketik

/ 14 komputer /

12 printer / 24

AC / 1 mesin

foto copy / 6

UPS

24,200,000

4Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara0 0 - 1 paket 52,352,000 - - - - - -

Persentase

ketersediaan/kecukupan

peralatan dan perlengkapan

aparatur

100% 100%

4Pengadaan peralatan gedung

kantorJumlah peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 0 0 - 0 - 0 - 0 - 8 jenis 110,000,000

11 dari 21 .



Kondisi

Tahun

2013




yang laik jalan100% 100%

5 Pengadaan bbm dan pelumas jumlah/volume bbm dan pelumas jumlah/volume bbm dan pelumas 7440 liter 65,924,000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan

kapasitas PNS

Jumlah peserta pelatihan

peningkatan kinerja dibagi

jumlah pegawai SKPD dikali

100%

100% - - 100% 167,980,000 - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000

1.Peningkatan/Pengembangan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

jumlah kegiatan

peningkatan/pengembangan


jumlah kegiatan

peningkatan/pengembangan


1 kali 200,000,000

2 Pelatihan Peningkatan Kinerja PNSJumlah peserta pelatihan

peningkatan kinerja PNS

Jumlah peserta pelatihan

peningkatan kinerja PNS - - 45 orang 167,980,000 - - 40 orang 200,000,000 - -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase laporan kinerja dan

keuangan yang disusun sesuai

jadwal

Jumlah laporan kinerja dan

keuangan yang disusun sesuai

jadwal dibagi jumlah laporan

kinerja dan keuangan yang

disusun dikali 100%

50% 60% 45,469,000 70.00 241,084,200 80.00 217,603,000 90.00 549,575,000 100% 260,532,000

1

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhstisar Realisasi

Kinerja SKPD

jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

7

dokumen 7 dokumen 18,838,000 7 dokumen 28,856,200 7 dokumen 50,853,000 7 dokumen 55,950,000

4 dokumen

(LAKIP, LKPJ,

LPPD dan PK)

19,920,000

2 Penyusunan Laporan Keuangan jumlah laporan keuangan jumlah laporan keuangan 2 dokumen 20,900,000

3Pelaksanaan Survei kepuasan

Masyarakat

Jumlah Survei Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Survei Kepuasan

Masyarakat 2 dokumen 15,000,000

4Penyusunan/Reviu Standar

Pelayanan

Jumlah dokumen Standar

Pelayanan

Jumlah dokumen Standar

Pelayanan0 - - - - - - - - 2 dokumen 40,000,000

5Penyusunan RKA/PRKA dan

DPA/DPPA

Jumlah dokumen RKA/PRKA dan

DPA//DPPA

Jumlah dokumen RKA/PRKA dan

DPA//DPPA

4 dokumen

(RKA, DPA,

PRKA, DPPA)

15,282,000

6 Penyusunan/reviu renstra Jumlah dokumen renstra Jumlah dokumen renstra 1 dokumen 13,630,000

7 Penyusunan Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT 1 dokumen 12,700,000

8 Penyusunan profil SKPD Jumlah dokumen profil SKPD Jumlah dokumen profil SKPD 1 dokumen

(12 bulan) 123,100,000

9Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah dokumen yang disusun

dan waktu pelaksanaan

penyusunan dokumen

Jumlah dokumen yang disusun

dan waktu pelaksanaan

penyusunan dokumen

2

dokumen/

1 thn

2 dokumen/1

thn 13,131,000

2 dokumen/1

thn 70,000,000

2

dokumen/12

bulan

78,750,000

2

dokumen/12

bulan

86,625,000

12 dari 21 .



Kondisi

Tahun

2013



10

Pembuatan Web Server dan

Pengembangan Sistem Informasi

Ketenagakerjaan

Terlaksananya Pembuatan Web

Server dan Pengembangan

Sistem Informasi

Ketenagakerjaan dan waktu

pelaksanaannya

Terlaksananya Pembuatan Web

Server dan Pengembangan

Sistem Informasi

Ketenagakerjaan dan waktu

pelaksanaannya

0 - - 1 paket 50,208,000 6 bulan 19,000,000 2 bulan 77,000,000

11

Penyebarluasan informasi

ketenagakerjaan dan transmigrasi

melalui website

Terlaksananya penyebaran

informasi ketenagakerjaan melalui

website dan waktu

pelaksanaannya

Terlaksananya penyebaran

informasi ketenagakerjaan melalui

website dan waktu

pelaksanaannya

0 - - 1 paket 37,020,000 12 bulan 19,000,000 12 bulan 60,000,000

12Penyusunan Perencanaan Tenaga

Kerja Makro

Jumlah dokumen perencanaan

tenaga kerja makro yang disusun

Jumlah dokumen perencanaan

tenaga kerja makro yang disusun0 - - - - - - 1 dokumen 200,000,000

13Penyusunan SPP, IKM, SPM dan

SOP SKPD

Jumlah dan jenis dokumen yang

disusun

Jumlah dan jenis dokumen yang

disusun

1

dokumen - -

4 dok/40

buku 55,000,000

4 dok (SPP,

IKM, SPM

dan SOP)

50,000,000 4 dok/40

buku 70,000,000

14Penyusunan Indeks Kepuasan

MasyarakatJumlah laporan yang disusun Jumlah laporan yang disusun

2 dok./1

thn2 dok./1 thn 6,000,000 - - - - - - - -

15Penyusunan SPP, SPM dan SOP

SKPDJumalh dokumen yang disusun Jumalh dokumen yang disusun

2

dokumen 3 dokumen 7,500,000 - - - - - - - -

30,291,050,000 33,320,290,455 5,250,000,000 5,100,000,000 9,597,874,000

Malang, 02 Mei 2017

Kepala Dinas Tenaga kerja

Kota Malang

YUDHI K. ISMAWARDI, SH, M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19571118 198403 1 005

Total Anggaran

13 dari 21 .

16

PAD

DBHCHT

PAD

PAD

PAD

PAD

s

MATRIK RENSTRA (SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD)

TAHUN 2013-2018

KET.

14 dari 21 .

KET.

15 dari 21 .

KET.

16 dari 21 .

KET.

PAD

DBHCHT

17 dari 21 .

KET.

44

7.333333

18 dari 21 .

KET.

19 dari 21 .

KET.

20 dari 21 .

KET.

21 dari 21 .

Documents

DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG MATRIK … · produktivitas kerja. Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100% Meningkatkan pelaksanaan pelatihan