DOKUMEN EVALUASI INTERNAL SAKIPTAHUN 2018

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

P E M E R I N T A H K O T A B A T USEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444BATU-65313

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal

Tempat

Pimpinan Rapat

Peserta

Senin /1 Juli 2018

Ruang Rapat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Kasubag Tata Usaha

1. Kasi Hubungan Antar Lembaga

2. Kasi Politik Dalam Negeri

3. Staf Sungram

Hasil Rapat:

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dilakukan pada

tribulan kedua yaitu untuk penataan sistem manajemen pemerintahan yang

berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil {outcome)]

2. Diharapkan dalam menyusun sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai misi

ke I kota batu untuk mendukung visi kota batu dalam 5 tahun mendatang yaitu

Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata

Internasional yang Berkarakter Berdaya Saing dan Sejahtera;

3. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,

diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu yaitu menetapkan Indikator

Kinerja Individu;

4. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja berdasarkan target kinerja dan

anggaran per seksi pada tribulan 2;

5. Untuk mendukung capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maka

perlu dilakukan penyesuaian tupoksi masing-masing seksi dengan melakukan

perubahan tupoksi.

NOTULIS

Umar Maksum

P E M E R I N T A H K O T A B A T USEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444BATU-65313

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU

Pada Hari ini Senin, 1 Juli 2018 bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kota Batu, kami yang bertandatangan dibawah in i:

1. Nama : SULIYANAH, S.SosNIP : 19630416 198603 2 017Jabatan Kedinasan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Walikota BatuNomor: 188.45/3/KEP/422.012/2018 tanggal 2

Januari 2018 tentang penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun 2018, ditunjuk dan diangkat

sebagai Pengguna Anggaran / Barang pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Batu Tahun Anggaran 2018.

2. Nama : Sri Wuryantini, S.SosNIP : 19620116 199210 2 001Jabatan Kedinasan : Kasubbag. Tata Usaha

Berdasarkan Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Nomor: 180/

006.3/422.205/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana

Penerapan (SAKIP) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu, ditunjuk dan

diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu periode 1 Januari sampai

dengan 30 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut:

A. ANGGARAN PENDAPATANTarget Pendapatan Asli Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota

BatuTahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,-dengan realisasi sampai dengan akhir

Tribulan II sebesar Rp 0.

B. ANGGARAN BELANJAAnggaran belanja daerah Tahun 2018 pada Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Batu sebesar Rp 5.858.099.600,- dengan realisasi sampai dengan akhir tribulan II sebesar Rp 1.231.082.017,- atau 21,02%. Dengan demikian

jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp 4.627.017.583,- atau

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

'D KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

ulan : II

) NAMA PROGRAM / KEGIATAN TOTAL ANGGARAN (Rp)

REALISASISISA ANGGARAN

(Rp) KETERANGANKEUANGAN(Rp) (%)

Program Pelayanan Administrasi 679.825.980,00 302.942.628,00 44,56 376.883.352,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.215.000,00 1.180.000,00 28,00 3.035.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.525.000,00 1.949.400,00 77,20 575.600,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 506.913.360,00 241.496.026,00 47,64 265.417.334,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.510.000,00 7.729.100,00 28,10 19.780.900,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.566.500,00 7.048.000,00 40,12 10.518.500,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.726.000,00 1.595.600,00 33,76 3.130.400,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.820.320,00 1.272.720,00 33,31 2.547.600,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.842.800,00 3.836.000,00 29,87 9.006.800,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

88.382.000,00 34.160.782,00 38,65 54.221.218,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

11.325.000,00 2.675.000,00 23,62 8.650.000,00

* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

161.239.000,00 28.600.770,00 17,74 132.638.230,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 67.680.000,00 6.559.360,00 9,69 61.120.640,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.915.000,00 12.449.000,00 37,82 20.466.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

56.073.000,00 9.592.410,00 17,11 46.480.590,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4.571.000,00 0,00 0,00 4.571.000,00

■ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00

• Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

• Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

190.237.000,00 7.200.000,00 3,78 183.037.000,00

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) 190.237.000,00 7.200.000,00 3,78 183.037.000,00

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

591.330.500,00 255.130.500,00 43,15 336.200.000,00

Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktifitas Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )

284.238.500,00 89.130.500,00 31,36 195.108.000,00

Tim Terpadu Penangangan Konflik Sosial Kota Batu

307.092.000,00 166.000.000,00 54,06 141.092.000,00

■ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3.062.256.600,00 322.485.250,00 10,53 2.739.771.350,00

Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat

97.960.800,00 6.135.000,00 6,26 91.825.800,00

Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra Kota Batu

746.423.600,00 26.911.000,00 3,61 719.512.600,00

Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional 478.625.000,00 109.696.300,00 22,92 368.928.700,00

Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari-hari Besar Nasional

1.282.323.200,00 0,00 0,00 1.282.323.200,00

Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-hari Tertentu

456.924.000,00 179.742.950,00 39,34 277.181.050,00

• Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

338.430.220,00 61.280.000,00 18,11 277.150.220,00

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

179.662.500,00 32.762.500,00 18,24 146.900.000,00

Fasilitasi Penyelenggara Farum Pembauran Kebangsaan

158.767.720,00 28.517.500,00 17,96 130.250.220,00

• Program Pendidikan Politik Masyarakat 235.775.000,00 96.615.500,00 40,98 139.159.500,00

Penyuluhan Kepada Masyarakat 198.176.000,00 96.615.500,00 48,75 101.560.500,00

Bimbingan Teknis Penyusunan, Pengajuan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol

37.599.000,00 0,00 0,00 37.599.000,00

■ Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

576.105.300,00 156.827.369,00 27,22 419.277.931,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 60.992.500,00 1.242.500,00 2,04 59.750.000,00

Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik

52.368.800,00 0,00 0,00 52.368.800,00

DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

121.411.000,00 28.377.390,00 23,37 93.033.610,00

Sosialisasi Peraturan Perundangan Organisasi Kemasyarakatan

91.204.000,00 88.367.479,00 96,89 2.836.521,00

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Untuk Mengoptimalkan Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

186.639.000,00 37.500.000,00 20,09 149.139.000,00

Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas

11.490.000,00 440.000,00 3,83 11.050.000,00

Fasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

52.000.000,00 900.000,00 1,73 51.100.000,00

JUMLAH

Catatan : Realisasi anggaran keuangan belanja kegiatan rutin dan kegiatan utama SKPD

C. CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan

kegiatan sampai dengan Tribulan II, maka capaian kinerja berdasarkan

perjanjian kinerja didapatkan hasil sebagaimana berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban umum

melalui

keharmonisan

umat beragama,

suku dan etnis

Indeks Kota

Toleransi

100% 100% 100%

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.

Mengetahui,KEPALA BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU

SULIYANAH.S.Sos Pembina Tk. 1

NIP. 19630416 198603 2 017

Batu, 1 Juli 2018 Ketua Tim SAKIP

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU

enata Tk.1NIP. 19620116 199210 2 001