do Município de Belém · ERICK NELO PEDREIRA Presidente do IPAMB MAISA SALES GAMA TOBIAS Diretora - Superintendente da SEMOB TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA Presidente

Diário Oficialdo Município de Belém

Belém-Pará-Ano LVI - Nº 12.783Quinta - feira, 09 de Abril de 2015

Nesta EdiçãoGABINETE .......................................................Decretos, Portarias, Extrato, Convênio, Pregão e Registro de PreçosSEMAD............................................................................................................... Decretos, Portarias, Termo e ExtratoSEFIN ........................................................................................................................... Portarias e Notas de EmpenhoSESMA .............................................................................................................................................................. PregãoSEGEP..................................................................................................................................................................ErrataSEMMA .............................................................................................................................Portaria e Termo de PregãoSEMOB ...........................................................................................................................Extrato de Rescisões e ErrataFUNPAPA ................................................................................................................................. Portarias e ResoluçõesFMAE ..................................................................................................................................................... HomologaçãoFUMBEL...........................................................................................................................................................PortariaDIVERSOS ..............................................................................................................Licença de Operação e InstalaçãoCuida Belém, Cuide também.

Não jogue lixo na rua DOE SANGUE.AJUDE A SALVAR MUITAS VIDAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

Prefeito

KARLA MARTINS DIAS BARBOSA

Vice Prefeito

SECRETARIADO

MARIA LUCILENE REBELO PINHO Chefe de Gabinete - GAB.PREF.

AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHO Secretário de Administração - SEMAD

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA Secretária de Finanças - SEFIN

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS Secretário de Assuntos Jurídicos - SEMAJ

ROSINELI GUERREIRO SALAME Secretária de Educação - SEMEC

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRA Secretário de Urbanismo - SEURB

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO Secretário de Saúde - SESMA

DINO RAUL CAVET Secretário de Saneamento - SESAN

FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA Secretário de Economia - SECON

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO Secretária Geral do Planej. e Gestão - SEGEP

JOÃO CLAUDIO KLAUTAU GUIMARÃES Secretário de Habitação - SEHAB

DERYCK PANTOJA MARTINS Secretário de Meio - Ambiente - SEMMA

IGOR RAPHAEL MAGALHÃES DA FONSECA Coord. de Comun. Social - COMUSDEIVISON COSTA ALVES Secretário de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL

MAIKENN EMANOEL SANTOS DE SOUZA Presidente da BELEMTUR

CARLOS AUGUSTO SOUZA MACHADO Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JOSE MARIA MOREIRA CAMPOS Auditor Geral do Município - AGM

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA Ouvidora Geral do Município - OGM

ARMANDO TAVARES DA SILVA Agente Distrital de Icoaraci - ADIC

GILBERTO ARAÚJO DO NASCIMENTO Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO

ELIZETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA Administradora Regional do Outeiro - AROUT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

ERICK NELO PEDREIRA Presidente do IPAMB

MAISA SALES GAMA TOBIAS Diretora - Superintendente da SEMOB

TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA Presidente da FUNPAPA

WALMIR NOGUEIRA MORAES Presidente da FMAE

HELIANA DA SILVA JATENE Presidente da FUMBEL

FERNANDO COSTA DE QUEIROZ Presidente da FUNBOSQUE

JOSÉ REGIS JUNIOR Presidente da CINBESA

MARCO AURÉLIO LIMA DO NASCIMENTO Presidente da CODEM

RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA Diretor Presidente da SAAEB

ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES Diretor Presidente da AMAE

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2015/2016)

PRESIDENTE Vereador ORLANDO REIS PANTOJA - PSD

1° Vice - Presidente Vereador JOSÉ ANTONIO COELHO DA ROCHA - PMDB

2° Vice - Presidente Vereador RAUL BATISTA DE SOUZA - PRB

1° Secretário Vereador VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - PTB

2° Secretário Vereadora MARIA EDUARDA ROCHA NASCIMENTO - PPS

3° Secretário Vereador MAURO CRISTIANO FREITAS - PSDC

4° Secretário Vereador GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA - PSB

VEREADORES

AMAURY DE SOUZA FILHO PT

JOHN WAYNE PMDB

JOSÉ CLEBER BARROS RABELO PSTU

ABEL DA CRUZ LOUREIRO DEM

FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES ALMEIDA PSOL

ELENILSON JOSE SANTOS DA SILVA PT do B

JOSÉ LUIZ ELIAS DE ALMEIDA PPS

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO PSOL

IGOR WANDER CENTENO NORMANDO PHS

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES PT

IVANISE COELHO GASPARIM PT

JOSIAS DA SILVA HIGINO PSB

MARINOR JORGE BRITO PSOL

JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY PSC

MARGARIDA COSTA PARENTE BARROS PSOL

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO PC do B

NEHEMIAS GUEDES VALENTIM PSDB

PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROZ PSDB

MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES PRB

PAULO EDUARDO MAESTRI BENGSTON PTB

LUIZ DA CRUZ PEREIRA PR

RILDO DE OLIVEIRA PESSOA PDT

SANDRA MARIA CAMINHA FONSECA PC do B

HENRIQUE SOARES PMDB

WELLINGTON MAGALHÃES PPS

VANDICK JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA PP

PIO MENEZES VEIGA NETO PTB

JOSÉ WILSON COSTA ARAUJO PMDB

2DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 82.454/2015 – PMB, 08 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

D E C R E T A :Art. 1º - A Nomeação de PATRÍCIA DE NAZARÉ SIQUEIRA ANDRADE,

para o cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.6 na Secretaria Mu-nicipal de Urbanismo, a contar de 01 de abril de 2015.

PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 08 DE ABRIL DE 2015.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIORPrefeito Municipal de Belém

AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHOSecretário Municipal de Administração

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRASecretário Municipal de Urbanismo




D E C R E T A :Art. 1º - A Nomeação de CAMILA RIBEIRO PEIXOTO, para o cargo co-

missionado de Assessor Superior DAS – 202.7 na Secretaria Municipal de Assun-tos Jurídicos, a contar de 01 de abril de 2015.




ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOSSecretário Municipal de Assuntos Jurídicos




D E C R E T A :Art. 1º - A Nomeação de ILCIONI GOMES PEREIRA, para responder pelo

cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.7, na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de abril de 2015.




SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDOSecretário Municipal de Saúde

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação.

Diário Oficialdo Município de Belém

Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMADAv. Nazaré, 361 – CEP- 66.000.00 - Tel.: 3283-4894

www.belem.pa.gov.br/semad – email: [email protected]ão: SEMAD

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.


O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferi-das pelo Artigo 94, Inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, e

Considerando, a competência do Artigo 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20 de dezem-bro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

D E C R E T A :Art. 1º - A Nomeação de HENDERSON MONTEIRO RAMOS, para responder pelo

cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.8, na Secretaria Municipal de Admi-nistração, a contar de 01 de abril de 2015.




DECRETO Nº 82.359/2015-PMB DE 26 DE MARÇO DE 2015

Abre às Unidades Orçamentárias da Administração Direta, pertencentes ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotações, no valor de R$606.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são conferi-das por lei e da autorização contida no art. 6º, inciso II, da lei nº 9.075, de 22 de dezembro de 2014.

D E C R E T A :Art. 1º Fica aberto às Unidades Orçamentárias da Administração Direta, pertencentes

ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Do-tações, no valor de R$606.000,00 (SEISCENTOS E SEIS MIL REAIS), para reforço de Dotações Orçamentárias indicadas no anexo deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da fonte e nos montantes especificados no anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 26 de março de 2015.


SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Munic.de Coord.Geral do Planej.e Gestão

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSASecretária Municipal de Finanças

ANEXO AO DECRETO Nº 82.359/2015-PMB DE 26 DE MARÇO DE 2015

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO NATUREZADA DESPESA RECURSOSUPLEMEN-

TAÇÃO ANULAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

20721.04.121.0010.2121-COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 33903000 6.000,00

20721.04.121.0010.2123-COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 33913900

ANULAÇÃO REC TESOURO 6.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO20821.12.361.0002.2017-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 33913900


33903000 400.000,00

20821.12.361.0002.2023-FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 33913900


33903000 200.000,00

TOTAL 606.000,00 606.000,00

DECRETO Nº 82.362/2015-PMB DE 27 DE MARÇO DE 2015

Abre à Unidade Orçamentária Fundação Cultural do Município de Belém, Órgão da Administração Indireta pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplementar com recur-so proveniente de Superávit Financeiro/2014 do Convênio nº. 725315/2009 – “IMPLAN-TAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS”, firmado entre o Ministério da Cultura/FNC e a Prefeitura Municipal de Belém-PMB, no valor de R$461.587,29, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são conferi-das por lei e da autorização contida no art. 6º, inciso III, da lei nº 9.075, de 22 de dezembro de 2014.

D E C R E T A :Art. 1º Fica aberto à Unidade Orçamentária Fundação Cultural do Município de Belém,

Órgão da Administração Indireta, pertencente ao Orçamento Fiscal, o Crédito Suplemen-tar com recurso proveniente de Superávit Financeiro/2014 do Convênio nº. 725315/2009 – “IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS”, firmado entre o MINC/FNC e a Prefeitura Municipal de Belém-PMB, no valor de R$461.587,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para reforço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.

Ano LVI - Nº 12.783

3DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-

rão da fonte e nos montantes especificados no anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 27 de março de 2015.


SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Munic.de Coord.Geral do Planej.e Gestão

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSASecretária Municipal de Finanças

ANEXO AO DECRETO Nº 82.362/2015-PMB DE 27 DE MARÇO DE 2015

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA DESPESA RECURSOSUPLEMEN-

TAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM2.08.32.13.391.0002.2040 - EDUCAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

44905100 SUPERÁVIT CV. IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 461.587,29

TOTAL 461.587,29

PORTARIA Nº. 1.702/2015 – PMB, 08 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das suas atribuições;

Considerando, as disposições dos arts. 63 e segs., da Lei nº 7.502, de 20 de de-zembro de 1990, quanto à concessão de tempo integral e dedicação exclusiva a funcio-nários públicos municipais;

R E S O L V E :Submeter ao regime de Tempo Integral, no percentual de 50% (Cinquenta por

cento), sobre seus vencimentos, á servidora PATRÍCIA DE NAZARÉ SIQUEIRA ANDRADE, da Secretaria Municipal de Urbanismo, a contar de 01 de abril de 2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.





R E S O L V E :Submeter ao regime de Tempo Integral, no percentual de 50% (Cinquenta por

cento), sobre seus vencimentos, á servidora CAMILA RIBEIRO PEIXOTO da Secre-taria Municipal de Assuntos Jurídicos, a contar de 01 de abril de 2015.






R E S O L V E :Submeter ao regime de Dedicação Exclusiva, no percentual de 100% (Cem por

cento), sobre seus vencimentos, ao servidor ILCIONI GOMES PEREIRA, da Secreta-ria Municipal de Saúde, a contar de 01 de abril de 2015.



EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2015.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SO-LIDARIEDADE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA VER-O-SOL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 21.700.218/0001-29, e de outro lado a empresa EIFLER & CELLA LTDA., (PARTNER INFORMATICA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.498.461/0001-24, é empresa especializada em prestação de ser-viços de desenvolvimento de softwares e aplicativos, treinamento e consultoria em sistemas de informação e proprietária do domínio do Sistema SIP WEB, e conside-rando que a CONTRATANTE é um Fundo Municipal que proporciona microcrédito aos munícipes da cidade de Belém conforme dispõe a Lei Complementar nº 01/1997, e suas alterações, e detentora de cópia autorizada do sistema SIP WEB.

FUNDAMENTO LEGAL: Com fundamento na Dispensa de Licitação nº 02/2015-FVOS e mediante as cláusulas e condições a seguir esta-belecidas.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de suporte ao usuário e ma-nutenção do sistema SIP WEB, para a unidade principal da CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 2.01 – Gabinete do Prefeito; Unidade: 30 – Coordenadoria do Fundo Ver-o-Sol; Função: 11 – Tra-balho; Sub-Função: 334; Programa: 0003 – Desenvol-vimento Econômico e Sustentável; Projeto-Atividade: 2.065; Categoria Econômica da Despesa: 3 – Despesa Corrente; Grupo da Despesa: 3; Modalidade: 90; Ele-mento: 39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídi-ca; Fonte: 0100000000 – Recurso do Tesouro Municipal.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: O valor global R$ 7.920,00 (sete mil novecen-tos e vinte reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente instrumento será de 10 (dez) me-ses a contar da data de sua assinatura.

FORO: Comarca da Cidade de Belém (PA).DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2015. ASSINATURAS:

MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRACOORDENADORA GERAL DO FUNDO VER-O-SOL

CONTRATANTE

FLÁVIO CELLAEIFLER & CELLA LTDA

(PARTNER INFORMATICA)(CONTRATADA))

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 02/2015

PARTES: Pelo presente TERMO DE CONVÊNIO que firma de um lado o MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio do FUN-DO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE PARA GERA-ÇÃO DE EMPREGO E RENDA - VER-O-SOL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito na CNPJ sob o nº. 21.700.218/0001-29, e de outro, o SERVIÇO NA-CIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT, CNPJ nº. 73.471.963/0001-47.

FUNDAMENTO LEGAL: Com obediência às disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes, que se outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir.

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a implantação e o funcionamento do Projeto de Inclusão Digital – 2015/2016, com a finalidade de oportunizar o aprendi-zado em informática para jovens e adultos, residentes no Município de Belém, devidamente selecionados pela CONCEDENTE, através da cooperação técnica entre as partes para execução do curso de noções de informática BÁSICA/AVANÇADA a serem ministrados nos labora-tórios de informática da CONVENIADA..

VALOR GLOBAL: O presente Convênio terá um valor global de R$ 129.236,00 (cento e vinte e nove mil, duzentos e trinta e seis reais), considerando o disposto nos itens I e II da Cláusula Segunda e Cronograma Físico-Financeiro.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ÓRGÃO: 2.01 – Gabinete do Prefeito / UNIDADE: 30 – Coordenadoria do Fundo Ver-O-Sol; FUNÇÃO: 11; SUB-FUNÇÃO: 334; PROGRAMA: 003; PRO-JETO ATIVIDADE: 1013; CATEGORIA: 3; GRUPO DA DESPESA: 3; MODALIDADE DA DESPESA: 90; ELEMENTO DE DESPESA: 39; FONTE: 0100000000. O presente convênio terá sua vigência a partir da data de sua assinatura com término em 30/11/2016.

Foro: Comarca de Belém.Data de Assinatura: 09 de março de 2015Assinaturas:CONCEDENTE: MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA COORDE-

NADORA GERAL DO FUNDO VER-O-SOLCONVENIADO: MARIO MARTINS JÚNIOR – Diretor do Serviço Na-

cional de Aprendizagem do Transporte-SENAT

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO SRPN° 21/2015

AGUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, por intermédio da Comissão Permanen-te de Licitação - CPL/PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 22/04/2015 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por ÍTEM.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS PARA TREINAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES para atender a Guarda Municipal de Belém, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Edital e seus anexos.

LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br


4DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal

da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacaoBelém/PA, 08 de abril de 2015.

JOSÉ DE ATAÍDE DE LIMAPregoeiro/CPL/PMB

INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSProcesso nº 1445/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, através da GUARDA MUNICI-PAL DE BELÉM - GMB, Órgão Gerenciador de Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso I do §2° do art. 3° do Decreto Municipal n° 48.804A/05, convida os Órgãos e Entidades interessados em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços, para eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES para atender a Guarda Municipal de Belém, constantes no anexo I.

1 – DAS RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES1.1 – Caberá, os órgãos e entidades interessados em participar do registro de preços:1.1.1 – manifestar seu interesse em participar do registro de preços, encaminhan-

do ofício e documentação necessária à CPL da GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - GMB, para o endereço Av. Pedro Alvares Cabral, n° 1400, Bairro do Umarizal, CEP: 66050-400 – Belém/PA;

1.1.2 – encaminhar junto com o ofício, sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e local de entrega para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TREINAMEN-TO E CONDUÇÃO DE CÃES, constantes no Anexo I, parte integrante deste aviso;

1.1.3 – garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;

1.1.4 – tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das respecti-vas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após a conclusão do procedimento licitatório;

1.1.5 – indicar o gestor do contrato, ao qual caberá, as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993.

2 – DAS RESPONSABILIDADES DA GMB2.1 – Caberá, à GUARDA MUNICIPAL DE BELEM - GMB, órgão gerenciador

do sistema de registro de preços:2.1.1 – a prática de todos os atos de controle e administração do SRP;2.1.2 – consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total

de consumo;2.1.3 – promover todos os atos necessários à instrução processual para a realiza-

ção do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;

2.1.4 – realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;

2.1.5 – realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorren-tes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;

2.1.6 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitada, dos fornecedores, para atendimento das necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

2.1.7 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

2.1.8 – realizar quando necessária prévia reunião com licitantes, visando informá--los das peculiaridades do SRP, e coordenar, com os órgãos participantes, a qualifica-ção mínima dos respectivos gestores indicados.

3 – DO PRAZO PARA MANIFESTAR INTERESSE EM PARTICIPAR DO SRP3.1 – A GUARDA MUNICIPAL DE BELEM - GMB, estará recebendo a docu-

mentação de intenção de participar do presente registro de preços até o dia 09/04/2015.

4 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS4.1 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará

em concordância com o objeto e condições da licitação.4.2 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo,

implicará na não inclusão do órgão no registro de preços.

5 – DOS ESCLARECIMENTOSAs dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail [email protected], ou pelo

telefone (91) 3258-0016 / fax (91) 3258-0632.Belém, 31 de março de 2015.

______________________________JOSÉ DE ATAÍDE DE LIMA

Pregoeiro/CPL/PMB

ANEXO I Processo nº 1445/2014

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.EST.P/12 MESES.

01COLEIRA GENTLELEADER SEM GUIA.Material de Nylon e acompanha manual de uso.Tamanho G, para cães de porte grande, cuja circunferência do pescoço vai até 60 cm.Cor : Preta.

UNID.

02

COLEIRA DE PROTEÇÃOMaterial em Couro, revestida com feltro na parte interna e costurada nas extremidades e fivela em aço para regulagem de tamanhoTamanho: nº 5:4x55 cm ounº 6: 4x60 cmCor: Preta

UNID.

03COLEIRA PARA TREINO DE PROTEÇÃO DESMONTÁVEL.Material em Couro, acolchoadacom feltro e espuma de PU ajustável com alça para condução.Tamanho: 4x55 cm ou 60 cm.Cor: Preta.

UNID.

04

COLAR ELETRÔNICODOGTRA7000MColeira dogtra para adestramento 1 cachorro totalmente a prova dágua e recarregável 800 metros de alcance recomendável para cachorros de pequeno e médio porte tela de lcd e 127 níveis de estímulos. Vem com manual de instrução

UNID.

05COLAR INOX LISOMetrial em Inox.Tamanho:4mm x 68cm.

UNID.

06FOCINHEIRA CESTACouro com alumínio. Estrutura frontal com chapa de alumínio revestida em couro com rebite de latão.Para Rottweiller. Cor Preta ou marrom

UNID.

07FOCINHEIRA CESTACouro com alumínio. Estrutura frontal com chapa de alumínio revestida em couro com rebite de latão.Para Mallinois. Cor Preta ou marrom

UNID.

08GUIAEm fita de polipropileno,..Tamanho1,8m comprimento x 2,3cm largura x 2,5mm espessura.Na Cor Preta

UNID.

09GUIAMaterial em Nylon140cm comprimento x 2cm largura x 2,5 mm espessuraNa Cor Preta

UNID.

10GUIA PARA FAROMaterial em Fita de PolipropilenoTamanho 10m x 18 mmNa Cor preta

UNID.

11GUIA LONGAMaterial em Algodão7mX2,5cm, na Cor Preta.

UNID.

12

PEITORALMaterial em couro Confeccionado em tiras de couro de búfalo altamente resistente com 25mm de largura e espessura aproximada de 6mm. Possui grandes possibilidades de ajuste.Para Cães de Médio Porte , na Cor Preta

UNID.

13

PEITORALMaterial em couro Confeccionado em tiras de couro de búfalo altamente resistente com 25mm de largura e espessura aproximada de 6mm. Possui grandes possibilidades de ajuste.Para Cães de Grande Porte, na Cor Preta

UNID.

14PEITORALFita de lona para condução e identificação ajustávelPara Cães de Grande PorteNa Cor Preta

UNID.

15 PEITORAL PARA FAROMaterial em Couro, Para Cães de Médio Porte, na Cor Preta UNID.

16 PEITORAL PARA FAROMaterial em Couro, Para Cães de Grande Porte, na Cor Preta UNID.

17 PEITORALMaterial em polipropileno, para Cães de Médio Porte, na Cor Preta UNID.

18 PEITORALMaterial em polipropileno, para Cães de Grande Porte, na Cor Preta UNID.

19

JAMBIERSTecido de bite suíte (Algodão e Poliamida), moldado em espuma de PU e feltro, forrado internamente com nylon, sistema de soltura com velcro.Lado esquerdo.Para Filhote, na Cor Bege

UNID.

20

JAMBIERSTecido de bitesuite (Algodão e Poliamida) com enchimento em espuma de PU e feltros especiais, forrado internamente com nylon, segurador protegi-do e sistema de soltura com velcro. Lado esquerdoTamanho Intermediário, na Cor Bege

UNID.

21

JAMBIERSTecido de bite suíte com enchimento de feltros especiais, forrado interna-mente com nylon, segurador protegido e sistema de soltura rápida. Lado esquerdoTamanho Adulto, na Cor Azul

UNID.

22

JAMBIERSTecido de bite suíte com enchimento de feltros especiais, forrado interna-mente com nylon, segurador protegido e sistema de soltura com velcro. Lado esquerdoTamanho Adulto, na Cor Bege.

UNID.

23

LUVAS OU MANGA JUNIOR PARA TREINO DE PROTEÇÃO DE FILHOTEConfeccionada em espuma revestida com mantas de feltros especiais e se-gurador em tarugo de nylon revestido em E.V.A. Sem ombreira evitando assim , impactos acidentais.Tamanho Filhote Junior, na Cor Azul.

UNID.

24

LUVAS OU MANGA SENIOR PARA TREINO DE PROTEÇÃO DE FILHOTEConfeccionada em espuma revestida com mantas de feltros especiais e se-gurador em tarugo de nylon revestido em E.V.A. Sem ombreira evitando assim, impactos acidentais.Tamanho Filhote Sênior, na Cor Azul.

UNID.

25

LUVA INTERMEDIÁRIA ESQUERDA PARA CÃES JOVENSConfeccionada em EVA 20 mm, de alta durabilidade e segurança. A barra de mordida é de espuma de grande confiabilidade. Tanto o tubo quanto a barra de mordida são mais macios do que as mangas adulto. O seu peso é aproximadamente 1,3 kg. O couro utilizado é camurça de alta resistência. O mordente proporciona excepcional condição de mordida para o cão. A barra de mordida tem desenho ergonômico e foi projetada de forma que cão jamais toque com seus dentes no tubo, barra de mordida com espuma de poliuretano macia. Ombreira é confeccionada em polietileno.Tamanho Intermediário

UNID.

26

LUVA INTERMEDIÁRIA DIREITA PARA CÃES JOVENSConfeccionada em EVA 20 mm, de alta durabilidade e segurança. A barra de mordida é de espuma de grande confiabilidade. Tanto o tubo quanto a barra de mordida são mais macios do que as mangas adulto. O seu peso é aproximadamente 1,3 kg. O couro utilizado é camurça de alta resistência. O mordente proporciona excepcional condição de mordida para o cão. A barra de mordida tem desenho ergonômico e foi projetada de forma que cão jamais toque com seus dentes no tubo, barra de mordida com espuma de poliuretano macia. Ombreira é confeccionada em polietileno.Tamanho Intermediário.

UNID.

27

LUVAS PROFISSIONALDIREITOConfeccionada em tubo rígido de plástico, com mordedor de espuma de PU, revestida internamente com pluma, e revestida externamente em couro camurça 16 linhas, ombreira em chapa de polietileno de alta densidade 3mm com acabamento em sintético, com segurador de nylon revestido com EVA.Tamanho Adulto.

UNID.

28

LUVAS PROFISSIONAL ESQUERDOConfeccionada em tubo rígido de plástico, com mordedor de espuma de PU, revestida internamente com pluma, e revestida externamente em couro camurça 16 linhas, ombreira em chapa de polietileno de alta densidade 3mm com acabamento em sintético, com segurador de nylon revestido com EVA.Tamanho Adulto.

UNID.


5DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 201529

MANGA OCULTATecido de Bite. Confeccionada em tecido de alta resistência (algodão/nylon poliamida) com enchimento em feltro e borracha, revestida inter-namente com nylon.Tamanho Padrão Adulto, na Cor preta ou azul

UNID.

30

REFIL PARA MANGA EM JUNTAConfeccionado em tecido natural de juta. Leva 2camada2 de feltro sinté-tico 4mm, uma camada em tecido de juta, forrado com nylon paraquedas com presilhas de nylon para prender a luvaTamanho Padrão Adulto, na Cor Bege

UNID.

31

REFIL PARA MANGA DE PROTEÇÃOConfeccionado em tecido de BiteSuite (algodão/nylon poliamida) com recheio de feltro sintético e forrado internamente em tecido de juta, com corretor de mordida.Tamanho Padrão Adulto, na cor preta ou Vermelha

UNID.

32

BITESUITEConjunto (calça e jaqueta) confeccionado em tecido especial de nylon po-liamida e algodão altamente resistente com camadas internas de feltro es-pecial e revestido internamente em tecido de nylon poliamida. Acompanha conjunto (calça e jaqueta) para ser usado sob o BiteSuite, confeccionado em tecido de nylon poliamida e recheado com camadas finas de borracha especial. O uso combinado dos dois conjuntos proporciona proteção extra, evita mordidas diretamente sobre o corpo devido ao deslizamento da roupa externa sobre a interna e, por trabalharem independentemente, proporciona maior mobilidade.Tamanho G: 1 unid.Tamanho M: 1 unid.Na cor Azul

UNID.

33

COLETE DE TREINOConfeccionado em nylon poliamida, com 4 bolsos frontais, 2 bolsos gran-des , 2 menores na parte superior e um bolso grande nas costas. Opção para uso de copo bola com acionamento com cabo de aço. Muito resistente, versátil e de fácil limpeza.Tamanho M : 05 unid.Tamanho G : 05 unid.Na cor Preta: Azul

UNID.

34

MACACÃO PARA TREINAMENTO DE CÃO.Confeccionado em microfibra de poliamida acolchoada muito leve mais resistente, permite uma melhor transpiração que o nylon com camada de espuma na parte frontal. Leve e lavável.Tamanho M (Longo ): 03 unid.Tamanho G(Longo): 03 unid.Na cor Preta.

UNID.

35

JAQUETAConfeccionada em microfibra de poliamida, muito leve mais resistente, permite uma melhor transpiração que o nylon. Acolchoado em espuma de PU na parte frontal. Pode ser lavado em maquina de lavar por ser in-teiramente sintético.Tamanho M: 03 unid.Tamanho G: 03 unid.Na Cor Preta

UNID.

36

CAIXA DE TRANSPORTE COM RODINHAConfeccionada em duas partes com fechamento automático,lavável,com uma porta frontal e ventilações laterais. Específica para de cães e aprovada para transporte aéreo.Tamanho: Nº7: 102x72x76Na cor Azul

UNID.

37

BASTÃO PARA TREINO E PROTEÇÃOConfeccionado sobre bastão plástico de alta resistência e flexibilidade, acolchoado com feltro e revestido em couro de alta resistência. É um bas-tão leve, flexível, macio e muito resistente.Tamanho 70 cm, na cor Preta

UNID.

38CHICOTE DE ESTALOConfeccionado em couro 16 linhas, vareta de poliacetal, com grande du-rabilidade.Tamanho 10mm de 60 cm, na Cor Preta

UNID.

39

CHICOTE-BASTÃOConfeccionado sobre bastão plástico policial de alta resistência e flexibi-lidade, acolchoado com espuma e revestido com couro pelica de 12 linhas alta resistência. Acrescenta-se em sua ponteira uma tira de couro de 60cm, é um bastão leve, flexível, macio e resistente, projetado para ter grande vida útil.Tamanho 10mm x 60 cm, na cor Preta.

UNID.

40BASTÃO DE MORDIDAEm tecido de BiteSuite (Algodão e Poliamida) recheado com feltro resina-do e tarugo de polipropileno.Tamanho de 70 cm, na cor preta ou Azul

UNID.

41

BITEPILLOWEm tecido de bite suíte (Algodão e Poliamida) de alta resistência, espuma de PU de 2 cm, feltro sintético e três seguradores revestidos com E.V.A.Tamanho Universal para FilhoteNa cor Preta ou bege.

UNID.

42BITEPILLOW (TRAVESSEIRO)Em tecido de bite suíte (Algodão e Poliamida) de alta resistência, espuma de PU de 2 cm, feltro sintético e com 3 alças em corda de nylon.Tamanho 45cmx28cm, na cor Preta , Cinza ou vermelho,

UNID.

43APITO ULTRASSÔNICOMetal cromado. Emite frequências ultrassônicas entre 16 a 20 KhzTamanho de 8 cm

UNID.

44CLICKERSObjeto usado para adestramento do cãoOval, na cor preta

UNID.

45BOLINHA SEM CORDAConfeccionada em borracha maciça, macia.Tamanho 6 cm de diâmetro , na cor Azul (05 unid.) e na cor vermelha ( 05 unid)

UNID.

46BOLINHA COM CORDABolinha confeccionada em borracha maciça, macia, com corda de 30cm de comprimento.Tamanho 6 cm de Diâmetro, na cor Azul

UNID.

47 BOLINHA COM CORDABolinha maciça confeccionada em borracha dura com corda (importada).Tamanho 7,5cm de diâmetro. Na cor Azul ou Vermelha

UNID.

48

KONG CLASSICBrinquedo de borracha resistente com interior oco e de formato irregular.Tamanho P - 7cm de comprimento com diâmetro maior de 4cm e o diâ-metro menor de 3cm.Na cor Vermelho

UNID.

49

KONG CLASSICBrinquedo de borracha resistente com interior oco e de formato irregular.Tamanho M - 8 cm de comprimento com diâmetro maior de 5cm e o di-âmetro menor de 4cm.Na cor Vermelho

UNID.

50

KONG CLASSICBrinquedo de borracha resistente com interior oco e de formato irregular.Tamanho G - 10cm de comprimento com diâmetro maior de 7cm e o di-âmetro menor de 5cm.Na cor Vermelho

UNID.

51SALSICHATecido de bite suíte (poliamida e algodão) com recheio de feltro com 2 alças.Tamanho 30 cm, na cor cinza ou azul

UNID.

52SALSICHATecido de bite suíte (poliamida e algodão) com recheio de fibra com 2 alças.Tamanho 60 cm , na cor cinza ou azul

UNID.

53

BIOMBONylon: confeccionado com estrutura metálica em alumínio e aço inox, com sistema de trava rápida para facilidade de manuseio. Tecido de nylon resi-nado, de alta resistência e durabilidade, longa vida útil pela qualidade dos componentes utilizados. Acompanha uma bolsa para transporte.Tamanho: Altura de 2,40m, na cor preta

UNID.

54MOSQUETÃO REFORÇADOMosquetão maciço reforçado para cães de médio e grande porte.Tamanho: Abertura de 11mm, na cor Prata.

UNID.

55

RASQUEADEIRACorpo em chapa de aço inox polido com bordas arredondadas;- Pinos de aço inox com extremidades boleadas;- Cabo anatômico revestido de elementos de borracha;- Almofadas de borracha resistentes ao calor dos secadores.Tamanho: Tamanho: Médio (3 1/2” x 3/4” x 5 1/2”)

UNID.

56CAMBÃO RETRÁTILEm alumínio com cabo de aço de 6 mm de revestimento com plástico para não lesionar o cão.Tamanho 1,50m de comprimento, na cor Prata.

UNID.

57

COLETE SALVA VIDADesenvolvido para uso em barcos, piscinas e águas calmas; Possui meia argola (anel de plástico) no dorso para prender uma guia ou coleira; Possui alça resgate de segurança, para resgate rápido; Possui três fechos de 25mm para ajuste do dorso e pescoço.Tamanho: Tamanho G (para cães até 36 Kg), na cor Azul.

UNID.

58COLAR ELIZABETANO Nº7Plástico com fecho de nylon.Tamanho para pescoço de 38 cm, na cor Branca.

UNID.

59COLAR ELIZABETANO Nº9Plástico com fecho de nylon.Tamanho para pescoço de 47 cm, na cor Branca.

UNID.

60COLAR ELIZABETANO Nº10Plástico com fecho de NylonTamanho para pescoço de 50cm, na cor Branca.

UNID.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exo-neração de funcionários,

D E C R E T A :Art. 1º - A Exoneração do servidor EDSON MACIEL CARVALHO, do cargo co-

missionado de Assessor Superior DAS – 202.6, da Secretaria Municipal de Urbanismo, a contar de 01 de abril de 2015.

AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHO Secretário Municipal de Administração



D E C R E T A :Art. 1º - A Exoneração do servidor MAURÍCIO PINEDO PEREIRA, do cargo

comissionado de Assessor Superior DAS – 202.6, da Secretaria Municipal de Urbanis-mo, a contar de 01 de abril de 2015.

AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHO Secretário Municipal de Administração



D E C R E T A :Art. 1º - A Exoneração do servidor ROSIEL RODRIGUES ALENCAR, do cargo

comissionado de Assessor Superior DAS – 202.7, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, a contar de 01 de abril de 2015.


TERMODE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em exercício, no uso de suas atribuições legais, em atenção aos documentos constantes do Processo Admi-nistrativo nº 87089/2015-SEMAD, observando-se o que determina o art. determina o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e:

a) Considerando a manifestação técnica do Departamento de Administração Fi-nanceira e Apoio-DAFA/SEMAD de fls. 01/02 dos autos;

b) Considerando a fundamentação constante do Parecer Jurídico nº 1486/2014-NSEAJ/SEMAD;

c) Considerando o parecer de conformidade do Controle Interno, observando-se o que determina o art. 26 da lei Federal nº 8.666/93;

RATIFICO EAUTORIZO A DISPENSA DE LLICITAÇÃO comfundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para a prestação de serviços de ad-ministração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – vale alimentação /vale refeição, a ser prestada pela empresa que ofereceu a menor taxa de administração na ordem de - 0,99% (zero virgula, noventa e nove por cento negativo) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 69.034.668/0001-56, no valor global estimado de R$ 3.564.360,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e trezentos e sessenta reais), consignado na dotação orçamentária: 2.04.22.04.122.0014.2196, categoria de despesa: 3390390000, fonte: 01000, Tarefa: 002.

Belém, 28demarçode 2015.



6DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015EXTRATO DO CONTRATO Nº. 005/2015-SEMAD

PARTES: A Secretaria Municipal de Administração e SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

OBJETO: - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para a Prestação de Serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – Vale-Refeição/Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnético e sistema infor-matizado via internet, para 5.387 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete) servidores que prestam serviços no Muni-cípio de Belém, para aquisição de refeições em estabele-cimentos comerciais credenciados, para atender as neces-sidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos nº24, inciso IV da Lei Federal Nº. 8.666/93,VIGÊNCIA: Por 03 (Três) meses, contados a partir de 28 de março de

2015 até 27 de junho de 2015.VALOR: O valor estimado do contrato é de R$ 3.564.360,00 (três

milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e trezentos e sessenta reais), com Taxa de Administração de -0,99% (zero vírgula, noventa e nove por cento negativo).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.04.22.04.122.0014.2196 Elemento de Despesa: 3390390000 Fonte de Recurso: 1000 – Recursos do Tesouro Municipal Tarefa: 002 Fundo Financeiro: 999DATA: 28 de março de 2015ASSINATURAS: Augusto César Neves Coutinhoe Geraldo França Sobreira

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atri-buições legais, em atenção aos documentos constantes do Processo Administrativo nº 86943/2015-SEMAD, e em face da fundamentação constante do Parecer Jurídico nº 1526/2015–NSEAJ/SEMAD e manifestação do Controle Interno, observando-se o que determina o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

RATIFICO E AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃOcom fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para contratação de serviços de manutenção e recarga de diversos extintores de incêndio, a ser efetuado pela empresa MAIS SE-GURANÇA & MAIS EXTINTORES LTDA, CNPJnº 08.906.451/0001-02, no valor de R$ 1.180,00 (Um mil, cento e oitenta reais),consignado na dotação orçamentá-ria2.04.21.04.122.0014.2170, categoria de despesa: 3390390000, fonte: 01000, fundo: 999, Tarefa: 006.

Belém, 08 de abril de 2015.


PORTARIA Nº1.655/2015 – PMB,06 DE ABRIL DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administra-ção, aprovado pelo Decreto nº 22.690/90-PMB e art. 3º, XIV, do Decreto nº 74.245, de 14 de fevereiro de 2013;

Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos Contra-tos referentes às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Municipal de Administração, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas de controle orçamentário e de vigência dos instrumentos contratuais;

R E S O L V E :Art. 1º. Designar a servidoradesta SEMAD,ROSÁRIA DE FATIMA PINHEIRO

FECURY BASTOS,matrícula nº 1896555-028, para serresponsável pelo acompanha-mento e fiscalização da Dispensa de Licitação, em razão do Empenho nº 00167/2015, abaixo discriminado:

NOTA DE EMPENHO Nº CONTRATADA OBJETO

000167/2015, de 30.03.2015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ-IOEPA

Aquisição de 03 (três) Certificados Digitais Tipo A3, parasuprir as necessidades de atualizar e cadastrar os contratos e procedimentos licitatórios junto ao mural de licitações do TCM/PA, com fins de atender a necessidade desta SEMAD

Art. 2º. Competirá ao fiscal:

Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos ob-servados;

Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria de Administração Fi-nanceira e Apoio-DAFA, até o dia 10 subseqüente de cada mês;

Atestar o recebimento dos bens/prestação dos serviços quanto à sua execução em conformidade com os termos dos Contratos;

Outras providências de responsabilidade do fiscal.

Art. 3º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal dos Contratos deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.Belém(Pa), 06 de abrilde 2015.


PORTARIA Nº1.656/2015 – PMB,06 DE ABRIL DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administra-ção, aprovado pelo Decreto nº 22.690/90-PMB e art. 3º, XIV, do Decreto nº 74.245, de 14 de fevereiro de 2013;

Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos Contra-tos referentes às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Municipal de Administração, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas de controle orçamentário e de vigência dos instrumentos contratuais;

R E S O L V E :Art. 1º. Designar a servidoradesta SEMAD,NAÍSE SANTOS AMORIM, ma-

trícula nº 1954768-025, para serresponsável pelo acompanhamento e fiscalização da Dispensa de Licitação, em razão do Empenho nº 00166/2015, abaixo discriminado:

NOTA DE EMPENHO Nº CONTRATADA OBJETO

000166/2015, de 26.03.2015MULTIGRAFICA EDITORA,

INDÚSTRIAGRAFICA COMERCIO LTDA

Contratação de pessoa jurídica para a confecção de Capas para Processos Administrativos, com fins de atender a necessidade desta SEMAD

Art. 2º. Competirá ao fiscal:

Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos ob-servados;

Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria de Administração Fi-nanceira e Apoio-DAFA, até o dia 10 subseqüente de cada mês;

Atestar o recebimento dos bens/prestação dos serviços quanto à sua execução em conformidade com os termos dos Contratos;

Outras providências de responsabilidade do fiscal.

Art. 3º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal dos Contratos deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.Belém(Pa), 06 de abrilde 2015.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

PORTARIA Nº. 062/2015 – GABS/SEFIN DE 06 DE MARÇO DE 2015.

Alterar a composição da Comissão Permanente de Processo Administrativo Dis-ciplinar.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em exercício, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pelo Art. 8º, VIII do Decreto nº 22.639/91-PMB de 15 de fevereiro de 1991.

Considerando os termos do Memorando nº 015/2015-NSAJ que solicita substituição do servidor VICENTE DE PAULA DE SOUSA FAILACHE - matrícula nº. 0009679-030, Consultor Jurídico, da condição de Presidente na Portaria nº 049/2015 -SEFIN;

R E S O L V E :I – Alterar a composição da Portaria nº 049/2015 que constituiu a Comissão Per-

manente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD, para apurar irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças;

II – Substituir o servidor VICENTE DE PAULA DE SOUSA FAILACHE - ma-trícula nº. 0009679-030, Consultor Jurídico, designado como Presidente pelo servidor JORGE LUIZ MONTEIRO MOIA, Administrador NS.01, matrícula nº 0021423-024.

III - Designar ainda, para comporem a referida como 1º membro, em substituição ao servidor JORGE LUIZ MONTEIRO MOIA, Administrador NS.01, matrícula nº 0021423-024, o servidor LIELSEN RIBAS SOUSA DE MOURA, Assistente Admi-nistração NM.03, matrícula 2007444-016.


7DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015IV – Esta Portaria entra em vigor a contar de 03 de março de 2015, estabelecendo

o mandato de 01 (um) ano para a Comissão nela constituída.DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 06 de março de 2015.

HANA SAMPAIO GHASSANSecretária Municipal de Finanças, em exercício

FÉRIAS

PORTARIA Nº 052/2015/GABS/SEFIN, de 26.02.2015 - Conceder para o período de (01.04.2015 a 30.04.2015), o gozo de férias a servidora MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DA SILVA, matrícula nº 0018961-010, CHEFE DA SEÇÃO DE CON-TROLE DE BALANCETES – DAI-101.3, lotada no Departamento de Contabilidade desta SEFIN, concernentes ao período aquisitivo de 01.01.2014 a 31.12.2014, devendo esta retornar ao trabalho no dia 01.05.2015.

CYNTHIA DE MELO AMORIMDiretora Administrativa/SEFIN

PORTARIA Nº 053/2015/GABS/SEFIN, de 26.02.2015 - Conceder para o período de (01.04.2015 a 30.04.2015), o gozo de férias ao servidor YRVEN ROBERT DA ENCARNAÇÃO NETO, matrícula nº 0248304046, ASSESSOR SUPERIOR – DAS-202.5, lotado no Departamento de Administração desta SEFIN, concernentes ao perí-odo aquisitivo de 01.01.2014 a 31.12.2014, devendo este retornar ao trabalho no dia 01.05.2015.


PORTARIA Nº 054/2015/GABS/SEFIN, de 26.02.2015 - Conceder para o período de (01.04.2015 a 30.04.2015), o gozo de férias a servidora MARIA DAS GRAÇAS ARRIFANO PINTO, matrícula nº 0019313-012, CHEFE DA DIVISÃO DE PESQUI-SA E CADASTRO IMOBILIÁRIO – DAS-201.7, lotada no Departamento de Tri-butos Imobiliários desta SEFIN, concernentes ao período aquisitivo de 22.04.2014 a 21.04.2015, devendo esta retornar ao trabalho no dia 01.05.2015.


PORTARIA Nº 055/2015/GABS/SEFIN, de 26.02.2015 - Conceder para o período de (01.04.2015 a 30.04.2015), o gozo de férias a servidora EDILAMAR RODRIGUES DE MORAES, matrícula nº 1993771-015, CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA – DAS-201.7, lotada no Departamento Finan-ceiro desta SEFIN, concernentes ao período aquisitivo de 01.03.2014 a 28.02.2015, devendo esta retornar ao trabalho no dia 01.05.2015.


SUBSTITUIÇÃO

PORTARIA Nº 057/2015/GABS/SEFIN, de 03.03.2015 - Designar o servidor ED-SON FERNANDES DE MIRANDA, matrícula nº 0018619-010 Assistente Adminis-tração – NM.03 , para responder pela Chefia da Seção de Desenho do Departamento de Tributos Imobiliários – DETI- DAI-101.3, desta SEFIN, durante o gozo de Licença Prêmio da titular ILEIDE ARAUJO MONTENEGRO matrícula nº 1871161-018, no período de 02.03.2015 a 31.03.2015, com todas as vantagens inerentes a função.


PORTARIA Nº 058/2015/GABS/SEFIN, de 03.03.2015 - Designar a servidora AN-TONIA ALVES DA SILVA, matrícula nº 0018708-013 Assistente Administração, para responder pela Chefia da Seção de Codificação de Cálculo do Departamento de Tributos Imobiliários – DETI- DAI-101.3, desta SEFIN, durante o gozo de Licença Prêmio da titular LEACI FERREIRA ALVES matrícula nº 0019500-017, no período de 02.03.2015 a 31.03.2015, com todas as vantagens inerentes a função.

CYNTHIA DE MELO AMORIMDiretora Administrativa / SEFIN

PORTARIA Nº 065/2015/GABS/SEFIN, de 06.03.2015 - Designar o servidor LU-CAS LANDERSON DE AGUIAR DAMASCENO, matrícula nº 0409790-010, As-sessor DAS-202.5, para responder pela Chefia da Divisão de Cobrança Amigável da Procuradoria Fiscal – PRFI , desta SEFIN, durante o impedimento da titular Linadir Holanda Reis - DAS-201.7, matrícula nº 0241939-027, no período de 16.03.2015 a 02.04.2015, com todas as vantagens inerentes ao cargo.


PORTARIA Nº 067/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Designar a servidora ELISANGELA MARIA BRUNO AVELAR, matrícula nº. 2007371-019, Auxiliar de Administração – AUX-19, para responder pela Chefia da Divisão de Execução Or-çamentária e Financeira – DAS-201.7, desta SEFIN, durante as férias da titular Edi-lamar Rodrigues de Moraes, matrícula nº 1993771-015, no período de 01.04.2015 a 30.04.2015, com todas as vantagens inerentes ao cargo.


PORTARIA Nº 083/2015/GABS/SEFIN, de 24.03.2015 - Designar a servidora NI-DIA MARIA SERRÃO DIAS, matrícula nº 0294160-027 Assessor Superior – DAS-202.5, para responder pela Chefia de Gabinete – GABS- DAS-201.7, desta SEFIN, durante o impedimento da titular CLAUDIA CRISTINA VALENTE NAVA matrícula nº 0369241-029, no período de 24.03.2015 a 27.03.2015, com todas as vantagens ine-rentes ao cargo.


LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 059/2015/GABS/SEFIN, de 03.03.2015 - Autorizar o servidor RAI-MUNDO NONATO LIMA ANTUNES, matrícula nº 1954695-028, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO – AUX.19, da Procuradoria Fiscal desta SEFIN, a gozar 30 (trin-ta) dos 60 (sessenta) dias da Licença Prêmio, concedida através da Portaria nº 295/2015 - GABS/SEMAD, de 30.01.2015, referente aos triênios de 31.08.2009 a 30.08.2012, no período de 02.03.2015 a 31.03.2015, retornando as suas atividades funcionais em 01.04.2015.


PORTARIA Nº 069/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Autorizar a servidora ELI-DA ROSA BATISTA AVILA, matrícula nº 0017949-017, AUXILIAR DE ADMINIS-TRAÇÃO – AUX.19, do Departamento de Administração – DEAD, desta SEFIN a gozar 30 (trinta) dos 90 (noventa) dias restantes de Licença Prêmio, concedida através da Portaria nº 686/2005/-GABS/SEMAD-, de 18.03.2005, referente aos triênios de 15.05.1996 a 14.05.2002, no período de 01.04.2015 a 30.04.2015, retornando as suas atividades funcionais em 04.05.2015.


PORTARIA Nº 070/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Autorizar a servidora ELI-ZABETE ELIANA LOBATO CORDEIRO, matrícula nº 1913689-015, AUDITOR FISCAL – NS.04, do Departamento de Tributos Mobiliários – DETM, desta SEFIN a gozar 30 (trinta) dias restantes de Licença Prêmio, concedida através da Portaria nº 1.404/2012/-GABS/SEMAD-, de 27.04.2012, referente aos triênios de 01.01.2006 a 31.12.2011, no período de 01.04.2015 a 30.04.2015, retornando as suas atividades funcionais em 04.05.2015.


PORTARIA Nº 071/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Autorizar o servidor IZI-DORO BARROS DA SILVA, matrícula nº 0019534-019, CHEFE DE SEÇÃO – DAI-101.3, do Departamento de Administração – DEAD, desta SEFIN a gozar 30 (trinta) dias restantes de Licença Prêmio, concedida através da Portaria nº 0530/2001/-GABS/SEMAD-, de 07.03.2001, referente aos triênios de 02.08.1994 a 01.08.2000, no período de 01.04.2015 a 30.04.2015, retornando as suas atividades funcionais em 04.05.2015.


PORTARIA Nº 072/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Autorizar a servido-ra MARIA ENILDES MENDES DAS CHAGAS, matrícula nº 0019275-021, AU-XILIAR DE ADMINISTRAÇÃO – AUX.19, do Departamento de Administração – DEAD, desta SEFIN a gozar 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, concedida através da Portaria nº 2.847/2014/-GABS/SEMAD-, de 28.08.2014, referente ao triênio de 01.04.2011 a 31.03.2014, no período de 06.04.2015 a 04.06.2015, retornando as suas atividades funcionais em 05.06.2015.


PORTARIA Nº 073/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Autorizar a servidora MA-RIA DE FÁTIMA NOGUEIRA NOGUEIRA, matrícula nº 0019658-010, ECONO-MISTA – NS.12, do Gabinete do Secretário – GABS, desta SEFIN a gozar 30 (trinta) dos 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, concedida através da Portaria nº 269/2010/-GABS/SEMAD-, de 19.01.2010, referente ao triênio de 02.08.2006 a 01.08.2009, no período de 01.04.2015 a 30.04.2015, retornando as suas atividades funcionais em 04.05.2015.


PORTARIA Nº 074/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Autorizar a servidora RO-SÂNGELA OLIVEIRA GOMES, matrícula nº 0018252-010, AUXILIAR DE ADMI-NISTRAÇÃO – AUX.19, do Departamento de Tributos Mobiliários – DETM,, desta SEFIN a gozar 240 (duzentos e quarenta) dias de Licença Prêmio, sendo que 180 (cen-to e oitenta), concedida através da Portaria nº 3.768/2012, de 21.11.2012, referente aos triênios de 01.10.2001 a 30.09.2010 e 60 ( sessenta) dias concedida através da Portaria nº 3.916/2014/GABS/SEMAD-, de 05.02.2014, referente ao triênio de 01.10.2010 a 30.09.2013, no período de 01.04.2015 a 26.11.2015, retornando as suas atividades fun-cionais em 27.11.2015.



8DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015PORTARIA Nº 082 /2015/GABS/SEFIN, de 20.03.2015 - Autorizar a servidora LUCIMAR COSTA DA COSTA, matrícula nº 0018694-012, Assistente de Adminis-tração – NM.03 – DAS-201.7, desta SEFIN, cedida ao Tribunal Regional Eleitoral – TER, a gozar 64 (sessenta e quatro) dos 240 dias da Licença Prêmio, concedida através da Portaria nº 1.986/2010 - GABS/SEMAD, de 14.05.2010, referente aos triênios de 01.08.1995 a 31.07.2007, no período de 27.03.2015 a 29.05.2015, retornando as suas atividades funcionais em 01.06.2015.


LICENÇA SAÚDE

PORTARIA Nº 060/2015/GABS/SEFIN, de 03.03.2015 - Conceder nos termos dos Arts. 93, inciso I e 95, § único, da Lei nº 7.502, de 20.12.90, 57 (cinquenta e sete) dias de Licença Saúde a servidora SIMONE PATRICIA GONÇALVES, matrícula nº 1953877-017, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – AUX.01, do Departamento de Administração - DEAD, desta SEFIN, no período de 03.02.2015 a 31.03.2015.


PORTARIA Nº 068/2015/GABS/SEFIN, de 12.03.2015 - Conceder nos termos dos Arts. 93, inciso I e 95, § único, da Lei nº 7.502, de 20.12.90, 60 (sessenta) dias de Licença Saúde ao servidor ADALBERTO JOAQUIM CASTRO VILAR, matrícula nº 1913620-015, AUDITOR FISCAL – NS.04, do Departamento de Tributos Mobiliários - DETM, desta SEFIN, no período de 23.01.2015 a 23.03.2015.


PORTARIA Nº 078/2015/GABS/SEFIN, de 20.03.2015 - Conceder nos termos dos Arts. 93, inciso I e 95, § único, da Lei nº 7.502, de 20.12.90, 49 (quarenta e nove) dias de Licença Saúde a servidora MARGARETH DE LOURDES GARCIA DA SILVA, matrícula nº 1957872-010, AUDITOR FISCAL – NS.04, do Departamento de Tributos Mobiliários - DETM, desta SEFIN, no período de 11.01.2015 a 28.02.2015.


PORTARIA Nº 079/2015/GABS/SEFIN, de 20.03.2015 - Conceder nos termos dos Arts. 93, inciso I e 95, § único, da Lei nº 7.502, de 20.12.90, 91 (noventa e um) dias de Licença Saúde a servidora MARGARETH DE LOURDES GARCIA DA SILVA, matrícula nº 1957872-010, AUDITOR FISCAL – NS.04, do Departamento de Tributos Mobiliários - DETM, desta SEFIN, no período de 01.03.2015 a 30.05.2015.


PORTARIA Nº 080/2015/GABS/SEFIN, de 20.03.2015 - Conceder nos termos dos Arts. 93, inciso I e 95, § único, da Lei nº 7.502, de 20.12.90, 90 (noventa) dias de Li-cença Saúde ao servidor RAIMUNDO JOÃO MAGALHÃES MEIRELES, matrícula nº 0019470-010, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO – AUX.19, do Departamento de Administração - DEAD, desta SEFIN, no período de 02.01.2015 a 01.04.2015.


ABONO PECUNIÁRIO

PORTARIA Nº 061/2015-GABS/SEFIN

A Secretária Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Memo nº. 014/2015-DFISC/DETM de 26 de fevereiro de 2015.

R E S O L V E :Autorizar, de acordo com o Decreto nº. 78.199-PMB, de 11 de dezembro de 2013,

que seja concedido aos AUDITORES FISCAIS da SEFIN, a importância de R$ 558,00 (Quinhentos e cinquenta e oito reais), a título de abono pecuniário, a fim de desenvol-verem as atividades de fiscalização externa durante o mês de abril/2015.

AUDITOR FISCAL Valor

01- Aldiberto Manoel Alves da Silva 558,00

02- Amilton de Jesus da Silva Rodrigues 558,00

03- Ana Lydia de Azevedo Correa 558,00

04- Antonio Claudio Soeiro Paraense 558,00

05- Arlei do Socorro da Silva Felipe 558,00

06- Bruno Soeiro Vieira 558,00

07- Consuelo da Graças Rodrigues Carneiro 558,00

08- Edilben José Nascimento Falcão 558,00

09- Edilson Alves Rodrigues 558,00

10- Edineide Santos Coelho 558,00

11- Erica de Fátima dos Santos Gama 558,00

12- Iraneide do Carmo de Jesus Teixeira 558,00

13- Ivanete Araújo da Costa 558,00

14- Jorge Eduardo Farias 558,00

AUDITOR FISCAL Valor

15- Jose Paulo de Sena Neto 558,00

16- Lea Clícia Moraes Celestino 558,00

17- Lia Márcia Pamplona da Cunha Nacif 558,00

18- Luís Carlos Oliveira de Souza 558,00

19- Luíz Gilberto de Souza Rocha 558,00

20- Lucio Jorge Kawakami Puget 558,00

21- Marcia Andrea Amaral Lima 558,00

22- Marcelo Rodrigues Fernandes 558,00

23- Maria de São José Bastos Gomes 558,00

24- Maria de Fátima Monteiro da Silva 558,00

25- Maria do Socorro Castro de Siqueira 558,00

26- Maria do Socorro da Silva Santos 558,00

27- Maria do Socorro de Souza 558,00

28- Maria Izaura Bailoza Nunes 558,00

29- Maria Lucia Magalhães Cordeiro 558,00

30- Maria Luiza Lopes Tappembeck 558,00

31- Nádia do Socorro Quaresma Jorge 558,00

32- Pedro Nelito de Souza Júnior 558,00

33- Raimundo Rodney Rodrigues de Sousa 558,00

34- Raimundo Zózimo Miranda da Cruz 558,00

35- Rosete Reis Oliveira 558,00

36- Simone Maria Damasceno Lamas 558,00

37- Sônia Maria Tavares da Silva 558,00

38- Waldir de Souza Cantanhede 558,00

39- Wellington Medeiros Aquino 558,00

40- Zenas Antonia Saavedra dos Anjos 558,00

TOTAL 22.320,00

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 04 de março de 2015.

HANA SAMPAIO GHASSANSecretária Municipal de Finanças em exercício.

VIAGEM

PORTARIA Nº 063/2015 – GABS/SEFIN, de 06.03.2015 - Autorizar a servidora ÉDINA SILVA MOTA, matrícula 0020150-016, ocupante do cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE – DAS-201.8 desta SEFIN, a viajar para a cidade de Brasília -DF, no período de 10 e 12/03/2015, a fim de participar da Reunião de Trabalho convocada pelo Grupo Técnico-8, que realizar-se-a naquela capital nos dias 11 e 12/03/2015, assim como atribuir 2 (duas) diárias a título de hospedagem e alimentação.

HANA SAMPAIO GHASSANSecretária Municipal de Finanças em exercício.

PORTARIA Nº 064/2015 – GABS/SEFIN, de 06.03.2015 - Autorizar a servidora DENISE MARQUES DOS SANTOS, matrícula 0409170-011, ocupante do cargo de CHEFE DA DIVISÃO CONTÁBIL – DAS-201.7 desta SEFIN, a viajar para a cidade de Brasília -DF, no período de 10 e 12/03/2015, a fim de participar da Reunião de Tra-balho convocada pelo Grupo Técnico-8, que realizar-se-a naquela capital nos dias 11 e 12/03/2015, assim como atribuir 2 (duas) diárias a título de hospedagem e alimentação.

ANA SAMPAIO GHASSANSecretária Municipal de Finanças em exercício.

SUPRIMENTO DE FUNDOS

PORTARIA Nº 077/2015 - GABS/SEFIN

Dispõe sobre autorização em Regime de Adiantamento consoante Decreto nº 8.078 de 05.07.2001 c/c Decreto Nº 39.114 de 29.07.2001

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais;E considerando os termos do Memorando nº. 011/2015- SEFIN de 06.03.2014;

R E S O L V E :Art 1º CONCEDER, adiantamento para pagamento de despesas miúdas e de pron-

to pagamento, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de OSVALDO MENEZES FRANCO , matrícula nº 00215630-039, Agente de Serviços Gerais, lotado no Departamento de Administração desta SEFIN, dividido nas seguintes naturezas de despesas:

33.90.30.00 33.90.39.00

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Art 2º O período de aplicação do referido recurso será de 30 (trinta) dias a partir de recebimento do recurso e sua prestação de contas apresentada no prazo de 10 (dez) dias a contar do encerramento do período de aplicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SESECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 19 de março de 2015.

TERESA LUSIA M. C. C. ROSASecretária Municipal de Finanças


9DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015LICENÇA PATERNIDADE

PORTARIA Nº 081/2015/GABS/SEFIN, de 20.03.2015 - Conceder nos termos do Art.106, da Lei nº. 8.714, de 05.10.2009, 15 (quinze) dias de Licença Paternidade, ao servidor EDER DOS REIS LUZ, matrícula nº 2034093-024, motorista – AUX.13, des-ta SEFIN, no período de 10.02.2015 a 24.02.2015, conforme Certidão de Nascimento de nº 065656 01 55 2015 1 01357 068 0658917 16, de 13.02.2015.

CYNTHIA DE MELO AMORIMDiretora Administrativa / SEFIN

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000051/2015CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

CONTRATADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAFuncional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170Natureza de despesa: 33.90.39.0000Fonte: 0100000000

VALOR: 14.492,12 (cento e quatorze mil quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos)

HISTÓRICO:Refere-se ao Quarto Termo Aditivo nº 001/2010-SEFIN, no Programa de Estágio de Estudantes, período de janeiro a abril/2015, conforme Proc. Adm. nº 003087/2014-SEFIN

DATA: 05.01.2015

ORDENADOR: Teresa Lusia M.C.C. Rosa


CONTRATADA NORTE TURISMO LTDA EPP


VALOR: 44.962,40 (quarenta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

HISTÓRICO:

Refere-se ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2013-SEFIN, pela execução dos serviços de reserva, emissão, marcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais. Pregão Eletrônico nº 009/2013-SEGEP, no período de janeiro a setembro/2015, conforme Proc. Adm. nº031007/2014-SEFIN

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA NORTE TURISMO LTDA EPP


VALOR: 30.349,62 (trinta mil e trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

HISTÓRICO:

Refere-se ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2013-SEFIN, pela execução dos serviços de reserva, emissão, marcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais. Pregão Eletrônico nº 009/2013-SEGEP, no período de janeiro a setembro/2015, conforme Proc. Adm. nº031007/2014-SEFIN

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA ARRAIS & CIA LTDA


VALOR: 54.720,00 (cinqüenta e quatro mil e setecentos e vinte reais)

HISTÓRICO:Contrato nº 017/2014-SEFIN, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, com reposição de peças, no período de janeiro a setembro/2015, conforme Proc. Adm. nº 047311/2013-SEFIN

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES


VALOR: 4.165,75 (quatro mil centos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

HISTÓRICO:

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2012-SEFIN, na prestação de serviço de sinais digitais em alta velocidade constituído de 02 (dois) circuitos digitais fim-a-fim primelink 10Mbpd, no período de janeiro/2015, Pregão Eletrônico nº 058/2011-TER/AC, para atender as unidades da SEFIN(SEDE/CENTRAL; Cosmorama; Poupa Tempo e Icoaraci), conforme Proc. Adm. nº 025802/2014-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES


VALOR: 13.000,00 (treze mil)

HISTÓRICO:Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2011-SEFIN, na prestação de serviço de telefonia comutada (fixo-fixo e fixo-móvel), para atender as unidades da SEFIN, Adesão a ARP nº001/2010, do Pregão nº 017/2010-MJ8ªSRPRF/SC, no período de janeiro/2015, conforme Proc. Adm. nº 006485/2014-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA AMG CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA


VALOR: 10.143,00 (dez mil e cento e quarenta e três reais)

HISTÓRICO:Refere-se ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2012-SEFIN, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados nos prédios desta SEFIN (Sede e Cosmorama), período de janeiro a julho/2015, conforme o Proc. Adm. nº 029340/2014-SEFIN

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAFuncional Programática: 2.05.21. 04.123.0014.2170Natureza ,de despesa: 33.90.39.0000Fonte: 0100000000

VALOR: 20.298,66 (vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

HISTÓRICO:

Refere-se ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2010, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de impressão e cópias corporativas, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviço de suporte e manutenção preventiva com fornecimento de peças, suprimento e papel reciclado.Adesão ao Pregão Presencial nº 17/2010-CPL/PM, no período de janeiro/2015, conforme Proc. Adm. 043298/2014-SEFIN

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A


VALOR: 32.000,00 (trinta e dois mil)

HISTÓRICO:Refere-se à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades desta SEFIN, no período de janeiro/2015. Conforme Proc. Adm. nº 000308/2015-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA TELEMAR NORTE LESTE S/A


VALOR: 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

HISTÓRICO:Refere-se a prestação de serviço de telefonia fixa e dados, do mês de janeiro/2015, correspondente ao Oitavo Termo Aditivo do Contrato nº 059/2009-PMB, conforme os termos do Proc. Adm. nº 038901/2014-SEFIN

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ


VALOR: 2.166,66 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

HISTÓRICO:Refere-se à prestação de serviço de fornecimento de água para atender as necessidades desta SEFIN, no período de janeiro/2015, conforme Proc. Adm. nº 000309/2015-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA OI MOVEL S.A.


VALOR: 1.600,00 ( um mil e seiscentos reais)

HISTÓRICO:Refere-se à prestação de serviço de telefonia móvel do mês de janeiro/2015, correspondente ao Oitavo Termo Aditivo do Contrato nº 059/2009-PMB, conforme os termos do Proc. Adm. nº 038901/2014-SEFIN

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA DTI – Comércio de Artigos de Informática LTDA


VALOR: 2.796,90 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos)

HISTÓRICO:Refere-se à Aquisição de Material Permanente (Aparelhos Telefônicos, Microfones, Câmera Fotográfica e Filmadora digital) Pregão nº 061/2013-CPL/SEGEP/PMB, conforme Proc. Adm. nº 040743/2013-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



10 DIÁRIO OFICIALDO MUNICÍPIO DE BELÉMQUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 000066/2015

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

CONTRATADA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ


VALOR: 100.000,00 (cem mil reais)

HISTÓRICO:

Refere-se ao pagamento a título de Indenização, pela obrigação da SEFIN em devolver o Imóvel nas mesmas condições em que recebeu, conforme Termo de Acordo, com relação ao Contrato nº 001/2010-SEFIN, na Locação Comercial do Imóvel, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 180, bairro da campina, nesta cidade, no período de janeiro/2015, conforme Proc. Adm. nº 036410/2014-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA SILVA E SALDANHA LTDA – ME


VALOR: 13.251,00 (treze mil, duzentos e cinqüenta e um reais)

HISTÓRICO:Refere-se ao Contrato nº 018/2014, correspondente a prestação de serviço de confecção de material gráfico, impressão e acabamento, no período de janeiro a outubro/2015, Pregão Presencial nº 076/2013-CPL/SEGEP/PMB, conforme Proc. Adm. nº 035310/2014-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA AEROCARTA S A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO


VALOR: 246.040,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quarenta reais)

HISTÓRICO:

Refere-se ao 2º Temo Aditivo do Contrato 010/2014-SEFIN, correspondente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnicos de engenharia cartográfica visando o levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser do município de Belém-PA, resultado da Concorrência 010/2013-SEFIN, conforme Proc. Adm. nº 037177/2014-SEFIN. (Empenho parcial).

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA AEROCARTA S A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO


VALOR: 437.130,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e cento e trinta reais)

HISTÓRICO:

Refere-se ao 2º Temo Aditivo do Contrato 010/2014-SEFIN, correspondente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnicos de engenharia cartográfica visando o levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser do município de Belém-PA, resultado da Concorrência 010/2013-SEFIN, conforme Proc. Adm. nº 037177/2014-SEFIN. (Empenho parcial).

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA –EPP


VALOR: 1.617,39 (um mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)

HISTÓRICO:Refere-se ao Primeiro Termo Aditivo AP Contrato nº 40/2013, na prestação de serviços de locação de Veículos, Pregão Eletrônico SRP nº 022/2013-CPL/SEGEP/PMB, no período de janeiro/2015, conforme Proc. Adm. nº 03380/2014

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS


VALOR: 150.000,00 (cento e cinqüenta mil)

HISTÓRICO:Refere-se ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2011-SEFIN, corresponde à Despesas com postagem, no exercício de 2015, conforme Proc. Adm. nº 035341/2014-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA SECURITY AMAZON SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA


VALOR: 7.562,28 (setenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte oito centavos)

HISTÓRICO:

Refere-se ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2011, correspondente à Prestação de serviços especializados em segurança e vigilância armada, para atender aos prédios da Sede, Central e Cosmorama, no período de 01 a 08 janeiro/2015, Adesão ao Pregão nº 02/2010-TRE/PA, conforme o Proc. Adm. nº 001605/2013-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMÁTICOS LTDA – EPP


VALOR: 2.749.988,03 ( dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e três centavos

HISTÓRICO:

Refere-se ao Contrato nº 016/2014-SEFIN, pela contratação de empresa especializada para desenvolvimento de Sistema Integrado de Administração Tributaria Municipal, para atender as necessidades da SEFIN, Pregão Eletrônico nº 068/2014-CPL/SEGEP/PMB, no Período de janeiro a dezembro/2015, conforme Proc. Adm. nº02667/2014-SEFIN. (Empenho parcial), bem como a alteração de CNPJ e endereço, de acordo com Processo nº 004322/2015-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES


VALOR: 8.497,29 (oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos)

HISTÓRICO:

Refere-se ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2011-SEFIN , na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de link de dados e internet. Adesão ao Pregão Eletrônico nº 49/2010-2ºBEC, para atender as necessidades desta SEFIN, abrangendo os Prédios: SEDE/Central-Link de dados; Cosmorama/ Poupa Tempo-Link de dados e SEDE/Central-link de internet, no período de janeiro/2015, conforme Proc. Adm. nº 037374/2014-SEFIN.

DATA: 05.01.2015



CONTRATADA SERVIÇO TECNICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA


VALOR: 21.382,27 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos)

HISTÓRICO:Refere-se ao Contrato nº 002/2015-SEFIN, correspondente à Aquisição de equipamentos de refrigeração (split), Adesão ao Pregão Eletrônico nº 043/2014-TJPA, conforme Proc. Nº 044075/2014-SEFIN

DATA: 22.01.2015



CONTRATADA MARJONE SENA FREIRA


VALOR: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

HISTÓRICO:Refere-se a concessão de adiantamento para pagamento de despesas miúdas para atender as necessidades desta SEFIN com material de consumo, conforme Proc. Adm. nº 003236/2015-SEFIN

DATA: 27.01.2015



CONTRATADA MARJONE SENA FREIRA


VALOR: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

HISTÓRICO:Refere-se a concessão de adiantamento para pagamento de despesas miúdas para atender as necessidades desta SEFIN com PJ, conforme Proc. Adm. nº 003236/2015-SEFIN

DATA: 27.01.2015



CONTRATADA MARCELO MATOS CARNEIRO


VALOR: 119.000,00 (cento e dezenove mil reis)

HISTÓRICO:Contrato nº 22/2014-SEFIN, corresponde à Imóvel não residencial, localizado na Travessa 14 de Abril, nº 1635, Bairro de São Braz, Belém/PA, para servir de Prédio Sede desta SEFIN, no período de janeiro e fevereiro/2015, conforme Proc. Adm. nº 037024/2014-SEFIN.

DATA: 30.01.2015



CONTRATADA STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.


VALOR: 20.293,66 ( vinte mil reais, duzentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos)


HISTÓRICO:

Refere-se ao sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2010, pela contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de impressão

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do Município de Belém · ERICK NELO PEDREIRA Presidente do IPAMB MAISA SALES GAMA TOBIAS Diretora - Superintendente da SEMOB TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA Presidente