Documentos Coliseo Areas Minimas

PUERTO TERRESTRE

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

INFORME TECNICO Nº 002-2012 MDA/OPI

CODIGO SNIP 209364

NIVEL DE ESTUDIO PERFIL

UNIDAD

FORMULADORA

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS

OPI RESPONSABLE OPI – Municipalidad Distrital de Agallpampa

I. RESULTADOS DE LA EVALUACION

La Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, luego de la

revisión, análisis y evaluación del Perfil del proyecto: “INSTALACION DEL COLISEO MUNICIPAL

DE AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD” lo declara

aprobado.

II. ANTECEDENTES

Actualmente la población realiza sus actividades deportivas y recreativas en una losa deportiva de 30x20

ml y graderías de material de concreto por lo que la falta de mantenimiento de la infraestructura

deportiva ha afectado considerablemente la estructura deportiva. Al no existir una adecuada

infraestructura deportiva se pone en peligro la integridad física de deportistas, desmotivación de clubes

deportivos así como la falta de incentivo para prácticas deportivas y recreativas. Ante esta realidad de

Agallpampa la Municipalidad ha creído conveniente instalar un Coliseo para contribuir con el desarrollo

del deporte y actividades de esparcimiento en la población.,

III. EL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

El propósito u objetivo central del Proyecto es: Adecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de

eventos deportivos de carácter local en el distrito de Agallpampa.

Descripción del proyecto

El Proyecto consiste en la Construcción de graderías, losa deportiva y cerco perimétrico, servicios

higiénicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall, taller de música, oficina coordinación

de actividades, almacén mantenimiento y almacén deportivo, así mismo la construcción de dos losas

deportivas con graderías, juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento, cerco perimétrico y la

adquisición del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.

.

Monto de Inversión.

El Monto total de Inversión asciende a S/. 4´039,194 (Cuatro millones treinta y nueve mil ciento noventa

y cuatro y 00/100 nuevos soles) a precios privados

PUERTO TERRESTRE

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IV. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL:

4.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto:

4.1.1 Situación del Coliseo de Agallpampa

Ubicación

Actualmente las actividades deportivas en el Distrito de Agallpampa se realizan en una losa deportiva

de 30x20 ml y graderías de material de concreto por lo que la falta de mantenimiento de la infraestructura

deportiva ha afectado considerablemente la estructura deportiva, deteriorándolo considerablemente.

Es por este motivo que al no existir una adecuada infraestructura deportiva se está proyectando una

nueva infraestructura donde la población de Agallpampa pueda practicar adecuadamente actividades

deportivas.

El terreno destinado al coliseo se encuentra ubicado en la Avenida 28 de Julio de la ciudad de

Agallpampa, Distrito de Agallpampa, en un área de 7,688.63 m2.

Propiedad del terreno

El propietario del terreno es de la Municipalidad Distrital de Agallpampa y se encuentra inscrito en la

Oficina Nacional de Registros Públicos, Registro Predial Urbano de Agallpampa.

Terreno donde se construirá el Coliseo municipal


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Condiciones precarias donde se realizan eventos deportivos.

4.1.2 Zona afectada

Distrito de Agallpampa:

Fecha de creación: 10de Setiembre de 1941.

Ley de creación: creada por Ley Nº 9370 del 10 de Setiembre de 1941.

Extensión (Km²)

El Distrito de Agallpampa tiene una superficie territorial de 255.20 km2.

Altitud (M.S.N.M.)

La mayoría de su territorio está comprendida dentro de la región geográfica “quechua” (entre los 2,300 a

3,100 metros sobre el nivel del mar).

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SUPERFICIE Y ALTITUD DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA.

DISTRITO SUPERFICIE ALTITUD LATITUD LONGITUD

Agallpampa 255.20 Km2 3 117 07.58.54 78.32.33 FUENTE: Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural (2010).

Índice de Desarrollo Humano Provincial

habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S.

mes ranking

Otuzco 88,817.00 63.00 0.55 134.00 72.74 66.00 84.36 125.00 69.22 193.00 79.31 166.00 178.34 134.00

Otuzco 25,265.00 197.00 0.58 783.00 72.98 453.00 87.79 936.00 75.24 1,630.00 83.61 1,169.00 235.49 590.00

Agallpampa 9,802.00 488.00 0.53 1,596.00 72.56 594.00 81.32 1,321.00 55.78 1,827.00 72.81 1,761.00 159.24 1,229.00

Charat 3,095.00 1,106.00 0.57 968.00 72.89 489.00 88.78 854.00 72.64 1,711.00 83.40 1,194.00 172.08 1,088.00

Huaranchal 5,087.00 830.00 0.56 1,169.00 72.65 572.00 87.14 986.00 69.33 1,762.00 81.21 1,371.00 159.22 1,230.00

La Cuesta 708.00 1,726.00 0.57 876.00 72.62 578.00 88.39 886.00 76.67 1,584.00 84.48 1,079.00 193.28 889.00

Mache 3,195.00 1,085.00 0.57 933.00 72.68 559.00 88.36 892.00 78.59 1,490.00 85.10 1,023.00 157.21 1,261.00

Paranday 689.00 1,734.00 0.57 964.00 72.68 560.00 88.91 840.00 77.66 1,540.00 85.16 1,017.00 145.21 1,414.00

Salpo 6,437.00 695.00 0.57 880.00 72.65 570.00 87.31 967.00 78.63 1,488.00 84.42 1,086.00 190.66 912.00

Sinsicap 8,271.00 564.00 0.53 1,576.00 72.49 612.00 78.06 1,482.00 69.22 1,763.00 75.11 1,708.00 123.43 1,668.00

Usquil 26,268.00 189.00 0.54 1,469.00 72.68 563.00 81.09 1,332.00 65.78 1,797.00 75.99 1,679.00 152.26 1,319.00

EscolaridadLogro

EducativoIngreso familiar per cápita

INDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL - DISTRITAL 2007

FUENTE: Cuadros Estadisticos IDH 2007.

Provincia

PoblaciónÍndice de

Desarrollo Esperanza de vida al nacer Alfabetismo

DISTRITO DE AGALLPAMPA

Población Censada 2007 9,802

Población Urbana 580

Población Rural 9,222

Población Censada Hombres 4,922

Población Censada Mujeres 4,880

Población de 15 y más años de edad 5,862

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 60

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 19

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo

Regular 46

POBLACION 2007

Tendencias Migratorias

Migración: Es un fenómeno social que ocurre con frecuencia en el Distrito de Agallpampa, el mayor

porcentaje de la población que emigra lo hace en busca de trabajo y en un menor porcentaje lo hace por

motivo de estudio. Los destinos principales son la ciudad de Trujillo, Chimbote y Lima en el ámbito

nacional, pero también se registran salidas al extranjero, mayormente a España. Generalmente la

población que migra son los jóvenes, sobre todo los varones.

Salud

La población del distrito, está acostumbrada en su mayoría a buscar atención a sus problemas de salud

recurriendo primero a su familia y los parientes, si la situación se complica suelen recurrir luego a los

establecimientos de salud que ofrece el MINSA; sin embargo, pareciera que el sistema de atención de

salud pública no satisface las expectativas de atención de la población de menores recursos, quienes

persisten en la atención de su salud recurriendo a los sistemas tradicionales, como curanderos, parteras y

personas con conocimiento de la medicina tradicional.

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Más del 80 % de los padecimientos de salud diagnosticados en la provincia de Otuzco se deben a dos

grupos de enfermedades: las de tipo infecciosa y las de deficiencias nutricionales.

Entre las enfermedades más comunes tenemos: infección respiratoria aguda (IRA) con el 42.1% de casos,

sobre todo a niños menores de 6 años debido a los cambios bruscos de temperatura, enfermedades de la

cavidad bucal con el 40.6%, enfermedades infecciosas intestinales con 17.3%. principalmente debido a la

falta de higiene. También se presentan otras enfermedades como; conjuntivitis, micosis, inflamaciones,

helmintiasis y otras, debido a la falta de capacitación en salud preventiva y saneamiento ambiental.

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

DISTRITOS HOSPITAL CENTROS

DE SALUD

PUESTOS

DE SALUD

CENTROS

PRIVADOS NO

LUCRATIVOS

CENTROS

PRIVADOS

LUCRATIVOS

Agallpampa 0 1 3 0 0

FUENTE: Oficina Estadística Informática MINSA - Elaboración: Programa Fortalecimiento Servicios de salud.

Educación

La educación en el Distrito de Agallpampa, al igual que muchos lugares de nuestra región, se encuentra

en condiciones poco favorables, esto lo demuestran los datos oficiales sobre analfabetismo del Censo de

2007.

TASA DE ANALFABETISMO DELDISTRITO DE AGALLPAMPA

DISTRITO TOTAL URBANO RURAL

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER

Agallpampa 23.01 17.97 28.10 0.63 0.59 0.67 22.38 17.38 27.43

FUENTE: INEI 2007.

Debemos señalar además, que la condición de analfabetismo de las mujeres (24.21%), es mayor que la de

los varones (13.89%), por causas muchas veces ligadas a inequitativas relaciones de género, o a factores

culturales que perduran en el pensamiento estructurado y expresado por el consciente colectivo, que

motiva a que las familias prioricen la educación de los varones antes que el de las mujeres. Hay que

indicar que las cifras que se analizan son de hace diez años (pues hasta la fecha no se ha llevado a cabo un

nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda), y es probable que esta situación de analfabetismo haya

cambiado respecto a la condición de las mujeres hoy en día.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL DISTRITO

FUENTE: Estadística de Calidad Educativa del Ministerio de Educación- 2005

Servicios básicos de la vivienda

Las viviendas en EL Distrito de Agallpampa son precarias en su mayoría (generalmente las de la zona

rural), son construidas principalmente con materiales de la zona como por ejemplo: las paredes son

hechas de adobe, los techos de teja y los pisos se mantienen de tierra apisonada. En cuanto a su

distribución, estas viviendas suelen tener por lo común de 2 a 3 habitaciones, lo que motiva el

hacinamiento de las personas que las habitan.

En cuanto a los servicios básicos con los que cuenta la vivienda, al comparar los Indicadores de Servicios

Básicos del Mapa de Pobreza que elaboró el FONCODES el año 2000, con los que elaboró la Unidad de

DISTRITO

Urbano RURAL TOTAL

Alumnos Docentes Secciones Alumnos Docentes Secciones Alumnos Docentes Secciones

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Agallpampa 315 3.80 18 3.87 16 4.30 2,564 14.50 117 14.11 212 13.32 2879 11.09 135 10.43 228 11.61

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Estadística de la Red Otuzco Julcán y Red Trujillo para el año 2003; se observa un avance significativo en

la cobertura de estos servicios; sin embargo, en el caso del Distrito de Agallpampa la evidencia indicaría

lo contrario, que un mayor número de hogares no tendría el servicio básico de agua para consumo

humano, lo que podría ser originado por una menor inversión pública frente a un incremento mayor de

la población.

SERVICIOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

DISTRITO

SERVICIOS BÁSICOS

POBL. SIN

AGUA

POBL. SIN

DESAGÜE

POBL. SIN

ELECTRICIDAD

AGALLPAMPA 63.83 99.80 97.80 FUENTE: MP-FONCODES 2,000; INEI 1,993.

Niveles de Pobreza

Respecto a la situación de pobreza, según el Mapa de Pobreza que elaboró el FONCODES el año 2000, el

niveles de pobreza del distrito de Agallpampa es de 49.8 %.

NIVELES DE POBREZA DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

FUENTE:

MP-

FONCODES 2,000; INEI 1,993.

La implementación en el país de las políticas y los programas de lucha contra la pobreza pareciera que no

han contribuido, de manera eficiente, a disminuir las precarias condiciones de vida de la población; así

encontramos que Agallpampa presenta una población con crecientes necesidades básicas; como lo

demuestran los estudios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) elaborado por el FONCODES.

DINÁMICA ECONÓMICA

La mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA) del Distrito de Agallpampa se dedica a la

agricultura.

Actividad Agropecuaria

La agricultura constituye la principal actividad productiva del Distrito de Agallpampa, y los cultivos que

a la fecha conforman su cédula diversificada son: papa, cebada, maíz, haba, trigo, chocho, olluco, y

hortalizas; además tienen un potencial para promocionar el cultivo de zanahoria, alcachofa, rábano, ajo y

kiwicha entre otros.

Pero la actividad agrícola tiene una desventaja en su desarrollo, está sujeta a la disponibilidad de los

recursos hídricos, es decir, se produce en función de las lluvias, determinando una agricultura netamente

de secano.

Actividad Comercial

Las actividades comerciales son netamente de productos agropecuarios y minerales. Los corredores

comerciales de articulación de mercados están dados a través de los siguientes ejes comerciales

constituidos:

Salpo – Agallpampa – Trujillo.

Mache - Agallpampa – Trujillo.

DISTRITO DISTRITOS

PRIORIZADOS

POBREZA TASA DE

NUTRICIÓN IND.

ABSOLUTO

IND.

RELATIVO

AGALLPAMPA 1 49.8% 31.47 39.73

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Población Censada 2007 9,802

Población Urbana 580

Población Rural 9,222

Población Censada Hombres 4,922

Población Censada Mujeres 4,880

Población de 15 y más años de edad 5,862

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 60

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 19

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo

Regular 46

POBLACION 2007

Actividad Agro-Industrial

La actividad agro-industrial está sustentada principalmente en el proceso de molienda de granos. Existe

una significativa capacidad instalada de molinos con tecnología artesanal semi-industrializada, los cuales

brindan servicios de molino de grano de trigo y cebada.

Molino “Buen Pastor”

Así mismo se viene desarrollando experiencias con cultivos agroecológicos; tales como, procesamiento

del sauco en Mótil y cuajada y queso en chota, motil ,san Pedro y el punas.

Gastronomía

La gastronomía del distrito de Agallpampa consta de una gran gama de comidas tradicionales,

coincidentes en varios Centro Poblados. Entre los platos más conocidos se pueden mencionar: el picante

de cuy, el ajiaco de cuy, el cuy con mote, el cuy frito, el cuy guisado, el cuy guisado con mote (trigo), el

shambar, el caldo de cabeza de carnero, los chicharrones con mote, jamón, el chancho al horno, el cabrito,

la gallina guisada, la patazca, la comida de fiesta entre los principales.

Actividad Turística

El turismo que ofrece el Distrito de Agallpampa es un turismo principalmente religioso; además hay una

variedad de recursos históricos, culturales, naturales y de paisaje que pueden convertirse en potenciales

productos turísticos. Especialmente en la celebración de las festividades en cada pueblo.

SITUACION DEMOGRAFICA

Población afectada y sus características

La población afectada es la que reside en la zona afectada con el proyecto, es decir el distrito de

Agallpampa.

Según el INEI la población del distrito al año 2007 es de 9,802 habitantes con una tasa de crecimiento

anual de 0.7%

A nivel de Ciudad, Agallpampa es la que concentra el 50% de la población distrito y el resto por los

centros poblados que tiene una participación de 50%.

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POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA AÑO 2007

Total de Viviendas Particulares 2,469

Viviendas con abastecimiento de agua 1,108

Viviendas con Servicio higiénico 1,168

Vivendas con alumbrado eléctrico 799

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico 25.8

VIVIENDA 2007

Fuente: INEI 2007.

La infraestructura deportiva de Agallpampa se considera nula, considerando que la población

actualmente se encuentra realizando sus actividades deportivas de Fútbol y atletismo en una losa

deportiva en malas condiciones no contando con una infraestructura apropiada.

4.1.3. Identificación del área de Influencia:

El área de influencia del proyecto está definida en función a la accesibilidad al Coliseo. La accesibilidad

está relacionada con la distancia, el tiempo de transporte y el tipo de vía a utilizarse.

Área de influencia directa, conformada por la población de la ciudad de Agallpampa que se encuentran

a menos de 10 minutos del lugar proyectado para la construcción del coliseo municpal, usando medios de

transporte habituales (transporte terrestre).

Área de influencia indirecta, conformada por los centros poblados del distrito que se encuentran a

menos de 60 minutos del lugar proyectado para la construcción del coliseo municipal, usando medios de

transporte terrestre con vías terrestre a nivel de asfaltado.

4.1.5. Análisis de peligros en la zona afectada:

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4.1.6. Intentos de Soluciones anteriores:

Se han realizado reuniones de la población y de las direcciones de las ligas por la situación que tiene con

la infraestructura deportiva.

Por lo que la población en general solicitó a la Municipalidad Distrital de Agallpampa la intervención,

para la elaboración del presente Estudio de Pre Inversión a fin de contar con la Viabilidad del proyecto de

esta infraestructura Deportiva y así destinen los Organismos Públicos y/o Privados recursos económicos

para su ejecución.

4.1.7. Intereses de los Grupos Involucrados:

Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias

Población del Distrito de

Agallpampa

No hay seguridad para sus

hijos, por la infraestructura

deportiva inadecuada.

Que sus hijos practiquen

actividades deportivas en

condiciones adecuadas de

seguridad y confort.

-Solicitud a la

Municipalidad distrital de

Agallpampa para el

mejoramiento de

infraestructura deportiva.

-Compromiso para el

mantenimiento del

Coliseo.

Instituto Nacional del

Deporte

Existe riesgo para las

personas de que la

Infraestructura actual

colapse.

Que el IPD disponga de

Infraestructura adecuada.

Solicitud a la

Municipalidad Provincial

para la formulación del

Estudio de Inversión para

el mejoramiento del

Coliseo, y su respectivo

financiamiento.

Municipalidad Distrital

Agallpampa

Inadecuada Infraestructura

deportiva, según

evaluación de especialista.

Inclusión del Coliseo en

Informe de Infraestructura

Deportiva que necesitan

ser mejoradas.

Asignación de recursos

financieros para el

mejoramiento de la

institución deportiva.

Fuente: Elaboración Propia.

4.1.8. Beneficiarios del Proyecto:

Los beneficiarios directos del proyecto será la población del Distrito de Agallpampa.

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4.2 Definición del problema y sus causas

El Problema Central:

Inadecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de eventos deportivos de carácter Local en el

Distrito de Agallpampa.

Causa Directa:

- Inadecuadas condiciones físicas de la infraestructura actual.

Causa Indirecta:

- Infraestructura deportiva deteriorada.

- Instalaciones de espectadores y servicios básicos inadecuados.

- Inexistencia de mobiliario y equipo deportivos.

Efectos Directos:

- Integridad física en riesgo de deportistas.

- Desmotivación de los clubes deportivos.

Efectos Indirectos:

- Ausentismo y deserción de deportistas en clubes.

- Deficiente formación deportistas.

Efecto final:

Bajo desarrollo deportivo y económico en los deportistas del distrito de Agallpampa

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ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS

P

R

O

B

L

E

M

A

C

E

N

T

R

A

L

BAJO DESARROLLO DEPORTIVO Y ECONOMICO EN LOS

DEPORTISTAS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

E

F

E

C

T

O

S

AUSENTISMO Y DESERCIÓN

DE DEPORTISTAS EN CLUBES

INADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL

DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER

LOCAL EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA

INTEGRIDAD FÍSICA EN

RIESGO DE DEPORTISTAS

DESMOTIVACION DE LOS

CLUBES DEPORTIVOS

DEFICIENTE FORMACION

DEPORTISTAS

C

A

U

S

A

S

INADECUADAS CONDICIONES

FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

ACTUAL

INFRAESTRUCTUR

A DEPORTIVA

DETERIORADA

INSTALACIONES DE

ESPECTADORES Y

SERVICIOS BASICOS

INADECUADOS

INEXISTENCIA DE

MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPORTIVOS

PUERTO TERRESTRE

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4.3 Objetivos del proyecto

Objetivo Central:

Adecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de eventos deportivos de carácter local en el

distrito de Agallpampa.

Medio de Primer Nivel:

Adecuadas condiciones físicas de la infraestructura actual.

Medios Fundamentales:

Infraestructura deportiva en buenas condiciones.

Instalaciones de espectadores y servicios básicos adecuados.

Existencia de mobiliario y equipo deportivos.

Fines Directos:

Seguridad física para deportistas.

Motivación de los clubes deportivos para desarrollar el deporte.

Fines Indirectos:

Disminución del ausentismo y deserción de deportistas en clubes.

Eficiente formación deportistas.

Fin Último

Desarrollo deportivo y económico en los deportistas del distrito de Agallpampa.

PUERTO TERRESTRE

20


INFRAESTRUCTUR

A DEPORTIVA EN

BUENAS

CONDICIONES

INSTALACIONES DE

ESPECTADORES Y

SERVICIOS BASICOS

ADECUADOS

F

I

N

E

S

ADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL

DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER

LOCAL EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA.

EXISTENCIA DE

MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPORTIVOS

O

B

J

E

T

I

V

O

C

E

N

T

R

A

L

M

E

D

I

O

S

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

MOTIVACION DE LOS CLUBES DEPORTIVOS

PARA DESARROLLAR EL DEPORTE

SEGURIDAD FÍSICA PARA

DEPORTISTAS

DISMINUCIÓN DEL

AUSENTISMO Y DESERCIÓN

DE DEPORTIVAS EN CLUBES

DESARROLLO DEPORTIVO Y ECONOMICO EN LOS

DEPORTISTAS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

EFICIENTE FORMACION DEPORTISTAS

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

PUERTO TERRESTRE

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4.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

a) Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

ACCIONES

ADQUISICION DE MOBILIARIO

Y EQUIPAMIENTO

DEPORTIVO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL SISTEMA

CONSTRUCTIVO APORTICADO.

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL SISTEMA

DE CONSTRUCCION MIXTO.

MEDIOS FUNDAMENTALES

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN

BUENAS CONDICIONES

INSTALACIONES DE

ESPECTADORES Y

SERVICIOS BASICOS

ADECUADOS

EXISTENCIA DE MOBILIARIO

Y EQUIPO DEPORTIVOS

Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se definió la existencia de un

perfil de pre inversión con 2 alternativas:

ALTERNATIVA 01:

La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Aporticado con techo de losa aligerada y

estructura de concreto armado de las graderías.

I. INFRAESTRUCTURA

Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva y cerco perimétrico.

Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall,

taller de música, oficina coordinación de actividades, almacén mantenimiento y almacén deportivo.

Construcción de dos losas deportivas con graderías.

Construcción de juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento y cerco perimétrico.

II. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Consiste en la adquisición del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.

ALTERNATIVA 02:

La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Mixto con techo de losa aligerada y

cobertura liviana.

PUERTO TERRESTRE

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I.- INFRAESTRUCTURA

Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva, cerco perimétrico.

Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores para hombres y mujeres, taller de teatro, hall,

taller de música, secretaria y oficina de coordinación de actividades, almacén de mantenimiento y

almacén de deportes.

Construcción de dos losas deportivas y graderías.


II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO


4.5. COMPONENTES DEL PROYECTO: Son los siguientes:

- Construcción de Infraestructura Deportiva.

- Adquisición de equipamiento y mobiliario.

PUERTO TERRESTRE

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V. HORIZONTE DEL PROYECTO:

El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir de la operatividad del mismo.

Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento

- Durante la Construcción : Meses

- Durante la Operación y Mantenimiento : Años

Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duración.

Actividades a ejecutarse por etapas Duración

Etapa de Pre Inversión:

-Formulación del Perfil Técnico

01 Mes

Etapa de Inversión:

-Elaboración de Expediente Técnico

-Adjudicación Directa Publica para Obras

-Construcción de ambientes

01 Mes

01 Mes

05 Meses

Etapa de Post Inversión:

-Operación

-Mantenimiento

10 Años

10 Años

5.1.1 ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO.

PUERTO TERRESTRE

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5.1.2 Análisis de demanda.

Para determinar la demanda del proyecto, se define los servicios que brinda el Coliseo, estos son:

deportivos y no deportivos.

Servicios deportivos, se dan en las instalaciones deportivas que tiene el Coliseo para las disciplinas

de fútbol y vóley. Estos servicios pueden ser para el sector privado como para el sector público.

Para el sector privado se otorga mediante el alquiler de sus instalaciones, como es el caso de los partidos

del campeonato de fútbol de la Liga Distrital de Fútbol y otros.

Para el sector público se brinda gratuitamente, abarcando las actividades deportivas y recreativas que

organiza el IPD y otras instituciones públicas y privadas educativas.

Servicios no deportivos, se brindan en las instalaciones del Coliseo, procurando no deteriorar los

campos deportivos existentes. Se otorga a instituciones mediante contratos y abarcan espectáculos

artísticos, culturales, religiosos y otros que cuenten con la aprobación de la Municipalidad Distrital de

Agallpampa.

La población de referencia es la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, es decir

el distrito de Agallpampa, que potencialmente es la que recibirá los beneficios directos del proyecto. Al

año 2012, esta población se estima en 10,149.91 habitantes y su tasa de crecimiento anual es de 0.7%.

Para estimar la población demandante potencial se obtiene de aplicar los siguientes supuestos:

La población del distrito de Agallpampa es la que tiene mayor accesibilidad para asistir a espectar

eventos futbolísticos.

El segmento poblacional que mayormente asiste a los espectáculos deportivos esta entre los 15 y 65

años. En Agallpampa el 65.1% de la población pertenece a este grupo de edad.

El 14 % de este segmento poblacional tiene alta preferencia por el fútbol peruano.

La población demandante efectiva, está conformada por la población, entre 15 y 65 años, que tiene una

alta preferencia por el fútbol y que asiste al Coliseo. Se asume el resultado de la encuesta, donde el 75%

de la población que les gusta el fútbol “mucho” y “bastante” asiste al Coliseo.

Las proyecciones de demanda efectiva se muestran a continuación:

PUERTO TERRESTRE

25


PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ratio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población Provincia Otuzco 91,969 92,613.21 93,261.50 93,914.33 94,571.73 95,233.73 95,900.37 96,571.67 97,247.67 97,928.41 98,613.91

Población de Prov. Otuzco - Dist.

Agallpampa. 81,820 82,392 82,969 83,550 84,135 84,724 85,317 85,914 86,515 87,121 87,731

Población Distrito de Agallpampa 100.0% 10,150 10,220.96 10,292.50 10,364.55 10,437.10 10,510.16 10,583.73 10,657.82 10,732.42 10,807.55 10,883.20

Poblacion de Agallpampa + 20% de

Poblacion provincial Otuzco26,514 26,699 26,886 27,075 27,264 27,455 27,647 27,841 28,035 28,232 28,429

Población degrupo etareode 15-65 65.4% 17,340 17,461 17,584 17,707 17,831 17,955 18,081 18,208 18,335 18,464 18,593

Demanda Potencial 14.0% 2,428 2,445 2,462 2,479 2,496 2,514 2,531 2,549 2,567 2,585 2,603

Demanda efectiva 75.0% 1,821 1,833 1,846 1,859 1,872 1,885 1,899 1,912 1,925 1,939 1,952

20,744

Estimaciones del INEI

Población de Provincia Otuzco - Dist. Agallpampa (poblacion provincial - poblacion distrito de chocope)

Población de Poblacion de Agallpampa+ 15% de Poblacion provincial Otuzco comprendida en el grupo de edad 15 a 65 años (65.1%)

Esta conformada por la población que les gusta el futbol mucho y bastante según encuesta realizada en 10 ciudades del país (14%).

Esta conformada por la población que acude a ver espectaculos futbolisticos (75% de la población que le gusta el futbol mucho y bastante).

ESTIMACIÓN Y PROYECCION DE POBLACION Y DEMANDA

Concepto

PUERTO TERRESTRE

26


PROYECCION DE LA DEMANDA POR SERVICIOS

Establecida por la población efectiva que asistente al numero de eventos de cada actividades deportiva que redesarrollan en el distrito.

PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA EN SERVICIOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

728 733 739 744 749 754 759 765 770 775 781

1,457 1,467 1,477 1,487 1,498 1,508 1,519 1,529 1,540 1,551 1,562

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1,183 1,192 1,200 1,208 1,217 1,225 1,234 1,243 1,251 1,260 1,269

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

14,201 14,301 14,401 14,502 14,603 14,706 14,808 14,912 15,017 15,122 15,227

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,548 1,558 1,569 1,580 1,591 1,603 1,614 1,625 1,636 1,648 1,659

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

1,548 1,558 1,569 1,580 1,591 1,603 1,614 1,625 1,636 1,648 1,659

Número de eventos 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Beneficiarios 17,206 17,326 17,447 17,569 17,692 17,816 17,941 18,067 18,193 18,320 18,449

Beneficiarios Promedio: 160,373 espectadores

Mantenimiento por evento (S/.)

Total de Beneficiario

Años

CON PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS


Futbol Amistosos

Número de eventos

Asistencia promedio

Precio promedio de entradas (S/.)

Futbol (Liga Distrital)

Número de eventos

Asistencia promedio

Precio promedio de entradas (S/.)

Mantenimiento por evento (S/.)

Concepto

Atletismo (Liga, talentos, escolar)

Número de eventos

Asistencia promedio


PUERTO TERRESTRE

27


5.3 ANÁLISIS DE OFERTA

Actualmente existe una losa deportiva con dos graderías donde se realizan los eventos deportivos.

En los eventos del fútbol el número de entradas que se pone a la venta varía según la importancia del

evento, variando entre 50 en partidos de menor interés y 150 en partidos de mayor interés. Los precios

varían entre 1.5 y 2.50 Nuevos Soles como se muestra en el cuadro siguiente:

CAPACIDAD ACTUAL Y PRECIO DE LAS ENTRADAS

EN INFRAESTRUCTURA ACTUAL

Capacidad Precio de entradas

200 S/.1.5 - S/.2.50

** Precio promedio

Fuente: Dirección clubes locales.

Actualmente, no se desarrollan eventos anuales del fútbol, debidos que la infraestructura no se encuentra

en buenas condiciones físicas.

La oferta optimizada, a pesar que existe una capacidad 200 espectadores según las tribunas pero no se da

en adecuadas condiciones, además las actuales instalaciones se encuentren en mal estado.

PUERTO TERRESTRE

28


OFERTA OPTIMIZADA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atletismo (Liga, talentos, escolar)


Asistencia promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Futbol (Liga Distrital)



Precio promedio de entradas (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento por evento (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Futbol Profesional y amistosos



Precio promedio de entradas (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento por evento (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficiarios Promedio: 0 espectadores

OFERTA OPTIMIZADA - SIN PROYECTO

Concepto Años

PUERTO TERRESTRE

29


5.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

En el balance oferta-demanda se compara la oferta actual optimizada del Coliseo que es cero

espectadores con la demanda efectiva Esta conformada por la población que acude a ver espectáculos

futbolísticos (75% de la población que le gusta el fútbol mucho y bastante). Se observa que existe una

brecha donde la demanda es mayor que la oferta desde el primer año de evaluación del proyecto, lo que

justifica una mejora del servicio.

BALANCE OFERTA DEMANDA

Demanda Oferta Brecha

Proyectada optimizada (deficit)

0 2012 17,206 0.00 17,206

1 2013 17,326 0.00 17,326

2 2014 17,447 0.00 17,447

3 2015 17,569 0.00 17,569

4 2016 17,692 0.00 17,692

5 2017 17,816 0.00 17,816

6 2018 17,941 0.00 17,941

7 2019 18,067 0.00 18,067

8 2020 18,193 0.00 18,193

9 2021 18,320 0.00 18,320

10 2022 18,449 0.00 18,449

TOTAL 178,822

Año

BALANCE OFERTA DEMANDA

N°

PUERTO TERRESTRE

30


5.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA 01:

La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Aporticado con techo de losa aligerada y

estructura de concreto armado de las graderías.

III.INFRAESTRUCTURA

Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva y cerco perimétrico.

Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall,

taller de música, oficina coordinación de actividades, almacén mantenimiento y almacén deportivo.

Construcción de dos losas deportivas con graderías.


IV.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO


ALTERNATIVA 02:

La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Mixto con techo de losa aligerada y

cobertura liviana.

I.- INFRAESTRUCTURA

Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva, cerco perimétrico.

Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores para hombres y mujeres, taller de teatro, hall,

taller de música, secretaria y oficina de coordinación de actividades, almacén de mantenimiento y

almacén de deportes.

Construcción de dos losas deportivas y graderías.


II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO


AREAS DE AMBIENTES COLISEO

Ambientes Metrado Unidad

Medida

Losa Deportiva 1 375 m2

Losa Deportiva 2 375 m2

Almacen Mantenimiento 14.45 m2

Almacen Deportes 14.4 m2

SS HH Hombres 32 m2

SSHH Mujeres 36.41 m2

Vestidores Hombres 29.08 m2

Vestidores Mujeres 26.64 m2

Restaurant 158.54 m2

Talle de Teatro 115 m2

Taller de Musica 86.23 m2

Secretaria 15.77 m2

Oficina de Coordinacion de Actividades 21.03 m2

Estacionamiento 713.63 m2

Coliseo Cerrado 512 m2

PUERTO TERRESTRE

31


5.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

Costos en la situación “sin proyecto”:

En la situación actual los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura actual comprenden:

i) Los gastos en materiales de limpieza e insumos para el mantenimiento de la losa deportiva.

De mantenerse la situación sin proyecto la proyección de los costos operativos en el horizonte de

evaluación sería de cero debido a que actualmente no existe infraestructura deportiva.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A COSTOS DE OPERACIÓN 0.00

A.1 Remuneraciones 0.00

A.1.1 Personal 0 0 0.00

A.2 Materiales e Insumos 50 0 0.00

B COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00

B.1.1 Pintado y Resanes 0 0 0.00

B.1.2 Limpieza 0 0 0.00

B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 0 0 0.00

B.1.4 Otros 0 0 0.00

0.00TOTAL

COSTOS ANUALES SIN PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS

Cto Anual (S/.)

P.Privados CantidadNº CONCEPTO

Costo Mensual

(S/.)

Fuente: Municipalidad de Agallpampa

Costos en la situación “con proyecto”

Costos de inversión

Los costos de inversión han sido estimados en fusión a los costos de distrito de Agallpampa. Comprende

el costo de intangibles (estudios definitivos y supervisión), obras civiles, consolidado red eléctrica y

servicios.

PUERTO TERRESTRE

32


ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

INFRAESTRUCTURA 3,255,090.50

MODULO 1

COBERTURA METALICA m2 1,802 400.00 720,600.00

GRADERIAS DE 3 NIVELES ml 389 1,300.00 505,440.00

LOSA DEPORTIVA m2 512 135.00 69,120.00

CERCO PERIMETRICO ml 230 900.00 207,378.00

CONSTRUCCION MODULO 2 (SS.HH. M., SS.HH.H, VESTI.H., VESTI.M.

TALLER TEATRO,BAR, TALLER MUSICA, SECRET., OFICINA COR.,

ALMACEN MANTENIMIENTO, ALMACEN DEPORTES )

m2 550

1,350.00

742,702.50

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA m2 750 135.00 101,250.00

CONSTRUCCION DE GRADERIAS 3NIVELES ml 104 1,300.00 135,200.00

CONSTRUCCION DE PISOS m2 1,135 125.00 141,851.25

JUEGOS RECREATIVOS global 1 70,000.00 70,000.00

CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO h=3.05m - exterior ml 411 900.00 369,945.00

ESTACIONAMIENTO m2 714 125.00 89,203.75

CONSTRUCCION DE CANALETAS ml 115 60.00 6,900.00

CONSTRUCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO global 1 42,000.00 42,000.00

CONSTRUCION DE PORTONES DE ACCESO global 1 3,500.00 3,500.00

FLETE global 1 50,000.00 50,000.00

MOBILIARIO

EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 1.00 19,460.00 19,460.00

TOTAL COSTO DIRECTO 3,274,550.50

EXPEDIENTE TECNICO (4%) UND 1.00 130,982.02 130,982.02

GASTOS GENERALES (10%) GBL 1.00 325,509 325,509.05

UTILIDAD (5%) GBL 1.00 162,755 162,754.53

SUPERVISION (3%) GBL 1.00 97,653 97,652.72

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 15,000 15,000.00

ANALISIS DE RIESGOS GBL 1.00 32,746 32,745.51

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 4,039,194.32

PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 1

PRECIOS PRIVADOS

Rubros Unidad CantidadCosto

Unitario

Costo

Total

PUERTO TERRESTRE

33


ALTERNATIVA 2

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2

INFRAESTRUCTURA 3,365,120.50

MODULO 1

COBERTURA METALICA m2 1,801.50 400.00 720,600.00

GRADERIA TRES NIVELES ml 388.80 1,300.00 505,440.00

LOSA DEPORTIVA m2 512.00 135.00 69,120.00

CERCO PERIMETRICO ml 230.42 900.00 207,378.00

CONSTRUCCION MODULO 2 (SS.HH. M., SS.HH.H, VESTI.H., VESTI.M.

TALLER TEATRO,BAR, TALLER MUSICA, SECRET., OFICINA COR.,

ALMACEN MANTENIMIENTO, ALMACEN DEPORTES )

m2 550.15 1,550.00 852,732.50

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA m2 750.00 135.00 101,250.00

CONSTRUCCION DE GRADERIAS 3NIVELES ml 104.00 1,300.00 135,200.00

CONSTRUCCION DE PISOS m2 1,134.81 125.00 141,851.25

JUEGOS RECREATIVOS global 1.00 70,000.00 70,000.00

CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO h=3.05m - exterior ml 411.05 900.00 369,945.00

ESTACIONAMIENTO m2 713.63 125.00 89,203.75

CONSTRUCCION DE CANALETAS ml 115.00 60.00 6,900.00

CONSTRUCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO global 1.00 42,000.00 42,000.00

CONSTRUCION DE PORTONES DE ACCESO global 1.00 3,500.00 3,500.00

FLETE global 1.00 50,000.00 50,000.00

-

EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 1.00 19,460.00 19,460.00

TOTAL COSTO DIRECTO 3,384,580.50

EXPEDIENTE TECNICO (4%) UND 1 135,383.22 135,383.22

GASTOS GENERALES (10%) GBL 1 336,512 336,512.05

UTILIDAD (5%) GBL 1 168,256 168,256.03

SUPERVISION (3%) GBL 1 100,954 100,953.62

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1 15,000 15,000.00

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 2 4,140,685.41


PRECIOS PRIVADOS

Rubros Unidad CantidadCosto

Unitario

Costo

Total

PUERTO TERRESTRE

34


COSTOS DE MOBILIARIO ALTERNATIVA 01 Y 02

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

ESTANTES DEXION Unidad 2.00 400.00 800.00

SUB TOTAL 800.00


ESTANTES DEXION Unidad 2.00 400.00 800.00

SUB TOTAL 800.00


ARCOS DEPORTIVOS unidad 6.00 650.00 3,900.00

TABLERO DE BASQET Unidad 6.00 400.00 2,400.00

RED DE VOLEY Unidad 3.00 200.00 600.00

SUB TOTAL 6,900.00


SILLAS unidad 10.00 80.00 800.00

ESCRITORIO Unidad 1.00 450.00 450.00

SUB TOTAL 1,250.00


SILLAS unidad 10.00 80.00 800.00


SUB TOTAL 1,250.00


SILLAS unidad 5.00 80.00 400.00


LAPTOP + PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 5,000.00 5,000.00

SUB TOTAL 5,850.00


SILLAS unidad 2.00 80.00 160.00


COMPUTADORA Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00

SUB TOTAL 2,610.00

19,460.00

OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES

SECRETARIA

TOTAL

MOBILIARIO

ALMACEN MANTENIMIENTO

ALMACEN DEPORTES

MOBILIARIO LOSAS

TALLER DE TEATRO

TALLER DE MUSICA

PUERTO TERRESTRE

35


COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

ALTERNATIVA 01 Y 02

MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRASCOSTO

SOLES

Si el material de corte excedente es elevado será necesario determinar el lugar adecuado para

la disposición de los mismos, sin que se altere la calidad paisajística del lugar, no afecte

propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.

2,600.00

Los materiales que se empleen deben ser preferentemente de fácil disponibilidad y reposición

(hacer análisis respectivo) para cuando la obra requiera una rehabilitacion o mantenimiento. 980.00

Limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo

el horario de utilización de maquinaria pesada. 650.00

Los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas. 200.00

Disponer las medidas de seguridad requeridas, así como las previsiones necesarias para evitar

un daño ambiental o a las personas. 300.00

Coordinar con los habitantes aledaños a la infraestructura la utilización de explosivos. 220.00

Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.

450.00

Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua500.00

Establecer areas para el deposito de materiales excedentes.

240.00

Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.430.00

Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación de la flora y fauna

amenazada.1,200.00

Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales.

760.00

Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo.

750.00

De requerirse desviaciones de trafico, considerar la adecuada señalización vial y ambiental bajo

la normativa.

870.00

Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores

1,600.00

Establecer pautas para que los trabajadores foraneos no tengan vinculo con los habitantes de la

zona.1,300.00

COSTO AMBIENTAL ETAPA DE EJECUCIÓN 15,000.00

Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”

En ambas alternativas, los costos de operación y mantenimiento se incrementan respecto a la situación

“sin proyecto”, estimándose una variación en los siguientes conceptos:

- Personal: se incrementa por efecto de contratar una persona para mantenimiento de las instalaciones del

Coliseo.

- Servicios Públicos: se incrementa por el mayor consumo de agua y luz, al tener una mayor actividad el

Coliseo y contar con más servicios higiénicos.

- Materiales e insumos: se incrementan por concepto de materiales de limpieza principalmente.

PUERTO TERRESTRE

36


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT0 - “CON PROYECTO”

A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00

A.1 Remuneraciones 7,200.00

A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00

A.2 Servicios Basicos 1,050.00

2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00

2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00

A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00

B COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,390.00

B.1.1 Pintado y Resanes 3,500.00 1 3,500.00

B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00

B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00

B.1.5 Otros 100.00 2 200.00

C MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00

20,060.00

COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 1

PRECIOS PRIVADOS

Cto Anual (S/.)

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1

CONCEPTOCto Mensual

(S/.)Nº Cantidad

PUERTO TERRESTRE

37


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT0 - “CON PROYECTO”

A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00

A.1 Remuneraciones 7,200.00

A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00

A.2 Servicios Basicos 1,050.00

2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00

2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00

A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00

B COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,090.00

B.1.1 Pintado y Resanes 4,200.00 1 4,200.00

B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00

B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00

B.1.5 Otros 100.00 2 200.00

C COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00

20,760.00TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 2


PRECIOS PRIVADOS

Nº Cto Anual (S/.) CONCEPTOCosto

Mensual (S/.)Cantidad

En el caso de los costos que demande el uso de la energía eléctrica para la iluminación del campo

deportivo en los partidos nocturnos, serán cubiertos por el organizador del evento sin costo adicional

para la municipalidad.

En el horizonte del proyecto los costos de operación en las dos alternativas se mantienen constantes

considerando que no se contratará más personal para mantenimiento.

Costos incrementales

Los costos incrementales para las dos alternativas se presentan a precios privados, donde se muestra la

diferencia de costos con proyecto y sin proyecto en el horizonte de evaluación.

PUERTO TERRESTRE

38


COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cto de Inversión 4,039,194

Costos de Inversión 4,039,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450

Mantenimiento 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390

Impacto Ambiental 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220

Costos O & M C/P 0 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos incrementales 4,039,194 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060

Rubros

Flujo de Costos - Precios Privados

Alternativa Nº 1

HORIZONTE (Años)

PUERTO TERRESTRE

39


COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cto de Inversión 4,140,685

Costos de Inversión 4,140,685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450

Mantenimiento 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090


Costos O & M C/P 0 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos O &M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Incrementales 4,140,685 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760

Flujo de Costos - Precios Privados

RubrosHORIZONTE (Años)

Alternativa Nº 2

PUERTO TERRESTRE

40


5.7. EVALUACIÓN SOCIAL

5.7.1 Beneficios Sociales:

El proyecto generara una serie de beneficios, siendo los más significativos la satisfacción de los asistentes

al Coliseo y su efecto en la mayor participación en actividades deportivas. Estos beneficios no pueden ser

valorizados monetariamente, por lo que su cuantificación se da a través del número de espectadores que

asisten a los espectáculos deportivos.

Al darle la oportunidad a la ciudad de Agallpampa de participar como sede oficial de la Copa Local, su

población recibirá varios beneficios, entre ellos se puede mencionar:

Habitantes del Distrito de Agallpampa podrán participar en la oferta de servicios a los turistas que

asistan al evento.

Ciudadanos tendrán la oportunidad de asistir a un evento deportivo de nivel Local

La ciudad contará con un Coliseo para organizar espectáculos de primer nivel

Al poner operativo el Coliseo, se deberían incrementar los ingresos por taquilla por alquilar su

infraestructura.

La Municipalidad contará con infraestructura de nivel que contribuirá con el desarrollo y fomento del

deporte en Agallpampa.

En Agallpampa se generarán resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de

organización y desarrollo del evento, así como importantes beneficios en el mediano y largo plazo:

La construcción del Coliseo en Agallpampa también traerá beneficios monetarios al obtenerse un

porcentaje de la venta de entradas a las tribunas que se construirán con el proyecto, en tal sentido y de

manera referencial se calculan estos beneficios y se aplica el método costo beneficio, que no será

determinante para evaluar este proyecto social.

En la situación sin proyecto, los beneficios alcanzan a ceros espectadores promedio anuales. Debido a las

malas condiciones del Coliseo y la inoperatividad del mismo por no tener las condiciones físicas mínimas

para eventos deportivos.

Si bien es cierto existen beneficios de carácter monetario generados por el proyecto, estos no son recibidos

directamente por la municipalidad, que en el horizonte de evaluación no podrá recuperar la inversión

realizada. Por ello, para la evaluación social de las alternativas se aplicará la metodología costo

efectividad (CE).

Impacto económico derivado del flujo

espectadores. Beneficio de poder ofrecer

un espectáculo de nivel

Durante la

realización

del evento

Después de la

realización

del evento

Durante la Etapa

de Construcción

Empleo por la ejecución

de las obras requeridas Apoyo a la política

descentralizadora del

gobierno central

Mejora de la infraestructura

deportiva Local

PUERTO TERRESTRE

41


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

17,206 17,326 17,447 17,569 17,692 17,816 17,941 18,067 18,193 18,320 18,449

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,206 17,326 17,447 17,569 17,692 17,816 17,941 18,067 18,193 18,320 18,449

BENEFICIOS INCREMENTALES EN AMBAS ALTERNATIVAS

(en Nuevos Soles)

Beneficios con proyecto

Beneficios sin proyecto

Beneficio incremental

Concepto

ALTERNATIVAS 01 y 02

5.7.2 Costos Sociales:

Costos “Sin Proyecto”:

A COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00

A.1 Remuneraciones 0.00 0 0

A.1.1 Personal 0 0 0.00 0 0

A.2 Materiales e Insumos 0 0 0.00 0.85 0.00

0

B COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

B.1.1 Pintado y Resanes 0 0 0.00 0.41 0.00

B.1.2 Limpieza 0 0 0.00 0.41 0.00

B.1.3Reparaciones (instalaciones Elect.

Sanit)0 0 0.00

0.41 0.00

B.1.4 Otros 0 0 0.00 0.41 0.00

0.00 0.00

COSTOS ANUALES SIN PROYECTO

PRECIOS SOCIALES

Factor de

Correccion

Costo

Precios

Sociales

TOTAL

Nº CONCEPTOCosto Mensual

(S/.)Cantidad

Cto Anual (S/.)

P.Privados

Costos de inversión:

Los costos de inversión han sido estimados en fusión a los costos sociales de distrito de Agallpampa.

Comprende el costo de intangibles (estudios definitivos y supervisión), obras civiles, consolidado red

eléctrica y servicios.

PUERTO TERRESTRE

42


INFRAESTRUCTURA 3,255,090.50 2,370,682.41

Insumos y materiales de origen nacional 1,627,545.25 0.85 1,378,530.83

Insumos y materiales de origen importado 0.00 0.87 0.00

Mano de Obra Calificada 651,018.10 0.91 591,775.45

Mano de Obra No Calificada 976,527.15 0.41 400,376.13

EQUIPO Y MOBILIARIO 19,460.00 12,230.61

Insumos y materiales de origen nacional 9,730.00 0.85 8,241.31


Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00


EXPEDIENTE TECNICO (4%) 130,982.02 0.91 119,193.64

GASTOS GENERALES (10%) 325,509.05 0.85 276,682.69

UTILIDAD (5%) 162,754.53 1.00 162,754.53

SUPERVISION (3%) 97,652.72 0.91 88,863.97

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 0.85 12,750.00

ANALISIS DE RIESGOS 32,745.51 0.85 27,833.68

3,070,991.53


PRECIOS SOCIALES

RubrosCosto

Privado

Costo

Social

Factor de

Correccion

PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES ALT 1

INFRAESTRUCTURA 3,365,120.50 2,450,817.26

Insumos y materiales de origen nacional 1,682,560.25 0.85 1,425,128.53


Mano de Obra Calificada 673,024.10 0.91 611,778.91

Mano de Obra No Calificada 1,009,536.15 0.41 413,909.82

EQUIPO Y MOBILIARIO 19,460.00 12,230.61

Insumos y materiales de origen nacional 9,730.00 0.85 8,241.31


Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00


EXPEDIENTE TECNICO (4%) 135,383.22 0.91 123,198.73

GASTOS GENERALES (10%) 336,512.05 0.85 286,035.24

UTILIDAD (5%) 168,256.03 1.00 168,256.03

SUPERVISION (3%) 100,953.62 0.91 91,867.79

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 0.85 12,750.00

ANALISIS DE RIESGOS 32,745.51 0.85 27,833.68

3,172,989.34PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES ALT 2


PRECIOS SOCIALES

RubrosCosto

Privado

Costo

Social

Factor de

Correccion

PUERTO TERRESTRE

43


Costos sociales de operación y mantenimiento “con proyecto”:

A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00 9,112.50

A.1 Remuneraciones 7,200.00 7,200.00

A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00 1 7,200.00

A.2 Servicios Basicos 1,050.00 892.50

2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00 0.85 510.00

2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00 0.85 382.50

A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00

B 1.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,390.00 1,799.90

B.1.1 Pintado y Resanes 3,500.00 1 3,500.00 0.41 1,435.00

B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00 0.41 221.40

B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00 0.41 61.50

B.1.5 Otros 100.00 2 200.00 0.41 82.00

C MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00 0.85 5,287.00

20,060.00 16,199.40

Nº CONCEPTO

Cto

Mensual

(S/.)

CantidadCto Anual

(S/.)



PRECIOS SOCIALES

Factor de

Correccion

Costo

Social

A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00 9,112.50

A.1 Remuneraciones 7,200.00 7,200.00

A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00 1 7,200.00

A.2 Servicios Basicos 1,050.00 892.50

2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00 0.85 510.00

2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00 0.85 382.50

A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00

B COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,090.00 2,086.90

B.1.1 Pintado y Resanes 4,200.00 1 4,200.00 0.41 1,722.00

B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00 0.41 221.40

B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00 0.41 61.50

B.1.5 Otros 100.00 2 200.00 0.41 82.00

C COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00 0.85 5,287.00

20,760.00 16,486.40

Costo

Mensual

(S/.)

CantidadCto Anual

(S/.)



PRECIOS SOCIALES

Factor de

Correccion

Costo

Social Nº CONCEPTO

En el horizonte del proyecto los costos de operación en las dos alternativas se mantienen constantes

considerando que no se contratará más personal para mantenimiento.

PUERTO TERRESTRE

44


Costos sociales incrementales:

Los costos incrementales para las dos alternativas se presentan a precios sociales, donde se muestra la

diferencia de costos con proyecto y sin proyecto en el horizonte de evaluación.

PUERTO TERRESTRE

45


COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 3,070,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Inversión 3,070,992

Operación 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113

Mantenimiento 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800


Costos O & M C/P 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flujo de Costos - Precios Sociales

Alternativa Nº 1

HORIZONTE (Años)Rubros

PUERTO TERRESTRE

46


COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES

Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 3,172,989

Costo de Inversión 3,172,989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113

Mantenimiento 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087


Costos O & M C/P 0 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Alternativa Nº 2

Flujo de Costos - Precios Sociales

RubrosHORIZONTE (Años)

PUERTO TERRESTRE

47


5.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto:

Metodología costo /efectividad:

Para la aplicación de este método se usa el indicador número de espectadores beneficiados en los 10 años. En el

anexos 1 se estiman los beneficiarios por año en base al Plan de Producción proyectado en cada

alternativa propuesta.

El Ratio Costo Efectividad (CE) se obtiene de dividir el VACT entre el número de espectadores

beneficiados en los 10 años. Los resultados obtenidos son:

RATIO COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

A precios A precios A precios A precios

Privados Sociales Privados Sociales

INDICADORES DE RESULTADO178,822

Coeficiente Costo / Efectividad 23.22 17.73 18.31

Valor Actual de Costos

178,822

23.81

Beneficiarios atendidos178,822 178,822

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

EVALUACION DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02

4,152,538 4,257,9843,170,530 3,274,291

RUBROS

5.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se debe considerar un rango de variación de ±5%, 10%, 15% y 20% para los costos de inversión y

beneficiarios.

VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E

-20% 3,780,592 21.14 3,166,394 14.76 3,904,679 21.84 3,270,082 15.24

-15% 3,627,042 20.28 3,166,394 15.40 3,746,030 20.95 3,270,082 15.90

-10% 3,473,493 19.42 3,166,394 16.10 3,587,381 20.06 3,270,082 16.62

-5% 3,319,943 18.57 3,166,394 16.86 3,428,731 19.17 3,270,082 17.42

0% 3,166,394 17.71 3,166,394 17.71 3,270,082 18.29 3,270,082 18.29

+5% 3,012,844 16.85 3,166,394 18.64 3,111,432 17.40 3,270,082 19.25

+10% 2,859,294 15.99 3,166,394 19.67 2,952,783 16.51 3,270,082 20.32

+15% 2,705,745 15.13 3,166,394 20.83 2,794,133 15.63 3,270,082 21.51

+20% 2,552,195 14.27 3,166,394 22.13 2,635,484 14.74 3,270,082 22.86

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

INVERSION BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

VARIACION INVERSION BENEFICIARIOS

PUERTO TERRESTRE

48


5.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a. Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-operación del proyecto;

En la etapa pre-operativa se programará la ejecución de las obras en los meses que no se realiza

fútbol profesional, a efectos de brindar seguridad y comodidad a los deportistas y público asistente

al Coliseo. De todas maneras se harán las gestiones necesarias para que durante la etapa pre-

operativa no se programe ningún tipo de evento para facilitar el cronograma de obras.

En la etapa de operación se realizarán acuerdos con clubes distritales, para incluir en el calendario

anual eventos deportivos que aseguren un ingreso, en los meses que no hay actividad oficial del

fútbol local.

En los Centros educativos se fomentará la inclusión de nuevas actividades de esa disciplina

deportiva.

PUERTO TERRESTRE

49


La operación y el mantenimiento de las obras estarán a cargo de la Municipalidad de Agallpampa en

la que gestionara con las instancias respectivas, para su cumplimiento.

El Gobierno Local firmará convenios con otras entidades públicas y privadas para realizar eventos

deportivos, talleres, seminarios y otras actividades en las instalaciones del Coliseo.

Las autoridades de Agallpampa contarán con un Coliseo de primer nivel donde podrán organizar

eventos de primera categoría.

Por otro lado, los ciudadanos recibirán un Coliseo seguro y cómodo, lo que asegurará su asistencia a

los eventos que el IPD y las autoridades locales programen.

5.10 IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación del impacto ambiental (EIA) ha permitido identificar los impactos positivos y los

potenciales impactos negativos del proyecto, para lo cual se plantean las medidas de mitigación

correspondientes y el costo de su implementación.

Identificación de impactos

En la etapa de construcción se han verificado las actividades de afectación de áreas, contratación del

personal, obtención y manejo de materiales e insumos, movimiento de tierra y excavaciones,

generación de residuos líquidos y sólidos, y movimiento de vehículos pesados y livianos.

Por su parte, en la etapa de operación o funcionamiento del proyecto se han identificado como

actividades relevantes la realización de espectáculos deportivos y artísticos de carácter masivo y

aquellos no masivos, actividades socioculturales, las actividades relativas al mantenimiento del

Coliseo, generación de residuos líquidos y sólidos y el movimiento de vehículos pesados y livianos.

Importancia de los impactos

En la matriz de interacción causa-efecto, se realiza la calificación de impactos, ocasionados por las

diversas acciones del proyecto, en sus etapas de construcción, funcionamiento y abandono.

PUERTO TERRESTRE

50


ETAPAS

PRINCIPALES IMPACTOS

IMPORTANCIA C

ON

ST

RU

CC

IÓN

Aumento de niveles de inmisión.

Incremento de niveles sonoros.

Emisión de polvo.

Cambio de uso de suelo.

Visibilidad e intrusión visual.

Generación de residuos sólidos.

Generación de empleo.

Generación de actividades económicas derivadas.

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Irrelevante

Moderado

Moderado

Moderado

OP

ER

AC

IÓN

Revaloración de factores culturales.

Aumento de servicios colectivos.

Inseguridad ciudadana y funcional.

Malestar y otros efectos psico-sociales.

Integración social y bienestar.

Congestión previsible de tráfico.

Generación de residuos sólidos.

Aumento de opciones recreativas.

Aumento de nivel educativo.

Aumento de opciones culturales.

Embellecimiento del paisaje.

Generación de empleo.

Generación de ingresos fiscales.

Generación de actividades económicas derivadas.

Moderado

Moderado

Severo

Moderado

Moderado

Severo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Tal como se aprecia en la Matriz de Importancia de los impactos, la mayoría de ellos presentan

naturaleza positiva.

Sólo los de naturaleza negativa se merecen una especial atención: Inseguridad ciudadana y

funcional, congestión previsible de tráfico.

Ambos impactos de especial atención se originan de acciones derivadas y corresponde al ámbito

público o de política gubernamental: seguridad y orden público, urbanidad e infraestructura vial.

PUERTO TERRESTRE

51


IMPACTOS POSITIVOS

El impacto que se genera en los recursos socio-económicos, es positivo y directo, debido a las

actividades ya sea deportiva y socio-culturales que en el Coliseo se realicen; así también se

beneficiarán otras actividades económicas tales como el transporte y el comercio.

Durante las etapas de construcción y funcionamiento del proyecto, se va a requerir mano de obra

especializada y no especializada, con lo cual se absorbería a parte de la población potencialmente

activa que se encuentra desempleada, mejorando sus ingresos y capacidad de adquisición de bienes

y servicios.

La construcción de infraestructura, ocasionaría un efecto positivo indirecto, debido al incremento

del valor del suelo aledaño a la obra.

Se generará un embellecimiento al paisaje de la zona, fomentando a la actividad del turismo.

La aceptación social, entendida como la capacidad de acogida el proyecto es mayoritaria en

términos de la población. Una prueba de ello es que sin haberse iniciado las obras existen una

corriente de opinión pública favorable y que es recogida por la prensa.

IMPACTOS NEGATIVOS

Durante y después de los espectáculos deportivos de mayor importancia, debido a la violencia de

los espectadores dentro y fuera del Coliseo, el efecto más representativo estaría dado por el riesgo de

lesiones y eventualmente la pérdida de vida humana, en el caso de producirse actos vandálicos

temerarios, que desborden el accionar de la policía.

Existe el riesgo de pérdida de la vida humana en caso de sismo o incendios.

Congestionamiento causado por el tráfico vehicular, cuando se desarrollen espectáculos que

alcancen capacidad plena.

En la etapa preoperativa, el costo de las medidas de mitigación está a cargo del contratista que

realiza las obras, mientras que, en la etapa de operación el probable impacto negativo es mitigado

sin costo adicional para la Institución, al establecerse convenios con medios de comunicación locales

e Instituciones encargadas de la seguridad pública.

La Administración del Coliseo contemplará diversos planes de seguridad, antes, durante y después

de la realización de eventos deportivos, no deportivos o espectáculos, a fin de neutralizar y

restablecer posibles alteraciones del orden público, daños a la propiedad o delitos contra la persona,

dentro de las instalaciones del Coliseo.

PUERTO TERRESTRE

52


MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIEMTAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOCOSTO

SOLES

Disponer de Depósitos apropiados para desechos domesticos de acuerdo a los requerimientos

del personal. 1,000.00

Establecer normas de buena conducta al personal. 700.00

Sensibilización ambiental 800.00

Tomar las medidas adecuadas de prevencion dependiento el tipo de trabajo.450.00

Sensibilización ambiental 500.00

Comunicar a los habitantes aledaños que se incrementara el consumo de agua (en caso de

estar ubicados en zonas escazas de agua).220.00

Establecer normas de buena conducta al personal.350.00

Hacer un analisis de diseño previo a la ejecucion, que cumpla con proporcionar rangos menores

a 40 decibeles al interior de las aulas.500.00

Coordinar con la autoridad correspondiente la promoción y fortalecimiento de mecanismos de

participación y vigilancia local para la gestión de los recursos naturales previstos por Ley.400.00

Hacer un analisis de diseño previo a la ejecucion, que cumpla con proporcionar una armonia

con los espacios urbanos adyacentes.550.00

Establecer un plan de evacuacion que no genere incomodidad a los vecinos

750.00

COSTO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN 6,220.00

5.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo con los resultados de la evaluación social, de la evaluación del impacto ambiental y del

análisis de sostenibilidad se tiene:

PUERTO TERRESTRE

53


1 2

4,039,194 4,140,685

4,152,538 4,257,984

23.22 23.81

3,070,992 3,172,989

3,170,530 3,274,291

17.73 18.31

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

(en nuevos soles)

VALOR ACTUAL DE COSTOS

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

DESCRIPCIONALTERNATIVAS

RECURSOS DE INVERSION

VALOR ACTUAL DE COSTOS

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

RECURSOS DE INVERSION

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

Se selecciona la alternativa 1, por tener un menor costo de inversión por beneficiario por lo tanto un

menor Costo Efectividad, no tiene impacto ambiental negativo y es sostenible con ingresos propios.

5.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPALES RUBROSUNIDAD

MEDIDACANTIDAD TRIMESTRE I TRIMESTRE II

EXPEDIENTE TECNICO (4%) GBL 1.00 1.00 0.00

INFRAESTRUCTURA GBL 1.00 0.00 1.00

EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 1.00 0.00 1.00

GASTOS GENERALES (10%) GBL 1.00 0.00 1.00

UTILIDAD (5%) GBL 1.00 0.00 1.00

SUPERVISION (3%) GBL 1.00 0.00 1.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 0.00 1.00

ANALISIS DE RIESGOS GBL 1.00 0.00 1.00

CRONOGRAMA DE

EJECUCION FISICA

PRINCIPALES RUBROS META FISICA COSTO TRIMESTRE I TRIMESTRE II

EXPEDIENTE TECNICO (4%) GBL 130,982.02 130,982.02 0.00

INFRAESTRUCTURA GBL 3,255,090.50 0.00 3,255,090.50

EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 19,460.00 0.00 19,460.00

GASTOS GENERALES (10%) GBL 325,509.05 0.00 325,509.05

UTILIDAD (5%) GBL 162,754.53 0.00 162,754.53

SUPERVISION (3%) GBL 97,652.72 0.00 97,652.72

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 15,000.00 0.00 15,000.00

ANALISIS DE RIESGOS GBL 32,745.51 0.00 32,745.51

TOTAL META FINANCIERA 4,039,194.32 130,982.02 3,908,212.30

CRONOGRAMA DE

EJECUCION FINANCIERA

PUERTO TERRESTRE

54


5.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

a) Municipalidad Distrital de Agallpampa: Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la

programación presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto.

b) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un proceso de Adjudicación.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

- Municipalidad Distrital de Agallpampa: Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del

proyecto con sus recursos directamente recaudados. Así como por los recursos ordinarios asignados

presupuestalmente para sueldos de personal.

La modalidad de ejecución es por CONTRATA, realizándose el proceso de adjudicación por el monto

de inversión asignado.

5.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa 1.

PUERTO TERRESTRE

55


MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Desarrollo deportivo y económico

en los deportistas del Distrito de

Agallpampa.

Se aumentara el desarrollo

económico – turístico de la

población.

Realización de censos y

encuestas a la población para

verificar el nivel de los

principales indicadores.

Interés de la población de

participar en los censos y

encuestas.

PROPÓSITO

Adecuadas instalaciones

deportivas para el desarrollo de

eventos deportivos de carácter

local en el Distrito de Agallpampa.

Aumento en el numero de

eventos deportivos de

carácter distrital

De 0 a 15 eventos adicionales

por año.

Registros de eventos

realizados en el Coliseo

Municipal.

Se obtienen recursos

suficientes para asegurar la

ejecución del proyecto.

Situación económica de

familias favorece asistencia a

eventos.

Clubes permanecen a las ligas

locales.

COMPONENTES

1.- Infraestructura deportiva.

2.- Mobiliario y equipo.

-517 m2 de Infraestructura

deportiva construida.

- Mobiliario equipo y

materiales educativos es

adecuadamente entregado al

100% de los ambientes

académicos.

-Visita de inspección

realizada.

-Registros de los Informes de

construcción de

Infraestructura deportiva.

- Planos de la Obra.

- Acta de entrega de la Obra.

- Registro de la entrega de

mobiliario y equipo.

Disponibilidad de recursos

económicos para la inversión

en Infraestructura y

mobiliario.

Existe disposición de las

autoridades para la ejecución y

operatividad del Proyecto.

ACCIONES:

-Construcción de infraestructura

deportiva mediante Sistema

Constructivo Aporticado.

-Adquisición de módulos de

mobiliario y equipamiento.

Infraestructura

administrativa y

complementaria construida

por un monto de S/. 4,

019,734.32 nuevos soles.

El 100% de mobiliario y

equipos comprado, instalado

y operativo, por un monto de

S/. 19, 460.00 nuevos soles.

Existencia de actas de

Recepción y entrega de Obras.

Verificación in situ.

Facturas de los servicios de

construcción y adquisición de

mobiliario y equipos.

Existen recursos económicos

disponibles para la ejecución

del Proyecto.

Existe disposición del personal

de las autoridades para la

ejecución y operatividad del

Proyecto.

PUERTO TERRESTRE

56


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones En opinión, la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, luego

de evaluar el Perfil DE Pre Inversión del Proyecto “INSTALACION DEL COLISEO MUNICIPAL DE

AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD” se concluye que tiene

consistencia en la identificación, formulación y evaluación de toda la información que se describe a través

del desarrollo del proceso de elaboración del Perfil, por lo tanto se declara aprobado por ser socialmente

rentable y sostenible en el Horizonte del proyecto.

Recomendaciones Se recomienda pase a etapa de Inversión: Expediente Técnico y ejecución y se deberá tener en cuenta que

el expediente técnico de este proyecto tiene que ajustarse a los parámetros considerados en el Perfil.

Fecha: 26 de Marzo del 2012

Órgano Responsable de la Evaluación: OPI Municipalidad Distrital de Agallpampa.

Documents

Documentos Coliseo Areas Minimas