DIVULGACION PROCEDIMIENTOS DE DIVULGACION PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS COMPRAS

1.PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

2.PROCEDIMIENTO SELECCION YEVALUACION A PROVEEDORES

3. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS COMPRAS

OBJETIVO.Establecer lineamientos generales que eviten que se presenten faltantes de materias primas o insumos que afecten la operación productiva del laboratorio Fitomedics, por calidad o por existencias, tratando siempre de optimizar costos y gastos.

ALCANCE.Este procedimiento aplica para la compra de todos los materiales (materias primas, materiales de empaque primario, material de empaque secundario) equipos, repuestos, productos para el aseo y demás insumos utilizados en el laboratorio Fito medics, para todos los procesos de producción y administración

RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES

ASISTENTE DE BODEGA: Es responsable de realizar la solicitud de materias primas. De informar al asistente de compras cualquier diferencia o faltante en los materiales requeridos de acuerdo a la factura adjunta e informar que toda la documentación llegue completa.

SUBGERENTES, COORDINADORES, LIDERES, ASISTENTES Son responsables de enviar al asistente de compras los requerimientos de materiales e insumos debidamente diligenciado y aprobado.

PORTERO: Es responsable de recibir todas las materias primas e informar sobre no conformidades presentadas al asistente de compras y/o coordinador de calidad.

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

PORTERO: Recibe las materias primas, verificar lo que se entrega, diligenciar formato, verifica el estado del material.

ASISTENTE DE BODEGA: Verifica que las cantidades correspondan a lo solicitado y la factura enviada, realiza ingreso al sistema, debe enviar las facturas con un plazo mínimo de 2 días.

SUBGERENTE,COORDINADORES,LIDERES Y ASISTENTES: diligenciar el formato con los siguiente códigos y consecutivos PRACO001Produccion: P001Control de calidad: C002Mantenimiento:M001Mercadeo: MC001Comercial: CM001Administración: A001Innovacion:IN001

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION A PROVEEDORESY EVALUACION A PROVEEDORES

OBJETIVO. Establecer criterios y medidas de control para evaluar a los proveedores de Fito Medic´s con el fin de reducir o eliminar riesgos operacionales, financieros y legales que puedan afectar a la empresa y la calidad de los productos.Establecer los criterios para la selección de los diferente proveedores de acuerdo a las políticas del laboratorio Fito Medic´s

ALCANCE. Aplica para la selección y evaluación de todos los proveedores de materiales y/o servicios. 

RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de determinar los criterios para la selección y evaluación de proveedores.

ASISTENTE DE COMPRAS: Es responsable de verificar el proceso de selección, de verificar la seriedad, competitividad, y calidad de los productos como también su oferta de precios, descuentos, manteniendo actualizado el listado de proveedores

PROVEEDORES: Es responsable de cumplir con los parámetros de evaluación por la empresa.

ACTIVIDADACTIVIDAD

INSCRIPCION: El aspirante a proveedor debe enviar la muestra , para que esta se analizada y aprobada. Después de la aprobación se procede a realizar inscripción.

SELLECCION: Se selecciona los de mayor puntaje.

EVALUACION: Después de tener toda la documentación se evalúa diligenciando el formato PRACO002

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

OBJETIVO.Establecer e indicar los elementos que se deben tener en cuenta en la planificación de las auditorias a proveedores

ALCANCE.Aplica a todos los proveedores de productos y de servicios del laboratorio Fito medics

RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

ASISTENTE DE COMPRAS: Es responsable de realizar el cronograma para la realización de auditorias. Realizar seguimiento al cumplimiento de la misma

SUBGERENTE TECNICO Y DE PRODUCCION: es responsable de aprobar el cronograma de auditorias.

SUGERENTE TECNICO, ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD: realizar las auditorias a los diferentes proveedores.

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

1.Condiciones generales.2.Ejecución de la auditoria.3.Recolección de evidencias.4.Verificación del auditor.5.Informe de auditoria.6.Distribución del informe.