Driftsudgifter i SABLørdag den 14. september 2013

Hvorfor kigge på driftsudgifterne?

• SAB indgår i en undersøgelse om effektiv drift i de almene boligafdelinger- Udføres af Deloitte for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Finansministeriet

• Hvordan ser huslejeudviklingen ud i SAB? - Interessant idet høj husleje kan påvirke boligernes konkurrenceevne negativt

• Er SAB konkurrencedygtige når det gælder drift?- Vi har analyseret udgiftssammensætningen i SAB, og særligt driftsudgifterne (konto 114, 115 og 116)

Huslejeudviklingen i SAB

400 - 599 kr. 600 - 799 kr. 800 - 999 kr. 1.000 - 1.199 kr.

1.200 - 1.450 kr.

0

10

20

30

40

50

60

Den gennemsnitlige husleje fordelt på boligafdelinger2008 2009 2010 2011 2012

boligafdeling/år

Procent

Den totale udgiftsfordeling (kr./m2)

17%

32%19%

19%

13%

Hovedstadsregionen 2012

(Budgettal, 843 kr./m2)

Nettokapital udgifter pr. m²

Offentlige & faste udgifter pr. m²

Variable udgifter pr. m²

Henlæggelser pr. m²

Ek-straordinære udgifter pr. m²

15%

35%14%

25%

11%

SAB´s totale udgifter pr. m² 2012 (Regn-skabstal, 922 kr./

m2)Nettokapital udgifter pr. m²

Offentlige & faste udgifter pr. m²

Variable udgifter pr. m²

Henlæggelser pr. m²

Ekstraordinære udgifter pr. m²

Hvorfor bliver der færre billige boliger?

Huslejen påvirkes primært af: • Stigende nettokapital udgifter (steget 27 %

fra 2008 til 2012)• Stigende offentlige og faste udgifter (steget

46 % fra 2008 til 2012)• Henlæggelser (steget 35 % fra 2008 til

2012)

• Huslejens størrelse påvirkes i mindre grad af driftsudgifterne- Udgør blot 14 % af de samlede udgifter (steget 18 % fra 2008 til 2012)

• Dette betyder dog ikke, at driftsudgifterne ikke har betydning!

Hvordan påvirkes driftsudgifterne?

• Driftsudgifterne er variable, påvirkelige og adfærdsafhængige

• Driftsudgifterne bestemmes af:- Beboernes ønsker til serviceniveau- Krav til almindelig vedligehold og

rengøring- Beboer adfærd- Bolig af delingernes størrelse- Boligernes beskaffenhed- Afdelingens alder- Størrelsen på fællesarealer- Fælleslokaler- Rationel og effektiv drift

Udvikling i variable udgifter i kr./m2

*BudgettalKilde: KABAS og BL

2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

140

160

180

106

122 123134

125139

146 151 156163

SAB Hovedstadsregionen

Kr/m2

Konto 114, 115 og 116

• Konto 114 dækker- Løn (ca. 79 %)- Kontorhold (ca. 9 %)- Rengøring , snerydning m.m. ( ca. 12 %)

• Konto 115 dækker løbende arbejder og vedligehold- Uforudsete arbejder der ikke er omfattet af D/V-planen

• Konto 116 - henlæggelser fremtidige arbejder - Opsparing til D/V-planen

SAB´s Driftsudgifter (kr./m2) 2008 2009 2010 2011 2012Renholdelse (114) 82 94 100 103 98Almindelig vedligehold (115) 8 11 8 9 6Planlagt og periodisk vedligehold (116) 112 141 159 149 156

Variable driftsudgifter i SAB

2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

150

Variable driftsudgifter (2008 = 100)Renholdelse (114)Almindelig vedligehold (115)Indeks

Hvordan kan driftsudgifterne nedbringes ?• Fokus på drift

- Forvaltningsrevision i boligorganisationer

- Budgetmøderne i boligafdelinger- Fællesindkøb- Konkurrenceudsætte leverandører- Fælles forsikring- Driftsfællesskaber- Nye it-redskaber – ex. GO: Bolig og

projekt elektronisk syn- Udvikle nye og mere effektive

arbejdsgange

• Adfærd- Tryghedsgennemgang- ”En hånd til alle”- ”Naboskabsanalyser”

Nogle hovedpointer

• SAB – og KAB-fællesskabet har et stigende huslejeniveau- Det skyldes primært ikke driftsudgifter

• SAB henlægger 6 % mere end øvrige boligorganisationer i hovedstadsregionen

• SAB´s driftsudgifter er lavere end gennemsnittet for de øvrige almene boligorganisationer i hovedstadsregionen

• MEN – Vigtigt at have et løbende fokus på driftsudgifter- Hvis man taber fokus, kan de hurtigt løbe løbsk

Nogle åbne spørgsmål til debat

• Hvem skal holde fokus på driftsudgifterne?• Organisationsbestyrelsen,

afdelingsbestyrelsen eller KAB?

• Hvordan sikres en balance mellem god service og sparsommelig drift?

• Hvilke krav har vi til (beboer)service?• Eks. lokalt vs. sammenlagte

ejendomskontorer, lokal gårdmand vs. fælles drift

• Hvilken betydning har serviceniveauet

for tryghed, trivsel og fællesskab i boligafdelingerne?

Driftsudgifter i SABLørdag den 14. september 2013