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Fl.: 1/3
PORTAL TURISMOPortal Turismo e Serviços EireliPORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ.......: 04.595.044/0001-62
AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604
CEP: 89802-130, CHAPECO, SC, BRASIL
Fone.........: 49-3323-4545
Fax...........: 49-3323-4545
Home Page: www.portalcco.com.br
E-Mail........: [email protected]
Cadastur..: 9040899
Emergência:
Local de Pagamento Vencimento
Beneficiário
Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento Num. do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador/Avalista Código de Baixa
Autenticação mecânica-Ficha de compensação
Espécie Doc.
Banco do Brasil 001-9
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br 13/02/2020
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.595.044/0001-620321-2/00021908-8
03/02/2020 FT00058253 DM N 03/02/2020 29346970000024890
17 R$ 3781,05
CRF/RJ CONS REGIONAL DE FARMACIA RIO/RJ 33.661.414/0001-10RUA AFONSO PENA N° 115 20270244 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 29346970000024890
00190.00009 02934.697000 00024.890170 2 81640000378105
[email protected] - 0800 643 0045
x
Nosso-Número Espécie Aceite Espécie docto. Agência/Código BeneficiárioCarteira
29346970000024890 R$ N DM 0321-2/00021908-817
Recibo do Pagador
Autenticação mecânica
Beneficiário
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.595.044/0001-62AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604, CHAPECO, SC - CEP: 89802-130
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Fl.: 2/3
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Cadastur..: 9040899
Emergência:
Fatura: FT00058253
Nº Requisição
Nota Débito
Observação
Tipo
Valor Original
Emissão
Câmbio
Bilhete/VC/OS Rota/Produto
Tx.Emb. Desconto Total
Saída/Período
Reserva/SR
Passageiro
ExtrasValor Taxa DU
Nº Pedido
Filial: PORTAL TURISMO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59Fornecedor:
0 MOUCO/TANIA [ADT] 08/01/20 IHVYQV GIG/BSB/SDU
690,33 [R$] 1,000000 62,52 0,0000 752,8500
29/01/20-30/01/20
ND00166425 00157868 0,00690,33 0,00
IHVYQV
0 SOARES/RICARDO [ADT] 09/01/20 ONEFYG GIG/BSB
745,75 [R$] 1,000000 31,85 0,0000 777,6000
28/01/20
ND00166426 00157890 0,00745,75 0,00
ONEFYG
0 TEMBRA/YURI [ADT] 17/01/20 NHHD2V GIG/BSB
742,77 [R$] 1,000000 31,85 0,0000 774,6200
29/01/20
ND00166620 00158052 0,00742,77 0,00
NHHD2V
0 SANTOS/ALESSANDRA [ADT] 31/01/20 XPJT4N SDU/BSB
552,99 [R$] 1,000000 34,57 0,0000 587,5600
12/02/20
ND00166952 00158390 0,00552,99 0,00
XPJT4N
0 CARDOSO/ALESSANDRA [ADT] 31/01/20 XPJT4N SDU/BSB
552,99 [R$] 1,000000 34,57 0,0000 587,5600
12/02/20
ND00166952 00158390 0,00552,99 0,00
XPJT4N
0 FAGUNDES/LUIZ ROBERTO [ADT] 31/01/20 XPJT4N SDU/BSB
552,99 [R$] 1,000000 34,57 0,0000 587,5600
12/02/20
ND00166952 00158390 0,00552,99 0,00
XPJT4N
*** Total do Fornecedor ..................................................:
*** Total de retenção do fornecedor ...................................:
229,93
16,1700
4.067,75
286,7000
0,00
0,0000
0,00
270,5300
3.837,82 0,00
0,0000
********* TOTAL DA FATURA 229,93 0,00 4.067,750,003.837,82 0,00
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa) ...........: 270,53
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque): 16,17
*** Total da Retenção .......................................................: 286,70
*** Total Líquido ................................................................: 3.567,29 213,76 0,00 3.781,050,00 0,00
Fl.: 3/3
PORTAL TURISMOPortal Turismo e Serviços Eireli
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME
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Cadastur..: 9040899
Emergência:
Fatura: FT00058253
Nº Requisição
Nota Débito
Observação
Tipo
Valor Original
Emissão
Câmbio
Bilhete/VC/OS Rota/Produto
Tx.Emb. Desconto Total
Saída/Período
Reserva/SR
Passageiro
ExtrasValor Taxa DU
Nº Pedido
********* Continuação da página anterior
VALOR BASE RETENÇÃO 3.837,82
92,1077IR 2,40
38,3782CSLL 1,00
115,1346COFINS 3,00
24,9458PIS/PASEP 0,65
% =
% =
% =
% =
TOTAL DA RETENÇÃO 7,05% = 270,53
229,93
5,51832,40
2,29931,00
6,89793,00
1,49450,65
% =
% =
% =
% =
7,05% = 16,17
RETENÇÕES CFE. IN SRF 1.234/12 - Detalhamento da retenção:
Sobre TARIFA Sobre TX.EMB. Sobre TX.SERV./DU
97,6260
40,6775
122,0325
26,4403
286,70
Total R$
Taxas de embarque nacionais:
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA ............................:
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A ..................................:
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A. ...............................:
- CNPJ 14.522.178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. ...............................................................:
Taxas de embarque internacionais:
229,93
103,71
30,67
0,00
0,00
0,00
TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:
- CNPJ 19.726.111/0001-08 - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. ..........................................: 95,55
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A ..............................: 0,00
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A ..............................: 0,00
Retenções
7,32
2,16
0,00
0,00
6,75
0,00
0,00
16,23
0,00
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA ...............................................: 0,00 0,00
- CNPJ 27.059.460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE .........................................: 0,00 0,00
- CNPJ 27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. FLORIANOPOLIS S.A ................................: 0,00 0,00
- CNPJ 27.950.582/0001-23 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. ........................................: 0,00 0,00
PORTAL TURISMOPortal Turismo e Serviços Eireli
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ.......: 04.595.044/0001-62
AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604
CEP: 89802-130, CHAPECO, SC, BRASIL
Fone.........: 49-3323-4545
Fax...........: 49-3323-4545
Home Page: www.portalcco.com.br
E-Mail........: [email protected]
Cadastur..: 9040899
Emergência:
TOTAIS
Cliente ...............:06319 - CRF/RJ CONS REGIONAL DE FARMÁCIA RIO/RJ
FT00058253Fatura Numero...:
Razão Social/C.N.P.J
FOLHA DE ROSTO P/ FATURA
PORTAL TURISMO - C.N.P.J.: 04.595.044/0001-62
Tarifa Tx.Emb. Desconto fornec.
Subtotal Demonstrativo do Imposto
S/tarifa S/tx.emb. Total da fatura
Valor Total
Tx.Serv. S/tx.serv.Extras Tx.DU S/Extras S/tx.DU
229,933.837,82
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
0,00 4.067,75 270,5300 16,1700 286,7000 3.781,0500
07.575.651/0001-59
0,00 0,00000,00 0,00 0,0000 0,0000
0,00
NI
3.837,82 229,93 0,00 4.067,75 270,53 16,17 286,70 3.781,050,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Totais
0,00
N
I
Taxas de embarque nacionais:
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA ............................:
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A ..................................:
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A. ...............................:
- CNPJ 14.522.178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. ...............................................................:
Taxas de embarque internacionais:
229,93
103,71
30,67
0,00
0,00
0,00
TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:
- CNPJ 19.726.111/0001-08 - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. ..........................................: 95,55
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A ..............................: 0,00
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A ..............................: 0,00
Retenções
7,32
2,16
0,00
0,00
6,75
0,00
0,00
16,23
0,00
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA ...............................................: 0,00 0,00
- CNPJ 27.059.460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE .........................................: 0,00 0,00
- CNPJ 27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. FLORIANOPOLIS S.A ................................: 0,00 0,00
- CNPJ 27.950.582/0001-23 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. ........................................: 0,00 0,00
Total geral da fatura..........................................................................................................................................................................................: 3.781,05
![BOLETIM CONTEÚDO Boletim JURÍDICO N. 587 · Oportuna torna-se aqui a referência à doutrina de Marlon Tomazette: [3] “Como já mencionado, o cheque é sempre pagável a vista,](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5c49577493f3c34aee523ed3/boletim-conteudo-boletim-juridico-n-oportuna-torna-se-aqui-a-referencia.jpg)
