DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN · pemerintah kota denpasar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 3.00.04.01. - badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan


Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan

Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAOrganisasi

3.00.04. - KEPEGAWAIANUrusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

:

:

Kode Rekening Uraian Jumlah

321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 9.679.094.030,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.613.198.300,00

5.1.1. Belanja Pegawai 5.613.198.300,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.298.798.300,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.544.760.400,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 244.946.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 144.560.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 96.629.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 178.217.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.878.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 37.800,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 74.007.700,00

5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 11.762.400,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.314.400.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.363.800.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya 307.000.000,00

5.1.1.02.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 612.400.000,00

5.1.1.02.08. Santunan Bendahara 24.000.000,00

5.1.1.02.09. Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang 7.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 4.065.895.730,00

5.2.1. Belanja Pegawai 35.500.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 32.500.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium (Non PNS) 32.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.702.395.730,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 187.325.680,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 111.399.680,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.470.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.600.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.156.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 600.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan sesajen 57.100.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.162.421.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 45.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 57.600.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 31.200.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.000.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Non Pegawai 231.546.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 92.500.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 275.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 4.500.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 2.300.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 365.600.000,00

5.2.2.03.29. Uang Saku 152.500.000,00

5.2.2.03.30. Jasa Pihak Ketiga 163.200.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 220.280.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 16.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 27.680.000,00

Halaman : 23.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Printed by SIPKD Kota Denpasar


321

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 171.906.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.694.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 158.391.550,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 48.103.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 80.214.550,00

5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 29.754.000,00

5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 320.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 154.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 154.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.100.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 17.100.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 218.680.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 75.670.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 7.000.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan 5.000.000,00

5.2.2.11.08. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 4.200.000,00

5.2.2.11.16. Belanja Makan dan Minum Kegiatan 126.810.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.500.000,00

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 7.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 723.692.500,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.900.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 720.792.500,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 795.305.000,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 795.305.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 57.700.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi 3.000.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 13.200.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Komputer 20.000.000,00

5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Meubelair 2.000.000,00

5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,00

5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir 3.000.000,00

5.2.2.20.25. Belanja Pemeliharaan Printer 1.500.000,00

5.2.2.20.30. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 3.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 328.000.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 185.400.000,00

5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi 185.400.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 7.500.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 7.500.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 118.100.000,00

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Personal Komputer 41.100.000,00

5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER 7.000.000,00

5.2.3.29.11. Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner 16.000.000,00

5.2.3.29.12. Belanja Modal Aplikasi 54.000.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 17.000.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip 17.000.000,00

JUMLAH BELANJA 9.679.094.030,00

SURPLUS/(DEFISIT) (9.679.094.030,00)




321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.740.710.473,00 1.807.756.990,00 1.270.620.105,00 794.110.732,00 5.613.198.300,00

2.245.292.414,00 826.516.526,00 696.473.046,00 297.613.744,00 4.065.895.730,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH

DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,

Denpasar, 09 Nopember 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATOrganisasi

1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 8.321.448.800,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.433.519.300,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 67.785.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 16.900,00




5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 963.300.000,00






5.2.1. Belanja Pegawai 870.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 870.000.000,00


5.2.1.01.03. Honorarium Tim Kegiatan 864.000.000,00








5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 34.500.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 16.160.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 8.160.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00


5.2.2.03.12. Belanja Jasa Non Pegawai 1.318.440.000,00


5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 9.157.000,00




5.2.2.03.29. Uang Saku 15.000.000,00

5.2.2.03.31. Uang Harian 70.140.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 23.155.200,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 23.155.200,00




Halaman : 21.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



321




5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.050.000,00




5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00


5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Studio 30.000.000,00




5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi 12.300.000,00

5.2.2.11.06. Belanja Makan dan Minum Tim 52.000.000,00


5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 123.300.000,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 123.300.000,00


5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 110.950.000,00

5.2.2.14.10. Belanja Pakaian Khusus 3.750.000,00







5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.000.000,00




5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Buku / Perpustakaan 10.000.000,00


5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00



5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 10.000.000,00

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio 10.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (8.321.448.800,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.088.055.668,00 1.040.237.801,00 797.760.501,00 507.465.330,00 3.433.519.300,00

1.300.733.800,00 1.333.719.300,00 1.527.429.800,00 726.046.600,00 4.887.929.500,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 31.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




1.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHOrganisasi

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 19.677.905.600,00


5.1.1. Belanja Pegawai 8.435.155.300,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 257.235.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 70.200,00










5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00








5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 49.200.000,00



5.2.2.01.20. Belanja Bahan Vas Bunga 5.000.000,00

5.2.2.01.21. Belanja Penanganan Darurat Bencana 439.576.500,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 460.517.500,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 19.550.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 440.967.500,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 25.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 420.000.000,00







5.2.2.03.25. Belanja Bandwidth 132.000.000,00


5.2.2.03.29. Uang Saku 18.000.000,00

Halaman : 21.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



321



5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.363.702.500,00



5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.501.127.500,00


5.2.2.05.08. Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 3.750.000,00


5.2.2.06.01. Belanja cetak 40.084.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 850.000,00





5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.730.000,00







5.2.2.11.07. Belanja Makan dan Minum Pengamanan 37.080.000,00


5.2.2.11.09. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba 5.640.000,00

5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 8.580.000,00

5.2.2.11.19. Belanja Makan dan Minum Penanganan Tanggap Darurat 171.000.000,00


5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 157.550.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 309.250.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 309.250.000,00












5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Program / Software 409.350.000,00


5.2.3. Belanja Modal 519.700.000,00

5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 49.500.000,00

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 49.500.000,00


5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan White board 3.600.000,00



5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.400.000,00

5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 17.000.000,00


5.2.3.29.10. Belanja Pengadaan Proyektor 20.000.000,00


5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 122.719.000,00

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 50.000.000,00

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan 21.000.000,00

5.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja/Rapat 16.500.000,00


5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera 10.500.000,00

5.2.3.31.09. Belanja Modal Pengadaan Televisi 42.000.000,00

5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 154.000.000,00




321

5.2.3.48.02. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 154.000.000,00

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 5.081.000,00

5.2.3.86.02. Belanja modal Pengadaan Lukisan 5.081.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (19.677.905.600,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.603.119.443,00 2.727.292.809,00 1.902.620.832,00 1.202.122.216,00 8.435.155.300,00

3.185.753.800,00 3.238.472.900,00 2.582.920.950,00 2.235.602.650,00 11.242.750.300,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAHOrganisasi

3.00.03. - KEUANGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 577.539.173.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 577.539.173.000,00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 577.409.173.000,00

4.1.1.04. Pajak Air Tanah 9.124.711.000,00

4.1.1.04.01. Pajak Air Tanah 9.124.711.000,00

4.1.1.06. Pajak Hotel 137.000.000.000,00

4.1.1.06.09. Hotel Bintang Lima 39.060.000.000,00

4.1.1.06.10. Hotel BIntang Empat 19.420.000.000,00

4.1.1.06.11. Hotel BIntang Tiga 9.880.000.000,00

4.1.1.06.12. Hotel BIntang Dua 20.100.000.000,00

4.1.1.06.13. Hotel BIntang Satu 4.320.000.000,00

4.1.1.06.14. Hotel Melati Tiga 44.220.000.000,00

4.1.1.07. Pajak Restoran 76.000.000.000,00

4.1.1.07.01. Restoran 4.000.000.000,00

4.1.1.07.02. Rumah Makan 65.250.000.000,00

4.1.1.07.03. Kafetaria 6.000.000.000,00

4.1.1.07.08. Depot 750.000.000,00

4.1.1.08. Pajak Hiburan 12.600.000.000,00

4.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 270.000.000,00

4.1.1.08.04. Pameran 240.000.000,00

4.1.1.08.05. Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya 7.200.000.000,00

4.1.1.08.07. Permainan Bilyar, Golf, Bowling 72.000.000,00

4.1.1.08.08. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan 1.750.000.000,00

4.1.1.08.09. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) 2.574.000.000,00

4.1.1.08.10. Pertandingan Olahraga 302.000.000,00

4.1.1.08.13. Kolam Renang 180.000.000,00

4.1.1.08.14. Taman / Kebun Raya 12.000.000,00

4.1.1.09. Pajak Reklame 2.134.462.000,00

4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 2.134.462.000,00

4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 88.200.000.000,00

4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain 88.200.000.000,00

4.1.1.11. Pajak Parkir 3.500.000.000,00

4.1.1.11.01. Pajak Parkir 3.500.000.000,00

4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 112.350.000.000,00

4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 112.350.000.000,00

4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 136.500.000.000,00

4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak 136.500.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 130.000.000,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 130.000.000,00

4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 130.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 577.539.173.000,00

5. BELANJA 46.128.199.385,00


5.1.1. Belanja Pegawai 34.709.497.585,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 276.355.200,00


Halaman : 23.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAH



321

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 71.500,00








5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 25.983.412.785,00

5.1.1.05.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 6.165.000.000,00

5.1.1.05.07. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 3.420.000.000,00

5.1.1.05.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 567.000.000,00

5.1.1.05.09. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 96.050.790,00

5.1.1.05.10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 3.969.000.000,00

5.1.1.05.11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 157.500.000,00

5.1.1.05.12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 410.611.995,00

5.1.1.05.15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

5.055.750.000,00

5.1.1.05.16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.142.500.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 233.500.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00



5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 227.500.000,00










5.2.2.03.01. Belanja telepon 41.940.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 240.000.000,00


5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 4.435.076.700,00












5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 200.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 127.815.000,00




5.2.2.10.17. Belanja Sewa Tanaman Hias 24.000.000,00











321



5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00








5.2.3. Belanja Modal 805.100.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 400.000.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 400.000.000,00





5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan 60.000.000,00


5.2.3.29.14. Belanja Pengadaan Software 9.000.000,00





5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan 195.000.000,00

5.2.3.92.03. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung

Lainnya

195.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) 531.410.973.615,00



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

144.384.793.250,00 144.384.793.250,00 144.384.793.250,00 144.384.793.250,00 577.539.173.000,00

10.922.142.892,00 8.843.881.892,00 8.437.923.169,00 6.505.549.632,00 34.709.497.585,00

1.924.386.250,00 6.239.492.250,00 1.651.830.550,00 1.602.992.750,00 11.418.701.800,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.02.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

3.00.02.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANOrganisasi

3.00.02. - PERENCANAANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 10.734.896.200,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.595.763.600,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 119.928.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.800,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00










5.2.2.03.01. Belanja telepon 60.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 18.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 156.000.000,00














5.2.2.06.01. Belanja cetak 145.300.000,00



Halaman : 23.00.02.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



321


















5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 700.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 700.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 969.350.000,00





5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Lemari Es 6.750.000,00

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 7.100.000,00


5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 4.000.000,00




5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 45.000.000,00




5.2.3.29.13. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 90.000.000,00

5.2.3.29.15. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 28.500.000,00



5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 45.000.000,00


5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 10.000.000,00



5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan Meja Front Office 20.000.000,00




5.2.3.99. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00

5.2.3.99.03. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 16.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (10.734.896.200,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.707.812.873,00 1.811.178.173,00 1.261.528.452,00 815.244.102,00 5.595.763.600,00

2.777.776.700,00 846.332.700,00 945.570.000,00 569.453.200,00 5.139.132.600,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.03.02. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

3.00.03.02. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHOrganisasi

3.00.03. - KEUANGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 25.522.042.578,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.426.158.900,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 178.217.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 37.800,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00







5.2.2.01.17. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 10.330.000,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Perlengkapan Dapur 2.500.000,00


5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman 50.000.000,00






5.2.2.03.21. Belanja Jasa Uji Sampel 15.000.000,00




5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 360.000.000,00







5.2.2.06.01. Belanja cetak 243.918.700,00


Halaman : 23.00.03.02. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



321









5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 3.200.000,00







5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.852.711.852,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 3.250.000,00

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 9.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.833.461.852,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 7.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.105.700.000,00


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.087.550.000,00


5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 22.000.000,00












5.2.2.23. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 810.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 810.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 7.572.200.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 75.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 75.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5.935.000.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 3.855.000.000,00

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 440.000.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.640.000.000,00


5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 160.000.000,00







5.2.3.29.04. Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server 100.000.000,00














321



5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 16.000.000,00

5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 16.000.000,00

5.2.3.79. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum 20.000.000,00

5.2.3.79.05. Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Air 20.000.000,00

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 145.500.000,00

5.2.3.80.03. Belanja modal Jaringan Listrik 145.500.000,00


5.2.3.99.02. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 2.000.000,00


5.2.3.99.04. Belanja Modal Pengadaan Korden 50.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (25.522.042.578,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.970.939.725,00 1.856.539.725,00 1.857.781.225,00 1.740.898.225,00 7.426.158.900,00

3.941.769.581,00 3.849.874.350,00 7.980.290.450,00 2.323.949.297,00 18.095.883.678,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.14.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.14.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHOrganisasi

1.02.14. - STATISTIKUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.163.895.400,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.595.763.600,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 119.928.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.800,00










5.2.1. Belanja Pegawai 52.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00












5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 16.365.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 84.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 18.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 156.000.000,00








5.2.2.03.30. Jasa Pihak Ketiga 2.690.000.000,00




Halaman : 21.02.14.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



321



5.2.2.06.01. Belanja cetak 392.000.000,00












5.2.2.11.15. Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring 2.000.000,00


5.2.2.11.22. Belanja Makan dan Minum Seminar 4.800.000,00

















5.2.3. Belanja Modal 618.202.000,00




5.2.3.29.07. Belanja Modal pengadaan Rak Server 15.500.000,00










Tempat

198.702.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (16.163.895.400,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.707.812.936,00 1.811.178.236,00 1.261.528.452,00 815.243.976,00 5.595.763.600,00

2.804.269.800,00 3.267.868.100,00 3.591.949.700,00 904.044.200,00 10.568.131.800,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYAOrganisasi

1.01.02. - KESEHATANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 106.515.000.000,00


4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 106.515.000.000,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 106.515.000.000,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat 106.515.000.000,00


5. BELANJA 155.206.413.500,00


5.1.1. Belanja Pegawai 80.634.913.500,00



5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.289.235.000,00


5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 2.423.551.000,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.373.952.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 378.300,00





5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya 3.289.400.000,00



5.1.1.07. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah 35.606.000.000,00

5.1.1.07.04 Belanja Jasa Pelayanan Medik 35.606.000.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 11.399.712.000,00



5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 11.367.212.000,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai BLUD Wangaya 11.367.212.000,00


5.2.2.24. Belanja Barang dan Jasa BLUD 56.924.963.000,00

5.2.2.24.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 56.924.963.000,00

5.2.3. Belanja Modal 6.246.825.000,00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 3.630.000.000,00

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 3.630.000.000,00

5.2.3.93. Belanja Modal BLUD 2.616.825.000,00

5.2.3.93.01. Belanja Modal BLUD Wangaya 2.616.825.000,00

JUMLAH BELANJA 155.206.413.500,00

SURPLUS/(DEFISIT) (48.691.413.500,00)

Halaman : 21.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA



321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

25.563.599.700,00 26.983.799.900,00 27.693.900.000,00 26.273.700.400,00 106.515.000.000,00

22.250.806.200,00 23.264.665.300,00 19.123.417.400,00 15.996.024.600,00 80.634.913.500,00

17.892.946.600,00 21.890.158.600,00 17.395.446.600,00 17.392.948.200,00 74.571.500.000,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 31.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA




4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHOrganisasi

4.00.02. - SEKRETARIAT DPRDUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 22.481.023.300,00


5.1.1. Belanja Pegawai 22.481.023.300,00




5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.663.788.100,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 221.000.400,00



5.1.1.01.10. Uang Paket 86.058.000,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 31.607.100,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 55.906.800,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 34.896.000,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 8.221.500,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 82.763.100,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 15.150.000.000,00

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 75.000.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 71.715.000,00


5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

3.402.000.000,00

5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.402.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (22.481.023.300,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

6.875.070.941,00 6.970.676.064,00 5.170.115.733,00 3.465.160.562,00 22.481.023.300,00

- - - - -

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 24.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAANOrganisasi

1.02.16. - KEBUDAYAANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 23.456.391.846,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.481.315.700,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 76.476.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 19.500,00










5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00



5.2.1.02.12. Honorarium Tim / Petugas Khusus 12.000.000,00









5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 3.400.000,00


5.2.2.01.22. Ijin Reviter 4.500.000,00



5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 61.905.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Karangan Bunga 12.000.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 120.000.000,00


5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 10.600.000,00





Halaman : 21.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN



321



5.2.2.03.31. Uang Harian 233.000.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 800.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 101.444.500,00



5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 2.694.000,00








5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 13.000.000,00


5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 46.300.000,00

5.2.2.10.16. Belanja Sewa Lampu 10.000.000,00



5.2.2.10.36. Belanja Sewa Sound system 2.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.379.650.000,00







5.2.2.11.10. Belanja Makan dan Minum Parade 127.000.000,00






5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 180.200.000,00















5.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Alat Gambelan 75.000.000,00



5.2.2.30. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat 1.085.400.000,00

5.2.2.30.02. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi) 923.400.000,00

5.2.2.30.03. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi

(Hadiah/Prestasi)

162.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00





321

5.2.3.28.09. Belanja modal pengadaan air cooler 30.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (23.456.391.846,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.092.864.800,00 1.057.692.400,00 813.356.100,00 517.402.400,00 3.481.315.700,00

2.859.435.667,00 10.092.135.281,00 3.836.219.851,00 3.187.285.347,00 19.975.076.146,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILOrganisasi

1.02.06. - ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 13.274.978.378,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.403.602.700,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 181.629.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 50.700,00










5.2.1. Belanja Pegawai 11.250.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 11.250.000,00


5.2.1.01.04. Honorarium /Uang saku (PNS) 8.250.000,00


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.853.330.878,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.725.869.800,00






5.2.2.01.14. Belanja Pengisian Air Isi Ulang 8.000.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.800.000,00














5.2.2.06.01. Belanja cetak 265.646.000,00

Halaman : 21.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



321














5.2.2.11.17. Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat 120.640.000,00











5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Meubelair 800.000,00





5.2.3. Belanja Modal 396.259.600,00













SURPLUS/(DEFISIT) (13.274.978.378,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.266.006.645,00 2.382.453.340,00 1.794.774.225,00 960.368.490,00 7.403.602.700,00

1.222.706.200,00 1.918.618.178,00 1.880.194.600,00 849.856.700,00 5.871.375.678,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 31.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.02.01. - DINAS KESEHATANOrganisasi

1.01.02. - KESEHATANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 24.112.528.586,00


4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 4.000.000.000,00

4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.000.000.000,00

4.1.2.01.07. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 4.000.000.000,00


4.1.4.19. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 20.112.528.586,00

4.1.4.19.05. Pendapatan Dana Kapitasi JKN 20.112.528.586,00


5. BELANJA 123.754.179.596,00


5.1.1. Belanja Pegawai 51.076.151.400,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.104.549.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 366.600,00









5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 180.000.000,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 180.000.000,00

5.1.1.07. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah 8.784.000.000,00

5.1.1.07.04 Belanja Jasa Pelayanan Medik 8.784.000.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 528.196.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 224.860.000,00













5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.108.071.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.400.000,00


Halaman : 21.01.02.01. - DINAS KESEHATAN



321





5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.102.990.952,00


5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 7.903.007.720,00

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 8.189.322.493,00


5.2.2.02.09. Belanja Bahan Permainan Anak 8.000.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Materi Promosi 238.150.000,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan 1.001.664.239,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Sembako 171.000.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 213.090.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 137.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 927.000.000,00



5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 26.810.000,00









5.2.2.03.29. Uang Saku 17.500.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 128.220.000,00

5.2.2.03.32. Belanja Medical Chek Up 413.600.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.923.392.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.923.392.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.000.000,00


5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.249.531.675,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.890.719.275,00






5.2.2.07.05. Belanja Sewa Stand Pameran 3.000.000,00










5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.878.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.253.080.000,00









321


5.2.2.11.12. Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi 35.600.000,00


5.2.2.11.16. Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.521.140.000,00


5.2.2.11.20. Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat 359.710.000,00


5.2.2.11.23. Belanja Makan dan Minum Pasien 142.500.000,00


5.2.2.12.08. Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan 111.390.000,00











5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.497.199.640,00








5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium 81.000.000,00




5.2.2.23.01. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat. 56.000.000,00

5.2.2.28. Belanja Jasa Klaim 600.000.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Jasa Klaim. 600.000.000,00

5.2.2.30. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat 276.700.000,00

5.2.2.30.01. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi) 179.500.000,00



(Hadiah/Prestasi)

90.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 13.082.430.199,00


5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan Alat Penarik 22.000.000,00


5.2.3.16.08. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 400.000.000,00

5.2.3.16.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Fogging 70.000.000,00



5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 2.000.000.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 360.000.000,00

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 2.000.000,00

5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 2.000.000,00


5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5.900.000,00

5.2.3.27.07. Belanja modal Pengadaan Mesin Antrian 40.000.000,00

5.2.3.27.08. Belanja modal Pengadaan CCTV 12.000.000,00






5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.031.821.208,00


5.2.3.29.04. Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server 17.000.000,00





321












5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 26.220.000,00



5.2.3.31.11. Belanja Modal Pengadaan Wall Screen 4.042.500,00


5.2.3.32.08. Belanja Modal Pengadaan Alat Promosi Kesehatan 420.000.000,00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 1.212.936.600,00

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 548.558.212,00

5.2.3.34.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 649.698.060,00

5.2.3.34.07. Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi 8.000.000,00

5.2.3.34.09. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 6.680.328,00

5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 118.950.000,00

5.2.3.35.07. Alat Kesehatan 118.950.000,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 23.649.224,00

5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 23.649.224,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.145.055.500,00

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 2.965.064.700,00

5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Penataan Halaman Gedung Tempat Kerja 1.179.990.800,00

5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 200.000.000,00

5.2.3.50.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat

Peristirahatan

200.000.000,00

5.2.3.54. Belanja modal Pengadaan Candi 100.000.000,00

5.2.3.54.01. Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu 100.000.000,00

5.2.3.96. Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang 11.750.000,00

5.2.3.96.01. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor 11.750.000,00



JUMLAH BELANJA 123.754.179.596,00

SURPLUS/(DEFISIT) (99.641.651.010,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

6.028.132.150,00 6.028.132.150,00 6.028.132.150,00 6.028.132.136,00 24.112.528.586,00

14.904.043.900,00 15.625.613.400,00 11.904.312.800,00 8.642.181.300,00 51.076.151.400,00

23.541.510.140,00 18.497.219.535,00 21.894.759.655,00 8.744.538.866,00 72.678.028.196,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIKOrganisasi

1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMASIUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 21.772.164.160,00


5.1.1. Belanja Pegawai 4.857.547.400,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 110.918.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 26.000,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.03.01. Belanja telepon 132.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.635.000.000,00


5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 7.000.000,00







5.2.2.03.30. Jasa Pihak Ketiga 1.419.650.000,00



Halaman : 21.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK



321



5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.000.000,00


5.2.2.05.06. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.500.000,00


5.2.2.06.01. Belanja cetak 179.562.500,00




5.2.2.07.06. Belanja Sewa toilet 15.000.000,00


5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 25.000.000,00




5.2.2.10.10. Belanja Sewa Instalasi / Jaringan 198.500.000,00

5.2.2.10.11. Sewa Alat-Alat Band 25.000.000,00

5.2.2.10.12. Sewa Alat Gamelan 12.000.000,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Alat Komunikasi 56.000.000,00



5.2.2.10.32. Sewa Software 208.000.000,00

























5.2.3. Belanja Modal 5.699.735.000,00















5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 2.396.411.000,00





321


5.2.3.31.09. Belanja Modal Pengadaan Televisi 1.479.335.000,00





5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 650.000.000,00

5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Penataan Halaman Gedung Tempat Kerja 735.000.000,00

5.2.3.56. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 1.245.000.000,00

5.2.3.56.01. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 1.245.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (21.772.164.160,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.498.553.920,00 1.566.632.320,00 1.096.971.690,00 695.389.470,00 4.857.547.400,00

6.706.661.175,00 4.295.188.875,00 3.045.309.875,00 2.867.456.835,00 16.914.616.760,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAHOrganisasi

1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 7.878.380.100,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.288.292.100,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 71.260.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 19.500,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.03.01. Belanja telepon 30.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00









5.2.2.03.29. Uang Saku 93.350.000,00

5.2.2.03.31. Uang Harian 12.000.000,00


Halaman : 21.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



321






5.2.2.06.01. Belanja cetak 61.766.000,00




5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 195.000.000,00

























5.2.2.23.04. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah) 20.000.000,00



5.2.3. Belanja Modal 120.000.000,00










SURPLUS/(DEFISIT) (7.878.380.100,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

992.024.000,00 1.240.886.000,00 916.679.300,00 138.702.800,00 3.288.292.100,00

688.343.000,00 1.686.315.100,00 1.609.883.700,00 605.546.200,00 4.590.088.000,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHANOrganisasi

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUPUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 2.500.000.000,00



4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.500.000.000,00

4.1.2.02.02. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara

ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah

2.500.000.000,00


5. BELANJA 100.215.142.220,00


5.1.1. Belanja Pegawai 24.306.173.800,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 804.730.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 218.400,00






5.1.1.02.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 2.540.100.000,00




5.1.1.06.02. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 112.500.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 21.800.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 21.800.000,00









5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 341.275.000,00




5.2.2.01.14. Belanja Pengisian Air Isi Ulang 480.000,00

5.2.2.01.17. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 496.000,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Perlengkapan Dapur 65.160,00




5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 63.780.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 3.528.149.500,00

Halaman : 21.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



321

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan 322.000.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 54.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 21.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 150.060.000,00











5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Pohon Penghijauan 137.600.000,00



5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 9.533.165.000,00


5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 23.300.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 123.574.700,00














5.2.2.11.13. Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring 24.000.000,00









5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 60.000.000,00










5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium 10.000.000,00






5.2.3. Belanja Modal 2.723.500.000,00




321


5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.892.000.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 770.000.000,00

5.2.3.18.03. Belanja Modal Pengadaan Container 770.000.000,00








JUMLAH BELANJA 100.215.142.220,00

SURPLUS/(DEFISIT) (97.715.142.220,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 2.500.000.000,00

7.505.445.108,00 7.851.822.308,00 5.484.783.831,00 3.464.122.553,00 24.306.173.800,00

20.055.837.787,00 18.923.699.306,00 20.558.556.804,00 16.370.874.523,00 75.908.968.420,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

2.00.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi

2.00.02. - PARIWISATAUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 12.532.356.100,00


5.1.1. Belanja Pegawai 4.071.840.500,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 101.677.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 22.100,00










5.2.1. Belanja Pegawai 39.400.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00


















5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 11.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 27.600.000,00









Halaman : 22.00.02.01. - DINAS PARIWISATA



321








5.2.2.06.01. Belanja cetak 444.450.000,00












































(Hadiah/Prestasi)

216.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.422.950.000,00


5.2.3.27.14. Belanja Modal Pengadaan Wireless 50.000.000,00














321













5.2.3.31.12. Belanja Modal Pengadaan Sound System 90.000.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 300.000.000,00



5.2.3.86.02. Belanja modal Pengadaan Lukisan 22.000.000,00


5.2.3.92.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 75.000.000,00




5.2.3.99.01. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 80.000.000,00


5.2.3.99.05. Belanja Modal Pengadaan Brankas 7.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (12.532.356.100,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.346.077.784,00 1.330.643.900,00 1.021.721.900,00 373.396.916,00 4.071.840.500,00

1.984.441.551,00 3.167.604.451,00 2.246.448.451,00 1.062.021.147,00 8.460.515.600,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGOrganisasi

1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 314.364.379.093,00


5.1.1. Belanja Pegawai 12.630.604.000,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 411.056.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 89.700,00










5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00











5.2.2.02.23. Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan 4.255.365.550,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 60.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 48.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 480.000.000,00













Halaman : 21.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



321

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 13.000.000,00


5.2.2.05.07. Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 12.500.000,00


5.2.2.06.01. Belanja cetak 70.390.550,00





















5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.262.845.000,00


5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Jalan 2.460.700.000,00




5.2.2.20.26. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 80.000.000,00

5.2.2.20.27. Belanja Pemeliharaan Trash Track (Alat Penjaring Sampah) 200.000.000,00

5.2.2.20.28. Belanja Pemeliharaan Papan Informasi 145.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.617.701.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 4.617.701.000,00

5.2.2.31. Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 374.300.000,00

5.2.2.31.02. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 374.300.000,00

5.2.3. Belanja Modal 266.550.404.635,00













5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5.600.000.000,00

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 11.199.989.500,00

5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 47.895.000.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 68.370.659.890,00

5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 62.374.035.650,00

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 5.996.624.240,00

5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 1.536.000.000,00

5.2.3.61.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan diatas air 1.536.000.000,00

5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 4.174.525.300,00

5.2.3.62.07. Belanja modal Pengadaan Jaringan Irigasi 4.174.525.300,00

5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alam

11.159.300.000,00

5.2.3.65.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 199.200.000,00

5.2.3.65.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kanal Permukaan 10.960.100.000,00




321

5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan 116.005.607.000,00

5.2.3.92.02. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pasar 116.005.607.000,00



JUMLAH BELANJA 314.364.379.093,00

SURPLUS/(DEFISIT) (314.364.379.093,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.924.140.500,00 3.882.128.000,00 2.915.328.000,00 1.909.007.500,00 12.630.604.000,00

41.394.358.991,00 116.290.084.740,00 100.205.748.949,00 43.843.582.413,00 301.733.775.093,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAOrganisasi

1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 11.873.706.000,00


5.1.1. Belanja Pegawai 4.281.325.900,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 94.725.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 26.000,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
















5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 60.000.000,00











Halaman : 21.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



321




5.2.2.06.01. Belanja cetak 36.355.000,00








































(Hadiah/Prestasi)

431.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (11.873.706.000,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.357.066.800,00 1.300.400.600,00 993.800.100,00 630.058.400,00 4.281.325.900,00

2.235.027.100,00 2.438.686.100,00 1.838.635.900,00 1.080.031.000,00 7.592.380.100,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK Organisasi

1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 13.085.466.400,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.397.442.800,00





5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 245.999.000,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 150.344.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 45.500,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 1.000.000,00

















5.2.2.03.01. Belanja telepon 42.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 66.000.000,00







5.2.2.03.19. Belanja Visum Et Repertum 5.000.000,00


Halaman : 21.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA



321

5.2.2.03.29. Uang Saku 57.000.000,00






5.2.2.06.01. Belanja cetak 111.585.600,00











5.2.2.10.23. Belanja Sewa Perlengkapan Pentas 12.500.000,00



























(Hadiah/Prestasi)

31.600.000,00

5.2.3. Belanja Modal 96.480.000,00








SURPLUS/(DEFISIT) (13.085.466.400,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.957.760.700,00 1.849.360.700,00 1.849.360.700,00 1.740.960.700,00 7.397.442.800,00

718.708.464,00 1.304.562.564,00 2.355.764.966,00 1.308.987.606,00 5.688.023.600,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUOrganisasi

1.02.12. - PENANAMAN MODALUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 20.482.500.000,00



4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 14.823.500.000,00

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 14.823.500.000,00

4.1.2.27. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 59.000.000,00

4.1.2.27.01. Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 59.000.000,00

4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan 5.600.000.000,00

4.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 5.600.000.000,00


5. BELANJA 19.435.984.500,00


5.1.1. Belanja Pegawai 12.146.541.500,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 209.438.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 50.700,00







5.1.1.02.09. Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang 5.334.400.000,00


5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 667.057.500,00

5.1.1.06.27. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol

2.655.000,00

5.1.1.06.28. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 252.000.000,00



5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.212.000,00

Halaman : 21.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



321













5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 450.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 475.075.000,00



















5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 25.000.000,00









5.2.3. Belanja Modal 489.100.000,00






5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server 105.000.000,00








SURPLUS/(DEFISIT) 1.046.515.500,00




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

4.070.625.000,00 4.070.625.000,00 4.070.625.000,00 8.270.625.000,00 20.482.500.000,00

3.379.882.708,00 3.499.580.808,00 2.882.309.562,00 2.384.768.422,00 12.146.541.500,00

1.681.175.250,00 2.392.940.250,00 2.155.207.100,00 1.060.120.400,00 7.289.443.000,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAOrganisasi

1.01.01. - PENDIDIKANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 415.958.494.439,15


5.1.1. Belanja Pegawai 341.927.842.579,15






5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.143.389.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 7.345.156.800,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.833.965.400,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.934.100,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 5.305.638.000,00


5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD 92.987.214.000,00

5.1.1.01.23. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.502.000.000,00








5.2.1. Belanja Pegawai 8.625.700.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00




5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 8.590.200.000,00

5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 8.590.200.000,00




5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 6.650.780.000,00









5.2.2.01.13. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS 35.200.000,00







5.2.2.02.18. Belanja Bahan Penelitian 4.900.000,00

Halaman : 21.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



321

5.2.2.02.21. Belanja Bahan Materi Lomba 3.205.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 234.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 55.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 342.000.000,00








5.2.2.03.23. Belanja Operasional Sekolah 4.200.000,00


5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.204.990.000,00

5.2.2.03.29. Uang Saku 909.750.000,00

5.2.2.03.31. Uang Harian 1.700.650.000,00






5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.333.411.100,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 811.308.500,00















5.2.2.10.30. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 25.000.000,00

5.2.2.10.31. Belanja Sewa Partisi 13.200.000,00








5.2.2.11.09. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba 1.127.750.000,00




5.2.2.11.20. Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat 3.600.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.271.350.000,00



5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1.861.750.000,00












321



5.2.2.22. Belanja Barang Dana Bos 3.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana Bos 3.000.000,00

5.2.2.30. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat 1.669.900.000,00

5.2.2.30.02. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi) 1.276.900.000,00


(Hadiah/Prestasi)

393.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 28.801.574.160,00



5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.906.500.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 2.800.000.000,00


5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.270.200.000,00

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan 1.075.200.000,00






5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 18.179.000.000,00

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 5.267.001.200,00

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Buku Umum 5.267.001.200,00



Tempat

1.148.872.960,00

JUMLAH BELANJA 415.958.494.439,15

SURPLUS/(DEFISIT) (415.958.494.439,15)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

104.693.775.900,00 115.438.533.600,00 84.963.720.300,00 36.831.812.779,15 341.927.842.579,15

21.719.818.980,00 15.710.970.080,00 24.381.434.900,00 12.218.427.900,00 74.030.651.860,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGANOrganisasi

1.02.09. - PERHUBUNGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 16.181.500.000,00



4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 10.120.000.000,00

4.1.2.05.01. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 10.120.000.000,00

4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.194.880.000,00

4.1.2.07.01. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan 167.220.000,00

4.1.2.07.04. Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus 69.060.000,00

4.1.2.07.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 105.120.000,00

4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 1.628.040.000,00

4.1.2.07.07. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 226.380.000,00

4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 357.600.000,00

4.1.2.07.12. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Suburband 553.380.000,00

4.1.2.07.13. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Microlet 3.540.000,00

4.1.2.07.14. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Latihan 3.060.000,00

4.1.2.07.15. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Khusus 480.000,00

4.1.2.07.16. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Tangki 21.420.000,00

4.1.2.07.17. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Kereta Tempelan 1.140.000,00

4.1.2.07.18. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Double Cabin 8.220.000,00

4.1.2.07.19. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Dump Truk 39.120.000,00

4.1.2.07.20. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Tronton 11.100.000,00

4.1.2.18. Retribusi Terminal 1.810.000.000,00

4.1.2.18.01. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum 90.000.000,00

4.1.2.18.02. Tempat Kegiatan Usaha 161.636.000,00

4.1.2.18.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 1.558.364.000,00

4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 1.500.000,00

4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 1.500.000,00


4.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi 1.055.120.000,00

4.1.4.09.07. Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.055.120.000,00


5. BELANJA 70.174.158.350,00


5.1.1. Belanja Pegawai 14.248.181.300,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 405.547.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 118.300,00









Halaman : 21.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN



321


5.1.1.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 455.400.000,00

5.1.1.06.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor 191.250.000,00

5.1.1.06.18. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 81.450.000,00

5.1.1.06.29. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 67.500,00


5.2.1. Belanja Pegawai 412.600.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 125.150.000,00













5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.362.225.000,00







5.2.2.03.01. Belanja telepon 21.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 18.690.000.000,00



5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 7.084.000.000,00







5.2.2.03.26. Belanja BHP Frekuensi Radio 12.000.000,00






5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Jiwa 1.200.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.400.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 681.748.300,00






5.2.2.10.26. Belanja Sewa GPS 36.750.000,00








321























5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Jalan 1.091.900.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaah Alat Bengkel dan Ukur 129.000.000,00




5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 617.350.000,00





5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 186.161.630,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 40.000.000,00




(Hadiah/Prestasi)

11.250.000,00

5.2.3. Belanja Modal 7.139.870.380,00



5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 500.000.000,00








5.2.3.29.15. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 750.000,00







5.2.3.32.03. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 30.000.000,00

5.2.3.32.05. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 150.000.000,00

5.2.3.32.09. Belanja Modal Pengadaan Repeater 200.000.000,00

5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 205.900.000,00

5.2.3.48.03. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air 199.900.000,00

5.2.3.48.04. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 6.000.000,00


5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 80.000.000,00

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 1.524.840.380,00




321

5.2.3.58.01. Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 705.233.250,00

5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 819.607.130,00



Lainnya

848.000.000,00

5.2.3.94. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Peralatan, Perlengkapan

Taman dan Hutan Kota

213.680.000,00

5.2.3.94.05. Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan Umum (PJU) 213.680.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (53.992.658.350,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

2.427.375.000,00 4.045.375.000,00 5.663.375.000,00 4.045.375.000,00 16.181.500.000,00

4.287.043.375,00 5.545.524.575,00 3.465.171.475,00 950.441.875,00 14.248.181.300,00

20.583.575.133,00 17.540.092.058,00 12.231.470.754,00 5.570.839.105,00 55.925.977.050,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGANOrganisasi

2.00.01. - KELAUTAN DAN PERIKANANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 355.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 355.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 355.000.000,00

4.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan 355.000.000,00

4.1.2.21.01. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong 355.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 355.000.000,00

5. BELANJA 12.994.079.700,00


5.1.1. Belanja Pegawai 8.919.067.000,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 236.378.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 59.800,00










5.1.1.06.21. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 15.975.000,00



5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
















5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 9.363.000,00


5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 23.960.000,00



Halaman : 22.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



321



5.2.2.02.17. Belanja Bahan Makanan Ternak 64.102.000,00





5.2.2.03.01. Belanja telepon 23.156.400,00

5.2.2.03.02. Belanja air 13.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 120.000.000,00








5.2.2.03.26. Belanja BHP Frekuensi Radio 3.000.000,00


5.2.2.03.29. Uang Saku 16.300.000,00

5.2.2.03.31. Uang Harian 18.000.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.350.000,00






5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 17.050.000,00





5.2.2.10.20. Belanja Sewa Alat Praktek Galley Utility (Pelatihan Cuci Piring) 1.800.000,00
























5.2.2.20.26. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 25.000.000,00




321






(Hadiah/Prestasi)

10.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 187.650.000,00



5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 750.000,00

5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 750.000,00
















SURPLUS/(DEFISIT) (12.639.079.700,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

88.750.000,00 88.750.000,00 88.750.000,00 88.750.000,00 355.000.000,00

2.806.348.350,00 2.747.787.900,00 2.058.659.700,00 1.306.271.050,00 8.919.067.000,00

673.096.750,00 1.188.154.850,00 1.341.192.850,00 872.568.250,00 4.075.012.700,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

2.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANOrganisasi

2.00.06. - PERDAGANGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 31.975.930.850,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.888.225.800,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 149.404.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 40.300,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00

















5.2.2.03.01. Belanja telepon 60.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 165.600.000,00









Halaman : 22.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



321

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Portir 10.000.000,00


5.2.2.03.29. Uang Saku 77.250.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 600.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 390.927.000,00






5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 25.000.000,00


























5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaah Alat Bengkel dan Ukur 35.000.000,00






5.2.2.20.28. Belanja Pemeliharaan Papan Informasi 1.000.000,00



5.2.2.23.02. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.833.867.500,00

5.2.3. Belanja Modal 17.127.182.500,00



5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX) 10.000.000,00

5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 528.000.000,00



5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu 1.000.000,00








321


















5.2.3.32.06. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 12.500.000,00



5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 35.062.500,00


5.2.3.92.02. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pasar 15.410.697.000,00


Lainnya

65.000.000,00







SURPLUS/(DEFISIT) (31.975.930.850,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.809.566.552,00 1.834.218.252,00 1.351.335.852,00 893.105.144,00 5.888.225.800,00

1.960.001.100,00 3.693.602.050,00 18.949.097.000,00 1.485.004.900,00 26.087.705.050,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANOrganisasi

1.02.17. - PERPUSTAKAANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 10.414.541.050,00


5.1.1. Belanja Pegawai 4.650.386.300,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 107.761.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 26.000,00










5.2.1. Belanja Pegawai 318.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00



5.2.1.02.02. Honorarium (Non PNS) 200.000,00






















5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 144.000.000,00

Halaman : 21.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



321














5.2.2.06.01. Belanja cetak 84.079.000,00









5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 8.600.000,00































(Hadiah/Prestasi)

101.900.000,00

5.2.3. Belanja Modal 672.510.000,00



5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan White board 750.000,00



5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu 2.250.000,00








321













5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 9.200.000,00

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio 750.000,00



5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 59.500.000,00

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Buku Umum 3.500.000,00

5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Buku Agama 3.500.000,00

5.2.3.83.04. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial 10.000.000,00

5.2.3.83.05. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 15.000.000,00

5.2.3.83.07. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 20.000.000,00

5.2.3.83.08. Belanja modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 7.500.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (10.414.541.050,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.450.010.602,00 1.422.156.202,00 1.076.076.702,00 702.142.794,00 4.650.386.300,00

1.360.608.675,00 2.264.906.525,00 1.519.787.825,00 618.851.725,00 5.764.154.750,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

2.00.03.01. - DINAS PERTANIANOrganisasi

2.00.03. - PERTANIANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 13.505.983.300,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.610.501.800,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 144.260.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 39.000,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00












5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 61.850.000,00










5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 8.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00




Halaman : 22.00.03.01. - DINAS PERTANIAN



321







5.2.2.03.29. Uang Saku 23.000.000,00




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 200.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 71.545.000,00































5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.000.000,00


5.2.2.23.01. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat. 1.203.500.000,00




(Hadiah/Prestasi)

7.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 108.500.000,00

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 16.500.000,00

5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 16.500.000,00











SURPLUS/(DEFISIT) (13.505.983.300,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.998.007.842,00 2.482.399.143,00 1.713.415.275,00 416.679.540,00 6.610.501.800,00

952.607.100,00 2.459.106.650,00 2.517.848.250,00 965.919.500,00 6.895.481.500,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHANOrganisasi

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 26.219.936.140,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.900.390.800,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 187.712.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 49.400,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
















5.2.2.02.15. Belanja Bahan Konveksi 37.500.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 54.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 208.200.000,00








Halaman : 21.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



321







5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.800.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 55.870.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 300.000,00






















5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir 1.419.800.000,00




5.2.2.23.01. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat. 4.572.444.000,00


5.2.3. Belanja Modal 1.868.500.000,00






5.2.3.92.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 1.786.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (26.219.936.140,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.222.060.200,00 2.703.737.900,00 1.886.534.500,00 88.058.200,00 6.900.390.800,00

3.634.393.728,00 5.397.488.426,00 6.355.470.879,00 3.932.192.307,00 19.319.545.340,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.06.01. - DINAS SOSIAL


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.06.01. - DINAS SOSIALOrganisasi

1.01.06. - SOSIALUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 7.585.022.500,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.341.077.800,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 60.832.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 39.000,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00














5.2.2.03.01. Belanja telepon 21.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00








5.2.2.03.29. Uang Saku 22.400.000,00





Halaman : 21.01.06.01. - DINAS SOSIAL



321



5.2.2.06.01. Belanja cetak 54.880.000,00














5.2.2.10.19. Belanja Sewa Kipas Angin 3.000.000,00
































5.2.3. Belanja Modal 128.500.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 70.000.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (7.585.022.500,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.547.943.600,00 999.584.700,00 678.289.700,00 115.259.800,00 3.341.077.800,00

1.215.414.350,00 1.285.076.350,00 912.815.000,00 830.639.000,00 4.243.944.700,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI

KOMPETENSI


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSIOrganisasi

1.02.01. - TENAGA KERJAUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 3.000.000.000,00



4.1.2.32. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 3.000.000.000,00

4.1.2.32.01. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 3.000.000.000,00


5. BELANJA 8.524.420.550,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.707.077.800,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 60.832.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 39.000,00





5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 231.000.000,00






5.1.1.06.32. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA)

135.000.000,00



5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00














5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 120.000.000,00




Halaman : 21.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



321





5.2.2.03.29. Uang Saku 23.750.000,00








5.2.2.06.01. Belanja cetak 105.210.000,00




































5.2.3. Belanja Modal 2.008.450.000,00



5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Lemari Es 6.750.000,00
















321

















SURPLUS/(DEFISIT) (5.524.420.550,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 3.000.000.000,00

1.384.129.500,00 1.125.116.700,00 871.997.700,00 325.833.900,00 3.707.077.800,00

2.754.848.650,00 1.071.875.200,00 567.799.400,00 422.819.500,00 4.817.342.750,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.01.01. - INSPEKTORAT


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

3.00.01.01. - INSPEKTORATOrganisasi

3.00.01. - INSPEKTORATUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 8.068.340.798,00


5.1.1. Belanja Pegawai 4.561.538.900,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 107.761.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 32.500,00










5.2.1. Belanja Pegawai 1.271.520.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.271.520.000,00


5.2.1.01.11. Honorarium Tim / Petugas Khusus 1.268.520.000,00










5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 738.508.400,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 108.000.000,00













Halaman : 23.00.01.01. - INSPEKTORAT



321

5.2.2.06.01. Belanja cetak 74.115.000,00















5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.000.000,00







5.2.3. Belanja Modal 39.500.000,00










SURPLUS/(DEFISIT) (8.068.340.798,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.213.884.725,00 1.140.384.725,00 1.140.384.725,00 1.066.884.725,00 4.561.538.900,00

1.285.378.750,00 1.184.070.950,00 660.899.150,00 376.453.048,00 3.506.801.898,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 33.00.01.01. - INSPEKTORAT




4.00.01.02. - KDH & WKDH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

4.00.01.02. - KDH & WKDHOrganisasi

4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAHUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 1.383.252.900,00


5.1.1. Belanja Pegawai 1.383.252.900,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 383.252.900,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 71.475.600,00



5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 7.210.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 15.600,00


5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 650.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

1.000.000.000,00

5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 1.000.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (1.383.252.900,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

365.870.699,00 371.191.799,00 337.353.699,00 308.836.703,00 1.383.252.900,00

- - - - -

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 24.00.01.02. - KDH & WKDH




6.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARAT


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

6.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARATOrganisasi

6.00.01. - KECAMATANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 14.327.302.400,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.909.689.300,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 152.950.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 44.200,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00










5.2.2.01.14. Belanja Pengisian Air Isi Ulang 900.000,00







5.2.2.02.10. Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga 2.365.000,00




5.2.2.03.01. Belanja telepon 44.640.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 16.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 127.200.000,00






Halaman : 26.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARAT



321



5.2.2.03.29. Uang Saku 74.500.000,00




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 146.364.800,00










5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 250.000,00
























5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Jalan 183.000.000,00







5.2.2.20.29. Belanja Pemeliharaan Got 136.250.000,00





(Hadiah/Prestasi)

4.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 164.000.000,00

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 4.500.000,00

5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 4.500.000,00


5.2.3.29.09. Belanja Pengadaan Software Berlisensi 50.000.000,00



5.2.3.86.09. Belanja Modal Pengadaan Permainan Anak 4.500.000,00





321

5.2.3.92.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 95.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (14.327.302.400,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.096.683.767,00 2.095.871.699,00 1.608.854.499,00 1.108.279.335,00 6.909.689.300,00

2.118.390.250,00 2.335.767.850,00 1.721.747.350,00 1.241.707.650,00 7.417.613.100,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





6.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

6.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATANOrganisasi



DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 22.145.736.500,00


5.1.1. Belanja Pegawai 8.121.361.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 212.914.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 57.200,00











5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 86.700.000,00







5.2.2.03.01. Belanja telepon 83.400.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 44.820.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 213.600.000,00





Halaman : 26.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATAN



321









5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 211.548.000,00


















5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 600.000,00






























5.2.2.20.29. Belanja Pemeliharaan Got 13.200.000,00




(Hadiah/Prestasi)

346.075.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.892.174.000,00




321


5.2.3.16.12. Belanja modal pengadaan alat potong rumput 10.000.000,00




















5.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja/Rapat 11.000.000,00







5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 1.115.174.000,00

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 850.000.000,00

5.2.3.60.10. Belanja modal Pengadaan Drainase Jalan 265.174.000,00

5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 15.000.000,00

5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 15.000.000,00

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 106.500.000,00

5.2.3.80.02. Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 106.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (22.145.736.500,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.376.665.133,00 2.500.424.399,00 1.873.645.599,00 1.370.626.069,00 8.121.361.200,00

2.310.615.925,00 3.914.133.725,00 5.005.056.025,00 2.794.569.625,00 14.024.375.300,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





6.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUR


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

6.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUROrganisasi



DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.047.031.550,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.215.732.300,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 177.284.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 53.300,00










5.2.1. Belanja Pegawai 76.716.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 60.888.000,00



















5.2.2.03.01. Belanja telepon 64.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 21.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 104.400.000,00








Halaman : 26.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUR



321





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 400.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 127.856.000,00













5.2.2.10.30. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 12.000.000,00































(Hadiah/Prestasi)

301.400.000,00

5.2.3. Belanja Modal 290.480.000,00
















321





5.2.3.32.07. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi 1.200.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 143.000.000,00

5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 143.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (16.047.031.550,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.108.248.782,00 2.226.176.850,00 1.663.185.150,00 1.218.121.518,00 7.215.732.300,00

1.754.111.050,00 2.585.506.700,00 3.279.377.810,00 1.212.303.690,00 8.831.299.250,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





6.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

6.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARAOrganisasi



DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 13.734.409.915,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.700.585.100,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 134.461.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 35.100,00










5.2.1. Belanja Pegawai 35.500.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00

















5.2.2.03.01. Belanja telepon 52.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.900.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 105.600.000,00








5.2.2.03.29. Uang Saku 3.100.000,00


Halaman : 26.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARA



321




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 113.465.000,00










































5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan Pohon Penghijauan 10.600.000,00





5.2.3. Belanja Modal 1.122.100.000,00














321





5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 54.000.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 827.100.000,00

5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 827.100.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (13.734.409.915,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.663.743.999,00 1.757.425.599,00 1.314.386.499,00 965.029.003,00 5.700.585.100,00

4.812.186.525,00 2.129.766.790,00 1.037.212.600,00 54.658.900,00 8.033.824.815,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJAOrganisasi

1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 19.059.777.495,00


5.1.1. Belanja Pegawai 14.888.469.900,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 417.139.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 124.800,00








5.1.1.02.09. Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang 1.332.000.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 186.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 21.000.000,00









5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 2.000.000,00







5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 476.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 476.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 36.000.000,00








Halaman : 21.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



321

5.2.2.03.29. Uang Saku 6.450.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 27.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.939.800,00













5.2.2.11.13. Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring 12.000.000,00


5.2.2.11.21. Belanja Makan dan Minum Petugas Khusus 14.980.000,00




















5.2.3. Belanja Modal 40.000.000,00









SURPLUS/(DEFISIT) (19.059.777.495,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

4.509.476.308,00 4.734.259.208,00 3.384.738.231,00 2.259.996.153,00 14.888.469.900,00

1.072.257.295,00 944.021.500,00 1.351.598.600,00 803.430.200,00 4.171.307.595,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





4.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

4.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAHOrganisasi

4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAHUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 77.504.547.762,00


5.1.1. Belanja Pegawai 23.210.407.444,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 841.376.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 169.000,00










5.2.1. Belanja Pegawai 1.404.600.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.399.500.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.399.500.000,00










5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan sesajen 8.793.973.000,00




5.2.2.01.18. Belanja Bahan Pakai Habis Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat 720.038.200,00





5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 500.000,00


5.2.2.02.10. Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga 600.000,00



5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kembang Api 24.000.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 655.500.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 180.000.000,00

Halaman : 24.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH



321

5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.066.800.000,00





5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 204.550.000,00


5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 2.602.996.800,00



5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 2.871.533.400,00



5.2.2.03.28. Belanja Jasa DSDP 1.200.000,00

5.2.2.03.29. Uang Saku 66.300.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 217.950.000,00







5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.560.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 806.378.950,00





5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 709.800.000,00





5.2.2.07.07. Belanja Sewa Tempat Air 5.000.000,00



5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.156.855.000,00


5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 21.000.000,00







5.2.2.10.11. Sewa Alat-Alat Band 3.000.000,00





5.2.2.10.22. Belanja Sewa Alat 38.000.000,00





5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.217.400.000,00









321


















5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.369.720.000,00

















5.2.2.23.04. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah) 10.500.000,00





(Hadiah/Prestasi)

18.005.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.233.288.000,00


5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 20.000.000,00










5.2.3.29.07. Belanja Modal pengadaan Rak Server 55.000.000,00
















321






SURPLUS/(DEFISIT) (77.504.547.762,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

6.608.550.785,00 6.738.197.575,00 5.301.313.101,00 4.562.345.983,00 23.210.407.444,00

15.596.864.078,00 17.659.587.925,00 10.732.561.935,00 10.305.126.380,00 54.294.140.318,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2017

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2017

4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRDOrganisasi

4.00.02. - SEKRETARIAT DPRDUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 47.558.888.600,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.658.433.300,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 138.177.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.800,00


5.1.1.01.19. Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00









5.2.1. Belanja Pegawai 109.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00


















5.2.2.03.01. Belanja telepon 186.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 66.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 276.000.000,00








Halaman : 24.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD



321







5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 66.425.000,00



5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.890.000.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.890.000.000,00







5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.852.600.000,00









5.2.2.12.08. Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan 26.400.000,00







5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 4.995.000.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.298.000.000,00

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 1.298.000.000,00










5.2.3. Belanja Modal 1.490.075.000,00

5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 180.000.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 180.000.000,00




5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.008.500.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.000.000.000,00












321

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 1.125.000,00

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Buku Umum 1.125.000,00


5.2.3.92.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 40.000.000,00


5.2.3.99.04. Belanja Modal Pengadaan Korden 76.450.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (47.558.888.600,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.630.771.500,00 1.711.300.200,00 1.314.710.700,00 1.001.650.900,00 5.658.433.300,00

19.737.325.625,00 12.336.885.625,00 7.089.259.125,00 2.736.984.925,00 41.900.455.300,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Documents

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN · pemerintah kota denpasar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 3.00.04.01. - badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia