DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … fileKELUARAN Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP 1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 01 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 . 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

ORGANISASI : 4.01 . 4.01.04 Sekretariat Daerah

PROGRAM : 4.01 . 4.01.04 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum

LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

JUMLAH ANGGARAN : Rp 136.337.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si

19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 01 08


Urusan Pemerintahan : 4.01 . 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01 . 4.01.04 Sekretariat Daerah

Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.04 . 01

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 136.337.000

Personil 14 Orang

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Jumlah Dana Rp 136.337.000

Data Pendukung -

KELUARAN Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP 1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku), 1 Dokumen Laporan

Semester II (10 Buku)

Updating Aplikasi Pengelolaan Keuangan 1 Dokumen Laporan Bulanan

HASIL Sebagai Bahan Dokumen -

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 100 %

DAMPAK Meningkatnya IPM 75,69 %

Meningkatnya LPE 6,8 - 7,0%

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 %

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,8 - 4,6%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Lingkup Setda Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 01 17 5 2



PROGRAM : 4.01 . 4.01.04 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Umum



JUMLAH ANGGARAN : Rp 144.901.000,00 (Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 01 17




Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.04 . 01

Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Umum4.01 . 4.01.04 . 01 . 17






Jumlah Dana Rp. 144.901.000


Personil 6 Orang

Data Pendukung 2 Dokumen Renstra dan Renja

KELUARAN Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan 6 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja 3 Dokumen

Penyusunan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 5 Dokumen

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 100 Persen

DAMPAK Meningkatnya IPM 75,69 Persen

Meningkatnya LPE 6,80 Persen

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 Persen

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 18 5 2



PROGRAM : 4.01 . 4.01.04 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 18 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro Umum



JUMLAH ANGGARAN : Rp 7.810.929.500,00 (Tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 18




Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur4.01 . 4.01.04 . 02

Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro Umum4.01 . 4.01.04 . 02 . 18





MASUKAN Jumlah Dana Rp. 7.810.929.500

KELUARAN Penyediaan Makan dan Minum Biro-biro setda ,skpd ,kegiatan lembaga vertikal dan organisasi lainnya 12 BULAN

Penyediaan Akomodasi Fasilitasi Kunjungan Tamu Pimpinan Pejabat Tinggi/Duta Besar Ke Provinsi Banten 12 BULAN

Penyediaan Akomodasi Fasilitasi Kegiatan Rapat Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan skpd dan lembaga vertikal di luar kantor

setda provinsI Banten

12 BULAN

Penyediaan Fasilitas Jasa Kantor Setda Provinsi Banten 12 BULAN




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 19 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Biro Umum



JUMLAH ANGGARAN : Rp 4.970.510.000,00 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 19





Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Biro Umum4.01 . 4.01.04 . 02 . 19






Personil 8 Orang

Jumlah Dana Rp. 4.970.510.000


Data Pendukung 2 Dokumen Renstra & Renja

KELUARAN Pengelolaan Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 12 Bulan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten 12 Bulan



Meningkatnya LPE 6,8 - 7,0%


Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,8 - 4,6%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Setda Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 20 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 20





Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten4.01 . 4.01.04 . 02 . 20






Dana APBD Provinsi Banten


KELUARAN Pengadaan Pakaian Dinas 1 Paket

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket

Penataan Lingkungan 2 Paket

Pengadaan Kendaraan Dinas dan Premi Asuransi 1 Paket

HASIL Tersedianya Barang Milik Daerah dan Tertatanya Aset Daerah 100 Tahun 2017

MANFAAT Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah 100 Tahun 2017 (RPJMD)

DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75 pada Tahun 2017 (RPJMD)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 21 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 408.905.000,00 (Empat ratus delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 21





Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten4.01 . 4.01.04 . 02 . 21






Jumlah Dana 100 %


Personil 121 Orang

KELUARAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Setda Provinsi Banten 12 Bulan

Pengadaan Umbul - Umbul, Bendera, Panji Provinsi Banten 12 Bulan

Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan Petugas Penata Peralatan, Crew Sound System, Pengemudi dan Petugas Satuan

Pengamanan Dalam

12 Bulan


Meningkatnya LPE 6,80 %


Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 %




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 22 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 174.375.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 22





Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten4.01 . 4.01.04 . 02 . 22






KELUARAN Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayananan Kerumahtanggaan setda 1 PAKET

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kerumahtanggaan setda 12 BULAN




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 23 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 Penyelenggaraan Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.808.491.700,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 23





Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten4.01 . 4.01.04 . 02 . 23







Personil 121 Orang

KELUARAN Penyelenggaraan Kegiatan Rutin, Kegiatan Outdor, Kegiatan Event Tingkat Provinsi Banten 12 Bulan

Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten 12 Bulan

Pelatihan Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten 65 Orang

Penyelenggaraan Kegiatan Marching Band 12 Kegiatan

DAMPAK Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 %


Meningkatnya IPM 75,69 %





( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 24 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana



JUMLAH ANGGARAN : Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 24





Kegiatan : Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana4.01 . 4.01.04 . 02 . 24








Personil 14 Orang


KELUARAN Sosialisasi Penyusunan RKBMD SETDA Tahun Anggaran 2018 1 Dokumen

Penelaahan/Verifikasi RKBMD Pengadaan SETDA Provins Banten 2018 1 DOKUMEN

Penelaahan/Verifikasi RKBMD Pemeliharaan SETDA Provins Banten 2018 1 Dokumen

Penyusunan RKBMD Pengadaan SETDA Tahun Anggaran 2018 1 Dokumen

Penyusunan RKBMD Pemeliharaan SETDA Tahun Anggaran 2018 1 Dokumen

Penelaahan/Verifikasi Penyusunan Perubahan RKBMD Pengadaan SETDA Tahun Anggaran 2017 1 Dokumen

Penelaahan/Verifikasi Penyusunan Perubahaan RKBMD Pemeliharaan SETDA Tahun Anggaran 2017 1 Dokumen

Penyusunan Perubahaan RKBMD Pengadaan SETDA Tahun Anggaran 2017 1 Dokumen

Penyusunan Perubahaan RKBMD Pemeliharaan SETDA Tahun Anggaran 2017 1 Dokumen

HASIL Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah 100 Tahun 2017 RPJMD

MANFAAT Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah 100 2017

DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,70 tahun 2017 RPJMD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Setda Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 25 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 Distribusi Sarana dan Prasarana



JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.742.975.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 25





Kegiatan : Distribusi Sarana dan Prasarana4.01 . 4.01.04 . 02 . 25






SDM 23 Orang

WAKTU 12 Bulan

Dokumen Pendukung 3 Dokumen

KELUARAN Pelayanan Kendaraan Operasional Dinas dan Distribusi BBM di Lingkungan SETDA Provinsi Banten 253 Kendaraan Dinas

Penataan Pendistribusian Barang Milik Daerah SETDA Provinsi Banten 9 Biro

Tindak Lanjut Kodefikasi Plat Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten 43 SKPD

HASIL Rasio Sarana dan Prasana 100 %

MANFAAT Rasio Peningkatan Sarana dan Prasaran 77,80 %

DAMPAK Meningkatnya Sarana dan Prasana 77,80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 26 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 7.266.094.095,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 26





Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten4.01 . 4.01.04 . 02 . 26






Jumlah Dana Rp. 7,63


Jumlah Personil 12 Orang


KELUARAN Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Banten 5 Kegiatan

Pelayanan Ketatausahaan Biro Umum Setda Prov. Banten 1 Laporan Hasil Kegiatan

Pengelolaan Barang Inventaris Biro Umum 1 Kegiatan

Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Cetakan di Lingkungan Setda 20 SPK

Rekonsiliasi pendistribusian barang persediaan di Lingkungan Setda Provinsi Banten 1 Kegiatan






Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan Daerah



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 27 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Setda



JUMLAH ANGGARAN : Rp 7.793.351.400,00 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 27





Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Setda4.01 . 4.01.04 . 02 . 27






KELUARAN 6. PERAWATAN / PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN SETDA 1 Paket

3. PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN SETDA 1 Paket

1 PERAWATAN KENDARAAN DINAS 8 Unit

2. ASURANSI KENDARAAN DINAS Unit

4. KEBERSIHAN HALAMAN DAN GEDUNG DI LINGKUNGAN SETDA M 2

5. PERAWATAN JARINGAN LISTRIK DI LINGKUNGAN SETDA 1 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 28 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 332.966.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 28





Kegiatan : Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten4.01 . 4.01.04 . 02 . 28






Personil 23 Orang

Jumlah Dana 332.966.000


KELUARAN Pendampingan Pelaksanaan Olah Data Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten 3 Dokumen

Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten 3 Dokumen

Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi Surat Setda Provinsi Banten 12 Bulan

Penataan Arsip Tidak Beraturan Setda Provinsi Banten Tahun 2013 s.d. Tahun 2015 1 Dokumen

Daftar Pencarian Arsip Tahun 2016 1 Dokumen

HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Ketatausahaan 100 Tahun 2017

MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah 77,60 Tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya IPM 75,13 Tahun 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tata Kearsipan di Lingkungan Setda



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 02 29 5 2




KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda



JUMLAH ANGGARAN : Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 02 29





Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda4.01 . 4.01.04 . 02 . 29






Jumlah Dana Rp. 200


Personil 6 Orang

Data Pendukung -

KELUARAN Peningkatan Pelayanan Perpustakaan tahun 2017 4 Dokumen

Pengelolaan Website 1 Dokumen

Penambahan Koleksi Perpustakaan 300 Eksemplar

Workshop Pengelolaan Perpustakaan Khusus 1 Dokumen

Bulletin Perpustakaan 3 kali terbit 200 eks. bulletin

Bedah Buku 1 Dokumen

HASIL Sebagai Bahan Dokumen -

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) -

DAMPAK Meningkatnya IPM 75,69 Persen

Meningkatnya LPE 6,80 Persen

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 Persen

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 58 22 5 2



PROGRAM : 4.01 . 4.01.04 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 58 . 22 Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda Prov. Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 153.539.000,00 (Seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 58 22




Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum4.01 . 4.01.04 . 58

Kegiatan : Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda Prov. Banten4.01 . 4.01.04 . 58 . 22






Jumlah Dana Rp.153.539.000

Personil 15 Orang


KELUARAN Penyusunan Surat Pajak Tahunan di Lingkungan Setda Provinsi Banten 1 Dokumen 100 Peserta

Peningkatan Tugas Pelayanan Biro Di Lingkungan Setda 1 Dokumen 14 Orang

Pembinaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Provinsi Banten 1 Dokumen 100 Peserta

Pembinaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PT Taspen Persero untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda

Provinsi

1 Dokumen 100 Peserta

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Gaji dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Banten 1 Dokumen 50 Peserta

HASIL Terfasilitasinya Kegiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan di Lingkungan Setda 100 %

Rasio Pembinaan dan peningkatan pelayanan Tatausaha dan Administrasi 100 %

MANFAAT Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuaan Aparatur Tentang Adm Pengelolaan Gaji dan Tunjangan 3,50 %

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuaan Pengelolaan Belanja Pegawai 3,50 %

DAMPAK Terwujudnya Pemahaman Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Baik dan Tepat Waktu 75,13 %

Terwujudnya Pemahaman Tentang Pengelolaan Belanja Pegawai Yang Baik 75,13 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Di Lingkungan Setda Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.01 04 58 23 5 2



PROGRAM : 4.01 . 4.01.04 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.04 . 58 . 23 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 240.615.200,00 (Dua ratus empat puluh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.01 04 58 23




Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum4.01 . 4.01.04 . 58

Kegiatan : Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten4.01 . 4.01.04 . 58 . 23







Personil 29 Bulan

KELUARAN Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Setda Provinsi Banten 12 Dokumen

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Keuangan 100 Tahun 2017 (RPJMD)

MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah 77,60 Tahun 2017 (RPJMD)

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3,50 Tahun 2017 (RPJMD)

Opini Audit BPK Tahun 2017 (RPJMD)

DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia 75,13 Tahun 2017 (RPJMD)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur di Lingkungan Setda Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.04 04 61 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04 . 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan


PROGRAM : 4.04 . 4.01.04 . 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

KEGIATAN : 4.04 . 4.01.04 . 61 . 01 Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 132.981.901.900,00 (Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.04 04 61 01


Urusan Pemerintahan : 4.04 . 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan


Program : Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah4.04 . 4.01.04 . 61

Kegiatan : Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten4.04 . 4.01.04 . 61 . 01








Dokumen Pendukung 1 Dokumen Perencanaan dan Persiapan Tahun 2014

KELUARAN Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Waduk Sindang Heula Lanjutan (seluas -/+ 71,1 Ha) 1 Paket

Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten 1 Paket

HASIL Tertatanya Aset Daerah 100 Tahun 2017

MANFAAT Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah 100 Tahun 2017 (RPJMD)

DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75 Pada Tahun 2017 (RPJMD)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 4.14 04 72 07 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.14 . 4.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik


PROGRAM : 2.14 . 4.01.04 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN : 2.14 . 4.01.04 . 72 . 07 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Umum



JUMLAH ANGGARAN : Rp 79.373.200,00 (Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19681012 198803 2 003

KEPALA BIRO UMUM

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 24.14 04 72 07


Urusan Pemerintahan : 2.14 . 4.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik


Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah2.14 . 4.01.04 . 72

Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Umum2.14 . 4.01.04 . 72 . 07








Jumlah Personil 6 Orang


KELUARAN Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Biro Umum 4 Laporan

Pelayanan PPID Unit Biro Umum Setda Provinsi Banten 2 Kegiatan






Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Provinsi Banten

Documents

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … fileKELUARAN Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP 1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku)