8

doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883
Page 2: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883
Page 3: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883
Page 4: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883
Page 5: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883
Page 6: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883

Roz

počet

měst

a (v

tis.

Kč)

Sku

t.200

8S

kut.

2009

Sku

t. 20

10S

chv.

RO

20

11di

fere

nce

Sch

v.R

O p

o zařa

zení

in

vest

iční

ch

akcí

RO

1/2

011

ZM

8.

2.20

11di

fere

nce

zařa

zení

D

PH

do

RO

di

fere

nce

RO

2/2

011

ZM

22

.3.2

011

dife

renc

e

RO

3/2

011

ZM

17

.5.2

011

dife

renc

e

ÍJM

Y

daňov

é př

íjmy

254

778

209

894

219

912

231

435

023

1 43

523

1 43

50

231

435

023

1 43

50

231

435

0

nedaňov

é př

íjmy

64 9

0459

469

55 1

0245

840

045

840

46 9

031

063

53 7

816

878

53 7

810

58 0

664

285

kapi

tálo

vé pří

jmy

57 4

8429

430

34 0

232

900

02

900

5 93

53

035

5 93

50

5 93

50

5 93

50

dota

ce36

6 43

625

1 28

723

2 85

540

877

040

877

91 1

6150

284

91 1

610

214

044

122

883

258

759

44 7

15

pří

jmy

celk

em74

3 60

255

0 08

054

1 89

232

1 05

20

321

052

375

434

54 3

8238

2 31

26

878

505

195

122

883

554

195

49 0

00

DA

JE

nein

vest

iční

výd

aje

měst

a29

5 73

432

2 63

632

0 97

213

2 54

70

132

547

184

019

51 4

7218

4 01

90

321

344

137

325

329

532

8 18

8

vzta

hy měst

a k

přís

pěvk

ovým

or

gani

zací

m, s

.r.o

. a o

.p.s

. 11

5 14

511

1 92

111

5 44

811

4 56

50

114

565

114

475

-90

114

475

011

5 82

51

350

117

120

1 29

5

rozp

očto

vá r

ezer

va0

00

38 1

25-1

8 90

019

225

18 2

2880

318

228

016

402

-1 8

2655

869

39 4

67

nein

vest

iční

výd

aje

celk

em

410

879

434

557

436

420

285

237

-18

900

266

337

316

722

52 1

8531

6 72

20

453

571

136

849

502

521

48 9

50

kapi

tálo

vé v

ýdaj

e měst

a zařa

zené

do

RO

404

116

243

367

148

114

18 0

2818

900

36 9

2812

1 06

282

334

127

940

6 87

811

3 97

4-1

3 96

611

4 02

450

přís

pěvk

ové

orga

niza

ce -

pří

děl

do in

v. fo

ndu

5 94

33

604

369

2 00

00

2 00

02

065

652

065

02

065

02

065

0

kapi

tálo

vé v

ýdaj

e ce

lkem

41

0 05

924

6 97

114

8 48

320

028

18 9

0038

928

123

127

82 3

9913

0 00

56

878

116

039

-13

966

116

089

50

výda

je c

elke

m82

0 93

868

1 52

858

4 90

330

5 26

50

305

265

439

849

134

584

446

727

6 87

856

9 61

012

2 88

361

8 61

049

000

Fin

anco

vání

- s

aldo

-7

7 33

6-1

31 4

48-4

3 01

115

787

015

787

-64

415

-80

202

-64

415

0-6

4 41

50

-64

415

0

Přij

até

úvěry

, půjč

ky

016

0 00

00

00

00

00

00

00

Spl

átky

úvě

-15

884

-14

120

-8 7

62-1

5 78

70

-15

787

-15

787

0-1

5 78

70

-15

787

0-1

5 78

70

Výs

lede

k v

běžn

ém r

oce

0

-51

773

00

0-8

0 20

2-8

0 20

2-8

0 20

20

-80

202

0-8

0 20

20

Fin

anco

vání

- pře

byte

k ho

spdo

daře

ní z

min

. let

a

zůst

atky

fond

ů21

0 76

311

7 54

313

1 97

50

00

80 2

0280

202

80 2

020

80 2

020

80 2

020

stat

ek fi

n. p

rostře

dků

ce

lkem

21

0 76

313

1 97

580

202

00

00

00

00

00

0

Roz

poč

et m

ěst

a na

rok

201

1

Page 7: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883
Page 8: doc20110511104942 - klatovy.cz82 399 130 005 6 878 116 039 -13 966 116 089 50 výdaje celkem 820 938 681 528 584 903 305 265 0 305 265 439 849 134 584 446 727 6 878 569 610 122 883

Rozpočtové opat ření č. 3/2011

Text Příjmy Výdajetis. K č tis. K č

1Účelová neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí na II./2011 - zvýšení rozpočtu kap. 8 OSVZ v příjmech i ve výdajích 744 744

2

Příspěvek na 2 vytvořené pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na období 4 - 9/2011 - zvýšení rozpočtu kap. 1 Vnitřní správa v příjmech a výdajích 96 96

3Účelová neinvestiční dotace na Sčítání lidu, bytů a domů v r. 2011 - zvýšení rozpočtu kap.1 Vnitřní správa v příjemch a výdajích 122 122

4Účelová neinvestiční dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí - zvýšení rozpočtu kap.1 Vnitřní správa v příjmech a výdajích 10 10

5

Příspěvek z Dispozičního fondu na akci Zahájení turistické sezóny 2010 v Klatovech - zvýšení příjmů kap. 7 OŠKCR a ve výdajích do rozpo čtové rezervy 25 25

6

Zařazení akce Úprava veřejného prostranství Čínov - 2. etapa do rozpočtu s finančním krytím z rozpočtové rezervy - zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 ORM přesunem z rozpo čtové rezervy (celkové náklady po výběrovém řízení 310 tis., z dotace hrazeno 180 tis., z rozp. rezervy 130 tis .) + -130

6a

Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na akci Úprava veřejného prostranství Čínov - 2. etapa - zvýšení rozpočtu kap.3 ORM v příjmech a výdajích 180 180

7Dle URM č. 145/7 zvýšení rozpočtu kap.1 OVV na koupi vozidla Škoda Yeti - financování z rozpo čtové rezervy + - 350

Příjem dividendy za rok 2010 od Klatovské teplárny a.s. do Fondu dotací

Čís.

8Příjem dividendy za rok 2010 od Klatovské teplárny a.s. do Fondu dotací 1 500 mil., do Zlatého fondu 1 900 tis. 3 400 3 400

9Příjem zdaněného podílu na zisku za rok 2010 od Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o. do Zlatého fondu 850 850

10Neinvestiční dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - zvýšení RO příjmů a výdajů kap. 4 Finanční odbor 6 6

11

URM 142/7 a 160/8 - zvýšení rozpočtu kap. 5 HO na opravy povrchu komunikací po akcích realizovaných v rámci vodohospodářského fondu a oprava povchru komunikací vedoucích k letišti Chaloupky - finanční krytí z rozpo čtové rezervy + - 1 440

12Uvolnění závěrečné platby 20% dotace EU po uzavření projektu Fondu soudržnosti "Klatovy-čisté město" - ve výdajích do rozpo čtové rezervy 41 962 41 962

13Neinvestiční dotace na akci "EU peníze školám" pro Masarykovu ZŠ - zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 Příspěvkové organizace 1 295 1 295

14Oprava nitřních omítek kaple sv. Michaela, Klatovy - zvýšení RO kap. 7 OŠKCR, finanční krytí z rozpo čtové rezervy + - 600

15

Přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a MPZ a převod SNK s.r.o., která zajišťuje opravy okrouhlé bašty u čp. 15 v Dobrovského ulici a věže ve Vrchlického sadech. 300 300

16

Dotace v rámci grantu Místní akční skupiny Pošumaví 2011 na akci požádanou na Hůrce 30.4.2011 a na zahájení turistické sezóny 14.5.2011 - zvýšení RO kap. 7 OŠKCR v příjmech a výdajích 10 10

Rozpo čtové opat ření celkem 49 000 49 000

55 869

RM 10.5.2011, ZM 17.5.2011

Zůstatek rozpo čtové rezervy po promítnutí rozpo čtového opat ření 3/2011

RM 10.5.2011, ZM 17.5.2011