Upload
phamkhue
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
: NO DPA SKPD 2.07 01 27 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 24.130.000,00 (Dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
I GDE SWECA,S.SOS
19651002 198903 1 020
LURAH CAKRANEGARA UTARA
Tahun Anggaran 2018
Formulir DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2 2.07 01 27 02
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27
Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 02
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 24.130.000
KELUARAN Terlaksananya pemberdayaan SDM Kelurahan 1 Tahun
HASIL Meningkatnya kwalitas pemberdayaan SDM Kelurahan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 24.130.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.130.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 11.500.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 11.500.000,00
Honorarium /Upah harian 11.500.000,00
50,00 50.000,00 2.500.000,00 - Uang Saku Peserta MPBM Kelurahan : 50 org x 1 kegiatan org/kgt
100,00 50.000,00 5.000.000,00 - Uang Saku TP PKK Kelurahan : 25 org x 4 Triwulan org/trwln
40,00 50.000,00 2.000.000,00 - Uang Saku Pembinaan Karang taruna Kelurahan : 10 org x 4 Triwulan org/trwln
40,00 50.000,00 2.000.000,00 - Uang Saku Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan : 20 org x 2 smester org/smster
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.630.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan MPBM Kelurahan 750.000,00
50,00 15.000,00 750.000,00 - - ATK Peserta MPBM Kelurahan : 50 set x 1 kegiatan set/kgt/thn
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 0,00
Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 0,00
0,00 200.000,00 0,00 - - Belanja Spanduk dalam rangka MPBM Kelurahan buah/kgt
5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja bahan praktik kerja/lapangan 1.500.000,00
Belanja bahan praktik kerja/lapangan 1.500.000,00
1,00 750.000,00 750.000,00 - Bahan Lomba Masak Serba Ikan paket/th
1,00 750.000,00 750.000,00 - Bahan Lomba Masak Non Beras paket/thn
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.050.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.050.000,00
3,00 350.000,00 1.050.000,00 - - Narasumber MPBM Kelurahan 3 orang x 1 kgt org/kgt
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 75.000,00
Belanja Cetak 75.000,00
10,00 7.500,00 75.000,00 - - Belanja Jilid laporan kegiatan MPBM Kelurahan exmplr/thn
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 705.000,00
Belanja Penggandan 705.000,00
4.700,00 150,00 705.000,00 - - Foto copy laporann Kegiatan MPBM Kelurahan lmbr/kgt
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.550.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00
Belanja makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00
100,00 12.500,00 1.250.000,00 - - Snack TP PKK Kelurahan 25 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
40,00 12.500,00 500.000,00 - - Snack Pembinaan kader Posyandu 10 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
20,00 12.500,00 250.000,00 - - Snack Pembinaan karang taruna 20 kotak x 2 smester kotak/smstr
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 2.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan panitia 2.550.000,00
60,00 12.500,00 750.000,00 - - Snack Kotak MPBM Kelurahan : 60 kotak x 1 kgt kotak/kgt
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
60,00 30.000,00 1.800.000,00 - - Nasi Kotak MPBM Kelurahan : 60 kotak x 1 kgt kotak/kgt
5 . 2 . 2 . 29 Belanja Hadiah/Penghargaan 4.000.000,00
5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah 4.000.000,00
Belanja Hadiah 4.000.000,00
1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Hadia dalam rangka Pawai Ogoh-ogoh kgt/thn
1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Hadia dalamPawai Takbiran kgt/thn
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016
Rp 11.817.500,00
Rp 4.187.500,00
Rp 4.937.500,00
Rp 3.187.500,00
Rp 24.130.000,00
Mengesahkan,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
: NO DPA SKPD 2.07 01 27 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 97.125.250,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
I GDE SWECA,S.SOS
19651002 198903 1 020
LURAH CAKRANEGARA UTARA
Tahun Anggaran 2018
Formulir DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2 2.07 01 27 01
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 01
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 97.125.250
KELUARAN Terlaksananya peningkatan kapasitas kelurahan 1 Tahun
HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 97.125.250,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 97.125.250,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 7.000.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 7.000.000,00
Honorarium/Upah Harian 7.000.000,00
140,00 50.000,00 7.000.000,00 - Uang saku Rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Orang x Rp.50.000 x 4 Triwulan org/trwln
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.125.250,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.840.250,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.190.250,00
Belanja Alat Tulis Kantor 6.190.250,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 6.190.250,00 6.190.250,00 - - Belanja ATK Administrasi Kelurahan 1 tahun thn
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 750.000,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Keing) 750.000,00
1,00 750.000,00 750.000,00 - - Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 tahun thn
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00
Belanja Perangko,Metrai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00
100,00 3.000,00 300.000,00 - - Metrai 3.000 x 100 lembar lembar/thn
100,00 6.000,00 600.000,00 - - Metrai 6.000 x 100 lembar lmbr/thn
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00
1,00 500.000,00 500.000,00 - - Belanja Peralatan Kebersihan 1 tahun thn
1,00 500.000,00 500.000,00 - - Belanja Bahan Pembersih 1 tahun thn
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.600.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00
Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00
8,00 200.000,00 1.600.000,00 - - Belanja Spanduk Kegiatan Terpadu 8 buah buah/thn
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 37.100.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 1.200.000,00
Belanja Air 1.200.000,00
12,00 100.000,00 1.200.000,00 - - Belanja Air bln
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 3.600.000,00
Belanja Listrik 3.600.000,00
12,00 300.000,00 3.600.000,00 - - Belanja Listrik bln
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00
12,00 125.000,00 1.500.000,00 - - Belanja Surat Kabar Lokal exmplr/thn
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 2.000.000,00
Belanja Service Peralatan kantor 2.000.000,00
4,00 500.000,00 2.000.000,00 - Service Komputer 4 unit unit/thn
5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa tenaga kerja 28.800.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Jasa Tenaga Kerja 28.800.000,00
12,00 1.200.000,00 14.400.000,00 - Upah Penjaga Malam : 1 orang x Rp. 1.200.000 x 12 bulan org/bln
12,00 1.200.000,00 14.400.000,00 - Upah Oprasional Kendaraan Roda 3 : 1 orang x Rp. 1.200.000 x 12 bulan org/bln
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.035.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 950.000,00
Belanja Jasa Service 950.000,00
20,00 35.000,00 700.000,00 - - Service Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 5 kali unit/kali/thn
5,00 50.000,00 250.000,00 - - Service Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 5 kali unit/kali/thn
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.165.000,00
Belanja Penggantian Suku cadang 2.165.000,00
4,00 450.000,00 1.800.000,00 - - Suku Cadang Kendaraan Roda 2: 4 Unit unit/thn
1,00 365.000,00 365.000,00 - - Suku Cadang Kendaraan Roda 1: 1 Unit unit/thn
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00
480,00 6.450,00 3.096.000,00 - - BBM Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 10 liter x 12 bulan unit/liter/bln
120,00 6.450,00 774.000,00 - - BBM Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 10 liter x 12 bulan uint/liter/bln
24,00 35.000,00 840.000,00 - - Oli Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 1 liter x 6 bulan unit/liter/bln
6,00 35.000,00 210.000,00 - - Oli Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 1 liter x 6 bulan unit/liter/bln
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00
4,00 200.000,00 800.000,00 - - STNK Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 1 tahun unit/thn
1,00 200.000,00 200.000,00 - - STNK Kendaraan Roda 3 : 1 Unit x 1 tahun unit/thn
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.300.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
10,00 35.000,00 350.000,00 - - Belanja Cetak Kwitansi NCR buku/thn
20,00 7.500,00 150.000,00 - - Belanja Jilid Laporan Kegiatan Kelurahan exmplr/thn
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00
Belanja Penggadaan 1.800.000,00
12.000,00 150,00 1.800.000,00 - - Foto Copy laporan kegiatan administrasi kelurahan lmbr/thn
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00
140,00 12.500,00 1.750.000,00 - - Snack rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Kotak x 4 triwulan kotak/trwln
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00
1,00 13.500.000,00 13.500.000,00 - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah thn
5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 13.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 10.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair 10.000.000,00
1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - - Pengadaan Meja Pelayanan buah
2,00 2.500.000,00 5.000.000,00 - - Bangku Tunggu buah
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin 3.000.000,00
2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - - Pengadaan Kipas Angin buah
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 3.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00
1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - - Pengadaan Printer unit
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016
Rp 25.230.500,00
Rp 31.430.500,00
Rp 23.745.500,00
Rp 16.718.750,00
Rp 97.125.250,00
Mengesahkan,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 5
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
: NO DPA SKPD 2.07 01 27 04 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 10.907.250,00 (Sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
I GDE SWECA,S.SOS
19651002 198903 1 020
LURAH CAKRANEGARA UTARA
Tahun Anggaran 2018
Formulir DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2 2.07 01 27 04
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 04
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 10.907.250
KELUARAN Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 10.907.250,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.907.250,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.907.250,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.507.250,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.507.250,00
Belanja Alat Tulis kantor 1.507.250,00
1,00 1.507.250,00 1.507.250,00 - - ATK Pelayanan Kelurahan thn
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 400.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 400.000,00
Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 400.000,00
2,00 200.000,00 400.000,00 - - Spanduk kegiatan buah/thn
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.400.000,00
Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00
80,00 12.500,00 1.000.000,00 - - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi data Kependudukan 3.400.000,00
80,00 12.500,00 1.000.000,00 - - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
80,00 30.000,00 2.400.000,00 - - Nasi 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.600.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00
Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00
2,00 2.300.000,00 4.600.000,00 - - Belanja Bantuan Peralatan olahraga dalam rangka HUT RI dan HUT Kota Mataram paket
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016
Rp 450.000,00
Rp 750.000,00
Rp 9.457.250,00
Rp 250.000,00
Rp 10.907.250,00
Mengesahkan,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
: NO DPA SKPD 2.07 01 27 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
JUMLAH ANGGARAN : Rp 30.937.500,00 (Tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
I GDE SWECA,S.SOS
19651002 198903 1 020
LURAH CAKRANEGARA UTARA
Tahun Anggaran 2018
Formulir DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2 2.07 01 27 05
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27
Kegiatan : Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 05
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : PAD/Dana Daerah Lainnya 1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 30.937.500
KELUARAN Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum kelurahan 1 Tahun
HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan pemerintahan umum kelurahan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 30.937.500,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.937.500,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 24.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium/Upah Bulanan 24.250.000,00
Honoraium/Upah Bulanan Tim Pelayanan Umum Kelurahan 24.250.000,00
10,00 375.000,00 3.750.000,00 - Ketua 1 orang x 10 bulan org/bln
10,00 350.000,00 3.500.000,00 - Wakil 1 orang x 10 bulan org/bln
10,00 200.000,00 2.000.000,00 - Sekretaris 1 orang x 10 bulan org/bln
100,00 150.000,00 15.000.000,00 - Anggota 10 orang x 10 bulan org/bln
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.750.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 1.750.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Honorarium /Upah harian Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 1.750.000,00
35,00 50.000,00 1.750.000,00 - uang saku Sosialisasi Kamtibmas 35 orang x 1 kegiatan org/kgt
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.937.500,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 525.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 525.000,00
35,00 15.000,00 525.000,00 - - ATK Peserta 35 set set/kgt/thn
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.100.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00
Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00 - - Belnja Spanduk sosialisasi 1 buah buah/thn
2,00 450.000,00 900.000,00 - - Belanja Baner Informasi Pelayanan buah/thn
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00 - - Narasumber Polsek 1 orang x 1 jam org/jam
1,00 200.000,00 200.000,00 - - Narasumber Pol PP 1 orang x 1 jam org/jam
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.912.500,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00
Belanja makanan Dan Minuman Rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00
80,00 12.500,00 1.000.000,00 - - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 1.912.500,00
Belanja Makan dan minum peserta dan panitia Sosialisas Kamtibmas 1.912.500,00
45,00 12.500,00 562.500,00 - Snack 45 kotak x 1 kegiatan kotak/kgt
45,00 30.000,00 1.350.000,00 - Nasi 45 kotak x 1 kegiatan kotak/kgt
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016
Rp 5.100.000,00
Rp 12.312.500,00
Rp 8.425.000,00
Rp 5.100.000,00
Rp 30.937.500,00
Mengesahkan,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 3