DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA

ZA PERIOD 2019. – 2021. GODINA

2 / 27

Na osnovu članova 15.16.17 i 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i

Hercegovine“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, i 102/15, 104/16 i 5/18), te člana 70. Stav 1 tačka 6. Statuta Općine Vogošća („Službene novine

Kantona Sarajevo“, broj 27/14 - Prečišćeni tekst i 14/15), Općinski načelnik donosi:

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA

ZA PERIOD 2019. – 2021. GODINA

Dokument okvirnog budžeta (DOB) Općine Vogošća za period 2019. - 2021. godina sačinjen je u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH (članovi 15. 16. 17. i 18) i predstavlja projekciju budžetskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na trogodišnjem nivou, kao i preliminarni okvir za izradu Nacrta budžeta za 2019. godinu. Sam cilj dokumenta je da pruži informacije o finansijskim resursima i očekivanim mogućnostima. Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da postavi makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središtu procesa planiranja i izrade Budžeta, imajući u vidu činjenicu da je godišnji Budžet jedan od osnovnih instrumenata kojima se realizuju ciljevi Strategije razvoja.

U cilju izrade Dokumenta okvirnog budžeta u obzir se uzima procjena globalnog privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora,

makroekonomski indikatori i prognoza prihoda kao osnov za planiranje rashoda. Dokument okvirnog budžeta predstavlja srednjeročnu ekonomsku

i fiskalnu prognozu za makroekonomsko okruženje kojem pripada i općina kao jedinica lokalne samouprave.

Općine, kao i viši nivoi vlasti imaju zakonsku obavezu srednjoročnog planiranja budžeta. Princip srednjeročnog planiranja je da se svaki

godišnji budžet planira putem trogodišnjeg (rolling) plana budžeta koji predstavlja procjenu godišnjeg budžeta za narednu fiskalnu godinu, te

preliminarne projekcije budžeta za dvije naredne godine. Ovaj dokument je ključni rezultat srednjeročnog procesa planiranja i izrada budžeta,

koja je zasnovana na najboljim međunarodnim iskustvima.

Moderni proces srednjeročnog planiranja budžeta je proces koji: a) Ima jasno definiran budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti, b) Ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih vladinih resursa, c) Omogućava raspodjelu ograničenih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritetne politike vlade, d) Unapređuje predvidnost budžetskih politika i finansiranja, e) Osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje vladinih resursa, f) Unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka, g) Osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama, pri donošenju odluka u vezi sa politikama, te donošenje tih odluka

tokom ciklusa planiranja budžeta.

Zakonom u budžetima u Federaciji BiH propisan je budžetski kalendar kojim su utvrđeni krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da Dokument okvirnog budžeta kao jedinstveni dokument Općinski načelnik razmatra i usvaja do 30. juna tekuće godine, nakon čega se DOB dostavlja Općinskom vijeću kao informacija i objavljuje na web stranici Općine.

3 / 27

Kao okvirni dokument za izradu i donošenje budžeta za narednu godinu projekcije utvrđene u DOB-u ne trebaju predstavljati

ograničavajući faktor planiranja prihoda i rashoda , već početnu gornju granicu i realan okvir rashoda na trogodišnjem nivou na bazi detaljne procjene raspoloživih sredstava, u skladu sa dostavljenim budžetskim zahtjevima. Prilikom izrade Dokumenta okvirnog budžeta koristile su se trenutno dostupne projekcije prihoda dostavljene od Odjela za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Federalnog ministarstva finansija 1, te Budžetka instrukcija broj: 12. Također, sačinjena je projekcija rashoda Općine Vogošća koje će prilikom svake izrade Budžeta za odgovarajuću godinu, biti podložna revidiranju I potrebnim korekcijama.

Fiskalna strategija za ovaj srednjeročno period temelji se na srednjeročnim politikama djelovanja Općine Vogošća, sa ciljem jačanja upravljanja javnim finansijama, ujednačene fiskalne politike i jačanju finansijske discipline, što će doprinjeti ekonomskom I socijanom jačanju Općine Vogošća sa ciljem općeg, institucionalnog i funkcionalnog jačanja. PRIHODI I RASHODI OPĆINE VOGOŠĆA Prihodi Prihodi Općine Vogošća na trogodišnjem nivou planirani su u skladu sa važećim zakonskim propisima, općinskim odlukama, te na bazi procjene mogućeg ostvarenja u narednom periodu. Zbog nedostatka informacija o najavljenim izmjenama određenih zakonskih propisa koje će imati uticaj na općinske prihode i rashode, projekcije su rađene uglavnom na bazi važećih zakonskih propisa. U strukturi projiciranih prihoda, najznačajniju grupu prihoda čine porezni prihodi. Generalno, na ostvarenje poreznih prihoda, Općina nema značajan utjecaj, te njihovo ostvarenje uglavnom zavisi od niza faktora determinisanih makroekonomskim okruženjem i globalnim kretanjima u zemlji i okruženju . U okviru poreznih prihoda, prihodi od indirektnih poreza čine značajnu budžetsku stavku i odnose se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave a koji su izmjenom Zakona o pripadnosti javnih prihoda , postali značajan i stabilan prihod općina sarajevskog kantona, kao i prihod od indirektnih poreza koji pripada Direkciji cesta. U cilju pravednije raspodjele prihoda od indirektnih poreza, putem Saveza općina i gradova u Federaciji BiH podnesena je Tužba protiv Federacije Bosne i Hercegovine radi izuzimanja jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH od otplate vanjskog duga prema Međunarodnom monetarnom fondu, s obzirom da nisu korisnice kredita. U slučaju pozitivnog ishoda ovog postupka jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH ostvarivale bi veće prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave.

1 Revidirana projekcija prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza za 2018. godinu i plan za period 2019.-2021. godine, (br. 05-14-2-3186/18 od 15.05.2018.godine) 2 Budžetska instrukcija broj: 1-za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za period 2019. – 2021. (preliminarni nacrt srednjeročnog budžet) i rokovi za izradu broj: 04/3-14-139/18 od 12.02.2018. godine

4 / 27

Porezni prihodi obuhvataju i prihod od poreza na imovinu kao i prihode od poreza na dohodak , koji su planirani na bazi historijskih pokazatelja i mogućeg ostvarenja. Prilikom planiranja poreznih prihoda za period 2019.- 2021. godina, nisu uzete u obzir eventualne izmjene postojeće porezne politike i izmjene zakonskih propisa.

Neporezni prihodi, planirani su u skladu sa izvršenjem u 2017. godini, realizacijom u prvoj polovini 2018. godine i procjenom ostvarenja za naredne tri godine, uzimajući u obzir faktore koji mogu utjecati na odstupanje u njihovom ostvarenju u odnosu na Plan. U okviru neporeznih prihoda, kao značajne i stabilne prihode treba pomenuti prihode od općinskih komunalnih taksi, a kao stabilan i kontinuiran izvor prihoda su posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i naknade za upotrebu cesta za vozila koja kontinuirano liježu na Depozitni račun Općine. Planiranje i realizacija prihoda od zemljišne rente, naknada za zemljište i naknada za uređenje građevinskog zemljišta, koji predstavljaju izvor finansiranja kapitalnih projekata stambene i komunalne infrastrukture, neizvjesno je, pogotovo u projekcijama na duži vremenski period. U DOB-u za period 2019.-2021.godina, u projekciji prihoda, izuzev granta Kantona Sarajevo za prevoz školske djece, nisu uključene tekuće i kapitalne potpore drugih nivoa vlasti i ostala namjenska (grant) sredstva. U tabeli procjene prihoda za period 2019.-2021. godina uključeni su samo tekući prihodi, a ne i procjena prenosa ostvarenih a neuterošenih sredstava iz ranijeg perioda, koja se raspoređuju prije svega na planirane, započete projekte.

Red. Broj

Ekon. Kod

OPIS Izvršenje

Budžeta za 2017.godinu

Nacrt Budžeta za

2018. godinu

Budžet za 2018.godinu

Budžet za 2019.godinu

Budžet za 2020.godinu

Budžet za 2021.godinu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIHODI

710000 I - PRIHODI OD POREZA 5.158.920,23 5.064.518,00 5.292.146,00 5.714.441,00 5.871.740,00 6.081.472,00

711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)

614,77 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1 711112 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)

597,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava ( zaostale uplate poreza)

17,44 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

714100 Porez na imovinu 1.836.588,77 1.743.000,00 1.779.000,00 1.801.000,00 1.695.000,00 1.748.000,00

714110 Stalni porez na imovinu 258.095,21 256.000,00 256.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00

3 714111 - Porez na imovinu od fizičkih lica

35.103,93 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

4 714112 - Porez na imovinu od pravnih lica

47.166,08 53.000,00 53.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

5 714113 - Porez na imovinu za motorna vozila

175.825,20 175.000,00 175.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00

714130 Porez na finansijske i kapitalne transakcije

1.578.493,56 1.487.000,00 1.523.000,00 1.523.000,00 1.417.000,00 1.470.000,00

5 / 27

6 714131 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica

808.404,92 667.000,00 667.000,00 667.000,00 667.000,00 670.000,00

7 714132 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica

770.088,64 820.000,00 856.000,00 856.000,00 750.000,00 800.000,00

716100 Porez na dohodak 106.470,75 95.000,00 95.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

8 716110 Porez na dohodak 106.470,75 95.000,00 95.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

717100 Prihodi od indirektnih poreza

3.214.328,07 3.225.518,00 3.417.146,00 3.807.241,00 4.070.740,00 4.227.472,00

9 717131 Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa

230.914,47 234.000,00 234.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00

10 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

2.983.413,60 2.991.518,00 3.183.146,00 3.457.241,00 3.670.740,00 3.807.472,00

719000 Ostali porezi 917,87 700,00 700,00 900,00 700,00 700,00

11 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

154,42 100,00 100,00 300,00 100,00 100,00

12 719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na dodatna primanja

763,45 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

720000 II - NEPOREZNI PRIHODI 2.966.402,35 2.653.482,00 2.729.628,31 2.781.459,00 2.646.260,00 2.566.528,00

721100 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine

20.188,73 19.800,00 19.800,00 21.500,00 18.500,00 18.500,00

13 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija

17.425,76 17.000,00 17.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00

14 721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (općinskih stanova)

2.762,97 2.800,00 2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

721200 Ostali prihodi od imovine 336,33 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

15 721211 Prihodi od kamata na depozit 336,33 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

722300 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga

344.950,16 340.000,00 381.500,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

16 722322 Općinske komunalne takse 344.950,16 340.000,00 340.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

17 722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse

0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00

722400 Ostale budžetske naknade 2.088.586,36 1.879.132,00 1.879.132,00 1.888.109,00 1.775.210,00 1.695.478,00

6 / 27

18 722435

Prihodi od zemljišne rente, naknada za zemljište i naknada za uređenje građevinskog zemljišta

1.792.169,44 1.599.132,00 1.599.132,00 1.588.109,00 1.500.210,00 1.420.478,00

19 722436 Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina

113.630,84 105.000,00 105.000,00 130.000,00 105.000,00 105.000,00

20 722437 Naknade za postupak legalizacije građevina

11.685,56 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

21 722442 Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa

112.197,80 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

22 722461 Naknade za zauzimanje javnih površina

58.902,72 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

722500 Posebne naknade i takse 424.179,93 369.000,00 369.000,00 416.000,00 402.000,00 402.000,00

23 722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra

10.623,58 10.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

24 722516 Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra

85.375,00 83.000,00 83.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00

25 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica

49.270,55 40.000,00 40.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

26 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana

146.763,22 125.000,00 125.000,00 152.000,00 145.000,00 145.000,00

27 722581 Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća

118.159,37 100.000,00 100.000,00 109.000,00 112.000,00 112.000,00

28 722582 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na dodatna primanja

13.968,05 11.000,00 11.000,00 14.000,00 11.000,00 11.000,00

29 722583

Naknade da vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (od vlastite djelatnosti)

15.053,60 15.200,00 15.200,00 15.500,00 15.200,00 15.200,00

30 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima

12.085,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

31 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima - tenderi

384,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 / 27

32 722621 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti

2.584,00 2.200,00 2.200,00 2.500,00 2.200,00 2.200,00

722700 Neplanirane uplate - prihodi

47.472,24 20.000,00 54.646,31 40.000,00 35.000,00 35.000,00

33 722791 Ostale neplanirane uplate - prihodi

47.472,24 20.000,00 54.646,31 40.000,00 35.000,00 35.000,00

723100 Novčane kazne 25.635,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

34 723133 Novčane kazne 25.635,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

730000 III - TEKUĆE POTPORE (POTPORE I DONACIJE)

335.973,05 312.000,00 452.905,26 259.100,00 262.000,00 262.000,00

732100 Tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti

284.381,64 300.000,00 406.647,21 250.000,00 250.000,00 250.000,00

35 732114 Primljeni grantovi od Kantona za posebne namjene

284.381,64 300.000,00 406.647,21 250.000,00 250.000,00 250.000,00

- grant Kantona za prijevoz školske djece

204.028,85 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

- sredstva Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša za uređenje i izradu regulacionih planova

80.352,79 50.000,00 69.647,21 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministartsva obrazovanja, nauke i mladih za nabavku opreme (pancerica) za projekat škole skijanja

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

36 731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva UNDP-a za sufinansiranje projekata organizacije civilnog društva

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

733000 Donacije 51.591,41 12.000,00 46.258,05 9.100,00 12.000,00 12.000,00

38 733112 Donacije od pravnih lica 11.070,00 12.000,00 12.000,00 9.100,00 12.000,00 12.000,00

39 733116

Donacije od domačih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

40.521,41 0,00 34.258,05 0,00 0,00 0,00

8 / 27

740000 IV - KAPITALNI TRANSFERI

2.967.093,33 1.580.000,00 3.325.295,15 0,00 0,00 0,00

742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti

2.967.093,33 1.580.000,00 3.295.295,15 0,00 0,00 0,00

40 742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije

180.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša za kišnu i fekalnu kanalizaciju

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministartsva razovja, poduzetništva i obrta za uređenje industrijske zone

0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Federalnog ministartsva finansija za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Vogošća

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

41 742114 Primljeni kapitalni transferi od Kantona

2.967.093,33 1.400.000,00 3.055.295,15 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva privrede za uređenje riječnih korita

240.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

-sredstva Zavoda za izgradnju za uređenje riječnih korita

15.348,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Kantonalne Uprave CZ na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 / 27

- sredstva Ministarstva prostornog uređenja na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva finansija na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

324.617,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- kapitalni grant Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju vodovodne i kanalizacione mreže putem KJKP ViK

34.987,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Vogošća

191.704,85 400.000,00 1.105.295,15 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju javne rasvjete

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Federalnog ministarstva finansija za sufinansiranje projekata "Sanacija pristupne prometnice sportskoj dvorani Amel Bečković i izgradnji Trga žrtava u Srebrenici"

195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva saobraćaja za sufinasiranje

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

10 / 27

projekta izgradnje polaznog autobuskog stajališta

- sredstva Ministarstva saobraćaja za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva

850.000,00 500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za sanaciju i izgradju školskih objekata

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva prostornog uređenja za sufinansiranje radova na sanaciji ratom oštećenog krova dvorane KSC

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-sredstva Ministarstva kulture i sporta za školsko igračište OŠ"Zajko Delić"

50.000,00 0,00 0,00 0,00

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje industrijske zone

65.434,61 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

42 742116 Primljeni kapitalni transferi od općina

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Općine Centar za sanaciju klizišta

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Općine centar za sanaciju oštećenih saobraćajnica

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

777000

V-PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRISTOJBE(PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA)

49,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 777779 Uplate obaveza za puteve iz cijena naftnih derivata

49,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

810000 VI- KAPITALNI PRIMICI 257.041,20 100.000,00 100.000,00 75.000,00 100.000,00 50.000,00

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava

257.041,20 100.000,00 100.000,00 75.000,00 100.000,00 50.000,00

44 811112 Primici od prodaje zgrada i objekata

257.041,20 100.000,00 100.000,00 75.000,00 100.000,00 50.000,00

11 / 27

VII - PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

2.788.737,09 0,00 1.755.025,28 0,00 0,00 0,00

45 Neutrošena sredstva od naknada za izgradnju i održavanje skloništa

130.404,95 0,00 241.539,52 0,00 0,00 0,00

46 Neutrošena sredstva od posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća

100.876,55 0,00 65.451,53 0,00 0,00 0,00

47

Preostala neutrošena sredstva (za raspodjelu u skladu sa Zakonom o pripadnostima prihoda)

2.557.455,59 0,00 1.448.034,23 0,00 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV+V+VI+VII)

14.474.216,76 9.710.000,00 13.655.000,00 8.830.000,00 8.880.000,00 8.960.000,00

Rashodi Pored izdataka planiranih za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa zakonskim nadležnostima, rashodi i izdaci koje predviđa Općina Vogošća su zasnovani na Strategiji razvoja Općine Vogošća, programina rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kao i ostalim aktima kojima raspolaže Općina Vogošća. Projekcije su sačinjene na osnovu prioriteta, podržavajući projekte koji su zbog svog značaja već duži niz godina sastavni dio Budžeta Općine Vogpšća.Uvažavajući raspoloživost, izvore i namjenu sredstava, alokacija sredstava izvršena je na programske aktivnosti u oblasti socijalne potpore, potpore boračkoj populaciji, podrške javnim manifestacijama, podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice , podrške projektima za razvoj sporta, kulture i obrazovanja. Takođe, planirana su sredstva za kapitalne projekte, koji imaju za cilj unapređenje infrasrukture i poboljšanje cjelokupnog ambijenta za život na području općine. Na ime tekuće rezerve planirana su minimalna sredstva tekuće rezerve za 2019. 2020 i 2021. godinu u iznosu od 45.000,00 KM godišnje.

Red. Broj

Ekon. Kod

OPIS Izvršenje

Budžeta za 2017.godinu

Nacrt Budžeta za

2018. godinu

Budžet za 2018.godinu

Budžet za 2019.godinu

Budžet za 2020.godinu

Budžet za 2021.godinu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A- TEKUĆI IZDACI

611000 I Bruto plaće i naknade 2.372.355,89 2.503.088,55 2.503.088,55 2.521.415,30 2.521.415,30 2.521.415,30

1 611100 Bruto plaće 2.059.033,38 2.156.088,55 2.156.088,55 2.174.415,30 2.174.415,30 2.174.415,30

2 611200 Naknade troškova zaposlenih 313.322,51 347.000,00 347.000,00 347.000,00 347.000,00 347.000,00

612000 II Doprinosi poslodavca 216.851,80 231.389,29 231.389,29 233.313,61 233.313,61 233.313,61

12 / 27

613000 III Izdaci za materijal i usluge 910.319,66 981.427,16 1.040.989,11 1.064.791,20 999.142,16 999.142,16

3 613100 Putni troškovi i dnevnice 395,15 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4 613200 Izdaci za energiju 107.921,85 99.000,00 99.500,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00

5 613300 Izdaci za komunalne usluge 123.308,09 131.271,00 131.271,00 132.500,00 132.041,00 132.041,00

6 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 113.703,62 70.555,00 80.555,00 81.100,00 70.100,00 70.100,00

7 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 17.522,87 24.300,00 24.300,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

8 613700 Izdaci za tekuće održavanje 53.149,72 45.500,00 80.500,00 81.000,00 60.500,00 60.500,00

9 613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge 21.187,27 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00

10 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 473.131,09 578.901,16 592.963,11 613.591,20 579.901,16 579.901,16

614000 IV Tekući grantovi 3.641.163,32 2.662.340,00 3.226.220,95 2.804.100,00 2.664.900,00 2.625.900,00

11 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 144.891,13 180.950,00 298.871,37 176.000,00 117.000,00 68.000,00

12 614200 Grantovi pojedincima 1.280.814,19 774.490,00 955.949,58 797.700,00 764.500,00 764.500,00

13 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 646.008,82 646.400,00 763.400,00 686.400,00 681.400,00 681.400,00

14 614400 Grantovi javnim preduzećima 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00

15 614500 Grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima 453.117,53 551.000,00 681.000,00 597.000,00 577.000,00 577.000,00

16 614800 Ostali grantovi - povrati i drugo 11.592,69 34.500,00 52.000,00 72.000,00 50.000,00 60.000,00

V Sučeljena prikupljena neutrošena namjenska sredstva sa rashodima općeg dijela Budžeta na dan 31.12.2013. godine

629.738,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615000 VI Kapitalni grantovi 4.398.301,33 3.015.000,00 6.015.017,58 1.808.779,89 2.149.628,93 2.273.628,93

17 615100

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Rekonstrukcija i sanacija objekata infrastrukture i društvenog standarda

3.764.823,95 2.690.000,00 5.303.767,58 1.473.779,89 1.879.628,93 2.003.628,93

18 615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 179.477,38 255.000,00 541.250,00 205.000,00 200.000,00 200.000,00

19 615400 Kapitalni grantovi javnim preduzećima 454.000,00 70.000,00 170.000,00 130.000,00 70.000,00 70.000,00

UKUPNO TEKUĆI IZDACI ( I - VI ) 11.538.992,00 9.393.245,00 13.016.705,48 8.432.400,00 8.568.400,00 8.653.400,00

13 / 27

B - KAPITALNI IZDACI

20 821100 I Nabavka zemljista 3.120,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

21 821200 II Nabavka građevina 798.062,08 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

22 821300 III Nabavka opreme 210.211,97 66.755,00 96.755,00 67.600,00 61.600,00 61.600,00

23 821600 IV Rekonstrukcija i investiciono održavanje 125.002,11 135.000,00 376.539,52 165.000,00 135.000,00 130.000,00

UKUPNO KAPITALNI IZDACI ( I – IV) 1.136.396,16 271.755,00 593.294,52 352.600,00 266.600,00 261.600,00

UKUPNO ( A + B) 12.675.388,16 9.665.000,00 13.610.000,00 8.785.000,00 8.835.000,00 8.915.000,00

24 999999 C - Tekuća budžetska rezerva 43.803,32 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

UKUPNI IZDACI (A+B+C) 12.719.191,48 9.710.000,00 13.655.000,00 8.830.000,00 8.880.000,00 8.960.000,00

ANALITIKA

IZDATAKA

Red. Broj

Ekon. Kod

OPIS Izvršenje

Budžeta za 2017.godinu

Nacrt Budžeta za

2018. godinu

Budžet za 2018.godinu

Budžet za 2019.godinu

Budžet za 2020.godinu

Budžet za 2021.godinu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

610000 A - TEKUĆI IZDACI

611000 I Bruto plaće i naknade 2.372.355,89 2.503.088,55 2.503.088,55 2.521.415,30 2.521.415,30 2.521.415,30

611100 Bruto plaće 2.059.033,38 2.156.088,55 2.156.088,55 2.174.415,30 2.174.415,30 2.174.415,30

1 611110 - plaće i naknade po umanjenju doprinosa

1.420.732,65 1.487.701,10 1.487.701,10 1.500.346,56 1.500.346,56 1.500.346,56

2 611130 - doprinosi na teret zaposlenih 638.300,73 668.387,45 668.387,45 674.068,74 674.068,74 674.068,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 313.322,51 347.000,00 347.000,00 347.000,00 347.000,00 347.000,00

3 611211 - naknade za prijevoz s posla i na posao

32.118,00 33.792,00 33.792,00 33.792,00 33.792,00 33.792,00

4 611220 - naknade iz radnog odnosa 281.204,51 313.208,00 313.208,00 313.208,00 313.208,00 313.208,00

612000 II Doprinosi poslodavca 216.851,80 231.389,29 231.389,29 233.313,61 233.313,61 233.313,61

5 612100 Doprinosi poslodavca 216.198,29 226.389,29 226.389,29 228.313,61 228.313,61 228.313,61

6 612200 Ostali doprinosi 653,51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

613000 III Izdaci za materijal i usluge 910.319,66 981.427,16 1.040.989,11 1.064.791,20 999.142,16 999.142,16

7 613100 Putni troškovi i dnevnice 395,15 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

-putni troškovi i dnevnice 395,15 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

14 / 27

-troškovi vezani za uspostavu kulturne, sportske i privredne saradnje kroz bratimljenje sa turskom općinom Čekmekoj

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

613200 Izdaci za energiju 107.921,85 99.000,00 99.500,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00

8 613211 - izdaci za električnu energiju 56.796,78 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00

9 613213 - izdaci za centralno grijanje-troškovi zagrijavanja općinske zgrade

48.073,10 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00

10 613216 - plin 3.051,97 3.800,00 4.300,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 123.308,09 131.271,00 131.271,00 132.500,00 132.041,00 132.041,00

11 613311 - izdaci za telefon, internet i mobilni telefon

41.040,10 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

12 613314 - izdaci za otpremu pošte 35.861,35 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

13 613321 - izdaci za vodu i kanalizaciju 21.608,90 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

14 613323 - izdaci za usluge odvoza smeća

5.040,24 5.041,00 5.041,00 5.500,00 5.041,00 5.041,00

15 613324 - izdaci za usluge održavanja čistoće

16.528,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

16 613327 - usluge deratizacije i sanitacije 3.229,20 3.230,00 3.230,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara

113.703,62 70.555,00 80.555,00 81.100,00 70.100,00 70.100,00

613410 - izdaci za kancelarijski materijal i sitan inventar

81.780,31 40.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

17 613411 - izdaci za kancelarijski materijal

37.374,52 20.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00

18 613416 - izdaci za nabavku sitnog alata i inventara

44.405,79 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

613480 - ostali materijali posebne namjene

31.923,31 30.555,00 30.555,00 31.100,00 25.100,00 25.100,00

19 613481 - izdaci za radnu odjeću i obuću

4.995,90 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

20 613482 - hrana i prehrambeni materijal (ishrana za radni vod CZ )

3.736,18 4.800,00 4.800,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

21 613484 - materijal za održavanje čistoće

5.564,44 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

22 613487 - poseban materijal za potrebe civilne zaštite

17.626,79 16.755,00 16.755,00 17.600,00 11.600,00 11.600,00

15 / 27

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva

17.522,87 24.300,00 24.300,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

23 613510 - izdaci za gorivo za službene automobile

15.130,95 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

24 613520 - troškovi registracije službenih automobila

2.391,92 4.300,00 4.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 53.149,72 45.500,00 80.500,00 81.000,00 60.500,00 60.500,00

25 613721 - izdaci za tekuće održavanje poslovne zgrade i prostorija MZ

19.882,50 10.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

26 613722 - troškovi održavanja i opravke opreme

24.613,50 25.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

27 613723 - troškovi servisiranja i opravke službenih automobila

8.653,72 10.500,00 10.500,00 11.000,00 10.500,00 10.500,00

613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge

21.187,27 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00

28 613811 - osiguranje imovine 5.474,70 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

29 613813 - osiguranje vozila 5.313,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00

30 613814 - osiguranje zaposlenih 5.590,45 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

613820 - izdaci bankarskih usluga 4.809,12 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

31 613821 - izdaci bankarskih usluga 4.809,12 4.300,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00

32 613822 - izdaci bankarskih usluga za sredstva nepogoda

0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

33 613823 - izdaci bankarskih usluga za sredstva skloništa

0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge

473.131,09 578.901,16 592.963,11 613.591,20 579.901,16 579.901,16

613910 - izdaci za informisanje 46.215,17 54.000,00 54.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

34 613911 - izdaci za usluge elektronskih i pisanih medija

13.625,51 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

35 613914 - izdaci za reprezentaciju 20.103,50 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

-troškovi reprezentacije 19.601,04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

-troškovi vezani za uspostavu kulturne, sportske i privredne saradnje kroz bratimljenje sa turskom općinom Čekmekoj

502,46 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

36 613916 - Izdaci za oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa i sl.

12.486,16 9.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

16 / 27

613920 - usluge za stručno obrazovanje

20.031,72 21.500,00 21.500,00 15.500,00 15.000,00 15.000,00

37 613922 - izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine

8.614,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

38 613923 - izdaci za obrazovanje kadrova jedinstvenog općinskog organa

11.417,72 12.000,00 12.000,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00

613930 - stručne usluge 69.780,67 102.647,16 110.009,11 74.057,20 82.647,16 82.647,16

39 613931 - izdaci za racunovodstvene i revizorske usluge

8.190,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00

40 613932 - izdaci za pravne usluge 16.542,74 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

41 613934 - izdaci za softverske usluge 21.882,61 27.950,00 28.300,00 22.500,00 27.950,00 27.950,00

42 613939 - usluge certifikacije ISO 1.466,87 3.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00

43 613939 - stručno-konsultantske usluge

21.698,45 50.337,16 57.349,11 28.697,20 30.337,16 30.337,16

44 613960 - izdaci za kamate i troškove spora

1.829,40 5.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00

613970 - izdaci za ugovorene usluge 299.892,10 349.234,00 354.234,00 389.234,00 357.734,00 357.734,00

45 613973 - izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu

0,00 34.284,00 39.284,00 39.284,00 34.284,00 34.284,00

46 613974 - naknade komisijama Općinskog vijeća

13.920,97 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

47 613974 - naknade komisijama Općinskog načelnika

3.806,54 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

48 613974 - naknade komisijama za tehnički pregled objekata

71.440,45 73.500,00 73.500,00 100.000,00 73.500,00 73.500,00

49 613974 - naknada povjerenicima i članovima štaba CZ

50.883,17 58.500,00 58.500,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

50 613974 - naknade za rad članovima savjeta MZ

23.405,36 23.950,00 23.950,00 23.950,00 23.950,00 23.950,00

51 613975 - naknade općinskim vijećnicima

134.983,71 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00

52 613976 - izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova

1.451,90 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

613980 - izdaci za poreze i doprinose 6.647,71 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

17 / 27

53 613983 - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća

6.647,71 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

613990 - izdaci za ostale nepomenute usluge i dadžbine

28.734,32 39.520,00 41.220,00 57.800,00 57.520,00 57.520,00

54 613991 - izdaci za ostale nepomenute usluge i dadžbine

1.165,25 1.720,00 4.420,00 5.000,00 4.720,00 4.720,00

55 613992 - sredstva za članarinu Općine - Savez općina i gradova

4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

56 613995 - izdaci za fizičko obezbjeđenje kasarne "Enver Šehović"

15.742,32 18.000,00 17.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

57 613995 - izdaci za fizičko obezbjeđenje Općine Vogošća

7.026,75 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

614000 IV Tekući grantovi 3.011.424,36 2.662.340,00 3.226.220,95 2.804.100,00 2.664.900,00 2.625.900,00

614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 144.891,13 180.950,00 298.871,37 176.000,00 117.000,00 68.000,00

58 614111 - grant za podršku radu ustanova kulture od općeg interesa za BiH

18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

59 614116 - izrada prostorno planske dokumentacije

105.488,78 106.250,00 213.647,21 159.000,00 50.000,00 50.000,00

- sredstva Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša za uređenje i izradu regulacionih planova

80.352,79 50.000,00 69.647,21 0,00 0,00 0,00

- izrada Studije saobraćaja za potrebe izrade Urbanističkog plana Kantona Sarajevo

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

- izrada prostorno planske dokumentacije iz sredstava Budžeta Općine Vogošća

25.135,99 12.250,00 50.000,00 49.000,00 50.000,00 50.000,00

- izrada elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta

0,00 44.000,00 44.000,00 60.000,00 0,00 0,00

60 614116 - grantovi općinskoj izbornoj komisiji

21.402,35 56.700,00 67.224,16 17.000,00 67.000,00 18.000,00

614200 Grantovi pojedincima 1.280.814,19 774.490,00 955.949,58 797.700,00 764.500,00 764.500,00

18 / 27

61 614221

- novčana pomoć po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoć za liječenje

39.866,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

62 614225 - zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe

9.304,30 11.300,00 11.300,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

63 614232

- pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje

41.477,68 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

64 614234 - stipendije za učenike i studente

159.750,00 160.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00

65 614239 - sredstva za interventno djelovanje iz oblasti stambene problematike

29.061,86 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

66 614239 -jednokratna finansijska pomoć porodiljama na području Općine Vogošća

34.300,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

67 614239 -sredstva za dualno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju mladih

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

68 614239 -pomoć penzionerima sa najnižom penzijom

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

69 614240 -sredstva za sufinansiranje liječenja od rijetkih bolesti

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

70 614239 -sredstva na ime sufinansiranja izgradnje stambenih jedinica po projektu UNDP-a

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

71 614239

-sredstva za realizaciju "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)"

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

72 614239 - ostali grantovi pojedincima 4.618,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

73 614241 - pripremanje, obuka i vježbe 1.348,53 11.170,00 11.170,00 12.000,00 11.500,00 11.500,00

74 614241 - preventivne mjere zaštite i spašavanja

38.659,62 22.340,00 71.065,76 26.700,00 23.000,00 23.000,00

19 / 27

75 614241 - hitne mjere zaštite i spašavanja

22.008,62 39.095,00 55.820,77 44.000,00 40.000,00 40.000,00

76 614241 - finansiranje troškova učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja

0,00 5.585,00 5.585,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

77 614241

-sredstva Ministarstva prostornog uređenja na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 614241

-sredstva Općine za stambeno zbrinjavanje porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

12.495,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 614241

-pomoć ugroženom stanovništvu za otklanjanje šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom - aktiviranjem klizišta

40.521,41 0,00 34.258,05 0,00 0,00 0,00

80 614241

- izrada stručnih nalaza o stanju objekata uništenih ili oštećenih aktiviranjem klizišta i mašinsko uklanjanje sa sortiranjem

13.367,25 60.000,00 25.750,00 25.000,00 0,00 0,00

81 614242 - grantovi djeci sa invaliditetom 30.006,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

82 614243 - grant za prijevoz školske djece - sredstva Kantona Sarajevo

204.028,83 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama

646.008,82 646.400,00 763.400,00 686.400,00 681.400,00 681.400,00

614311 - grantovi neprofirnim organizacijama

95.298,40 100.000,00 117.000,00 120.000,00 115.000,00 115.000,00

83 614311 - grantovi obrazovanju 44.693,40 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

84 614311

- sredstva Ministartsva obrazovanja, nauke i mladih za nabavku opreme (pancerica) za projekat škole skijanja

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

20 / 27

85 614311 - grantovi kulturi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

86 614311 - grant za podršku projektima ravnopravnosti spolova

10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

87 614311 - grant neprofitnim organizacijama po odluci Načelnika

6.660,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

88 614311 - sredstva izrade elaborata i istraživanja o potrebi formiranja Centra za zdravo starenje

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

89 614311 -pomoć za održavanje planinarskog doma

0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

90 614311 - sufinansiranje uređenja i održavanja šehidskih mezarja

8.945,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

91 614323 - grantovi parlamentarnim grupama

113.400,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00

614324 - grantovi udruženjima građana 437.310,42 433.000,00 533.000,00 453.000,00 453.000,00 453.000,00

92 614324 - grantovi boračkim udruženjima i civilnim žrtvama rata

174.621,85 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

93 614324 - grantovi OO Crveni Križ Vogošća

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

94 614324 - grantovi za mlade 24.853,57 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

95 614324 - grantovi sportskim organizacijama

174.950,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

96 614324 - sredstva UNDP-a za sufinansiranje projekata organizacije civilnog društva

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

97 614324

- grant za osnivanje, rad i materijalno opremanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

98 614324 - sredstva Općine za projekat organizacije civilnog društva

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

99 614324 - grantovi ostalim organizacijama i udruženjima građana

39.885,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

614400 Grantovi javnim preduzećima 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00

100 614411 - grant za manifestaciju "Vogošćanski dani"

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

101 614411 - grantovi RTV Vogošća 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

21 / 27

102 614411 - grantovi JU KSC Vogošća 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00

614500 Grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima

453.117,53 551.000,00 681.000,00 597.000,00 577.000,00 577.000,00

614511 - grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima

371.828,59 461.000,00 581.000,00 497.000,00 477.000,00 477.000,00

103 614511 - grantovi za obilježavanje značajnih datuma i dodjelu priznanja

5.666,07 9.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

104 614511 - grantovi zdravstvu (za lokalne vodovode)

11.202,79 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

105 614511 - grantovi za intervencije za komunalne djelatnosti

95.699,67 50.000,00 140.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00

106 614511 - sredstva za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

111.526,57 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

107 614511 - rušenje bespravno izgrađenih objekata

6.281,73 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

108 614511

- uređenje i održavanje parkovskih površina, hortikulture i nabavka kontejnera putem kantonalnih JP

28.514,56 20.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

109 614511 - tekući transfer za rješavanje problema pasa lutalica

55.953,07 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

110 614511 - grant za izradu i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i turizma

56.984,13 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00

111 614515 - grant za razvoj poljoprivrede 81.288,94 90.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

614800 Drugi tekući rashodi 11.592,69 34.500,00 52.000,00 72.000,00 50.000,00 60.000,00

112 614811 - povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

2.642,69 4.500,00 22.000,00 22.000,00 20.000,00 30.000,00

113 614817 - Izvršenje sudskih presuda, rješenja o izvršenju i isplata naknada šteta po sporazumima

8.950,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

V Sučeljena prikupljena neutrošena namjenska sredstva sa rashodima općeg dijela Budžeta na dan 31.12.2013. godine

629.738,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 / 27

114

Sučeljena prikupljena neutrošena sredstva od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i od naknade za izgradnju javnih skloništa sa rashodima općeg dijela budžeta na dan 31.12.2013. godine

629.738,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615000 VI Kapitalni grantovi 4.398.301,33 3.015.000,00 6.015.017,58 1.808.779,89 2.149.628,93 2.273.628,93

615100

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Rekonstrukcija i sanacija objekata infrastrukture i društvenog standarda

3.764.823,95 2.690.000,00 5.303.767,58 1.473.779,89 1.879.628,93 2.003.628,93

115 615118 - sanacija i obnova općinskih poslovnih prostora i ostalih objekata

67.972,40 30.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

116 615118 - ravne plohe (parking prostori,trgovi, ivičnjaci i sportske plohe)

531.876,34 165.000,00 505.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00

- sredstva Ministarstva saobraćaja za sufinasiranje projekta izgradnje polaznog autobuskog stajališta

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Federalnog ministarstva finansija za sufinansiranje projekata "Sanacija pristupne prometnice sportskoj dvorani Amel Bečković i izgradnji Trga žrtava u Srebrenici"

195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Budžeta Općine namjenjena za ravne plohe (parking prostori,trgovi, ivičnjaci i sportske plohe)

336.876,34 165.000,00 255.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00

117 615118 - pomoć u izgradnji planinarskog doma

20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

118 615118 - sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva i cesta

1.152.444,21 700.000,00 1.213.472,43 250.000,00 300.000,00 320.000,00

- sredstva Ministarstva saobraćaja za rekonstrukciju lokalnih puteva i cesta

850.000,00 500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00

23 / 27

- sredstva Federalnog ministartsva finansija za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Vogošća

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Općine Centar za sanaciju oštećenih saobraćajnica

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva i cesta

302.444,21 200.000,00 393.472,43 250.000,00 300.000,00 320.000,00

119 615118 - ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

149.979,47 100.000,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

120 615118 - sanacija vodovodne mreže 476.239,25 400.000,00 510.569,64 200.000,00 380.000,00 380.000,00

- kapitalni grant Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju vodovodne i kanalizacione mreže putem KJKP ViK

34.987,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju vodovodne mreže na području Općine Vogošća

135.430,36 200.000,00 310.569,64 0,00 0,00 0,00

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju vodovodne mreže

305.821,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 380.000,00 380.000,00

121 615118 - sanacija,rekonstrukcija i izgradnja lokalnih vodovoda

56.770,39 40.000,00 60.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00

122 615118 - sanacija, izgradnja i rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacija

341.061,30 420.000,00 1.014.725,51 123.779,89 219.628,93 268.628,93

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša za kišnu i fekalnu kanalizaciju

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

24 / 27

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstrukciju kanalizacione mreže na području Općine Vogošća

56.274,49 200.000,00 794.725,51 0,00 0,00 0,00

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju, izgradnju i rekonstrukciju fekalne i oborinske kanalizacije

284.786,81 120.000,00 120.000,00 123.779,89 219.628,93 268.628,93

123 615118 - izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i elektro mreže

175.242,56 150.000,00 320.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju i rekonstrukciju javne rasvjete

0,00 50.000,00 50.000,00

- sredstva Budžeta Općine za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete i elektro mreže

175.242,56 100.000,00 270.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

124 615118 -uređenje industrijske zone 65.434,61 200.000,00 640.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje industrijske zone

65.434,61 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministartsva razovja, poduzetništva i obrta za uređenje industrijske zone

0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Budžeta Općine Vogošća za uređenje industrijske zone

0,00 20.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

125 615118 - sredstva za gasifikaciju i toplifikaciju

25.444,66 50.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

126 615118 - hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi

99.994,66 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 85.000,00

127 615118 - uređenje riječnih korita i zaštite od poplava

304.282,95 250.000,00 350.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje riječnih korita

240.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

-sredatva Zavoda za izgradnju za uređenje riječnih korita

15.348,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-sredstva Budžeta Općine za uređenje riječnih korita

48.934,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

25 / 27

128 615118 - izgradnja i sanacija spomen obilježja

14.740,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

129 615118 - sanacija klizišta 157.930,37 50.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00

- sredstva Općine Centar za sanaciju klizišta

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Budžeta Općine za sanaciju klizišta

0,00 0,00 60.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00

130 615118 - kontejnerske niše 9.873,31 10.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

131 615118 - projektovanje, revizija i nadzor komunalne infrastrukture

115.537,47 50.000,00 185.000,00 120.000,00 130.000,00 130.000,00

615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama

179.477,38 255.000,00 541.250,00 205.000,00 200.000,00 200.000,00

132 615311 - škole - objekti i oprema 39.744,74 130.000,00 390.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

- sredstva Ministarstva kulture i sporta za školsko igralište pri OŠ "ZajkoDelić"

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za sanaciju i izgradju školskih objekata

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

- sredstva Budžeta Općine za školske objekte

39.744,74 30.000,00 240.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

133 615311 - zdravstvo - objekti i oprema 15.576,75 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

134 615311 - vjerski objekti i projekti vjerskih zajednica

99.848,99 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

- izgradnja,sanacija i vanjsko uređenje vjerskih objekata

84.919,09 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

- projekti vjerskih zajednica 14.929,90 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

135 615311 - deminiranje 24.306,90 20.000,00 41.250,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

615400 Kapitalni grantovi javnim preduzećima

454.000,00 70.000,00 170.000,00 130.000,00 70.000,00 70.000,00

136 615411

- grant RTV Vogošća za provođenje procedura digitalizacije i nabavku stalnih sredstava (kamere i sl.)

70.000,00 20.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

26 / 27

137 615411

- sredstva Ministarstva prostornog uređenja za sufinansiranje radova na sanaciji ratom oštećenog krova dvorane KSC

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 615411

- grant JU KSC Vogošća za projekat energetske efikasnosti dvorane, projekat led rasvjete i druga kapitalna ulaganja

184.000,00 50.000,00 130.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

UKUPNO TEKUĆI IZDACI ( I - VI )

11.538.992,00 9.393.245,00 13.016.705,48 8.432.400,00 8.568.400,00 8.653.400,00

820000 B - KAPITALNI IZDACI

821100 I - Nabavka zemljista 3.120,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

139 821111 - nabavka zemljista 3.120,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

821200 I - Nabavka građevina 798.062,08 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

140 821211

-nabavka stanova koji su u vlasništvu Fonda KS na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake sredstvima Ministarstva finansija uprave CZ

574.617,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 821211

-nabavka stanova koji su u vlasništvu Fonda KS na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake sredstvima Općine Vogošća

223.445,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142 821211 - izgradnja objekata - javno sklonište

0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

821300 II - Nabavka opreme 210.211,97 66.755,00 96.755,00 67.600,00 61.600,00 61.600,00

143 821311 - uredska i ostala oprema 73.673,81 50.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

144 821321 - motorna vozila 47.493,62

145 821380 - nabavka specijalne opreme - opremanje jedinice CZ i štaba

89.044,54 16.755,00 16.755,00 17.600,00 11.600,00 11.600,00

821600 III - Rekonstrukcija i investiciono održavanje

125.002,11 135.000,00 376.539,52 165.000,00 135.000,00 130.000,00

146 821614 821624

- rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada

125.002,11 135.000,00 376.539,52 165.000,00 135.000,00 130.000,00

- rekonstrukcija i održavanje skloništa

958,23 80.000,00 321.539,52 80.000,00 80.000,00 80.000,00

27 / 27

- rekonstrukcija i održavanje prostorija MZ i ostalih objekata

24.922,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

- rekonstrukcija i održavanje općinske zgrade

99.121,83 50.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00

UKUPNO KAPITALNI IZDACI 1.136.396,16 271.755,00 593.294,52 352.600,00 266.600,00 261.600,00

UKUPNO (A + B) 12.675.388,16 9.665.000,00 13.610.000,00 8.785.000,00 8.835.000,00 8.915.000,00

147 999999 Budžetska rezerva 43.803,32 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

SVEUKUPNI IZDACI 12.719.191,48 9.710.000,00 13.655.000,00 8.830.000,00 8.880.000,00 8.960.000,00

Dokument okvirnog budžeta je okvir u kojem će se kretati procesi kojima upravlja Općina Vogošća u naredne tri godine, te je obaveza Općine svake godine Dokument okvirnog budžeta ažurirati i prilagođavati novonastalim situacijama koje iz današnje perspektive nije moguće sagledati.

U skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, i 102/15, 104/16 i 5/18), nakon usvajanja od strane Općinskog načelnika, ovaj dokument biće objavljen na web stranici Općine Vogošća. Broj: 02-14-1203/18

Sarajevo, 28.06.2018. godine