DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI …pn-karanganyar.go.id/zona_integritas/AREA 1/2/a/DOKUMEN... · 2019. 3. 12. · DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DOKUMEN RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )PENGADILAN NEGERI KARANGANYARKELAS II TAHUN 2019

2019

Jl. Lawu Barat No. 76 B KaranganyarTelp. 0271 495012, Fax. 0271 495094

Email : [email protected] : www.pn-karanganyar.go.id

DOKUMEN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )

PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS II

TAHUN 2019

Oleh:

TIM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )


2019

PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS


TAHUN 2019

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar

Asminah, SH, MHNIP. 196410041996032001

Karanganyar, 18 Februari 2019

Ketua Pembangunan Zona Integritas

Ni Wayan Wirawati, SH, M. SiNIP. 197710112000122001

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI(WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (BBM)

PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS IITAHUN 2019

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangReformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahanyang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakatsecara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyakkendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang,praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut,pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentangpelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebutmenargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatankapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebasKKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut,makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot projectPelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohanpenerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara kongkretdilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upayapembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun ZonaIntegritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1)Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasiReformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses danindikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusunpedoman pembangunan zona integritas pada Pengadilan NegeriKaranganyar Kelas II dengan mengacu pada Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor31 Tahun1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi TindakPidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik;6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah;8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

ReformasiBirokrasi 2010 – 2025;10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman EvaluasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman PembangunanZona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungNo.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II dalam membangun ZonaIntegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah BirokrasiBersih Melayani (WBBM); dan2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalahmemberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam

membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkunganPengadilan Negeri Karanganyar Kelas II.

1.4 Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi

pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen

untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikatyang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagianbesar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataansistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatanakuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)

adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan

kualitas pelayanan publik.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit

Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-

rendahnya eselon III yang menyelengarakan fungsi pelayanan.

5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan

instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian

unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju

WBBM

7. Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju

WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan

adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja

terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah

ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing

komponen dan indikator pembangun komponen.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen

pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas

pelayanan publik

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi /

pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya

telah siap membangun Zona Integritas.

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan

dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani

Dokumen Pakta Integritas. Pendatanganan dokumen Pakta Integritas

dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik

sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi

kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang

belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integrtas,

dapat melanjutkan / melengkapi setelah pencanangan pembangunan

Zona Integritas;

3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara

terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak

termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan

berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya

dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik;

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan

Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB IIIRENCANA AKSI / RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

3.1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

mempunyai beberapa Komponen antara lain :

I. Manajemen Perubahan

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut :

1. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau

mekanisme yang jelas

c. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar bertanggung jawab

atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM)

2. Dokumen Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM)

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas

yang relevan sesuai dengan tujuan.

b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) telah disediakan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) ini dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

telah dilaksanakan sesuai dengan target yang

direncanakan.

b. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

telah ditindak lanjuti

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona


Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di

Instansi Pemerintah.

c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan

Pengadilan Negeri Karanganyar

d. Keterlibatan Hakim, dan seluruh Aparatur Sipil Negara

Pengadilan Negeri Karanganyar dalam Pembangunan Zona


Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

II. Penataan Tata Laksana

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai berikut :

1. Standar Operasioanal Prosedure (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP)

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah

mengacu pada Proses Peta Bisnis Pengadilan Negeri

Karanganyar

b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP)

c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP)

2. E-Office/E-Govenment

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem

Informasi

b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis Sistem

Informasi

c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem

Informasi

3. Keterbukaan Informasi Publik


a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi

Publik

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang

Keterbukaan Informasi Publik

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

memiliki Indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

organisasi


a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan

Negeri Karanganyar yang mengacu pada peta jabatan dan hasil

analisis beban kerja

b. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai

pada Pengadilan Negeri Karanganyar

2. Pola Mutasi Internal


a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal

b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal

c. Monitorinh dan Evalasi kebijakan pola mutasi internal

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi


a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi

b. Memberikan kesempatan kepada Hakim dan Aparatur Sipil

Negara pada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengikuti

pengembangan kompetensi

4. Penetapan Kinerja Individu


a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan

kinerja organisasi

b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level

atasnya

c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik

d. Hasil penilaian kinerja individu telah

dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,

implementasi dan pemantauan.

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai


a. Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

telah dilaksanakan

6. Sistem Informasi Kepegawaian


a. Pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara

berkala

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator

sebagai berikut :

1. Keterlibatan Pimpinan


a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan

perencanaan

b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan

penetapan kinerja

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja


a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi

hasil

b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki

kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant and Time

Bound (SMART)

c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu

d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntablitas

Kinerja

V. Penguatan Pengawasan

Komponen Penguatan Penguatan Pengawasan memiliki Indikator

sebagai berikut :

1. Pengendalian Gratifikasi


a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi

b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)


a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja

b. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

(SPIP) kepada pihak terkait

3. Pengaduan Masyarakat


a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat

b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

4. Whistle Blowing System


a. Menerapkan Whistle Blowing System

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System

c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing

System

5. Penanganan Benturan Kepentingan


a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi

utama

b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan

Kepentingan

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan

d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan

Kepentingan

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki Indikator

sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator :


a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan

b. Menerapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan

c. Melakukan reviu Standar Operasional Prosedure (SOP)

Pelayanan

d. Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedure (SOP)

Pelayanan

e. Memiliki informasi tentang standar pelayanan yang mudah

diakses melalui berbagai media

f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

g. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

3.2 TABEL RENCANA AKSI / RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET1 2 3 4 5 6I MANAJEMEN

PERUBAHAN1. Penyusunan Tim Kerja a. Membuat Undangan Pembentukan

Tim Kerja WBK/WBBM- Undangan pembentukan

Tim Kerja WBK/WBBM100 %

b. Rapat Pembentukan Tim KerjaWBK/WBBM

- Notulen, Absensi Rapat,Foto Kegiatan /Dokumentasi Rapat

100 %

c. Penentuan Anggota Tim KerjaWBK/WBBM

- Berita Acara danMekanisme SeleksiAnggota Tim

100 %

d. Pengesahan Tim KerjaWBK/WBBM oleh KetuaPengadilan Negeri Karanganyar

- SK Tim Kerja WBK/WBBM 100 %

2. Dokumen RencanaPembangunan ZonaIntegritas MenujuWBK/WBBM

a. Membuat Dokumen RencanaPembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM

- Undangan, Absensi, FotoKegiatan / Dokumentasi

- Dokumen Rencana AksiPembangunan ZonaIntegritas MenujuWBK/WBBM

- Dokumen LaporanKegiatan PenyusunanRencana AksiPembangunan ZonaIntegritas MenujuWBK/WBBM

100 %

b. Membuat Target-target Prioritasyang Relevan dengan TujuanPembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM

- Surat Keputusan tentangRencana pembangunanZona Integritas danTarget Prioritas

- Dokumen Rencana Aksiyang Berisi TargetPrioritas

- Dokumen laporan

100 %

Pelaksanaan KegiatanPenyusunan TargetPrioritas Zona Integritas

c. Sosialisasi Pembangunan ZonaIntegritas Menuju WBK/WBBMKepada Seluruh Aparatur SipilNegara Pengadilan NegeriKaranganyar Kelas II danMasyarakat dan PembuatanLaporan Sosialisasi PembangunanZona Integritas MenujuWBK/WBBM

- Foto / DokumentasiSosialisasi PencanganganZona Intregitas MenujuWBK/WBBM danPenandatangananKomitmen Bersama

- Spanduk dan BannerPembangunan ZonaIntegritas MenujuWBK/WBBM diLingkungan Kerja

- Capture Website, MediaSosial, MediaElektronik/Cetak

- Dokumen laporanSosialisasi PembangunanZona Integritas MenujuWBK/WBBM

100 %

3. Monitoring danEvaluasi PembangunanZona Integritas MenujuWBK/WBBM

a. Melaksanakan Monitoring danEvaluasi Secara Berkala (Bulanan)Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM

- Undangan, Notulen,Daftar Hadir danFoto/DokumentasiKegiatan

- Dokumen LaporanBerkala Hasil Monitoringdan Evaluasi SecaraBulanan

- Laporan Tindak LanjutAtas Laporan Monitoringdan Evaluasi

100 %

4. Perubahan Pola Pikirdan Budaya Kerja

a. Pemilihan Role Model diantaraPimpinan (Ketua PengadilanNegeri, Hakim, pejabat Struktural)dalam Pelaksanaan Pembangunan

- Undangan, Daftar Hadir,Berita Acara dan SKPenunjukan Role Modeldan SK Role Model

100 %

Zona Integritas MenujuWBK/WBBM

- Dokumentasi KegiatanPenunjukan Role Model

b. Pemilihan Agen Perubahandiantara Staf Mengacu PadaPERMENPAN RB Nomor 27 Tahun2014 Tentang PedomanPembangunan Agen Perubahan diInstansi Pemerintah

- SK Penetapan AgenPerubahan

100 %

c. Pembangunan Budaya Kerja danPola Pikir

- Kode Etik dan PerilakuHakim, Panitera,Jurusita, Aparatur SipilNegara

- Pemberian Reward andPunishment

- Laporan kegiatanPembangunan BudayaKerja dan Pola PikirMeliputi : Dokumen,Absensi Pegawai

- Program Reward andPunishment

- Dokumen PaktaIntegritas yangditandatangani SeluruhPegawai

- Dokumentasi Apel Pagidan Sore

- Dokumentasi RapatBulanan

- Dokumen Laporan HasilKegiatan PembangunanZona Integritas

100 %

II PENATAANTATA LAKSANA

1. Standar OperasionalProsedure (SOP)

a. Penyusunan Standar OperasionalProsedure (SOP)

b. Penerapan Standar OperasionalProsedure (SOP)

c. Evaluasi Standar OperasionalProsedure (SOP)

- Peta Bisnis Instansi- Dokumen Standar

Operasional Prosedure(SOP)

- Dokumen Reviu StandarOperasional Prosedure

100 %

(SOP) yang di TandaTangani KetuaPengadilan NegeriKaranganyar

2. E-Office/E-Government

a. Penyusunan Sistem PengukuranKinerja Berbasis Sistem Informasi

- Undangan, Notulen,Daftar Hadir, Foto /Dokumentasi RapatBulanan

- Aplikasi Komunikasi DataNasional (KOMDANAS)

- Sistem AkuntansiInstansi Berbasis Akrual(SAIBA)

- Sistem InformasiManajemen AkuntansiBarang Milik Negara(SIMAK-BMN)

- Aplikasi Persediaan- Aplikasi Gaji Pokok

Pegawai (GPP)- Aplikasi Monitoring

Implementasi SIPP (MIS)

100 %

b. Penyusunan Sistem KepegawaianKinerja Berbasis Sistem Informasi

- Aplikasi Sistem InformasiKepegawaian (SIKEP)

100 %

c. Penyusunan Sistem PelayananPublik Berbasis Sistem Informasi

- Website ResmiPengadilan NegeriKaranganyar

- Aplikasi Sistem InformasiPenelusuran Perkara(SIPP)

- Aplikasi SistemPengawasan (SIWAS)

- Aplikasi PelayananTerpadu Satu Pintu(PTSP)

- Aplikasi Indeks Kepuasan

100 %

Masyarakat (IKM)- Aplikasi Antrian Sidang- Aplikasi Antrian

Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP)

- Official InstagramAccount PengadilanNegeri Karanganyar

- Official Youtube ChannelPengadilan NegeriKaranganyar

- Aplikasi SMS GatewayPengadilan NegeriKaranganyar

- Aplikasi PenelusuranPerkara Berbasis Android

3. KeterbukaanInformasi Publik

a. Penerapan Kebijakan TentangKeterbukaan Informasi Publik

- SK tentang LayananInformasi

- Banner tentangPenerapan KebijakanTentang KeterbukaanInformasi Publik

- Brosur tentangPenerapan KebijakanTentang KeterbukaanInformasi Publik

- Penerapan KebijakanTentang KeterbukaanInformasi Publik diMedia Sosial

100 %

b. Memiliki Website denganInformasi Terkini yangMemudahkan Masyarakat PencariKeadilan

- Capture WebsitePengadilan NegeriKaranganyar

100 %

c. Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan KebijakanKeterbukaan Informasi Publik

- Undangan, Notulen,Daftar Hadir, Foto /Dokumentasi Rapat

100 %

- Dokumen HasilMonitoring dan EvaluasiPelaksanaan KebijakanKeterbukaan InformasiPublik

III PENATAANSISTEM

MANAJEMENSUMBER DAYA

MANUSIA /SDM

1. PerencanaanKebutuhan PegawaiSesuai DenganKebutuhan Organisasi

a. Menyusun Analisa KebutuhanPegawai dalam Hal Rasio danBeban Kerja dan KualifikasiPendidikan yang Mengacu PadaPeta Jabatan dan Hasil AnalisisBeban Kerja

- Dokumen AnalisaKebutuhan Pegawai

- Dokumen Rasio BebanKerja Pegawai

100 %

b. Menyusun Monitoring dan EvaluasiRencana Kebutuhan Pegawai

- Dokumen Monitoringdan Evaluasi RencanaKebutuhan Pegawai

100 %

2. Pola Mutasi Internal a. Penyusunan Kebijakan Pola MutasiInternal

- SK Badan PertimbanganPangkat dan Jabatan(BAPERJAKAT)

100 %

b. Penerapan Kebijakan Pola MutasiInternal

- SK Mutasi Internal 100 %

c. Monitoring dan Evaluasi KebijakanPola Mutasi Internal

- Dokumen Monitoringdan Evaluasi KebijakanPola Mutasi Internal

100 %

3. PengembanganPegawai BerbasisKompetensi

a. Pengembangan Kompetensi(Capacity Building/TransferKnowledge

- Dokumen PengirimanHakim/ Aparatur SipilNegara untuk mengikutiPendidikan danPelatihan (DIKLAT)

100 %

b. Menyusun Daftar Bagi Hakim danAparatur Sipil Negara untukMengikuti Pendidikan danPelatihan (DIKLAT) MaupunPengembangan KompetensiLainnya

- Dokumen PengirimanHakim/ Aparatur SipilNegara untuk mengikutiPendidikan danPelatihan (DIKLAT)

100 %

c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan - Dokumen Monitoring 100 %

Pengembangan Profesi dan Evaluasi KegiatanPengembangan Profesi

4. Penetapan KinerjaIndividu

a. Menyusun Penilaian KinerjaIndividu

- Dokumen SasaranKinerja Pegawai (SKP)

100 %

b. Menyusun Pengukuran KinerjaIndividu Telah Memiliki Kesesuaiandengan Indikator Kinerja IndividuLevel Atasnya


100 %

c. Menyusun Pengukuran KinerjaIndividu Secara Periodik

- Dokumen SasaranKinerja Pegawai (SKP)Triwulan

100 %

d. Hasil Penilaian Penilaian KinerjaIndividu Telah DiimplementasikanMulai dari Penerapan SampaiDengan Pemantauan


100 %

5. Penegakan AturanDisplin/KodeEtik/Kode Perilaku

a. Penegakan Aturan Disiplin/KodeEtik/Kode Perilaku PegawaiMelalui Penerapan AturanDisiplin/Kode Etik/Kode PerilakuPegawai

- Absensi Pegawai, IjinKeluar Kantor

100 %

b. Sistem Informasi KepegawaianMelalui Pemutakhiran InformasiKepegawaian dilakukan SecaraTerbuka

- Dokumen SistemInformasi Kepegawaian(SIKEP)

100 %

6. Sistem InformasiKepegawaian PadaUnit Kerja Telah DiMutakhirkan SecaraBerkala

a. Meningkatkan Ketaatan TerhadapPengelolaan SDM Aparatur PadaPengadilan Negeri Karanganyar


- Dokumen KebutuhanPegawai BerdasarkanPementaan Jabatan danAnalisis Beban Kerja

- Surat Usulan kebutuhan

100 %

Pegawai- Dokumen Monitoring

dan Evaluasi KinerjaPegawai Baru

- SK Mutasi/RotasiInternal

- Daftar RiwayatPekerjaan (DRP) / DaftarRiwayat Hidup (DRH)

b. Meningkatkan Transparansi danAkuntabilitas Pengelolaan SDMAparatur Pada Pengadilan NegeriKaranganyar

- Dokumen Monitoringdan Evaluasi TerhadapKegiatan Mutasi

- Dokumen Aplikasi SistemInformasi Kepegawaian(SIKEP)

100 %

c. Meningkatkan Disiplin SDMAparatur Pada Pengadilan NegeriKaranganyar

- Daftar Absensi Hakimdan Pegawai

100 %

d. Meningkatkan Efektivitas SDMAparatur Pada Pengadilan NegeriKaranganyar

- Daftar Urut Kepangkatan(DUK), Daftar UrutSenioritas (DUS)

100 %

e. Meningkatkan ProfisionalismeSDM Aparatur Pada PengadilanNegeri Karanganyar

- Dokumen RencanaPengembanganKompetensi


- Surat Kepada pegawaiYang Akan MengikutiPendidikan danPelatihan (DIKLAT) /PengembanganKompetensi

- Surat Usulan pegawaiYang Akan MengikutiPendidikan danPelatihan (DIKLAT) /Pengembangan

100 %

Kompetensi- Daftar Pegawai Yang

telah MengikutiPendidikan danPelatihan (DIKLAT) /PengembanganKompetensi

- Dokumen Laporan HasilMonitoring dan EvaluasiTerhadapPengembanganKompetensi

- Dokumen PengukuranKinerja Individu PerBulan

IV PENGUATANAKUNTABILITAS

KINERJA

1. Keterlibatan Pimpinan a. Mengadakan Rapat Perencanaandan Anggaran.


- Dokumen PerencanaanKegiatan dan Anggaran

- Dokumen PerjanjianKinerja

100 %

2. PengelolaanAkuntabilitas Kinerja

b. Menyusun Dokumen Perencanaanc. Menyusun Indikator Kinerja Utamad. Menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP)e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan,

Rencana Strategis (Resntra),Penetapan Kinerja (PerjanjianKinerja

f. Menyusun Standar OperasionalProsedure (SOP) Pelayanan

g. Membuat Aplikasi Survei IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)

h. Menyusun SK PengendalianGratisfikasi

i. Menyusun Sistem Pengawasan

- Undangan, Notulen,Daftar Hadir, Foto /Dokumentasi RapatBulanan

- Dokumen Perencanaanyang Telah BerorientasiHasil

- Indikator Kinerja Utama(IKU)

- Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP)

- Dokumen Rencana KerjaTahunan

- Rencana Strategis(Resntra)

100 %

Internal Pemerintah (SPIP)j. Menyusun Standar Operasional

Prosedure (SOP) PenangananPengaduan Masyarakat

- Penetapan Kinerja(Perjanjian Kinerja)

- Dokumen StandarOperasional Prosedure(SOP) Pelayanan

- Aplikasi Survey KepuasanMasyarakat

- SK PengendalianGratifikasi

- SK Sistem PengawasanInternal Pemerintah(SPIP)

- Standar OperasionalProsedure (SOP)Penanganan PengaduanMasyarakat

V PENGUATANPENGAWASAN

1. PengendalianGratifikasi

a. Menyusun Public Campaigntentang Pengendalian Gratifikasi

b. Menyusun Laporan HartaKekayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN)

- SK PengendalianGratifikasi

- CaptureBanner/Spanduk/MediaPublic Campaign

- Capture Close CircuitTelevision (CCTV)

- Bukti Pengiriman(LHKASN)

100 %

2. Pengawasan SistemPengawasan InternalPemerintah (SPIP)

a. Menyusun Analisis ResikoPengadilan Negeri Karanganyar

b. Melakukan Sosialisasi danMengimplementasikan SistemPengawasan Internal Pemerintah

- SK Sistem PengawasanInternal Pemerintah(SPIP)

- Dokumen MatrikIndentifikasi Resiko

- Dokumen Analisis Resiko- Dokumen Level Resiko- Dokumen Laporan

Pengendalian Resiko


100 %

(SPIP)

3. PengaduanMasyarakat

a. Layanan Pengaduan MasyarakatMelalui Aplikasi dan Media Sosial

b. Tindak Lanjut Hasil PenangananPengaduan Masyarakat

c. Monitoring dan EvaluasiPenanganan PengaduanMasyarakat

- SK Petugas pengaduanMasyarakat

- Foto/DokumentasiPetugas/Ruang/Loket/Kotak Khusus Pengaduan

- Foto/DokumentasiSpanduk/BannerInformasi SaranaPengaduan

- Capture Aplikasi SistemPengawasan (SIWAS)

- Capture PengaduanMelalui Media Sosial

- Capture ResponPengaduan Masyakarat

- Bukti PenyampaianPengaduan MasyarakatKepada Bagian terkait

- Dokumen LaporanMonitoring dan Evaluasilaporan Pengaduan TiapBulan

- Dokumen LaporanTindak Lanjut Pengaduan

100 %

4. Whistle BlowingSystem (WBS)

a. Menyusun SK dan StandarOperasional Prosedure (SOP)Whistle Blowing System (WBS)

b. Mensosialisasikan Whistle BlowingSystem (WBS)

c. Menyusun Laporan Evaluasi danTindak Lanjut Atas PenerapanWhistle Blowing System (WBS)

- SK Whistle BlowingSystem (WBS)

- Standar OperasionalProsedure (SOP) WhistleBlowing System (WBS)

- Foto/DokumentasiKegiatan WhistleBlowing System (WBS)

- Dokumen LaporanEvaluasi dan TindakLanjut Atas Penerapan

100 %

Whistle Blowing System(WBS)

5. Penanganan BenturanKepentingan

a. Mengidentifikasi BenturanKepentingan dalam Tugas danFungsi Utama

b. Mensosialisasikan KebijakanPenanganan Benturan Kepentingan

c. Mengimplementasikan KebijakanPenanganan Benturan Kepentingan

d. Menyusun Laporan EvaluasiPenanganan Benturan Kepentingan

e. Menyusun Tindak Lanjut KebijakanPenanganan Benturan Kepentingan

- DokumenIdentifikasi/PemetaanBenturan Kepentingan

- Dokumen SuratPernyataan Bebas dariBenturan Kepentingan


- Dokumen LaporanEvaluasi PenangananBenturan Kepentingan

- Dokumen Tindak LanjutHasil Laporan EvaluasiPenanganan BenturanKepentingan

100 %

VI PENGUATANKUALITAS

PELAYANANPUBLIK

1. Standar PelayananPengukuran Indikator

a. Menyusun Standar PelayananMinimal

b. Menyusun Maklumat StandarPelayanan

c. Menyusun Standar OperasionalProsedure (SOP) StandarPelayanan

d. Mereviu Standar OperasionalProsedure (SOP) StandarPelayanan

- Dokumen StandarPelayanan

- Capture MaklumatStandar Pelayanan

- Dokumen StandarOperasional Prosedure(SOP) Standar Pelayanan

- Dokumen Reviu StandarOperasional Prosedure(SOP) Standar Pelayanan

100 %

e. Melakukan Sosialisasi/PelatihanPelayanan Prima kepada PegawaiPengadilan Negeri Karanganyar

f. Menyediakan Informasi yangMudah Diakses Oleh MasyarakatMelalui Media Cetak, PapanPengumuman, Media Sosial,Website dan lain-lain

g. Menyediakan Penghargaan(Reward) dan Saksi (Punishment)

h. Pemberian Kompensasi BagiPelaksana Layanan Bila LayananYang Diberikan Tidak SesuaiStandar

i. Menyediakan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP)


- Capture WebsitePengadilan NegeriKaranganyar

- Capture Sistem InformasiPelayanan Perkara (Sipp)

- Capture DirektoriPutusan

- Capture Akun InstagramResmi Pengadilan NegeriKaranganyar

- Capture ChannelYoutube ResmiPengadilan NegeriKaranganyar

- Capture Banner DanFigura Pelayanan

- Dokumen PenghargaanPegawai Teladan (RoleModel)

- Dokumen Sanksi(Punishment) Pegawai

- Dokumen PemberianKompensasi BagiPelaksana Layanan BilaLayanan Yang DiberikanTidak Sesuai Standar

- Capture Aplikasi AntrianSidang

- Capture Aplikasi AntrianPelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP)

j. Menyediakan Inovasi Layanan

k. Menyediakan Aplikasi PenilaianKepuasan Terhadap Pelayanan

- Capture Aplikasi SurveiIndek KepuasanMasyarakat (IKM)

- Capture AplikasiPelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP)

- Dokumen Memorandumof Understanding (MoU)Pengadilan NegeriKaranganyar denganRadio SWIBA FM

- Foto/DokumentasiKegiatan PengadilanNegeri Karanganyardengan Radio SWIBA FM

- Dokumen Laporan SurveiIndek KepuasanMasyarakat (IKM)

- Dokumen LaporanPerbaikan PelayananSebagai Tindak Lanjutdari Survei IndekKepuasan Masyarakat(IKM)

BAB VIPENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya

pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona

Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of

Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat

meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan

pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia

internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan

secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya

dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan

strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju

WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin

mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Lampiran 1.

MEKANISME PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITASPENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS II

1. Sekretaris membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan

kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja Agen Perubahan Pengadilan

Negeri Karanganyar Kelas II

2. Sekretaris mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi,

pangkat dan golongan.

3. Ketua Memeriksa dan mendisposisikan Memorandum kepada Sekretaris

untuk membuat draft Keputusan Tim Zona Integritas sesuai usulan yang

telah disetujui oleh Ketua.

4. Sekretaris membuat draf Keputusan dan mengajukan kepada Ketua untuk

mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Ketua.

5. Ketua menetapkan melalui “Keputusan” Tim Zona Integritas.

6. Sekretaris menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada Tim

Kerja.

7. Sekretaris melalui Kasubag Umum mendokumentasikan Keputusan Tim

Zona Integritas.

DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS


No Target Prioritas

1 21 Pembentukan Tim Zona Integritas2 Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.3 Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.4 Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis5 Pengadilan Negeri Karanganyar, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal Akreditasi

Penjaminan Mutu pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standarpelayanan public.

6 Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM7 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan8 Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.9 Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

10 Peningkatan akuntabilitas kinerja11 Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern12 Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan13 Menetapkan Agen Perubahan

14Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritasmenuju WBK/WBBM

15 Pelaporan kegiatan TIM ZI.

Documents

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI …pn-karanganyar.go.id/zona_integritas/AREA 1/2/a/DOKUMEN... · 2019. 3. 12. · DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS