DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕES DOS PODERES EXECUTIVO E ...... · DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições e

DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - VENDA AVULSA R$ 1,35 - ANO 5 - NÚMERO - 711 - SÁBADO , 10 DE NOVEMBRO DE 2012

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETESECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,

PLANEJAMENTO E GESTÃO

DECRETO Nº 33.067,

DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições e considerando o

artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de

1964 e a Lei Municipal n.º 5.236, de 28 de dezembro de 2011;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 211.000,00

(duzentos e onze mil reais), à seguinte dotação orçamentária da Fundação

Artístico-Cultural de Betim - FUNARBE:

216.1.13.392.0020.2202.33504300.010000 R$211.000,00

TOTAL A SUPLEMENTAR R$211.000,00

Art. 2º. Para ocorrer o disposto no artigo 1º deste Decreto, fica anulada no

valor do crédito mencionado, a seguinte dotação orçamentária da Fundação

Artístico-Cultural de Betim - FUNARBE:

216.1.13.392.0016.2204.33504300.010000 R$211.000,00

TOTAL A ANULAR R$211.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 09 de novembro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Valter Silva Teixeira

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO

EXONERA VICE-DIRETOR IIB.

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º. Fica Maria Rosa Del Gaudio Santos, matrícula 0134473-0, exonera-

da do cargo comissionado de Vice-Diretor IIB da Escola Municipal Adelina

Mesquita Januzzi, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de

novembro de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 01 de novembro de 2012.

Prefeitura Municipal de Betim, 07 de novembro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Luciano Fernandes Novaes

Secretário Adjunto de Administração


A PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG torna público que foi IN-

DEFERIDO o provimento ao pedido protocolado através do PA 7298!12,

face não trazer argumentos novos capazes de infirmar os acertados funda-

mentos que alicerçaram a decisão atacada, motivo pelo qual não merece ser

provido, interposto pela empresa INSTITUTO CURITIBA DE INFOR-

MÁTICA. Ato Decisório da Autoridade Superior, confirmando a penalidade

de 10% do valor do contrato, bem como rescisão unilateral. – Secretário

Adjunto de Administração – 05/11/12.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG torna público que foi

CONHECIDO e NEGADO os recursos interpostos pelas empresas UP

SERVIÇOS LTDA ME e PLUS MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA E EFE-

TIVOS LTDA ME, mantendo a decisão que INABILITOU as Recorrentes

e a REVOGAÇÃO da licitação. Ato Decisório da Autoridade Superior, con-

forme Decreto nº 26.850 de 17/02/09, referente a Tomada de Preço nº. 05/11

– Processo Administrativo de Compras (PAC) nº. 219/11, sendo o objeto a

contratação pelo Município, a preços unitários conforme medições mensais,

dos serviços de Manutenção Preventivo-Corretivo, Exumação /Inumação

nas necrópoles publicas do Município de Betim/MG. O Processo encontra-

-se com vistas franqueadas aos interessados. Luciano Fernandes Novaes –

Secretário Adjunto de Administração – 31/10/2012.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PARECER DA COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATI-

VO

Conselheira denunciada: Elisa Aparecida de Carvalho

Aos 30 dias do mês de outubro de 2012, às 16:00 horas ,reuniu-se os

membros da Comissão de Procedimento Administrativo instaurada pela

Portaria 003/2012 para apurar denúncias sobre possíveis irregularidades

cometidas pela Conselheira Tutelar,Elisa Aparecida de Carvalho a pedido

do Ilustríssimo Senhor Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude

e Curador da Comarca de Betim,Dr. Raul Marcel Alves conforme ofício

nº. 1335/2012.

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

torna público o seguinte:

A presidente da Comissão, Srª. Marta Ferreira Freitas, tendo em vista o

parecer da referida Comissão,decidiu convocar as pessoas citadas abaixo

para comparecerem ao CMDCA no dia 14/11/12 para prestar depoimentos.

Ivete Ferreira Nicolau – Diretora do CIM Stª Inês.

Raimunda Nonata Cândida – Conselheira Tutelar.

Pollyane Cristina Pereira da Cruz – Conselheira Tutelar.

Os depoimentos serão acompanhados pelos membros da comissão que po-

derão com base nos mesmos, convocar outras pessoas para serem ouvidas

com a finalidade de esclarecer os fatos.

Intimem - se, registre-se e publique-se para conhecimento de todos.

Genilson Saturnino Cruz

(Presidente da Comissão)

Presidente: Marta Ferreira Freitas

Secretária: Térrigina Alemar Oliveira Vilela

Relatora: Isilda Cardoso de Carvalho

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

ACÓRDÃO 0390/12

Recurso voluntário 433/12 – Processo 20090596 – Recorrente: SSP Servi-

ços de Usinagem Ltda – Advogado Dr. Fadson Wagner Paiva - Conselheiro

Relator: Deoclécio Machado Filho.

EMENTA – ISSQN – Serviço de usinagem. Os serviços executados pela

requerente no caso em questão estão devidamente previstos no item 14.05

da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, sendo devido o imposto sobre

serviço de qualquer natureza.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda o Conselho Municipal de

Contribuintes, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito negar-

-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância administrativa.

Conselho Municipal de Contribuintes, 07 de agosto de 2012.

PRESIDENTE:

Manoel Lopes Gonçalves

RELATOR:

Deoclécio Machado Filho

CONSELHEIRO:

Ronaldo Menezes de Freitas

CONSELHEIRO:

Luciano Luiz de Campos

CONSELHEIRO:

Eli Coleta de Freitas

CONSELHEIRO:

Halison Brito Santos

CONSELHEIRO:

Gisele Carmo de M. R. Soares

ACÓRDÃO 0394/12

Recurso voluntário 439/12 – Processo 20090655 – Recorrente: FAE Artes

Gráficas – Advogado: Dr. Geraldo Wagner Gonçalves - Relator: Conselheira

Gisele Carmo de M. R. Soares.

EMENTA – ISSQN – Diferença de base de cálculo, multas – De acordo

com a documentação acostada aos autos, correto esta o lançamento efetu-

ado. Multa correta a aplicação devidamente estabelecida na Lei Municipal

2.518/94.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda o Conselho Municipal de

Contribuintes, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito negar-

-lhe provimento, mantendo decisão de primeira instância.

Conselho Municipal de Contribuintes, 02 de outubro de 2012.

PRESIDENTE:


RELATOR:

Gisele Carmo de M. R. Soares

CONSELHEIRO:

Ronaldo Menezes de Freitas

CONSELHEIRO:

Luciano Luiz de Campos

CONSELHEIRO:

Eli Coleta de Freitas

CONSELHEIRO:

Halison Brito Santos

ATA DA 185º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRI-

BUINTES EM 02.10.12.

Presidente: Manoel Lopes Gonçalves

Consultor Fiscal: Patrícia Conceição Barros dos Santos

Secretária: Joyce Mara de Oliveira

Presentes os Conselheiros: Luciano Luiz de Campos, Eli Coleta de Freitas,

Halison Brito Santos, Gisele Carmo de M. R. Soares, Ronaldo Menezes de

Freitas.

Às 15 (quinze) horas, foi dado início à sessão após constatação de atendi-

mento ao quorum estabelecido pelo art. 23, §1º do regimento interno.

Lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior.

Ausências justificadas do Conselheiro Deoclécio Machado Filho e do Con-

sultor Fiscal José Roberto Junqueira Moreira.

Processo 20070149 – Recurso 440/12 – FEAMIG Fábrica de Emulsões

Asfálticas de Minas Gerais. Pedido de adiamento do Conselheiro Revisor

Luciano Luiz de Campos nos termos do regulamento em virtude da não

paridade entre os conselheiros;

Julgamento do Processo 20090655 – Recurso 439/12 – FAE Artes Gráficas.

Conhecido e desprovido por unanimidade.

Distribuição do processo 20060309 – Recurso 438/12 – Metalúrgica Mardel

ltda ao Conselheiro Ronaldo Menezes de Freitas.

Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a sessão, ficando a próxima reunião

marcada para o dia 23.10.2012, às 15 (quinze) horas. Para constar, lavrou-se

esta ata que, lida e aprovada será assinada por todos os presentes.



Presidente

Joyce Mara de Oliveira

Secretária

ATA DA 186º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRI-

BUINTES EM 23.10.12.

Presidente: Manoel Lopes Gonçalves

Consultor Fiscal: José Roberto Junqueira Moreira

Secretária: Joyce Mara de Oliveira

Presentes os Conselheiros: Luciano Luiz de Campos, Eli Coleta de Freitas,

Rogério Brito Oliveira, Gisele Carmo de M. R. Soares, Paulo Diniz Resen-

de, Ronaldo Menezes de Freitas.

Às 15 (quinze) horas, foi dado início à sessão após constatação de atendi-

mento ao quorum estabelecido pelo art. 23, §1º do regimento interno.

Lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior.

Ausências justificadas dos Conselheiros Halison Brito Santos, Deoclécio

Machado Filho e da Consultora Fiscal Patrícia Conceição Barros dos Santos.

Processo 20070149 – Recurso 440/12 – FEAMIG Fábrica de Emulsões As-

fálticas de Minas Gerais. Pedido de vista do Conselheiro Ronaldo Menezes

de Freitas nos termos do regulamento;

Julgamento do Processo 20060309, Recuros 438/12 – Metalúrgica Mardel

ltda – Suspenso devido a empresa não ter sido notificada do julgamento em

tempo hábil conforme regimento interno.

Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a sessão, ficando a próxima reunião

marcada para o dia 06.11.2012, às 15 (quinze) horas. Para constar, lavrou-se

esta ata que, lida e aprovada será assinada por todos os presentes.



Presidente

Joyce Mara de Oliveira

Secretária

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Ex-

trato da Ata de registro de preço nº042/2012, ref. a registro de preço para

futura e eventual aquisição de malote para transporte de documentos, com

FERES COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA. - ME. Prazo 12 meses. PAC

n.º 103/2012. PE n.º 040/2012. Signatários: João Luiz Teixeira - Secretario

Executivo CISMEP; Marcelo Pinheiro do Amaral - Presidente CISMEP; e

Neuza Maria Mauri representante do detentore dos preços registrados. A ata

de registro de preço se encontra disponível na íntegra no site do CISMEP

www.cismep.com.br.

ATO DE RATIFICAÇÃO Para os efeitos do disposto no art. 26, da Lei

Federal nº 8.666/1993, considerando a justificativa apresentada Superin-

tendência Administrativa, atendendo a necessidade da Superintendência

Operacional do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba

- CISMEP, bem como justificativa de preços, cópia da Ata de Registro de

Preços com preços superior ao praticado no mercado e o Parecer Jurídi-

co, anexados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº

208/2012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 090/2012, reconheço, no caso,

a situação de preços manifestamente superiores aos praticados no mercado

nacional, fundamentada no artigo 24, inciso VII, da norma legal supracitada,

para aquisição de equipamento para refeitório e cozinha, da empresa LOJAS

COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, no va-

lor total de R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), para entrega imediata.

RATIFICO a dispensa de licitação acima, nos termos propostos, por atender

os requisitos legais em vigor. PUBLIQUE – SE. Betim (MG), 07 de No-

vembro de 2012. Marcelo Pinheiro do Amaral Presidente do CISMEP João

Luiz Teixeira Secretário Executivo do CISMEP

DECISÃO Processo Administrativo nº 093/2012 Assunto: Descumprimen-

to de Cláusulas do Contrato. Aplicação das penalidades legais cabíveis.

Considerando os fundamentos constantes no Processo Administrativo n°

093/2012 e o parecer jurídico, imputo à Contratada CLARO S.A. consi-

derando a gravidade de seus atos, a sanção administrativa de ADVERTÊN-

CIA, para que não ocorram mais atrasos e descumprimentos contratuais, nos

termos da Lei Federal n° 8.666/1993, art. 87, I, bem como da CLÁUSULA

XVI do Contrato, especificamente item 16.1 e subitem 16.1.1. À Superin-

tendência Administrativa para publicação da decisão, ciência da empresa e

cumprimento das penalidades aplicadas, anotando-as no registro de forne-

cedores do consórcio. Betim (MG), 31 de Outubro de 2012 MARCELO

PINHEIRO DO AMARAL PRESIDENTE DO CISMEP JOÃO LUIZ

TEIXEIRA Secretário Executivo do CISMEP

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPE-

BA ATO DE HOMOLOGAÇÃO Betim (MG), 06 de Novembro de 2012

HOMOLOGO a presente licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO

DE INSUMOS PARA CIRURGIA Nº 083/2012 – PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO DE COMPRAS N° 190/2012, conforme discriminado no edital,

e ADJUDICO o objeto a empresa vencedora: CEI COMÉRCIO EXPOR-

TAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. (LOTE

A), no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais). O presente

processo perfaz o valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

MARCELO PINHEIRO DO AMARAL Presidente do CISMEP JOÃO

LUIZ TEIXEIRA Secretário Executivo do CISMEP


BA ATO DE HOMOLOGAÇÃO Betim (MG), 01 de Novembro de 2012.

HOMOLOGO a presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico para

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO

DE ÓRTESE E PRÓTESE Nº 041/2012 – PROCESSO ADMINISTRA-

TIVO DE COMPRAS Nº 104/2012, conforme discriminado no edital, e

ADJUDICO o objeto as licitantes vencedoras: SCHEID E CASTRO DIS-

TIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. (LOTE A),

no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais); COTAÇÃO

COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

LTDA. (LOTE E), no valor de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil e setecentos

e cinquenta reais). OS LOTES D, F e G, restaram desertos e os LOTES B,

C, H e I restaram fracassados. O presente processo perfaz o valor de R$

64.250,00 (sessenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais). MARCELO

PINHEIRO DO AMARAL Presidente do CISMEP JOÃO LUIZ TEIXEI-

RA Secretário Executivo do CISMEP


BA ATO DE HOMOLOGAÇÃO Betim (MG), 26 de Outubro de 2012.

HOMOLOGO a presente licitação na modalidade de Pregão Eletrônico

para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-

SIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Nº 057/2012 – PROCESSO

ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N° 133/2012, conforme discrimina-

do no edital, e ADJUDICO o objeto a empresa vencedora: ATR COMER-

CIAL LTDA. – EPP, (LOTE A), no valor de R$26.950,00 (vinte e seis mil

novecentos e cinquenta reais). O presente processo perfaz o valor total de

R$26.950,00 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais). MARCELO

PINHEIRO DO AMARAL Presidente do CISMEP JOÃO LUIZ TEIXEI-

RA Secretário Executivo do CISMEP

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Jul-

gamento de propostas do Pregão Eletrônico nº 078/2012 - PAC

nº 178/2012 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de supri-

mentos para equipamentos médicos. Foi julgada vencedora a empresa: IBF

– INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. (Lote A), IMP EQUIPA-

MENTOS MÉDICOS LTDA. (Lote C). O Lote B restou deserto. A ata está

disponível na íntegra no site do CISMEP www.cismep.com.br. O processo

fica com vistas franqueadas aos interessados. A pregoeira 09/11/2012.



nº 192/2012 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mó-

veis e equipamentos hospitalares. Foram julgadas vencedoras as empresas:

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA.

- ME (no lote A), DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. –

EPP (LOTE B) e BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

(LOTE C) A ata está disponível na íntegra no site do CISMEP www.cismep.

com.br. O processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A prego-

eira 09/11/2012.



nº 178/2012 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lentes

intraoculares. Foi julgada vencedora a empresa: MEDIPHACOS LTDA.

(Lote A). A ata está disponível na íntegra no site do CISMEP www.cismep.

com.br. O processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A prego-

eira 09/11/2012.

INSTITUTO DE PESQUISA E POLÍTICA URBANA DE BETIM - IPPUB

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE

PARCELAMENTO DO SOLO

Certifico que, considerando o disposto na Lei n.º 5.169, de 20 de julho

de 2011 e os laudos de análise juntados ao Processo Administrativo n.º

20.071/2012, foi aprovado em 17/10/2012 o projeto de modificação de

parcelamento referente ao desdobro do Lote 01 da Quadra 28 do Bairro

Amazonas, neste Município, com área de 522,00m² (Quinhentos e vinte

e dois metros quadrados), de propriedade de Ricardo Cunha Costa, CPF

006.545.636-08 e Marcelo Cunha Costa, CPF 037.266.476-86, conforme

Matrícula n.º 71.325 do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Betim,

em conformidade com plantas, memoriais descritivos e demais elementos

constantes do Processo Administrativo supra.

O projeto de modificação de parcelamento origina o lote 01A com área de

284,70 m² (Duzentos e oitenta e quatro metros quadrados e setenta decí-

metros quadrados) e o lote 01B com área de 237,30m² (Duzentos e trinta e

sete metros quadrados e trinta decímetros quadrados), todos na quadra 28

do bairro Amazonas, neste Município.

A aprovação da modificação de parcelamento de que trata esta certidão terá

efeito a partir da data de sua publicação.

Betim, 17 de Outubro de 2012.

Arq. Lessandro Lessa Rodrigues

Presidente do Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim

IPPUB

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - TRANSBETIM

PORTARIA n.º 026, de 05 de novembro de 2.012.

Dispõe sobre a exoneração de cargo de livre provimento.

O Diretor-Presidente da Empresa Municipal de Transporte e Trânsito -

Transbetim, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal

nº 4762/09 e o Decreto Municipal nº 13.453/96,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a empregada Priscila Cardoso Moraes, a partir do dia 01

de novembro de 2012 do cargo de Secretaria.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Betim, 05 de novembro de 2012.

Eduardo Lucas de Rezende

Diretor - Presidente.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transporte e Transito de

Betim - Transbetim, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos devolveu ou não comprovou a entrega da notificação de infração

de transporte enviada ao sr Onias Freitas Dias a (notificações 411/2012),

notifica-o da referida autuação de infração de transporte cometida, conce-

dendo-lhe, caso queira, prazo de 15 dias contados desta publicação para

interpor Defesa junto à Empresa Municipal de Transporte e Trânsito –

TRANSBETIM.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transporte e Transito de Be-

tim - Transbetim, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Te-

légrafos devolveu ou não comprovou a entrega da notificação de infração de

transporte enviada ao sr José Lino de Faria (notificação 386/2012), notifica-

-o da referida autuação de infração de transporte cometida, concedendo-lhe,

caso queira, prazo de 15 dias contados desta publicação para interpor Defesa

junto à Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transporte e Transito de

Betim - Transbetim, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos devolveu ou não comprovou a entrega da notificação de infração

de transporte enviada ao sr Regiano Pereira Gonçalves(391/2012), notifica-

-o da referida autuação de infração de transporte cometida, concedendo-lhe,

caso queira, prazo de 15 dias contados desta publicação para interpor Defesa

junto à Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM - IPREMB

ATO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

Art. 1º - Reconheço a validade dos atos praticados e a conveniência da lici-

tação, ficando, portanto, declarada a Homologação à presente licitação Pre-

gão Presencial nº 007/012, Processo Administrativo de Compras nº 24/012

conforme estabelece o item 5, subitem 5.1.11 do Edital em referencia, cujo

o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO

DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, e os fatos e fundamentos

transcritos em Ata de abertura e Julgamento das Propostas pela Comissão

de Licitação, anexados ao Processo supra mencionado.

Art. 2º - Fica atribuída, no presente caso, como autoridade superior com-

petente, proclamada satisfatória a proposta classificada em primeiro lugar,

adjudico o objeto da presente, à Empresa TERRA NOVA AGENCIA DE

VIAGENS LTDA, pelo desconto ofertado sobre os bilhetes emitidos e os

serviços prestados de 2% (dois por cento) valor estimado a ser empenhado é

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 3º Cumpra-se e Publique-se

Betim 09 de novembro de 2012

José Ivan Palma Souza

Diretor Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMS/FMS de Betim-MG. Abre licitação Pregão Eletrônico nº 73/2012–

PAC Nº 203/2012 – Aquisição de material para hemodiálise. Abertura de

proposta dia 05/12/2012 às 13:00 hs. Disputa de lances dia 05/12/2012 às

14:00 hs. Edital completo no site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do

Brasil S/A e ainda na Seção de Compras da Secretaria Municipal de Saúde

- Centro Administrativo da PMB, na Rua Pará de Minas, nº 640 – sala 29,

B.Brasiléia-Betim/MG, no horário de 10:00 às 16:00h. Informações no tele-

fone (31) 3512-3401- Coordenadoria de Suprimentos –09/11/2012.

SMS/FMS DE BETIM - Abre licitação Pregão Presencial nº 012/2012 –

PAC-015/2012 – RP-011/2012. Objeto: Registro de preços para eventual

aquisição de material de limpeza e higiene. Credenciamento dos repre-

sentantes dia 05/12/2012 de 08:00 às 09:00 hs. Início da sessão de disputa

no mesmo dia a partir das 09:00 hs. Edital completo no site www.betim.

mg.gov.br e ainda na Seção de Compras da Saúde, na Rua Pará de Minas, nº

640, Centro Administrativo da PMB, B.Brasiléia-Betim/MG, no horário de

10:00 às 16:00h. Informações (31)3512-3401 - Compras/Saúde. Coordena-

doria de Suprimentos 09/11/2012.

SMS/FMS DE BETIM - MG - ATO DE RATIFICAÇÃO – Dispensa de

Licitação n.º 076/2012 - PAC nº 191/2012, Fundamento: arts. 26 e 24, IV da

Lei 8666/93, a empresa MG TEC Comércio e Serviços Ltda., no valor de

R$ 5.292,80 (cinco mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

para locação de processadora de raio x, com prazo de execução imediata.

(a) Secretaria Municipal de Saúde - Gestor do SUS. Betim – MG, 08/11/12.

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato do Contrato nº 187/12, firmado com Pro-

cimed Hospitalar e Científica Ltda. Ref.: Serviços de manutenção preventi-

va e corretiva com substituição de peças em respiradores da marca Nellcor

Puritan Bennett. PAC nº 143/12, Inexigibilidade de Licitação nº 018/12.

Signatários: Marta Sandra Ribeiro Mendes, Secretária Municipal Adjunta

de Saúde, e Augusto César Martins de Deus, Representante da Contratada.

Data 07/08/12.

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº

406/11, firmado com Frigo Seleta Comércio de Carnes Ltda – EPP. Ref.:

Fornecimento de carnes. PAC nº 119/11, Pregão Presencial nº 041/11. Sig-

natários: Marta Sandra Ribeiro Mendes, Secretária Municipal Adjunta de

Saúde, e Luiz Carlos Rodrigues Eloi, Representante da Contratada. Data

08/10/12.

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº

380/11, firmado com HMC Produtos Hospitalares Ltda. Ref.: Fornecimen-

to de material médico hospitalar. PAC nº 512/10, Concorrência Pública nº

008/10. Signatários: Marta Sandra Ribeiro Mendes, Secretária Municipal

Adjunta de Saúde, e Daiana Andrade Oliveira, Representante da Contratada.

Data 17/07/12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os seguintes classificados na Seleção Pública

para Agente Comunitário de Saúde:

AMANDA DINIZ ARAUJO

DEIARA BRAIGH

Betim, 09 de novembro de 2012

02 MUNICÍPIO DE BETIM SÁBADO 10 DE NOVEMBRO DE 2012ATOS DO EXECUTIVO

Secretaria Municipal de ComunicaçãoDivisão de Imprensa Oficial

Rua Pará de Minas, 640, BrasiléiaBetim / MG

Telefone: (31) 3539-4620E-mail para publicações

[email protected]@gmail.com

EXPEDIENTEPrefeita de Betim

Maria do Carmo Lara PerpétuoVice-prefeito de Betim

Alex Tadeu do Amaral RibeiroPresidente da Câmara Municipal de Betim

Nehemias Gaspar de AraujoProcuradora-Geral do Município

Eliana Irene de Jesus MatosImprensa OficialFabrício SaloméJuliano Moreira

Martielli Almeida

Betim, 09 de novembro de 2012

3 Bruno Reis Alvim 404 Suzana Grazzia Vocaro Horta 30

1 Walter Perez Vasquez 65Classificação Nome do Candidato Pontuação

2 Izabel Cristina Moreira 45


SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

GESTÃO DO TRABALHOLISTAGEM CLASSIFICATÓRIA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SAÚDE 001/2012 - XXIMÉDICO

5 Denise Moreira Dutra 306 Helena Soares de Souza Santos 307 Cleyton Romeu de Carvalho 258 Michelle Patricia Barbosa Pereira 209 Raphael Veloso Teixeira 15

10 Leticia Izabel Amaral 1011 Ailson Gomes de Abreu Filho 1012 Julio Sanguinette Junior 10

DECRETO A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições, DECRETA: Art. 1º. Fica declarado sem efeito o ato de exoneração do servidor comissionado relacionado no quadro abaixo e publicados nos Diários Oficiais do Município de 8 de novembro de 2012:

MATRICULA NOME CARGO

1357247 ANDRE CARLOS FERREIRA COSTA AUXILIAR DE GABINETE

1294806 FABIANO BRAGA DE OLIVEIRA SUPERVISOR I

1295845 JULIANA AGUIAR CARRIJO SUPERVISOR II

1345940 MARCIA SUELI NERYS SECRETARIO EXECUTIVO I

1220896 ORIDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA SUPERVISOR I

1331884 QUEILA CRISTINA DE A SILVA AUXILIAR DE GABINETE

1330187 SYMONE BEATRIZ DE SOUZA BRAGA SUPERVISOR I

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Betim, 9 de novmebro de 2012. Maria do Carmo Lara Perpétuo Prefeita Municipal Luciano Fernandes Novaes Secretário Adjunto de Administração

Secretaria Adjunta de Administração Rua Pará de Minas nº 640 – Bairro Brasiléia - Betim/MG – Telefone: (31) 3512-3107

CEP 32.600-412

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE


ATOS DO EXECUTIVO03MUNICÍPIO DE BETIMSÁBADO 10 DE NOVEMBRO DE 2012


DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Versão 2.0

DADOS DA ENTIDADE:NOME DA ENTIDADE: Caixa Escolar Unificada das Escolas Municipais de Betim CNPJ: 19.840.446/0001-52 Endereço: Rua Doutor Silvio Lobo, CEP: 32.604-170 E-mail: [email protected] do Responsável: Juliana Silva Santos Qualif. Jurídica: PJ em geral

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

Nº: 220 Cidade: Betim Telefone/fax: (31) 3594-1998

Bairro: Angola UF: MG

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

a)b)c)(...)

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO PROGRAMA SEC/ÓRGÃO INÍCIO02/2012 02/01/2012

VIGÊNCIA Jan/2012 a Dez/2012

C/CORRENTE BANCO VR R$ 33918-8 Itaú R$ 7.800.000,00 R$ -

R$ - R$ - R$ 7.800.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 3º/TRIMESTRE CIVIL

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 1.1.1 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

PERÍODO: 01/07/2012 a 30/09/2012

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS) b) Prefeitura Municipal: (SEMED) c) Prefeitura Municipal:(...) d) Transbetim e) FUNARBE f) (...)

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R$ - R$ 2.398.580,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

1.1.2 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS R$ - a) (...) b) (...) c) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos: b) Prestação de Serviços: c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras: d) Outras Receitas Operacionais:

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas b) Créditos de Doações Pessoas Físicas

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS a) (....)

TOTAL I

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.204,53 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.399.784,53

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:2.1 DESPESAS E CUSTOS ......................................................................................................

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS: (Classificar as despesas/ custos referentes a produção, comercialização ou prestação dos serviços)R$ - R$ -

a) Salários: b) Encargos Sociais: c) Vales Transporte/Alimentação: d) Matéria-prima: e) Materiais: f) Insumos: g) Água: h) Energia Elétrica:

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

i) Combustíveis: j) Telefone e Comunicação: l) Conservação e Manutenção:

m) Outras Despesas Operacionais: n) Contribuições e Doações de Caráter social


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.................................................................................................................. .....................................................................................................

R$ - R$ - R$ - R$ 2.004.973,60 R$ -

2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade) R$ - a) Salários: b) Encargos Sociais: c) Vales Transporte/Alimentação: d) Água e Esgoto: e) Aluguéis: f) Combustíveis: g) Energia Elétrica: h) Fretes e Carretos: i) Materiais de Expediente: j) Materiais de Limpeza: l) Telefones e Comunicação: m) Impostos Taxas e Contribuições: m Outras Despesas Administrativas:

TOTAL II

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R$R$ R$R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ 2.004.973,60

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRESaldo do Trimestre Anterior + Total das Receitas recebidas no trimestre (total I) (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)

R$ 36,88 R$ 2.399.784,53 R$ 2.004.973,60

= SALDO ATUAL ........................................................................................... R$ 394.847,81

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENDIDADESaldo do Trimestre Anterior ........................................................................................... R$ - + Entradas (-) Saídas = SALDO ATUAL

Investimentos Financeiros:Contas correntes Aplicações Financeiras Estoque de materiais diversos Bens adquiridos no trimestre TOTAL

Doações realizadas no Trimestre:Outras operações realizadas:

TOTALDECLARAÇÃO

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R$ - R$ - R$ -R$ -R$ -R$ -R$ - R$ R$ -R$ -R$ -R$ -

Declaro, na qualidade de responsável pela Caixa Escolar Unificada das Escolas Municipais de Betim sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

Betim/MG, 22 de Outubro de 2012.

Nome: Juliana Silva Santos Nome: José Luiz da Silva Cargo: Presidente Cargo: ContadorCPF: 012.363.626-40 CRC: 083014/P CPF: 522.941.456-15

Nº: 379UF: MG

PROGRAMA SEC/ÓRGÃO INÍCIO C/CORRENTE VALORa) Programa de Saúde da Família SAÚDE 01/07/2009 415-0 11.644.662,32R$

Programa de Saúde da Família SAÚDE 01/07/2010 415-0 9.808.502,34R$




1.11.1.1

a) Prefeitura Municipal: (SAÚDE) 5.192.000,00R$1.1.2

a)b) (...)c) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:b) Prestação de Serviços:c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:d) Outras Receitas Operacionais:

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕESa) Créditos de Doações Pessoas Jurídicasb) Créditos de Doações Pessoas Físicas

1.2.3 OUTROS CRÉDITOSa) Devolução Despesas Indevidasb) PIS 45.544,14R$

TOTAL I 5.237.544,14

2.1 DESPESAS E CUSTOS2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS

a) Salários: 2.734.849,33R$b) Encargos Sociais: 1.548.795,85R$c) Vales Transporte/Alimentação: 244.860,30R$ d) Matéria-prima:e) Materiais:f) Insumos:g) Água:h) Energia Elétrica: 4.949,71R$ i) Combustíveis:j) Telefone e Comunicação: 3.021,58R$ l) Conservação e Manutenção: 254,00R$ m) Outras Despesas Operacionais: 33.060,07R$ n) Contribuições e Doações de Carater social:

2.1.2a) Salários: 90.940,42R$ b) Encargos Sociais: 35.342,58R$ c) Vales Transporte/Alimentação: 11.121,60R$ d) Água e Esgoto:e) Aluguéis:f) Combustíveis:g) Energia Elérica:h) Fretes e Carretos: 3.396,85R$ i) Materiais de Expediente: 105,50R$ j) Materiais de Limpeza:l) Telefones e Comunicação: 15.037,00R$ m) Impostos Taxas e Contribuições:n) Outras Despesas Administrativas: 71.570,22R$

TOTAL II 4.797.305,01R$

Saldo do Trimestre Anterior 90.729,22R$ + Total das Receitas recebidas no trimestre (total I) 5.237.544,14R$(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II) 4.797.305,01R$ = SALDO ATUAL 530.968,35R$

Saldo do Trimestre Anterior R$ 2.769.636,83 + Entradas R$ 16.695.232,27(-) Saídas R$ 14.857.125,48 = SALDO ATUAL R$ 4.607.743,62

Contas correntes R$ 1.196.891,82Aplicações Financeiras R$ 3.407.451,80Estoque de materiais diversos R$ 341.671,76Bens adquiridos no trimestre R$ 121.260,03TOTAL R$ 5.067.275,41

Doações realizadas no Trimestre: R$ -Outras operações realizadas: R$ -

TOTAL R$ -

DECLARAÇÃO

Ami Ribeiro de Amorin

CPF: 140.054.336-34

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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 3º / TRIMESTRE CIVIL PERÍODO: 01/07//2012 a 30/09//2012

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(...)

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3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

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Qualif. Jurídica: Associação

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO

Nome do Responsável: Expedito Martins Chumbinho

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6º TERMO ADITIVO Março/2012 a Agosto/2012 104

CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

BANCO104

104

5º TERMO ADITIVO

Agosto/2012 a Fevereiro/2013

CPF: 010.810.986-00

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Expedito Martins Chumbinho

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Contador CRC Nº 66103/0-8Presidente

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Declaro, na qualidade de responsável pela Missão Ramacrisna sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

....................................................................................................

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Julho/2010 a Fevereiro/2011

CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS

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DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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Investimentos Financeiros:

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NOME DA ENTIDADE: MISSÃO RAMACRISNA

Julho/2009 a Junho/2010

3º TERMO ADITIVO

8491/09

Cidade: BetimE-mail: [email protected] Telefone/Fax: 3596.2828

VIGÊNCIACONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

DADOS DA ENTIDADE:

CEP: 32.623-524

CNPJ: 17.283.532/0001-86Endereço: Rua Mestre Ramacrisna Bairro: Santo Afonso

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE

Março/2011 a Fevereiro/2012

CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

104

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7º TERMO ADITIVO 104

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04 MUNICÍPIO DE BETIM SÁBADO 10 DE NOVEMBRO DE 2012ATOS DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO

PROGRAMA SEC/ÓRGÃO INÍCIO C/C REP BANCO VALOR

a)Projeto de Educação

Alimentar e Nutricional / Restaurante Popular

SAÚDE

01/06/2011

2677-3 104 965.000,00R$

b)Projeto de Educação

Alimentar e Nutricional / Restaurante Popular

SAÚDE 1/6/2011 2677-3 104

1.11.1.1

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS) 95.000,00

1.1.2a) (...)b) (...)c) (...)

1.2RECEITAS PRÓPRIS 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:b) Prestação de Serviços:c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras: 237,26d)

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕESa) Créditos de Doações Pessoas Jurídicasb) Créditos de Doações Pessoas Físicas

1.2.3 OUTROS CRÉDITOSa) Devolução de Despesas Indevidas 3.554,41b) Transferencias entre Contas

TOTAL I 98.791,67R$

2.1DESPESAS E CUSTOS2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS :

a) Salários: 31.835,67

b) Encargos Sociais: 24.359,00

c) Vales Transporte/Alimentação:d) Matéria-prima: 46.147,96 e) Materiais: 18.621,71 f) Insumos: 756,40 g) Agua:h) Energia Elétrica:i) Combustíveis:j) Telefone e Comunicação: 200,00 l) Conservação e Manutenção: 9.398,57 m) Outras Despesas Operacionais: 1.553,69 n) Contribuições e Doações de Carater social

2.1.2a) Salários:b) Encargos Sociais:c) Vales Transporte/Alimentação:d) Agua e Esgoto:e) Aluguéis:f) Combustíveis:g) Energia Elérica:h) Fretes e Carretos:i) Materiais de Expediente:j) Materiais de Limpeza:l) Telefones e Comunicação:m) Impostos Taxas e Contribuições:n) Outras Despesas Administrativas:

TOTAL II 132.873,00

132.873,00

Saldo do Trimestre Anterior 59.919,96R$ + Total das Receitas recebidas no trimestre (total I) 98.791,67R$ (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II) 132.873,00R$ = SALDO ATUAL DA RECEITA + DESPESAS 25.838,63R$

Saldo do Trimestre Anterior R$ 2.769.636,83 + Entradas R$ 16.695.232,27(-) Saídas R$ 14.857.125,48 = SALDO ATUAL R$ 4.607.743,62

Contas correntes R$ 1.196.891,82Aplicações Financeiras R$ 3.407.451,80Estoque de materiais diversos R$ 341.671,76Bens adquiridos no trimestre R$ 121.260,03TOTAL R$ 5.067.275,41

Doações realizadas no Trimestre: R$ -Outras operações realizadas: R$ -

TOTAL R$ -

DECLARAÇÃO

Ami Ribeiro de Amorin Cargo: Contador CRC Nº 66103/0-8CPF: 140.054.336-34

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DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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E-mail: [email protected] Telefone/fax: 3596.2828Nome do Responsável: Expedito Martins ChumbinhoQualif. Jurídica: Associação

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DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

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2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

5511/11

VIGÊNCIA

Junho/2011 a Maio/2012

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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 3º / TRIMESTRE CIVIL PERÍODO: 01/07/2012 a 30/09/2012

Outras Receitas Operacionais: .............................................................................

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DADOS DA ENTIDADE:

Endereço: Rua Mestre Ramacrisna, Nº: 379, Bairro: Santo AfonsoCEP: 32.623-524 Cidade: Betim UF: MG

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CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

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NOME DA ENTIDADE: MISSÃO RAMACRISNA CNPJ: 17.283.532/0011-58

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CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIMNº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO

CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

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1º Termo Aditivo Junho/2011 a Maio/2013

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3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

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Investimentos Financeiros:

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4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENDIDADE

CPF: 010.810.986-00

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Expedito Martins Chumbinho

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Declaro, na qualidade de responsável pela Missão Ramacrisna sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

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Presidente


05MUNICÍPIO DE BETIMSÁBADO 10 DE NOVEMBRO DE 2012

ATOS DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO

Vereador: Ademar Soares Filho Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4147 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 1.618,904148 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 33,50

Total R$ 1.652,40

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13745 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 237,92

Total R$ 237,92

Recibo Fornecedor/Prestador Valor27830 Reinaldo Imóveis Ltda R$ 850,00

Total R$ 850,00

Total Geral R$ 2.740,32

Verba Indenizátoria

Material de Escritorio/Suprimentos de Informática

Locação de Imóveis

Copa Interna

Vereador: Eliseu Xavier Dias Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13976 Papelaria Rodrigues Ltda - ME R$ 387,00

Total R$ 387,00

Recibo Fornecedor/Prestador ValorRecibo MG Imóveis R$ 1.300,00

Total R$ 1.300,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador ValorConta Embratel R$ 30,97Conta Copasa R$ 27,47Conta Cemig R$ 40,03

Total R$ 98,47


Despesas Água, Luz e Telefone de Imóvel Locado




Vereador: Antônio Carlos de Matos Rocha Mês: Setembro/2012


Total R$ 348,70

Recibo Fornecedor/Prestador ValorRecibo Vander Campos de Oliveira R$ 1.000,00

Total R$ 1.000,00



Copa Interna


Vereador: Carlos Renato Dias Muniz Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2025 Papelaria Matriz Ltda R$ 1.562,70

Total R$ 1.562,70

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2314 Robson Soncim Ferreira Dantas - ME R$ 332,01

Total R$ 332,01


723 José Camargos de Matos Junior-ME R$ 320,00Total R$ 555,04



Copa Interna


Despesas com Alimentaçao

Vereador: Carlos Roberto de Carvalho Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor7229 Maydson Caliari Batista R$ 119,00

Total R$ 119,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1235 MM Impressos R$ 2.235,00

Total R$ 2.235,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor519 Mercearia e Sacolão Couto LTDA-ME R$ 104,00

1500 Campos Supermercados Ltda R$ 1.600,00Total R$ 1.704,00


Copa Interna



Material Gráfico

Vereador: Cordovil Neves Mês: Setembro/2012

Total Geral R$0,00


Vereador: Daniel Alessandro Costa Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor459 Bolicar Ltda R$ 2.010,00

Total R$ 2.010,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor79459 Artefatos de Papel Lucri Ltda. R$ 500,923663 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 220,504145 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 29,00

Total R$ 750,42

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13748 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 1.238,50

Total R$ 1.238,50




Despesas com Alimentação

Manutenção de Veículos Oficiais

Vereador: Divino Lourenço da Silva Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4158 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 1.861,904159 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 45,00

Total R$ 1.906,90

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor459 TN-X Panificadora Indústria e Comércio Ltda R$ 488,50

Total R$ 488,50



Copa Interna


Vereador: Eutair Antônio dos Santos Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4150 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 532,752023 Papelaria Matriz Ltda R$ 325,40

Total R$ 858,15

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor33110 Papelaria e Tipografia Nivia Ltda R$ 980,00

Total R$ 980,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor863 Alimentos Victor Ltda ME R$ 356,99

1051 Rembalart Com Varejista de Embal Desc Ltda R$ 67,90Total R$ 424,89

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2907 Jentech Tecnologia e Comércio Ltda - ME R$ 270,00

Total R$ 270,00


Locação de Computadores e Impressoras


Copa Interna

Material Gráfico

Material de Escritório/Suprimentos de Informática

06 MUNICÍPIO DE BETIM SÁBADO 10 DE NOVEMBRO DE 2012ATOS DO EXECUTIVO

Vereador: Geovani Saldanha dos Santos Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2015 Papelaria Matriz Ltda R$ 1.272,804155 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 19,50

Total R$ 1.292,30

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor469 Renata Batista Guimarães Rocha - ME R$ 700,00

Total R$ 700,00


Total R$ 785,49




Copa Interna


Vereador: José Afonso de Oliveira Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2009 Papelaria Matriz Ltda R$ 1.656,303664 Copiadora Collete Ltda Epp R$ 116,204152 Copiadora Collete Ltda Epp R$ 51,90

Total R$ 1.824,40

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4648 Restaurans Cardapios Ltda R$ 77,664227 Rancho Alegre Empreendimentos Ltda R$ 410,00

Total R$ 487,66

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor538 Distribuidora de Bebidas Tropical Minas Ltda - ME R$ 28,00

1336 Comercial Marques Ltda R$ 1.157,00694 Panificadora SR Ltda-ME R$ 490,00

Total R$ 1.675,00




Copa Interna

Despesas com Alimentação

Vereador: Marcos Antônio da Paz Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor6096 Freitas & Bistene Ltda. R$ 232,002825 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 241,60

84 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 500,00Total R$ 973,60

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor5301 Churrascaria Charrua Ltda R$ 558,60

Total R$ 558,60

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor536 Distribuidora de Bebidas Tropical Minas Ltda - ME R$ 42,00

2824 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 438,00Total R$ 480,00

Recibo Fornecedor/Prestador Valor27664 Reinaldo Imóveis Ltda R$ 550,0027665 Reinaldo Imóveis Ltda R$ 450,00

Total R$ 1.000,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador ValorConta Oi R$ 31,68Conta Cemig R$ 49,36Conta Copasa R$ 59,08Conta Oi R$ 173,11Conta Copasa R$ 49,19

Total R$ 362,42


Despesas Água, Luz e Telefone de Imóvel Locado





Copa Interna

Vereador: Welinton Sandro de Abreu Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2014 Papelaria Matriz Ltda R$ 1.381,503670 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 135,004161 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 7,50

Total R$ 1.524,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1249 MM Impressos R$ 975,00

Total R$ 975,00


199 Minimercearia e Padaria Palmeiras Ltda - ME R$ 1.258,85Total R$ 1.344,53




Copa Interna

Material Gráfico

Vereador: Maurício Ferreira Caminhas Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3660 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 362,404149 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 161,102130 Papelaria Matriz Ltda R$ 800,50

Total R$ 1.324,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1253 MM Impressos Ltda R$ 1.160,00

Total R$ 1.160,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13750 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 1.601,00

Total R$ 1.601,00




Material Gráfico

Copa Interna

Vereador: Nehemias Gaspar de Araújo Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3468 Luciana Vasconcelos de Faria de Camargos ME R$ 1.134,103659 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 460,004146 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 311,002826 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 431,90

85 Armarinhos Bianca Ltda - ME. R$ 600,00Total R$ 2.937,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor31884 Restaurante Self-Service e Buffet L.A. Ltda R$ 14,8433209 Restaurante Self-Service e Buffet L.A. Ltda R$ 14,2934076 Restaurante Self-Service e Buffet L.A. Ltda R$ 37,8734302 Restaurante Self-Service e Buffet L.A. Ltda R$ 16,1814615 Restaurans Cardápios Ltda R$ 920,00

Total R$ 1.003,18

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor32991 Supermercado Super Luna Ltda R$ 69,04

Total R$ 69,04





Copa Interna

Vereador: Wagner Devair Rosa Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor6099 Freitas & Bistene Ltda. R$ 218,002024 Papelaria Matriz Ltda R$ 1.275,30

Total R$ 1.493,30

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3569 João Brum Vieira - ME R$ 1.375,00

Total R$ 1.375,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor152 Mercearia do Juca e Brotas Ltda R$ 690,26

1980 Nilde Alves Ferreira - ME R$ 583,40Total R$ 1.273,66




Copa Interna

Material Gráfico

Vereador: Waldir Cardoso Teixeira Mês: Setembro/2012

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3665 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 161,004153 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 1.071,50

Total R$ 1.232,50

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor862 Alimentos Victor Ltda ME R$ 630,86

Total R$ 630,86

Recibo Fornecedor/Prestador ValorRecibo Pedrinho Imóveis R$ 555,00

Total R$ 555,00





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DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕES DOS PODERES EXECUTIVO E ...... · DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições e