do Município de Belém - cinbesa.com.br · 2 diário oficial do município de belém sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014 GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 78.915/2014-PMB Concede

Diário Oficialdo Município de Belém

Belém-Pará-Ano LV - Nº 12.523Sexta - feira, 28 de Fevereiro de 2014

Nesta Edição

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2013/2014)

PRESIDENTE Vereador PaulO alBERTO SaNTOS DE QuEIROz - PSDB

1° Vice - Presidente Vereador PIO MENEzES VEIga NETO - PTB

2° Vice - Presidente Vereador MIguEl DE JESuS PaNTOJa RODRIguES - PRB

1° Secretário Vereador WaNDERlEaN auguSTO BRaNDÃO QuaRESMa - PMDB

2° Secretário Vereador JOSÉ luIz ElIaS DE alMEIDa - PPS

3° Secretário Vereador glEISSON OlIVEIRa Da SIlVa - PSB

4° Secretário Vereador JOSÉ MaRIa DE SOuza DINElY - PSC

VEREADORES

aMauRY DE SOuza FIlHO PT

JOSÉ aNTONIO COElHO Da ROCHa PMDB

JOSÉ ClEBER BaRROS RaBElO PSTu

aBEl Da CRuz lOuREIRO DEM

FRaNCISCO aNTÔNIO guIMaRÃES alMEIDa PSOl

ElENIlSON JOSE SaNTOS Da SIlVa PT do B

MaRIa EDuaRDa ROCHa NaSCIMENTO PPS

FERNaNDO aNTONIO MaRTINS CaRNEIRO PSOl

IgOR WaNDER CENTENO NORMaNDO PHS

MOaCIR IRaN NaSCIMENTO MORaES PT

IVaNISE COElHO gaSPaRIM PT

JOSIaS Da SIlVa HIgINO PSB

MaRINOR JORgE BRITO PSOl

MauRO CRISTIaNO FREITaS PSDC

MaRgaRIDa COSTa PaRENTE BaRROS PSOl

MOaCIR IRaN NaSCIMENTO MORaES FIlHO PC do B

NEHEMIaS guEDES ValENTIM PSDB

ORlaNDO REIS PaNTOJa PSD

Raul BaTISTa DE SOuza PRB

PaulO EDuaRDO MaESTRI BENgSTON PTB

luIz Da CRuz PEREIRa PR

RILDO DE OLIVEIRA PESSOA PDT

SaNDRa MaRIa CaMINHa FONSECa PC do B

JOSÉ aNTONIO SCaFF FIlHO PMDB

THIagO aRauJO PPS

VaNDICK JOSÉ DE OlIVEIRa lIMa PP

VICTOR HugO MOREIRa Da CuNHa JuNIOR PTB

JOSÉ WIlSON COSTa aRauJO PMDB

Cuida Belém, Cuide também. Não jogue lixo na rua

doe sangue.ajude a salvar muitas vidas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

Prefeito

KARLA MARTINS DIAS BARBOSA

Vice Prefeito

SECRETARIADO

MaRIa luCIlENE REBElO PINHO Chefe de gabinete - gaB.PREF.

auguSTO CÉSaR NEVES COuTINHO Secretário de administração - SEMaD

TERESa luSIa MaRTIRES COElHO CaTIVO ROSa Secretária de Finanças - SEFIN

aNTONIO alBERTO TaVEIRa DOS SaNTOS Secretária de assuntos Jurídicos - SEMaJ

ROSINElI guERREIRO SalaME Secretária de Educação - SEMEC

aDINalDO SOuSa DE OlIVEIRa Secretário de urbanismo - SEuRB

MARIA SELMA ALVES DA SILVA Secretária de Saúde - SESMa

luIz OTÁVIO MOTa PEREIRa Secretário de Saneamento - SESaN

MaRCO auRÉlIO NaSCIMENTO Secretário de Economia - SECON

SuElI lIMa RaMOS azEVEDO Secretária geral do Planej. e gestão - SEgEP

JOÃO ClauDIO KlauTau guIMaRÃES Secretário de Habitação - SEHaB

JOSÉ ClÁuDIO CaRNEIRO alVES Secretário de Meio-ambiente - SEMMa

MAURO MENDONÇA VIEIRA NETO Coord. de Comun. Social - COMuS

THallES COSTa BElO Secretário de Esporte, Juvent. e lazer - SEJEl

MaIKENN EMaNOEl SaNTOS DE SOuza Presidente da BElEMTuR

CaRlOS auguSTO SOuza MaCHaDO Inspetor geral da guarda Municipal - gMB

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SÉRgIO DE aMORIM FIguEIREDO auditor geral do Município - agM

ElIaNa DE NazaRÉ CHaVES uCHOa Ouvidora geral do Município - OgM

aRMaNDO TaVaRES Da SIlVa agente Distrital de Icoaraci - aDIC

gIlBERTO aRaÚJO DO NaSCIMENTO agente Distrital de Mosqueiro - aDMO

ElIzETE MENDES CaRDOSO DE alMEIDa administradora Regional do Outeiro - aROuT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

ERICK NElO PEDREIRa Presidente do IPaMB

MaISa SalES gaMa TOBIaS Diretora - Superintendente da SEMOB

TONYa PENNa DE CaRValHO PINHEIRO DE SOuza Presidente da FuNPaPa

WalMIR NOguEIRa MORaES Presidente da FMaE

HElIaNa Da SIlVa JaTENE Presidente da FuMBEl

FaBRÍCIO Da COSTa MODESTO Presidente da FuNBOSQuE

ROgER alBERTO MENDES aguIlERa Presidente da CINBESa

ROSa MaRIa CHaVES Da CuNHa E SOuza Presidente da CODEM

RaIMuNDO NONaTO MaCIEl Da SIlVa Diretor Presidente da SaaEB

aNTÔNIO DE NORONHa TaVaRES Diretor Presidente da aMaE

gaBINETE ......................................................................................................................Decretos, Portarias e TermosSEFIN .............................................................................................................................Portarias e Nota de EmpenhoSEMaJ ............................................................................................................................................................ PortariasSEMEC .............................................................................................................................................................PortariaSEuRB ........................................................................................................................................... Portarias e ExtratosSESMA .....................................................................................................Portaria, Contratos, Termos, Extratos e ataSESAN ............................................................................................................................................................ PortariasSEgEP...................................................................................................ata, tomada de Preço, Concorrência e PregãoSEJEl ................................................................................................................................................................PortariaSEMOB ............................................................................................................................. Portarias e CredenciamentoFuNBOSQuE................................................................................................................................................. Portarias

2diário oficialdo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 78.915/2014-PMB

Concede REMISSÃO do Imposto Predial e Territorial urbano - IPTu e dá outras providências.

O PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando as informações e os pareceres exarados pela Secretaria Muni-cipal de Finanças nos processos pertinentes;

Considerando o disposto no art. 3º § 2º, da lei Municipal nº 7.935/98, alte-rado pelo art. 6º da lei nº 8.604/2007;

D E C R E T a :art. 1º - Fica concedida a REMISSÃO do Imposto Predial e Territorial ur-

bano – IPTu, uBERaBINHa ESPORTE CluBE, imóvel situado à Travessa Coronel luiz Bentes nº 220 – Telégrafo, seqüencial nº 028.950, referente aos exercícios de 1989, 1991, 1992, 1993, 2003, 2004, 2008 a 2012, de acordo com Processo nº 025906/2012-SEFIN.

art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.gaBINETE DO PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM.PalÁCIO aNTÔNIO lEMOS, 28 de fevereiro de 2014.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORPrefeito Municipal de Belém

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSASecretária Municipal de Finanças


Conceder a ISENÇÃO da Taxa de licença para localização – TlPl

O PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando as informações e o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Finanças no processo pertinente;

Considerando que o processo respectivo, caracteriza a situação legal por se tratar de associação sem fins lucrativos.

Considerando o disposto no artigo 7º, inciso II e VI, da lei Municipal n° 7.933/1998;

D E C R E T a :art. 1° - Fica concedida a ISENÇÃO da Taxa de licença para localização –

TlPl ao Museu Paraense Emílio goeldi, referente ao imóvel situado à avenida Magalhães Barata nº 376- São Braz, Inscrição Mobiliária nº 152976-6, referente ao exercício de 2013, de acordo com o processo nº 014096/2013-SEFIN.




TEREZA LUZIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSASecretária Municipal de Finança


Conceder a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano-IPTu

O PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM, no uso de suas atribuições legais, e

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação.


Criado em 09 de agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMADav. Nazaré, 361 – CEP- 66.000.00 - Tel.: 3283-4894

www.belem.pa.gov.br/semad – email: [email protected]ão: SEMAD

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

Considerando as informações e o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Finan-ças no processo pertinente;

Considerando que o processo respectivo, caracteriza a situação legal por se tratar de associação sem fins lucrativos.

Considerando o disposto no artigo 1º, inciso III, alínea “b”, da lei Municipal n° 7.933/1998;

D E C R E T a :art. 1° - Fica concedida a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano-IPTu,

a COMuNIDaDE VINHO NOVO, referente ao imóvel situado à Passagem Honorato Fil-gueiras nº 205- São Braz, Sequencial nº 102.750, referente ao exercício de 2011, bem como a ISENÇÃO das taxas de resíduos sólidos e urbanização, de acordo com o processo nº 008008/2011-SEFIN.






Concede ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano – IPTu e dá outras providências.


Considerando as informações e os pareceres exarados pela Secretaria Municipal de Finanças nos processos pertinentes;

Considerando que o processo respectivo caracteriza a situação legal do contribuinte como aposentado por Invalidez;

Considerando o disposto no art. 1º, inciso VI e VII, da lei nº 7.933, de 29 de dezembro de 1998, introduzida pela lei nº. 8.491/2005.

D E C R E T a :art. 1º - Fica concedida ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano IPTu,

à MaRIa DE CONCEIÇÃO RODRIguES SaNTOS, referente ao imóvel situado nesta cidade à Passagem Reis nº. 47 – Bairro Terra Firme, sequencial nº. 176.986, referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, estendido para os exercícios de 2014 e 2015, de acordo com os processos nº. 007542/2013, 009982/2012 e 19850/2011-SEFIN, respectivamente.

art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.gaBINETE DO PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM,PalÁCIO aNTÔNIO lEMOS, 28 de fevereiro de 2014.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIORPrefeito Municipal de Belém





Considerando as informações e os pareceres exarados pela Secretaria Municipal de Finanças nos processos pertinentes.

Considerando o disposto no art. 3º inciso I e IV, da lei Municipal nº 7.935/98, com alteração pela lei nº. 8.491/2006, art.13, in verbis;

D E C R E T a :art. 1º - Fica concedida a Remissão do Imposto Predial e Territorial urbano – IPTu, a

SIRNEIDE alVES zaCaRIaS, referente ao imóvel situado à Travessa Mauriti nº 805 – Pedreira, seqüencial nº 044.489, referente aos exercícios de 2004 a 2008, (Remissão Total), de acordo com Processo nº 045027/2009-SEFIN.





DECRETO N° 78.918/2014-PMB

Concede a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano – IPTu, e dá outras providências

ano lv - nº 12.523

3diário oficialdo município de belém

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014


Considerando as informações e os pareceres exarados pela Secretaria Municipal de Finanças nos processos pertinentes,

Considerando que os processos respectivos, caracterizam a situação legal do con-tribuinte como ENTIDaDE aSSISTENCIal;

Considerando o disposto no art. 1°, inciso III ‘a’, da lei Municipal n° 7.933/98. e alterações posteriores.

D E C R E T a :art. 1° - Fica concedida a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano

– IPTu e das taxas agregadas à aSSOCIaÇÃO aTlÉTICa BaNCO DO BRaSIl, imóvel situado na avenida governador José Malcher nº 236 – Nazaré, Sequencial nº 109.683, referente aos exercícios de 2008 a 2013, de acordo com os processos nºs 18347/06, 33290/08, 23807/09, 42865/10, 2839/11, 48971/12 e 29771/13-SEFIN, res-pectivamente.


art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.gaBINETE DO PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM,PalÁCIO aNTÔNIO lEMOS, 28 de fevereiro de 2014.




Conceder ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano-IPTu, e dá outras providências.


Considerando as informações e o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Finanças no processo pertinente;

Considerando que o processo respectivo caracteriza a situação legal do contri-buinte como Templo religioso;

Considerando o disposto no art. 1ª da lei nº 8.296/2003 e art. 8º e 9º da lei Mu-nicipal nº 7.933/98.

D E C R E T a :art. 1º - Fica concedida a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano-IPTu,

da IgREJa uNIVERSal DO REINO DE DEuS, imóvel situado na avenida alcindo Cacela nº 2834 – Cremação, Seqüencial nº 185.623, referente ao exercício de 2013, bem como das taxas agregadas, de acordo com o processo nº 005118/2013-SEFIN.


art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.gaBINETE DO PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM,PalÁCIO aNTONIO lEMOS, 28 de fevereiro de 2014.






Considerando as informações e pareceres exarados pela Secretaria Municipal de Finanças constante nos processos pertinentes,

Considerando que compete ao Chefe do Poder Executivo conceder Remis-são de créditos tributários, Com base no art. 3°, Inciso I e IV, da lei Municipal n° 7.935/1998,

D E C R E T a :art. 1º - Fica concedida a Remissão (Total) do Imposto Predial e Territorial urba-

no –IPTu e Taxas, a JOSÉ NazaRÉ OlIVEIRa Da COSTa, imóvel situado a Rua artur Pires Teixeira, alameda Carlos Campos nº 110 –Natal do Murubira - Mosqueiro, seqüencial nº 269.587, referente aos exercícios de 2007, 2008 e 2010, de acordo com processo nº 019084/2012.






Concede a ISENÇÃO do Imposto do Imposto Predial e Territorial urbano – IPTu, e dá outras providências.


Considerando as informações e os pareceres exarados pela Secretaria Municipal de Finanças nos processos pertinentes;

Considerando que compete ao Chefe do Poder Executivo conceder ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano - IPTu, com base nos princípios elencados no art. 1°, inciso III, alínea “b”, da lei n° 7.933/1998.

D E C R E T a :art. 1º - Fica concedida a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial urbano-

IPTu, grêmio Recreativo e Beneficente Jurunense “Rancho Não Posso Me amofiná”, imóvel situado na Travessa Honório José dos Santos n° 758 – Jurunas, seqüencial n° 132.608, referente ao exercício de 2012, sem prejuízo da cobrança das Taxas agrega-das, de acordo com o processo n° 030768/2012 -SEFIN.


art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.gaBINETE DO PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM,PalÁCIO aNTONIO lEMOS, 28 de fevereiro de 2014.



PORTARIA Nº 0104/2014 – PMB, DE 31 DE JANEIRO DE 2014.

a CHEFE DE gaBINETE DO PREFEITO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º do Decreto Nº 22.299/90, de 16 de outubro de 1990;

Considerando a Portaria nº 0030/2014, de 14 de janeiro de 2014, que conce-deu férias regulamentares ao servidor, referente ao período aquisitivo 01/01/2013 a 31/12/2013;

R E S O l V E :SuSPENDER, a contar de 03 de fevereiro de 2014, o gozo de férias regu-lamen-

tares do servidor EDSON NESTOR FERREIRa Da SIlVa (matrícula 0376299-010), assessor Superior, lotado no gabinete do Prefeito, referente ao período aquisitivo 01/01/2013 a 31/12/2013, por necessidade de trabalho, deixando para gozar o referido período em data oportuna.

PalaCIO aNTÔNIO lEMOS, 31 DE JaNEIRO DE 2014.

MARIA LUCILENE REBELO PINHOChefe de gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº. 456/2014 – PMB, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

O PREFEITO MuNICIPal DE BElÉM, no uso das suas atribuições;

CONSIDERaNDO, as disposições dos arts. 63 e segs., da lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, quanto à concessão de tempo integral e dedicação exclusiva a funcionários públicos municipais;

R E S O l V E :Submeter ao regime de Tempo Integral, no percentual de 50% (Cinquenta por

cento), sobre seus vencimentos, á servidora MaRIa DO SOCORRO MalHEIROS DE OlIVEIRa (Mat. 0212156-020), da Secretaria Municipal de administração, a contar de 01 de janeiro de 2014.

REgISTRE-SE, PuBlIQuE-SE, CuMPRa-SE.


TERMO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 634/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2013-CPL/SEGEP/GMB/PMB

Pelo presente Termo, fica RETIFICaDO o Extrato do Contrato nº 001/2014, ce-lebrado entre o município de Belém através da guarda Municipal de Belém-gMB, e a empresa IMagEM INFORMÁTICa lTDa CNPJ Nº 08.593.528/0002-04, publicado no Diário Oficial do Município em 21.02.2014 - ano lV-nº 12.518 pagina 10, como descrito a seguir:

Onde se lê:MODalIDaDE: PREgÃO ElETRÔNICO PaRa REgISTRO DE PREÇO Nº

114/SEgEP/2013

FORO: BENTO gONÇalVES/RS.

lê-se:MODalIDaDE: PREgÃO ElETRONICO Nº 114/2013/CPlSEgEP/gMB/PMB

FORO: COMaRCa Da CIDaDE DE BElÉM-Pa.

ano lv - nº 12.523

4diário oficialdo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

O disposto no presente Termo de Retificação passa a fazer parte integrante dos autos do Processo administrativo nº 634/2013.

Da RaTIFICaÇÃO: Permanecem inalteradas as demais informações avençadas no extrato do Contrato nº 001/2014/gMB.

Belém, 26 de fevereiro de 2014.

CARLOS AUGUSTO SOUZA MACHADOInspetor geral da guarda Municipal de Belém



Pelo presente Termo, fica RETIFICaDO o Extrato do Contrato nº 002/2014, ce-lebrado entre o município de Belém através da guarda Municipal de Belém-gMB, e a empresa HaMMER TI EIRElI - ME CNPJ Nº 12.264.897/0001-40, publicado no Diário Oficial do Município em 21.02.2014 - ano lV-nº 12.518 pagina 10 e 11, como descrito a seguir:


114/SEgEP/2013

FORO: ITuMBIaRa/gO.








PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 468/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2013-CPL/SEGEP/GMB/PMB.

Pelo presente Termo, fica RETIFICaDO o Extrato do Contrato nº 003/2014, ce-lebrado entre o município de Belém através da guarda Municipal de Belém-gMB, e a empresa TaTIaNE FaRIaS HaRaBuRa-ME CNPJ Nº 17.707.140/0001-05, publicado no Diário Oficial do Município em 21.02.2014 - ano lV-nº 12.518 pagina 11, como descrito a seguir:


107/SEgEP/2013

FORO: CaJaMaR/SP.









Pelo presente Termo, fica RETIFICaDO o Extrato do Contrato nº 004/2014, ce-lebrado entre o município de Belém através da guarda Municipal de Belém-gMB, e a empresa Sul lICITaÇÕES lTDa-ME CNPJ/MF Nº 18.017.34/0001-54, publicado no Diário Oficial do Município em 21.02.2014 - ano lV-nº 12.518 pagina 11, como descrito a seguir:

Onde se lê:FORO: CuRITIBa/PR.

lê-se:FORO: COMaRCa Da CIDaDE DE BElÉM-Pa.





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN

PORTARIA Nº 063/2014-GABS/SEFIN, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dispõe sobre delegação de competência ao Diretor geral da Secretaria Municipal de Finanças.

O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de aprimorar os processos de controle interno, para um melhor gerenciamento da área tributária, especialmente visando o incremento da arrecadação e melhor desempenho da máquina administrativa;

Considerando o que preceitua o art. 8º, inciso XIX, do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo Decreto nº 22.639/91, de fevereiro de 1991.

R E S O l V E :art. 1º Fica delegada competência ao Diretor geral e, em seus impedimentos le-

gais, ao respectivo substituto, para, observa¬das a legislação aplicável a supervisão, coordenação, controle, orientação e avaliação das seguintes áreas:

I - Departamento de Tributos Mobiliários.II - Departamento de Tributos Imobiliários.III - Procuradoria Fiscal.IV - auditoria Especial de assuntos Fazendários.V - Conselho de Recursos Fiscais do Município de BelémVI – Núcleo Setorial de assuntos Jurídicos.

art. 2º No cumprimento da delegação prevista no art. 1° desta Portaria, o Diretor geral poderá subscrever Parecer Jurídico e demais atos inerentes aos Departamentos;

art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, com efeitos retroativos a 10 de fevereiro de 2014.

art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 237, de 16 de agosto de 2005.

REgISTRE-SE, PuBlIQuE-SE E CuMPRa-SE.SECRETaRIa MuNICIPal DE FINaNÇaS, 26 de fevereiro de 2014.

TERESA LUSIA M.C.C. ROSASecretária Municipal de Finanças

PORTARIA Nº 064/2014-SEFIN

Delega atribuições à Diretoria de administração da Secretaria Municipal de Finanças.

a SECRETÁRIa MuNICIPal DE FINaNÇaS, no uso de suas atri¬buições legais e,

Considerando o disposto no Decreto nº 22.639/91-PMB, de 15 de fevereiro de 1991, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Finanças,

Considerando a necessidade de descentralização administrativa visando o contí¬nuo aprimoramento dos serviços desenvolvidos para celeridade e eficiência no trâmite dos processos administrativos;

R E S O l V E :art. 1º Fica delegada competência ao titular da Diretoria de administração e,

em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observa¬das a legislação aplicável e as normas em vigor, as atribuições de encaminhar e assinar quaisquer do-cumentos referentes aos assuntos abaixo discriminados, a partir de 25 de fevereiro de 2014, até ulterior deliberação:

a) licenças (art. 93, da lei nº 7.502/90): acompanhar Cônjuge, adotante, assistir Pessoa Doente da Família, atividade Sindical, Casamento, gestante, luto, Paternida-de, Prêmio (estabelecimento) Curso, Prestação de Serviço Militar, Tratar de Interesse Particular;

b) Boletim de Frequencia de Pessoal – BFP;c) Vale Transporte;d) Vale alimentação;e) Vale Combustível;f) Portaria de Concessão de Férias a servidores comissionados;g) Portaria de designação e substituição;h) Informações em Processo de aposentadoria;i) Encaminhamento de atos e documentos ao TCM para registro;j)Termo de Compromisso e aditivos de Estagiários;

art. 2º Os atos praticados por delegação de competência deverão indicar esta si-tuação nos seus fundamentos.

DÊ –SE CIÊNCIa , PuBlIQuE-SE E CuMPRa-SE.SECRETaRIa MuNICIPal DE FINaNÇaS, 26 de fevereiro de 2014.

TERESA LUSIA M.C.C. ROSASecretária Municipal de Finanças

ano lv - nº 12.523



AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

auTORIzO a contratação da empresa NaCIONal TREINaMENTOS lTDa- ME, com CNPJ N° 09.380.282/0001.74, com endereço na Rodovia do 40 Horas, Re-sidencial JD acácias, alameda 5, nº 52, Bairro do Coqueiro, ananindeua/Pa, CEP: 67.120.370, cujo objeto é o Serviço de Curso de Capacitação de Servidores do DRH da SEFIN, conforme o estabelecimento do artigo 24, II da lei n° 8.666/93 e alte-rações, Parecer Jurídico nº 042/2014 NSaJ/SEFIN e solicitação da lavra do DRH/DEaD/SEFIN.

Belém, 20 de Janeiro de 2014

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Municipal de finanças

TERMO DE DISPENSA DE LICTAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despensa abaixo especificada, cujo objeto é o Serviço de Curso de Capacitação de Servidores do DRH da SEFIN, com fulcro de artigo 24, inciso II da lei n° 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico n° 042/2014 NSaJ/SEFIN, acostado aos autos exigência do art. 38, Inciso VI do mesmo diploma legal.

NOME DO CREDOR: NaCIONal TREINaMENTOS lTDa- ME, com CNPJ N° 09.380.282/0001-74 ENDEREÇO: Rodovia do 40 Horas, Residencial JD acácias, alameda 5, nº 52, Bairro do Coqueiro, ananindeua /Pa, CEP: 67.120.370. Valor To-tal: R$ 980,00(novecentos e oitenta reais).

Belém, 20 de Janeiro de 2014

SUELI LIMA AZEVEDOSecretária Municipal de Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000051/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: NaCIONal TREINaMENTOS lTDa– ME DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170

Natureza de despesa: 33.90.39.0000Fonte: 0100000000

ValOR: 980,00 (novecentos e oitenta reais)HISTÓRICO: Refere-se às taxas de inscrições dos servidores, Carla andréa dos

Santos Brito, e Jorge luiz Monteiro Moía, no Curso, “eSOCIal – EFD SOCIal-O SPED Na FOlHa DE PagaMENTO”, a ser realizado em Belém/Pa no dia 07.02.2014, conforme Proc. adm. n° 001874/2014-SEFIN.

DaTa: 10/02/2014ORDENaDOR: Teresa lusia Mártires Coelho Cativo Rosa

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

auTORIzO a contratação da empresa V M CONSTRuTORa lTDa- ME, com CNPJ N 63.831.234/0001.09, com endereço na Rua O de almeida nº 562, Sala B, Bairro da Campina, Belém/Pa, CEP: 66017-050, cujo objeto é o Serviço de Revisão Elétrica na Central Fiscal de atendimento ao Contribuinte, no Prédio da SEFIN na Presidente Vargas, conforme o estabelecimento do artigo 24, II da lei n° 8.666/93 e alterações, Parecer Jurídico nº 060/2014 NSaJ/SEFIN e solicitação da lavra do DSg/DEaD/SEFIN.

Belém, 04 de Fevereiro de 2014

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Municipal de finanças

TERMO DE DISPENSA DE LICTAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despensa abaixo especificada, cujo objeto é o Ser-viço de Revisão Elétrica na Central Fiscal de atendimento ao Contribuinte, no Prédio da SEFIN na Presidente Vargas, com fulcro de artigo 24, inciso II da lei n° 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico n° 060/2014 NSaJ/SEFIN, acostado aos autos exigência do art. 38, Inciso VI do mesmo diploma legal.

NOME DO CREDOR: V M CONSTRuTORa lTDa- ME, com CNPJ Nº63. 831.234/0001.09 ENDEREÇO: Rua O de almeida nº 562, Sala B, Bairro da Campina, Belém/Pa, CEP: 66017-050 Valor Total: R$ 5.300,00 (Cinco Mil e Trezentos reais)

Belém, 04 de Fevereiro de 2014


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000052/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: V M CONSTRuTORa lTDa- MEDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170


ValOR: 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).HISTÓRICO: Refere-se à contratação de empresa especializada em Revisão

Elétrica, com fornecimento de material e mão-de-obra, para atender as necessidades da Central Fiscal de atendimento ao Contribuinte – CFaC, conforme Proc. adm. n° 004583/2014-SEFIN.


ano lv - nº 12.523

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000053/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: MaRIa HElENa DE JESuS SIlVaDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170


ValOR: 2.000,00 (dois mil reais).HISTÓRICO: Refere-se à concessão de adiantamento para pagamento de

despesas miúdas para atender as necessidades desta SEFIN com material de consumo, conforme Portaria nº 019/2014-gaBS/SEFIN e Proc. adm. n° 003976/2014-SEFIN


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000054/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: MaRIa HElENa DE JESuS SIlVaDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170


ValOR: 1.000,00 (Hum mil reais).HISTÓRICO: Refere-se à concessão de adiantamento para pagamento de

despesas miúdas para atender as necessidades desta SEFIN com PJ, conforme Portaria nº 019/2014-gaBS/SEFIN e Proc. adm. n° 003976/204-SEFIN


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000055/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: CENTRO DE INTEgRaÇÃO EMPRESa ESCOla- CIEEDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170


ValOR: 1.210.99(hum mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos).HISTÓRICO: Refere-se à despesa com O Programa de Estagio, no mês de

dezembro/2013, conforme Proc. adm. n° 004586/2014-SEFINDaTa: 11/02/2014ORDENaDOR: Teresa lusia Mártires Coelho Cativo Rosa

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000062/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa RaFaEllE ROlIM SaBES FERNaNDESDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.129.0012.2145


ValOR: 883,85 (oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).HISTÓRICO: Refere-se ao pagamento dos honorários de Conselheiro do

COREF, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme o Oficio nº 007/2014-COREF/PMB e Proc. adm. nº 003081/2014-SEFIN.Valor R$834,38 + reajuste pelo IPCa-E/2013 de (5,93%).

DaTa: 11.02.2014ORDENaDOR: Teresa lusia Mártires Coelho Cativo Rosa

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000063/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: VITOR DE lIMa FONSECaDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.129.0012.2145


ValOR: 883,85 (oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)HISTÓRICO: Refere-se ao pagamento dos honorários de Conselheiro do



EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000064/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: FRaNCENIlDa BITENCOuRT SENaDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.129.0012.2145





EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000065/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: CaRlOS JORgE Da SIlVa lIMaDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21.04.129.0012.2145


6diário oficialdo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014 ano lv - nº 12.523




EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000067/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: aNTÔNIO ClÁuDIO SOEIRO PaRaENSEDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.129.0012.2145


ValOR: 1.786,51 (um mil setecentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e um centavos)HISTÓRICO: Refere-se à concessão de diária a título de hospedagem e

alimentação por ocasião da participação do servidor, no Seminário PPPs e da 18º Reunião da Câmara Paraense, que realizar-se-à na cidade de Belo Horizonte/Mg, nos dias 18 e 19.02.2014, conforme Proc. adm. nº 006479/2014-SEFIN.


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000068/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: HaNa SaMPaIO gHaSSaNDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170


ValOR: 1.701,45 (um mil setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

HISTÓRICO: Refere-se à concessão de diária a titulo de hospedagem e alimentação por ocasião da participação da servidora, na 1º assembleia geral Ordinária da aBRaSF , que realiza-se-à na cidade de belo Horizonte/Mg, nos dias 20 e 21.02.2014 conforme Proc. adm. nº 006478/2014-SEFIN.


AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA

auTORIzO o empenho da despesa com a aqisição de 10 (dez) acionadores de Pai-nel eletrônico para a Central de atendimento ao Contribuinte da SEFIN no valor total de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais) com fornecedor SPIDER TECNOlOgIa IN-DuSTRIa E COMERCIO lTDa, pessoa jurídica co, CNPJ nº 68.732.764/0001-90, com sede na Rua alencar araripe nº 1440, bairro Sacoma, cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04.253-000, com embasamento legal no artigo 25, I da lei nº 8.666/93 e alterações, em consonância com Poder Jurídico nº 053/2014 NSaJ/SEFIN.

Belém, 21 de Janeiro de 2014.


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000075/2014CONTRaTaNTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFINCONTRaTaDa: SPIDER TECNOlOgIa INDÚSTRIa E COMÉRCIO lTDaDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170


ValOR: 1.170,0 (um mil cento e setenta reais).HISTÓRICO: Refere-se à aquisição de “acionadores” de chamadas de senhas

de painel eletrônico, para atender as necessidades da Central Fiscal de atendimento ao Contribuinte-CFaC, conforme Proc. adm. nº 034564/2013-SEFIN.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SEMAJ

RESUMO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 034 / 2014-SEMAJ, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MuNICIPal DE aSSuNTOS JuRÍDICOS e a DIRETORIa gERal, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o que determina a lei n° 8.666/93, de 21.06.1993, na execução de contratos da administração Pública.

R E S O l V E :I - Designar a servidora ClauDIa RENaTa RIBEIRO SOuza (0201413-027),

servidora efetiva, lotada nesta Secretaria Municipal de assuntos Jurídicos, para acom-panhar e fiscalizar os contratos desta Secretaria, que se encontram em execução no exercício de 2014.

II- Esta Portaria retroage seus efeitos à 01.01.2014.REgISTRE-SE, PuBlIQuE-SE E CuMPRa-SE

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOSSecretário Municipal de assuntos Jurídicos

KARLA TUMA LOBATODiretora geral - SEMaJ

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 35/2014-SEMAJ, DE 26.02.2014 – MaRINa ROCHa PONTES DE SOuza (0259713-015), Procurador do Município de Belém. Estabelecer o pe-ríodo de 06.03.2014 a 04.04.2014, para gozo de 30 (trinta) dias, referente ao triênio de 01.04.2008 a 31.03.2011, conforme Portaria nº 2.890/2012-gaBS-SEMaD, de 27.08.2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC

PORTARIA Nº 335/2014-GABS/SEMEC

a SECRETÁRIa MuNICIPal DE EDuCaÇÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas;

Considerando o Ofício nº 148/2013- E.M COMaNDaNTE KlauTau de 27de setembro de 2013. Constante nos autos do Processo nº 4392/2013-SEMEC, que justifi-ca a apuração por meio de Processo administrativo Disciplinar.

R E S O l V E :DESIgNaR os servidores TIMNa Paula QuEIROz XaVIER (0379816-016)

e aRTHuR HOuaT NERY DE SOuza (0396826-016) e ROSa CRISTINa gIOIa SaNTOS (0029297-010) para em comissão, e sob a presidência do primeiro, através de Processo administrativo Disciplinar, apurar condutas irregulares da servidora Nil-cely Severino lopes (0311006-027) constante nos autos do Processo nº 4392/2013-SEMEC, observando o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos a partir da instalação, podendo ser prorrogado pelo mesmo período conforme o disposto no art. 218 da lei nº 7.502/90-PMB.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.gaBINETE Da SECRETÁRIa MuNICIPal DE EDuCaÇÃO, 25 de fevereiro de 2014.

ROSINÉLI GUERREIRO SALAMESecretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB

PORTARIA CONJUNTA Nº189 /2014- SESMA/SEURB

Estabelece normas para processamento da descentralização de créditos orçamen-tários da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da Secretaria Municipal de urba-nismo – SEuRB.

Considerando a lei nº 8.488, de 29 de dezembro de 2005, que instituiu o pro-cedimento da descentralização de créditos orçamentários, regulamentada através do Decreto Municipal nº 55300/2008-PMB, de 01 de abril de 2008;

Considerando a necessidade de dar continuidade as obras para a melhoria da saú-de de Belém, e a necessidade de se racionalizar o emprego dos recursos públicos, reduzir e otimizar os custos operacionais, o Secretario Municipal de Saúde – SESMa e o Secretário Municipal de urbanismo – SEuRB, no uso de suas atribuições,

R E S O l V E M :art. 1º - Estabelecer as bases da descentralização dos créditos orçamentários alo-

cados no orçamento do ano vigente na Secretaria municipal de Saúde – SESMa em favor da Secretaria Municipal de urbanismo -SEuRB

art. 2º - Esta Portaria Conjunta visa a transferência de recursos orçamentários com a finalidade de execução da Reforma e Instalação de Equipamento de Refrigera-ção do Serviço de atendimento Móvel de urgência da SESMa

Parágrafo Único – O prazo para a execução deste objeto é de aproximadamente 90 (noventa dias), contados a partir da emissão da ordem de serviço.

art. 3º - À Secretaria Municipal de Saúde compete:

I – Promover a descentralização de créditos orçamentários em favor da Secretaria Municipal de urbanismo – SEuRB, para a consecução das disposições contidas nesta Portaria Conjunta;

II – acompanhar o processo de descentralização dos créditos orçamentários, de forma a subsidiar a elaboração do orçamento correspondente em conjunto com a Secre-taria Municipal de Coordenação geral do Planejamento e gestão – SEgEP.

art. 4º - À Secretaria Municipal de urbanismo – SEuRB, compete:

I – aplicar os recursos orçamentários recebidos, única e exclusivamente no ob-jeto descrito no art. 1º desta Portaria Conjunta, executar, direta e indiretamente, os trabalhos necessários à sua consecução, observando sempre os critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

II – Supervisionar, controlar e fiscalizar a execução orçamentária, e os serviços objeto desta Portaria Conjunta;

III – Orientar, técnica e administrativamente, os procedimentos necessários à exe-cução do objeto desta Portaria Conjunta.

art. 5º - O valor do crédito orçamentário oriundo do Tesouro Municipal a ser descentralizado é de R$ 29.698,24 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Nove e Oito e Vinte e Quatro Centavos)

art. 6º - Os créditos para o desenvolvimento das atividades decorrentes das obri-gações assumidas nesta portaria Conjunta estão previstos no seguinte orçamento:


sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014ano lv - nº 12.523

unidade Orçamentária – 2.09.21Funcional Programática – 10.302.0001atividade: 2010Elemento de Despesa – 339039Fonte: 011402001

art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2014

MARIA SELMA ALVES SILVASecretária Municipal de Saúde

ADNALDO SOUSA DE OLIVEIRASecretário Municipal de urbanismo

PORTARIA CONJUNTA Nº 192/2014- SESMA/SEURB




RESOlVEM:art. 1º - Estabelecer as bases da descentralização dos créditos orçamentários alo-


art. 2º - Esta Portaria Conjunta visa a transferência de recursos orçamentários com a finalidade de execução do Projeto arquitetônico da uPa (Jurunas)









art. 5º - O valor do crédito orçamentário oriundo do Fundo Nacional de Saúde a ser descentralizado é de R$146.860,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Sessenta Reais)


unidade Orçamentária– 2.09.21Funcional Programática – 10.302.0001atividade: 1003Elemento de Despesa –44.90.51Fonte: 011400008

que serão repassados ao orçamento da Secretaria Municipal de urbanismo – SEuRB através da seguinte dotação orçamentária:

art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2014.

MARIA SELMA ALVES SILVASecretaria Municipal de Saúde


PORTARIA CONJUNTA Nº 195/2014- SESMA/SEURB




RESOlVEM:art. 1º - Estabelecer as bases da descentralização dos créditos orçamentários alo-


art. 2º - Esta Portaria Conjunta visa a transferência de recursos orçamentários com a finalidade de execução da adaptação no Prédio da Central do SaMu









art. 5º - O valor do crédito orçamentário oriundo do Fundo Nacional da Saúde a ser descentralizado é de R$ 36.903,20(Trinta e Seis Mil Novecentos e Três Reais e Vinte Centavos)


unidade Orçamentária–2.09.21Funcional Programática – 10.302.0001atividade: 2010Elemento de Despesa –339039Fonte: 011402001

que serão repassados ao orçamento da Secretaria Municipal de urbanismo – SEuRB.

art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2014

MARIA SELMA ALVES SILVASecretaria Municipal de Saúde


EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2010-SEURB

I- Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança armada de 03 (dois) postos de 24 (vinte e quatro) horas

II- Valor do Contrato Original: R$-265.150,26 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

III- Objeto do aditivo Re Ratificação de VerbaIV- Dotação Orçamentária: 15.122.0014.2170 – 33.90.39.00 – Fonte: 01000V- Fundamento legal lei nº 8.666/93 VI- Inalterabilidade das demais cláusulas: Todas as demais cláusulas permanecem

inalteradas e ratificadasVII– Ordenador da Despesa: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE – SESMa

adinaldo Sousa de OliveiraVIII- aSSINaTuRa: adinaldo Sousa de Oliveira - SEuRB José Roberto Figueiredo Pinto - PuMa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA

CONTRATO Nº 069/2013/SESMA/PMB.

CONTRaTaNTE: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE – SESMa.CONTRaTaDa: M. M. lOBaTO COMÉRCIO E SERVIÇOS E REPRE-

SENTaÇÕES lTDa.CNPJ: 05.109.384/0001-70PROTOCOlO: 1322702

8diário oficialdo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014 ano lv - nº 12.523

OBJETO: O presente contrato administrativo decorre da licita-ção realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2013/SESMa-PMB, devidamente homologado pelo Secretário Municipal de Saúde à contratada, tendo por objeto a contratação da empresa vencedora do referido pregão, Itens 01, 05 e 07, devidamente relacionado (s) e especificado (s) no Termo de Referencia para aquisição de SOluÇÕES (SaNEaNTES) para atender Hospitais de Pronto Socorro, unidades de Pronto atendimento, Hospital Municipal, unidades Municipais de Saúde e Casas de atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde de Belém – SESMa/PMB..

ValOR glOBal: R$ 194.162,50 (CENTO E NOVENTa E QuaTRO MIl CENTO E SESSENTa E DOIS REaIS E CINQuENTa CENTaVOS).

VIgÊNCIa: 08 (OITO) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Projeto atividade:2.09.21.10.302.0001 Fonte: 01140-17001 Elemento de Despesa: 33.90.30DaTa: 18/09/2013.aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretaria Municipal de

Saúde – Contratante. Bernardo Francisco Maués lobato – M. M. lobato Co-

mércio e Representações ltda - Contratada.

CONTRATO Nº 066/2014 - SESMA

lOCaTÁRIa: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE DE BElÉM – SESMA

lOCaDOR: aNTONIO COElHO DE alMEIDaC.P.F.: 004.689.592-20PROTOCOlO: 1.366.773FuNDaMENTO lEgal: DISPENSa DE lICITaÇÃO – aRT. 24, INCISO X,

Da lEI FEDERal Nº 8.666/93.OBJETO: O presente contrato tem por objeto de lOCaÇÃO DE

IMÓVEl, para fins não residenciais, localizado na Trav. do Chaco, Passagem Emílio Martins, nº 65, Bairro do Marco, Belém-Pa, para funcionamento do CENTRO DE aTENÇÃO PSCOSSOCIal DO aDulTO – CaPS III – SESMa/PMB.

ValOR glOBal: R$-193.905,36 (CENTO E NOVENTa E TRES MIl NOVECENTOS E CINCO REaIS E TRINTa E SEIS CENTaVOS).

VIgÊNCIa: 12 (doze) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Proj./atividade: 2.09.21.10.301.0001-2009 Fonte: 0114009001 Elemento: 339036aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretária Municipal de

Saúde de Belém/SESMa - locatária e antonio Coelho de almeida - locador

DaTa: 21/02/2014

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2014/SESMA/PMB.

CONTRaTaNTE: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE – SESMa.CONTRaTaDa: E. SERVIÇOS DE CONSTRuÇÃO CIVIl lTDa-ME.OBJETO: O presente contrato, decorrente da licitação realizada sob

a modalidade Convite nº 01/2014, tem como objeto o ser-viço de execução de reforma e adequação nas instalações que irão abrigar a unidade CaPS III Álcool e Drogas – SESMa/PMB.

ValOR glOBal: R$ 51.586,31 (cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos).

VIgÊNCIa: 90 (noventa) dias.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Projeto atividade: 2092110.301.0001.2009 Elemento: 33.90.39 Fonte: 0114009001DaTa: 21/02/2014.aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretaria Municipal de

Saúde – Contratante. Valério lopes de Souza – E. Serviços de Construção Ci-

vil ltda - ME - Contratada.


CONTRaTaNTE: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE – SESMa.CONTRaTaDa: D. T. I. COMÉRCIO DE aRTIgOS DE INFORMÁTI-

Ca lTDa-EPP.OBJETO: O presente contrato, decorrente da licitação realizada sob

a modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2013, tem como objeto a aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos, destinados a atender as necessidades da contratante.

ValOR glOBal: R$ 420,99 (quatrocentos e vinte reais e noventa e nove centavos).

VIgÊNCIa: 12 (doze) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional: 2.09.21.10.305.0001 atividade: 2013 Sub-ação: 005 Tarefa: 006 Fonte: 0114008001 Elemento de Despesa: 44.90.52

DaTa: 19/02/2014.aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretaria Municipal de

Saúde – Contratante. alexandre Morais de azevedo – D. T. I. Comércio de

artigos de Informática ltda-EPP - Contratada.


CONTRaTaNTE: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE – SESMa.CONTRaTaDa: CREaTIVE OPHTÁlMICa lTDa-EPP.OBJETO: O presente contrato, decorrente da licitação realizada sob

a modalidade Pregão Eletrônico nº 159/2013, tem como objeto a aquisição de material óptico para atendimento no Centro de Especialidade Médica e Odontológica – CEMO/SESMa/PMB.

ValOR glOBal: R$ 858.775,50 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecen-tos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

VIgÊNCIa: 12 (doze) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Projeto atividade: 10.301.0001.2009 Elemento de Despesa: 33.90.30 Fonte: 0114059001DaTa: 19/02/2014.aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretaria Municipal de

Saúde – Contratante. Suzanne almeida Sarmento – Creative Ophtálmica ltda-

EPP - Contratada.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011 - SESMA

lOCaTÁRIa: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE DE BElÉM – SESMa

lOCaDORa: MaRIa DE NazaRÉ PINHEIRO Da SIlVaC.P.F.: 306.265.442-20PROTOCOlO: 1.375.685FuNDaMENTO lEgal: art. 57, II da lei 8.666/93 e a Cláusula Sexta do Contrato

Original.ORIgEM: O presente instrumento tem origem no Contrato nº

008/2011-SESMa, cujo objeto é a locação de Imóvel para fins não residenciais, localizado na av. Júlio César, Trav. Tiradentes, nº 36, CEP 66.123-370, Bairro de Val de Cães, Belém-Pa.

OBJETO: O presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência com base no item 3.1 da Cláusula Terceira do contrato original, por mais 06 (seis) meses a contar da data de sua assinatura.

ValOR glOBal: R$-4.090,80 (quatro mil noventa reais e oitenta centavos).VIgÊNCIa: 06 (seis) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: atividade: 10.305.0001.2013 Fonte: 0114008001 Elemento: 33.90.92aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretária Municipal de

Saúde de Belém/SESMa - locatária e Maria de Nazaré Pinheiro da Silva - locadora

DaTa: 02/02/2014

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2011 - SESMA

lOCaTÁRIa: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE DE BElÉM – SESMa

lOCaDORa: JODEIlMa Da SIlVa RODRIguESC.P.F.: 701.427.442-87PROTOCOlO: 1.375.859FuNDaMENTO lEgal: art. 57, II da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.ORIgEM: O presente instrumento tem origem no Contrato nº

031/2011-SESMa, cujo objeto é a locação de Imóvel para fins não residenciais, localizado na Passagem Val de Cans, nº 50 esquina com a Passagem Torre, Bairro Cabanagem, Belém-Pa que se destina ao funcionamento da sede da Farmácia Popular da Cabanagem.

OBJETO: O presente Termo aditivo tem por escopo a prorrogação da vigência, com base na Cláusula Décima do contrato original, por mais 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

ValOR glOBal: R$-16.446,60 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).

VIgÊNCIa: 12 (doze) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Proj./atividade: 2.09.21.10.1220014-2170 Fonte: 01020000 Elemento: 339036aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretária Municipal de

Saúde de Belém/SESMa - locatária e Jodeilma da Silva Rodrigues - locadora

DaTa: 24/02/2014


CONTRaTaNTE: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE DE BElÉM – SESMa

CONTRaTaDO: JOÃO PaulO OlIVEIRa COSTaC.P.F.: 661.517.752-87PROTOCOlO: 1.385.473



FuNDaMENTO lEgal: art. 37, IX da Constituição Federal c/c o art. 3º, parágra-fo único da lei Municipal nº 7502/90.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de servi-dor temporário, para prestação dos serviços de MÉDICO, no CENTRO DE aTENÇÃO À SaÚDE DO IDOSO-com o escopo de suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde/SESMa – PMB.

ValOR glOBal: R$-26.725,60 (vinte e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

VIgÊNCIa: O prazo desta tratativa, é a contar da data de sua assi-natura até 31.12.2014, podendo ser renovada, caso seja necessário e conveniente à administração Municipal.

DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: atividade: 2.09.21.10.122.0014-2171 – Pagamento de

pessoal ativo e Encargos Sociais. Fonte: 0102000000 Elemento: 319004aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretária Municipal de

Saúde de Belém/SESMa - Contratante e João Paulo Oli-veira Costa – Contratada.

DaTa: 17/02/2014



CONTRaTaDa: CONCEIÇÃO REgINa Da COSTa SOaRESC.P.F.: 055.579.922-00PROTOCOlO: 1.340.302FuNDaMENTO lEgal: art. 37, IX da Constituição Federal c/c o art. 13, I e pará-

grafos, da lei Municipal 7.453/89, bem como com fulcro no art. 3º, parágrafo único e art 22, parágrafo único, I e II ambos da lei Municipal nº 7.502/90.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto contratar tempo-rariamente, para o exercício da função de MÉDICO, no DEaS, a senhora Conceição Regina da Costa Soares, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde e atuação na Estratégia Saúde da Família, no Município de Belém, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

ValOR glOBal: R$-4.000,00 (quarenta e oito mil reais).VIgÊNCIa: O prazo desta tratativa, será contado a partir da data de

sua assinatura, não podendo ultrapassar o ano civil, o qual findará em 31.12.2013, sendo permitida a renovação por mais um período, não superior a 12 (doze) meses.

DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Programa: 10.122.0020-2126 Fonte: 0114010001 Elemento: 319004aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretária Municipal de

Saúde de Belém/SESMa - Contratante e Conceição Re-gina da Costa Soares – Contratada.

DaTa: 10/07/2013



CONTRaTaDa: JEaNNI aRauJO PINTOC.P.F.: 045.316.407-21PROTOCOlO: 1.385.869FuNDaMENTO lEgal: art. 37, IX da Constituição Federal c/c o art. 3º, parágra-

fo único da lei Municipal nº 7502/90.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de servi-

dor temporário, para prestação dos serviços de MÉDICO, na CaSa MENTal DO aDulTO, com o escopo de su-prir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde/SESMa – PMB.

ValOR glOBal: R$-26.725,60 (vinte e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

VIgÊNCIa: O prazo desta tratativa, é a contar da data de sua assi-natura até 31.12.2014, podendo ser renovada, caso seja necessário e conveniente à administração Municipal.

DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: atividade: 10.122.0014.2171 Fonte: 0102000000 / 0114009001 Elemento: 319004aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretária Municipal de

Saúde de Belém/SESMa - Contratante e Jeannie araujo Pinto – Contratada.

DaTa: 18/02/2014

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/SESMA/ 2013

ata de Registro de Preços, decorrente do PREgÃO ElETRÔNICO SRP Nº 125/SESMa/2013, Processo nº 1329174/2013, homologado pela Secretária de Mu-nicipal de Saúde, em 11/12/2013, publicado no Diário Oficial do Município no dia 17/12/2013.

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Soluções Saneantes para atendimento da Demanda pelo período de 12 (doze) meses.

VIgÊNCIa: 19/12/2013 a 19/12/2014.

ENCaRTEEmpresa: E. R. TRINDaDE-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.252.742/0001-

65, sediada na avenida da República nº 1525, Centro, CEP: 68.790-000, Santa Isabel do Pará/Pa.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT CUSTO UNIT. (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

6

DETERgENTE lÍQuIDO DESINCROSTaNTE, DuPla aÇÃO, CONCENTRaDO, alCalINO, CONTENDO ÁlCOOl METÍlICO, HIDRÓXIDO DE CÁlCIO, aMINa, gRaXa ETOXIlaDa E EDTa, PaRa lIMPEza DE INSTRuMENTaIS CIRÚRgICOS, ODONTOlÓgICOS E DE laBORaTÓRIOS. FRaSCO 1000 Ml.

5850 12,00 70.200,00

TOTAL ANUAL R$-70.200,00

ERRATA DA PORTARIA Nº212/2014 - SESMA

Errata da Portaria nº 212/2014 - SESMa, referente a alteração no Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretária Municipal de Saúde de Belém - SESMa, pu-blicado no Diário Oficial do Município de Belém no dia 18 de fevereiro de 2014. Onde Se lê:

ANEXO A PORTARIA Nº212 /2014 - SESMA 18 DE FEVEREIRO 2014

CÓDIgO ESPECIFICaÇÃO NaTuREza DA DESPESA

alTERaÇÃO DO QDD

aCRÉSCIMO aNulaÇÃO

SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE

2.09.21.10.302.0001 -2010REDE DE aTENÇÃO ÁS uRgÊNCIaS E EMERgÊNCIaS

33909200

33903900

6.000.000,00

6.000.000,00

TOTAL 1.563.208,97 1.563.208,97

leia-se:ANEXO A PORTARIA Nº212 /2014 - SESMA 18 DE FEVEREIRO 2014

CÓDIgO ESPECIFICaÇÃO NaTuREza DA DESPESA

alTERaÇÃO DO QDD

aCRÉSCIMO aNulaÇÃO

SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE

2.09.21.10.302.0001 -2010REDE DE aTENÇÃO ÁS uRgÊNCIaS E EMERgÊNCIaS

33909200

33903900

6.000.000,00

6.000.000,00

TOTAL 6.000.000,00 6.000.000,00

Belém-Pa, 20 de fevereiro de 2014

MARIA SELMA ALVES DA SILVASecretária Municipal de Saúde de Belém - SESMa

ERRATA AO CONTRATO Nº 028/2014 - SESMA

Errata do Contrato nº 028/2014, Processo de Protocolo nº 1.382.601, referente a contratação temporária, para a prestação dos serviços de Médico, da senhora YOSHIE ICHIHaRa BEVIlaQua, publicado no Diário Oficial do Município de Belém no dia 14 de fevereiro de 2014. Onde Se lê: “O prazo desta tratativa, é a contar da data de sua assinatura até 31.12.2013, podendo ser renovada, caso seja necessário e conveniente à administração Municipal”. leia-se: “O prazo desta tratativa, é a contar da data de sua assinatura até 31.12.2014, podendo ser renovada, caso seja necessário e conveniente à administração Municipal”.

Belém-Pa, 18 de fevereiro de 2014

MARIA SELMA ALVES DA SILVASecretária Municipal de Saúde de Belém - SESMa

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2014

ata de Registro de Preços, decorrente do PREgÃO ElETRÔNICO SRP Nº 159/SESMa/2013, Processo nº 1307151/2013, homologado pela Secretária de Municipal de Saúde, em 03/02/2014.

OBJETO: Registrar os Preços objetivando a futura e eventual aquisição de mate-rial óptico, para atendimento no

Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas – CEMO/SESMa/PMB, pelo período de 12 (doze) meses.

VIgÊNCIa: 17/02/2014 a 17/02/2015.

ENCaRTEEmpresa: CREaTIVE OPHTÁlMICa lTDa-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº.

04.765.858/0001-06, sediada na Rua das lagoas nº 197 – galpão 03 – Distrito Indus-trial, CEP: 58.082-040, João Pessoa/PB.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

grupo 1 Itens 1 a 662. - - 858.775,50

TOTAL ANUAL R$-858.775,50

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2014.

Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no inciso II, do artigo 24 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do artigo 26 e inciso VI do artigo 38 do mesmo diploma legal.

PROTOCOlO Nº 1.383.359OBJETO: aQuISIÇÃO DE 145 PaRaES DE CalÇaDOS,

PaRa uNIFORMIzaR OS SEuS SERVIDORES QuE NECESSITaM uTIlIzaR DESTE CalÇaDO OBRI-gaTÓRIO.

ano lv - nº 12.52310 diário oficialdo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

NOME DO CREDOR: EMBalaMIX COMÉRCIO DE PRODuTOS DE SE-guRaNÇa E DESCaRTaVEIS lTDa

CNPJ: 08.039.229/0001-41DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: PROgRaMa aTIVIDaDE: 2.09.21.10.304.0001.2012 FONTE: 0114016001 ElEMENTO: 339030 ValOR glOBal: R$-7.656,00 (SETE MIl SIECEN-

TOS E CINQuENTa E SEIS REaIS) Belém/Pa, 20 de fevereiro de 2014.

CYNTHIA DE MELO AMORIM CONCEIÇÃODiretora administrativo-financeira

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2014.

PROTOCOLO Nº 1.383.359

autorizo e ratifico a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é aQuISIÇÃO DE 145 PaRaES DE CalÇaDOS, PaRa uNIFORMIzaR OS SEuS SERVIDORES QuE NECESSITaM uTIlIzaR DESTE CalÇaDO OBRIgaTÓ-RIO, no valor global de R$-7.656,00 (SETE MIl SEISCENTOS E CINQuENTa E SEIS REaIS), junto à empresa EMBalaMIX COMERCIO DE PRODuTOS DE SEguRaNÇa E DESCaRTaVEIS lTDa, CNPJ: 08.039.229/0001-41, com amparo no parecer do Núcleo de assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 24, II, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.


MARIA SELMA ALVES DA SILVASecretária Municipal de Saúde – SESMa/PMB


Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no inciso II, do artigo 24 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do artigo 26 e inciso VI do artigo 38 do mesmo diploma legal.

PROTOCOlO Nº 1.379.740OBJETO: aQuISIÇÃO DE 536 CRaCHÁS DE IDENTIFICa-

ÇÃO DOS SERVIDORTES aCE QuE PRECISaM aDENTRaR NaS RESIDENCIaS Da POPulaÇÃO PaRa DESENVOlVEREM SEuS TRaBalHOS.

NOME DO CREDOR: a R S COMERCIO E SERVIÇOS lTDa - EPPCNPJ: 01.741.868/0001-05DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: PROgRaMa aTIVIDaDE: 10.304.0001.2012 FONTE: 0114016001 ElEMENTO: 339039 ValOR glOBal: R$-4.556,00 (QuaTRO MIl QuI-

NHENTOS E CINQuENTa E SEIS REaIS) Belém/Pa, 20 de fevereiro de 2014.



PROTOCOLO Nº 1.379.740

autorizo e ratifico a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é aQuISIÇÃO DE 536 CRaCHÁS DE IDENTIFICaÇÃO DOS SERVIDORTES aCE QuE PRECISaM aDENTRaR NaS RESIDENCIaS Da POPulaÇÃO PaRa DESENVOlVEREM SEuS TRaBalHOS, no valor global de R$-4.556,00 (QuaTRO MIl QuINHENTOS E CINQuENTa E SEIS REaIS), junto à empresa a R S COMERCIO E SERVIÇOS lTDa – EPP, CNPJ: 01.741.868/0001-05, com amparo no parecer do Núcleo de assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 24, II, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO – SESAN

PORTARIA Nº 038/2014/GABS/SESAN BELÉM, 21 DE FEVEREIRO DE 2014.

O DIRETOR gERal Da SECRETaRIa MuNICIPal DE SaNEaMENTO, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Portaria nº 093/2013/gaBS/SE-SaN, de 04.06.2013; e

R E S O l V E :RETIFICaR, em parte, a Portaria nº 013/2014/gaBS/SESaN, de 16.01.2014,

Publicada no DOM nº 12.505, do dia 04.02.2014, que concede à servidora MaRIa lEONOR PEREIRa RaIOl, Mat. 0063584-018, agente de Serviços urbanos – auX – 02, lotada no DuRB/SESaN, 60 (sessenta) dias, no período de 03.02 a 03.04.2014, dos 180 (cento e oitenta) dias, concedidos pela Portaria nº 3.179/2012-gaBS/SEMaD, de 14.09.2012.

Onde se lê:“60 (Sessenta) dias, no período de 03.02 a 03.04.2014”;

leia-se: “30 (Trinta) dias, no período de 03.03 a 01.04.2014”.

REgISTRa-SE, PuBlIQuE-SE E CuMPRa-SE.

EMIR BELTRÃO DA SILVADiretor geral/SESaN, em exercício


O DIRETOR gERal Da SECRETaRIa MuNICIPal DE SaNEaMENTO, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Portaria nº 093/2013/gaBS/SE-SaN, de 04.06.2013; e

Considerando, os termos da Portaria de nº 234/2013 – gaBS/SESaN de 21.11.2013, que aprova a Escala anual de Férias dos servidores da SESaN;

R E S O l V E :SuSPENDER, a contar de 18 de fevereiro de 2014, o gozo de férias regulamentares

da servidora zÉlIa PEDROSO lOPES, Mat. 0192147-030, Diretora administrativa/SE-SaN, referente ao período aquisitivo 01.01.2013 a 31.12.2013, por necessidade de serviço, deixando para gozar o resíduo das férias, 15 (quinze) dias, em outra data oportuna.


EMIR BELTRÃO DA SILVADiretor geral/SESaN, em exercício


O SECRETÁRIO MuNICIPal DE SaNEaMENTO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pelo Decreto nº 72.768/2013-PMB, de 02.01.2013; e

R E S O l V E :DESIgNaR, a servidora aNa ClÁuDIa FIguEIREDO BaRaTa, Mat.

0064998-010, Consultor Jurídico, para responder pelo Núcleo Setorial de assuntos Jurídicos – NSEaJ/SESaN, a partir de 01.01.2014, até ulterior deliberação.


LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRASecretário Municipal de Saneamento

SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO – SEGEP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2014 - SEGEP

ata de Registro de Preços, decorrente do PREgÃO PRESENCIal Nº 008/SEgEP/2014, Processo nº 208/2013, homologado pela Secretária Municipal de Co-ordenação geral do Planejamento e gestão - SEgEP, em18/02/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Belém nº 12.517 de 20/02/2014.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aQuISIÇÃO DE SISTE-Ma ININTERRuPTO DE ENERgIa - NOBREaKS, por um período de 12 (doze) meses, destinadas a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VIgÊNCIa: a presente ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

ENCaRTEEMPRESa: laCERDa SISTEMa DE ENERgIa lTDa, CNPJ n°

02.699.847/0001-31, situada na av. Robert kennedy, nº 715, Bairro: Planalto – São Bernardo do Campo -SP, CEP: 09895-003, telefone: (11) 2147-9777, (11) 2147-9773, (11) 2147-9760 SITE www.lacerdasistemas.com.br, e-mail: [email protected], representado pela SRa. KaRINa lEQuE lESIW, Rg nº 302832919 SSP/SP e CPF: 225.227.658-41, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame supraci-tado para o(s) item(ns) 05.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNI. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO

05

5 - No-break Senoidal 10000Va Bivolt (REQuISITOS MÍNIMOS)

Características:- Potência: 10000va / 8000watts - Tensão de Entrada/Voltagem: 115/127/220 V Bivolt automático- Cor: Preto- Fator de Potência a partir de 0,8- Frequência de Operação de 60 Hz- Tempo de transferência: zero- Forma de onda: Senoidal pura- Com Microprocessador- Bypass automático- Bypass manual- Portas de comunicação RS-232 e RS-485- Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica- Proteção do Inversor Contra Sobrecarga- Proteção contra descarga total das baterias- Proteção contra subtensão da rede elétrica- Proteção Contra sobreaquecimento no inversor- Proteção Contra sobrecarga- Proteção Contra distorção harmônica da rede elétrica- Recarga automática das baterias- Display em lCD com back light mostrando informações sobre o status de gerenciamento de energia do sistema bem como informações de carga das baterias.- alarme audiovisuais (sonoro e leds) intermitente, sinalizando queda de rede, final do tempo de autonomia e condições anormais de funcionamento- Mínimo de Baterias Seladas (internas): 16 baterias 12V/7ah- Mínimo de 6 Tomadas de saída Padrão NBR14136 e Barra de Terminais (Bornes) - Em conformidade com a Norma Brasileira NBR 15014- Conexão para baterias externas

- MaNuaIS, DRIVERS E aCESSÓRIOS: O equipamento deve estar acompanhado de manuais para instalação e configuração, Certificado de garantia- gaRaNTIa: 12 meses

29 unid R$ 6,500,00

VALOR GLOBAL R$ 188.500,00

___________________________________SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Municipal de Coordenação

geral do Planejamento e gestão

ano lv - nº 12.523

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2014 - SEGEP

ata de Registro de Preços, decorrente do PREgÃO PRESENCIal Nº 008/SEgEP/2014, Processo nº 208/2013, homologado pela Secretária Municipal de Co-ordenação geral do Planejamento e gestão - SEgEP, em18/02/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Belém nº 12.517 de 20/02/2014.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aQuISIÇÃO DE SISTE-Ma ININTERRuPTO DE ENERgIa - NOBREaKS, por um período de 12 (doze) meses, destinadas a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VIgÊNCIa: a presente ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

ENCaRTEEMPRESa: glOBal POWER IMPORTaÇÃO, EXPORTaÇÃO, INDuS-

TRIa, COMERCIO E SERVIÇOS lTDa, CNPJ n° 08.363.515/0001-68, situada na Rua Engenheiro Fernando de abre Pereira, nº 607, Bairro: Jardim Planalto Porto ale-gre/RS, CEP: 91130-030, telefone: (51) 3348-0066 e-mail: [email protected], representado pelo SR. EDISON CaRlOS REFOSCO, brasileiro, casado, Rg nº 5016621475-CRa/RS e CPF: 526.947.980-04, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame supracitado para o(s) item(ns) 04.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNI. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO

04

4 - No-break Senoidal 5000Va Bivolt (REQuISITOS MÍNIMOS) Características:- Potência: 5000va / 4000watts - Tensão de Entrada/Voltagem: 115/127/220 V Bivolt automático- Cor: Preto- Fator de Potência a partir de 0,8- Frequência de Operação de 60 Hz- Tempo de transferência: zero- Forma de onda: Senoidal pura- Com Microprocessador- Bypass automático- Bypass manual- Portas de comunicação RS-232 e RS-485- Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica- Proteção do Inversor Contra Sobrecarga- Proteção contra descarga total das baterias- Proteção contra subtensão da rede elétrica- Proteção Contra sobreaquecimento no inversor- Proteção Contra sobrecarga- Proteção Contra distorção harmônica da rede elétrica- Recarga automática das baterias- Display em lCD com back light mostrando informações sobre o status de gerenciamento de energia do sistema bem como informações de carga das baterias.- alarme audiovisuais (sonoro e leds) intermitente, sinalizando queda de rede, final do tempo de autonomia e condições anormais de funcionamento- Mínimo de Baterias Seladas (internas): 16 baterias 12V/7ah- Mínimo de 6 Tomadas de saída Padrão NBR14136 e Barra de Terminais (Bornes) - Em conformidade com a Norma Brasileira NBR 15014- Conexão para baterias externas- MaNuaIS, DRIVERS E aCESSÓRIOS: O equipamento deve estar acompanhado de manuais para instalação e configuração, Certificado de garantia- gaRaNTIa: 12 meses

25 unid. R$ 4.799,90

VALOR GLOBAL R$ 119.997,50

___________________________________SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Municipal de Coordenação

geral do Planejamento e gestão

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N° 001/2014

a Prefeitura Municipal de Belém, através de sua Secretaria Municipal de Coor-denação geral do Planejamento e gestão - SEgEP, com sede à av. governador José Malcher, n° 2110, São Braz, por sua Comissão de licitação, designada pela Portaria 253/13 torna público que, de ordem do Exmo Sr. Prefeito, fará a abertura da TOMa-Da DE PREÇOS Nº 001 do tipo MENOR PREÇO glOBal, para o dia 17/03/14, às 09:30 hs local, para contratação de empresa especializada para a EXECuÇÃO DE REFORMa E aMPlIaÇÃO Da CaSa Da MalÁRIa DO MOSQuEIRO, do Mu-nicípio de Belém. O Edital está à disposição no sítio: www.comprasnet.gov.br, www.belem.pa.gov.br/licitacao ou na sala da CPl, no endereço acima, no horário de 08:30 às 13:00h. Maiores informações pelos telefones 3226-1921/1339.

Belém/Pa, 27 de fevereiro de 2014.

MONIQUE SOARES LEITE MELOPresidente/CPl/SEgEP/PMB


a Prefeitura Municipal de Belém, através de sua Secretaria Municipal de Coor-denação geral do Planejamento e gestão - SEgEP, com sede à av. governador José Malcher, n° 2110, São Braz, por sua Comissão de licitação, designada pela Portaria 253/13 torna público que, de ordem do Exmo Sr. Prefeito, fará a abertura da TOMa-

Da DE PREÇOS Nº 002 do tipo MENOR PREÇO glOBal, para o dia 19/03/14, às 09:30 hs local, para contratação de empresa especializada para a EXECuÇÃO DE CONSTRuÇÃO DO CRaS auRÁ - FuNPaPa, do Município de Belém. O Edital está à disposição no sítio: www.comprasnet.gov.br, www.belem.pa.gov.br/licitacao ou na sala da CPl, no endereço acima, no horário de 08:30 às 13:00h. Maiores informa-ções pelos telefones 3226-1921/1339.




a Prefeitura Municipal de Belém, através de sua Secretaria Municipal de Coor-denação geral do Planejamento e gestão - SEgEP, com sede à av. governador José Malcher, n° 2110, São Braz, por sua Comissão de licitação, designada pela Portaria 253/13 torna público que, de ordem do Exmo Sr. Prefeito, fará a abertura da TOMa-Da DE PREÇOS Nº 002 do tipo MENOR PREÇO glOBal, para o dia 19/03/14, às 09:30 hs local, para contratação de empresa especializada para a EXECuÇÃO DE CONSTRuÇÃO DO CRaS auRÁ - FuNPaPa, do Município de Belém. O Edital está à disposição no sítio: www.comprasnet.gov.br, www.belem.pa.gov.br/licitacao ou na sala da CPl, no endereço acima, no horário de 08:30 às 13:00h. Maiores informa-ções pelos telefones 3226-1921/1339.



CONCORRÊNCIA 09/2013-SESAN

COMuNICaDO

a Comissão Permanente de licitação torna público que quanto à Impugnação ao Edital, interposta por MONTE azul ENgENHaRIa lTDa, houve o conhecimento e não provimento da medida, nos termos do Ofício Circular nº 20/2014 CPl/SEgEP/PMB.

Informamos, ainda, que o processo encontra-se à disposição dos interessados nes-ta Comissão.

Belém-Pa, 27 de fevereiro de 2014.

MONIQUE SOARES LEITE MELOPresidente da CPl/PMB

Portaria 253/2013

CONCORRÊNCIA 09/2013-SESAN

COMuNICaDO

a Comissão Permanente de licitação torna público que quanto à Impugnação ao Edital interposta por aDIMIlSON MENDES aMaRal JÚNIOR, apesar de in-tempestiva, houve o conhecimento e não provimento da medida, nos termos do Ofício Circular nº 22/2014 CPl/SEgEP/PMB.

Informamos, ainda, que o processo encontra-se à disposição dos interessados nes-ta Comissão.

Belém-Pa, 28 de fevereiro de 2014.

MONIQUE SOARES LEITE MELOPresidente da CPl/PMB

Portaria 253/2013

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURACONCORRÊNCIAN° 09/2013 – SESAN

a Prefeitura Municipal de Belém, através daSecretaria Municipalde Coordenação geral do Planejamento e gestão - SEgEP, com sede à av. governador José Malcher, n° 2110, São Braz, por sua Comissão de licitação, designada pela Portaria 253/13 torna público, de ordem do Exmo Sr. Prefeito, a NOVa DaTa DE aBERTuRa da CONCORRENCIa Nº 09 do tipo MENOR PREÇO:

NOVa DaTa: 14/03/14, às 09:30 hs locallOCal: auditório da SEgEP.Belém/Pa, 28 de fevereiro de 2014.


AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA DE ABERTURADO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2014

O Pregoeiro/SEgEP/PMB, comunica aos interessados no PREgÃO ElETRÔNI-CO para REgISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, cujo objeto é o “Registro de Preços para futura e eventual Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Re-prografia, Com Disponibilização De Equipamentos, Incluindo a Prestação De Servi-ços De Suporte E Manutenção Preventiva E Corretiva Com Fornecimento De Peças,



ano lv - nº 12.52312 diário oficialdo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

Suprimentos (Todos Os Consumíveis Necessários) Inclusive Papel a4, a3 E Ofício 2, Contemplando Hardware E Software Para Essa Função E Disponibilizando atendi-mento Técnico Telefônico, Para atendimento Dos Órgãos E Entidades Da Prefeitura Municipal De Belém conforme as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que foi suspensa a abertura marcada para o dia 07/03/2014 às 09h00 e transferida para o dia 20/03/2014 às 09h00, devido à necessidade de ajustes no Edital, Termo de Referência e seus anexos, informado no site: www.comprasnet.gov.br

Belém (Pa), 28 de fevereiro de 2014.

JOSÉ DE ATAÍDE DE LIMAPregoeiro/CPl/SEgEP/PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER – SEJEL

PORTARIA Nº20/2014-SEJEL. DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014

O SECRETÁRIO MuNICIPal DE ESPORTE, JuVENTuDE E lazER, usan-do das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46, da lei Nº 9.036 de 10 de outubro de 2013 – lDO.

Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa.

R E S O l V E :art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, em favor da

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e lazer, pertencente ao Orçamento 2014.

art. 2º - as alterações propostas nos elementos de despesa abaixo.

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃONATUREZA ALTERAÇÃO DO QDD

DA DESPESA ACRÉSCIMO ANULAÇÃO

Secretaria Muncipal de Esporte

2.16.21.27.122.0014.2170- OPERaCINalIzaÇÃO DaS aÇÕES

ADMINISTRATIVAS 449014 30.000,00

2.16.21.27.122.0014.2170- OPERaCINalIzaÇÃO DaS aÇÕES

ADMINISTRATIVAS 449053 20.000,00

2.16.21.27.122.0014.2170- OPERaCINalIzaÇÃO DaS aÇÕES 449052 50.000,00

ADMINISTRATIVAS TOTAL 50.000,00 50.000,00

BElÉM-Pa, 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

SILVANO GUERREIRO NETOSecretário Municipal de Esporte, juventude e lazer – em exercício.

SUPERINT. EXECUT. DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Modalidade: CREDENCIaMENTO nº. 003/2013 – CPl/SeMOB

Objeto: CREDENCIaMENTO DE EMPRESaS ESPECIalIzaDaS Na PRES-TaÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCulOS auTOMOTORES POR guINCHO, EM DECORRÊNCIa DE INFRaÇÃO À lEgISlaÇÃO DE TRÂNSI-TO NaS VIaS PÚBlICaS DO MuNICÍPIO DE BElÉM.

Da aNÁlISE DOS DOCuMENTOS aPRESENTaDOS PEla EMPRESa aBaIXO DISCRIMINaDa, SEguE RESulTaDO DO JulgaMENTO:

EMPRESAS SITuaÇÃOCMM Da SIlVa - ME INaBIlITaDa

Comissão Permanente de licitação da SeMOB

PORTARIA Nº 0131/ 2014 – SEMOB

a DIRETORa–SuPERINTENDENTE Da SuPERINTENDÊNCIa EXECuTI-Va DE MOBIlIDaDE uRBaNa DE BElÉM - SeMOB, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º da lei nº. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressal-vando as alterações advindas com a lei nº. 9.031 / 2013;

R E S O l V E :I – Nomear, nos termos do artigo 13, II, da lei 7.502, de 20/12/90, c/c o artigo 24,

parágrafo único, da lei Nº 8.227, de 30/12/2002 NaTaSHa DuaRTE COSTa para exercer o Cargo em Comissão de DaS-201.6 – de Chefe da Divisão de Desenvolvi-mento de Projetos da Coordenadoria de Projetos Estratégicos, da Diretoria de Mobili-dade urbana da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém – CDDP/CPRE/DMOB/SeMOB, a partir de 25 de fevereiro de 2014.

II - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.SuPERINTENDÊNCIa EXECuTIVa DE MOBIlIDaDE uRBaNa DE BE-

lÉM - SeMOB, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2014.

MAISA SALES GAMA TOBIASDiretora-Superintendente

PORTARIA Nº 0132/ 2014 – SEMOB

a DIRETORa–SuPERINTENDENTE Da SuPERINTENDÊNCIa EXECuTI-Va DE MOBIlIDaDE uRBaNa DE BElÉM - SeMOB, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º da lei nº. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressal-vando as alterações advindas com a lei nº. 9.031 / 2013;

R E S O l V E :I – Exonerar nos termos do artigo 44, I, da lei 7.502, de 20/12/90 IVONalDO

RIBEIRO alVES DE OlIVEIRa do Cargo em Comissão DaS-202.6 – de assessor Superior da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém - SeMOB, a partir de 25.02.2014.

II – Nomear, nos termos do artigo 13, II, da lei 7.502, de 20/12/90, c/c o artigo 24, parágrafo único, da lei Nº 8.227, de 30/12/2002 IVONalDO RIBEIRO alVES DE OlIVEIRa para exercer o Cargo em Comissão de DaS-201.6 – de Chefe da Divisão de Serviços gerais da Coordenadoria de administração-geral, da Diretoria adminis-trativa e Financeira da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém – CDSg/CaDg/DaF/SeMOB, a partir de 25 de fevereiro de 2014.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.SuPERINTENDÊNCIa EXECuTIVa DE MOBIlIDaDE uRBaNa DE BE-

lÉM - SeMOB, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2014.

MAISA SALES GAMA TOBIASDiretora-Superintendente

FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE – FUNBOSQUE

PORTARIA Nº 037/2014-GP

O PRESIDENTE Da FuNDaÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIa EM EDuCa-ÇÃO aMBIENTal ESCOla BOSQuE PROFESSOR EIDORFE MOREIRa, no uso de suas atribuições legais.

R E S O l V E :Conceder, por direitos que lhes são assegurados, o gozo de férias aos servidores

desta Fundação, no período aquisitivo 2013/2014, a contar de 06.03.2014 a 04.04.2014, constantes na relação discriminada abaixo:

Nome Matrícula Cargo Período Aquisitivo

ana lúcia dos Reis Martins 0314641-017 DaS-202.07 01/02/2013 a 31/01/2014

augusto Silva da Paixão 0171077-024 DaS-202.08 01/02/2013 a 31/01/2014

Carlos alberto lima Ferreira 0304425-052 DaS-202.07 01/02/2013 a 31/01/2014

Eliene de Fátima gomes do amaral 0377295-019 DaS-202.08 01/02/2013 a 31/01/2014

Elton Pinheiro Cavalcante 0223840-025 DaS-202.08 01/02/2013 a 31/01/2014

Fabricio da Costa Modesto 1874578-025 DaS-201.10 01/02/2013 a 31/01/2014

Julio Cesar gusmão Nascimento 0377309-010 DaS-201.09 01/02/2013 a 31/01/2014

luana Macedo de lima 0377317-012 DaS-202.07 01/02/2013 a 31/01/2014

Nayara Priscilla Ramos da Costa 0377325-015 DaS-202.07 01/02/2013 a 31/01/2014

* Republicado por ter saído com incorreção no D.O.M. n° 12.497, de 23.01.2014.

REgISTRE-SE, PuBlIQuE-SE E CuMPRa-SE, 20 de janeiro de 2014.

FABRICIO DA COSTA MODESTOPresidente da Fundação

PORTARIA Nº082/2014-GP

O PRESIDENTE Da FuNDaÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIa EM EDuCa-ÇÃO aMBIENTal ESCOla BOSQuE PROFESSOR EIDORFE MOREIRa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12 do Decreto nº 28.838/96 –PMB, de 13 julho de 1996, e pelo 3º da lei nº 7.747/95-PMB, de 02 de janeiro de 1995, e

Considerando o que dispõe § 4º do artigo 41 da Constituição Federal,

R E S O l V E :art.1º - Fica nomeada a Comissão de avaliação Final de Estágio Probatório,

constituída pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro membro: Wany Marcele Costa góes Dias (matrícula 0273767-011); Natalia Paixão Teixeira (matrícula 0281026-017) e Beatriz Oliveira Santos (matrícula 0275484-017).

art.2º - a Comissão deverá examinar a documentação e os dados coletados pelas chefias imediatas dos servidores para então emitir parecer final sobre a avaliação do estágio probatório.

REgISTRE-SE, PuBlIQuE-SE E CuMPRa-SE, 24 de fevereiro de 2014.

FABRICIO DA COSTA MODESTOPresidente da Fundação


Belém-Pará-Ano LV - Nº 12.523Sexta - feira, 28 de Fevereiro de 2014

Nesta Edição

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2013/2014)

PRESIDENTE Vereador PaulO alBERTO SaNTOS DE QuEIROz - PSDB

1° Vice - Presidente Vereador PIO MENEzES VEIga NETO - PTB

2° Vice - Presidente Vereador MIguEl DE JESuS PaNTOJa RODRIguES - PRB

1° Secretário Vereador WaNDERlEaN auguSTO BRaNDÃO QuaRESMa - PMDB

2° Secretário Vereador JOSÉ luIz ElIaS DE alMEIDa - PPS

3° Secretário Vereador glEISSON OlIVEIRa Da SIlVa - PSB

4° Secretário Vereador JOSÉ MaRIa DE SOuza DINElY - PSC

VEREADORES

aMauRY DE SOuza FIlHO PT

JOSÉ aNTONIO COElHO Da ROCHa PMDB

JOSÉ ClEBER BaRROS RaBElO PSTu

aBEl Da CRuz lOuREIRO DEM

FRaNCISCO aNTÔNIO guIMaRÃES alMEIDa PSOl

ElENIlSON JOSE SaNTOS Da SIlVa PT do B

MaRIa EDuaRDa ROCHa NaSCIMENTO PPS

FERNaNDO aNTONIO MaRTINS CaRNEIRO PSOl

IgOR WaNDER CENTENO NORMaNDO PHS

MOaCIR IRaN NaSCIMENTO MORaES PT

IVaNISE COElHO gaSPaRIM PT

JOSIaS Da SIlVa HIgINO PSB

MaRINOR JORgE BRITO PSOl

MauRO CRISTIaNO FREITaS PSDC

MaRgaRIDa COSTa PaRENTE BaRROS PSOl

MOaCIR IRaN NaSCIMENTO MORaES FIlHO PC do B

NEHEMIaS guEDES ValENTIM PSDB

ORlaNDO REIS PaNTOJa PSD

Raul BaTISTa DE SOuza PRB

PaulO EDuaRDO MaESTRI BENgSTON PTB

luIz Da CRuz PEREIRa PR

RILDO DE OLIVEIRA PESSOA PDT

SaNDRa MaRIa CaMINHa FONSECa PC do B

JOSÉ aNTONIO SCaFF FIlHO PMDB

THIagO aRauJO PPS

VaNDICK JOSÉ DE OlIVEIRa lIMa PP

VICTOR HugO MOREIRa Da CuNHa JuNIOR PTB

JOSÉ WIlSON COSTa aRauJO PMDB

Cuida Belém, Cuide também. Não jogue lixo na rua

doe sangue.ajude a salvar muitas vidas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

Prefeito

KARLA MARTINS DIAS BARBOSA

Vice Prefeito

SECRETARIADO

MaRIa luCIlENE REBElO PINHO Chefe de gabinete - gaB.PREF.

auguSTO CÉSaR NEVES COuTINHO Secretário de administração - SEMaD

TERESa luSIa MaRTIRES COElHO CaTIVO ROSa Secretária de Finanças - SEFIN

aNTONIO alBERTO TaVEIRa DOS SaNTOS Secretária de assuntos Jurídicos - SEMaJ

ROSINElI guERREIRO SalaME Secretária de Educação - SEMEC

aDINalDO SOuSa DE OlIVEIRa Secretário de urbanismo - SEuRB

MARIA SELMA ALVES DA SILVA Secretária de Saúde - SESMa

luIz OTÁVIO MOTa PEREIRa Secretário de Saneamento - SESaN

MaRCO auRÉlIO NaSCIMENTO Secretário de Economia - SECON

SuElI lIMa RaMOS azEVEDO Secretária geral do Planej. e gestão - SEgEP

JOÃO ClauDIO KlauTau guIMaRÃES Secretário de Habitação - SEHaB

JOSÉ ClÁuDIO CaRNEIRO alVES Secretário de Meio-ambiente - SEMMa

MAURO MENDONÇA VIEIRA NETO Coord. de Comun. Social - COMuS

THallES COSTa BElO Secretário de Esporte, Juvent. e lazer - SEJEl

MaIKENN EMaNOEl SaNTOS DE SOuza Presidente da BElEMTuR

CaRlOS auguSTO SOuza MaCHaDO Inspetor geral da guarda Municipal - gMB

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SÉRgIO DE aMORIM FIguEIREDO auditor geral do Município - agM

ElIaNa DE NazaRÉ CHaVES uCHOa Ouvidora geral do Município - OgM

aRMaNDO TaVaRES Da SIlVa agente Distrital de Icoaraci - aDIC

gIlBERTO aRaÚJO DO NaSCIMENTO agente Distrital de Mosqueiro - aDMO

ElIzETE MENDES CaRDOSO DE alMEIDa administradora Regional do Outeiro - aROuT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

ERICK NElO PEDREIRa Presidente do IPaMB

MaISa SalES gaMa TOBIaS Diretora - Superintendente da SEMOB

TONYa PENNa DE CaRValHO PINHEIRO DE SOuza Presidente da FuNPaPa

WalMIR NOguEIRa MORaES Presidente da FMaE

HElIaNa Da SIlVa JaTENE Presidente da FuMBEl

FaBRÍCIO Da COSTa MODESTO Presidente da FuNBOSQuE

ROgER alBERTO MENDES aguIlERa Presidente da CINBESa

ROSa MaRIa CHaVES Da CuNHa E SOuza Presidente da CODEM

RaIMuNDO NONaTO MaCIEl Da SIlVa Diretor Presidente da SaaEB

aNTÔNIO DE NORONHa TaVaRES Diretor Presidente da aMaE

gaBINETE .......................................................................................................................................................ataSEMAD......................................................................................................................................................DecretoSEMEC .................................................................................................................... apostilas, Termos e ExtrarosSEuRB .......................................................................................................................................................PortariaSESMA ....................................................................................Portarias, Homologação, Termos, Extratos e atasSECON ......................................................................................................................................................PortariaSEgEP.......................................................................................................................................................... TermoBElEMTuR ............................................................................................................................................ PortariasOgM ............................................................................................................................................................ Termo

2º Caderno

2diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2014-GMB

ValIDaDE: 12 (doze) MESES

aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, a guarda Municipal de Be-lém, Senhor Carlos augusto Souza Machado, brasileiro, CPF/MF nº 301.757.472-53, domiciliado e residente nesta cidade, após ter homologado a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP Nº 137/gMB/2013, nos termos da lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n° 47.429, de 24 de janeiro de 2005 e Decreto Municipal n° 64.684, de 01 de outubro de 2010 e suas respectivas alterações, RESOlVE regis-trar os preços destinados ao FORNECIMENTO DE MaTERIal ESPORTIVO, para atender ao Projeto Social anjos da guarda/gMB oferecidos pelas propostas classificadas em primeiro lugar, por item, no certame acima mencionado, da se-guinte empresa:

VaNESSa RODRIguES DE CaRValHO-ME, com sede na Rua R. Cas-tanheira n° 208, bairro arvoredo CEP: 32113-240 - na cidade de Contagem/Mg, Telefone: (31) 3357-4947, inscrita no CNPJ/MF sob o n º 11.366.017/0001-83, e-mail: [email protected] representado neste ato pela Senhora Vanessa Rodrigues Carvalho.

GRUPO 1

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRES. QUANT ValorUnitário (R$)

ValorTotal (R$)

1

BOlaS: Confeccionada em PVC, matrizada, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. Embalada em saco plástico, comportada em caixa de papelão. garantia mínima: 06 meses contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 30 R$ 39.90 R$ 1.197,00

2

JOElHEIRaS: Confeccionado material tipo em algodão e elastano; Com protetor frontal; Peso aproximado: 160 g. Embalada em saco plástico. garantia: Contra defeitos de fabricação. Embalada em saco plástico. Tamanho: P

UNIDADE 10 R$ 28,30 R$ 283,00

3

JOElHEIRaS: Confeccionado material tipo em algodão e elastano; Com protetor frontal; Peso aproximado: 160 g. Embalada em saco plástico. garantia: Contra defeitos de fabricação. Tamanho: M

UNIDADE 20 R$ 30,00 R$ 600,00

4

JOElHEIRaS: Confeccionado material tipo em algodão e elastano; Com protetor frontal; Peso aproximado: 160 g. Embalada em saco plástico. garantia: Contra defeitos de fabricação. Tamanho g:

UNIDADE 10 R$ 30,00 R$ 300,00

5

REDES: Confeccionada em polipropileno, de filamento contínuo de 3 mm; Modelo oficial; Com 02 faixas em lona de algodão nº 800 (superior e inferior), com malha de 10 cm X 10 cm, comprimento mínimo de 9,50 m, com largura/altura de 1,0 m, acompanhada por dois cabos de aço galvanizado de 3/32” medindo 13 m de comprimento e 5,0 mm de espessura. acondicionada em embalagem própria. garantia mínima: 12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 03 R$ 240,00 R$ 720,00

6

aNTENaS: em fibra de vidro maciço com 1,80 m de comprimento e 10 mm de diâmetro, demarcação intercalada nas cores vermelha e branca. Embalada em saco plástico. garantia mínima: 12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

PAR 03 R$ 60,00 R$ 180,00

7

CONJuNTO DE FITa DEMaRCaDORa DE QuaDRa DE VÔlEI: Produzida em polietileno. Cor Vermelha. Medidas oficiais: 8 m x 16 m. largura: 6 cm. Contém: 2 fitas de 16 m e 2 fitas de 8 m, e 4 hastes de metal, para fixar as fitas através dos anéis de metal em suas pontas. Embalada em saco plástico. garantia contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 02 R$ 110,00 R$ 220,00

Valor global do grupo R$ R$ 3.500,00

GRUPO 2


ValorTotal (R$)

8

BOlaS: Confeccionada em celuloide, diâmetro de 40 mm e peso aproximado de 2,74 g; acondicionada em embalagem com 06 (seis) unidades. Cores: variadas. garantia contra defeitos de fabricação.

PaCOTE 10 R$ 8,90 R$ 89,90

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação.


Criado em 09 de agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMADav. Nazaré, 361 – CEP- 66.000.00 - Tel.: 3283-4894

www.belem.pa.gov.br/semad – email: [email protected]ão: SEMAD

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

9

RaQuETES: Confeccionada em lâmina plana e rígida de madeira natural, recoberta bilateralmente por camada de borracha com espessura unilateral máxima de 2,0 mm, sendo um lado na cor vermelha e outro na cor preta, podendo ter qualquer tamanho, forma ou peso. Embalada em saco plástico. garantia contra qualquer defeito de fabricação.

PAR 04 R$ 45,00 R$ 180,00

10

REDE: Confeccionada em polietileno (nylon), com altura de 15,25 cm X 1,87 m, na cor azul, com faixa branca na parte superior, medindo entre 7,5 mm e 12 mm, incluindo postes-suportes e fixadores. Embalada em saco plástico. garantia mínima: 06 meses contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 04 R$ 62,80 R$ 251,20

11

MESa: Confeccionado em madeira MDF de 15 mm; Pintura na cor azul não refletível; Tampo demarcado em linhas demarcatórias brancas de 3 mm (linha central) e 2 mm (linhas Central e de Fundo). Estrutura dos pés: Em aço tubular e trava de segurança. Medidas aproximadas: (C x l x a): 2,74 m x 1,525 m x 0,76 cm; Medida oficial padrão; Embalada em caixa de papelão reforçada.

UNIDADE 01 R$ 499,80 R$ 499,80


GRUPO 3


ValorTotal (R$)

12

MEDICINEBOl: Bola de medicinebol; de borracha e látex; Pesando 2 kg; acabamento interno de borracha maciça, calibrável; acabamento externo vulcanizado, sem costura (matrizada). acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação. Cores variadas.

UNIDADE 06 R$ 74,90 R$ 449,40

13


UNIDADE 06 R$ 129,00 R$ 774,00

14


UNIDADE 03 R$ 129,00 R$ 387,00

15


UNIDADE 03 R$ 146,53 R$ 439,59


GRUPO 4


ValorTotal (R$)

16

BOlaS DE FuTSal: Com 61 cm a 64 cm de circunferência; pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em Pu, costurada, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. Embalada em saco plástico, comportada em caixa de papelão. garantia mínima: 06 meses contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 30 R$ 54,00 R$ 1.620,00

17

BOlaS DE BaSQuETE: Com 75 cm a 78 cm de circunferência, pesando entre 600 e 650 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, confeccionada em borracha, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. Embalada em saco plástico, comportada em caixa de papelão. garantia mínima: 06 meses contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 04 R$ 37,00 R$ 148,00

18

BOlaS DE HaNDEBOl com 58 cm a 60 cm de circunferência, pesando entre 425 e 475 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, costurada, confeccionada em PVC, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de silicone para substituição. Embalada em saco plástico, comportada em caixa de papelão. garantia mínima: 06 meses contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 04 R$ 89,00 R$ 356,00

19

CaNElEIRa INFaNTIl: Placa frontal fabricada em polipropileno; Forrada em EVa; Estrutura flexível, leve e design anatômico Fabricada em polipropileno; Forrada em EVa; Medida aproximada: 14 cm (altura) e 8 cm (largura); Estrutura flexível e design anatômico. Elástico de alta resistência. Tamanho: P. Embalada em saco plástico. garantia contra defeitos de fabricação.

PAR 25 R$ 18,00 R$ 450,00

20

CaNElEIRa INFaNTO-JuVENIl: Placa frontal fabricada em polipropileno; Forrada em EVa; Estrutura flexível, leve e design anatômico. Medida aproximada: 16 cm (altura) e 9,5 cm (largura); Elástico de alta resistência que garante fixação de maneira anatômica. Tamanho: M. Embalada em saco plástico. garantia contra defeitos de fabricação.OBSERVaÇÃO: CORESPreta(05 pares)Cinza (05 pares)azul (05 pares)Branca (05 pares)Vermelha (05 pares)

PAR 25 R$ 18,00 R$ 450,00

21

COlETE INFaNTIl DuPla FaCE: Jogo com 10 unidades; Confeccionado em tecido 100% poliéster furadinho; Com elástico lateral para ajuste do corpo; com acabamento em viés em todo o colete; gola careca; Friso de 2,0 cm sobreposto, 100% poliamida, na cor preta (para colete na cor vermelha/laranja), na cor branca (para colete na cor verde/preta). Embalado em saco plástico. garantia contra defeitos de fabricação.OBSERVaÇÃO: Cor - Vermelha/laranja: (1 jogo) Cor - Verde/preta: (1 jogo)

JOgO 02 R$ 65,00 R$ 130,00

22

COlETE INFaNTO-JuVENIl DuPla FaCE: Jogo com 10 unidades; Confeccionado em tecido 100% poliéster furadinho; Com elástico lateral para ajuste do corpo; com acabamento em viés em todo o colete; gola careca; Friso de 2,0 cm sobreposto, 100% poliamida, na cor preta (para colete na azul celeste/amarela), na cor branca (para colete na cor Verde limão/azul marinho). Embalado em saco plástico. garantia contra defeitos de fabricação.OBSERVaÇÃO:Cor – azul celeste/amarela: (1 jogo)Cor – Verde limão/azul marinho: (1 jogo)

JOgO 02 R$ 65,00 R$ 130,00

23CONES: Confeccionada em PVC; medida aproximada: 23 cm altura; Cores: amarela, laranja, azul, vermelha. Estar de acordo com a Norma NBR 15071 da aBNT. garantia mínima: 06 meses contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 12 R$ 9,90 R$ 118,80

24CaRTÕES DE aDVERTÊNCIa: Formato retangular, flexível; Confeccionado em PVC; Tamanho: 12 cm (altura) X 8 cm (largura). garantia mínima de seis (6) meses contra qualquer defeito de fabricação.

UNIDADE 06 R$ 15,00 R$ 90,00

25CORDa PROFISSIONal aJuSTÁVEl: Corda para uso esportivo; Confeccionado em nylon; com 3 m de comprimento; 2 pegadores. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 10 R$ 16,72 R$ 167,20

ano lv - nº 12.523

32º caderno diário oficialdo município de belém


26

aPITOS: para uso de árbitro, confeccionado em plástico tipo aBS, com esfera de plástico impermeável em sua parte interior, contendo em sua parte anterior um orifício onde será inserida uma argola de metal para fixação do cordão. Produz até 115 db. Embalado em caixa. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 08 R$ 20,00 R$ 160,00


GRUPO 5


ValorTotal (R$)

27

QuIMONO TRaNÇaDO lEVE: usado por atletas praticantes de Judô e Jiu-jítsu. Blusa inteiriça trançada (gramatura: 487 g/m2), sem costuras, além dos reforços internos. Calça de brim grosso com elástico e cordão. gola com 6 costuras alinhadas e com enchimento médio para dificultar pegada do adversário. Tecidos 100% algodão. Cor azul marinho. Tamanho: M3. Cor azul marinho. Embalada em saco plástico. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 10 R$ 390,00 R$ 3.900,00

28

QuIMONO TRaNÇaDO lEVE: usado por atletas praticantes de Judô e Jiu-jítsu. Blusa sem costura nas costas e nos ombros das mangas, além dos reforços tecido duplo nas axilas, peitoral e costa. Calça de brim grosso com elástico e cordão. gola com 6 costuras alinhadas e com enchimento médio. Tecidos 100% algodão. gramatura: 430 g/m². Tamanho: a2. Cor: Preta. Embalada em saco plástico. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00

29

QuIMONO TRaNÇaDO lEVE: usado por atletas praticantes de Judô e Jiu-jítsu. Blusa sem costura nas costas e nos ombros das mangas, além dos reforços tecido duplo nas axilas, peitoral e costa. Calça de brim grosso com elástico e cordão. gola com 6 costuras alinhadas e com enchimento médio. Tecidos 100% algodão. gramatura: 430 g/m². Tamanho: a1. Cor: azul marinho. Embalada em saco plástico. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00

30

PROTETOR gENITal MaSCulINO (COQuIlHa): Ideal para Treinos e Competições de várias artes Marciais; Material confeccionado em material tipo poliéster sintético elástico; Revestido em material resistente e confortável. Tira abdominal e laterais para a virilha. Costura em linha de poliéster (300 D). Cor: Preta. Tamanho: P. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 04 R$ 60,00 R$ 240,00

31

PROTETOR gENITal MaSCulINO (COQuIlHa): Ideal para Treinos e Competições de várias artes Marciais; Material confeccionado em material tipo poliéster sintético elástico; Revestido em material resistente e confortável. Tira abdominal e laterais para a virilha. Costura em linha de poliéster (300 D). Cor: Preta. Tamanho: M. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 04 R$ 60,00 R$ 240,00

32

PROTETOR gENITal MaSCulINO (COQuIlHa): Ideal para Treinos e Competições de várias artes Marciais; Material confeccionado em material tipo poliéster sintético elástico; Revestido em material resistente e confortável. Tira abdominal e laterais para a virilha. Costura em linha de poliéster (300 D). Cor: Preta. Tamanho: g. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 04 R$ 60,00 R$ 240,00

33

luVaS 16 ONÇaS: Tipo dedo longo, usada por lutador juvenil de boxe; Revestimento interno em tecido antibacteriano; Enchimento confeccionado em material tipo espuma injetada e moldada em Pu de, no mínimo, 0,8 mm; Costura em linha poliéster; ajuste em Velcro de 6 cm; Peso de enchimento interno correspondente a 50% do seu peso total; acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação. Cor: Vermelha. Tamanho g.

PAR 03 R$ 150,00 R$ 450,00

34

luVaS 14 ONÇaS: Tipo dedo longo, usada por lutadores de boxe; Revestimento interno em tecido antibacteriano; Enchimento confeccionado em material tipo espuma injetada e moldada em Pu (poliuretano e couro sintético) de, no mínimo, 0,8 mm; Costura em linha poliéster; ajuste em Velcro de 6 cm; Peso de enchimento interno correspondente a 50% do seu peso total; acondicionada em embalagem própria. Cor preta. garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: M

PAR 05 R$ 150,00 R$ 750,00

35

luVaS 12 ONÇaS: Tipo dedo longo, usada por lutadores de boxe; Revestimento interno em tecido antibacteriano; Enchimento confeccionado em material tipo espuma injetada e moldada em Pu (poliuretano e couro sintético) de, no mínimo, 0,8 mm; Costura em linha poliéster; ajuste em Velcro de 6 cm; Peso de enchimento interno correspondente a 50% do seu peso total; acondicionada em embalagem própria. Cor vermelha. Dimensões aproximadas: (a x l x P): 26 cm x 19 cm x 3 cm. garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: P.

PAR 02 R$ 150,00 R$ 300,00

36

SaCOS DE BOXE VazIO: Confeccionado para treinos de artes marciais; Deve suportar até 90 kg; Com sistema de fixação extrarresistente; Incluso corrente para suporte; Confeccionado em couro sintético de alta qualidade. Com sistema de abertura na superior para colocar ou retirar o enchimento; acondicionada em embalagem própria. Cor vermelha. garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação.MEDIDaS aPROXIMaDaS:Dimensões (a x C): 110 cm x 40 cm.

UNIDADE 02 R$ 250,00 R$ 500,00

37

SaCOS DE BOXE VazIO: Confeccionado para treinos de artes marciais; Deve suportar até 90 kg; Com sistema de fixação extrarresistente; Incluso corrente para suporte; Confeccionado em couro sintético de alta qualidade. Com sistema de abertura na superior para colocar ou retirar o enchimento; acondicionada em embalagem própria. Cor vermelha. garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação.MEDIDaS aPROXIMaDaS:Dimensões (a x C): 110 cm x 40 cm.

UNIDADE 02 R$ 200,00 R$ 400,00

38

SaCOS DE BOXE VazIO: Confeccionado para treinos de artes marciais; Deve suportar até 30 kg; Com sistema de fixação extrarresistente; Incluso corrente para suporte; Confeccionado em couro sintético de alta qualidade. Com sistema de abertura na superior para colocar ou retirar o enchimento; acondicionada em embalagem própria. Cor vermelha. garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação.MEDIDaS aPROXIMaDaS:Dimensões (a x C): 90 cm x 0,35 cm

UNIDADE 03 R$ 140,00 R$ 420,00

39

SaCOS DE BOXE VazIO: Confeccionado para treinos de artes marciais; Deve suportar até 20 kg; Com sistema de fixação extrarresistente; Incluso corrente para suporte; Confeccionado em couro sintético de alta qualidade. Com sistema de abertura na superior para colocar ou retirar o enchimento; acondicionada em embalagem própria. Cor vermelha. garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação.MEDIDaS aPROXIMaDaS:Dimensões (a x C): 90 cm x 0,35 cm

UNIDADE 03 R$ 150,00 R$ 450,00

40

aPaRaDOR DE CHuTES (ESCuDO): usado em artes marciais. Detalhe com pegador e alça; Confeccionado em couro sintético; Revestimento Sintético; Com alças de 5 cm; Velcro de 5 cm; Cor: Preto / Vermelho. Tamanho: g. Medidas aproximadas: 40 cm x 22 cm x 10 cm.

UNIDADE 06 R$ 150,00 R$ 900,00

41

aPaRaDORES (CHuTE): aparador de chutes, alta absorção de golpes e impactos; Revestimento externo em material tipo couro sintético, encaixe anatômico para o braço, com alças fixas e reguláveis; Costuras reforçadas com fio de nylon. Possui placas internas para absorção dos impactos e espumas de alta densidade na frente e atrás do produto. Dimensões aproximadas (a X l X P): 21 cm X 41 cm X 15 cm; Peso aproximado: 400 g. Tamanho: P. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 04 R$ 150,00 R$ 600,00

42

MaNOPlaS: Cano curto para treinamento de Boxe, Muay Thai, Kick Boxing e outras artes marciais. Confeccionada em material sintético de alta resistência. uso de espumas internas para melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Costuras laterais. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.MEDIDaS aPROXIMaDaS:Espessura: 4,5 cm; Comprimento: 22 cm x 18 de largura; Peso: 250g. Cores diversas.

PAR 06 R$ 100,00 R$ 600,00

43

PROTETORES DE CaBEÇa: usado por lutadores de artes marciais; Confeccionado em material resistente, tipo Pu, enchimento em espuma, com faixa em velcro traseira e frontal para ajuste em níveis; Costurado em linha resistente tipo poliéster 300 d; Proteção na parte superior acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: P. OBSERVaÇÕES:Cores: Preta (2 unid.); Vermelha (2 unid.).

UNIDADE 04 R$ 142,50 R$ 570,00

44

PROTETORES DE CaBEÇa: usado por lutadores de artes marciais; Confeccionado em material resistente, tipo Pu, enchimento em espuma, com faixa em velcro traseira e frontal para ajuste em níveis; Costurado em linha resistente tipo poliéster 300 d; Proteção na parte superior acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: M.OBSERVaÇÕES:Cores: Preta (2 unid.); Vermelha (2 unid.).

UNIDADE 04 R$ 150,00 R$ 600,00

45

PROTETORES DE CaBEÇa: usado por lutadores de artes marciais; Confeccionado em material resistente, tipo Pu, enchimento em espuma, com faixa em velcro traseira e frontal para ajuste em níveis; Costurado em linha resistente tipo poliéster 300 d; Proteção na parte superior acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação. Tamanho: g. OBSERVaÇÕES:Cores: Preta (2 unid.); Vermelha (2 unid.).

UNIDADE 04 R$ 150,00 R$ 600,00

46

PROTETORES DE TÓRaX: usado por lutadores de artes marciais. Fecho com amarras de nylon preto; Fabricado em material sintético; Dupla face. Tamanhos Nº 3. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

UNIDADE 02 R$ 120,00 R$ 240,00



ValorTotal (R$)

47


UNIDADE 05 R$ 120,00 R$ 600,00

48


UNIDADE 03 R$ 120,00 R$ 360,00

49

CaNElEIRaS: usada por lutadores de artes marciais. Protege a canela, o tornozelo e o peito pé. Confeccionado em espuma injetada revestida com tecido elástico que proporciona o ajuste automático. Tamanho: P. Cor: Preta. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

PAR 04 R$ 110,00 R$ 440,00

50

CaNElEIRaS: usada por lutadores de artes marciais. Protege a canela, o tornozelo e o peito pé. Confeccionado em espuma injetada revestida com tecido elástico que proporciona o ajuste automático. Tamanho: M. Cor: Preta. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

PAR 04 R$ 110,00 R$ 440,00

51

CaNElEIRaS: usada por lutadores de artes marciais. Protege a canela, o tornozelo e o peito pé. Confeccionado em espuma injetada revestida com tecido elástico que proporciona o ajuste automático. Tamanho: g. Cor: Preta. acondicionada em embalagem própria. garantia contra defeitos de fabricação.

PAR 04 R$ 110,00 R$ 440,00

Observadas as condições dispostas nas Cláusulas que se seguem.

ClÁuSula PRIMEIRa - Constitui objeto da presente ata registrar os preços destinados ao fornecimento de material esportivo, para atender ao Projeto Social anjos da guarda - gMB, de acordo com as condições e especificações do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 137/gMB/2013.

ClÁuSula SEguNDa - a presente ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

PaRÁgRaFO PRIMEIRO - Durante esse prazo de validade, a guaRDa Mu-NICIPal DE BElÉM - gMB e os demais órgãos participantes, não serão obriga-dos a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na ClÁuSula PRIMEIRa, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à(s) empresa(s) detentora(s).

PaRÁgRaFO SEguNDO - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, a presente ata de Registro de Pre-ços será cancelada, garantido a(s) sua(s) detentora(s) o contraditório e a ampla defesa.

PaRÁgRaFO TERCEIRO - a presente ata de Registro de Preços também po-derá ser cancelada, de pleno direito:

ano lv - nº 12.523

4diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

a) Pela guaRDa MuNICIPal DE BElÉM - gMB, quando:1 – a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações constantes desta ata;2 – a(s) detentora(s) recusar (em)-se a cumprir o objeto desta ata e a guaRDa

MuNICIPal DE BElÉM - gMB não aceitar a justificativa;3 – o preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado.

b) pelo (s) demais órgão participantes, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada (s) de cumprir as exigências desta ata de Re-gistro de Preços. a solicitação deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a guaRDa MuNICIPal DE BElÉM – gMB a aplicação das pena-lidades previstas no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 137/gMB/2013 e na lei nº 8.666/93.

ClÁuSula TERCEIRa - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da ata de Registro de Preços, são os constantes desta ata, de acordo com as propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP Nº. 137/gMB/2013.

PaRÁgRaFO PRIMEIRO - Os preços referidos nesta Cláusula incluem todos os impostos, taxas, fretes, etc. que incidam sobre a transação, na forma do item 11.2. do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 137/gMB/2013.

PaRÁgRaFO SEguNDO - Os preços indicados nesta Cláusula são válidos pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de vigência desta ata.

PaRÁgRaFO TERCEIRO - Em toda Nota de Empenho decorrente desta ata, serão observadas as cláusulas e condições do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº. 137/gMB/2013, que integra o presente instrumento como se nele transcrito estivesse.

ClÁuSula QuaRTa – É de exclusiva responsabilidade da empresa detentora da presente ata de Registro de Preços a forma de execução dos fornecimentos, não podendo, entretanto, modificar as especificações constantes no Edital do Pregão Ele-trônico SRP N° 137/gMB/2013, salvo se expressamente autorizado, em documento aditivo a esta ata.

ClÁuSula QuINTa - Os pagamentos relativos aos fornecimentos serão reali-zados através de crédito em conta corrente da empresa detentora, em agência do Banco indicada na declaração fornecida pelo fornecedor, conforme nota de empenho.

ClÁuSula SEXTa – a detentora da presente ata de Registro de Preços está obrigada a atender todas as solicitações efetuadas pela guarda Municipal de Belém durante seu período de vigência, desde que tenha disponível o quantitativo solicitado, conforme previsão legal.

ClÁuSula SÉTIMa - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, sujeitará a detentora às sanções previstas na legislação vi-gente e no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº. 137/gMB/2013, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

ClÁuSula OITaVa - O presente instrumento não poderá ser, no todo ou em parte, objeto de cessão ou transferência.

ClÁuSula NONa – a detentora assume como exclusivamente seu, os ris-cos e as despesas decorrentes dos serviços e fornecimentos, material, mão-de-obra, aparelhos, veículos e equipamentos necessários à boa e perfeita execução do objeto desta ata.PaRÁgRaFO PRIMEIRO – O MuNICÍPIO DE BElÉM ou a guaRDa MuNICIPal DE BElÉM - gMB, não responderá por quaisquer compromissos as-sumidos pela(s) detentora(s) com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução da presente ata de Registro de Preços.

PaRÁgRaFO SEguNDO – a detentora manterá, durante toda a vigência desta ata, as condições de habilitação e qualificação que lhes foram exigidas na licitação.

ClÁuSula DÉCIMa – Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Capital do Es-tado do Pará, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para di-rimir as questões que porventura surgirem na execução da presente ata de Registro de Preços.


Carlos Augusto Souza Machado Rodrigues De Carvalhoguarda Municipal de BelémVanessa Representante da Empresa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

DECRETO Nº 78.856/2014 – PMB, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MuNICIPal DE aDMINISTRaÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-neração de funcionários,

D E C R E T a :art. 1º - a Exoneração do servidor FagNEI IVISON CORREa CaRValHO,

do cargo comissionado de assessor Superior DaS – 202.7, da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de fevereiro de 2014.

AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHOSecretário Municipal de administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC

APOSTILA AO CONTRATO Nº. 323/2012-SEMEC

ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Terceira do Contrato Nº. 323/2012-SEMEC celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Construtora Ivan Danin S/a para pagamento do objeto do mencionado instrumento contratual, ou seja, a contratação de empresa especializada para a construção da segunda etapa da unidade de Educação Infantil Pratinha II, lo-calizada no Bairro da Pratinha, em Belém-Pa, nos termos do Processo de Dispensa de licitação Nº. 4551/2012-SEMEC, serão oriundos, no exercício 2014, da seguinte dotação orçamentária:

Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.1004Elemento de Despesa: 4490510000Fonte: 0118000001Fundo – Fundo Municipal de Educação

as demais cláusulas permanecem inalteradas.Belém-Pa, 02 de janeiro de 2014.

ROSINELI GUERREIRO SALAMESecretária Municipal de Educação


ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Nona do Contrato Nº. 284/2012-SEMEC celebrado entre a Secretaria Mu-nicipal de Educação e a empresa T.l. Construções e Comércio lTDa para pagamento do objeto do mencionado instrumento contratual, ou seja, a contratação de empresa especializada para realização de serviços de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Édson luís, nos termos da Tomada de Preços Nº. 046/2012-CPl/PMB/SEMEC, Tipo Menor Preço global, serão oriundos, no exercício 2014, da se-guinte dotação orçamentária:





ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previs-tos na Cláusula Sexta do Contrato Nº. 154/2013-SEMEC celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa M.l.S. De Moraes & araújo lTDa-ME para pagamento do objeto do mencionado instrumento contratual, ou seja, a contratação de empresa especializada para realizar a recuperação do trapiche e arrimo de contenção da unidade Pedagógica Nossa Senhora dos Navegantes, localizada na Ilha da Várzea, nos termos da Tomada de Preços Nº. 004/2013-CPl/SEMEC, serão oriundos, no exercício 2014, da seguinte dotação orçamentária:





ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Sexta do Contrato Nº. 153/2013-SEMEC celebrado entre a Secretaria Mu-nicipal de Educação e a empresa Serviços Total lTDa-EPP para pagamento do objeto do mencionado instrumento contratual, ou seja, a contratação de empresa especializada para realizar a reforma da unidade de Educação Infantil Rosemary Jorge, serão oriun-dos, no exercício 2014, da seguinte dotação orçamentária:




ano lv - nº 12.523




ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previs-tos na Cláusula Décima Quarta do Contrato Nº. 055/2013-SEMEC celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa M.V.S. Ferreira & CIa lTDa-ME para pagamento do objeto do mencionado instrumento contratual, ou seja, a aquisição de mobiliário escolar (itens 01, 02, 08, 09, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24 e 25 do Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº. 088/2012-CPl/PMB/SEMEC) destinados a atender as necessidades da SEMEC, serão oriundos, no exercício 2014, da seguinte dotação orçamentária:




APOSTILA AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 323/2012-SEMEC

ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Quarta do 3º Termo aditivo ao Contrato Nº. 323/2012-SEMEC, celebra-do entre a Secretaria Municipal de Educação e a Construtora Ivan Danin S/a para pagamento do objeto do mencionado instrumento contratual, ou seja, o acréscimo de serviços previstos no Contrato Nº. 323/2012-CEl/SEMEC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção da segunda etapa da unidade de Educação Infantil Pratinha II, em Belém-Pa. será oriundo, no exercício 2014, da seguinte dota-ção orçamentária:




APOSTILA AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 059/2009-GAB/PMB

ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Nona do Contrato Nº. 059/2009-gaB/PMB, celebrado entre o gabinete do Prefeito e a empresa Telemar Norte leste S/a para pagamento do objeto do men-cionado contrato, ou seja, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia fixa (Escolas Municipais e uP’s – unidades Pedagógicas) será oriundo, nos meses de janeiro e fevereiro do exercício 2014 da seguinte dotação orçamentária:


as demais cláusulas permanecem inalteradas.Belém-Pa, 30 de dezembro de 2013



ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Nona do Contrato Nº. 059/2009-gaB/PMB, celebrado entre o gabinete do Prefeito e a empresa Telemar Norte leste S/a para pagamento do objeto do men-cionado contrato, ou seja, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia fixa (unidades de Educação Infantil – uEI’s) será oriundo, nos meses de janeiro e fevereiro do exercício 2014 da seguinte dotação orçamentária:





ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Nona do Contrato Nº. 059/2009-gaB/PMB, celebrado entre o gabinete do Prefeito e a empresa Telemar Norte leste S/a para pagamento do objeto do men-cionado contrato, ou seja, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia fixa (setores da sede da SEMEC) será oriundo, nos meses de janeiro e fevereiro do exercício 2014 da seguinte dotação orçamentária:

ano lv - nº 12.523





ao amparo do que determina o artigo 65, § 8º da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, a presente apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Nona do Contrato Nº. 059/2009-gaB/PMB, celebrado entre o gabinete do Prefeito e a empresa Telemar Norte leste S/a para pagamento do objeto do men-cionado contrato, ou seja, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia fixa (setores da Sede da SEMEC) será oriundo, nos meses de janeiro e fevereiro do exercício 2014 da seguinte dotação orçamentária:




TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 4820/2013-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a INEXIgIBIlIDaDE DE lICITaÇÃO para compra de recarga de cartão digital passe fácil/vale transporte destinados a atender os servidores desta Secretaria no mês de dezembro/2013, no valor de R$ 511.962,00 (quinhentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais) para os servidores das escolas municipais; R$ 65.516,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais) para os servidores das unidades de Educação Infantil e R$ 48.593,60 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos) para os servidores da sede da SEMEC.

Nesta oportunidade, determino a publicação deste Termo de Ratificação como condição de eficácia para a celebração do consequente contrato.

Belém-Pa, 10 de janeiro de 2014.


TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 5036/2013-SEMEC, e conside¬rando as disposições do artigo 24, inciso VIII e do artigo 26, ambos da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a contratação do Banco do Brasil S/a durante o exercício 2014 para a prestação de serviços bancários por parte do contratado referente a serviços de pagamentos diversos com pessoal, fornecedores e prestadores de serviços por conta da SEMEC, no valor global de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0001/2013-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para o pagamento para pagamento de tarifa pública referente ao consumo de água das Escolas e unidades Pedagógicas per-tencentes a rede municipal de ensino durante o período de janeiro a abril do corrente ano, no valor estimado de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.


Belém-Pa, 08 de maio de 2013.

NELLY CECÍLIA PAIVA BARRETO DA ROCHASecretária Municipal de Educação

(Republicado por incorreção)

6diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014 ano lv - nº 12.523


Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0014/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do artigo 24, inciso VIII e do artigo 26, ambos da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a contratação da Im-prensa Nacional para as devidas publicações de avisos de licitações e Resultado de licitações, no D.O.u. – Diário Oficial da união, quando se tratar de procedimentos licitatórios financiados parcialmente ou em sua totalidade com recursos federais, no va-lor estimado de R$ 3.000,00 (três mil reais) cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0151/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Ra-TIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para o pagamento de tarifa pública referente ao consumo de água das unidades de Educação Infantil durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, no valor estimado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.



ROSINELI GUEREIRO SALAMESecretária Municipal de Educação


Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0143/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para o pagamento de tarifa pública refe-rente ao consumo de telefone do prédio sede da Secretaria durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, no valor estimado de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0150/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para pagamento de tarifa pública referen-te ao consumo de água do prédio sede da Secretaria, localizado nesta cidade à avenida governador José Malcher, Nº. 1291 – Bairro de Nazaré durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, no valor estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0140/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para o pagamento de tarifa pública re-ferente ao consumo de energia elétrica do prédio sede da Secretaria, localizado nesta cidade à avenida governador José Malcher, Nº. 1291 – Bairro de Nazaré, durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, no valor estimado de R$ 398.200,00 (trezentos e noventa e oito mil reais)., cuja despesa será atendida com a Dotação Or-çamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0063/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na avenida João Paulo II, Nº. 462 – Bairro do Marco, de proprie-dade do Espólio de Joaquim Rodrigues de Oliveira, representado pela Inventaria, Sra. Maria Ermelinda Oliveira alves, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 16.440,00 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais) e mensal de R$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.


Belém-Pa, 02 de janeiro de 2014



Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0058/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na Travessa Mauriti, Nº. 1502 – Bairro da Pedreira, de proprieda-de de Doraceli Valente de Souza, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais) e mensal de R$ 1.815,00 (hum mil, oitocentos e quinze reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 5055/2013-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na Rua dos Tamoios, Nº. 12 – Entre a Travessa de Breves e a avenida Bernardo Sayão, no Bairro do Jurunas, de propriedade de Carlos augusto Barbalho Silva e alexandre Maués Hanna, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 45.348,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais) e mensal de R$ 11.337,00 (onze mil, trezentos e trinta e sete re-ais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 5056/2013-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na avenida Rodolfo Chermont, Nº. 657 – Bairro: Marambaia, de propriedade de Célia gomes Fontenelle Costa, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 14.080,00 (catorze mil e oitenta reais) e mensal de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0054/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade no Conjunto Maguari – alameda 08 – Casa Nº. 21 – Distrito de Icoaraci, de propriedade de Carmen agranair Virgolino Teixeira, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.







Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0055/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade de Educação Infantil Sacramenta, situado nesta cidade na Passagem gastão, Nº. 255 – Bairro da Sacramenta, de propriedade de lucimar Pereira de Oliveira Barros, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no va-lor global de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 007/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade de Educação Infantil São Silvestre, situado nesta cidade na avenida Fernando guilhon, Nº. 1221 – Entre avenida Roberto Cameliar e Rua dos Tupinambás – Bairro do Jurunas, de propriedade de lucciane Contente Paes Pereira, ana Clara Contente Paes e Vivian Contente Paes, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamen-tária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 001/2014-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a INEXIgIBIlIDaDE DE lICITaÇÃO para emissão de empenho estimado no valor de R$ 100.008,00 (cem mil e oito reais) para recarga de cartões Passe Fácil destinados a atender os prestadores de serviços da SEMEC no deslocamento residencia – trabalho – residência, cujo valor mensal estimado é de R$ 8.334,00 (oito mil trezentos e trinta e quatro reais, baseado no gasto mensal do exercício anterior, já devidamente acrescido de possíveis aumentos de tarifa de transporte público e de quantitativo de passagens.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 4820/2013-SEMEC, e considerando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a INEXIgIBIlIDaDE DE lICITaÇÃO para emissão de empenho estimado no valor de R$ 40.008,00 (quarenta mil e oito reais) para recarga de cartões Passe Fácil des-tinados a atender os setores da SEMEC na realização de serviços administrativos no exercício 2014, cujo valor mensal estimado é de R$ 3.334,00 (três mil trezentos e trinta e quatro reais, baseado nas despesas do exercício anterior, já devidamente acrescido de possíveis aumentos de tarifa de transporte público e de demanda de passagens





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0151/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Ra-TIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para pagamento de tarifa pública referente ao consumo de água das escolas e unidades pedagógicas pertencentes a rede municipal de ensino durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, no valor estimado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0062/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na Travessa Barão de Mamoré, Nº. 451 – Entre Rua dos Mundu-rucus e Travessa Paes de Souza – Bairro do guamá, de propriedade da Escola Evan-gélica luterana Cristo Salvador, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 061/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a Escola Municipal Solerno Moreira, situado nesta cidade na ave-nida Celso Malcher, Nº. 733 – Bairro da Terra Firme, de propriedade da arquidiocese de Belém/Paróquia São Domingos de gusmão, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014, no valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0016/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a Escola Municipal Édson luis, situado nesta cidade na Rua Suru-rina, Nº 268 – Bairro do guamá, de propriedade do Espaço Cultural Nossa Biblioteca, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014, no valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0051/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade Pedagógica, situado nesta cidade na avenida Cipriano Santos, Nº. 587 – Bairro de Canudos, de propriedade de ana Maria Rocha da Silva, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 13.880,00 (treze mil, oitocentos e oitenta reais) e mensal de R$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamen-tária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.




8diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014 ano lv - nº 12.523


Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0148/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Ra-TIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para emissão de empenho no valor estimado de R$ 120.890,00 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa reais) para pagamento de tarifa pública referente ao consumo de água das unidades de Educação Infantil perten-centes a rede municipal de ensino durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0142/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para emissão de emprenho no valor esti-mado de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) para pagamento do consumo de energia elétrica das unidades de Educação Infantil pertencentes a rede municipal de ensino, durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, des-crita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0149/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para emissão de empenho estimado no valor de R$ 726.000,00 (setecentos e vinte e seis mil reais) para pagamento do con-sumo de água das escolas e unidades pedagógicas pertencentes a rede municipal de ensino no período de janeiro a dezembro de 2014, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 0141/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para emissão de emprenho no valor esti-mado de R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais) para pa-gamento do consumo de energia elétrica das Escolas e unidades Pedagógicas perten-centes a rede municipal de ensino, durante o período de janeiro a dezembro do corrente ano, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº 5196/2013-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTI-FICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação de 02 (duas) vagas de garagem destinadas a abrigar as lanchas de propriedade da Secretaria Municipal de Educação, situadas em imóvel localizado nesta cidade na avenida Bernardo Sayão, Nº. 4036 – Bairro da Condor – CEP: 66.065-120, de propriedade da empresa Marine agência de Tursmo lTDa, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014, no valor global de R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais) e mensal de R$ 1.480,00 (hum mil, quatrocentos e oitenta reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0053/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade Pedagógica Passo a Passo (anexo da Escola Municipal Maria Heloísa de Castro), situado nesta cidade no Condomínio Park amazônia – Rua Vitória Régia, Nº. 98 – Bairro do Tapanã I, de propriedade de Raimunda Cristina Evan-gelista Silva, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 13.120,00 (treze mil, cento e vinte reais) e mensal de R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamen-tária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0052/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade de Educação Infantil São José, situado nesta cidade na Rodovia arthur Bernardes – Passagem alberto Engelhard, Nº. 262 – Bairro da Prati-nha, de propriedade de Raimunda da Costa gomes, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e mensal de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0060/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade Pedagógica São Francisco de assis (anexo da Escola Municipal Solerno Moreira), situado nesta cidade na Rua São Domingos, Nº. 840 – Montese, de propriedade de ana Maria gomes Cordovil, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) e mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0059/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade de Educação Infantil Santo agostinho, situado nesta ci-dade na Rua da Olaria – Nº. 139 – alameda 02 – Casa 01 - Montese, de propriedade de antônio das graças Sirotheau Melo, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 6.968,00 (seis mil, novecentos e sessenta e oito reais) e mensal de R$ 1.742,00 (hum mil, setecentos e quarenta e dois reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0056/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade Pedagógica ayrton Senna, situado nesta cidade na aveni-da Mário andreazza, Nº. 67 – Parque guajará – Distrito de Icoaraci, de propriedade de



anderson Ferreira Soares, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0057/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade Pedagógica São José Operário (anexo da Escola Munici-pal Walter leite Caminha), situado nesta cidade na Rua São Clemente, Nº. 18 – Bairro do Benguí, de propriedade de Raimunda Eliane Furtado dos Santos, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta reais) e mensal de R$ 1.840,00 (hum mil, oitocentos e quarenta re-ais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 4835/2013-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade de Educação Infantil Erê, situado nesta cidade na Rua Sté-lio Maroja, Nº. 1000 – Entre Passagem Nossa Senhora da guia e Passagem Mirandinha – Bairro do Barreiro – CEP: 66.119-090, de propriedade da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014, no valor global de R$ 5.970,00 (cinco mil, novecentos e setenta reais) e mensal de R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0525/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade de Educação Infantil guamá, situado nesta cidade na Rua 25 de Junho, Nº. 342 – Entre Passagem Sururina e Passagem Moura Carvalho – Bairro do guamá, de propriedade do Espaço Cultural Nossa Biblioteca, pelo período de 03 de fevereiro de 2014 a 31 de março de 2014, no valor global de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e mensal de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0064/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade Pedagógica Nelsinho (anexo da Escola Municipal João Nelson Ribeiro), situado nesta cidade na Travessa angustura, Nº. 200-a, de proprie-dade de angélica de Cintra Santos, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor global de R$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta reais) e mensal de R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 2276/2013-SEMEC, e conside¬rando as disposições do inciso X, do art. 24 e art. 26, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação do imóvel para fins não residenciais destinado a sediar a unidade de Educação Infantil Providência, situado nesta cidade no Conjunto Providência – avenida Sul,, S/Nº – Bairro de Val de Cans, de propriedade da Casa da amizade de Belém, pelo período de 02 de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014, no valor global de R$ 23.940,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta reais) e mensal de R$ 11.970,00 (onze mil, novecentos e setenta reais), cuja despesa será aten-dida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº 0015/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do artigo 24, inciso XIII e do artigo 26 da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a celebração de convênio entre esta a SEMEC – Secretaria Municipal de Educação – e o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operaciona-lização de Programas de Estágio de Estudantes , cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº. 0562/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do artigo 24, inciso IV e do artigo 26 da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação em caráter emergencial de um barco a motor denominado B/M Tucuxi para transporte escolar com capacidade para 16 (dezesseis) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, pro-fessores e funcionários da unidade Pedagógica Maria Clemildes, localizada na Ilha do Mosqueiro, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Processo Nº. 0562/2014-SEMEC, pelo período improrrogável de 03 (três) meses, de 03 de fevereiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor glogal de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), sendo pago em 03 (três) parcelas iguais e mensais de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, conti-dos no Processo Nº. 0563/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do artigo 24, inciso IV e do artigo 26 da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Ra-TIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação em caráter emergencial de um barco a motor denominado B/M guerreira das Águas, de propriedade de Márcio andré Ferreira Nascimento, para transporte escolar com capacidade para 11 (onze) passa-geiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores e funcionários da unidade Pedagógica Castanhal do Mari Mari, localizada no Castanhal do Mari Mari, na Ilha do Mosqueiro, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Processo Nº. 0563/2014-SEMEC, pelo período improrrogável de 03 (três) meses, de 03 de fevereiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor glogal de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), sendo pago em 03 (três) parcelas iguais e mensais de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.





Com fundamento nas informações, documentos, análise e Parecer Jurídico, con-tidos no Processo Nº. 0564/2014-SEMEC, e conside¬rando as disposições do artigo 24, inciso IV e do artigo 26 da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, RaTIFICO a DISPENSa DE lICITaÇÃO para a locação em caráter emergencial de um barco a motor denominado B/M guerreira das Águas para transporte escolar com capacidade para 20 (vinte) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos,

ano lv - nº 12.52310 diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

professores e funcionários da Escola Municipal Professor Milton Monte, localizada na Ilha do Combu, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Processo Nº. 0564/2014-SEMEC, pelo período improrrogável de 03 (três) meses, de 03 de fevereiro de 2014 a 30 de abril de 2014, no valor glogal de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), sendo pago em 03 (três) parcelas iguais e mensais de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado.




EXTRATO DO 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 162/2009-SEMEC

PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Puma Serviços Espe-cializados de Segurança e Transporte de Valores lTDa.

OBJETO: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Nº. 162/2009–SEMEC, referente à prestação de serviços de vigilância e segurança armada e desarmada, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edu-cação – SEMEC.

FuNDaMENTO lEgal: artigo 57, inciso II da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores.

VIgÊNCIa: O presente Termo aditivo vigerá por um período de 02 (dois) meses, tendo vigência na data de sua assinatura e término no dia 28 de fevereiro de 2014.

ValOR: R$ 4.235.352,02 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) sendo repassado em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.117.676,01 (dois milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e setenta e seis reais e um centavo) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Sede da Secretaria: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de Educação unidades Educacionais: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Funfo – Fundo Municipal de Educação unidades de Educação Infantil: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 30 de dezembro de 2013.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e José Roberto Figueiredo Pinto.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e locavel Serviços lTDa.OBJETO: a prorrogação do prazo de execução, com o objetivo de

prorrogar a vigência do contrato de prestação de serviço de locação de veículos automotores sem motorista e sem combustível desta Secretaria, para os meses de janeiro e fevereiro de 2014.


VIgÊNCIa: O presente Termo aditivo vigerá da data de sua assinatu-ra até o dia 28 de fevereiro de 2014.

ValOR: R$ 61.914,70 (sessenta e um mil, novecentos e catorze reais e setenta centavos), sendo repassado em 02 (duas) parcelas iguais e mensais de R$ 30.957,35 (trinta mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Função Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e José Emílio Houat.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Ticket Serviços S/a.OBJETO: a prorrogação do prazo de execução do referido contrato

cujo objeto é a implantação e operação de sistema informa-tizado destinado ao gerenciamento do abastecimento e auto gestão da manutenção em rede credenciada pela contratada para fornecimento de combustíveis e seus derivados, assim como lubrificantes, pneus e manutenção preventiva e corre-tiva da frota de veículos desta Secretaria.


VIgÊNCIa: O presente Termo aditivo vigerá da data de sua assinatu-ra até o dia 28 de fevereiro de 2014.

ValOR: R$ 61.666,67 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 45,000,00 (quarenta e cinco mil reais) referentes ao fornecimento de combustível para os veículos próprios da Secretaria (11 mi-cro-ônibus, 01 van, 01 caminhão baú e 02 lanchas) e para os veículos alugados (12 VW gols, 01 VW Voyage, e 06 VW Kombi) e R$ 16.666,67 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referentes aos serviços de manutenção preventiva nos veículos próprios da Secre-taria (11 micro-ônibus, 01 van, 01 caminhão baú, 01 VW Kombi, 02 lanchas e 06 geradores).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390300000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de Educação Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 30 de dezembro de 2013.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Eduardo antônio Ribeiro Távora

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2012-SEMEC

PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Sodexo Pass do Bra-sil Serviços e Comércio S/a.

OBJETO: a prorrogação do prazo de execução do Contrato Nº 049/2012-SEMEC de fornecimento de vale alimentação em cartão magnético, para atender às necessidades dos servidores desta Secretaria.

FuNDaMENTO lEgal: artigo 57, inciso II da lei Federal N º. 8666//93 e suas alterações posteriores.

VIgÊNCIa: O presente Termo aditivo vigerá por um período de 02 (dois) meses, da data de sua assinatura a 28 de fevereiro de 2014.

ValOR: R$ 2.522.520,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais), sendo repassados em 02 (duas) parcelas iguais e mensais de R$ 1.261.260,00 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Sede da Secretaria: Funcional Programática: 208.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo - Fundo Municipal de Educação unidades de Educação Infantil: Funcional Programática: 208.21.12.122.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de Educação unidades Educacionais: Funcional Programática: 208.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 30 de dezembro de 2013.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e geraldo França Sobreira

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2014-SEMEC

PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Banco do Brasil S/a.OBJETO: a prestação de serviços bancários por parte do contratado

referente serviços de pagamentos diversos com pessoal, for-necedores e prestadores de serviços por conta da SEMEC.

FuNDaMENTO lEgal: artigo 24, inciso VIII da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

VIgÊNCIa: a vigência do presente contrato terá início na data de sua assinatura e término em 31/12/2014.

ValOR: Valor global estimado em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) e valor mensal estimado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Pogramática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 33903900 Fonte do Recurso: 0101000000DaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e alessandro de Morais Fontes.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Ernesto do Nasci-mento Filho.

OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M SaMa-RITaNO I para transporte escolar com capacidade para 18 (dezoito) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, merenda escolar, água e material de consumo na rota 01 da unidade Pedagógica Nossa Senhora dos Navegantes, localizada na Comunidade da Várzea, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.

FuNDaMENTO lEgal: leis Nº. 10.520/02 e Nº. 8.666/93 e demais disposições legais pertinentes.

VIgÊNCIa: O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até 31 de março de 2014.

ano lv - nº 12.523

ValOR: R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Ernesto do Nascimento Filho


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Daniel da Silva Vilhena.OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M Jho-

nielson para transporte escolar com capacidade para 20 (vinte) passageiros, com piloto e ajudante para transpor-tar alunos, merenda escolar, água e material de consumo na rota 02 da unidade Pedagógica Nossa Senhora dos Navegantes, localizada na Comunidade da Várzea, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.

FuNDaMENTO lEgal: leis Nº. 10.520/02 e Nº. 8.666/93 e demais disposições legais pertinentes



ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Daniel da Silva Vilhena


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e João Rodrigues Pinho.OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M Rei

José da Ilha para transporte escolar com capacidade para 10 (dez) passageiros, com piloto e ajudante para trans-portar alunos, professores e funcionários na rota 01 da unidade Pedagógica Nazaré, localizada na Ilha grande, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Municí-pio de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.



ValOR: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e João Rodrigues Pinho.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Paulo Cézar Magno Machado.

OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M Co-mandante Magno para transporte escolar com capacidade para 12 (doze) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores, funcionários e material de consumo na rota 02 da unidade Pedagógica Nazaré, localizada na Ilha grande, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.



ValOR: R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Paulo Cézar Magno Machado.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Evanildo de Souza gouvêa.

OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M lírio dos Vales do Combu para transporte escolar com capaci-dade para 12 (doze) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores e funcionários na rota 01 da unidade Pedagógica Combu, localizada na Ilha do Combu, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.



ValOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Evanildo de Souza gouvêa.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e José de arimatéa gomes.OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M Comte.

leo II para transporte escolar com capacidade para 20 (vinte) passageiros, com piloto e ajudante para transpor-tar alunos, professores e funcionários na rota 02 da uni-dade Pedagógica Combu, localizada na Ilha do Combu, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Municí-pio de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.




ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e José de arimatéa gomes.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Jorge de Souza.OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M Coman-

dante genesis II para transporte escolar com capacidade para 06 (seis) passageiros, com piloto e ajudante para trans-portar alunos, professores e funcionários na rota 02 da Es-cola Municipal Milton Monte, localizada na Ilha do Combu, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.



ValOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Jorge de Souza.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Manoel Nascimento Trindade.

OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M São Raimundo para transporte escolar com capacidade para 20 (vinte) passageiros, com piloto e ajudante para trans-portar alunos, professores e funcionários na rota 01 da unidade Pedagógica São José, localizada na Ilha grande, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Municí-pio de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.



ValOR: R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 4.550,00 (qua-tro mil, quinhentos e cinquenta reais).




ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Manoel Nascimento Trindade.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Raimundo Josimar Machado da Cruz.

OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M Ribei-rinho para transporte escolar com capacidade para 18 (de-zoito) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores e funcionários na rota 02 da unida-de Pedagógica São José, localizada na Ilha grande, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.



ValOR: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Raimundo Josimar Macha-

do da Cruz.


PaRTES: Secretaira Municipal de Educação e Márcio Júnior Rodri-gues Castro.

OBJETO: a locação de um barco a motor denominado B/M Santa Maria do Mosqueiro para transporte escolar com capa-cidade para 10 (dez) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores e funcionários na rota 02 da unidade Pedagógica Maria Clemildes, locali-zada na Ilha do Mosqueiro, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém, nos termos do Edital e seus anexos.



ValOR: R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas mensais no valor de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de Educação.DaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Márcio Júnior Rodrigues Castro.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Espólio do Sr. Joa-quim Rodrigues de Oliveira.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado à ave-nida João Paulo II, Nº. 462 – Bairro do Marco, o qual será des-tinado ao funcionamento da unidade Pedagógica João Paulo II (anexo da Escola Municipal Ruy da Silveira Brito).

FuNDaMENTO lEgal: art. 24, inciso X, da lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alte-rações posteriores.

VIgÊNCIa: Este contrato vigerá pelo prazo de 04 (quatro) meses, ten-do início no dia 02 de janeiro de 2014 e término no dia 30 de abril de 2014.

ValOR: R$ 16.440,00 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no va-lor de R$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Maria Ermelinda Oliveira alves.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Doraceli Valente de Souza.OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado

nesta cidade à Travessa Mauriti, Nº. 1502 – Bairro da Pedreira, o qual será destinado ao funcionamento da uni-dade Pedagógica Visconde de Inhaúma (anexo da Escola Municipal Palmira de Oliveira gabriel).



ValOR: R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais), sendo re-passado em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 1.815,00 (hum mil, oitocentos e quinze reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de Educação.DaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Doraceli Valente de Souza


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação, Carlos augusto Bar-balho Silva e alexandre Maués Hanna.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade à Rua dos Tamoios, Nº. 12 – Entre a Tra-vessa de Breves e a avenida Bernardo Sayão – Bairro do Jurunas, o qual será destinado ao funcionamento da unidade Pedagógica Centro Educacional Fundamental (anexo da Escola Municipal de Educação Infantil e En-sino Fundamental Professor Honorato Filgueiras).



ValOR: R$ 45.348,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 11.337,00 (onze mil, trezentos e trinta e sete reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame, Carlos augusto Barbalho Sil-

va e alexandre Maués Hanna.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Célia gomes Fonte-nelle Costa.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade à avenida Rodolfo Chermont, Nº. 657 – Bairro da Marambaia, o qual será destinado ao funcio-namento da unidade Pedagógica Santa Rita de Cássia (anexo da Escola Municipal Palmira lins de Carvalho).



ValOR: R$ 14.080,00 (catorze mil e oitenta reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Célia gomes Fontenelle Costa


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Carmen agranair Virgolino Teixeira.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade no Conjunto Maguari – alameda 08 – Casa Nº. 21 – Distrito de Icoaraci, o qual será destinado ao fun-cionamento da unidade de Educação Infantil Maguari.



ValOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Carmen agranair Virgolino

Teixeira.

ano lv - nº 12.523


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e lucimar Pereira de Oliveira Barros.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na Passagem gastão, Nº. 255 – Bairro da Sacramenta, o qual será destinado ao funcionamento da unidade de Educação Infantil Sacramenta.



ValOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e lucimar Pereira de Oliveira

Barros.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação, lucciane Contente Paes Pereira, ana Clara Contente Paes e Vivian Contente Paes.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na avenida Fernando guilhon, Nº. 1221 – Entre avenida Roberto Cameliar e Rua dos Tupinambás – Bairro do Jurunas, o qual será destinado ao funciona-mento da unidade de Educação Infantil São Silvestre.



ValOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo pago em 04 (qua-tro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame, lucciane Contente Paes Pe-

reira, ana Clara Contente Paes e Vivian Contente Paes.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Escola Evengélica luterana Cristo Salvador.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na Travessa Fernando guilhon, Nº. 451 – Entre Rua dos Mundurucus e Travessa Paes de Souza – Bairro do guamá, o qual será destinado ao funcionamen-to da unidade Pedagógica Barão de Mamoré (anexo da Escola Municipal Francisco Nunes).


VIgÊNCIa: Este contrato vigerá pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo início no dia 02 de janeiro de 2014 e término no dia 28 de fevereiro de 2014.

ValOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), sendo pago em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002,2017 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Sérgio Mauro Braga.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e arquidiocese de Be-lém/Paróquia São Domingos de gusmão.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado nesta cidade na avenida Celso Malcher, Nº. 733 – Bairro da Terra Firme, o qual será destinado ao funcionamento da Escola Municipal Solerno Moreira.


VIgÊNCIa: Este contrato vigerá pelo prazo de 02 (duas) meses, tendo início no dia 02 de janeiro de 2014 e término no dia 28 de fevereiro de 2014.

ValOR: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo pago em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Bruno Sechi.


PaRTES: Secretaria Municipal de Belém e arquidiocese de Belém.OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado

nesta cidade na Rua Irmã adelaide, S/Nº, o qual será des-tinado ao funcionamento da unidade de Educação Infan-til Cordeiro de Farias.



ValOR: R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais), sendo pago em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e alberto Taveira Corrêa.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Espaço Cultural Nossa Biblioteca.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado à Rua Sururina, Nº. 268 – Bairro do guamá, o qual será destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Edu-cação Infantil e Ensino Fundamental Édson luis.



ValOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo pago em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Raimundo José Rodrigues

de Oliviera.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e ana Maria Rocha da Silva.OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado à

avenida Cipriano Santos, Nº. 587 – Bairro de Canudos, o qual será destinado ao funcionamento da unidade Peda-gógica Santo agostinho da aldeia.



ValOR: R$ 13.880,00 (treze mil, oitocentos e oitenta reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e ana Maria Rocha da Silva


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Marine agência de Turismo lTDa-ME.

OBJETO: a locação de 02 (duas) vagas de garagem localizadas na Empresa Marine agência de Turismo lTDa para abri-gar as lanchas pertencentes a esta Secretaria, sendo que Somente a lOCaTÁRIa poderá utilizar as vagas de ga-ragem alugadas, objeto deste instrumento contratual, para abrigar as lanchas pertencentes a esta Secretaria.

FuNDaMENTO lEgal: art. 24, inciso “X”, da lei nº 8.666/93 e alterações.VIgÊNCIa: Este contrato vigerá pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo

início no dia 02 de janeiro de 2014 e término no dia 28 de fevereiro de 2014.




ValOR: R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais), sendo pago em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 1.480,00 (hum mil, quatrocentos e oitenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Relton Osvaldo Pureza Pinto.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Raimunda Cristina Evangelista Silva.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado no Condomínio Park amazônia – Rua Vitória Régia, Nº. 98 – Bairro do Tapanã I, o qual será destinado ao funcio-namento da unidade Pedagógica Passo a Passo (anexo da Escola Municipal Maria Heloisa de Castro).



ValOR: R$ 13.120,00 (treze mil, cento e vinte reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Raimunda Cristina Evange-

lista Silva.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Raimunda da Costa gomes.OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado na

Rodovia arthur Bernardes – Passagem alberto Engelhard, Nº. 262 – Bairro da Pratinha, o qual será destinado ao fun-cionamento da unidade de Educação Infantil São José.



ValOR: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Raimunda da Costa gomes.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e ana Maria gomes Cordovil.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado na Rua São Domingos, Nº. 840 – Montese, o qual será destina-do ao funcionamento da unidade Pedagógica São Francisco de assis (anexo da Escola Municipal Solerno Moreira).



ValOR: R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361,0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e ana Maria gomes Cordovil.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e antônio das graças Sirotheau Melo.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado na Rua da Olaria, Nº. 139 – Conjunto Orquídea – ala-meda 02 – Casa 01 – Montese, o qual será destinado ao funcionamento da unidade de Educação Infantil Santo agostinho.



ValOR: R$ 6.968,00 (seis mil, novecentos e sessenta e oito reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 1.742,00 (hum mil, setecentos e quarenta e dois reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e antônio das graças Sirothe-

au Melo.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e anderson Ferreira Soares.OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado

na avenida Mário andreazza, Nº. 67 – Parque guajará – Distrito de Icoaraci, o qual será destinado ao funciona-mento da unidade Pedagógica ayrton Senna (anexo da Escola Municipal Ciro Pimenta).



ValOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo pagos em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli gerreiro Salame e anderson Ferreira Soares.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Raimunda Eliane Furtado dos Santos.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado na Rua São Clemente, Nº. 18 – Bairro do Benguí, o qual será destinado ao funcionamento da unidade Pedagógica São José Operário (anexo da Escola Municipal Walter leite Caminha).



ValOR: R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 1.840,00 (hum mil, oitocentos e quarenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Raimunda Eliane Furtado

dos Santos.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e a Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado na Rua Stélio Maroja, Nº. 1000 – Entre Passagem Nossa Se-nhora da guia e Passagem Mirandinha, o qual será destina-do ao funcionamento da unidade de Educação Infantil Erê.



ValOR: R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), sendo pago em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.970,00 (dois nil, novecentos e setenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Paróquia de Nosse Senhora

do Perpétuo Socorro.

ano lv - nº 12.523


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Espaço Cultural Nossa Bilioteca.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado à Rua 25 de Junho, Nº. 342 – Entre Passagem Sururina e Passagem Moura Carvalho – Bairro do guamá , o qual destinado ao funcionamento da unidade de Educação in-fantil guamá.


VIgÊNCIa: Este contrato vigerá pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo início no dia 03 de fevereiro de 2014 e término no dia 31 de março de 2014.

ValOR: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), sendo pago em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Raimundo José Rodrigues

de Oliveira.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e angélica de Cintra Santos.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado na Travessa angustura, Nº. 200-a, o qual será destinado ao funcionamento da unidade Pedagógica Nelsinho (anexo da Escola Municipal João Nélson Ribeiro).



ValOR: R$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2017 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerriero Salame e angélica de Cintra Santos.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Casa da amizade de Icoaraci.

OBJETO: a locação do imóvel para fins não residenciais, situado no Conjunto Providência – avenida Sul, S/Nº – Bairro de Val de Cans, o qual locação do imóvel para fins não residenciais, situado no Conjunto Providência – avenida Sul, S/Nº – Bairro de Val de Cans.



ValOR: R$ 23.940,00 (vinte e mil, novecentos e quarenta reais), sen-do pagao em 02 (duas) parcelas iguais e mensais no valor de R$ 11.970,00 (onze mil, novecentos e setenta reais) cada.

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Marlene Barbosa de Moraes.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Miguel Barbosa Filho.OBJETO: a locação de quatro vagas de garagem localizadas nesta

cidade na Rua Domingos Marreiros, Nº. 1404 – Bairro da Matinha – CEP: 66.060-160, destinadas a abrigar 04 (quatro) micro-ônibus de placas NSu-8152, NTB-3530, OTI-4950, OTa-5380, de propriedade desta Secretaria, sendo Somente a lOCaTÁRIa poderá utilizar as vagas de garagem alugadas, objeto deste contrato, apenas para o estacionamento dos veículos da SEMEC.

FuNDaMENTO lEgal: artigo 24, inciso X da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores.

VIgÊNCIa: Este contrato vigerá por 04 (quatro) meses, de 02 de ja-neiro de 2014 a 30 de abril de 2014.

ValOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo pago em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais de R$ 1.500,00 (hum mil e qui-nhentos reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.122.0014.2170 Elemento de Despesa: 3390360000 Fonte: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerriero Salame e Miguel Barbosa Filho.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0036/2014-SEMEC (CONTRATO EMERGENCIAL)

PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Humberto Nasci-mento de araújo.

OBJETO: a locação em caráter emergencial de um barco a motor denominado B/M Tucuxi para transporte escolar com ca-pacidade para 16 (dezesseis) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores e funcioná-rios da unidade Pedagógica Maria Clemildes, localizada na Ilha do Mosqueiro, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém.

FuNDaMENTO lEgal: artigo 24, Inciso IV da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores.

VIgÊNCIa: O presente contrato vigerá pelo período IMPRORRO-gÁVEl, de 03 (três) meses, da data de sua assinatura até 30 de abril de 2014.

ValOR: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), sendo re-passado em 03 (três) parcelas mensais no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Humberto Nascimento de

araújo.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Márcio andré Fer-reira Nascimento.

OBJETO: a locação em caráter emergencial de um barco a motor denominado B/M guerreira das Águas para transporte escolar com capacidade para 11 (onze) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores e funcionários da unidade Pedagógica Castanhal do Mari Mari, localizada no Castanhal do Mari Mari, na Ilha do Mosqueiro, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém.



ValOR: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), sendo re-passado em 03 (três) parcelas mensais no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Márcio andré Ferreira Nas-

cimento.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Edimar do Socorro Correia Freire.

OBJETO: a locação em caráter emergencial de um barco a motor denominado B/M guerreira das Águas para transporte escolar com capacidade para 20 (vinte) passageiros, com piloto e ajudante para transportar alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Professor Milton Mon-te, localizada na Ilha do Combu, em Belém-Pará, que residem na parte insular do Município de Belém.



ValOR: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), sendo re-passado em 03 (três) parcelas mensais no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.2025 Elemento de Despesa: 3390330000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 03 de fevereiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Edimar do Socorro Correia Freire




EXTRATO DO CONTRATO Nº. 041/2014-SEMEC

PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e SKTE Engenharia lTDa-EPP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Conclusão da Obra da E.M. Manuela de Freitas e Construção da Quadra Polesportiva.

FuNDaMENTO lEgal: lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, da lei nº 9.854/99, da IN n° 05, do MaRE, de 21.07.95, o Decreto nº 93.872/86, IN nº 02, de 30/04/2008 da SlTI do MPOg no que couber e demais disposições legais pertinentes

art. 23, inciso I, alínea “c” da lei n. 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações.art. 6º, inciso VIII, alínea “a” (empreitada por preço global).VIgÊNCIa: 11 (onze) meses, a contar da data de sua assinatura.ValOR: R$ 2.410.595,81 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, qui-

nhentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos).ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.361.0002.1004 Elemento de Despesa: 4490510000 Fonte: 0118000001 Fundo: Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 31 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Taiane Suellen luz Souza

Fontes.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 023/2014-SEMEC

PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Centro Comunitário de São Francisco.

OBJETO: O presente convênio tem como objeto o repasse de re-cursos financeiros, por meio de Dotação Orçamentária da convenente, como forma de subvenção social a conve-niada, objetivando a promoção da educação com a par-ticipação do Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Educação, com a entidade comunitária com atribuição educacional e sem fins lucrativos denomina-da Centro Comunitário de São Francisco estabelecendo normas para que a entidade possa, através do convênio, prevenir, minorar ou reverter as situações de carência dos usuários.

FuNDaMENTO lEgal: art. 116 da lei Federal Nº. 8666/93 e suas alterações posteriores.

VIgÊNCIa: O presente convênio vigerá durante 02 (dois) meses, de 01 de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014.

ValOR: R$ 6.340,00 (seis mil, trezentos e quarenta reais), sendo repassado em 02 (duas) parcelas iguais e mensais de R$ 3.170,00 (três mil, cento e setenta reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.20131 Elemento de Despesa: 3350430000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRa: Rosineli guerreiro Salame e Waldenice Maria Moura

Marcelino.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 024/2014-SEMEC

PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Sociedade Benefi-cente Pequeninos de Cristo.

OBJETO: O presente convênio tem como objeto o repasse de re-cursos financeiros, por meio de Dotação Orçamentária da convenente, como forma de subvenção social a conve-niada, objetivando a promoção da educação com a par-ticipação do Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Educação, com a entidade comunitária com atribuição educacional e sem fins lucrativos denominada Sociedade Beneficente Pequeninos de Cristo estabelecen-do normas para que a entidade possa, através do convê-nio, prevenir, minorar ou reverter as situações de carência dos usuários.

FuNDaMENTO lEgal: art. 116 da lei Federal Nº. 8666/93 e alterações posteriores.VIgÊNCIa: O presente convênio vigerá durante 02 (dois) meses, de

02 de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de 2014.ValOR: R$ 9.060,00 (nove mil e sessenta reais), sendo repassado

em 02 (duas) parcelas iguais e mensais de R$ 4.530,00 (quatro mil, quinhentos e trinta reais).

ClaSSIFICaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2031 Elemento de Despesa: 3350430000 Fonte do Recurso: 0101000000 Fundo – Fundo Municipal de EducaçãoDaTa: 02 de janeiro de 2014.aSSINaTuRaS: Rosineli guerreiro Salame e Nádia da luz alves da Silva

gomes.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Manoel dos Santos Evangelista de Oliveira.

OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a supressão de ser-viços de locação previstos no Contrato Nº. 116/2013-SE-MEC, cujo objeto é a locação de 01 (um) barco a motor denominado “Bom Jesus do Maracujá” para o transporte dos alfabetizandos do Programa Brasil alfabetizado 2012, execução 2013, que residem na parte insular do Município de Belém, de propriedade do Sr. Manoel dos Santos Evangelista de Oliveira.

FuNDaMENTO lEgal: lei Federal Nº. 8666/93 e alterações posteriores.SuPRESÃO DE SERVIÇOS: Ficam suprimidos os serviços de locação do barco a

motor durante os meses de novembro e dezembro, em virtude da não utilização do referido meio de transporte devido ao término no dia 31 de outubro de 2013 do Pro-grama referido na Cláusula Primeira deste termo

aNulaÇÃO PaRCIal Da NOTa DE EMPENHO: a Nota de Empenho Nº. 1326/2013 referente ao Contrato Nº. 116/2013-SEMEC, cujo valor global emprenhado importa em R$ 7.525,00 (sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais), foi anulada parcialmente no montante da supressão do serviço de alu-guel, cujo valor é de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais).

VIgÊNCIa: a vigência do presente termo aditivo é de 30 (trinta) dias contados da data de sua assinatura.

INalTERaÇÕES: Todas as demais condições e cláusulas do contrato supra-citado ficam inalteradas.

DaTa: 27 de novembro de 2013.aSSINaTuRa: Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha e Manoel dos San-

tos Evangelista de Oliveira.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e luiz Nazareno Pas-sos Pereira

OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a supressão de serviços de locação previstos no Contrato Nº. 117/2013-SEMEC, cujo objeto é a locação de 01 (um) barco a motor denomina-do “Coração de Jesus” para o transporte dos alfabetizandos do Programa Brasil alfabetizado 2012, execução 2013, que residem na parte insular do Município de Belém, de proprie-dade do Sr. luiz Nazareno Passos Pereira.

FuNDaMENTO lEgal: lei Federal Nº. 8666/93 e alterações posteriores.SuPRESSÃO DE SERVIÇOS: Ficam suprimidos os serviços de locação do barco a


aNulaÇÃO PaRCIal Da NOTa DE EMPENHO: a Nota de Empenho Nº. 1323/2013 referente ao Contrato Nº. 117/2013-SEMEC, cujo valor global emprenhado importa em R$ 5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais), foi anula-da parcialmente no montante da supressão do serviço de aluguel, cujo valor é de R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais).



DaTa: 27 de novembro de 2013.aSSINaTuRa: Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha e luiz Nazareno

Passos Pereira


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Cândido do Nasci-mento Monteriro.

OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a supressão de ser-viços de locação previstos no Contrato Nº. 117/2013-SE-MEC, cujo objeto é a locação de 01 (um) barco a motor denominado “Comandante Monteiro” para o transporte dos alfabetizandos do Programa Brasil alfabetizado 2012, execução 2013, que residem na parte insular do Município de Belém, de propriedade do Sr. Cândido do Nascimento Monteiro.

FuNDaMENTO lEgal: lei Federal Nº. 8.666/93 e alterações posteriores.SuPRESSÃO DE SERVIÇOS: Ficam suprimidos os serviços de locação do barco a


aNulaÇÃO PaRCIal Da NOTa DE EMPENHO: a Nota de Empenho Nº. 1324/2013 referente ao Contrato Nº. 118/2013-SEMEC, cujo valor global emprenhado importa em R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais), foi anulada par-cialmente no montante da supressão do serviço de alu-guel, cujo valor é de R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais).



DaTa: 27 de novembro de 2013.aSSINaTuRa: Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha e Cândido do Nas-

cimento Monteiro


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e José do Espírito San-to Ribeiro lima.

OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a supressão de serviços de locação previstos no Contrato Nº. 119/2013-SEMEC, cujo objeto é a locação de 01 (um) barco a motor denomi-nado “Ilha do Combu” para o transporte dos alfabetizandos do Programa Brasil alfabetizado 2012, execução 2013, que residem na parte insular do Município de Belém, de proprie-dade do Sr. José do Espírito Santo Ribeiro lima.

ano lv - nº 12.523



aNulaÇÃO PaRCIal Da NOTa DE EMPENHO: a Nota de Empenho Nº. 1325/2013 referente ao Contrato Nº. 119/2013-SEMEC, cujo valor global emprenhado importa em R$ 7.530,00 (sete mil, quinhentos e trinta reais), foi anulada parcial-mente no montante da supressão do serviço de aluguel, cujo valor é de R$ 3.012,00 (três mil e doze reais).



DaTa: 27 de novembro de 2013.aSSINaTuRa: Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha e José do Espírito

Santo Ribeiro lima.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação antônio Raimundo lobo da Silva.

OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a supressão de ser-viços de locação previstos no Contrato Nº. 120/2013-SE-MEC, cujo objeto é a locação de 01 (um) barco a motor denominado “luís Fernando do acará” para o transporte dos alfabetizandos do Programa Brasil alfabetizado 2012, execução 2013, que residem na parte insular do Município de Belém, de propriedade do Sr. antônio Rai-mundo lobo da Silva.



aNulaÇÃO PaRCIal Da NOTa DE EMPENHO: a Nota de Empenho Nº. 1322/2013 referente ao Contrato Nº. 120/2013-SEMEC, cujo valor global emprenhado importa em R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), foi anulada parcialmente no montante da supressão do serviço de alu-guel, cujo valor é de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).



DaTa: 27 de novembro de 2013.aSSINaTuRa: Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha e antônio Raimun-

do lobo da Silva.


PaRTES: Secretaria municipal de Educação e Eliel dos Passos Bi-tencourt.

OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a supressão de ser-viços de locação previstos no Contrato Nº. 127/2013-SEMEC, cujo objeto é a locação de 01 (um) barco a motor denominado “Rocha Eterna” para o transporte dos alfabetizandos do Programa Brasil alfabetizado 2012, execução 2013, que residem na parte insular do Muni-cípio de Belém, de propriedade do Sr. Eliel dos Passos Bittencourt.



aNulaÇÃO PaRCIal Da NOTa DE EMPENHO: a Nota de Empenho Nº. 1327/2013 referente ao Contrato Nº. 127/2013-SEMEC, cujo valor global emprenhado importa em R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais), foi anulada par-cialmente no montante da supressão do serviço de alu-guel, cujo valor é de R$ 2.996,00 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais).



DaTa: 27 de novembro de 2013.aSSINaTuRa: Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha e Eliel dos Passos

Bitencourt.


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Construtora Ivan Danin S/aOBJETO: O objeto do presente Termo aditivo é a prorrogação do

prazo de execução do Contrato Nº. 323/2012-SEMEC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção da segunda etapa da unidade de Educação Infantil Pratinha II, localizada no bairro da Pratinha II, em Belém-Pa, consoante Processo de Dispensa de lici-tação Nº. 4551/2012-SEMEC.

FuNDaMENTO lEgal: art. 57, § 1º inciso II da lei nº 8.666/93 e alterações.VIgÊNCIa: O presente termo aditivo vigerá até o dia 31 de maio de 2014.DaTa: 27 de dezembro de 2013.aSSINaTuRaS: Rosineli guerreiro Salame e Ivan Paula Danin


PaRTES: Secretaria Municipal de Educação e Construtora Ivan Danin S/aOBJETO: O objeto do presente Termo aditivo é a prorrogação do

prazo de execução do Contrato nº 311/2012-SEMEC, cujo objeto é a “reforma do Centro De Preparação Dos Professores Da Secretaria Municipal De Educação - SE-MEC”, consoante Tomada De Preços Nº. 054/2012-CPl/PMB/SEMEC, tipo Menor Preço global.

FuNDaMENTO lEgal: art. 57, § 1º inciso II da lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

VIgÊNCIa: O presente termo aditivo vigerá até o dia 29 de abril de 2014.DaTa: 27 de dezembro de 2013.aSSINaTuRaS: Rosineli guerreiro Salame e adilson da Silva Machado

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEURB

PORTARIA Nº 030/014-GABS/SEURB, 26 DE FEVEREIRO DE 2014

O SECRETÁRIO MuNICIPal DE uRBaNISMO, no uso de suas atribuições;

R E S O L V E :I - Designar os funcionários abaixo relacionados para sob a coordenação do pri-

meiro, compor o Comitê de Obras da Secretaria Municipal de urbanismo:

1 - Coordenador Eduardo augusto Pinheiro de Mello DEOC2 - Membro Edinaldo Mácola Rente DEPl3 - Membro Francisco Damião da Silva Neto aTEC4 - Membro Carlos Henrique Wanderley Rocha D gERal5 - Membro Karoline Cardoso amaral aSCOM6 - Membro adinaldo Sousa de Oliveira SEuRB7 - Membro Carlos Roberto Souza Rodrigues DEOC8 - Membro Miênides Mendes dos Santos DEOC9 - Membro luiz César Brito de Souza NuSP

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.gabinete do Secretário, em 26 de fevereiro de 2014.

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRASecretário Municipal de urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA

PORTARIA Nº160/2014 – GABS/SESMA DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO SINDICANTE Nº 009/2014-GABS/SESMA.

a Secretária Municipal de Saúde - SESMa, Dra. MaRIa SElMa alVES Da SIlVa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 215, caput, da lei Es-pecífica de nº 7502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), resguardando-se as regras predispostas na Constituição Federal e na lei Federal de nº 9784/99, que versam sobre Processo administrativo:

R E S O L V EI – PRORROgaR, por 15 (quinze) dias com fulcro no parágrafo Único do artigo

212 da lei 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Belém, o prazo da Comissão de Sindicância Investigativa, instituída pela Portaria nº 103/2014, de 28 de janeiro de 2014, para conclusão dos trabalhos referentes ao Proces-so Sindicante nº 009/2014-gaBS/SESMa.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.Belém do Pará, 11 de fevereiro de 2014.

MARIA SELMA ALVES DA SILVASecretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 159/2014 – GABS/SESMA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.


a Secretária Municipal de Saúde de Belém- SESMa, Dr.ª Maria Selma alves da Silva, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o disposto nos art. 5º, VIII, do Decreto nº 42.498 de 05 de agosto de 2004, combinado com o art. 211, 212, caput e Parágrafo Único, e artigo 216,§ 2º da lei nº 7.502/90, que rege o Estatuto do Servidor Público do Município de Belém, bem como aplicação subsidiária das leis 8.112/90, em seu artigo 143, Caput, e 9.784/99 e seus respectivos dispositivos.






Dê-se ciência.Publique-se.

MARIA SELMA ALVES DA SILVASECRETÁRIa MuNICIPal DE SaÚDE


PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO SINDICANTE Nº 007/2014-GABS/SESMA






PORTARIA Nº157/2014 – GABS/SESMA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.







PORTARIA Nº156/2014 – GABS/SESMA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.



R E S O L V EI – PRORROgaR, por 15 (quinze) dias com fulcro no parágrafo Único do ar-

tigo 212 da lei 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Belém, o prazo da Comissão de Sindicância acusatória, instituída pela Portaria nº 099/2014, de 28 de janeiro de 2014, para conclusão dos trabalhos referentes ao Proces-so Sindicante nº 004/2014-gaBS/SESMa.




PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO SINDICANTE Nº 003/2014-GABS/SESMA


R E S O L V EI – PRORROgaR, por 15 (quinze) dias com fulcro no parágrafo Único do ar-

tigo 212 da lei 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Belém, o prazo da Comissão de Sindicância acusatória, instituída pela Portaria nº 098/2014, de 28 de janeiro de 2014, para conclusão dos trabalhos referentes ao Proces-so Sindicante nº 003/2014-gaBS/SESMa.










HOMOLOGAÇÃO

acolho o julgamento da CPl em relação ao Pregão Eletrônico nº 145/2013, pro-cesso de protocolo nº 1.365.163, cujo objeto é a CONFECÇÃO DE uNIFORMES a FIM DE aTENDER aS MECESSIDaDES DO SERVIÇO MÓVEl DE uRgENCIa – SaMu/SESMa/PMB, no valor global de R$-360.000,00 (TREzENTOS E SES-SENTa MIl REaIS), em favor da empresa: aTHENaS COMÉRCIO DE MaTE-RIaS ElÉTRICOS E EPI’s, CNPJ: 06.972.824/0001-00, vencedor do Item: 01, no Valor global: R$-360.000,00 (TREzENTOS E SESSENTa MIl REaIS). ValOR glOBal Da aTa: R$-360.000,00 (TREzENTOS E SESSENTa MIl REaIS).

Homologo a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua os incisos XXI e XXII do art. 4º da lei nº 10.520/02, bem como no inciso XXIII do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05.


MARIA SELMA ALVES DA SILVASecretária Municipal de Saúde de Belém - SESMa.


Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificativa, a despesa abaixo especificada, com fulcro no inciso II, do artigo 24 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do artigo 26 e inciso VI do artigo 38 do mesmo diploma legal.

PROTOCOLO Nº 1.378.571OBJETO: aQuISIÇÃO DE PlaCaS PaRa OS VEÍCulOS OFI-

CIaIS, PaRa aTENDER aS NECESSIDaDES DO SAMU E DEVISA

NOME DO CREDOR: MaRIa SulCIlENE ROSa DOS SaNTOSCNPJ: 12.791.556/0001-22DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: PROJETO aTIVIDaDE: 10.304.0001.2012 ElEMENTO: 339039 FONTE: 0114000001 ValOR: R$ 120,00 (CENTO E VINTE REaIS) PROJETO aTIVIDaDE: 10.304.0001.2010 ElEMENTO: 339039 FONTE: 0114020001ValOR: R$ 210,00 (DuzENTOS E DEz REaIS)ValOR glOBal: R$-330,00 (TREzENTOS E TRINTa REaIS) Belém/Pa, 27 de fevereiro de 2014.



PROTOCOLO Nº 1.378.571autorizo e ratifico a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é

a aQuISIÇÃO DE PlaCaS PaRa OS VEÍCulOS OFICIaIS, PaRa aTENDER aS NECESSIDaDES DO SaMu E DEVISa, no ValOR glOBal: R$-330,00 (TREzENTOS E TRINTa REaIS), junto à empresa MaRIa SulCIlENE ROSa DOS SaNTOS, CNPJ: 12.791.556/0001-22, com amparo no parecer do Núcleo de assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 24, II, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



ano lv - nº 12.523


Fica dispensada de licitação, a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, do artigo 24 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonân-cia ao Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do artigo 26 e inciso VI do artigo 38 do mesmo diploma legal.

PROTOCOLO Nº 1.383.407OBJETO: aQuISIÇÃO DE MaTERIaIS DE EXPEDIENTE NE-

CESSÁRIOS Na REalIzaÇÃO DaS PROgRaMa-ÇÕES DO CaRNaVal DE 2014 Da SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE DE BElÉM.

NOME DO CREDOR: COMERCIal SIlVa (ROCHa & SIlVa COMÉRCIO DE MaTERIaIS DE ESCRITÓRIO lTDa)

CNPJ: 10.712.676/0001-61DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: PROJETO aTIVIDaDE: 10.304.0001.2012 ElEMENTO: 33.90.39 FONTE: 0114016002ValOR glOBal: R$-3.348,68 (TRES MIl TREzENTOS E QuaRENTa

E OITO REaIS E SESSENTa E OITO CENTaVOS)Belém/Pa, 26 de fevereiro de 2014.



PROTOCOLO Nº 1.383.407autorizo e ratifico a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é

a aQuISIÇÃO DE MaTERIaIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS Na REalI-zaÇÃO DaS PROgRaMaÇÕES DO CaRNaVal DE 2014 Da SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE DE BElÉM, no valor global de R$-3.348,68 (TRES MIl TREzENTOS E QuaRENTa E OITO REaIS E SESSENTa E OITO CENTaVO) junto à empresa COMERCIal SIlVa (ROCHa & SIlVa COMÉRCIO DE MaTE-RIaIS DE ESCRITÓRIO lTDa), CNPJ: 10.712.676/0001-61, com amparo no pare-cer do Núcleo de assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 24, II, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.


MARIA SELMA ALVES DA SILVASecretária umnicipal de Saúde – SESMa/PMB


CONTRaTaNTE: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE – SESMa.CONTRaTaDa: DMX6 COMERCIal lTDa - EPP.OBJETO: O presente contrato, decorrente da licitação realizada sob

a modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2013 e da ata de Registro de Preços nº 060/2013, tem como objeto o for-necimento de equipamentos diversos, destinados a aten-der as necessidades da Contratante.

ValOR glOBal: R$ 8.159,40 (oito mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

VIgÊNCIa: 12 (doze) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional: 2.09.21.10.305.0001 atividade: 2013 Sub-ação: 005 Tarefa: 006 Fonte: 0114008001 Elemento de Despesa: 44.90.52DaTa: 25/02/2014.aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretaria Municipal de

Saúde – Contratante. gabriela gonçalves Costa Mordente – DMX6 Comercial

ltda - EPP - Contratada.


CONTRaTaNTE: SECRETaRIa MuNICIPal DE SaÚDE – SESMa.CONTRaTaDa: glOBal aR COMÉRCIO DE REFRIgERaÇÃO

lTDa.OBJETO: O presente contrato, decorrente da licitação realizada sob

a modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2013 e da ata de Registro de Preços nº 060/2013, tem como objeto o for-necimento de equipamentos diversos, destinados a aten-der as necessidades da Contratante.

ValOR glOBal: R$ 18.707,99 (dezoito mil setecentos e sete reais e no-venta e nove centavos).

VIgÊNCIa: 12 (doze) meses.DOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: Funcional: 2.09.21.10.305.0001 atividade: 2013 Sub-ação: 005 Tarefa: 006 Fonte: 0114008001 Elemento de Despesa: 44.90.52

DaTa: 25/02/2014.aSSINaM: Maria Selma alves da Silva – Secretaria Municipal de

Saúde – Contratante. Wilson Marques dos Santos – global ar Comércio de

Refrigeração ltda - Contratada.



OBJETO: Registrar os Preços destinados a futura e eventual aquisição de mate-riais de rede lógica, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.

VIgÊNCIa: 20/12/2013 a 20/12/2014.

ENCaRTEEmpresa: MulTIREDE DISTRIBuIDORa lTDa, inscrita no CNPJ/MF sob nº.

01.115.345/0001 - 53, sediada na Rua Fornaciari, nº 82, Bairro Pedro II, CEP: 30.770-010, Belo Horizonte/Mg.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT CUSTOUNIT. (R$)

CUSTOTOTAL (R$)

5 CaNalETa 30X30 VENTIlaDa BRaNCa (2m) 600 13,98 8.388,00

7 PaRaFuSO COM BuCHa 6mm 2000 0,22 440,00

11 PaRaFuSO E PORTa gaIOla PaRa RaCK 400 0,50 200,00

12 PaTCH PaNEl CaT5E 24 PORTaS 20 110,00 2.200,00

13 TaMPa CEga PaRa RaCK 1 u 80 7,50 600,00

14 guIa DE CaBO 1 u 80 13,00 1.040,00

16 FIla ROTulaDORa BROTHER PT65 5 47,00 235,00

TOTAL ANUAL R$- 13.103,00




VIgÊNCIa: 20/12/2013 a 20/12/2014.

ENCaRTEEmpresa: TOP laN COMÉRCIO DE PRODuTOS DE INFORMÁTICa lTDa,

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.140.514/0001-54, sediada na Rua Dom Bosco nº 02, Bairro: Novo Mundo, CEP: 81.050-330, Curitiba - PR.


CUSTOTOTAL (R$)

4 TOMaDa PaRa RJ45 FÊMEa DE SOBREPOR 600 3,82 1.528,00

9 RaCK DE 8 uS X 470mm – STaNDaRD – 19 20 370,80 7.416,00

10 RaCK DE 24 uS X 670mm – PORTa aCRlICO 5 999,99 4.999,95

21 PaTCH CORD CaT5E DE 1,5M 500 11,00 5.500,00





VIgÊNCIa: 20/12/2013 a 20/12/2014.

ENCaRTEEmpresa: DaMaSO COMÉRCIO E SERVIÇOS lTDa, inscrita no CNPJ/MF

sob nº. 10.278.886/0001 - 93, sediada na Rua augusto Clementino n° 789-a, bairro: Jardim atlântico, CEP: 31.550-300, Belo Horizonte- Mg.


CUSTOTOTAL (R$)

01 CaBO DE REDE, PaR TRaNÇaDO, CaT 5E (305m). Modelo WI185 20 189,99 3.799,80

17 CaBO DE REDE CaT 6 (305m). Modelo WI230 10 420,00 4.200,00

20

SWITCH 24 PORTaS 10/100/1000 gB PaDRÕES - IEEE 802.3 10BaSE-T ETHERNET - IEEE 802.3u 100BaSE-TX FaST ETHERNET - IEEE 802.3aB 1000BaSE-T gIgaBIT ETHERNET - aNSI/IEEE 802.3 NWaY auTO-NEgOCIaÇÃO - IEEE 802.3X FlOW CONTROl TaXa DE TRaNSFERÊNCIa DE DaDOS - ETHERNET: 10MBPS (HalF-DuPlEX), 20MBPS (FullDuPlEX) - FaST ETHERNET: 100MBPS (HalF-DuPlEX), 200MBPS (Full-DuPlEX) - gIgaBIT ETHERNET: 2000MBPS (Full DuPlEX) FONTE DE ENERgIa - INTERNa, uNIVERSal 100-240 VaC, 50/60 Hz. Modelo Tl-Sg1024D

10 449,00 4.490,00








VIgÊNCIa: 20/12/2013 a 20/12/2014.

ENCaRTEEmpresa: DMX6 COMERCIal lTDa-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº.

14.689.627/0001-06, sediada na Rua alberto de Oliveira Santos n° 59, Ed. Ribamar, sala 1601, bairro: centro CEP: 29.010-250, Vitória-ES.


CUSTOTOTAL (R$)

19

MODElO: Sg2620QR - SWITCH 24 PORTaS 10/100 2 PORTaS gB PaDRÕES - IEEE 802.3 10BaSE-T ETHERNET - IEEE 802.3u 100BaSE-TX FaST ETHERNET - IEEE 802.3aB 1000BaSE-T gIgaBIT ETHERNET - aNSI/IEEE 802.3 NWaY auTO-NEgOCIaÇÃO - IEEE 802.3X FlOW CONTROl TaXa DE TRaNSFERÊNCIa DE DaDOS - ETHERNET: 10MBPS (HalF-DuPlEX), 20MBPS (Full-DuPlEX) - FaST ETHERNET: 100MBPS (HalF-DuPlEX), 200MBPS (Full-DuPlEX) - gIgaBIT ETHERNET: 2000MBPS (Full DuPlEX) FONTE DE ENERgIa - INTERNa, uNIVERSal 100-240 VaC, 50/60 Hz

20 299,99 5.999,80





VIgÊNCIa: 20/12/2013 a 20/12/2014.

ENCaRTEEmpresa: BluE PaRTS lICITaÇÕES lTD, inscrita no CNPJ/MF sob nº.

16.403.724/0001-16, sediada na Rua João luiz Dias n° 1077, bairro: Jardim Cidade Nova, CEP: 87.023-130, Maringá- PR.


CUSTOTOTAL (R$)

2 CONECTOR RJ45 MaCHO CaT 5E. F 1000 0,20 200,00

3 CONECTOR RJ45 FÊMEa CaT 5E. F 400 2,19 876,00

18 CONECTOR RJ45 MaCHO CaT6. F 100 1,62 162,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA – SECON

PORTARIA Nº 070/2014 – SECON DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MuNICIPal DE ECONOMIa, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46, da lei nº 9.036 de 10 de outubro de 2013 – lDO.

Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa.

R E S O L V E :art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, em favor da

Secretaria Municipal de Economia – SECON, pertencente ao Orçamento Fiscal.

art. 2º - as alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas no anexo.

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.SECRETaRIa MuNICIPal DE ECONOMIa, 28 de Fevereiro de 2014.

MARCO AURÉLIO LIMA DO NASCIMENTOSecretario Municipal de Economia

ANEXO A PORTARIA Nº 070/2014 – SECON DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA

ALTERAÇÃO DO QDD

ACRÉSCIMO ANULAÇÃO

SECRETaRIa DE ECONOMIa SECON

2.11.21.11.122.0014 -OPERaCIONalIzaÇÃO DaS aÇÕES aDMINISTRaTIVaS

2.11.21.11.122.0014 -OPERaCIONalIzaÇÃO DaS aÇÕES aDMINISTRaTIVaS

3390360000

33904700003390920000

15.000,00

13.000,00 2.000,00

TOTAL 15.000,00 15.000,00

SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO – SEGEP

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Reconheço a inexigibilidade de licitação referente à despesa abaixo especifica-da, com fundamento no inciso I, do artigo 25, da lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e ainda, em face da Justificativa Técnica e do Parecer Jurídico acostado aos autos, por exigência do caput do artigo 26 e do inciso II, do artigo 38, do mesmo diploma legal.

N° DO PROCESSO: 056/2014OBJETO: aquisição de assinatura anual Para acesso aos Serviços

do Sistema de BaNCO DE PREÇOSNOME DO CREDOR: NP CaPaCITaÇÃO E SOluÇÕES TECNOlÓgICaS

lTDa- CNPJ: 07.797.967/0001-95ENDEREÇO: avenida Marechal Floriano Peixoto, 306, 22° andar,

Curitiba-PRDOTaÇÃO ORÇaMENTÁRIa: 04.121.0010-2.124ElEMENTO DE DESPESa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaFONTE: 0100ValOR: R$ 7.990,00 Belém, 28 de fevereiro de 2014.

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Municipal de Coordenação geral do Planejamento e gestão – SEgEP

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO – BELEMTUR

PORTARIA N° 001/2014 - GABS/BELEMTUR, BELÉM, 07 DE JANEIRO DE 2014.

O COORDENaDOR MuNICIPal DE TuRISMO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :Designar as servidoras RENaTa MIRElla FREITaS guIMaRÃES DE SOu-

Sa COElHO - DaS - 202.7, matrícula No. 0369594-010, JOÃO BaTISTa BaRROS RIBEIRO – DaS -202.7, matrícula No. 0397067-011 e ROSÂNgEla MaRTINS Da SIlVa, assistente de administração, matrícula No. 0014478-021, para, sob a presi-dência da primeira, constituírem a COMISSÃO DE CONFERÊNCIa DE ValORES EM BaNCOS Da COOORDENaDORIa MuNICIPal DE TuRISMO, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.

DÊ-SE CIÊNCIa, PuBlIQuE-SE, REgISTRE-SE E CuMPRa-SE.Coordenadoria Municipal de Turismo, 07 de Janeiro de 2014.

PORTARIA N° 011/2014-GABS/BELEMTUR, BELÉM, 23 DE JANEIRO DE 2013.

O COORDENaDOR MuNICIPal DE TuRISMO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :Conceder, nos termos do artigo 111, da lei nº. 7.502, de 20.12.90, à servidora

ROSÂNgEla MaRTINS Da SIlVa matrícula No. 014478-021, assistente admi-nistrativo NM. 03, lotada na SEMaD, 30 (trinta) dias de licença prêmio no período de 05/03/2014 a 04/04/2014, referente ao triênio de 16/09/2009 a 15/09/2012, de acordo com as informações e parecer no processo nº 65863/12-SEMaD, de 16/08/2012.

DÊ-SE CIÊNCIa, PuBlIQuE-SE, REgISTRE-SE E CuMPRa-SE.Coordenadoria Municipal de Turismo, 23 de Janeiro de 2014.

MAIKENN SOUZACoordenador Municipal de Turismo

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – OGM

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2014

Por este termo:RECONHEÇO, com fundamento no art. 24, II, da lei n° 8.666/93 e alterações

posteriores, a Dispensa de licitação referente ao Contrato Único de Prestação de Ser-viços – Processo n° 005/2014/OgM, que entre si celebram a OuVIDORIa gERal DO MuNICÍPIO E O BaNCO DO BRaSIl S. a., no valor de Tarifa zero, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Termo de adesão ao referido Contrato.

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHÔAOuVIDORa gERal DO MuNICÍPIO

RaTIFICO a Dispensa de licitação, de acordo com o reconhecimento supra, o parecer da assessoria Jurídica da Ouvidoria geral do Município e demais elementos que instruem o Processo administrativo n° 005/2014/OgM.


ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHÔAOuVIDORa gERal DO MuNICÍPIO

Documents

do Município de Belém - cinbesa.com.br · 2 diário oficial do município de belém sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014 GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 78.915/2014-PMB Concede