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DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Elaboración yo Actualización de
Manuales Administrativos
Elaboración yo Actualización de
Manuales Administrativos
LAE. ROSALBA AGUILAR ALONSO
EXPECTATIVAS
¿QUE ESPERAS DE ESTE TALLER?
¿QUE PIENSAS COMPARTIR?
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el taller, el participante conocerá y aplicará la Metodología para la elaboración de
Manuales Administrativos, además de establecer criterios y compromisos para su
elaboración y/o actualización en la Secretaría de Educación de Veracruz.
““El mundo se mueve tan rápido El mundo se mueve tan rápido
en estos días que quien dice en estos días que quien dice
que no se puede, se encuentra que no se puede, se encuentra
con alguien que ya lo hizo”con alguien que ya lo hizo”
Robert Kriegel Robert Kriegel
CONTENIDO TEMÁTICO
Introducción en el PMLCCCapítulo 1. Generalidades de los Manuales Administrativos
Capítulo 2. Manual de Organización
Capítulo 3. Manual de Procedimientos
Capítulo 4.Manual de Servicios al Público
“Combatir la corrupción, fomentar la transparencia y mejorar la gestión pública gubernamental, mediante la aplicación de acciones preventivas en procesos, trámites y servicios.”
Objetivo del Programa:Objetivo del Programa:
Combate a la Combate a la Corrupción y Corrupción y Fomento a la Fomento a la TransparenciaTransparencia
Desarrollo Desarrollo AdministrativoAdministrativo
Programa Operativo de Manos Programa Operativo de Manos Limpias y Cuentas ClarasLimpias y Cuentas Claras
Líneas Estratégicas:
Desarrollo Desarrollo OrganizacionalOrganizacional
Calidad enCalidad enlos Servicioslos Servicios
PúblicosPúblicos
Estructuras OrgánicasEstructuras Orgánicas
Manuales AdministrativosManuales Administrativos
Estrategia de Implementación:
Nombramiento de un Enlace Institucional
Se determinó se designará un enlace por área:•Subsecretaría de Educación Básica:
C.P. Javier Antonio Zetina Pinto
•Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior:
Mtro. Héctor Guzmán Coutiño
•Subsecretaría de Desarrollo Educativo:LAE Guillermo Antonio Musule Huesca
•Oficialía Mayor:Mtro. José Raúl Trujillo
•Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo:
L.C. Rogelio Suárez Gutierrez
•Dirección Jurídica:Lic. Maribel Bonilla Alonso
Conformación del Grupo de Enlace
(Subsecretarios, DirectoresGenerales y/o de Área)
Integración de Grupos de Trabajo:
•De Combate a la Corrupción yFomento a la Transparencia
•De Desarrollo Administrativo
Generalidades de los Manuales Administrativos
1.1 Clasificación
1.2 Objetivos
1.3 Etapas para la Elaboración de los Manuales
Capítulo 1
Objetivo Particular
El participante conocerá los objetivos y clasificación de los Manuales Administrativos, además deberá
definir la estrategia para elaborar estos documentos.
Manual de Manual de OrganizaciónOrganizaciónManual de Manual de
OrganizaciónOrganización
Manual de Manual de
ProcedimientosProcedimientos
Manual de Manual de
ProcedimientosProcedimientos
Manual de Trámites Manual de Trámites o Servicioso Servicios
Manual de Trámites Manual de Trámites o Servicioso Servicios
1.1 Clasificación:
Manuales Administrativos
Presentar a la Institución en su conjunto.
Precisar funciones, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones.
Promover el aprovechamiento racional de los recursos disponibles.
Orientar al personal de nuevo ingreso.
Informar a la ciudadanía sobre trámites y/o servicios.
2. Objetivos:
A A PlaneaciónPlaneación
A A PlaneaciónPlaneación
BBTécnicas de Técnicas de InvestigaciónInvestigación
BBTécnicas de Técnicas de InvestigaciónInvestigación
GGDistribución yDistribución y
DifusiónDifusión
GGDistribución yDistribución y
DifusiónDifusión
C C Análisis deAnálisis deInformaciónInformación
C C Análisis deAnálisis deInformaciónInformación
FFAutorización delAutorización del
ManualManual
FFAutorización delAutorización del
ManualManual
HHRevisión yRevisión y
ActualizaciónActualización
HHRevisión yRevisión y
ActualizaciónActualización
EEValidación deValidación deInformaciónInformación
EEValidación deValidación deInformaciónInformación
D D EstructuraciónEstructuración
del Manualdel Manual
D D EstructuraciónEstructuración
del Manualdel Manual
3. Etapas para su elaboración:
•Programa de Trabajo: Enero a Programa de Trabajo: Enero a Agosto de 2009.Agosto de 2009.
•La Unidad de Planeación es La Unidad de Planeación es responsable de coordinar, revisar y responsable de coordinar, revisar y concentrar Manuales concentrar Manuales Administrativos.Administrativos.
•Cada área deberá integrar Grupo de Cada área deberá integrar Grupo de Trabajo para elaborar los MA y Trabajo para elaborar los MA y apegarse a la estrategia para apegarse a la estrategia para recopilar información.recopilar información.
•La Unidad de Planeación entregará La Unidad de Planeación entregará los criterios básicos para los criterios básicos para homogeneizar contenido y homogeneizar contenido y presentación.presentación.
A) Planeación del Trabajo:A) Planeación del Trabajo:
¿¿Cómo se integra la informaciónCómo se integra la información??
Documentos JurDocumentos Juríídicos: Leyes, dicos: Leyes, Decretos, Reglamentos, otros.Decretos, Reglamentos, otros.
•Organigramas autorizados y vigentes.Organigramas autorizados y vigentes.
•Manuales Administrativos existentes.Manuales Administrativos existentes.
•Personal del Personal del áárea.rea.
Obtención de Información:Obtención de Información:
B) Aplicación de Técnicas de Investigación:B) Aplicación de Técnicas de Investigación:
• Investigación DocumentalInvestigación Documental
• EntrevistaEntrevista
• CuestionarioCuestionario
• Observación DirectaObservación Directa
Lenguaje corporalLenguaje corporal
“ “ Mientras que tus Mientras que tus palabras hablan, tu palabras hablan, tu
lenguaje corporal grita”lenguaje corporal grita”
Martha GrahamMartha Graham
La Entrevista:La Entrevista:Identificadores de comunicaciónIdentificadores de comunicación
La Entrevista:La Entrevista: ““Obtener información verbal de quien realizaObtener información verbal de quien realiza
las actividades a analizar”las actividades a analizar”
•Entrevista Libre, dirigida o ambas.Entrevista Libre, dirigida o ambas.
•Objetivo Definido.Objetivo Definido.
•Concertar.Concertar.
•Escuchar.Escuchar.
•Preguntas necesarias.Preguntas necesarias.
C) Análisis de la información:C) Análisis de la información:
• Conocer el área, procesos, Conocer el área, procesos, funcionesfunciones
• DescribirDescribir
• Analizar detallesAnalizar detalles
• Ordenar informaciónOrdenar información
• Identificar y explicar Identificar y explicar comportamientos comportamientos
• Precisar-formalizar relacionesPrecisar-formalizar relaciones
Redacción
Elaboración de diagramas
Formato
D) Estructuración del ManualD) Estructuración del Manual
• ¿A quién va ¿A quién va dirigido el dirigido el Manual?Manual?
• Estructura Estructura Orgánica y Orgánica y Diagrama de Diagrama de FlujoFlujo
• Para consulta, Para consulta, lectura y lectura y comprensión.comprensión.
F) Autorización F) Autorización del Manualdel Manual
H) Revisión y H) Revisión y ActualizaciónActualización
G) Distribución y G) Distribución y DifusiónDifusión
Etapas de Etapas de Elaboración Elaboración
E) Validación de E) Validación de la Informaciónla Información
2.1 Clasificación
2.2 Contenido
2.3 Descripción de Puestos
EjerciciosEvaluación
Capítulo 2Manual de Organización
Objetivo Particular
Los participantes identificarán e integrarán
las funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de los
puestos que integran un área de trabajo.
ORGANIGRAMAESTRUCTURA GENERAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA VASCONCELOS
CONSEJO
INTERINSTITUCIONAL VERACRUZANO DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN JURÍDICA
COORDINACIÓN DE CENTROS
RÉBSAMEN
ÁREAS DE APOYO DEL C. SECRETARIO
COORDINACIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
SUBSECRETARÍA DEEDUCACIÓN BÁSICA
COORDINACIÓN ACADÉMICA DE
EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN INICIALY PREESCOLAR
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA FEDERALIZADA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA ESTATAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
INDÍGENA
COORDINACIÓN ESTATAL
DE ACTUALIZACIÓN MAGISTERIAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
VERACRUZANA
COORDINACIÓN DE UNIDADES REGIONALES
DE LA UPN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATO
DIRECCIÓN GENERALDE BACHILLERATO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
EDUCATIVO
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
COORDINACIÓN DE
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN
DOCUMENTAL
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y DE
LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES
COORDINACIÓN PARALA PROTECCIÓN CIVIL
COORDINACIÓN PARALA REFORMA EDUCATIVA
COORDINACIÓN DE
PROFESIONES
OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
EDUCATIVO
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
REGIONALES
DELEGACIONES REGIONALES
DIRECCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE
ESCUELAS PARTICULARES
ORGANISMOS O ÁREAS DESCONCENTRADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Documento normativo que define y agrupa las atribuciones, funciones, responsabilidades y relaciones de coordinación encomendadas a cada una de las áreas que integran la institución.
• DIRECCIÓN GENERAL
• DIRECCIONES GENERALES • DIRECCIONES DE ÁREA
2.1 CLASIFICACIÓN POR SU ALCANCE:
Manual General de Organización
DIRECCIÓN GENERAL
• DIRECCIONES DE ÁREA
Manual Específico de Organización
• DEPARTAMENTOS• SUBDIRECCIONES
2.2. CONTENIDO
INDICE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
Manual General de Organización
CONTRALORIA GENERAL
Xalapa,Ver. Fecha: mes/año
• NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
• LOGO
• TITULO Y ALCANCE
• LUGAR Y FECHA
PORTADA:
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
INDICE
Presentación......................................................................................... I
Antecedentes........................................................................................ II
Marco Jurídico..................................................................................... III
Atribuciones........................................................................................ IV
Estructura Orgánica............................................................................. V
Descripción de Puestos........................................................................ VI
Contralor General.............................................................................. 1
Jefe de la Unidad Administrativa................................................
Director Jurídico.............................................................................
4
7
Director General de Control y Evaluación.....................................
Subdirector de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública.........................................................................
10
13
• REFERENCIA NUMERICA O
ALFANUMERICA
INDICE:
Subdirector de Seguimiento a Programas Sectoriales yFederalizados........................................................................... 16
Subdirector de Seguimiento a ContratacionesGubernamentales..................................................................... 19
Director General de Auditoría Gubernamental............................. 22
Directorio............................................................................................. 89
Firmas de Autorización....................................................................... 90
VII
VIII
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
PRESENTACION
La disposición y contenido de los apartados que integran este documento,tienen como propósito resolver las necesidades de consulta, difusión yapoyo a las actividades de las áreas, por lo cual se hace referencia decada uno de ellos.
Antecedentes: describe las modificaciones de la estructura de laDependencia a través de las diferentes administracionesgubernamentales.
Estructura Orgánica: cumple con lo estipulado en el Reglamento Interiorde la Dependencia, en donde se indican las áreas básicas para el ejerciciode las funciones que le competen.
Marco Jurídico: enuncia los documentos que fundamentan y norman lasatribuciones y responsabilidades, así como la creación de las áreasbásicas de la Dependencia.
Atribuciones: con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivodel Estado de Veracruz...
•IMPORTANCIA
•METODOLOGIA
•CONTENIDO
PRESENTACION:
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de fecha 17de agosto de 1985, creó la Dirección General de la Contraloría,dependiendo jerárquicamente del C. Gobernador del Estado, yestableció para ella atribuciones de fiscalización, control y evaluaciónde la Administración Pública Estatal.
A partir de diciembre de 1989 de nueva cuenta se modifica la LeyOrgánica y se crea la Contraloría General del Estado de Veracruz anivel de Dependencia, y se replantea como objetivo fortalecer larelación entre el gobierno y la ciudadanía, mediante una atención decalidad, la prevención de conductas contrarias al marco de actuación delos servidores públicos y una comunicación permanente con lasociedad.
En términos generales las acciones que actualmente realiza laContraloría General son muy similares a las establecidas en la LeyOrgánica de 1985 para la Dirección General de Contraloría.
• ORIGEN DE LA
DEPENDENCIA O
ENTIDAD
ANTECEDENTES:
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
MARCO JURIDICO
Leyes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave...
Reglamentos:
Reglamento Interior de la Contraloría General
Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas
del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave...
Códigos:
Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de
Veracruz....
• LEGISLACIÓN VIGENTE
•AMBITO ESTATAL Y
FEDERAL
•QUE INCIDA SOBRE LAS
ATRIBUCIONES Y
FUNCIONES
MARCO JURIDICO:
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
ATRIBUCIONES
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado de Veracruz-Llave, a la Contraloría General le corresponde eldespacho de los siguientes asuntos:
- Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluacióngubernamental.
- Participar en la evaluación periódica de la relación que guardan losprogramas y presupuestos de las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública, con los objetivos y prioridades del PlanVeracruzano de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, afin de recomendar la adopción de las medidas necesarias paracorregir las desviaciones detectadas y proponer la adecuación, en sucaso, del Plan y los Programas respectivos.
- Evaluar los programas de inversión de las Dependencias y Entidadesde la Administración Pública, conforme a los objetivos del PlanVeracruzano de Desarrollo......
• FACULTADES QUE
OTORGA LA LEY
ORGÁNICA O
REGLAMENTO INTERNO
ATRIBUCIONES:
C O N T R A L O R I A G E N E R A LM A N U A L G E N E R A L D E O R G A N I Z A C I Ó N
E S T R U C T U R A O R G A N I C A
T r i s t e s s i e n t a n
ESTRUCTURA ORGANICA:
• Primero áreas con funciones sustantivas y
después las áreas adjetivas
• En orden de izquierda a derecha
• Líneas de mando y cuadros de puestos con mismo tamaño y estilo
2. 3 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Contempla las actividades inherentes a cada uno de los puestos contenidos en la estructura orgánica autorizada,
que le permiten a la Dependencia o Entidad cumplir con sus atribuciones legales.
“Las mismas actividades, independientemente de la titularidad del puesto”
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
IdentificaciónNombre del Puesto: Analista AdministrativoJefe Inmediato: Jefe de la Oficina de Control PresupuestalSubordinados Inmediatos: NingunoSuplencia en caso deausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe delDepartamento de Recursos Financieros,previo acuerdo con el Jefe de la UnidadAdministrativa.
Descripción General
El titular de este puesto, es responsable de verificar que los documentospresentados para solicitar y comprobar que los recursos cumplan con losrequisitos establecidos; de capturar las afectaciones, transferencias yrecalendarizaciones en el SIAFEV, así como emitir los reportes quecorrespondan y de mantener actualizado el archivo de los avances delprograma operativo anual y de los documentos generados en el área detrabajo.
Ubicación en la Estructura Orgánica
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FECHA:
ANALISTAADMINISTRATIVO
OFICINADE CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTAPRESUPUESTAL
• UNIDAD DE MANDO
•TRAMO DE CONTROL
DESCRIPCION DE PUESTOS:
• INMEDIATO SUPERIOR, SIMILARES Y
SUBORDINADOS
Ubicación en la Estructura Orgánica:
• Puesto del Jefe Inmediato
• Puesto que
se describe
• Puestos de los
Similares Jerárquicos
• Puestos de los
Subordinados Inmediatos
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
Funciones
1. Revisar que las solicitudes-comprobación de recursos y ladocumentación soporte cumplan con los requisitos y normatividadvigente para realizar las afectaciones al presupuesto.
2. Registrar en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV) las afectaciones, transferencias yrecalendarizaciones para emitir los reportes presupuestalescorrespondientes.
3. Registrar en el SIAFEV los movimientos de cheques emitidos yentregados en la Oficina de Caja para actualizar los egresos realizadospor la Dependencia.
4. Mantener, actualizar y conservar el archivo contable de la Dependenciade acuerdo con la normatividad emitida en la materia.
5. Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la Oficinapara mantener actualizado el archivo administrativo con informaciónoportuna y completa para análisis y toma de decisiones.
6. Resguardar las formas valoradas de gasto corriente y preparar lacomprobación de las mismas, a fin de efectuar los pagos de maneraoportuna.
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al desempeñocorrecto de sus funciones.
Presentación de la Descripción de Funciones:
• FUNCIONES SUSTANTIVAS
• FUNCIONES ADJETIVAS
• OMITIR FUNCIONES
IMPLICITAS AL PUESTO
CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
Coordinación InternaCON PARA
1.- El Jefe de la Oficina de ControlPresupuestal.
1.- Recibir instrucciones, proporcionarinformación y coordinar actividades.
2.- El Jefe de la Oficina de ControlFinanciero.
2.- Recibir, analizar y revisar las solicitudes –comprobación de recursos para realizar lasafectaciones correspondientes.
3.- El encargado de Caja. 3.- Validar los cheques emitidos y entregados asus beneficiarios.
Coordinación ExternaCON PARA
1.- La Secretaría de Finanzas yPlaneación
1.- Tratar asuntos relacionados con ladeclaración de impuestos, afectaciónpresupuestal, la realización de transferencias,recalendarizaciones y aplicaciones, así como loscierres contables mensuales y anuales.
• Iniciar con artículo
•Enunciar en forma general para qué
•No repetir las funciones
NIVELES DE COORDINACIÓN:
CONTRALORIA GENERAL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
DIRECTORIO
LIC. CLARA LUZ PRIETO VILLEGAS
Contralora General
C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RIOS Director General de Control y Evaluación
C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ Director General de Auditoría Gubernamental
LIC. ARMANDO LOPEZ CONTRERAS Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
LIC. LUIS MANUEL BRITO GOMEZ Director General de Desarrollo Administrativo
ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ Director de Operación Regional
LIC. CARLOS DELGADILLO PEREZ Director Jurídico
LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS Jefe de la Unidad Administrativo
DIRECTORIO:
• Listar a servidores públicos de los
principales niveles jerárquicos
•De acuerdo al Organigrama
CONTRALORIA GENERAL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION
FIRMAS DE AUTORIZACION
ELABORACION
LIC. LUIS MANUEL BRITO GOMEZ Director General de Desarrollo Administrativo
REVISION
LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS Jefe de la Unidad Administrativo
AUTORIZACION
LIC. CLARA LUZ PRIETO VILLEGAS Contralora General
XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
OCTUBRE DEL AÑO 2008
CAPITULO 3 Manual de Procedimientos
3.1 Clasificación
3.2 Contenido
3.3 Descripción de Procedimientos
EjerciciosEvaluación
Capítulo 3
OBJETIVO PARTICULAR
Los participantes analizarán las actividades que se realizan en un área de trabajo para
agruparlas por procedimientos, utilizando las técnicas propuestas en la Metodología.
Manual General de Manual General de
ProcedimientosProcedimientos
Manual Específico de Manual Específico de
ProcedimientosProcedimientos
3.1 CLASIFICACIÓN POR SU ALCANCE:
•Portada•Indice•Presentación
•Estructura Orgánica
•Directorio•Firmas de Autorización
MANUALES
ADMINISTRATIVOS
•Descripción de las Políticas
•Cédulas de Trámites o Servicios al Público
•Simbología•Descripción de Procedimientos
•Diagramas de Flujo
POLITICASTRAMITES Y/O
SERVICIOSPROCEDIMIENTOSORGANIZACION
3.2 CONTENIDO:
•Antecedente
•Marco Jurídico•Atribuciones
•Descripción de Puestos
3.3 Descripción de Procedimientos:
¿En qué consiste¿En qué consiste
¿Cuándo?¿Cuándo?
¿Cómo?¿Cómo?
¿Dónde?¿Dónde?
¿Con qué y¿Con qué yen cuanto tiempo?en cuanto tiempo?
• Descripción narrativa
•Diagrama de Flujo
CONTRALORIA GENERALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Procedimiento
Nombre: Emisión de Nómina.
Objetivo: Procesar y verificar la información depercepciones para la emisión de la nómina.
Frecuencia: Quincenal.
Normas
El sistema de registro y emisión de nómina comprenderá el personal debase, interino, confianza, de contrato por tiempo y obra determinada.
El Área de Caja deberá entregar al área de Registro y Control deNómina las Formas valoradas ordenadas progresivamente, así como elVale de Formas Valoradas, el cual detallará el número inicial y final defolio.
El Oficio de solicitud de formas valoradas deberá firmarlo el titular dela Subdirección de Recursos Humanos.
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FECHA:
• Iniciar con artículo
•Enunciar en forma
general para qué
•No repetir las funciones
IDENTIFICACION:
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
CAJA 1
2
2ª
3
4
5
Obtiene del archivo cronológico permanente el Contrato de prestaciónde servicios profesionales un tanto, y elabora el Cuadro de control depagos en original, en el cual registra la Dependencia o Entidad auditaday el número de pagos convenidos y archiva de manera cronológicapermanente ambos documentos.
Pasa el tiempo.
Recibe del Auditor Externo el Oficio de envío original y la Factura dehonorarios original; obtiene el Cuadro de control de pagos del archivocronológico permanente y verifica si la Factura de honorarios escorrecta.
¿Esta correcta la factura?
En caso de no estar correcta:Devuelve al Auditor Externo la Factura de honorarios original y archivade manera cronológica permanente el Cuadro de control de pagosoriginal y el Oficio de envío original.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad número 2.
En caso de estar correcta:Elabora el Oficio de solicitud original y copia, dirigido al titular de laDependencia o al Director General de la Entidad, y en su caso, al Jefe dela Unidad Administrativa de la Contraloría General, a fin de que tramite elpago de los honorarios del Auditor Externo y recaba en éste la firma delDirector General de Auditoria Gubernamental.
Envía el Oficio de solicitud y la Factura de honorarios originales altitular de la Dependencia o al Director General de la Entidad, y en su casoal Jefe de la Unidad Administrativa de la Contraloría General y archiva demanera cronológica permanente la copia del Oficio de solicitud comoacuse de recibo, en el Expediente de control de la auditoría.
Registra en el Cuadro control de pagos original, el pago tramitado y loarchiva de manera cronológica permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
• Area responsable
•Enumera actividades
•Narra el desarrollo del
procedimiento
•Considera
procedimientos alternos
•Resalta los formatos
Descripción narrativa:
DIAGRAMA DE FLUJO
VER Archivo Anexo
Manual de Servicios al Público
Cédulas de Trámites o Servicios al Público
Manual de Servicios al Público
4.1 Objetivos
4.2 Contenido
4.3 Cédulas de Trámites o Servicios al Público
Ejercicios
Capítulo 4
Objetivo Particular
Los participantes identificarán las características generales de los
Manuales de Servicios al Público y el contenido de los mismos.
Manual de Servicios al Público
Documento que integra información real y concisa acerca de los servicios
que una Dependencia o Entidad proporciona al público y de los trámites y la forma en que se
desahogan.
Trámites y Trámites y RequisitosRequisitosTrámites y Trámites y RequisitosRequisitos
Capacitar al Capacitar al servidor públicoservidor público
Capacitar al Capacitar al servidor públicoservidor público
Derechos y deberes Derechos y deberes del usuariodel usuario
Derechos y deberes Derechos y deberes del usuariodel usuario
DifusiónDifusiónDifusiónDifusión
3.1 3.1 ObjetivosObjetivos
3.1 3.1 ObjetivosObjetivos
•Portada•Indice•Presentación
•Estructura Orgánica
•Directorio•Firmas de Autorización
MANUALES
ADMINISTRATIVOS
•Descripción de las Políticas
•Cédulas de Trámites o Servicios al Público
•Simbología•Descripción de Procedimientos
•Diagramas de Flujo
POLITICASTRAMITES Y/O
SERVICIOSPROCEDIMIENTOSORGANIZACION
•Antecedente
•Marco Jurídico•Atribuciones
•Descripción de Puestos
Contenido:Contenido: