Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Roz
počet
měst
a (v
tis.
Kč)
Sku
t.200
8S
kut.
2009
Sku
t. 20
10S
chv.
RO
20
11di
fere
nce
Sch
v.R
O p
o zařa
zení
in
vest
iční
ch
akcí
RO
1/2
011
ZM
8.
2.20
11di
fere
nce
zařa
zení
D
PH
do
RO
di
fere
nce
RO
2/2
011
ZM
22
.3.2
011
dife
renc
e
RO
3/2
011
ZM
17
.5.2
011
dife
renc
e
PŘ
ÍJM
Y
daňov
é př
íjmy
254
778
209
894
219
912
231
435
023
1 43
523
1 43
50
231
435
023
1 43
50
231
435
0
nedaňov
é př
íjmy
64 9
0459
469
55 1
0245
840
045
840
46 9
031
063
53 7
816
878
53 7
810
58 0
664
285
kapi
tálo
vé pří
jmy
57 4
8429
430
34 0
232
900
02
900
5 93
53
035
5 93
50
5 93
50
5 93
50
dota
ce36
6 43
625
1 28
723
2 85
540
877
040
877
91 1
6150
284
91 1
610
214
044
122
883
258
759
44 7
15
pří
jmy
celk
em74
3 60
255
0 08
054
1 89
232
1 05
20
321
052
375
434
54 3
8238
2 31
26
878
505
195
122
883
554
195
49 0
00
VÝ
DA
JE
nein
vest
iční
výd
aje
měst
a29
5 73
432
2 63
632
0 97
213
2 54
70
132
547
184
019
51 4
7218
4 01
90
321
344
137
325
329
532
8 18
8
vzta
hy měst
a k
přís
pěvk
ovým
or
gani
zací
m, s
.r.o
. a o
.p.s
. 11
5 14
511
1 92
111
5 44
811
4 56
50
114
565
114
475
-90
114
475
011
5 82
51
350
117
120
1 29
5
rozp
očto
vá r
ezer
va0
00
38 1
25-1
8 90
019
225
18 2
2880
318
228
016
402
-1 8
2655
869
39 4
67
nein
vest
iční
výd
aje
celk
em
410
879
434
557
436
420
285
237
-18
900
266
337
316
722
52 1
8531
6 72
20
453
571
136
849
502
521
48 9
50
kapi
tálo
vé v
ýdaj
e měst
a zařa
zené
do
RO
404
116
243
367
148
114
18 0
2818
900
36 9
2812
1 06
282
334
127
940
6 87
811
3 97
4-1
3 96
611
4 02
450
přís
pěvk
ové
orga
niza
ce -
pří
děl
do in
v. fo
ndu
5 94
33
604
369
2 00
00
2 00
02
065
652
065
02
065
02
065
0
kapi
tálo
vé v
ýdaj
e ce
lkem
41
0 05
924
6 97
114
8 48
320
028
18 9
0038
928
123
127
82 3
9913
0 00
56
878
116
039
-13
966
116
089
50
výda
je c
elke
m82
0 93
868
1 52
858
4 90
330
5 26
50
305
265
439
849
134
584
446
727
6 87
856
9 61
012
2 88
361
8 61
049
000
Fin
anco
vání
- s
aldo
-7
7 33
6-1
31 4
48-4
3 01
115
787
015
787
-64
415
-80
202
-64
415
0-6
4 41
50
-64
415
0
Přij
até
úvěry
, půjč
ky
016
0 00
00
00
00
00
00
00
Spl
átky
úvě
rů
-15
884
-14
120
-8 7
62-1
5 78
70
-15
787
-15
787
0-1
5 78
70
-15
787
0-1
5 78
70
Výs
lede
k v
běžn
ém r
oce
0
-51
773
00
0-8
0 20
2-8
0 20
2-8
0 20
20
-80
202
0-8
0 20
20
Fin
anco
vání
- pře
byte
k ho
spdo
daře
ní z
min
. let
a
zůst
atky
fond
ů21
0 76
311
7 54
313
1 97
50
00
80 2
0280
202
80 2
020
80 2
020
80 2
020
Zů
stat
ek fi
n. p
rostře
dků
ce
lkem
21
0 76
313
1 97
580
202
00
00
00
00
00
0
Roz
poč
et m
ěst
a na
rok
201
1
Rozpočtové opat ření č. 3/2011
Text Příjmy Výdajetis. K č tis. K č
1Účelová neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí na II./2011 - zvýšení rozpočtu kap. 8 OSVZ v příjmech i ve výdajích 744 744
2
Příspěvek na 2 vytvořené pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na období 4 - 9/2011 - zvýšení rozpočtu kap. 1 Vnitřní správa v příjmech a výdajích 96 96
3Účelová neinvestiční dotace na Sčítání lidu, bytů a domů v r. 2011 - zvýšení rozpočtu kap.1 Vnitřní správa v příjemch a výdajích 122 122
4Účelová neinvestiční dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí - zvýšení rozpočtu kap.1 Vnitřní správa v příjmech a výdajích 10 10
5
Příspěvek z Dispozičního fondu na akci Zahájení turistické sezóny 2010 v Klatovech - zvýšení příjmů kap. 7 OŠKCR a ve výdajích do rozpo čtové rezervy 25 25
6
Zařazení akce Úprava veřejného prostranství Čínov - 2. etapa do rozpočtu s finančním krytím z rozpočtové rezervy - zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 ORM přesunem z rozpo čtové rezervy (celkové náklady po výběrovém řízení 310 tis., z dotace hrazeno 180 tis., z rozp. rezervy 130 tis .) + -130
6a
Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na akci Úprava veřejného prostranství Čínov - 2. etapa - zvýšení rozpočtu kap.3 ORM v příjmech a výdajích 180 180
7Dle URM č. 145/7 zvýšení rozpočtu kap.1 OVV na koupi vozidla Škoda Yeti - financování z rozpo čtové rezervy + - 350
Příjem dividendy za rok 2010 od Klatovské teplárny a.s. do Fondu dotací
Čís.
8Příjem dividendy za rok 2010 od Klatovské teplárny a.s. do Fondu dotací 1 500 mil., do Zlatého fondu 1 900 tis. 3 400 3 400
9Příjem zdaněného podílu na zisku za rok 2010 od Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o. do Zlatého fondu 850 850
10Neinvestiční dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - zvýšení RO příjmů a výdajů kap. 4 Finanční odbor 6 6
11
URM 142/7 a 160/8 - zvýšení rozpočtu kap. 5 HO na opravy povrchu komunikací po akcích realizovaných v rámci vodohospodářského fondu a oprava povchru komunikací vedoucích k letišti Chaloupky - finanční krytí z rozpo čtové rezervy + - 1 440
12Uvolnění závěrečné platby 20% dotace EU po uzavření projektu Fondu soudržnosti "Klatovy-čisté město" - ve výdajích do rozpo čtové rezervy 41 962 41 962
13Neinvestiční dotace na akci "EU peníze školám" pro Masarykovu ZŠ - zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 Příspěvkové organizace 1 295 1 295
14Oprava nitřních omítek kaple sv. Michaela, Klatovy - zvýšení RO kap. 7 OŠKCR, finanční krytí z rozpo čtové rezervy + - 600
15
Přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a MPZ a převod SNK s.r.o., která zajišťuje opravy okrouhlé bašty u čp. 15 v Dobrovského ulici a věže ve Vrchlického sadech. 300 300
16
Dotace v rámci grantu Místní akční skupiny Pošumaví 2011 na akci požádanou na Hůrce 30.4.2011 a na zahájení turistické sezóny 14.5.2011 - zvýšení RO kap. 7 OŠKCR v příjmech a výdajích 10 10
Rozpo čtové opat ření celkem 49 000 49 000
55 869
RM 10.5.2011, ZM 17.5.2011
Zůstatek rozpo čtové rezervy po promítnutí rozpo čtového opat ření 3/2011
RM 10.5.2011, ZM 17.5.2011