Dépenses Recettes

Conseil Communautaire Procès-verbal de la séance du 15.04.2021 à Thiaucourt-Regniéville

Membres du Conseil : 71 Présents : 50 Pouvoirs : 3 Votants : 53 Excusé non représenté : 1 - Excusé représenté : 0 - Absents : 17 - Nombre de communes représentées : 38 Liste des présents en annexe

1- Vie Institutionnelle de la CCM&M ➢ Validation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 18.03.2021 - Désignation du secrétaire de séance –

Désignation d’un président de séance pour le vote du Compte Administratif 2020 Sabine PARMENTELOT est désignée secrétaire de séance Patrick BOLAY préside le vote du compte administratif 2020 La délibération est adoptée à l’unanimité

2- Finances Publiques - Comptes Administratifs 2020 Présentation du Compte administratif 2020 par politiques publiques communautaires (fonctionnement et investissement)

❖ Services à la population / Solidarité / Culture

Dépenses : Prévu : 3 076 429 € Réalisé : 2 053 550 €

Recettes : Prévu : 1 462 313 € Réalisé : 486 978 €

❖ Petite Enfance/Enfance/Jeunesse


Recettes : Prévu : 1 442 054 € Réalisé : 1 054 079 €

❖ Habitat - Urbanisme

Dépenses : Prévu : 399 295 € Réalisé : 259 604 €

Recettes : Prévu : 172 572 € Réalisé : 75 580 €

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Services à la

population200 967 154 958 2 172 466 1 341 197 116 103 93 491 952 073 137 792

Service

insertion456 690 373 911 - - 366 437 253 602 - -

Solidarité 35 624 26 228 47 000 30 419 - - 22 000 -

Culture 139 316 109 094 24 366 17 743 5 700 140 - 1 953

Dépenses Recettes

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement


Petite enfance 430 330 372 795 186 306 6 266 322 395 303 421 129 292 -

Periscolaire 1 557 540 1 386 533 117 133 47 772 815 667 671 848 56 078 -

Jeunesse 140 100 123 866 - - 118 622 78 810 - -

Sport 40 000 24 775 - - - - - -

Dépenses Recettes




57 330 231 888 91 773

Dépenses Recettes

Habitat -

Urbanisme167 407 80 799 95 486 18 250 164 118

❖ Développement durable et transitions écologiques

Dépenses : Prévu : 1 285 457 € Réalisé : 694 619 €

Recettes : Prévu : 1 073 383 € Réalisé : 767 739 €

❖ Attractivité économique et touristique

Dépenses : Prévu : 536 281 € Réalisé : 232 027 €


❖ Services aux communes & Gestion CC



Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu RéaliséProjet de

Territoire

Développement

Durable

454 325 328 258 201 700 81 727 287 041 229 487 223 018 -

Plan

biodiversité et

paysage 2021-

2023

15 900 278 - - 23 185 10 798 - -

Gestion des

rivières124 864 89 620 78 000 9 194 31 338 19 581 136 081 82 499

Transition

énergétique30 740 13 112 59 720 32 671 12 510 - 57 379 46 668

Développement

Mobilité/Vélo45 447 29 523 274 761 110 236 89 525 211 188 213 306 167 518

Investissement

Dépenses Recettes

Fonctionnement Investissement Fonctionnement


Activité

économique223 609 123 758 192 800 42 696 24 118 851 8 849 -

Mémoire/

patrimoine9 000 - 18 367 10 829 4 775 - 93 657 -

Activité

touristique61 005 54 744 31 500 - 60 375 43 154 - -

Fonctionnement InvestissementFonctionnement Investissement

Dépenses Recettes


Services aux

communes741 453 540 727 171 364 37 862 706 507 518 591 81 012 12 066

Communication 88 170 79 463 12 750 12 000 3 000 1 685 - -

Locatif 4 492 1 044 5 800 - 23 081 23 560 - -

Gestion 1 093 913 1 014 957 101 589 81 048 69 904 25 064 12 005 14 185


Dépenses Recettes

BALANCE BALANCE FONCTIONNEMENT

Balance fonctionnement BP 2020 CA 2020 BP 2020 CA2020

Total actions de fonctionnement 6 060 891 5 011 759 3 161 081 2 551 181

Fiscalité - Taxe Habitation /TVA 1 937 747 1 990 026

Fiscalité - Foncier Bâti 353 989 354 350

Fiscalité - Foncier Non Bâti 15 559 15 589

Fiscalité - Taxe additionnelle Non Bâti 19 043 19 121

Fiscalité - CFE (-part exo autoentrepreneur) &

compensation1 188 533 1 203 216

Fiscalité - CVAE 660 937 660 937

Fiscalité - TASCOM 195 714 193 248

Fiscalité - IFER 103 565 111 341

Compensation perte ressources fiscales COVID 62 261

Taxe sur les friches commerciales 10 000 9 411

Dotation Globale de Fonctionnement 544 409 544 409

Dotation compensation 243 278 243 278

Allocations compensatrices & reversements 3 797 137 428 137 433

Fond Départemental de Péréquation de la Taxe

Professionnelle25 000 25 533

Fond de Péréquation des ressources

Intercommunales et Communales832 832

Compensation FPU communes 865 952 848 078 557 028 557 028

Transfert budget annexe recettes services

communs

(imputation Attributions de Compensation)

656 876 656 706

Prélevement FNGIR 1 744 182 1 744 182

Opérations comptables (amortissement et

divers)110 938 110 938 10 953 10 953

TOTAL FONCTIONNEMEN HORS REPORT 9 438 839 8 375 460 9 165 097 8 690 148

Virement vers la section d'investissement 375 573

Solde résultat antérieur 3 155 308 3 155 308

TOTAL FONCTIONNEMENT 9 814 412 8 375 460 12 320 405 11 845 456

BALANCE INVESTISSEMENT

BUDGET GESTION DES DECHETS

BP 2020 CA2020

BP 2020

(avec RAR)CA2020

Total actions d'investissement 3 927 510 1 957 146 2 076 523 472 352

FCTVA 718 694 158 859

Recours à l'emprunt

Amortissements 10 953 10 953 110 938 110 938

Virement entre section 375 573

TOTAL INVESTISSEMENT HORS RESULTAT

ANTERIEUR3 938 464 1 968 099 3 281 728 742 148

Résulat antérieur 656 737 656 737

Affectation complémentaire (1068)

TOTAL INVESTISSEMENT AVEC RESULTAT

ANTERIEUR3 938 465 1 968 099 3 938 465 1 398 885

Déchèteries et encombrants 587 000 511 305 103 000 83 781

Tri des déchets ménagers recyclables 518 000 504 610 417 000 291 122

Ordures ménagères 663 000 646 785 - -

Sensibilisation / Prévention 116 000 72 341 21 000 26 088

Gestion technique des déchets 51 000 31 287 - 1 977

Gestion administrative des déchets 58 810 55 690 - 600

Gestion administrative des déchets 30 000 - - -

Divers Gestion des déchets 464 982 101 229 2 119 654 2 119 990

TOTAL 2 488 792 1 923 248 2 660 654 2 523 541

FONCTIONNEMENT

BP 2020 CA2020 BP 2020 CA2020

Dépenses Recettes

Déchèterie de Bernecourt sécurisation du site 41 000 10 050

Déchèterie de Charey sécurisation du site 50 000 12 000

Equipement bacs OM REOM I 10 000 5 762 39 926 39 926

Equipement bacs tri pour AE 10 000 9 954 89 962 89 145

Equipement bornes à verre 45 000 39 172 23 503

Equipement collectif (tambours et abris conteneurs) 70 000 66 323 202 496 202 496

Equipement technique 3 000 37 565 27 427

Resultat antérieur 202 496 202 496 349 625

Remboursement emprunt déchèterie Charey 4 660 4 657 -

Remboursement emprunt extension RI 20 000 20 000 -

Amortissement 9 610 9 610 34 970 34 970

Equipement collecte biodéchets (provisions) 200 000

TOTAL DEPENSES 815 766 318 802 815 766 417 467

Dépenses Recettes

RAR+BP 2020 CA2020 RAR+BP 2020 CA2020

INVESTISSEMENT

BUDGET SERVICES COMMUNS

Approbation des comptes de gestion 2020 du Trésor Public La délibération portant sur la validation des coûts suivants est adoptée à l’unanimité :

• Coût unitaire de fonctionnement pour les services techniques communs à 24.39 €/heure pour l’année 2020

• Coût unitaire de fonctionnement pour le service commun « facturation » à 16.79 €/heure (soit 0.74 €/facture) pour l’année 2020

• Coût unitaire de fonctionnement pour le service commun « attractivité éducative » à 14.88 €/heure pour l’année 2020

• Coût unitaire de fonctionnement pour le service commun « Prévention des risques professionnels – 1er volet – Définition et Actualisation du Document unique » à 70.05 € pour l’année 2020

• Coût unitaire de fonctionnement pour le service commun « Prévention des risques professionnels – 2ème volet - Mise à disposition d’un agent de prévention » à 18.48 € pour l’année 2020

• Coût unitaire de fonctionnement pour les services administratifs communs à 17.48 €/heure pour l’année 2020

• Coût unitaire prévisionnel de fonctionnement pour le service commun « Eco Pro » à 14.55 €/facture pour l’année 2020

• Et autorisant le Président à prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

BP 2020 CA2020 BP 2020 CA2020

Services techniques intercommunaux300 035 228 308 365 450 257 459

Service Eco-Pro

Service Balayage35 531 33 903 26 500 27 250

Service administratif mutualisé261 400 240 440 273 000 267 027

Service attractivité éducative88 905 103 883 88 905 36 602

Service prévention125 350 - 117 350 10 477

Service facturation2 000 1 310 2 000 1 874

Autorisation des droits du Sol67 340 46 499 77 184 76 684

Résultat antérieur52 571 52 571

Total dépenses fonctionnement950 189 706 913 950 389 677 373

Dépenses Recettes

BP 2020 CA2020 BP 2020 CA2020

Matériel services techniques 28 120 11 042 Amortissement 32 192 15 134

Serivce gros matériel FCTVA 3 660 3 543

Résultat antérieur 7 732 7 732

Total dépenses investissement 35 852 18 774 Total recettes investissement 35 852 18 678

Dépenses Recettes

BUDGET ACTIVITES ECONOMIQUES

Gilles SOULIER quitte la salle et laisse Patrick BOLAY présider le vote des comptes administratifs et des comptes de gestion La délibération est adoptée à l’unanimité :

• Approuvant les comptes de Gestion présentés par le Trésorier

• Approuvant les comptes Administratifs présentés

• Affectant les résultats 2020 au Budget 2021 en affectant des besoins de financement au compte 1068 si besoin

BP 2020 CA 2020 BP 2020 CA 2020

4 944 2 112 23 890 24 090

18 677 10 665 - -

6 408 6 352 13 016 14 307

5 671 5 892 20 619 10 189

500 704 - -

Résultat antérieur 92 123 78 802 78 802

129 238 36 367 107 915 100 915

165 438 62 092 165 439 149 500

Dépenses Recettes

Opérations comptables et divers

Total fonctionnement

Fonctionnement Hôtel Restaurant Flirey

Fonctionnement ZAE Les Vignes

Fonctionnement Bâtiment relais n°1

Fonctionnement Bâtiment relais n°2

Fonctionnement ZAE Friche RFF Noveant

BP 2020 CA 2020 BP 2020 CA 2020

4 500 - 4 500 -

Opération 1er Bâtiment Relais 12 168 9 067 3 100 -

43 800 37 118 18 380 15 130

23 356 18 355 1 000 792

1 164 900 4 122 1 105 476 -

Résultat antérieur 27 690 27 690 38 432 38 432

Affectation complémentaire

49 803 49 803 166 071 73 947

1 298 527 118 465 1 298 527 89 869

Opération Hôtel Restaurant Flirey

Opération 2d Bâtiment Relais Thiaucourt

Dépenses Recettes

Opération ZAE Les Vignes

Opération ZAE Friche RFF Novéant

Amortissement & Opérations comptables

Total investissement

Dépenses

hors report

Recettes

hors reportRésultat 2020

Résultat 2020

avec report

Budget Principal 8 375 460 8 690 147 314 687 3 469 996

BA Ordures ménagères 1 923 248 1 823 497 -99 751 600 293

BA Activités Economiques 62 092 70 699 8 607 87 408

BA Services mutualisés 654 342 677 373 23 031 -29 540

11 015 141 11 261 716 246 574 4 128 157

Fonctionnement

Dépenses

hors report

Recettes

hors reportRésultat 2020

Résultat

avec report

RAR

Dépenses

RAR

Recettes

Budget Principal 1 968 099 742 148 -1 225 951 -569 214 626 241 782 227

BA Ordures ménagères 116 306 417 467 301 161 98 665 55 000

BA Activités Economiques 90 775 89 869 -906 -28 596 38 000 53 100

BA Services mutualisés 11 042 18 678 7 636 -96

2 186 222 1 268 162 -918 061 -499 241 719 241 835 327

Investissement

3- Finances publiques – Projet de Budget Primitif 2021 BUDGET GENERAL Présentation du budget primitif 2021 par politiques publiques communautaires (fonctionnement & investissement) Services à la population / Solidarité / Culture

Dépenses : 2 071 402 € Recettes : 1 465 856 €

Petite Enfance/Enfance/Jeunesse

Dépenses : 2 476 659 € Recettes : 1 424 560 €

Habitat - Urbanisme

Dépenses : 340 979 € Recettes : 141 477 €

Développement durable et transitions écologiques

Dépenses : 1700 760 € Recettes : 1 542 222 €


Services à la population 234 337 1 101 424 169 730 914 229

Service insertion 533 009 12 000 363 147 13 200

Solidarité 35 500 - - -

Culture 135 650 19 482 5 550 -

Dépenses Recettes


Dépenses Recettes

Habitat - Urbanisme 187 097 40 466 153 882 101 011


Projet de Territoire

Développement Durable460 156 236 153 349 801 318 725

Plan biodiversité et

paysage 2021-2023144 875 30 000 107 478 24 000

Gestion des rivières 100 623 215 000 137 196 174 900

Transition énergétique 48 265 37 500 29 568 50 548

Développement

Mobilité/Vélo81 681 346 507 210 800 139 206

Dépenses Recettes

Attractivité économique et touristique

Dépenses : 568 208 € Recettes : 179 796 €

Services aux communes et Gestion CC

Dépenses : 2 304 217 € Recettes : 989 135 €

BALANCE BALANCE FONCTIONNEMENT (à taux de fiscalité et tarifs constants)


Services aux communes 808 476 180 378 776 500 82 100

Communication 80 910 700 1 500 -

Locatif 3 300 5 800 23 875 1 000

Gestion 1 132 345 92 308 98 159 6 000

Dépenses Recettes

BALANCE INVESTISSEMENT

Débat sur la stratégie fiscale et financière 2021 Évolution des tarifs Communautaires Tarifs périscolaires Harmonisés en 2018 sur l’ensemble du territoire sur la base des tarifs 2016

% augmentation tarif

% global

(simulation par

rapport aux factures

actuelles)

Augmentation

participation des

familles au global

Remarque vis-à-vis des familles

1% 1.39% 5 300 Augmentation des factures de quelques cts

1.5% 1.73% 6 700

2% 2% 7 800

2.5% 2.8% 10 900

3% 3.2% 12 000 Augmentation des factures entre 1 et 6 €

Proposition par la Commission des Finances d’une augmentation des tarifs de 3 % à compter du 1er septembre 2021 Avis favorable du Bureau Permanent La délibération approuvant cette augmentation des tarifs périscolaires est adoptée à la majorité avec 2 votes contre Tarifs insertion

Simulation Augmentation tarifs insertions

Catégorie Tarifs 2019

Les communes membres conventionnées 14.5 € / heure

Les communes, établissements publics et associations du

territoire pour des interventions ponctuelles17.5 € / heure

Les collectivités ou organismes extérieurs à la CCMM –

main d’œuvre (hors service balayage)20 € / heure

Les collectivités ou organismes extérieurs à la CCMM -

main d’œuvre + outillage (hors service balayage)24.50€ / heure

Tondeuse professionnelle – communes membres,

établissement public et associations du territoire35.50€ / heure

Tondeuse professionnelle – communes, établissement

public et associations hors du territoire CCMM40.50€ / heure

Proposition par la Commission Finances d’une augmentation de 0.50 €/heure à compter du 1er juillet 2021 par tarif Avis favorable du Bureau Permanent La délibération approuvant cette augmentation des tarifs insertion est adoptée à la majorité avec 2 votes contre Débat sur l’évolution des taux de fiscalité Evolution des taux de fiscalité

Augmentation de 1% en 2018 & 2019 Évolution des bases

Comparaison fiscalité non affectée

La fiscalité avec pouvoir de taux représentait en 2020 85 % de la fiscalité contre 38 % en 2021

2017 2018 2019 2020

Taxe d'Habitation 9,11 9,20 9,29 9,29

Taxe Foncière bâtie 1,77 1,79 1,81 1,81

Taxe foncière non Bâtie 1,25 1,26 1,27 1,27

Cotisation Foncière des entreprises 19,93 20,33 20,59 20,59

Simulation augmentation taux de FB et FNB

Proposition par la Commission Finances d'une augmentation des taux de fiscalité de 1 % Avis favorable du Bureau Permanent pour 2 % d’augmentation Simulation augmentation taux de CFE

Taux en capitalisation : 20.86 % soit 1.3 % d'augmentation possible Proposition par la Commission Finances d'une augmentation au maximum d'1 % du taux de CFE Avis favorable du Bureau Permanent pour une augmentation de 1 % Les délibérations :

• D’Approbation du budget général est adoptée à l’unanimité

• D’augmentation de la Fiscalité Ménages de 1 % est adoptée à la majorité avec 28 votes pour

• D’augmentation de la Cotisation Foncière des Entreprises de 1 % avec 33 votes pour

4- Finances publiques – Projet de Budget annexe gestion des déchets

Déchèteries et encombrants 568 000 89 000

Tri des déchets ménagers recyclables 525 000 353 000

Ordures ménagères 660 000 -

Sensibilisation / Prévention 48 500 -

Gestion technique des déchets 63 800 -

Gestion administrative des déchets 48 000 -

Gestion administrative des déchets 68 850 48 195

Divers Gestion des déchets 224 577 2 020 673

TOTAL 2 206 727 2 510 868

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Avis favorable Commission Finances Budget et Gestion des Déchets La délibération est adoptée à l’unanimité

5- Finances publiques – Projet de Budget annexe services communs Fonctionnement

Investissement

Déchèterie de Bernecourt sécurisation du site 41 000 Déchèterie de Bernecourt 10 050

Déchèterie de Charey sécurisation du site 50 000 Déchèterie de Charey 12 000

Equipement bacs OM REOM I 10 000 Aide ETAT DSIL équipement RI -

Equipement bacs tri pour AE 10 000 Aide ADEME RI -

Equipement bornes à verre 60 000 Aide Citeo Bornes à verre 15 669

Equipement collectif (tambours et abris conteneurs) 10 000 Affectation complémentaire (1068) -

Equipement technique - FCTVA 29 690

Resultat antérieur - Virement de section fonctionnement 128 580

Remboursement emprunt déchèterie Charey 5 000 Emprunt -

Remboursement emprunt extension RI 20 000 vente benne -

Amortissement 10 590 Amortissement 21 936

Equipement collecte biodéchets (provisions) 100 000 Résultat antérieur 98 665

TOTAL DEPENSES 316 590 TOTAL RECETTES 316 590

RecettesDépenses

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2 206 727 2 510 868 316 590 316 590

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Services techniques intercommunaux 264 398 280 000

Service Eco-Pro 53 600 53 600

Service Balayage 30 500 30 500

Service administratif mutualisé 298 500 298 900

Service attractivité éducative 120 600 164 328

Service prévention 30 000 -

Service facturation 1 500 1 310

Autorisation des droits du Sol 69 800 69 800

Résultat antérieur 29 540

Total dépenses 898 438 898 438

Dépenses Recettes

Matériel services techniques 13 894 Amortissement 17 343

Serivce gros matériel 5 109 FCTVA 1 756

Résultat antérieur 96

Total dépenses 19 099 Total recettes 19 099

Avis favorable Commission Finances Budget et Services communs La délibération est adoptée à l’unanimité

6- Finances publiques – Projet de Budget annexe activités économiques

Avis favorable de la Commission Finances Budget et Activités Économiques La délibération est adoptée à l’unanimité

7- Aménagement de l’espace / PLU(i) ➢ Élaboration du PLU de Mamey / « Arrêt » du projet de PLU et bilan de la concertation :

La délibération est adoptée à l’unanimité : • D’arrêter le projet de révision du POS transformé en PLU de la commune de Mamey tel qu'il est annexé à la

présente • De préciser que le projet de P.L.U. sera communiqué pour avis :

o À l'ensemble des personnes publiques associées à la révision du POS transformé en PLU. o À la commission départementale pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. o Aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en ont

effectué la demande.

La délibération est adoptée à l’unanimité : • De tirer le bilan de cette concertation, et de poursuivre la procédure de révision du POS transformé en PLU de la

commune. • D’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à la mise

en œuvre de la présente délibération.

➢ Évolution du PLU de Novéant-sur-Moselle / Débat du PADD :

La délibération est adoptée à l’unanimité - Validant le PADD du PLU de Novéant-sur-Moselle - Autorisant le Président à entreprendre toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à la mise

en œuvre de la présente délibération.


898 438 898 438 19 099 19 099



78 691 78 691 1 155 165 1 155 165


8- Jeunesse / coopération décentralisée – Projet SNI / Sénégal La délibération portant sur la modification des modalités budgétaires est adoptée à la majorité avec 2 votes contre - Prise en charge de l’intégralité des dépenses liées à ce projet de coopération décentralisée - Autorisation des demandes de financements à l'État et la participation financière de SNI - Confirmation que la participation résiduelle de la CC (subventions et participations déduites) sera de 3 000 € au

total (1 500 € en 2021 et 1 500 € en 2022)

9- Questions diverses ➢ Gestion de la CCM&M – changement de lieu : prochain Conseil Communautaire le 20 mai 2021 à 18h30 à

NOVEANT/MOSELLE (salle socio-culturelle) en mixte présentiel / visioconférence La délibération est adoptée à l’unanimité 20h50 : l’ordre du jour est levé

Gilles SOULIER Président de la CCM&M

Sabine PARMENTELOT Secrétaire de séance

Documents

Dépenses Recettes