Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo
LLiicc.. MMiigguueell AAlleemmáánn VVeellaazzccoo GGoobbeerrnnaaddoorr CCoonnssttiittuucciioonnaall
CC..PP.. RRiiccaarrddoo GGaarrccííaa GGuuzzmmáánn CCoonnttrraalloorr GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo
CC..PP.. GGoonnzzaalloo GGuuiizzaarr VVaallllaaddaarreess
DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddee CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn
CC..PP.. JJoosséé GGóómmeezz DDuurráánn DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddee AAuuddiittoorrííaa GGuubbeerrnnaammeennttaall
LLiicc.. MMaarrííaa EEvveelliiaa LLóóppeezz MMaallddoonnaaddoo
DDiirreeccttoorraa GGeenneerraall ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess yy SSiittuuaacciióónn PPaattrriimmoonniiaall
LLiicc.. FFlloorr AAlliicciiaa ZZaammoorraa PPoozzooss DDiirreeccttoorraa GGeenneerraall ddee DDeessaarrrroolllloo AAddmmiinniissttrraattiivvoo
CC..PP.. LLoorreennzzoo AAnnttoonniioo PPoorrttiillllaa VVáássqquueezz
JJeeffee ddee llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
LLiicc.. JJeennaarroo DDeell ÁÁnnggeell AAmmaaddoorr JJeeffee ddee llaa UUnniiddaadd ddee AAssuunnttooss JJuurrííddiiccooss
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
LLaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa ccoommoo ttooddaa oorrggaanniizzaacciióónn rreeqquuiieerree aapplliiccaarr ttééccnniiccaass yy
hheerrrraammiieennttaass aaddmmiinniissttrraattiivvaass ppaarraa ppllaanntteeaarr ssuuss eessttrraatteeggiiaass yy llíínneeaass ddee aacccciióónn,, qquuee
sseeññaalleenn llaass ddiirreeccttrriicceess ddeell rruummbboo hhaacciiaa ddoonnddee ssee qquuiieerree lllleeggaarr,, ttaammbbiiéénn nneecceessiittaa
ddee pprroocceeddiimmiieennttooss ddee ccoonnttrrooll ppaarraa aasseegguurraarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss yy
mmeettaass,, aassíí ccoommoo llaa aapplliiccaacciióónn eeffiicciieennttee ddee llooss rreeccuurrssooss gguubbeerrnnaammeennttaalleess,, ppoorr ttaall
mmoottiivvoo,, llaa eevvaalluuaacciióónn pprrooggrraammááttiiccaa -- pprreessuuppuueessttaall ppeerrmmiittee vveerriiffiiccaarr qquuee llaa eejjeeccuucciióónn
ddee llaass aacccciioonneess ssee aajjuusstteenn aa llaass pprrooyyeeccttaaddaass eenn llooss pprrooggrraammaass ooppeerraattiivvooss aannuuaalleess yy
aa llaass llíínneeaass ddee aacccciióónn eessttaabblleecciiddaass eenn llooss pprrooggrraammaass sseeccttoorriiaalleess ppaarraa ggaarraannttiizzaarr eell
ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss eessttrraattééggiiccooss ddeell PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo ddee DDeessaarrrroolllloo..
EEnn eessttee sseennttiiddoo,, llaa eevvaalluuaacciióónn eess pprriioorriittaarriiaa ppaarraa llaa eeffeeccttiivviiddaadd ddee llaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa,,
ppoorr lloo qquuee ssee ddeebbee rreeaalliizzaarr ppeerriióóddiiccaammeennttee,, ppaarraa mmoonniittoorreeaarr llaa eeffiiccaacciiaa ddee llaass
aacccciioonneess ddee ppllaanneeaacciióónn,, oorrggaanniizzaacciióónn yy ddiirreecccciióónn,, mmeeddiirr llooss rreessuullttaaddooss ddee llooss
aavvaanncceess ccuuaannttiittaattiivvooss yy ccuuaalliittaattiivvooss yy eenn ssuu ccaassoo,, aapplliiccaarr mmeeddiiddaass ccoorrrreeccttiivvaass
eennccaammiinnaaddaass aa mmeejjoorraarr eenn ffoorrmmaa ccoonnttiinnuuaa llooss pprroocceessooss,, pprroocceeddiimmiieennttooss yy
ccoonnttrroolleess..
CCoonn eell pprrooppóóssiittoo ddee hhoommoollooggaarr ccrriitteerriiooss yy mmeettooddoollooggííaa ppaarraa eevvaalluuaarr pprrooggrraammaass yy
pprreessuuppuueessttooss eenn llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa,, yy
ccoonnttaarr ccoonn uunn iinnssttrruummeennttoo ttééccnniiccoo ddee aappooyyoo ppaarraa llaass iinnssttaanncciiaass qquuee ddeessaarrrroollllaann llaass
ffuunncciioonneess ddee ppllaanneeaacciióónn,, pprreessuuppuueessttaacciióónn,, ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn,, ssee iinntteeggrróó eell MMaannuuaall
ppaarraa llaa EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa PPrreessuuppuueessttaall,, ppaarraa ddeejjaarr ccoonnssttaanncciiaa ddee llaass
ppoollííttiiccaass,, iinntteeggrraacciióónn ddee llooss rreessuullttaaddooss ddee ggaassttoo ccoorrrriieennttee ee iinnvveerrssiióónn yy ddeessccrriippcciióónn
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
ddee pprroocceeddiimmiieennttooss ,, qquuee aa llaa ffeecchhaa ssee rreeaalliizzaann ccoommoo ppaarrttee ddeell SSiisstteemmaa EEssttaattaall ddee
CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn..
PPoorr lloo qquuee eessttee ddooccuummeennttoo ffaacciilliittaarráá mmeeddiirr llooss rreessuullttaaddooss yy aa ssuu vveezz,, oobbtteenneerr
iinnffoorrmmaacciióónn hhoommooggéénneeaa ppaarraa eell pprroocceessoo ddee rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn ccoonn llooss ttiittuullaarreess ddee
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess,, ppaarraa qquuee ddiissppoonnggaann ddee llooss eelleemmeennttooss nneecceessaarriiooss eenn llaa
ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess,, ppeerrmmiittiiéénnddoolleess rreeaalliizzaarr aajjuusstteess ddee mmaanneerraa ooppoorrttuunnaa ppaarraa eell
llooggrroo ddee llooss oobbjjeettiivvooss ssuuppeerriioorreess ddee ggoobbiieerrnnoo..
RRIICCAARRDDOO GGAARRCCÍÍAA GGUUZZMMÁÁNN
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
ÍÍ NN DD II CC EE
OObbjjeettiivvoo MMaarrccoo JJuurrííddiiccoo DDiissppoossiicciioonneess GGeenneerraalleess PPoollííttiiccaass
GGeenneerraalleess DDee llooss SSuujjeettooss DDee llaa EEvvaalluuaacciióónn DDee llooss RReessuullttaaddooss ddee llaa EEvvaalluuaacciióónn
-- DDiiaaggnnóóssttiiccoo -- CCoonncclluussiioonneess -- RReeccoommeennddaacciioonneess
DDeessccrriippcciióónn ddee PPrroocceeddiimmiieennttooss EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa ddee GGaassttoo CCoorrrriieennttee EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall ddee GGaassttoo CCoorrrriieennttee EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa--PPrreessuuppuueessttaall ddee GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn AAnneexxooss CCéédduullaa 11:: EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa ppoorr UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee CCéédduullaa 22:: AAcccciioonneess ppoorr SSiittuuaacciióónn CCéédduullaa 33:: EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall CCéédduullaa 44:: EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall ppoorr UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee CCéédduullaa 55:: EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall ppoorr PPrrooggrraammaa PPrriioorriittaarriioo CCéédduullaa 66:: EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa--PPrreessuuppuueessttaall ddee OObbrraa CCéédduullaa 77:: EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa--PPrreessuuppuueessttaall ddee AAcccciioonneess CCéédduullaa 88:: EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa--PPrreessuuppuueessttaall ddee EEssttuuddiiooss yy PPrrooyyeeccttooss FFlluujjoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn GGlloossaarriioo BBiibblliiooggrraaffííaa
11 22 77 88 88
1100 1111 1122 1122 1133 1144 1166 1177 2200 2222 2288 2299 3300 3311 3322 3333 3344 3355 3366
3377 3388 4422
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
CC RR ÉÉ DD II TT OO SS
RReevviissiióónn GGeenneerraall
CC..PP.. GGoonnzzaalloo GGuuíízzaarr VVaallllaaddaarreess
CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall
LL..AA.. MMaarrííaa CCrriissttiinnaa SSoossaa SSáánncchheezz
CCoollaabboorraaddoorreess::
LL..CC.. CCuuaauuttllii LLaauurraa CCrruuzz CCaarrrreetteerroo
LL..CC..FF.. EErriikkaa HHiillddaa PPaarrddoo BBaarrrraaddaass
LL..AA..EE.. MMaattiillddee CCaarrllooss MMoorraalleess
LL..EE.. RRaaffaaeell MMaarrttíínn GGóómmeezz EEssccaallaannttee
AAppooyyoo ddee::
IInngg.. MMaannuueell ddee JJeessúúss LLaajjuudd MMaallppiiccaa
CC..PP.. DDaanniieell IIzzqquuiieerrddoo PPiinneeddaa
CC..PP.. GGeerraarrddoo GGaarrccííaa RRiiccaarrddoo
CC..PP.. WWeenncceessllaaoo JJaaccoobboo RRoojjaass ((QQ..EE..PP..DD..))
XXaallaappaa--EEnnrriiqquueezz,, VVeerr..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
OOBBJJEETTIIVVOO
EEssttaabblleecceerr llooss ccrriitteerriiooss ppaarraa llaa eevvaalluuaacciióónn pprrooggrraammááttiiccaa--pprreessuuppuueessttaall
qquuee ppeerrmmiittaann uunniiffiiccaarr llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr eell
ddiiaaggnnóóssttiiccoo,, ddeetteeccttaarr llaass ffoorrttaalleezzaass,, ooppoorrttuunniiddaaddeess,, ddeebbiilliiddaaddeess,,
aammeennaazzaass ppaarraa ccrreeaarr aalltteerrnnaattiivvaass ddee ssoolluucciióónn yy mmeejjoorraammiieennttoo
ccoonnttiinnuuoo;; ccoonn eell pprrooppóóssiittoo ddee bbrriinnddaarr llooss eelleemmeennttooss ppaarraa llaa aauuttoo
eevvaalluuaacciióónn ddee llaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa yy ccoonn eelllloo mmeejjoorraarr llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss
pprrooggrraammaass ppaarraa llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss ssuuppeerriioorreess ddee
ggoobbiieerrnnoo..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
MMAARRCCOO JJUURRÍÍDDIICCOO
CCoonnssttiittuucciióónn PPoollííttiiccaa ddeell EEssttaaddoo LLiibbrree yy SSoobbeerraannoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee;; aarrttííccuulloo 4499,,
FFrraacccciióónn XX,, ddee llaass aattrriibbuucciioonneess ddeell GGoobbeerrnnaaddoorr ddeell EEssttaaddoo::
““CCoonnttrroollaarr yy eevvaalluuaarr eell PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo ddee DDeessaarrrroolllloo yy llooss pprrooggrraammaass qquuee ddee ééssttee
ssee ddeerriivveenn””
LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee;; aarrttííccuulloo 3344,, ddee llaass
aattrriibbuucciioonneess ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo::
-- FFrraacccciióónn IIII:: ““PPaarrttiicciippaarr eenn llaa eevvaalluuaacciióónn ppeerriióóddiiccaa ddee llaa rreellaacciióónn qquuee gguuaarrddaann llooss
pprrooggrraammaass yy pprreessuuppuueessttooss ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn
PPúúbblliiccaa,, ccoonn llooss oobbjjeettiivvooss yy pprriioorriiddaaddeess ddeell PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo ddee DDeessaarrrroolllloo,, aassíí ccoommoo
llooss rreessuullttaaddooss ddee ssuu eejjeeccuucciióónn,, aa ffiinn ddee rreeccoommeennddaarr llaa aaddooppcciióónn ddee llaass mmeeddiiddaass
nneecceessaarriiaass ppaarraa ccoorrrreeggiirr llaass ddeessvviiaacciioonneess ddeetteeccttaaddaass yy pprrooppoonneerr llaa aaddeeccuuaacciióónn,, eenn
ssuu ccaassoo,, ddeell PPllaann yy llooss pprrooggrraammaass rreessppeeccttiivvooss””;;
-- FFrraacccciióónn XXIIXX:: ““VVeerriiffiiccaarr eell aavvaannccee yy eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass aa ccaarrggoo ddee llaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa EEssttaattaall””..
LLeeyy ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddee llooss SSeerrvviiddoorreess PPúúbblliiccooss ppaarraa eell EEssttaaddoo LLiibbrree yy
SSoobbeerraannoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee::
AArrtt.. 4466::
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
FFrraacccciióónn IIII:: ““FFoorrmmuullaarr yy eejjeeccuuttaarr lleeggaallmmeennttee,, eenn ssuu ccaassoo,, llooss ppllaanneess,, pprrooggrraammaass yy
pprreessuuppuueessttoo ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa ssuu ccoommppeetteenncciiaa,, yy ccuummpplliirr llaass lleeyyeess yy oottrraass nnoorrmmaass
qquuee ddeetteerrmmiinneenn eell mmaanneejjoo ddee rreeccuurrssooss eeccoonnóómmiiccooss ppúúbblliiccooss””..
FFrraacccciióónn IIVV:: ““CCuussttooddiiaarr yy ccuuiiddaarr llaa ddooccuummeennttaacciióónn ee iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ppoorr rraazzóónn ddee
ssuu eemmpplleeoo,, ccaarrggoo oo ccoommiissiióónn ccoonnsseerrvvee bbaajjoo ssuu ccuuiiddaaddoo ddee llaa ccuuaall tteennggaa
ccoonnoocciimmiieennttoo iimmppiiddiieennddoo oo eevviittaannddoo eell uussoo,, llaa ssuussttrraacccciióónn,, ddeessttrruucccciióónn,, ooccuullttaammiieennttoo
oo iinnuuttiilliizzaacciióónn iinnddeebbiiddaass ddee aaqquuééllllaass””..
CCóóddiiggoo FFiinnaanncciieerroo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee,, AArrttííccuulloo 117799.. LLaass DDeeppeennddeenncciiaass yy
EEnnttiiddaaddeess ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, aa ttrraavvééss ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, aassíí ccoommoo eell PPooddeerr JJuuddiicciiaall yy
llooss OOrrggaanniissmmooss AAuuttóónnoommooss ddee EEssttaaddoo aa ttrraavvééss ddee ssuuss rreessppeeccttiivvaass uunniiddaaddeess
aaddmmiinniissttrraattiivvaass rreessppoonnssaabblleess ddeell eejjeerrcciicciioo pprreessuuppuueessttaall,, eessttaarráánn oobblliiggaaddaass aa
pprreesseennttaarr aall CCoonnggrreessoo iinnffoorrmmeess ttrriimmeessttrraalleess ssoobbrree eell eejjeerrcciicciioo ddee ssuuss
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess ggaassttooss ppúúbblliiccooss.. LLaa rreevviissiióónn ddee ddiicchhooss iinnffoorrmmeess ssee rreeaalliizzaarráá ccoonn eell
aappooyyoo ddeell ÓÓrrggaannoo ddee FFiissccaalliizzaacciióónn SSuuppeerriioorr..
CCoonn iinnddeeppeennddeenncciiaa ddee lloo ddiissppuueessttoo eenn eell ppáárrrraaffoo aanntteerriioorr,, qquuiieenn eejjeerrzzaa ggaassttoo ppúúbblliiccoo eenn
eell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo eessttaarráá oobblliiggaaddoo,, aaddeemmááss,, aa pprrooppoorrcciioonnaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee llee
rreeqquuiieerraann llaa SSeeccrreettaarrííaa yy llaa CCoonnttrraalloorrííaa.. TTrraattáánnddoossee ddee llooss PPooddeerreess LLeeggiissllaattiivvoo yy
JJuuddiicciiaall,, aassíí ccoommoo ddee llooss OOrrggaanniissmmooss AAuuttóónnoommooss ddeell EEssttaaddoo,, ddiicchhaa iinnffoorrmmaacciióónn sseerráá
pprrooppoorrcciioonnaaddaa aa ssuuss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess uunniiddaaddeess ddee ccoonnttrrooll iinntteerrnnoo””..
AArrttiiccuulloo118866.. ccoorrrreessppoonnddee aa llaass uunniiddaaddeess aaddmmiinniissttrraattiivvaass eenn eell eejjeerrcciicciioo ddeell ggaassttoo
ppúúbblliiccoo::
FFrraacccciióónn VVII.. AAnnaalliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreellaattiivvaa aall ddeessaarrrroolllloo yy ggrraaddoo ddee aavvaannccee ddee llooss
pprrooggrraammaass ee iinnffoorrmmaarr aall ttiittuullaarr ddee llaa ddeeppeennddeenncciiaa llooss rreessuullttaaddooss oobbtteenniiddooss..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
FFrraacccciióónn VVIIII.. DDiisseeññaarr,, iinntteeggrraarr ee iimmpplleemmeennttaarr ccoonnffoorrmmee aa llaass ddiirreeccttrriicceess ddeell ttiittuullaarr ddee
llaa ddeeppeennddeenncciiaa uunn ssiisstteemmaa ddee ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn qquuee ooppttiimmiiccee llaa eeffiicciieenncciiaa ddee llooss
rreeccuurrssooss aassiiggnnaaddooss aa llooss pprrooggrraammaass aauuttoorriizzaaddooss..
FFrraacccciióónn XXII.. LLlleevvaarr eell ccoonnttrrooll pprreessuuppuueessttaall yy eessttaabblleecceerr llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ppaarraa llaa
ccoorrrreeccttaa yy ttrraannssppaarreennttee aapplliiccaacciióónn ddee llooss ffoonnddooss ppúúbblliiccooss,, ttaannttoo eenn mmaatteerriiaa ddee ggaassttoo
ccoorrrriieennttee ccoommoo ddee iinnvveerrssiióónn ppúúbblliiccaa..
FFrraacccciióónn XXIIII.. AApplliiccaarr llaass ppoollííttiiccaass,, ddiirreeccttrriicceess,, pprroocceeddiimmiieennttooss,, nnoorrmmaass yy ccrriitteerriiooss
ttééccnniiccooss ddee oorrggaanniizzaacciióónn,, ccoooorrddiinnaacciióónn ee iinntteeggrraacciióónn qquuee ppeerrmmiittaann llaa eellaabboorraacciióónn yy
ddeessaarrrroolllloo uunniiffoorrmmee ddee llooss pprrooggrraammaass ooppeerraattiivvooss aannuuaalleess ddee llaa ddeeppeennddeenncciiaa..
AArrttííccuulloo 229999,, FFrraacccciióónn VV,, CCoorrrreessppoonnddee aa llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll::
““RReevviissaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass ffiijjaaddooss eenn llooss pprrooggrraammaass aa ccaarrggoo
ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd””..
RReeggllaammeennttoo IInntteerriioorr ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo,, aarrttííccuulloo 1122,, ddee llaass
aattrriibbuucciioonneess ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn::
-- FFrraacccciióónn IIVV:: ““EEssttaabblleecceerr llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee eevvaalluuaacciióónn ddee llaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa
eessttaattaall””;;
-- FFrraacccciióónn XX:: ““AAppooyyaarr aall CCoonnttrraalloorr GGeenneerraall eenn llaa ccoooorrddiinnaacciióónn ddee llooss ÓÓrrggaannooss
IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess;; ddeebbiieennddoo eevvaalluuaarr llooss
pprrooggrraammaass ddee ttrraabbaajjoo ddee eessttooss,, aassíí ccoommoo llooss rreessuullttaaddooss ddee ssuu aaccttuuaacciióónn””;;
-- FFrraacccciióónn XXIIII:: ““CCoooorrddiinnaarrssee ccoonn llaass ddeemmááss áárreeaass ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell
EEssttaaddoo,, aa ffiinn ddee iiddeennttiiffiiccaarr llooss ccrriitteerriiooss bbáássiiccooss ppaarraa llaa eevvaalluuaacciióónn ddee llaa ggeessttiióónn yy
ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess EEssttaattaalleess””;;
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
-- FFrraacccciióónn XXVV:: ““VViiggiillaarr yy eevvaalluuaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss pprrooggrraammaass iinnssttiittuucciioonnaalleess,,
sseeccttoorriiaalleess,, rreeggiioonnaalleess yy pprriioorriittaarriiooss ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess EEssttaattaalleess””..
DDeeccrreettoo NNúúmmeerroo 4455 ddee PPrreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss ppaarraa eell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--
LLllaavvee,, ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall 22000022.. CCaappííttuulloo XX ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn,,
EEvvaalluuaacciióónn yy CCoonnttrrooll..
AArrtt.. 5588..““LLaa SSeeccrreettaarrííaa rreeaalliizzaarráá ppeerriióóddiiccaammeennttee llaa eevvaalluuaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ddeell eejjeerrcciicciioo
ddeell pprreessuuppuueessttoo eenn ffuunncciióónn ddee llooss ccaalleennddaarriiooss ffiinnaanncciieerrooss ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy
EEnnttiiddaaddeess.. EEll ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass mmeettaass yy llooss pprrooggrraammaass aapprroobbaaddooss sseerráánn
aannaalliizzaaddooss yy eevvaalluuaaddooss ppoorr llaa CCoonnttrraalloorrííaa””
AArrtt.. 5599.. LLaa SSeeccrreettaarrííaa yy llaa CCoonnttrraalloorrííaa,, eenn eell áámmbbiittoo ddee ssuuss rreessppeeccttiivvaass
ccoommppeetteenncciiaass,, ccoonn eell aappooyyoo ddee llooss óórrggaannooss iinntteerrnnooss ddee ccoonnttrrooll eenn llaass DDeeppeennddeenncciiaass
yy EEnnttiiddaaddeess,, vveerriiffiiccaarráánn ppeerriióóddiiccaammeennttee llooss rreessuullttaaddooss ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss
pprrooggrraammaass yy pprreessuuppuueessttooss ddee llaa mmiissmmaass,, aa ffiinn ddee qquuee ssee aapplliiqquueenn,, eenn ssuu ccaassoo,, llaass
mmeeddiiddaass ccoonndduucceenntteess.. IIgguuaall oobblliiggaacciióónn yy ppaarraa llooss mmiissmmooss ffiinneess,, tteennddrráánn llaass
DDeeppeennddeenncciiaass,, rreessppeeccttoo ddee llaass eennttiiddaaddeess ccoooorrddiinnaaddaass..
LLiinneeaammiieennttooss ddee PPrrooggrraammaacciióónn yy PPrreessuuppuueessttaacciióónn 22000022 eemmiittiiddooss ppoorr llaa
SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
PPrrooggrraammaa ddee AAvvaannccee FFííssiiccoo FFiinnaanncciieerroo eemmiittiiddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy
PPllaanneeaacciióónn ((PPAAFFFF))..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS GGEENNEERRAALLEESS
PPaarraa eeffeeccttoo ddee eessttee MMaannuuaall,, ssee eenntteennddeerráá ppoorr::
SSeeccrreettaarrííaa..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn.. CCoonnttrraalloorrííaa..-- LLaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo,, aa ttrraavvééss ddee llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll..
DDeeppeennddeenncciiaass..-- LLaass rreeffeerriiddaass eenn eell aarrttííccuulloo 99 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee..
ÁÁrreeaass SSuussttaannttiivvaass..-- OOffiicciinnaa ddee llooss SSeeccrreettaarriiooss ddee DDeessppaacchhoo,, SSuubbsseeccrreettaarrííaass,, DDiirreecccciioonneess GGeenneerraalleess,, DDiirreecccciioonneess ddee ÁÁrreeaa,, CCoooorrddiinnaacciioonneess yy SSuubbddiirreecccciioonneess..
ÓÓrrggaannooss DDeessccoonncceennttrraaddooss..-- DDeelleeggaacciioonneess,, OOffiicciinnaass RReeggiioonnaalliizzaaddaass oo eeqquuiivvaalleenntteess..
TTiittuullaarreess ddee llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass..-- OOffiicciiaall MMaayyoorr,, DDiirreeccttoorr ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn yy FFiinnaannzzaass,, DDiirreeccttoorr AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, DDiirreeccttoorr ddee PPllaanneeaacciióónn yy EEvvaalluuaacciióónn,, CCoooorrddiinnaaddoorr ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn,, CCoooorrddiinnaaddoorr AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, JJeeffee ddee llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa,, SSuubbddiirreeccttoorr AAddmmiinniissttrraattiivvoo yy ddee FFiinnaannzzaass,, JJeeffee ddee llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa yy ddee PPrrooggrraammaacciióónn yy//oo aaffiinneess..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
PPOOLLÍÍTTIICCAASS
•• GGEENNEERRAALLEESS
11.. LLaa eevvaalluuaacciióónn ccoommoo ppaarrttee iinntteeggrraall ddee uunn SSiisstteemmaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn,, ddeebbee eeffeeccttuuaarrssee
ppeerriióóddiiccaammeennttee ppaarraa vveerriiffiiccaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo eeffiiccaazz ddee llooss oobbjjeettiivvooss,, ppaarraa qquuee llaa
DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd ddeetteerrmmiinnee ee iinnssttrruummeennttee mmeeddiiooss qquuee llee ppeerrmmiittaann aajjuussttaarr ccoonn
mmaayyoorr eexxaaccttiittuudd eell ddeesseemmppeeññoo ddee ssuu ggeessttiióónn..
22.. LLaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn eellaabboorraarr llooss pprrooggrraammaass iinnssttiittuucciioonnaalleess oo
ggeenneerraalleess ddee ttrraabbaajjoo oo PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, ppaarraa ddaarr ccuummpplliimmiieennttoo aa llaass
aattrriibbuucciioonneess qquuee lleess ccoonnffiieerree llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, eell RReeggllaammeennttoo
IInntteerriioorr,, llooss oobbjjeettiivvooss eessttrraattééggiiccooss ddeell PPrrooggrraammaa SSeeccttoorriiaall yy ddeell PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo ddee
DDeessaarrrroolllloo..
33.. TTooddaass llaass aacccciioonneess qquuee rreeaalliicceenn llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn eessttaarr
rreeggiissttrraaddaass eenn llooss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss AAnnuuaalleess..
44.. LLaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn oobbsseerrvvaarr yy ddaarr ccuummpplliimmiieennttoo aa llaa
nnoorrmmaattiivviiddaadd aapplliiccaabbllee ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddee rreeccuurrssooss ffeeddeerraalleess yy eessttaattaalleess..
55.. LLaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn ddeetteerrmmiinnaarr ssuuss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ppaarraa
ccaaddaa uunnoo ddee llooss pprrooggrraammaass..
66.. LLaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo aa ttrraavvééss ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn
eessttaabblleeccee llaass eessttrraatteeggiiaass yy llíínneeaass ddee aacccciióónn ppaarraa eevvaalluuaarr ccuuaannttiittaattiivvaa yy
ccuuaalliittaattiivvaammeennttee llaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE LLAA GGEESSTTIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA
Productos
Insumos
Gestión Pública
Desarrollo deprogramas, proyectos y
procesos
Medición del desempeño con base ennormas
1. Aplicación de métodos de evaluación(mensual, semestral o anual).
2. Evaluación del desempeñogubernamental.
3. Revisiones periódicas de avances (deprogramas y proyectos).
4. Vigilancia permanente de accionesgubernamentales (con énfasis en elautocontrol)
5. Análisis de resultados para toma dedecisiones
Acciones correctivas dedesviaciones con
respecto a normas yprogramas
Definición de indicadores deeficiencia, desempeño ytrasparencia. Establecimiento deobjetivos verificablesconvertidos en normas, a travésdel:*Plan Veracruzano de Desarrollo1999-2004.*Programa Sectorial* Programa Operativo Anual* Presupuesto Autorizado* Normatividad
77.. LLaass áárreeaass rreessppoonnssaabblleess ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy
EEnnttiiddaaddeess,, ddeebbeerráánn iiddeennttiiffiiccaarr llaass aacccciioonneess ssuussttaannttiivvaass yy ddee aappooyyoo ppllaanntteeaaddaass eenn eell
PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall..
88.. LLooss ttiittuullaarreess ddee llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ddeebbeerráánn iinntteeggrraarr,, rreeggiissttrraarr yy aannaalliizzaarr llooss
aavvaanncceess ddee llooss pprrooggrraammaass.. AAssíí mmiissmmoo ddeebbeerráánn nnoommbbrraarr aa uunn rreessppoonnssaabbllee qquuee ffuunnjjaa
ccoommoo eennllaaccee ppaarraa llaa eennttrreeggaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn pprrooggrraammááttiiccaa -- pprreessuuppuueessttaall..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
99.. LLaass DDeelleeggaacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddaarráánn sseegguuiimmiieennttoo,, eenn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo,, aa llaass
rreeccoommeennddaacciioonneess rreeaalliizzaaddaass ppoorr llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll..
•• DDEE LLOOSS SSUUJJEETTOOSS
11.. SSoonn ssuujjeettooss ddee ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess aa ttrraavvééss ddee llaa
eejjeeccuucciióónn ddee ppllaanneess,, pprrooggrraammaass,, aacccciioonneess yy ddeesseemmppeeññoo ddee llooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss..
22.. LLaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ddeebbeenn ddee eeffeeccttuuaarr eell aannáálliissiiss ddeell ddeessaarrrroolllloo yy ggrraaddoo ddee
aavvaannccee ddee llooss pprrooggrraammaass.. AAssíí ccoommoo ddee ddiisseeññaarr,, iinntteeggrraarr ee iimmpplleemmeennttaarr uunn ssiisstteemmaa ddee
ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn qquuee ooppttiimmiiccee llaa eeffiicciieenncciiaa ddee llaa aapplliiccaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss ddee llaa
DDeeppeennddeenncciiaa..
33.. LLooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll yy llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ssoonn llooss rreessppoonnssaabblleess
ddee eeffeeccttuuaarr llaa eevvaalluuaacciióónn ccuuaannttiittaattiivvaa yy ccuuaalliittaattiivvaa ddee llooss ppllaanneess,, pprrooggrraammaass,, aacccciioonneess
yy ddeesseemmppeeññoo ddee llooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss eenn llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess..
44.. LLooss ttiittuullaarreess ddee llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass,, UUnniiddaaddeess ddee PPllaanneeaacciióónn yy PPrreessuuppuueessttoo,,
yy ddee llooss ÓÓrrggaannooss DDeessccoonncceennttrraaddooss ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess,, ssoonn llooss
rreessppoonnssaabblleess ddee pprrooppoorrcciioonnaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddooccuummeennttaall,, aassíí ccoommoo ddee ffaacciilliittaarr llaass
aacccciioonneess ddee eevvaalluuaacciióónn qquuee rreeaalliicceenn llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll oo DDeelleeggaacciioonneess
RReeggiioonnaalleess..
55.. LLaass áárreeaass ssuussttaannttiivvaass yy llooss ÓÓrrggaannooss DDeessccoonncceennttrraaddooss ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy
EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn aatteennddeerr llooss rreeqquueerriimmiieennttooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn ddee llooss ÓÓrrggaannooss
IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll ppaarraa llaa vveerriiffiiccaacciióónn ddee aavvaanncceess eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
•• DDEE LLAA EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
11.. LLooss ttiittuullaarreess ddee llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ssoonn llooss rreessppoonnssaabblleess ddee lllleevvaarr aa ccaabboo
eell ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn ddeell aavvaannccee pprrooggrraammááttiiccoo yy pprreessuuppuueessttaall ddee llooss pprrooggrraammaass..
22.. LLooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll ddeebbeerráánn vveerriiffiiccaarr qquuee eell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo
AAnnuuaall yy llaa iinntteeggrraacciióónn ddeell pprreessuuppuueessttoo ssee aappeegguueenn aa llooss lliinneeaammiieennttooss ddee
pprrooggrraammaacciióónn yy pprreessuuppuueessttaacciióónn qquuee eemmiittaa llaa SSeeccrreettaarrííaa..
33.. LLooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll ddeebbeerráánn rreeccooppiillaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddooccuummeennttaall ddeell
PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, pprreessuuppuueessttoo,, ssuuss aavvaanncceess,, yy ddeemmááss ddooccuummeennttaacciióónn qquuee
aammppaarreenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee pprrooggrraammaass..
44.. LLaa eevvaalluuaacciióónn ccuuaannttiittaattiivvaa ssee rreeffiieerree aall aannáálliissiiss ddee llaa rraazzoonnaabbiilliiddaadd eenn llooss aallccaanncceess ddee
llaass mmeettaass ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall yy ssuu ccoonnggrruueenncciiaa ccoonn eell eejjeerrcciicciioo ddeell
pprreessuuppuueessttoo aannuuaall,, ccoonnffoorrmmee aa llaa ppllaanneeaacciióónn yy//oo ccaalleennddaarriizzaacciióónn pprreevviiaammeennttee
eessttaabblleecciiddaa..
55.. LLaa eevvaalluuaacciióónn ccuuaalliittaattiivvaa ssee rreeffiieerree aa llaa vveerriiffiiccaacciióónn ddeell iimmppaaccttoo ddeell ccoossttoo -- bbeenneeffiicciioo
ppaarraa llaa cciiuuddaaddaannííaa,, ddee llooss pprrooggrraammaass yy aacccciioonneess,, aa ttrraavvééss ddee llaa aapplliiccaacciióónn ddee
ccuueessttiioonnaarriiooss,, eennccuueessttaass,, eennttrreevviissttaass yy llaa ssuuppeerrvviissiióónn ffííssiiccaa ddee llooss aallccaanncceess..
66.. LLooss rreessppoonnssaabblleess ddee llaass uunniiddaaddeess pprreessuuppuueessttaalleess ddeebbeenn rreeggiissttrraarr eell sseegguuiimmiieennttoo
mmeennssuuaall ddee llooss aavvaanncceess ddee ssuuss pprrooggrraammaass ooppeerraattiivvooss aannuuaalleess..
77.. LLaa eevvaalluuaacciióónn ddeebbeerráá sseerr pprraaccttiiccaaddaa ttrriimmeessttrraallmmeennttee ppoorr llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee
CCoonnttrrooll,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee rreettrrooaalliimmeennttaarr aa llaass áárreeaass ssuussttaannttiivvaass ppaarraa qquuee eenn ssuu
ccaassoo,, rreeaalliicceenn llooss aajjuusstteess ppeerrttiinneenntteess eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
•• DDEE LLOOSS RREESSUULLTTAADDOOSS DDEE LLAA EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
LLooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll,, ddeebbeerráánn iinntteeggrraarr uunn iinnffoorrmmee eejjeeccuuttiivvoo ccoonnssiiddeerraannddoo llaa
ssiigguuiieennttee eessttrruuccttuurraa::
DIIAGNÓSTIICO D AGNÓST CO
aa)) EEffeeccttuuaarr uunn aannáálliissiiss,, qquuee rreefflleejjee llaa ssiittuuaacciióónn aaccttuuaall ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo EEnnttiiddaaddeess,,
ttoommaannddoo ccoommoo bbaassee llaass aacccciioonneess ccoommpprroommeettiiddaass eenn eell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall yy
ssuu ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa ccoonn llaa eejjeeccuucciióónn rreeppoorrttaaddaa eenn eell aavvaannccee ddee ddiicchhoo pprrooggrraammaa,, aassíí
ccoommoo llooss rreessuullttaaddooss ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn pprreevviiaammeennttee ddeetteerrmmiinnaaddooss..
bb)) VVeerriiffiiccaarr qquuee eexxiissttaa ccoonnggrruueenncciiaa eennttrree eell pprreessuuppuueessttoo eejjeerrcciiddoo mmeennssuuaall yy eell ggaassttoo
pprrooggrraammaaddoo ddeell mmiissmmoo ppeerrííooddoo,, ppoorr llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd..
cc)) RReeaalliizzaarr uunn ccoommppaarraattiivvoo ppoorrcceennttuuaall ddeell aavvaannccee ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall yy eell
eejjeerrcciicciioo pprreessuuppuueessttaall..
dd)) RReeaalliizzaarr uunn aannáálliissiiss ccoommppaarraattiivvoo ddee llaa ddiissttrriibbuucciióónn ddeell ggaassttoo ppoorr UUnniiddaadd rreessppoonnssaabbllee
ccoonn rreessppeeccttoo aall pprreessuuppuueessttoo eejjeerrcciiddoo ppoorr llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd..
ee)) SSee ddeebbeerráá iinnccoorrppoorraarr aall ddooccuummeennttoo ddaattooss hhiissttóórriiccooss ddee ppeerrííooddooss ssiimmiillaarreess aall
eevvaalluuaaddoo..
ff)) PPaarraa hhoommoollooggaarr llooss eessttáánnddaarreess ddee aacceeppttaacciióónn yy ddeetteerrmmiinnaarr eell ggrraaddoo ddee ccuummpplliimmiieennttoo
ddee mmeettaass yy eejjeerrcciicciioo pprreessuuppuueessttaall eennttrree lloo ppllaanneeaaddoo yy eejjeeccuuttaaddoo ssee ddeebbeenn ttoommaarr llooss
ssiigguuiieenntteess rraannggooss ppoorrcceennttuuaalleess::
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
%% DDEE AAVVAANNCCEE
MMÍÍNNIIMMOO
%% DDEE AAVVAANNCCEE
MMÁÁXXIIMMOO IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN
9911 111100 EEXXCCEELLEENNTTEE
8811 9900 BBUUEENNOO
7711 8800 AACCEEPPTTAABBLLEE,, SSOOLLIICCIITTAARR CCAAUUSSAASS DDEELL
IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO
5511 7700 DDEEFFIICCIIEENNTTEE,, DDEETTEERRMMIINNAARR CCAAUUSSAASS
YY EENN SSUU CCAASSOO AAJJUUSSTTAARR MMEETTAASS
00 5500 CCRRÍÍTTIICCOO
112200 EENN AADDEELLAANNTTEE EEXXIISSTTEE UUNNAA MMAALLAA PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN,,
SSOOLLIICCIITTAARR CCAAUUSSAASS,, YY EENN SSUU CCAASSOO
SSEE DDEEBBEERRÁÁNN AAJJUUSSTTAARR LLAA
PPRROOYYEECCCCIIÓÓNN DDEE MMEETTAASS
CONCLUSIIONES CONCLUS ONES
gg)) DDeennttrroo ddee eessttee aappaarrttaaddoo,, iiddeennttiiffiiccaarr llaass ffoorrttaalleezzaass,, ddeebbiilliiddaaddeess yy//oo pprroobblleemmááttiiccaa qquuee
ssee hhaayyaann ddeetteeccttaaddoo eenn eell aannáálliissiiss ddooccuummeennttaall yy eenn llaa vveerriiffiiccaacciióónn ffííssiiccaa qquuee
ccoorrrreessppoonnddaa,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee ccoonnttaarr ccoonn llooss eelleemmeennttooss ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr llaass áárreeaass
ddee ooppoorrttuunniiddaadd..
hh)) PPaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddee llaass ccoonncclluussiioonneess ssee ddeebbeerráá rreettrrooaalliimmeennttaarr aa llaass áárreeaass
rreessppoonnssaabblleess ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee iiddeennttiiffiiccaarr llaass
ccaauussaass ddee llaass iinnccoonnggrruueenncciiaass qquuee eenn ssuu ccaassoo ssee hhaayyaann ddeetteeccttaaddoo..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
ii)) EEnn eell ddiiaaggnnóóssttiiccoo yy llaass ccoonncclluussiioonneess eessppeecciiffiiccaarr llooss mmoottiivvooss ddeell ddeessffaassee oo
iinnccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss ccoommpprroommiissooss pprreevviiaammeennttee eessttaabblleecciiddooss,, aassíí mmiissmmoo,, ssee ddeebbeerráánn
mmeenncciioonnaarr llaass aacccciioonneess mmááss rreelleevvaanntteess qquuee nnoo aallccaannzzaarroonn llaa mmeettaa yy llaass qquuee ssii llaa
ccuummpplliieerroonn..
RECOMENDACIIONES RECOMENDAC ONES
jj)) SSee ddeebbeerráánn pprrooppoonneerr aalltteerrnnaattiivvaass ddee ssoolluucciióónn eexxpprreessáánnddoollaass eenn ffoorrmmaa ccllaarraa yy pprreecciissaa,,
oorrddeennáánnddoollaass ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee ddee ccaaddaa pprrooggrraammaa,, iiddeennttiiffiiccaannddoo llaa ccoonnggrruueenncciiaa
oo iinnccoonnggrruueenncciiaa eennttrree eell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall yy eell pprreessuuppuueessttoo..
kk)) LLaass rreeccoommeennddaacciioonneess ddeebbeenn rreeuunniirr,, eennttrree oottrraass,, llaass ssiigguuiieenntteess ccaarraacctteerrííssttiiccaass::
¿¿QQuuéé aacccciióónn ssee ddeebbee ttoommaarr??
¿¿CCóómmoo ssee vvaa aa iimmpplleemmeennttaarr oo aa ddeessaarrrroollllaarr??
¿¿PPoorrqquuéé ssee ddeebbee iimmpplleemmeennttaarr ddee eessaa mmaanneerraa??
¿¿QQuuiiéénn eess eell rreessppoonnssaabbllee ddee eessttaabblleecceerr eessaa mmeeddiiddaa??
¿¿QQuuéé ggrraaddoo ddee iimmppoorrttaanncciiaa ttiieennee??
¿¿CCuuááll sseerráá llaa ppeerriiooddiicciiddaadd ccoonn qquuee ssee ddeebbee ddee aapplliiccaarr eessttaa mmeeddiiddaa??
¿¿CCuuááll sseerráá eell iimmppaaccttoo eessppeerraaddoo??
AAssiimmiissmmoo,, ssee ddeebbeenn pprreecciissaarr llaass aacccciioonneess aa ttoommaarr,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee qquuee ppuueeddaann sseerr
vveerriiffiiccaaddaass yy eevvaalluuaaddaass,, eenn ppoosstteerriioorreess rreeppoorrtteess ttrriimmeessttrraalleess.
ll)) EEll iinnffoorrmmee eejjeeccuuttiivvoo yy eessppeeccííffiiccoo ssee ddeebbeerráánn eennvviiaarr aa llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee CCoonnttrrooll yy
EEvvaalluuaacciióónn ddeennttrroo ddee llooss 1100 pprriimmeerrooss ddííaass nnaattuurraalleess ppoosstteerriioorreess aall ttrriimmeessttrree
eevvaalluuaaddoo..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
NNoommbbrree ddeell PPrroocceeddiimmiieennttoo:: EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa ddee GGaassttoo CCoorrrriieennttee..
OObbjjeettiivvoo::
VVeerriiffiiccaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass aacccciioonneess ccoommpprroommeettiiddaass ddeennttrroo ddeell
PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, ppaarraa mmeeddiirr llaa pprroodduuccttiivviiddaadd yy eeffiiccaacciiaa eenn llaa
ccoonnsseeccuucciióónn ddee oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass..
FFrreeccuueenncciiaa ddee rreeaalliizzaacciióónn::
TTrriimmeessttrraall
PPrroocceeddiimmiieennttoo ccoonn eell qquuee ccoonneeccttaa::
EEllaabboorraacciióónn ddee IInnffoorrmmee EEjjeeccuuttiivvoo
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
DDeessccrriippcciióónn::
LLooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll ddeebbeenn rreeaalliizzaarr llaass ssiigguuiieenntteess aaccttiivviiddaaddeess::
11.. SSoolliicciittaarr aa llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd llaa ssiigguuiieennttee
iinnffoorrmmaacciióónn::
•• PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall CCaalleennddaarriizzaaddoo •• AAvvaannccee ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall •• MMooddiiffiiccaacciioonneess aall PPOOAA •• DDooccuummeennttaacciióónn ssooppoorrttee ddee oottrrooss pprrooggrraammaass nnoo ccoonntteemmppllaaddooss eenn eell PPrrooggrraammaa
OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ((ssóólloo eenn ccaassoo ddee pprrooggrraammaass eessppeecciiaalleess))..
NOTA: LLaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeebbeerráá eessttaarr ccoommpplleettaa ppaarraa rreeaalliizzaarr eell aannáálliissiiss yy llaa eevvaalluuaacciióónn ddee ééssttaa.. NOTA:
22.. CCllaassiiffiiccaarr yy aannaalliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn..
33.. PPrroocceeddee aa ccaappttuurraarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaass ccéédduullaass 11 ““EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa
ppoorr UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee””,, yy 22 ““AAcccciioonneess ppoorr SSiittuuaacciióónn””..
44.. DDeetteerrmmiinnaarr llaa iinntteeggrraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall aa ttrraavvééss ddee::
aa)) IIddeennttiiffiiccaarr llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess qquuee iinntteeggrraann aa llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo
EEnnttiiddaadd..
bb)) SSuummaarr eell nnúúmmeerroo ddee aacccciioonneess ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee rreellaacciioonnaaddaa eenn eell
PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, oobbtteenniieennddoo aassíí eell ttoottaall ddee aacccciioonneess ddee llaa
DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd..
55.. DDeetteerrmmiinnaarr llaa SSiittuuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa,, aa ttrraavvééss ddee::
aa)) IIddeennttiiffiiccaarr eell ggrraaddoo ddee ddeesseemmppeeññoo pprrooggrraammááttiiccoo ppoorr aacccciióónn ((mmeennssuuaall yy
aaccuummuullaaddoo)),, aapplliiccaannddoo llaa ssiigguuiieennttee ffóórrmmuullaa::
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
AAvvaannccee EEjjeeccuuttaaddoo GGrraaddoo ddee
DDeesseemmppeeññoo
PPrrooggrraammááttiiccoo
== AAvvaannccee PPrrooggrraammaaddoo
YY ddee aaccuueerrddoo aall ggrraaddoo ddee ddeesseemmppeeññoo pprrooggrraammááttiiccoo,, ccllaassiiffiiccaarr llaass aacccciioonneess ppoorr
uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, ddee llaa ssiigguuiieennttee ffoorrmmaa::
•• AAcccciioonneess qquuee ccuummpplliieerroonn llaa mmeettaa..
•• AAcccciioonneess qquuee nnoo aallccaannzzaarroonn llaa mmeettaa..
•• AAcccciioonneess qquuee nnoo ssee hhaann iinniicciiaaddoo aa ppeessaarr ddee qquuee ssee pprrooggrraammóó uunn aavvaannccee..
bb)) DDeetteerrmmiinnaarr eell DDeesseemmppeeññoo PPrroommeeddiioo ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, aapplliiccaannddoo llaa
ssiigguuiieennttee ffóórrmmuullaa::
PPrroommeeddiioo ddeell AAvvaannccee EEjjeeccuuttaaddoo DDeesseemmppeeññoo PPrroommeeddiioo
== PPrroommeeddiioo ddeell AAvvaannccee PPrrooggrraammaaddoo
CCoommoo pprroodduuccttoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn aanntteerriioorr,, ssee ddeebbee ddeetteerrmmiinnaarr eell PPrroommeeddiioo
TToottaall ddee DDeesseemmppeeññoo ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd..
MMeeddiiaa ddeell pprroommeeddiioo ddee aavvaannccee eejjeeccuuttaaddoo ddee ttooddaass
llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess PPrroommeeddiioo TToottaall ddee
DDeesseemmppeeññoo ==
MMeeddiiaa ddeell pprroommeeddiioo ddee aavvaannccee pprrooggrraammaaddoo ddee ttooddaass
llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess
XX 110000
XX 110000
XX 110000
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
NNoommbbrree ddeell PPrroocceeddiimmiieennttoo::
EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall ddee GGaassttoo CCoorrrriieennttee..
OObbjjeettiivvoo::
VVeerriiffiiccaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell pprreessuuppuueessttoo yy ssuu ccoonnggrruueenncciiaa ccoonn llooss aavvaanncceess
pprrooggrraammááttiiccooss ppaarraa mmeeddiirr llaa eeffiiccaacciiaa ddee llaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa yy rreettrrooaalliimmeennttaarr aa
llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ppaarraa aallccaannzzaarr llaass mmeettaass ppllaanntteeaaddaass..
FFrreeccuueenncciiaa ddee rreeaalliizzaacciióónn::
TTrriimmeessttrraall
PPrroocceeddiimmiieennttoo ccoonn eell qquuee ccoonneeccttaa::
EEllaabboorraacciióónn ddee IInnffoorrmmee EEjjeeccuuttiivvoo
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
DDeessccrriippcciióónn::
LLooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll ddeebbeenn rreeaalliizzaarr llaass ssiigguuiieenntteess aaccttiivviiddaaddeess::
11.. SSoolliicciittaarr aa llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd llaa ssiigguuiieennttee
iinnffoorrmmaacciióónn::
•• PPrreessuuppuueessttoo PPrrooggrraammaaddoo CCaalleennddaarriizzaaddoo •• AAvvaannccee pprreessuuppuueessttaall •• MMooddiiffiiccaacciioonneess aall pprreessuuppuueessttoo
NOTA: LLaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeebbeerráá eessttaarr ccoommpplleettaa ppaarraa rreeaalliizzaarr eell aannáálliissiiss yy llaa eevvaalluuaacciióónn ddee ééssttaa.. NOTA:
22.. CCllaassiiffiiccaarr yy aannaalliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn..
33.. PPrroocceeddee aa ccaappttuurraarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaass ccéédduullaass 33 ““EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall””,, 44
““EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall ppoorr UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee”” yy 55 ““EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall
ppaarraa PPrrooggrraammaass PPrriioorriittaarriiooss””..
44.. DDeetteerrmmiinnaarr llaa SSiittuuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall aa ttrraavvééss ddee::
aa)) IIddeennttiiffiiccaarr eell mmoonnttoo ttoottaall ddeell pprreessuuppuueessttoo aauuttoorriizzaaddoo aannuuaall iinncclluuyyeennddoo llaass
mmooddiiffiiccaacciioonneess ((pprreessuuppuueessttoo aaccttuuaalliizzaaddoo)).. EEll mmiissmmoo pprroocceeddiimmiieennttoo ssee ddeebbee
rreeaalliizzaarr mmeennssuuaall yy eenn ffoorrmmaa aaccuummuullaaddaa..
NOTA: EEssppeecciiffiiccaarr eell mmoonnttoo yy eell ppoorrcceennttaajjee ddee llaa mmooddiiffiiccaacciióónn pprreessuuppuueessttaall rreessppeeccttoo aall
ttrriimmeessttrree aanntteerriioorr ((aammpplliiaacciióónn oo rreedduucccciióónn))..
NOTA:
bb)) OObbtteenneerr llaa EEffiiccaacciiaa PPrreessuuppuueessttaall ttrriimmeessttrraall yy aaccuummuullaaddaa,, ddee mmaanneerraa
gglloobbaall,, ppoorr ccaappííttuulloo yy ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, aapplliiccaannddoo llaa ssiigguuiieennttee ffóórrmmuullaa,,
ssuussttiittuuyyeennddoo ddaattooss sseeggúúnn sseeaa eell ccaassoo::
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
PPrreessuuppuueessttoo EEjjeerrcciiddoo EEffiiccaacciiaa PPrreessuuppuueessttaall
== PPrreessuuppuueessttoo PPrrooggrraammaaddoo
cc)) OObbtteenneerr eell pprreessuuppuueessttoo ppoorr eejjeerrcceerr aapplliiccaannddoo llaa ssiigguuiieennttee ffóórrmmuullaa::
PPrreessuuppuueessttoo DDiissppoonniibbllee PPrreessuuppuueessttoo ppoorr eejjeerrcceerr
== PPrreessuuppuueessttoo AAnnuuaall
dd)) PPoorr úúllttiimmoo eess iimmppoorrttaannttee mmeenncciioonnaarr qquuee ppaarraa llaa eevvaalluuaacciióónn pprreessuuppuueessttaall ddee
PPrrooggrraammaass PPrriioorriittaarriiooss yy PPrrooggrraammaass FFeeddeerraalliizzaaddooss ssee ddeebbeerráánn aapplliiccaarr llaass
mmiissmmaa ffóórrmmuullaass ddee llooss iinncciissooss aanntteerriioorreess..
XX 110000
XX 110000
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
NNoommbbrree ddeell PPrroocceeddiimmiieennttoo::
EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa--PPrreessuuppuueessttaall ddee GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn..
OObbjjeettiivvoo::
DDeetteerrmmiinnaarr eell ggrraaddoo ddee eeffiiccaacciiaa ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee ggaassttoo ddee iinnvveerrssiióónn
ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa EEssttaattaall
FFrreeccuueenncciiaa ddee rreeaalliizzaacciióónn::
TTrriimmeessttrraall
PPrroocceeddiimmiieennttoo ccoonn eell qquuee ccoonneeccttaa::
EEllaabboorraacciióónn ddee IInnffoorrmmee EEjjeeccuuttiivvoo
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
DDeessccrriippcciióónn::
EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa
LLooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll yy eenn ssuu ccaassoo llaass DDeelleeggaacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddeebbeenn
rreeaalliizzaarr llaass ssiigguuiieenntteess aaccttiivviiddaaddeess::
11.. SSoolliicciittaarr aa llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd llaa ssiigguuiieennttee
iinnffoorrmmaacciióónn::
•• PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn •• AAvvaannccee ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn •• MMooddiiffiiccaacciioonneess aall PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn
22.. CCllaassiiffiiccaarr yy aannaalliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn..
33.. CCaappttuurraarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaass ccéédduullaass 66 ““EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa PPrreessuuppuueessttaall
ddee OObbrraa””,, 77 ““EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa PPrreessuuppuueessttaall ddee AAcccciioonneess”” yy 88 ““EEvvaalluuaacciióónn
PPrrooggrraammááttiiccaa PPrreessuuppuueessttaall ddee EEssttuuddiiooss yy PPrrooyyeeccttooss””..
44.. DDeetteerrmmiinnaarr eell nnúúmmeerroo ddee oobbrraass yy aacccciioonneess ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee ddeell
pprrooggrraammaa ooppeerraattiivvoo..
55.. CCllaassiiffiiccaarr llaass oobbrraass yy aacccciioonneess eenn nnuueevvaass yy ddee rreeffrreennddoo ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee..
OObbrraass ddee RReeffrreennddoo UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee 11999999 22000000 22000011 SSuubbttoottaall
OObbrraass NNuueevvaass TToottaall
CCaarrrreetteerraass EEssttaattaalleess 1100 22 55 1177 33 2200 TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess 22 66 1111 1199 88 2277
TToottaall 1122 88 1166 3366 1111 4477 NOTA: PPaarraa llaass aacccciioonneess ssee ddeebbeerráá rreeaalliizzaarr uunn ccuuaaddrroo ssiimmiillaarr.. NOTA:
66.. CCllaassiiffiiccaarr eell nnúúmmeerroo ddee oobbrraass yy aacccciioonneess ppoorr ffeecchhaa ddee iinniicciioo--ttéérrmmiinnoo..
((OObbsseerrvvaannddoo llaass qquuee ddeebbiieerroonn iinniicciiaarr yy tteerrmmiinnaarr eenn eell ppeerrííooddoo))..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
77.. SSeeññaallaarr ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee llooss rreeccuurrssooss aauuttoorriizzaaddooss yy eejjeerrcciiddooss ppoorr FFoonnddoo
ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess..
88.. DDeetteerrmmiinnaarr eell íínnddiiccee ddee eeffiiccaacciiaa eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess
PPrroommeeddiioo ddeell AAvvaannccee EEjjeeccuuttaaddoo IInnddiiccee ddee EEffiiccaacciiaa
== PPrroommeeddiioo ddeell AAvvaannccee PPrrooggrraammaaddoo
99.. DDeetteerrmmiinnaarr eell íínnddiiccee ddee aattrraassoo eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess,, mmiissmmoo
qquuee sseerráá iigguuaall aa llaa ddiiffeerreenncciiaa qquuee rreessuullttee ddee rreessttaarr eell ppoorrcceennttaajjee ddee aavvaannccee
pprrooggrraammaaddoo mmeennooss eell ppoorrcceennttaajjee ddee aavvaannccee rreeaall..
EEjjeemmpplloo 11:: IInnddiiccee ddee AAttrraassoo eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess ((IIAA))::
Dependencia Nº de Obra Descripción Avance Físico Programado
Avance Físico
Reportado Real
D.G.C. y P.E. de C. 0610300031 Gastos Indirectos para la
construcción de Boulevard Tajin
100 % 96%
IIAA == 110000 –– 9966 == 44 %%
1100.. CCaassiiffiiccaarr yy aaggrruuppaarr llaass oobbrraass yy aacccciioonneess ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, ddee aaccuueerrddoo aa
ssuu aavvaannccee ffííssiiccoo rreeaall rreeppoorrttaaddoo,, ccoonn bbaassee eenn llooss ssiigguuiieenntteess rraannggooss::
SSiittuuaacciióónn AAvvaannccee %%
OObbrraass yy aacccciioonneess ccoonncclluuiiddaass 110000
OObbrraass yy aacccciioonneess eenn pprroocceessoo 11 aa 9999
XX 110000
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
OObbrraass yy aacccciioonneess nnoo iinniicciiaaddaass 00
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall
11.. IIddeennttiiffiiccaarr yy ddeetteerrmmiinnaarr eell PPrreessuuppuueessttoo AAuuttoorriizzaaddoo ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
((PPAA)):: SSeerráá llaa ssuummaa ttoottaall ddee pprreessuuppuueessttooss aassiiggnnaaddooss aa ccaaddaa uunnaa ddee llaass oobbrraass yy
aacccciioonneess ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo..
EEJJEEMMPPLLOO 11:: PPrreessuuppuueessttoo AAuuttoorriizzaaddoo ((PPAA))::
Dependencia OBRA O ACCIÓN Monto Autorizado
D.G.C.E. Construcción de la carretera Xalapa - Banderilla $ 117’555,000
D.G.C.E. Construcción de la carretera Xalapa - Coatepec $ 116’455,000
PPAA ==111177’’555555,,000000 ++ 111166’’445555,,000000 == 223344,,001100,,000000
22.. DDeetteerrmmiinnaarr eell ggrraaddoo ddee EEffiiccaacciiaa eenn llaa AApprroobbaacciióónn ddee llooss RReeccuurrssooss ((EEAARR)):: SSee oobbtteennddrráá
ddee ddiivviiddiirr eell mmoonnttoo aapprroobbaaddoo,, eennttrree eell mmoonnttoo ttoottaall aauuttoorriizzaaddoo,, ddee mmaanneerraa mmeennssuuaall yy
aaccuummuullaaddoo,, aassíí ccoommoo ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, oobbrraa yy aacccciióónn..
EEJJEEMMPPLLOO 22:: EEffiiccaacciiaa eenn llaa AApprroobbaacciióónn ddee RReeccuurrssooss ((EEAARR))::
DDeeppeennddeenncciiaa TTeecchhoo FFiinnaanncciieerroo MMoonnttoo AApprroobbaaddoo
DD..GG..CC..EE.. $$ 775588’’771144,,224422 $$ 111177’’555555,,000000
EEAARR == $$ 111177’’555555,, 000000 // $$ 775588’’771144,, 224422 == 00.. 11554499 == 1155..4499 %%
33.. DDeetteerrmmiinnaarr eell ggrraaddoo ddee EEffiiccaacciiaa eenn llaa CCoonnttrraattaacciióónn ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess ((EECC))::
RReessuullttaa ddee ssuummaarr llooss mmoonnttooss ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess ppoorr ccoonnttrraattoo,, aaddmmiinniissttrraacciióónn
ddiirreeccttaa,, mmiixxttooss yy ddiivviiddiirrlloo eennttrree llaa ssuummaa ddeell mmoonnttoo aapprroobbaaddoo..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEJJEEMMPPLLOO 33:: EEffiiccaacciiaa eenn llaa CCoonnttrraattaacciióónn ((EECC))::
MMoonnttoo TToottaall eenn pprroocceessoo
DDeeppeennddeenncciiaa TTeecchhoo FFiinnaanncciieerroo AAuuttoorriizzaaddoo MMoonnttoo AApprroobbaaddoo OObbrraass ppoorr
AAddmmóónn.. OObbrraass
CCoonnttrraattaaddaass CCoonnttrraattooss
MMiixxttooss TToottaall
DD..GG..CC..EE.. $$ 775588’’771144,,224422 $$ 111177’’555555,,000000 $$ 66’’550000,,000000 $$ 111100’’005555,,000000 $$ 00..00 $$ 111166’’555555,,000000
EECC == $$ 111166’’555555,, 000000 // $$ 111177’’555555,, 000000 == 00..99991155 == 9999..1155 %%
44.. DDeetteerrmmiinnaarr llaa DDiissppoonniibbiilliiddaadd PPrreessuuppuueessttaall ((DDPP)):: RReessuullttaa ddee rreessttaarr eell pprreessuuppuueessttoo
eejjeerrcciiddoo mmeennssuuaall yy aaccuummuullaaddoo aall pprreessuuppuueessttoo aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa eell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo..
EEJJEEMMPPLLOO 44:: DDiissppoonniibbiilliiddaadd PPrreessuuppuueessttaall ((DDPP))::
Dependencia Presupuesto Autorizado Monto ejercido
D.G.C.E. $ 758’714,242 $ 117’555,000
DDPP == 775588´́771144,,224422 -- 111177’’555555,, 000000 == 664411’’115599,,224422
NNoottaa:: LLaa eevvaalluuaacciióónn pprrooggrraammááttiiccaa--pprreessuuppuueessttaall ddeebbeerráá iinncclluuiirr llaass oobbrraass yy aacccciioonneess
eejjeeccuuttaaddaass ttaannttoo ccoonn rreeccuurrssooss ffeeddeerraalleess ccoommoo eessttaattaalleess
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa ppoorr UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo::
11.. SSee aannoottaarráá eell nnúúmmeerroo ddee aacccciióónn..
22.. SSee aannoottaarráá eell nnoommbbrree ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess yy llaa ddeessccrriippcciióónn ddee llaass aacccciioonneess aa
ddeessaarrrroollllaarr eenn eell eejjeerrcciicciioo..
33.. SSee aannoottaarráá llaa mmeettaa aannuuaall ((uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa yy ccaannttiiddaadd)) ddee ccaaddaa aacccciióónn aa eejjeeccuuttaarr..
44.. SSee aannoottaarráá eell ppoorrcceennttaajjee ddee aavvaannccee pprrooggrraammaaddoo eenn eell ttrriimmeessttrree..
55.. SSee aannoottaarráá eell ppoorrcceennttaajjee ddee aavvaannccee eejjeeccuuttaaddoo eenn eell ttrriimmeessttrree..
66.. SSee aannoottaarráá eell ppoorrcceennttaajjee qquuee rreessuullttee ddee aapplliiccaarr llaa ffóórrmmuullaa ddee eeffiiccaacciiaa pprrooggrraammááttiiccaa..
77.. SSee aannoottaarráá eell aavvaannccee pprrooggrraammaaddoo aaccuummuullaaddoo aall ttrriimmeessttrree..
88.. SSee aannoottaarráá llaa cciiffrraa ddeell aavvaannccee eejjeeccuuttaaddoo aaccuummuullaaddoo aall ttrriimmeessttrree..
99.. SSee aannoottaarráá eell ppoorrcceennttaajjee ddee llaa eeffiiccaacciiaa pprrooggrraammááttiiccaa aaccuummuullaaddaa aall ttrriimmeessttrree..
1100.. SSee IInnddiiccaarráá eell PPrroommeeddiioo ddee AAvvaannccee PPrrooggrraammaaddoo ddee ccaaddaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee..
1111.. SSee iinnddiiccaarráá eell PPrroommeeddiioo ddee AAvvaannccee EEjjeeccuuttaaddoo ddee ccaaddaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee..
1122.. SSee aannoottaarráá eell PPrroommeeddiioo ddee AAvvaannccee EEjjeeccuuttaaddoo yy PPrrooggrraammaaddoo AAccuummuullaaddoo..
CCéédduullaa 11
Unidad de Medida Cantidad %
Programado%
Ejecutado%
Variación%
Programado%
Ejecutado%
Variación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1Elaboración de estados financieros y su información contable de apoyo INFORME 12 15 10 67% 25 23 92%
2Elaboración mensual del avance presupuestal del sector INFORME 240 10 15 150% 20 30 150%
3 Actualización del padrón vehicular INFORME 12 12 14 117% 22 20 91%
4 Procesamiento de la nómina ACCIONES 13 16 16 100% 32 32 100%
5Conservación y mantenimiento de bienes muebles ACCIONES 12 18 20 111% 18 20 111%
PROMEDIO 14.2 15 106% 23.4 25 107%
Acumuladom. de Act. Denominación de la Actividad
Metas Timestral
1 2 9876543
10 11 12
Nú
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
AAcccciioonneess ppoorr SSiittuuaacciióónn
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo
11.. SSee aannoottaarráá eell nnoommbbrree ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess..
22.. SSee aannoottaarráá eell ttoottaall ddee aacccciioonneess aa eejjeeccuuttaarr ppoorr ccaaddaa uunnaa ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess..
33.. EEnn eessttaa ccoolluummnnaa,, ssee iinnddiiccaarráá eenn vvaalloorr aabbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjee eell nnúúmmeerroo ddee aacccciioonneess qquuee
ccuummpplliieerroonn ccoonn eell 110000%% ddee aavvaannccee pprrooggrraammaaddoo aall ttrriimmeessttrree..
44.. SSee iinnddiiccaarráá eenn vvaalloorr aabbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjee,, eell nnúúmmeerroo ddee aacccciioonneess ccuuyyoo aavvaannccee ffuuee mmeennoorr
aall pprrooggrraammaaddoo..
55.. SSee iinnddiiccaarráá eenn vvaalloorr aabbssoolluuttoo yy ppoorrcceennttaajjee eell nnúúmmeerroo ddee aacccciioonneess qquuee nnoo rreeppoorrttaarroonn uunn
aavvaannccee ffííssiiccoo..
66.. EEnn eessttaa ffiillaa,, ssee iinnddiiccaarráá llaa ssuummaa ttoottaall ddee llaass ccoolluummnnaass 22,,33,,44 yy 55..
77.. SSee iinnddiiccaarráá eell pprroommeeddiioo ddee aavvaannccee pprrooggrraammaaddoo ppaarraa ccaaddaa uunnaa ddee llaass uunniiddaaddeess
rreessppoonnssaabblleess..
88.. SSee sseeññaallaarráá eell pprroommeeddiioo ddee aavvaannccee rreeaalliizzaaddoo ppaarraa ccaaddaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee..
99.. SSee aannoottaarráá eell pprroommeeddiioo ddee ddeesseemmppeeññoo ddee ccaaddaa uunnaa ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess..
1100.. SSee iinnddiiccaarráánn llooss pprroommeeddiiooss ddee aavvaanncceess pprrooggrraammaaddooss..
1111.. SSee iinnddiiccaarráá eell pprroommeeddiioo ddee aavvaannccee eejjeeccuuttaaddoo..
1122.. SSee iinnddiiccaarráá eell pprroommeeddiioo ddee aavvaannccee ttoottaall ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd..
%Programado
%Ejecutado
% Variación
No. % No. % No. %12345
TOTAL
Promedio de avance de las acts.
Núm. Unidad ResponsableNo. de
Actividades Programadas
Cumplieron la meta
No alcanzaron la meta No iniciadas
Cumplimiento de metas
1 2 87
6
543 9
10 1211
CCéédduullaa 22
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo::
11.. SSee aannoottaarráá eell nnúúmmeerroo ddee ccaappííttuulloo..
22.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnoommbbrree ddeell ccaappííttuulloo..
33.. SSee aannoottaarráá eell pprreessuuppuueessttoo aannuuaall aauuttoorriizzaaddoo ((iinncclluuyyeennddoo mmooddiiffiiccaacciioonneess))..
44.. SSee aannoottaarráánn llooss mmoonnttooss ddeell pprreessuuppuueessttoo pprrooggrraammaaddoo aall ttrriimmeessttrree ppoorr ccaappííttuulloo..
55.. SSee aannoottaarráánn llooss mmoonnttooss ddeell pprreessuuppuueessttoo eejjeerrcciiddoo eenn eell ttrriimmeessttrree ppoorr ccaappííttuulloo..
66.. SSee iinnddiiccaarráánn llooss mmoonnttooss ddeell pprreessuuppuueessttoo pprrooggrraammaaddoo aaccuummuullaaddoo ppoorr ccaappííttuulloo..
77.. SSee iinnddiiccaarráánn llooss mmoonnttooss ddeell pprreessuuppuueessttoo eejjeerrcciiddoo aaccuummuullaaddoo ppoorr ccaappííttuulloo..
88.. SSee iinnddiiccaarráá llaa eeffiiccaacciiaa pprreessuuppuueessttaall ddeell ttrriimmeessttrree..
99.. SSee iinnddiiccaarráá llaa eeffiiccaacciiaa pprreessuuppuueessttaall aaccuummuullaaddaa..
1100.. SSee aannoottaarráánn llooss ddaattooss ddeell pprreessuuppuueessttoo nnoo eejjeerrcciiddoo oo ddiissppoonniibbllee..
1111.. SSee iinnddiiccaarráá eell ppoorrcceennttaajjee ddeell pprreessuuppuueessttoo ppoorr eejjeerrcceerr..
1122.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaa ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa..
1000 SERVICIOS PERSONALES2000 SERVICIOS GENERALES3000 MATERIALES Y SUMINISTROS
4000 MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO
5000 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
6000 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
7000 TRANSFERENCIAS8000 DEUDA PÚBLICA
9000 PROGRAMAS TEMPORALES
T O T A L E S
Disponibilidad Anual %
Trimestre
Número del
Capítulo
Eficacia Presupuestal del
trimestre(%)
Presupuesto Eficacia Presupuestal Acumulada
(%)
Total
Presupuesto Anual AutorizadoNombre del Capítulo Program. al
trim.($)
Ejercido en el trim.($)
Program. Acumulado
($)
Ejercido Acumulado
($)
1 2 9876543 10 11
12
CCéédduullaa 33
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall ppoorr UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo
11.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnoommbbrree ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess yy llaass áárreeaass qquuee llaa iinntteeggrraann..
22.. SSee iinnddiiccaarráá eell pprreessuuppuueessttoo pprrooggrraammaaddoo aall ttrriimmeessttrree..
33.. SSee aannoottaarráá eell pprreessuuppuueessttoo eejjeerrcciiddoo eenn eell ttrriimmeessttrree..
44.. SSee aannoottaarráánn llooss rreessuullttaaddooss ddee llaa aapplliiccaacciióónn ddee llaa ffóórrmmuullaa ddee eeffiiccaacciiaa pprreessuuppuueessttaall ppoorr uunniiddaadd
rreessppoonnssaabbllee..
55.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaa ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa..
66.. SSee aannoottaarráá eell rreessuullttaaddoo ddee llaa aapplliiccaacciióónn ddee llaa ffóórrmmuullaa ddee eeffiiccaacciiaa pprreessuuppuueessttaall ttoottaall..
Programado($)
Ejercido ($)
TOTAL
Trimestre
Unidad Responsable Eficacia Presupuestal
(%)
Presupuesto
321 4
5 5 6
CCéédduullaa 44
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEvvaalluuaacciióónn PPrreessuuppuueessttaall ppaarraa PPrrooggrraammaa PPrriioorriittaarriioo
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo
11.. SSee aannoottaarráá eell nnúúmmeerroo ddee ccaappííttuulloo..
22.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnoommbbrree ddeell ccaappííttuulloo..
33.. SSee aannoottaarráá eell pprreessuuppuueessttoo aannuuaall aauuttoorriizzaaddoo ((ccoonn mmooddiiffiiccaacciioonneess)) ppaarraa llooss PPrrooggrraammaass
PPrriioorriittaarriiooss..
44.. SSee aannoottaarráá eell mmoonnttoo ddeell pprreessuuppuueessttoo pprrooggrraammaaddoo ddeessgglloossaaddoo ppoorr ccaappííttuulloo..
55.. SSee iinnddiiccaarráá eell mmoonnttoo ddeell pprreessuuppuueessttoo eejjeerrcciiddoo ddeessgglloossaaddoo ppoorr ccaappííttuulloo..
66.. SSee iinnddiiccaarráá llaa eeffiiccaacciiaa pprreessuuppuueessttaall ppoorr pprrooggrraammaa pprriioorriittaarriioo..
77.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaa ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa..
88.. SSee aannoottaarráá eell rreessuullttaaddoo ddee llaa aapplliiccaacciióónn ddee llaa ffóórrmmuullaa ddee eeffiiccaacciiaa pprreessuuppuueessttaall ttoottaall ppoorr
PPrrooggrraammaa PPrriioorriittaarriioo..
Programado($)
Ejercido($)
Programado($)
Ejercido($)
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 SERVICIOS GENERALES
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS
4000 MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO
5000 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
6000 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
7000 TRANSFERENCIAS
8000 DEUDA PÚBLICA
9000 PROGRAMAS TEMPORALES
T O T A L E S
Número del
CapítuloNombre del Capítulo
Presupuesto Autorizado Anual para Programas
Prioritarios
Nombre del programa
Presupuesto
Nombre del programa
Presupuesto Eficacia Presupuestal
(%)
Eficacia Presupuestal
(%)
1 2 6543
7 7 7 8 7 7 8
CCéédduullaa 55
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
CCéédduullaa 66
EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa -- PPrreessuuppuueessttaall ddee OObbrraass
N° de obras Importe N° de
obras Importe N° de obras Importe N° de
obras Importe N° de obras Importe
SUBSECRETARIA DE PUENTES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES 39 758,714,242.00 36 605,070,260.00 297,700,356.00 1 7,821,252.00 29 513,359,066.00 6 83,889,942.00 36 605,070,260.00 297,700,356.00DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS RURALES 43 92,035,578.00 29 68,622,789.00 38,271,321.00 1 4,996,502.00 28 63,626,287.00 0 0.00 29 68,622,789.00 38,271,321.00DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES 26 2,635,910.00 26 2,151,578.00 538,093.00 0 0.00 26 2,151,578.00 0 0.00 26 2,151,578.00 538,093.00DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES ESTATALES 18 69,901,346.00 13 6,110,844.00 40,832,273.00 0 0.00 13 61,104,844.00 0 0.00 13 61,104,844.00 40,832,273.00DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES 24 37,567,949.00 14 21,009,905.00 7,861,030.00 5 5,523,011.00 9 15,486,894.00 0 0.00 14 21,009,905.00 7,861,030.00
TOTAL 150 960,855,025.00 118 702965376 385,203,073.00 7 18,340,765.00 105 655,728,669.00 6 83,889,942.00 118 757,959,376.00 385,203,073.00
Monto total Total de obras
Obras por administración Obras por contratoObras aprobadas Monto total
liberadoUnidad responsableTecho financiero
AutorizadoMonto liberado
Proceso de obrasPlaneación de obras
Obras mixtas
1 2 9876543
10
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo
11.. SSee aannoottaarráá eell nnoommbbrree ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess..
22.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee oobbrraass ee iimmppoorrttee aauuttoorriizzaaddoo yy eell nnúúmmeerroo ddee oobbrraass
aapprroobbaaddaass ee iimmppoorrttee aapprroobbaaddoo ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee..
33.. SSee aannoottaarráá eell pprreessuuppuueessttoo lliibbeerraaddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
44.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee oobbrraass eejjeeccuuttaaddaass ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ssuu iimmppoorrttee
aauuttoorriizzaaddoo..
55.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee oobbrraass eejjeeccuuttaaddaass ppoorr ccoonnttrraattoo yy ssuu iimmppoorrttee aauuttoorriizzaaddoo..
66.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee oobbrraass mmiixxttaass yy ssuu iimmppoorrttee aauuttoorriizzaaddoo..
77.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddee oobbrraass eejjeeccuuttaaddaass ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
88.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddeell pprreessuuppuueessttoo ddee llaass oobbrraass eejjeeccuuttaaddaass ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn,,
ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
99.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddeell pprreessuuppuueessttoo ttoottaall lliibbeerraaddoo ddee llaass oobbrraass eejjeeccuuttaaddaass ppoorr
aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
1100.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaa ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa..
CCéédduullaa 77
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa -- PPrreessuuppuueessttaall ddee AAcccciioonneess
N° de acciones Importe N° de
acciones Importe N° de acciones Importe N° de
acciones Importe N° de acciones Importe
SUBSECRETARIA DE PUENTES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA 0 0 0 0 1,298,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES 1 8,606,513 1 4,678,221 0 0 0 1 4,678,221 0 0 1 4,678,221 1,298,644DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS RURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES ESTATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 8,606,513 1 4,678,221 1,298,644 0 0 1 4,678,221 0 0 1 4,678,221 1,298,644
Acciones por contrato Acciones mixtas
Total de acciones
Monto total
Unidad responsable
Planeación de acciones Proceso de las accionesMonto total
liberado
Techo financiero Autorizado Acciones aprobadas
Monto liberado
Acciones por administración
1 2 9876543
10
0
0
0
0
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo
11.. SSee aannoottaarráá eell nnoommbbrree ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess..
22.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee aacccciioonneess ee iimmppoorrttee aauuttoorriizzaaddoo yy eell nnúúmmeerroo ddee aacccciioonneess
aapprroobbaaddaass ee iimmppoorrttee aapprroobbaaddoo ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee..
33.. SSee aannoottaarráá eell pprreessuuppuueessttoo lliibbeerraaddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
44.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee aacccciioonneess eejjeeccuuttaaddaass ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ssuu iimmppoorrttee
aauuttoorriizzaaddoo..
55.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee aacccciioonneess eejjeeccuuttaaddaass ppoorr ccoonnttrraattoo yy ssuu iimmppoorrttee aauuttoorriizzaaddoo..
66.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee aacccciioonneess mmiixxttaass yy ssuu iimmppoorrttee aauuttoorriizzaaddoo..
77.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddee aacccciioonneess eejjeeccuuttaaddaass ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
88.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddeell pprreessuuppuueessttoo ddee llaass aacccciioonneess eejjeeccuuttaaddaass ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn,,
ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
99.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddeell pprreessuuppuueessttoo lliibbeerraaddoo ppaarraa llaass aacccciioonneess eejjeeccuuttaaddaass ppoorr
aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
1100.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaa ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa -- PPrreessuuppuueessttaall ddee EEssttuuddiiooss yy PPrrooyyeeccttooss
IInnssttrruuccttiivvoo ddee lllleennaaddoo
11.. SSee aannoottaarráá eell nnoommbbrree ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess..
22.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss ee iimmppoorrttee aauuttoorriizzaaddoo,, aassíí ccoommoo eell nnúúm
eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss aapprroobbaaddooss ee iimmppoorrttee aapprroobbaaddoo ppoorr uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee..
33.. SSee aannoottaarráá eell pprreessuuppuueessttoo lliibbeerraaddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
44.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss eejjeeccuuttaaddooss ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ssuu
aauuttoorriizzaaddoo..
55.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss eejjeeccuuttaaddooss ppoorr ccoonnttrraattoo yy ssuu
aauuttoorriizzaaddoo..
66.. SSee iinnddiiccaarráá eell nnúúmmeerroo ttoottaall ddee eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss eejjeeccuuttaaddooss ddee mmaanneerraa mmiixxttaa yy ssuu
aauuttoorriizzaaddoo..
77.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaall ddee eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss eejjeeccuuttaaddooss ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ccoonnttrraattoo yy
88.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddeell pprreessuuppuueessttoo ddee llooss eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss eejjeeccuuttaadd
aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
99.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaattoorriiaa ddeell pprreessuuppuueessttoo ttoottaall lliibbeerraaddoo ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddee eessttuuddiiooss yy pprr
rreeaalliizzaaddooss ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn,, ccoonnttrraattoo yy mmiixxttaass..
1100.. SSee aannoottaarráá llaa ssuummaa ddee ccaaddaa ccoolluummnnaa..
N° de estudios y proyectos
ImporteN° de
estudios y proyectos
ImporteN° de
estudios y proyectos
ImporteN° de
estudios y proyectos
ImporteN° de
estudios y proyectos
Importe
SUBSECRETARIA DE PUENTES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA 111 35,623,839 81 23,428,753 12,737,578 12 1,445,432 69 21,983,321 0 0 81 23,4DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES 3 425,751 1 145,751 108,020 0 0 1 145,751 0 0 1 1DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS RURALES 9 97,793 8 86,779 26,032 8 86,779 0 0 0 0 8DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES ESTATALES 2 322,794 1 242,794 230,978 0 0 1 242,794 0 0 1 2DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES 5 1,020,637 4 754,835 510,227 4 754,835 0 0 0 0 4 7TOTAL 130 37,490,814 95 24,658,912 13,612,835 24 2,287,046 71 22,371,866 0 0 95 24,6
Estudios y proyectos por contrato
Estudios y proyectos mixtos Total de
estudios y proyectos
MontUnidad responsable
Planeación de estudios y proyectos Proceso estudios y proyectos
Techo financiero Autorizado
Estudios y proyectos aprobados
Monto liberado
Estudios y proyectos por administración
1 2 76543
10
88
CCéédduullaa
meerroo ddee
iimmppoorrttee
iimmppoorrttee
iimmppoorrttee
mmiixxttaass..
ooss ppoorr
ooyyeeccttooss
28,753 12,737,578
45,751 108,020
86,779 26,032
0
42,794 230,978
54,835 510,22758,912 13,612,835
o total Monto total
liberado
98
0
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
Flujo de Información
Dirección General de Control y Evaluación
Coordinación de Órganos Internos
de Control
Órganos Internos de Control
Dependencia
Coordina Evaluación
Fin
Atiende y Corrige
Informa al Contralor
Emite Lineamientos
Realiza Evaluación
Remite información
Solicita información
Analiza e integra informe Global
Inicio
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
GGLLOOSSAARRIIOO
AAccaaddeess AAccccoomm AAvvUUnnddee AAvpprr CCauunnEEssrree““cc DDeFFiiEEccddeeAAssCCo DDiccooeessoorrtteeaallppll EEnnffiiddccooqquu
cciióónn:: HHeecchhoo ppoorr mmeeddiioo ddeell ccuuaall ssee eejjeeccuuttaann llooss pprrooyyeeccttooss yy aaccttiivviiddaaddeess ddee llaa mmiinniissttrraacciióónn;; ssee aapplliiccaa ttaammbbiiéénn ppaarraa eessttaabblleecceerr ddiivviissiioonneess ddee ttrraabbaajjoo yy ddiissttiinngguuiirr aaccttooss ppeecciiaalliizzaaddooss..
ttiivviiddaadd:: CCoonnjjuunnttoo ddee ttaarreeaass ppaarraa ccuummpplliirr llaass mmeettaass ddee uunn pprrooggrraammaa oo ssuubbpprrooggrraammaa,, qquuee nnssiissttee eenn eejjeeccuuttaarr cciieerrttooss pprroocceessooss yy qquueeddaa aa ccaarrggoo ddee uunnaa UUnniiddaadd rreessppoonnssaabbllee ddee nniivveell eeddiioo oo bbaajjoo..
aannccee PPrreessuuppuueessttaall:: EEss uunn rreeppoorrttee ddee llooss rreeggiissttrrooss pprreessuuppuueessttaalleess qquuee lllleevvaa ccaaddaa iiddaadd PPrreessuuppuueessttaall ddee aaccuueerrddoo aa llaa EEssttrruuccttuurraa pprrooggrraammááttiiccaa yy qquuee hhaann ssiiddoo eejjeeccuuttaaddooss nnttrroo ddee uunn ppeerrííooddoo..
vaannccee PPrrooggrraammááttiiccoo:: EEss uunn rreeppoorrttee ddee llaass mmeettaass aallccaannzzaaddaass ddeennttrroo ddee llooss pprrooggrraammaass oo ooyyeeccttooss rreeaalliizzaaddooss aa uunnaa ffeecchhaa ddeetteerrmmiinnaaddaa..
appííttuulloo ddee GGaassttoo:: SSoonn eelleemmeennttooss ddee llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ppoorr oobbjjeettoo ddeell ggaassttoo qquuee ccoonnssttiittuuyyeenn ccoonnjjuunnttoo hhoommooggéénneeoo,, ccllaarroo yy oorrddeennaaddoo ddee llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss qquuee eell GGoobbiieerrnnoo ddeell ttaaddoo aaddqquuiieerree ppaarraa llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee ssuuss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass.. LLaa uunniiddaadd bbáássiiccaa ddee ggiissttrroo qquuee ccoonnffoorrmmaann uunn ““ccoonncceeppttoo ddee ggaassttoo”” yy uunn ggrruuppoo ddee ccoonncceeppttooss iinntteeggrraann uunn aappííttuulloo””..
eppeennddeenncciiaa:: SSeeccrreettaarrííaa ddee GGoobbiieerrnnoo,, SSeeccrreettaarrííaa ddee SSeegguurriiddaadd PPúúbblliiccaa,, SSeeccrreettaarrííaa ddee nnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn,, SSeeccrreettaarrííaa ddee EEdduuccaacciióónn yy CCuullttuurraa,, SSeeccrreettaarrííaa ddee DDeessaarrrroolllloo oonnóómmiiccoo,, SSeeccrreettaarrííaa ddee CCoommuunniiccaacciioonneess,, SSeeccrreettaarrííaa ddee DDeessaarrrroolllloo RReeggiioonnaall,, SSeeccrreettaarrííaa DDeessaarrrroolllloo AAggrrooppeeccuuaarriioo,, FFoorreessttaall,, RRuurraall,, PPeessccaa yy AAlliimmeennttaacciióónn,, SSeeccrreettaarrííaa ddee SSaalluudd yy iisstteenncciiaa,, CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall,, PPrrooccuurraadduurrííaa GGeenneerraall ddee JJuussttiicciiaa,, CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee
ommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall,, OOffiicciinnaa ddee PPrrooggrraammaa ddee GGoobbiieerrnnoo..
iaaggnnóóssttiiccoo:: EEttaappaass ddoonnddee ssee rreeaalliizzaa uunnaa eevvaalluuaacciióónn ddee ttooddaass llaass áárreeaass ffuunncciioonnaalleess qquuee nnffoorrmmaann uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn,, aa ttrraavvééss ddee ccuueessttiioonnaarriiooss,, aannáálliissiiss ddee rreeppoorrtteess,, eennttrreevviissttaass,, ttuuddiiooss ddee ccaammppoo yy oobbsseerrvvaacciióónn ddiirreeccttaa,, ppaarraa ccoonnoocceerr eell eessttaaddoo qquuee gguuaarrddaa llaa ggaanniizzaacciióónn eenn uunn mmoommeennttoo ddaaddoo,, eenn ccuuaannttoo aa ssuuss vvaalloorreess ccuullttuurraalleess,, eeccoonnóómmiiccooss,, nniivveell ccnnoollóóggiiccoo,, cclliimmaa oorrggaanniizzaacciioonnaall yy oottrrooss,, ppoorr mmeeddiioo ddee llooss ccuuaalleess eess ppoossiibbllee ccoonnoocceerr llooss ccaanncceess yy lliimmiittaacciioonneess,, ffoorrttaalleezzaass yy ddeebbiilliiddaaddeess ssoobbrree llaass ccuuaalleess eess ppoossiibbllee eessttaabblleecceerr oo aanneeaarr cciieerrttooss oobbjjeettiivvooss,, eennccaammiinnaaddooss aa aallccaannzzaarr llaass mmeettaass ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn..
ttiiddaadd:: LLooss oorrggaanniissmmooss ddeesscceennttrraalliizzaaddooss,, llaass eemmpprreessaass ddee ppaarrttiicciippaacciióónn eessttaattaall,, llooss eeiiccoommiissooss ppúúbblliiccooss eenn llooss qquuee eell ffiiddeeiiccoommiitteennttee sseeaa eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, llaass mmiissiioonneess,, ccoommiittééss yy jjuunnttaass ccrreeaaddooss ppoorr eell CCoonnggrreessoo oo ppoorr ddeeccrreettoo ddeell pprrooppiioo EEjjeeccuuttiivvoo ee ccuueenntteenn ccoonn aassiiggnnaacciióónn pprreessuuppuueessttaall..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEffiiccaacciiaa:: CCoonnsseeccuucciióónn ddee oobbjjeettiivvooss;; llooggrroo ddee llooss eeffeeccttooss ddeesseeaaddooss.. EEffiicciieenncciiaa:: UUssoo rraacciioonnaall ddee llooss mmeeddiiooss ccoonn qquuee ssee ccuueennttaa ppaarraa aallccaannzzaarr uunn oobbjjeettiivvoo pprreeddeetteerrmmiinnaaddoo;; eess eell rreeqquuiissiittoo ppaarraa eevviittaarr oo ccaanncceellaarr ddiissppeennddiiooss yy eerrrroorreess.. CCaappaacciiddaadd ddee aallccaannzzaarr llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass pprrooggrraammaaddaass ccoonn eell mmíínniimmoo ddee rreeccuurrssooss ddiissppoonniibblleess yy ttiieemmppoo,, llooggrraannddoo ssuu ooppttiimmiizzaacciióónn.. EEssttrraatteeggiiaa:: DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell pprrooppóóssiittoo ((oo llaa mmiissiióónn)) yy llooss oobbjjeettiivvooss bbáássiiccooss aa llaarrggoo ppllaazzoo ddee uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn yy aaddooppcciióónn ddee ccuurrssooss ddee aacccciióónn yy aassiiggnnaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss ppaarraa llooggrraarr eessttooss pprrooppóóssiittooss.. EEvvaalluuaacciióónn:: CCoonnttrraassttaacciióónn ddee rreessuullttaaddooss pprreeeessttaabblleecciiddooss bbaajjoo ppaarráámmeettrrooss qquuee rreeaallmmeennttee ssee hhaann oobbtteenniiddoo ppoorr llaa aacccciióónn pprrooggrraammááttiiccaa.. GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn:: EErrooggaacciióónn eenn bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ddeessttiinnaaddaa aa iinnccrreemmeennttaarr llaa ccaappaacciiddaadd pprroodduuccttiivvaa,, ttaammbbiiéénn ssee rreefflleejjaa eenn eell iinnccrreemmeennttoo ddee llooss aaccttiivvooss ffiijjooss ppaattrriimmoonniiaalleess mmeeddiiaannttee llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee oobbrraa ppúúbblliiccaa.. GGaassttoo CCoorrrriieennttee:: EEss eell ccoonnjjuunnttoo ddee eerrooggaacciioonneess qquuee nnoo ttiieenneenn ccoommoo ccoonnttrraappaarrttiiddaa llaa ccrreeaacciióónn ddee aaccttiivvooss,, ssiinnoo qquuee ccoonnssttiittuuyyee uunn aaccttoo ddee ccoonnssuummoo;; ssee rreeffiieerree aa llooss ggaassttooss eenn rreeccuurrssooss hhuummaannooss yy ddee ccoommpprraa ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss,, nneecceessaarriiooss ppaarraa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ooppeerraacciióónn iinnssttiittuucciioonnaall.. IInnddiiccaaddoorr:: DDiimmeennssiióónn uuttiilliizzaaddaa ppaarraa mmeeddiirr oo ccoommppaarraarr llooss rreessuullttaaddooss eeffeeccttiivvaammeennttee oobbtteenniiddooss eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee uunn pprrooggrraammaa,, pprrooyyeeccttoo oo aaccttiivviiddaadd.. PPuueeddeenn ddeeffiinniirrssee eenn iinnddiiccaaddoorreess eessttrraattééggiiccooss,, ddee pprrooyyeeccttooss,, ddee ggeessttiióónn yy ddee ccaalliiddaadd eenn eell sseerrvviicciioo.. MMaannuuaall:: DDooccuummeennttoo aaddmmiinniissttrraattiivvoo qquuee bbrriinnddaa,, eenn ffoorrmmaa oorrddeennaaddaa yy ssiisstteemmááttiiccaa,, iinnffoorrmmaacciióónn ddee ddiivveerrssaa íínnddoollee ppaarraa llaa ooppeerraacciióónn ddee uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn:: aattrriibbuucciioonneess,, eessttrruuccttuurraa oorrggáánniiccaa,, oobbjjeettiivvooss,, ppoollííttiiccaass,, nnoorrmmaass,, ppuueessttooss,, ssiisstteemmaass,, pprroocceeddiimmiieennttooss,, aaccttiivviiddaaddeess yy ttaarreeaass.. MMeettaa:: CCuuaannttiiffiiccaacciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss aa aallccaannzzaarr eenn llooss áámmbbiittooss tteemmppoorraall yy eessppaacciiaall;; ssuuss ccoommppoonneenntteess ssoonn:: llaa ddeessccrriippcciióónn,, llaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa yy eell mmoonnttoo oo ccaannttiiddaadd.. OObbrraa:: TTrraabbaajjoo qquuee ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo ccrreeaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, ccoonnsseerrvvaarr oo mmooddiiffiiccaarr llooss bbiieenneess iinnmmuueebblleess.. ÓÓrrggaannoo DDeessccoonncceennttrraaddoo:: IInnssttaanncciiaass qquuee ssee eennccuueennttrraann eenn uunn lluuggaarr ffííssiiccoo ddiissttiinnttoo aall ddeell sseeccttoorr cceennttrraall,, ppeerroo ddeeppeennddeenn pprreessuuppuueessttaall yy jjeerráárrqquuiiccaammeennttee ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa.. eejjeemmpplloo DDeelleeggaacciioonneess RReeggiioonnaalleess,, OOffiicciinnaass ddee HHaacciieennddaa,, OOffiicciinnaass RReeggiioonnaalliizzaaddaass,, RReepprreesseennttaacciioonneess,, eettcc..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
PPAAFFFF:: PPrrooggrraammaa ddee AAvvaannccee FFííssiiccoo FFiinnaanncciieerroo,, eessttaabblleecciiddoo ppoorr llaa DDiirreecccciióónn ddee PPrreessuuppuueessttoo yy CCoonnttaabbiilliiddaadd GGuubbeerrnnaammeennttaall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn.. PPrreessuuppuueessttoo AAuuttoorriizzaaddoo:: IImmppoorrttee ddeessttiinnaaddoo aa ccuubbrriirr llaass eerrooggaacciioonneess pprreevviissttaass eenn pprrooggrraammaass,, ssuubbpprrooggrraammaass,, yy pprrooyyeeccttooss,, nneecceessaarriiaass ppaarraa eell llooggrroo ddee llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass pprrooggrraammaaddaass.. PPrreessuuppuueessttoo EEjjeerrcciiddoo:: EEss uunn rreeppoorrttee ddee llooss rreeggiissttrrooss pprreessuuppuueessttaalleess qquuee lllleevvaa ccaaddaa uunniiddaadd pprreessuuppuueessttaall ddee aaccuueerrddoo aa llaa EEssttrruuccttuurraa PPrrooggrraammááttiiccaa yy qquuee hhaann ssiiddoo eejjeeccuuttaaddooss ddeennttrroo ddee uunn ppeerrííooddoo.. PPrreessuuppuueessttoo MMooddiiffiiccaaddoo:: IImmppoorrttee ddee llaa aassiiggnnaacciióónn oorriiggiinnaall,, mmááss oo mmeennooss llooss iimmppoorrtteess ddee llaass aaffeeccttaacciioonneess pprreessuuppuueessttaarriiaass.. TTaammbbiiéénn ssee llee ddeennoommiinnaa aassiiggnnaacciióónn mmooddiiffiiccaaddaa.. PPrrooggrraammaa EEssppeecciiaall:: SSee eellaabboorraarráánn ppoorr ddiissppoossiicciióónn ddeell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, ppaarraa ssuu aatteenncciióónn iinnmmeeddiiaattaa,, aall ttrraattaarrssee ddee aassuunnttooss iimmpprreevviissttooss oo ddee ffuueerrzzaa mmaayyoorr oo aaccttiivviiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaass ccoonn ddooss oo mmááss DDeeppeennddeenncciiaass ccoooorrddiinnaaddoorraass ddee sseeccttoorr.. PPrrooggrraammaa IInnssttiittuucciioonnaall:: SSee ssuujjeettaarráánn aa llaass pprreevviissiioonneess ccoonntteenniiddaass eenn eell PPllaann yy eenn eell pprrooggrraammaa sseeccttoorriiaall ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. LLaass EEnnttiiddaaddeess,, aall eellaabboorraarr ssuuss pprrooggrraammaass iinnssttiittuucciioonnaalleess ssee aajjuussttaarráánn eenn lloo ccoonndduucceennttee,, aa llaass nnoorrmmaass jjuurrííddiiccaass qquuee rreegguulleenn ssuu oorrggaanniizzaacciióónn yy ffuunncciioonnaammiieennttoo PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall:: EEss uunn ddooccuummeennttoo qquuee iinntteeggrraa pprrooggrraammááttiiccaammeennttee llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass aa llooggrraarr eenn uunn aaññoo ppoorr ttooddaass llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeell EEjjeeccuuttiivvoo EEssttaattaall.. LLaass aacccciioonneess yy mmeettaass qquuee ccaaddaa DDeeppeennddeenncciiaa yy EEnnttiiddaadd pprrooggrraammee,, ddeebbeerráánn eessttaarr eessttrreecchhaammeennttee vviinnccuullaaddaass ccoonn llooss oobbjjeettiivvooss qquuee ssee pprreetteennddeenn aallccaannzzaarr eenn eell aaññoo ccoonn llaa aassiiggnnaacciióónn pprreessuuppuueessttaall ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall CCaalleennddaarriizzaaddoo:: IInnssttrruummeennttoo ddee pprrooggrraammaacciióónn yy pprreessuuppuueessttaacciióónn aa ttrraavvééss ddeell ccuuaall ssee eessttaabblleecceenn ffeecchhaass yy ppeerrííooddooss ddee aavvaannccee ffííssiiccoo,, eenn llooss qquuee ddeebbeenn ccuummpplliirrssee llaass mmeettaass pprrooggrraammaaddaass ppoorr llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess..
UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa:: áárreeaa eennccaarrggaaddaa ddee llaa pprreessuuppuueessttaacciióónn,, pprrooggrraammaacciióónn yy eejjeerrcciicciioo ddeell pprreessuuppuueessttoo aa ccaarrggoo ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa
UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee:: EEss aaqquueellllaa qquuee iinntteeggrraa llaa eessttrruuccttuurraa bbáássiiccaa ddee uunnaa DDeeppeennddeenncciiaa oo eennttiiddaadd,, ccoonn ""aattrriibbuucciioonneess"" pprrooppiiaass qquuee llaass ddiissttiinngguueenn yy ddiiffeerreenncciiaann eennttrree ssíí,, yy qquuee ccoonnttiieennee ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass uunnaa eessttrruuccttuurraa oorrggáánniiccaa eessppeeccííffiiccaa pprrooppiiaa oo sseeccuunnddaarriiaa,, ccuuyyaass aattrriibbuucciioonneess eessppeeccííffiiccaass ssee iinnssttiittuuyyeenn eenn eell rreeggllaammeennttoo iinntteerrnnoo oo iinntteerriioorr ddee ddiicchhaa iinnssttiittuucciióónn ppúúbblliiccaa.. NNoorrmmaallmmeennttee ssee iiddeennttiiffiiccaann ccoommoo uunnaa ddiirreecccciióónn ggeenneerraall oo eeqquuiivvaalleennttee,, oo bbiieenn uunn óórrggaannoo ccoommoo llaass uunniiddaaddeess oo tteessoorreerrííaa eenn eell ccaassoo ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
LLllaavvee,, yy qquuee ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass ttiieenneenn uunnaa ccllaavvee ddeennttrroo ddee llaa eessttrruuccttuurraa pprrooggrraammááttiiccaa pprreessuuppuueessttaall qquuee llaass iiddeennttiiffiiccaa yy ccllaassiiffiiccaa ccoommoo úúnniiccaa ddeennttrroo ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo eennttiiddaadd aa llaa qquuee ppeerrtteenneeccee..
CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL EESSTTAADDOO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEE CCOONNTTRROOLL YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
BB II BB LL II OO GG RR AA FF ÍÍ AA
AA
nnddeerrssoonn,, RR..GG,, OOrrggaanniizzaacciióónn yy MMééttooddooss,, BBiibblliiootteeccaa ppaarraa DDiirreecccciióónn ddee
EEmmpprreessaass..
SS
ttoonneerr JJaammeess yy oottrrooss,, AAddmmiinniissttrraacciióónn,, EEddiittoorriiaall PPrreennttiiccee HHaallll,, SSeexxttaa EEddiicciióónn..
KK
oooonnttzz HHaarroolldd yy WWeeiihhrriicchh HHeeiinnzz,, AAddmmiinniissttrraacciióónn,, MMcc GGrraaww HHiillll,, 1111aa.. EEddiicciióónn..