DUP 2016 - 2018 NOTA DI AGGIORNAMENTO - …...DUP 2016 - 2018 NOTA DI AGGIORNAMENTO Cotronei INDICE Accensione prestiti netti (valutazione e andamento) 70 Riduzione di attività finanziarie

DUP 2016 - 2018 NOTA DI

AGGIORNAMENTO

Cotronei

INDICE

70 Accensione prestiti netti (valutazione e andamento)

69 Riduzione di attività finanziarie (valutazione)

68 Entrate in conto capitale (valutazione e andamento)

67 Entrate extratributarie (valutazione e andamento)

66 Trasferimenti correnti (valutazione e andamento)

65 Entrate tributarie (valutazione e andamento)

64 Valutazione generale dei mezzi finanziari

SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari

Sezione Operatita

63 Saldo di competenza finanziaria potenziata

56 Disponibilità e gestione delle risorse umane

55 Finanziamento del bilancio investimenti

54 Finanziamento del bilancio corrente

52 Programmazione ed equilibri finanziari

50 Equilibri di competenza e cassa nel triennio

49 Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo

48 Disponibilità di risorse straordinarie

47 Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali

36 Necessità finanziarie per missioni e programmi

20 Spesa corrente per missione

19 Tributi e politica tributaria

18 Opere pubbliche in corso di realizzazione

17 Analisi strategica delle condizioni interne

SeS - Condizioni interne

16 Parametri interni e monitoraggio dei flussi

15 Strutture ed erogazione dei servizi

14 Territorio e pianificazione territoriale

11 Popolazione e situazione demografica

10 Obiettivi generali individuati dal governo

8 Analisi strategica delle condizioni esterne

SeS - Condizioni esterne

Sezione strategica

6 Linee programmatiche di mandato e gestione

5 Introduzione al d.u.p. e logica espositiva

4 Presentazione

Documento Unico di Programmazione 2016-2018

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128 Permessi a costruire (oneri urbanizzazione)

127 Opere pubbliche e investimenti programmati

126 Programmazione e fabbisogno di personale

125 Programmazione personale, oo.pp. e patrimonio

SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio

124 Anticipazioni finanziarie

122 Debito pubblico

119 Fondi e accantonamenti

116 Sviluppo economico e competitività

111 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

108 Trasporti e diritto alla mobilità

103 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

101 Assetto territorio, edilizia abitativa

99 Turismo

97 Politica giovanile, sport e tempo libero

95 Valorizzazione beni e attiv. culturali

91 Istruzione e diritto allo studio

89 Ordine pubblico e sicurezza

80 Servizi generali e istituzionali

77 Fabbisogno dei programmi per singola missione

71 Definizione degli obiettivi operativi

SeO - Definizione degli obiettivi operativi


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PRESENTAZIONE


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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.


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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono

tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo

essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto

amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione

strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente. La programmazione operativa, pertanto,

trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è

il documento unico di programmazione (DUP).

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali

di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del

mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare ,

declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine. Il

Comune di Cotronei in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 17 del

29/06/2011 il Programma di mandato per il periodo 2011/2016. Attraverso tale atto programmatorio, sono state definite le

aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli

interventi realizzati nel corso del mandato di questa amministrazione che nella primavera 2016 vede scadere il suo mandato.

In tali linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, l’amministrazione continuerà, nella stessa

direzione, dando rilievo alla programmazione ed all’impegno costante che, fino ad oggi, si è riservato ad ogni

finanziamento, ad ogni procedura, ad ogni azione. Nell’ambito di ciò si cercherà di fare qualsiasi sforzo per dotare il

Comune di Cotronei di un piano strutturale comunale, attraverso il quale gestire il territorio comunale, con un sistema di

regole ed indirizzi comuni che punti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Per far ciò sarà necessario

accelerare il percorso tecnico amministrativo che per varie cause è andato a rilento. Lo strumento urbanistico sarà il punto di

partenza per valorizzare e rivitalizzare il centro storico nonché, regolamentare le attività edilizie di nuova realizzazione.

Sono stati, altresì, programmati una serie di interventi relativi alla riqualificazione urbana, sistemazione della pubblica

illuminazione in Sila , sistemazione di strade e asfalto delle stesse, realizzazione di nuovi tratti stradali in ambito urbano.

Particolare attenzione si continuerà a dare alle politiche ambientali e di valorizzazione della montagna, attraverso progetti di

ricostruzione e recupero ambientale, valorizzando le attività di conservazione ed uso sostenibile del suolo

c co, per non

precludere il futuro delle nuove generazioni si insisterà nelle azioni finalizzate ad individuare fonti di energia alternativa,

corretta gestione delle politiche sui rifiuti implementando la raccolta differenziata attraverso una più attenta analisi dei

rifiuti stessi con l’obiettivo di ridurre ancora la frazione indifferenziata tutelare l’acqua quale bene pubblico,così come

previsto dalle recenti modifiche apportate allo Statuto Comunale.


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Area amministrativa e Segreteria Generale

La Segreteria Comunale è retta da un Segretario Generale che ha ricoperto la funzione in convenzione di Segreteria con

altro Comune. Le numerose innovazioni introdotte dalla legislazione in materia di organizzazione e trasparenza dell’Ente

locale hanno comportato una radicale ridefinizione delle competenze del Servizio, che, coordinato dal Segretario

Comunale,in collaborazione con il servizio informatico, da settore con tipiche mansioni è diventato sempre più un centro di

coordinamento dell’attività gestionale, nonché di collegamento con l’attività politico amministrativa di Sindaco, Giunta e

Consiglio Comunale. Oltre al Segretario Comunale, operano all’interno dell’ufficio segreteria un dipendente, che svolge le

funzioni di responsabile, ed altre figure che operano nelle diverse articolazioni in cui è strutturato il settore. L’Area

Amministrativa consta di molteplici servizi afferenti le seguenti attività: socio - assistenziali - sanitari; istruzione e cultura;

sport e tempo libero; politiche della famiglia, etc. Lo stesso settore, oltre alle normali attività gestionali tipiche, sempre

svolte con efficacia ed efficienza, ha dovuto ottemperare ad una serie di azioni finalizzate al contenimento delle spese

legali, strutturando apposite transazioni che hanno procurato significativi risparmi per l’ente. Particolarmente significative

sono state le attività relative ai servizi sociali svolte, ad iniziare dal rapporto con il comune capofila del distretto, ai rapporti

con il Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali, alle singole azioni di politiche per le persone bisognose, ad iniziare dai

vaucher per attività sociali, che sostituivano i contributi per le famiglie indigenti, al bonus tributi per chi versa in condizioni

di difficoltà nel pagamento dei tributi, fino alla rivisitazione completa dei canoni per il pagamento del servizio mensa e

trasporto scuolabus (rideterminato per fasce di reddito).

Rilevanti sono state le attività nel segmento dell' Istruzione, cultura, sport e tempo libero attraverso l’organizzazione di

iniziative di carattere ludico-ricreative, al fine di incentivare l’aggregazione di tutte le fasce di età della popolazione

residente e di accrescere il senso di appartenenza dei singoli alla comunità. Numerosi eventi e manifestazioni sono stati

organizzati con il coinvolgimento attivo delle realtà locali quali associazioni e la Parrocchia. L’Amministrazione Comunale,

nei cinque anni di mandato amministrativo, ha organizzato numerose manifestazioni, al fine di valorizzare e promuovere il

territorio comunale, con particolare riferimento alla ricerca ed alla riscoperta delle tradizioni. Le criticità sono conseguenti

ad un quadro normativo in evoluzione che impone una forte accelerazione nei processi di formazione e supporto per il

personale.

Area Tecnico Manutentiva e Lavori Pubblici

L’Area Tecnico-Manutentiva e Lavori Pubblici sono due settori che hanno un unico responsabile. L’Area consta di molteplici

servizi quali: lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, gestione tecnico-manutentiva del territorio, servizi cimiteriali,

ambiente, datore di lavoro, etc. etc..

Nei successivi paragrafi sono indicate le principali azioni ed iniziative messe in campo per quanto riguarda i lavori pubblici,

senza considerare il significativo numero di progetti realizzati dai dipendenti del settore stesso che hanno garantito, altresì,

un significativo risparmio per il mancato ricorso a professionalità esterne. Rilevanti sono state le attività attinenti

l'istruttoria di pratiche edilizie e paesaggistiche e rilascio di autorizzazioni varie, in materia di urbanistica ed edilizia privata.

Altrettanta attenzione è stata riservata alle politiche di aggregazione e dello spettacolo, sia con il sostegno alle associazioni

esistenti che riservando attenzione a quelle in fase di costituzione, al fine di attivare le sinergie necessarie per

l’organizzazione di eventi di natura culturale e di promozione turistica,di ampio respiro, con ricadute economiche sul

territorio.

E’ chiaro che le strategie descritte da questa amministrazione, che si sottolinea è in scadenza, contenute nel presente

documento di programmazione, potranno trovare ulteriori esplicitazioni, integrazioni e più puntuale esecuzione, negli atti

successivi di variazione al DUP.


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Le opere pubbliche più signifcative che sono state realizzate sono: Stadio comunale, percorsi del benessere termale,

ristrutturazione teatro comunale, adeguamento scuola media, ampliamento e sistemazione sismica scuola materna Piano

Zingari, Bando per realizzazione complesso termale, diversi interventi di viabilità interpoderale e riqualificazione urbana,

etc. etc.

Il Piano Strutturale Comunale è in corso la redazione, per la parte preliminare, dopo aver effettuato tutte le azioni di

divulgazione del caso.

Dall'inizio del 2016 il comune ha reinternalizzato la gestione del servizio idrico; pertanto sono a carico dell'ente anche la

Manutenzione della rete idrica e fognaria, oltre alla gestione del depuratore.

Particolaremnte rilevante è stata la gara e la successiva gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei

R.S.U.

Il settore gestisce, altresì, il Verde pubblico, la manutenzione e sistemazione delle strade interpoderali e le aree verdi

comunali.

Area Demografica e personale

L’Area Demografica consta dei seguenti servizi: anagrafe, stato civile e leva militare; elettorale;

Al presente settore è assegnata anche la gestione del personale (affari giuridici del personale, inquadramento contrattuali,

determinazione del trattamento economico,gestione giuridica, etc.) In considerazione, dei vincoli stringenti imposti agli

Enti Locali in materia di assunzioni di personale ( sia a tempo indeterminato che con contratti di lavoro flessibili ) sono stati

attuati , durante tutto il periodo del mandato, i processi di micro organizzazione all'interno delle aree del Comune, con

conseguente ridistribuzione del personale in servizio o modifica delle attività svolte, nonché integrazione oraria al

personale part-time.

Settore Vigilanza e Polizia locale

Il settore vigilanza è costituito da tre Vigili Urbani, di cui uno con funzioni di responsabile del servizio e di un impiegato

amministrativo. L'attività del settore è stata prevalentemente di tipo operativo, solo per la parte di controllo delle iniziative

istituzionali e di tipo rappresentativo. Carente è stata l'attività di controllo della viabilità e dell'azione di repressione per le

irregolarità nel medesimo comparto.

Positiva è stata l'attività rispetto alla gestione dello sportello unico per le attività produttive, dove la capacità di reazione

alle istanze è stata particolarmente significativa.

In quest'ultimo quinquennio,il SUAP, ha costituito una tra le più importanti riforme della Pubblica Amministrazione, con lo

scopo di attuare la semplificazione amministrativa per l'avviamento di nuove attività produttive, in attuazione dei principi

di economicità degli atti e dei procedimenti nonché di sussidiarietà, inteso quest'ultimo come allocazione delle funzioni in

capo all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadino/imprenditore

Settore Finanziario e bilancio

L’Area Finanziaria consta di molteplici servizi afferenti, in particolare, i seguenti settori: bilancio di previsione e consuntivo,

gestione mutui, gestione stipendi), tenuta inventario,economato, gestione fiscale e da ultimo contabilità armonizzata.

E’opportuno ricordare, che diversi provvedimenti normativi in materia finanziaria, hanno reso sempre più difficoltoso

presentare dei documenti di programmazione economico- finanziaria che assicurassero contemporaneamente il

soddisfacimento dei crescenti bisogni della persona e del territorio e la limitazione della pressione fiscale a carico della

cittadinanza.

Il comune di Cotronei nel quinquennio in esame ha subito, come tutti i Comuni d'Italia, i continui interventi del legislatore

che hanno effettuato tagli consistenti sui trasferimenti ed hanno modificato completamente il sistema finanziario degli enti

locali. Di conseguenza il servizio finanziario ha collaborato con l’amministrazione nel ridurre e razionalizzare la spesa

corrente, senza spingere la pressione fiscale, garantendo comunque tutti i servizi in essere.

Nonostante le difficoltà predette, l’Ente è stato tra le prime amministrazioni che hanno aderito alle attività

dell'Osservatorio della Spending Review come ente innovatore sulla revisione della spesa pubblica, inoltre il settore

finanziario è stato contattato dal Politecnico di Milano per quanto riguarda la fatturazione elettronica in quanto il Comune

di Cotronei è tra gli enti che hanno adottato per primi questa nuova modalità di interscambio di documenti fiscali con i

fornitori.

L’osservatorio ha infatti pubblicato la relazione predisposta da questo settore in collaborazione con l’Ufficio Tributi

(Osservatorio Spending Review- La spending review al Comune di Cotronei).

Infine a seguito dell’introduzione dell’armonizzazione contabile l’esercizio 2015 è stato contraddistinto da numerosi

adempimenti legati a termini perentori e nell’incertezza normativa quali:

- Entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica;

- adozione del registro delle fatture;

- monitoraggio dei debiti e gestione delle piattaforma certificazione crediti;

- versamento dell'iva split payment;

- la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG (enti locali);

- l’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento

ordinario ai fini del rendiconto 2014;

- la determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015;

- la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni

conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014;

- predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018;

- aggiornamento regolamento di contabilità.

Settore Tributi

L’attività senza dubbio più rilevante, nel corso degli anni di riferimento, è stata quella relativa alla materia dei tributi

comunali ed, in particolare, si è cercato di studiare e di sviluppare soluzioni finalizzate a far restare inalterata, salvo,

evidentemente, gli aumenti imposti dalla normativa statale, la pressione fiscale sulle famiglie e sulle attività imprenditoriali

già penalizzate dalla negativa congiuntura economica.

Particolarmente rilevante è stata l'azione finalizzata al recupero dell'evasione tributaria (la transazione con la società A2A è

stata la più imporatnte azione di recupero di evasione della storia del Comune di Cotronei) ed alla iscrizione di molte aree

fabbricabili che non erano iscritte a ruolo.

L'avvio della raccolta differenziata ha consentito di ridurre la TARI di ben oltre il 12%. Si è proceduto, altresì, ad innalzare la

soglia di esenzione dei contribuenti soggetti all'Addizionale Irpef comunale.

principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per

IMU);

Aliquote ICI/IMU 2011 2012 2013 2014 2015

Aliquota abitazione principale 4,5 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰

Detrazione abitazione principale € 103,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

Altri immobili 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0 0 0 0 0

Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote addizionale Irpef 2011 2012 2013 2014 2015

Aliquota massima 0,70 0,70 0,70 0,70

Fascia esenzione € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00

Differenziazione aliquote SI SI SI SI

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui Rifiuti

2011 2012 2013 2014 2015

Tipologia di Prelievo TARSU TARSU TARES TARI TARI

Tasso di Copertura 81,28 % 95,01 % 100 % 100 % 100 %

Costo del servizio procapite € 103,27 € 111,77 € 132,79 € 131,23 € 121,21

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da

sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente

l’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne

all’ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta

nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;

2. Valutazione socio - economica del territorio;

Territorio e pianificazione territoriale;

Strutture ed erogazione dei servizi;

Economia e sviluppo economico locale;

3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il

primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli

obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra

sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico -

finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il

DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in

particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in

corso; l'indicazione dell'evoluzione economico - finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.

5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno

precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A

questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a

legislazione vigente per il triennio successivo.

6. Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli

squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del

Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio - economica del territorio (condizioni esterne)

Il

secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui

l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la

traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione

alla sua composizione e all’andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua

conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata

risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel

territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e


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coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il

principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici

essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi

finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri

di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;

Grado di autonomia;

Pressione fiscale e restituzione erariale;

Grado di rigidità del bilancio;

Parametri di deficit strutturale.


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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

5.456 Popolazione al 31-12

-59 Saldo migratorio

- 93 Emigrati nell'anno

+ 34 Immigrati nell'anno

-3 Saldo naturale

- 49 Deceduti nell'anno

+ 46 Nati nell'anno

+ 5.459 Popolazione al 01-01

Movimento demografico

5453 Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

Popolazione legale

Popolazione (andamento demografico)


+ 1.069 Senile (oltre 65 anni)

+ 2.294 Adulta (30-65 anni)

+ 1.085 Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)

+ 637 Scuola dell'obbligo (7-14 anni)

+ 297 Prescolare (0-6 anni)

Composizione per età


+ 2.849 Femmine

+ 2.610 Maschi

Popolazione suddivisa per sesso

Popolazione (stratificazione demografica)

0 Anno finale di riferimento

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)

Popolazione insediabile

+ 0 Tasso di mortalità (per mille abitanti)

+ 0 Tasso di natalità (per mille abitanti)

Tasso demografico

Comunità / convivenze

2.403 Nuclei familiari

Aggregazioni familiari

Popolazione (popolazione insediabile)

+ 0 0 0 0 0 Tasso di mortalità (per mille abitanti)

+ 0 0 0 0 0 Tasso di natalità (per mille abitanti)

Tasso demografico

-59 Saldo migratorio

- 93 Emigrati nell'anno

+ 34 Immigrati nell'anno

Movimento migratorio

-3 Saldo naturale

- 49 Deceduti nell'anno

+ 46 Nati nell'anno

Movimento naturale

2014 2013 2012 2011 2010

Popolazione (andamento storico)


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Km. Autostrade

Km. Vicinali

Km. 80 Comunali

Km. 125 Provinciali

Km. Statali

Strade

num. 1 Fiumi e torrenti

num. 1 Laghi

Risorse idriche

Kmq. 78 Superficie

Estensione geografica

Territorio (ambiente geografico)

mq. 0 Area disponibile P.I.P.

mq. 0 Area interessata P.I.P.

mq. 0 Area disponibile P.E.E.P.

mq. 0 Area interessata P.E.E.P.

Coerenza con strumenti urbanistici

Coerenza urbanistica

Piano Carburanti Delibera Commissario ad Acta n° 5 del 15/02/2003

Altri strumenti

delibera commissario ad acta n° 2 del 07/02/2004

Commerciali

Artigianali

Industriali

Piano insediamenti produttivi

Piano edilizia economica e popolare

Programma di fabbricazione

n° 965 del 30/05/1985

Piano regolatore approvato

Piano regolatore adottato

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Territorio (urbanistica)

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

0 Strutture per anziani

179 1 179 1 179 1 179 1 Scuole medie

238 2 238 2 238 2 238 2 Scuole elementari

124 2 124 2 124 2 125 2 Scuole materne

Asili nido

posti num. posti num. posti num. posti num.

2018 2017 2016 2015 Denominazione

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Discarica

Differenziata

q.li 0 0 0 0 Industriale

q.li 0 0 0 0 Civile

Raccolta rifiuti

0 (0 hq.) 0 (0 hq.) 0 (0 hq.) 10 (15 hq.) Aree verdi, parchi giardini

Servizio idrico integrato

Km. 25 30 30 30 Aquedotto

Depuratore

Km. 3 3 3 3 Mista

Km. 10 10 10 10 Nera

Km. 3 3 3 3 Bianca

Rete fognaria

2018 2017 2016 2015 Denominazione

Ciclo ecologico

num. 35 35 35 35 Personale computer

Centro elaborazioni dati

num. 6 6 6 0 Veicoli

num. 0 0 0 0 Mezzi operativi

Km. 0 0 0 0 Rete gas

num. 2000 2000 2000 2000 Punti luce illuminazione pubblica

num. 0 0 0 0 Farmacie comunali

2018 2017 2016 2015 Denominazione

Altre dotazioni


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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto. Grado di autonomia È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. I principali indici di questo gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie. Pressione fiscale e restituzione erariale Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti . I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite. Grado di rigidità del bilancio Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti. Parametri di deficit strutturale I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.


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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici. Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici. In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;

Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni;

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica. Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici. Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. L’analisi in questione si concentra su:

i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;

i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;

l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;

gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa. Gestione del personale e pareggio di bilancio (condizioni interne) Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e programmazione.


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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

(Stato avanzamento) (Totale intervento) (Impegno) (Opera pubblica)

Realizzato Valore Esercizio Denominazione

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

0,00 2.500.000,00 2015 Realizzazione complesso termale in località Ponte Coniglio

0,00 1.316.784,14 2015 centro polivalente per la salute

17.352,20 200.000,00 2015 Riqualificazione urbana centro abitato

0,00 50.000,00 2015 riqualificazione centro storico

0,00 1.508.325,32 2015 piano edilizia abitativa

12.000,00 90.000,00 2015 realizzazione cappelle cimiteriali

3.810,40 470.000,00 2015 interventi scuola elementare piano zingari

-78.791,11 51.208,89 2015 realizzazione strada piano zingari

401.968,44 641.000,00 2015 percorsi di benessere terme magna grecia


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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente. APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO.

Prev. 2018 Prev. 2017 Peso % Prev. 2016

Stima gettito 2017 - 2018 Stima gettito 2016 Tributo

Principali tributi gestiti

152.000,00 152.000,00 5,7 % 152.000,00 TASI

665.235,00 665.235,00 24,8 % 665.235,00 TARI

1.131.615,66 1.131.615,66 42,3 % 1.131.615,66 IMU

0,00 0,00 27,2 % 729.000,00 RECUPERO EVASIONE ICI

1.948.850,66 1.948.850,66 100,0 % 2.677.850,66 Totale


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SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneristraordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Prev. 2018 Prev. 2017 Peso % Prev. 2016 Programmi

Programmazione successiva Programmazione 2016

Servizi generali e istituzionali

91.240,40 93.240,00 2,3 % 120.170,06 Organi istituzionali

339.337,05 340.403,65 8,6 % 440.449,08 Segreteria generale

189.483,63 190.385,51 4,1 % 210.585,22 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

211.100,00 211.100,00 4,8 % 246.402,82 Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali

64.840,32 66.975,40 2,1 % 108.624,17 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

138.117,00 138.117,00 3,5 % 180.953,54 Ufficio tecnico

189.056,00 189.056,00 5,0 % 254.336,15 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Statistica e sistemi informativi

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Risorse umane

143.837,81 143.837,81 3,9 % 200.793,37 Altri servizi generali

1.367.012,21 1.373.115,37 34,3 % 1.762.314,41 Totale


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Giustizia

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Casa circondariale e altri servizi

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale



Ordine pubblico e sicurezza

147.024,00 147.024,00 3,0 % 155.559,58 Polizia locale e amministrativa

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Sistema integrato di sicurezza

urbana

147.024,00 147.024,00 3,0 % 155.559,58 Totale


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Istruzione e diritto allo studio

13.117,20 13.751,91 0,4 % 22.355,67 Istruzione prescolastica

66.495,12 68.025,52 1,7 % 88.085,86 Altri ordini di istruzione

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Edilizia scolastica (solo per le

Regioni)

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Istruzione universitaria

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Istruzione tecnica superiore

222.343,29 222.343,29 4,5 % 233.152,29 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Diritto allo studio

301.955,61 304.120,72 6,7 % 343.593,82 Totale


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Valorizzazione beni e attività culturali

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Valorizzazione dei beni di

interesse storico

1.000,00 1.000,00 0,0 % 2.000,00 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

1.000,00 1.000,00 0,0 % 2.000,00 Totale


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Politica giovanile, sport e tempo libero

7.732,01 8.327,04 0,2 % 8.898,91 Sport e tempo libero

166.600,00 166.600,00 3,2 % 166.600,00 Giovani

174.332,01 174.927,04 3,4 % 175.498,91 Totale


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Turismo

6.000,00 6.000,00 0,6 % 30.000,00 Sviluppo e la valorizzazione del

turismo

6.000,00 6.000,00 0,6 % 30.000,00 Totale


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Assetto territorio, edilizia abitativa

8.000,00 8.000,00 0,6 % 30.440,80 Urbanistica e assetto del territorio

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

8.000,00 8.000,00 0,6 % 30.440,80 Totale


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Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Difesa del suolo

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

644.267,15 644.267,15 12,6 % 649.267,15 Rifiuti

547.758,01 563.933,80 12,0 % 618.235,68 Servizio idrico integrato

400,00 400,00 0,1 % 4.121,71 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Tutela e valorizzazione delle

risorse idriche

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

1.192.425,16 1.208.600,95 24,8 % 1.271.624,54 Totale


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Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Trasporto ferroviario

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Trasporto pubblico locale

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Trasporto per vie d'acqua

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Altre modalità di trasporto

373.246,73 375.741,63 9,7 % 497.451,12 Viabilità e infrastrutture stradali

373.246,73 375.741,63 9,7 % 497.451,12 Totale


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Soccorso civile

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Sistema di protezione civile

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Interventi a seguito di calamità

naturali

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale



Politica sociale e famiglia

1.600,00 1.600,00 0,1 % 3.200,00 Interventi per l'infanzia e i minori

e per asili nido

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Interventi per la disabilità

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Interventi per gli anziani

18.500,00 18.500,00 0,5 % 23.500,00 Interventi per i soggetti a rischio

di esclusione sociale

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Interventi per le famiglie

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Interventi per il diritto alla casa

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Cooperazione e associazionismo


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65.239,18 66.369,70 1,9 % 97.448,84 Servizio necroscopico e cimiteriale

85.339,18 86.469,70 2,4 % 124.148,84 Totale



Tutela della salute

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente

per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai

LEA

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di

bilancio corrente

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Servizio sanitario regionale -

investimenti sanitari

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Servizio sanitario regionale -

restituzione maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale


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Sviluppo economico e competività

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Industria, PMI e Artigianato

857,41 1.317,96 0,0 % 1.758,04 Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Ricerca e innovazione

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Reti e altri servizi di pubblica

utilità

857,41 1.317,96 0,0 % 1.758,04 Totale



Lavoro e formazione professionale

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Servizi per lo sviluppo del mercato

del lavoro

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Formazione professionale

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Sostegno all'occupazione

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale



Agricoltura e pesca


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0,00 0,00 0,0 % 0,00 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Caccia e pesca

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale



Energia e fonti energetiche

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Fonti energetiche

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale



Relazioni con autonomie locali

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale



Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Totale



Fondi e accantonamenti

30.000,00 30.000,00 0,6 % 30.000,00 Fondo di riserva

85.288,33 70.237,45 1,1 % 55.716,82 Fondo svalutazione crediti

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Altri fondi

115.288,33 100.237,45 1,7 % 85.716,82 Totale


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Debito pubblico

0,00 0,00 0,0 % 0,00 Quota interessi ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari

273.677,28 269.603,10 5,0 % 257.486,82 Quota capitale ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari

273.677,28 269.603,10 5,0 % 257.486,82 Totale


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Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 7,8 % 400.000,00 Restituzione anticipazione di

tesoreria

0,00 0,00 7,8 % 400.000,00 Totale


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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti di individuano le fonti di finanziamento delle stesse. L'autorizzazione della spesa non può prescidnere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Totale Finanziamento

2018


2017


2016 Descrizione

Fonti di Finanziamento per singolo Programma


Organi istituzionali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia

0,00 0,00 0,00 Unione Europea

0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di

Previdenza

0,00 0,00 0,00 Altri Indebitamenti

0,00 0,00 0,00 Altre Entrate

91.240,40 93.240,00 120.170,06 Risorse generali di parte corrente

91.240,40 93.240,00 120.170,06 Totale Organi istituzionali

Segreteria generale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




339.337,05 340.403,65 440.449,08 Totale Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




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2018


2017


2016 Descrizione



Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


189.483,63 190.385,51 213.085,22 Totale Gestione economica, finanziaria,


Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




211.100,00 211.100,00 246.402,82 Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




64.840,32 66.975,40 219.313,42 Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




138.117,00 138.117,00 195.309,54 Totale Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


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2018


2017


2016 Descrizione



Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




189.056,00 189.056,00 254.336,15 Totale Elezioni e consultazioni popolari -


Altri servizi generali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




143.837,81 143.837,81 350.793,37 Totale Altri servizi generali


2018


2017


2016 Descrizione


Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




147.024,00 147.024,00 155.559,58 Totale Polizia locale e amministrativa


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2018


2017


2016 Descrizione


Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 465.964,60 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




13.117,20 13.751,91 488.320,27 Totale Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 6.099,87 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




66.495,12 68.025,52 94.185,73 Totale Altri ordini di istruzione

Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




222.343,29 222.343,29 233.152,29 Totale Servizi ausiliari all’istruzione


2018


2017


2016 Descrizione



Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00 0,00 0,00 Stato


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2018


2017


2016 Descrizione



Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




1.000,00 1.000,00 2.000,00 Totale Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale


2018


2017


2016 Descrizione


Politica giovanile, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 89.970,96 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




7.732,01 8.327,04 98.869,87 Totale Sport e tempo libero

Giovani

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




166.600,00 166.600,00 166.600,00 Totale Giovani

Turismo


40/128


2018


2017


2016 Descrizione


Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 2.500.000,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




6.000,00 6.000,00 2.530.000,00 Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo


2018


2017


2016 Descrizione


Assetto territorio, edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

0,00 0,00 0,00 Stato

20.000,00 20.000,00 355.457,07 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




28.000,00 28.000,00 385.897,87 Totale Urbanistica e assetto del territorio


2018


2017


2016 Descrizione



Rifiuti

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza





41/128


2018


2017


2016 Descrizione



Rifiuti

644.267,15 644.267,15 649.267,15 Totale Rifiuti

Servizio idrico integrato

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




547.758,01 563.933,80 618.235,68 Totale Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza



400,00 400,00 4.121,71 Risorse generali di parte corrente

400,00 400,00 4.121,71 Totale Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione


2018


2017


2016 Descrizione



Viabilità e infrastrutture stradali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 51.208,89 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




42/128


2018


2017


2016 Descrizione



Viabilità e infrastrutture stradali


373.246,73 375.741,63 548.660,01 Totale Viabilità e infrastrutture stradali


2018


2017


2016 Descrizione



Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




1.600,00 1.600,00 3.200,00 Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




18.500,00 18.500,00 23.500,00 Totale Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza



43/128


2018


2017


2016 Descrizione



Servizio necroscopico e cimiteriale



65.239,18 66.369,70 111.761,59 Totale Servizio necroscopico e cimiteriale


2018


2017


2016 Descrizione


Sviluppo economico e competività

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza



857,41 1.317,96 1.758,04 Risorse generali di parte corrente

857,41 1.317,96 1.758,04 Totale Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza



200,00 200,00 0,00 Risorse generali di parte corrente

200,00 200,00 0,00 Totale Reti e altri servizi di pubblica utilità


2018


2017


2016 Descrizione



Fondo di riserva

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione


44/128


2018


2017


2016 Descrizione



Fondo di riserva

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Fondo di riserva

Fondo svalutazione crediti

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




85.288,33 70.237,45 55.716,82 Totale Fondo svalutazione crediti


2018


2017


2016 Descrizione


Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




273.677,28 269.603,10 257.486,82 Totale Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari


Anticipazioni finanziarie


45/128


2018


2017


2016 Descrizione

Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza

0,00 0,00 400.000,00 Altri Indebitamenti



0,00 0,00 400.000,00 Totale Restituzione anticipazione di tesoreria

4.066.357,92 4.076.357,92 8.898.153,09 Totale generale


46/128

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

28.506.149,96 Totale

0,00 Ratei e risconti attivi

807.416,90 Disponibilità liquide

0,00 Attività finanziarie non immobilizzate

6.621.653,40 Crediti

0,00 Rimanenze

103.500,00 Immobilizzazioni finanziarie

20.813.703,00 Immobilizzazioni materiali

159.876,66 Immobilizzazioni immateriali

0,00 Crediti verso P.A. fondo di dotazione

Importo Denominazione

Attivo patrimoniale 2014

28.506.149,96 Totale

0,00 Ratei e risconti passivi

6.657.767,62 Debiti

0,00 Trattamento di fine rapporto

0,00 Fondo per rischi ed oneri

5.413.614,30 Conferimenti

16.434.768,04 Patrimonio netto

Importo Denominazione

Passivo patrimoniale 2014

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente. Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento. La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.


47/128

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Composizione

2018 2017 2016

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio

205.684,09 205.684,09 229.405,80 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche

0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da

Famiglie


Imprese


Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo

0,00 0,00 3.201.014,45 Contributi agli

investimenti

0,00 0,00 0,00 Trasferimenti in conto

capitale

205.684,09 205.684,09 3.430.420,25 Totale


48/128

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

412.846,13 412.846,13 412.846,13 Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)

10,0 % 10,0 % 10,0 % Percentuale massima di impegnabilità delle entrate

4.128.461,32 4.128.461,32 4.128.461,32 Somma

889.798,02 889.798,02 889.798,02 Tit.3 - Extratributarie

305.844,99 305.844,99 305.844,99 Tit.2 - Trasferimenti correnti

2.932.818,31 2.932.818,31 2.932.818,31 Tit.1 - Tributarie

2014 2014 2014

Esposizione massima per interessi passivi

116.556,42 129.131,50 141.247,78 Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

29.793,91 29.793,91 29.793,91 Contributi in C/interessi su mutui

146.350,33 158.925,41 171.041,69 Interessi passivi

0,00 0,00 0,00 Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente

0,00 0,00 0,00 Interessi su prestiti obbligazionari

146.350,33 158.925,41 171.041,69 Interessi su mutui

2018 2017 2016

Esposizione effettiva per interessi passivi

296.289,71 283.714,63 271.598,35 Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi

116.556,42 129.131,50 141.247,78 Esposizione effettiva

412.846,13 412.846,13 412.846,13 Limite teorico interessi

2018 2017 2016

Verifica prescrizione di legge

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.


49/128

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

16.622.869,88 10.370.548,07 Totale

666.425,07 Fondo di cassa iniziale

15.956.444,81 10.370.548,07 Parziale

- 39.359,00 Avanzo applicato in entrata

- 545.134,40 FPV applicato in entrata (FPV/E)

15.956.444,81 9.786.054,67 Somma

1.576.277,90 1.472.394,98 Entrate c/Terzi e partite giro

400.000,00 400.000,00 Anticipazioni da tesorerie/cassiere

237.410,06 0,00 Accensione di prestiti

0,00 0,00 Riduzione di attività finanziarie

6.255.421,21 3.261.014,45 Entrate in conto capitale

2.747.881,32 1.580.934,57 Entrate extraurbane

385.131,81 229.405,80 Trasferimenti correnti

4.354.322,51 2.842.304,87 Tributi e perequazione

Cassa Competenza Denominazione

Entrate 2016

8.889.965,49 10.370.548,07 Totale

- 0,00 Disavanzo applicato in uscita

8.889.965,49 10.370.548,07 Parziale

1.125.463,27 1.472.394,98 Spese c/terzi e partite giro

280.000,00 400.000,00 Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere

195.835,82 257.486,82 Rimborsi di prestiti

0,00 0,00 Incremento attività finanziarie

2.798.491,88 3.760.559,39 In conto capitale

4.490.174,52 4.480.106,88 Correnti

Cassa Competenza Denominazione

Uscite 2016


50/128

2018 2017 Denominazione

Entrate Biennio successivo

2.271.480,26 2.271.480,26 Tributi e perequazione

205.684,09 205.684,09 Trasferimenti correnti

1.529.634,57 1.539.634,57 Entrate extraurbane

20.000,00 20.000,00 Entrate in conto capitale

0,00 0,00 Riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 Accensione di prestiti

0,00 0,00 Anticipazioni da tesorerie/cassiere

1.132.394,98 1.132.394,98 Entrate c/Terzi e partite giro

2018 2017 Denominazione

Uscite Biennio successivo

3.772.480,64 3.786.554,82 Correnti

20.000,00 20.000,00 In conto capitale

0,00 0,00 Incremento attività finanziarie

273.677,28 269.603,10 Rimborsi di prestiti

0,00 0,00 Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere

1.132.394,98 1.132.394,98 Spese c/terzi e partite giro


51/128

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

4.890.093,70 Totale

237.448,46 Risorse straordinarie

+ 0,00 Accensione prestiti per spese correnti

+ 0,00 Entrate C/capitale per spese correnti

+ 39.359,00 Avanzo a finanziamento bil. corrente

+ 198.089,46 FPV stanziato a bilancio corrente

4.652.645,24 Risorse ordinarie

- 0,00 Entr. correnti generiche per investimenti

- 0,00 Entr. correnti specifiche per investimenti

+ 1.580.934,57 Extratributarie

+ 229.405,80 Trasferimenti correnti

+ 2.842.304,87 Tributi

Entrate correnti destinate alla programmazione

3.608.059,39 Totale


- 0,00 Accensione prestiti per spese correnti

+ 0,00 Accensione prestiti

+ 0,00 Attività finanz. assimilabili a mov. fondi

+ 0,00 Riduzioni di attività finanziarie

+ 0,00 Entrate correnti che finanziano inv.

+ 0,00 Avanzo a finanziamento investimenti

+ 347.044,94 FPV stanziato a bilancio investimenti


- 0,00 Entrate C/capitale per spese correnti

+ 3.261.014,45 Entrate in C/capitale

Entrate investimenti destinate alla programmazione

10.370.548,07 Totale bilancio

+ 1.472.394,98 Altre entrate

1.472.394,98 Servizi C/terzi e Partite di giro

+ 8.898.153,09 Entrate destinate alla programmazione

400.000,00 Movimenti di fondi

3.608.059,39 Investimenti

4.890.093,70 Correnti

Riepilogo entrate 2016


52/128

10.370.548,07 Totale bilancio

+ 1.472.394,98 Altre uscite

1.472.394,98 Servizi C/terzi e Partite di giro

+ 8.898.153,09 Uscite impiegate nella programmazione

400.000,00 Movimenti di fondi

3.760.559,39 Investimenti

4.737.593,70 Correnti

Riepilogo uscite 2016

4.737.593,70 Totale

0,00 Impieghi straordinari

+ 0,00 Investimenti assimilabili a sp. correnti

+ 0,00 Disavanzo applicato a bilancio corrente

4.737.593,70 Impieghi ordinari

+ 257.486,82 Rimborso di prestiti

- 0,00 Sp. correnti assimilabili a investimenti

+ 4.480.106,88 Spese correnti

Uscite correnti impiegate nella programmazione

3.760.559,39 Totale

0,00 Impieghi straordinari

- 0,00 Attività finanz. assimilabili a mov. fondi

+ 0,00 Incremento di attività finanziarie

+ 0,00 Sp. correnti assimilabili a investimenti

3.760.559,39 Impieghi ordinari

- 0,00 Investimenti assimilabili a sp. correnti

+ 3.760.559,39 Spese in conto capitale

Uscite investimenti impiegate nella programmazione


53/128

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

4.890.093,70 Totale


+ 0,00 Accensione prestiti per spese correnti

+ 0,00 Entrate C/capitale per spese correnti

+ 39.359,00 Avanzo a finanziamento bil. corrente

+ 198.089,46 FPV stanziato a bilancio corrente


- 0,00 Entr. correnti generiche per investimenti

- 0,00 Entr. correnti specifiche per investimenti

+ 1.580.934,57 Extratributarie

+ 229.405,80 Trasferimenti correnti

+ 2.842.304,87 Tributi

2016 Entrate

Finanziamento bilancio corrente 2016

10.370.548,07 10.370.548,07 Totale

1.472.394,98 1.472.394,98 Servizi conto terzi

400.000,00 400.000,00 Movimento fondi

3.760.559,39 3.608.059,39 Investimenti

4.737.593,70 4.890.093,70 Corrente

Uscite Entrate Bilancio

Fabbisogno 2016

6.000.764,36 0,00 0,00 Totale

646.850,99 0,00 0,00 Risorse straordinarie

+ 0,00 0,00 0,00 Accensione prestiti per spese correnti

+ 0,00 0,00 0,00 Entrate C/capitale per spese correnti

+ 7.627,00 0,00 0,00 Avanzo a finanziamento bil. corrente

+ 639.223,99 0,00 0,00 FPV stanziato a bilancio corrente

5.353.913,37 0,00 0,00 Risorse ordinarie

- 0,00 0,00 0,00 Entr. correnti gen. per investimenti

- 0,00 0,00 0,00 Entr. correnti spec. per investimenti

+ 1.421.061,38 0,00 0,00 Extratributarie

+ 417.037,88 0,00 0,00 Trasferimenti correnti

+ 3.515.814,11 0,00 0,00 Tributi

2015 2014 2013 Entrate

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)


54/128

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

3.608.059,39 Totale


- 0,00 Accensione prestiti per spese correnti

+ 0,00 Accensione prestiti

- 0,00 Attività finanz. assimilabili a mov. fondi

+ 0,00 Riduzioni di attività finanziarie

+ 0,00 Entrate correnti che finanziano inv.

+ 0,00 Avanzo a finanziamento investimenti

+ 347.044,94 FPV stanziato a bilancio investimenti


- 0,00 Entrate C/capitale per spese correnti

+ 3.261.014,45 Entrate in C/capitale

Finanziamento bilancio investimenti 2016

10.370.548,07 10.370.548,07 Totale

1.472.394,98 1.472.394,98 Servizi conto terzi

400.000,00 400.000,00 Movimento fondi

3.760.559,39 3.608.059,39 Investimenti

4.737.593,70 4.890.093,70 Corrente

Uscite Entrate Bilancio

Fabbisogno 2016

7.511.900,58 0,00 0,00 Totale

314.237,31 0,00 0,00 Risorse straordinarie

- 0,00 0,00 0,00 Accensione prestiti per sp. correnti

+ 0,00 0,00 0,00 Accensione prestiti

- 0,00 0,00 0,00 Attività fin. assimilabili a mov. fondi

+ 0,00 0,00 0,00 Riduzioni di attività finanziarie

+ 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti che finanziano inv.

+ 200.000,00 0,00 0,00 Avanzo a finanziamento investimenti

+ 114.237,31 0,00 0,00 FPV stanziato a bil. investimenti

7.197.663,27 0,00 0,00 Risorse ordinarie

- 0,00 0,00 0,00 Entrate C/capitale per spese correnti

+ 7.197.663,27 0,00 0,00 Entrate in C/capitale

2015 2014 2013 Entrate

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)


55/128

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Presenze effettive Pianta organica Cat./Pos.

Personale complessivo

0 1 A1

14 14 B1

4 4 B3

6 9 C1

10 10 D1

2 2 D3

36 - Totale generale

0 - Pesonale fuori Ruolo

36 40 Personale di ruolo


56/128


Area: Tecnica

0 1 A1

0 0 A2

0 0 A3

0 0 A4

0 0 A5

8 8 B1

0 0 B2

0 0 B3

0 0 B4

0 0 B5

0 0 B6

0 0 B7

1 2 C1

0 0 C2

0 0 C3

0 0 C4

0 0 C5

1 1 D1

0 0 D2

1 1 D3

0 0 D4

0 0 D5

0 0 D6

0 0 DIR


57/128


Area: Economico / Finanziaria

0 0 A1

0 0 A2

0 0 A3

0 0 A4

0 0 A5

0 0 B1

0 0 B2

0 0 B3

0 0 B4

0 0 B5

0 0 B6

0 0 B7

1 1 C1

0 0 C2

0 0 C3

0 0 C4

0 0 C5

1 1 D1

0 0 D2

1 1 D3

0 0 D4

0 0 D5

0 0 D6

0 0 DIR


58/128


Area: Vigilanza

0 0 A1

0 0 A2

0 0 A3

0 0 A4

0 0 A5

0 0 B1

0 0 B2

0 0 B3

0 0 B4

0 0 B5

0 0 B6

0 0 B7

0 2 C1

0 0 C2

0 0 C3

0 0 C4

0 0 C5

3 3 D1

0 0 D2

0 0 D3

0 0 D4

0 0 D5

0 0 D6

0 0 DIR


59/128


Area: Demografica / Statistica

0 0 A1

0 0 A2

0 0 A3

0 0 A4

0 0 A5

2 2 B1

0 0 B2

3 3 B3

0 0 B4

0 0 B5

0 0 B6

0 0 B7

2 2 C1

0 0 C2

0 0 C3

0 0 C4

0 0 C5

2 2 D1

0 0 D2

0 0 D3

0 0 D4

0 0 D5

0 0 D6

0 0 DIR


60/128


Area: Amministrativa e Servizi Generali

3 3 B1

2 2 D1


61/128


Area: Tributi

1 1 B1

1 1 B3

2 2 C1

1 1 D1


62/128

COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 198.089,46

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo

per l'esercizio 2016) (+) 137.320,31

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 2.842.304,87 2.271.480,26 2.271.480,26

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti (+) - - -

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni) (-) - - -

D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2) (+) 229.405,80 205.684,09 205.684,09

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie (+) 1.580.934,57 1.539.634,57 1.529.634,57

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 3.261.014,45 20.000,00 20.000,00 G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - -

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 7.913.659,69 4.036.798,92 4.026.798,92

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4.416.492,88 3.747.195,82 3.733.121,64

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 63.614,00 - -

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

(-) 55.716,82 - -

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) - - -

I5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) (2) (-) - - -

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I (+) 4.424.390,06 3.676.958,37 3.647.833,31

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) - - -

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) - - -

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale (1)

(-) - - -

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - -

L5) Spese per edilizia sanitaria (-) - - -

L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5) (+) 3.760.559,39 20.000,00 20.000,00

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria (+) - - -

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 8.184.949,45 3.696.958,37 3.667.833,31

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 64.120,01 339.840,55 358.965,61

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (-) - - -

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (-) - - -

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) (-)/(+) - - -

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) (-)/(+) - - -

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) - - -

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) - - -

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (4)

64.120,01 339.840,55 358.965,61

(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno – quelli a debito

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA


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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI Valutazione dei mezzi finanziari La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito. Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Indirizzi in materia di tributi e tariffe L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.


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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

2016 2015 Composizione

Titolo 1

Entrate tributarie

2.842.304,87 3.352.163,41 Imposte, tasse e proventi assimilati

0,00 0,00 Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00 163.650,70 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma

-673.509,24 Scostamento

2.842.304,87 3.515.814,11 Totale

Previsione Previsione Previsione Previsione Accertamenti Accertamenti

2018 2017 2016 2015 2014 2013 Aggregati

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

2.271.480,26 2.271.480,26 2.842.304,87 3.352.163,41 0,00 0,00 Imposte, tasse e

proventi assimilati

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compartecipazioni di

tributi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali

0,00 0,00 0,00 163.650,70 0,00 0,00 Fondi perequativi dalla Regione o

Provincia autonoma

2.271.480,26 2.271.480,26 2.842.304,87 3.515.814,11 0,00 0,00 Totale


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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)


Titolo 2

Trasferimenti correnti

229.405,80 417.037,88 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche

0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali

Private

0,00 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e

dal Resto del Mondo


229.405,80 417.037,88 Totale


2018 2017 2016 2015 2014 2013 Aggregati

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

205.684,09 205.684,09 229.405,80 417.037,88 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti

da Famiglie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti

da Imprese

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali

Private

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e

dal Resto del Mondo

205.684,09 205.684,09 229.405,80 417.037,88 0,00 0,00 Totale


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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)


Titolo 3

Entrate extratributarie

1.539.934,57 1.049.711,01 Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti

dalla gestione dei beni

10.000,00 4.000,00 Proventi dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

1.000,00 1.000,00 Interessi attivi

0,00 0,00 Altre entrate da redditi da capitale

30.000,00 366.350,37 Rimborsi e altre entrate correnti

159.873,19 Scostamento

1.580.934,57 1.421.061,38 Totale


2018 2017 2016 2015 2014 2013 Aggregati

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

1.489.634,57 1.499.634,57 1.539.934,57 1.049.711,01 0,00 0,00 Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla

gestione dei beni

10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Interessi attivi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre entrate da

redditi da capitale

30.000,00 30.000,00 30.000,00 366.350,37 0,00 0,00 Rimborsi e altre

entrate correnti

1.529.634,57 1.539.634,57 1.580.934,57 1.421.061,38 0,00 0,00 Totale


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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)


Titolo 4

Entrate in conto capitale

20.000,00 15.000,00 Tributi in C/Capitale

3.201.014,45 7.137.663,27 Contributi agli investimenti

0,00 0,00 Trasferimenti in conto capitale

20.000,00 20.000,00 Entrate da alienazione di beni materiale e

immateriali

20.000,00 25.000,00 Altre entrate in C/Capitale

-3.936.648,82 Scostamento

3.261.014,45 7.197.663,27 Totale


2018 2017 2016 2015 2014 2013 Aggregati

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

10.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Tributi in C/Capitale

0,00 0,00 3.201.014,45 7.137.663,27 0,00 0,00 Contributi agli

investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti in

conto capitale

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Entrate da alienazione di beni materiale e

immateriali

10.000,00 10.000,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Altre entrate in

C/Capitale

20.000,00 20.000,00 3.261.014,45 7.197.663,27 0,00 0,00 Totale


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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)


Titolo 5

Riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,00 Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,00 Riscossione di crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00 Altre entrate per riduzione di attività

finanziarie

0,00 Scostamento

0,00 0,00 Totale


2018 2017 2016 2015 2014 2013 Aggregati

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienazione di attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti

di breve termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti di medio-lungo

termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre entrate per riduzione di attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale


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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)


Titolo 6

Accensione di prestiti

0,00 0,00 Emissione di titoli obbligazionari

0,00 0,00 Accensione prestiti a breve termine

0,00 0,00 Accensione mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

0,00 0,00 Altre forme di indebitamento

0,00 Scostamento

0,00 0,00 Totale


2018 2017 2016 2015 2014 2013 Aggregati

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di titoli

obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione prestiti a

breve termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre forme di

indebitamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale


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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

OBIETTIVI SERVIZIO AMMINISTRATIVO:

Il

programma tende a soddisfare le esigenze dei seguneti servizi i: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO - SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - SERVIZIO STATISTICO - SCUOLA MATERNA - ISTRUZIONE

ELEMENTARE - ISTRUZIONE MEDIA - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI - BIBLIOTECHE, MUSEI

E PINACOTECHE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL

STTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI DI PREVENZIONE E

RIABILITAZIONE - ASSISTENZA AGLI ANZIANI, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI - PROTOCOLLO .

Azioni previste :

A) Adeguamento dei Regolamenti dell’ente

B) Assicurare il supporto tecnico – amministrativo all’attività degli organi di governo del Comune

Istruttoria degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale;

Istruttoria degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale;

Redazione e fascicolazione atti deliberati della Giunta ed al Consiglio;

Istruttoria degli atti di competenza del Sindaco (ordinanze, decreti, corrispondenza) e loro perfezionamento e trasmissione

agli interessati.

C) Assicurare la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini che possono essere evase dalla Segreteria ed in

particolare:

D)Istruttoria ed assistenza al Sindaco nella redazione degli atti di notorietà;

Curare la raccolta di leggi statali e regionali inviandone copia agli uffici comunali interessati ovvero metterle a disposizione

del pubblico a richiesta di singoli;

Assicurare gli adempimenti e le prescrizioni contenute nel D. Lgs 196/2003 (tutela privacy);

Raccolta sottoscrizione ed autenticazione firme in caso di elezioni, referendum o progetti di legge di iniziativa popolare;

Assicura il coordinamento delle attività del Comune in caso di elezioni o referendum;

Assicurare il ritiro e lo smistamento della corrispondenza del Sindaco e del Comune;

Svolge altre attività che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti affidano al Segretario o che non rientrano nella specifica

competenza degli altri Settori;

Provvede alla predisposizione di determinazioni di competenza del Settore nonchè alla stesura di determinazioni degli altri

Settori;

D) Supportare l’Attività dell’Assessore alla partita inerente la partecipazione dei cittadini e la comunicazione istituzionale

Predisposizione del progetto Consiglio dei ragazzi su indicazione dell’Assessore di riferimento;

E) Controllo dell’attività dei Responsabili di Servizio

Assicurare il supporto operativo al nucleo di valutazione.

F) continuare il servizio del trasporto scolastico.

G) assicurare i servizi del Protocollo del Comune.

il

programma realizza innanzitutto quei servizi alla persona (refezione ed assistenza scolastica) che creano condizioni

favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori. andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età

scolare,migliorare la qualità dell'istruzione con la massima collaborazione con le istituzioni scolastiche ai fini

dell'erogazione dei servizi di refezione scolastica e integrazione scolastica degli alunni.

OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI:

H) predisposizione e stipula gare per fornitura di beni e servizi in collaborazione con gli altri settori;

I) stipula contratti per scrittura privata in collaborazione con altri Settori.

J) Provvede alla trasmissione degli elenchi delle deliberazioni ai Capigruppi Consiliari;

K) Provvede all’affissione e gestione all’Albo Pretorio degli atti deliberativi e degli altri avvisi pubblici;

LL) Provvede alla classificazione in categorie e classi ed all’archiviazione dei documenti;

M) Assicura l’assisLtenza durante le sedute del Consiglio Comunale ed altre riunioni degli Organi Istituzionali con il

pubblico;

N) Protocollazione delle deliberazioni ed invio delle medesime ai Capigruppo con contestuale trasmissione degli atti agli

Uffici ed Enti competenti;

O) Calcolo dei gettoni di presenza delle commissioni e dei consigli;

P) Liquidazione dei rimborsi chilometrici;

Q) Spese per pubblicizzare l’attività del Consiglio;

R) Acquisto di materiali di interesse per l’attività istituzionale;


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S) Acquisto di particolari arredi ed attrezzature; T)

SpF) Cura la predisposizione, la registrazione e, in caso di necessità, la trascrizione dei contratti;

G) Cura la scritturazione dei contratti, l’iscrizione a repertorio e pagamento della tassa di registro. Presentazione e ritiro

dei contratti dagli uffici statali

competenti;

ese dei gruppi consiliari per esigenze ed iniziative strettamente connesse allo svolgimento della funzione;

U) Affida gli incarichi di tutela legale;

OBIETTIVI SERVIZI DEMOGRAFICI:

Assicurare gli adempimenti che fanno capo al sindaco quale Ufficiale di governo:

a) Ufficio Anagrafe:

Y)

Allineamento anagrafe comunale/anagrafe tributaria;

Z) Adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente (iscrizioni – cancellazioni – variazioni di

indirizzo) ai sensi del DPR 223/1989;

AA) Rilascio certificazioni anagrafiche;

BB) Rilascio carta d’identità elettronica secondo le norme di legge;

CC) Statistiche anagrafiche mensili ed annuali;

DD) Adempimenti anagrafici;

EE) Aggiornamento continuo del servizio INA – SAIA

FF) Autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli

b) Ufficio Stato Civile:

GG) Adempimenti connessi alla registrazione degli eventi di stato civile e cittadinanza (formazione atti di nascita – morte –

matrimonio – pubblicazioni

matrimoniali);

HH) Rilascio certificazioni di stato civile;

II) Rilascio permessi di seppellimento salme, autorizzazioni al trasporto;

JJ) Rilascio autorizzazioni esumazioni/estumulazioni/traslazioni salme;

KK) Organizzazione operazioni cimiteriali;

LL) Tenuta ed aggiornamento anagrafe dei pensionati statali;

MM) Aggiornamento registri stato civile (annotazioni);

NN) Pratiche ripristino secondo nome;

OO) Rilascio passaporto mortuario;

PP) Pratiche per la cremazione salme;

QQ) Aggiornamento e tenuta anagrafe italiani residenti all’estero (trascrizione atti – pratiche anagrafiche – ricerche

storiche);

RR) Predisposizione dello schema di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in collaborazione con il Capo Settore, con

l'Ufficio Economato e con il Servizio Tecnico;

c) Ufficio Elettorale:

SS) Revisioni dinamiche e semestrali;

TT) Aggiornamento e stampa liste elettorali;

UU) Adempimenti volti a consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali

VV) Statistiche elettorali.

d) Ufficio Leva:

WW) Aggiornamento e tenuta ruoli matricolari.

Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del

programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di certificazione per la cittadinanza, servizio statistico e leva militare.

Assistenza ai privati per pratiche inerenti lo stato civile.

Servizio svolto per delega dello Stato onde assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

Redazione, rogazione, stipula dei contratti ed attività connesse.

Assistenza tecnico - giuridica agli Organi Istituzionali, sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, supporto ad

altri servizi in caso di necessità.

OBIETTIVI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE:


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Il

Programma è finalizzato ad intervenire sul progressivo sfruttamento degli ambienti naturali attraverso l’utilizzo di risorse

primarie, quali aria, acqua, suolo, florae fauna per effettuare un riequilibrio di un sistema dinamico, costituito da un

complesso reticolo di relazioni, interdipendenze, scambi di energia tra realtà naturale e realtà antropica.

Il

perseguimento dello sviluppo sostenibile, fondato su un uso razionale delle risorse) (ad esempio i boschi e l’acqua) e

sull'equilibrio dinamico tra ecosistemi naturali ed ecosistemi umani, il concetto di “capacità di carico” degli ecosistemi, che

mette in luce la loro più o meno elevata capacità di fronteggiare i Cambiamenti preservando la possibilità di rigenerarsi.

Il

programma presenta le seguenti linee di attività:

Trasferimenti alle associazioni di volontariato per la protezione civile;

Gestione della squadra di manutenzione che assicura anche la pulizia delle strade attraverso raccolta dei rifiuti aggiuntiva

rispetto a quella affidata ALL'ESTERNO.

l'obiettivo principale è quello di incentivare la raccolta differenziata porta a porta e di gestire il servizio idrico integrato.

OBIETTIVI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO:

Programmare un ordinato, regolare e graduale sviluppo dei servizi commerciali e gli altri servizi produttivi, tutelando le

attività storiche e tradizionali e adeguando gli orari di apertura e chiusura.

Questo programma mira allo sviluppo dell'economia nei suoi vari settori in particolare del commercio, dell’agricoltura e

della piccola impresa.

Nella prospettiva di uno sviluppo turistico della zona, sarà seguita con grande interesse ogni iniziativa tesa alla migliore

utilizzazione del patrimonio dell’Ente fornito in concessione per l’apertura di negozi, legata alla valorizzazione delle risorse

ambientali, agricole, storiche e culturali.

A questo programma appartengono i progetti:

SERVIZI PRODUTTIVI:

Sono previsti interventi per manifestazioni nel campo dell’Agricoltura e l’Artigianato, ma soprattutto sono stati previsti

investimenti per la costruzione di un acquedotto rurale.

COMMERCIO:

L’attività consiste nel corretto svolgimento delle fiere e nel rispetto degli adempimenti imposti dalla legge.

Per Servizi produttivi.

Non erogando servizi diretti all’utenza, l’attività si concretizza in attività finalizzate al sostegno delle iniziative dei privati.

Per il Commercio:

L’attività consiste nella vigilanza sul rispetto delle richieste di autorizzazioni e delle comunicazione da parte degli

imprenditori commerciali.

OBIETTIVI SERVIZIO GESTIONE BILANCIO:

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di

programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico -

patrimoniali. Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione

dell'attività dell'Ente, in particolare per il rispetto del NUOVO SALDO FINANZIAZIO, rivolta prioritariamente al recupero di

nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di

correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico

finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente.

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE, CONTABILITÀ, ECONOMATO

Predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per la redazione del Bilancio di Previsione annuale e

pluriennale;

Gestione del Bilancio annuale e pluriennale.

Caricamento degli impegni e degli accertamenti su diversi interventi e risorse di Bilancio.

Caricamento nella procedure informatizzata di tutte le note – fatture dei “fornitori” dell’Ente.

Emissione dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso;

Verifiche di cassa periodiche e annuali;

Controllo del permanere degli equilibri di bilancio;

Controllo del rispetto del Patto di stabilità;

Predisposizione del Rendiconto di Gestione con la predisposizione dei collegati Conto Economico, Conto del Patrimonio e

Prospetto di Conciliazione.

Supporto e collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;

ADEMPIMENTI NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA;

Fatturazione elettronica;


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Spit payment;

Contabilità economico - patrimoniale;

Controllo equilibri finanziari;

certificazioni ministeriali;

operazioni di controllo di cui al regolamento dei controlli interni del Comune di Cotronei;

Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate

e di impegno delle spese, nonchè attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi;

Interventi atti a favorire la "capacità di spesa" rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili;

Azioni rivolte all'interazione tra Consiglio ed Organo Esecutivo in fase di discussione del Bilancio e delle relative variazioni,

mediante il miglioramento delle tecniche di presentazione delle politiche e delle connesse risorse finanziarie;

Controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto degli

obiettivi del "Patto di stabilità";

Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti, gestione dei rapporti

con i soggetti finanziatori, anche alla luce dell'evoluzione degli ultimi anni nei mercati e nei prodotti finanziari offerti agli

Enti Locali;

Programmazione degli acquisti come fattore di economicità, di risultato e di efficienza;

Attività di supporto per le eventuali valutazioni di convenienza economica riguardo all'esternalizzazione di

tutto quanto previsto dalla legge e dal T.U.E.L.

Gestione acquisti servizio economato on - line;

OBIETTIVI SERVIZIO TRIBUTI

Predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per l’accertamento dei tributi e delle tasse;

Gestione delle cartelle dei contribuenti con la gestione informatizzata degli accertamenti e delle riscossioni.

trasmissione telematica dei dati contabili.

Aggiornamento dell'inventario dei Beni Patrimoniali e delle Attività dell'Ente con completa informatizzazione delle relative

informazioni;

Razionalizzazione forniture cancelleria e stampati ai diversi uffici.

L’ufficio, deve ottimizzare le risorse umane analizzando le tematiche connesse allo scopo di redigere un intervento che si

prefigga di raggiungere gli obiettivi prefissati sintetizzati in:

a) fornire all’utenza un’assistenza qualificata necessaria per la gestione degli adempimenti, rendendola autonoma e

consapevole, instaurando un rapporto di fiducia con l’ente impositore;

b) migliorare i rapporti coi contribuenti andando incontro alle loro necessità istituendo uno sportello attento e qualificato;

c) con l’intento di mantenere invariate le tariffe dei tributi perseguendo l’equità fiscale, si promuove un recupero del

gettito mediante contrasto dell’evasione ed elusione anche a copertura dei mancati introiti che le leggi finanziarie hanno

determinato accordando nel tempo riduzioni ed esenzioni.

I.C. I.

Controllo, bonifica delle dichiarazioni e versamenti dei contribuenti,confronto coi dati catastali e tributari, creazione e

mantenimento di una banca dati collegata con l’ufficio del territorio, col Ministero delle finanze, con gli uffici Comunali e

con quelli del concessionario della riscossione che permetta una corretta gestione degli accertamenti, arrecando meno

disturbo possibile ai contribuenti e garantendo, nel contempo, il recupero dell’evasione. Per aumentare il gettito senza

operare sulle aliquote si aumenterà la base imponibile ricercando le incongruenze degli accatastamenti riferiti alle

categorie e alle classi.

TARSU

L’ufficio ha la gestione con il compito del recupero, anche avvalendosi di soggetti esterni convenzionati, dell’evasione ed

elusione e predisposizione di un eventuale ruolo di riscossione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP.

DAL 2016 l'ufficio si occuperà, insieme all'ufficio tecnico, della gestione del servizio lampade votive e del servizio

acquedotto e depurazione.

L’ufficio curerà la parte normativa redigendo le deliberazioni relative alle variazioni regolamentari e tariffarie. Terrà una

stretta collaborazione col Concessionario con gestione mista articolata in:

- Diritti sulle pubbliche affissioni: prenotazioni e accettazione delle commissioni, rilascio delle quietanze, redazione della

nota posizioni, tenuta contabile e rapporti con l’affissatore;

- Imposta sulla pubblicità permanente: ricezione delle denunce e riscossione del tributo, tenuta contabile;

- Imposta sulla pubblicità temporanea: riscossione, tenuta contabile;

- TOSAP permanente: ricezione delle denunce;

- TOSAP temporanea: riscossione e tenuta contabile.


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Inoltre l’ufficio, per tali tributi affidati ad un gestore esterno, cura i rapporti tra l’utenza ed il Concessionario, ai primi

prestando la necessaria assistenza.

OBIETTIVI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO:

Il

Programma è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Programmazione investimenti per appalti sulle infrastrutture viarie e dell’Edilizia;

Progettazione, validazione, direzione dei lavori, responsabilità dei procedimenti;

Affidamento incarichi tecnici a professionisti esterni;

Gestione dei suddetti appalti dal punto di vista tecnico e ammnistrativo;

Monitoraggio attività;

Rilascio Permessi di Costruire.

Accertamenti su edifici e verifica abusi edilizi.

Certificazioni varie.

Controllo Denuncie d’inizio attività edilizia e rilascio presa d'atto.

Rilascio certificati di destinazione urbanistica.

Gestione contributi di costruzione da incassare.

Rilascio certificazioni di agibilità

Gestione del territorio;

OBIETTIVI SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE:

Le principale funzioni ed attività che vengono gestite dal settore sono:

1) Supporto al Segretario/Direttore Generale per la programmazione e lo sviluppo organizzativo e per le relazioni sindacali,

supporto ai Responsabili dei Settori nell'analisi dei progetti finalizzati al miglioramento ed alla razionalizzazione dei metodi

e procedimenti:

- Analisi delle procedure relative alla gestione ed utilizzazione delle risorse del salario accessorio ai sensi del C.C.N.L. e la

disciplina del C.C.D.I.

- Relazioni sindacali

- Formazione

- Statistiche

- Dotazione Organica

- Piano Occupazionale

- Consulenza ai Responsabili di Servizio nelle decisioni inerenti il personale.

- organizzazione del personale del trasporto scolastico e dell'ufficio protocollo.

2) Attività di gestione ed amministrazione del Personale:

- Atti Amministrativi (Delibere, Determine)

- Gestione assenze del personale a qualsiasi titolo

- Rilevazione e gestione automatizzata delle presenze e dell'orario di lavoro

- Procedure indizioni concorsi e selezioni

- Assunzioni in servizio di personale a tempo determinato ed indeterminato

- Tenuta del libro matricola

- Tenuta registro infortuni INAIL

- Comunicazione on line all'INAIL, assunzione e cessazione del personale

- Predisposizione contratti individuali al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato

- Part - time e inquadramenti diversi

- Provvedimenti inerenti lo scorrimento orizzontale e verticale del personale

- Mobilita interna ed esterna

- Stages

- Infortuni sul lavoro

- Cessioni V° Stipendi

- Piccoli Prestiti

- Riscatti e Ricongiunzione

3) Gestione degli aspetti contabili - economici del personale e del personale in collaborazione coordinata e continuativa:

- Determinazione della retribuzione al personale

- Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute erariali

- Pagamento indennità e rimborsi degli Amministratori

- Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali

- Denunce Mensili

- Contabilizzazione IRAP - INAIL

- Rilascio certificazioni trattamento economico


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- Liquidazione indennità varie (maneggio valori, produttività, lavoro straordinario, responsabilità, rischio e di quanto altro

previsto dai vigenti C.C.N.L.)

- Compilazione Modelli CUD

- Gestione stipendi

- Pagamento assegni famigliari

- Applicazione delle normative dei contratti collettivi per quanto di competenza

- Aspetti fiscali connessi alla predisposizione del Modello CUD, Mod. 770,

- Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2007

- Gestione competenze spettanti al Personale in convenzione con i Comuni diversi

OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE:

Il

programma comprende l'attività svolta dall'Unita Operativa di Polizia Locale. In esso confluiscono servizi di controllo in

materia di polizia stradale, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi, regolamenti ed ordinanze

comunali. Attività di Polizia Amministrativa.

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dalla vigilanza

sulla circolazione stradale alla verifica dell'attività commerciale.

Servizi di controllo in materia di: polizia stradale, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi e

regolamenti ed ordinanze comunali.

Attività di gestione della procedura sanzionatoria: notifiche - ruoli - ricorsi.

Effettuazione delle segnalazioni per guasti all’illuminazione pubblica.

Ricevimento denunce /querele.

Gestione della segnaletica verticale con redazione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione.

Gestione della circolazione in occasione di manifestazioni pubbliche.

Rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico d'intesa con altri Uffici Comunali (Tributi - Urbanistica).

Gestione S.U.A.P.


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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

2018 2017 2016 Denominazione

Programmazione triennale

Quadro generale degli impieghi per missione

91.240,40 93.240,00 120.170,06 Organi istituzionali

339.337,05 340.403,65 440.449,08 Segreteria generale

189.483,63 190.385,51 213.085,22 Gestione economica, finanziaria,


211.100,00 211.100,00 246.402,82 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

64.840,32 66.975,40 219.313,42 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

138.117,00 138.117,00 195.309,54 Ufficio tecnico

189.056,00 189.056,00 254.336,15 Elezioni e consultazioni popolari -


0,00 0,00 0,00 Statistica e sistemi informativi

0,00 0,00 0,00 Assistenza tecnico-amministrativa agli

enti locali

0,00 0,00 0,00 Risorse umane

143.837,81 143.837,81 350.793,37 Altri servizi generali

0,00 0,00 0,00 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,00 Casa circondariale e altri servizi

147.024,00 147.024,00 155.559,58 Polizia locale e amministrativa

0,00 0,00 0,00 Sistema integrato di sicurezza urbana

13.117,20 13.751,91 488.320,27 Istruzione prescolastica

66.495,12 68.025,52 94.185,73 Altri ordini di istruzione

0,00 0,00 0,00 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 Istruzione universitaria

0,00 0,00 0,00 Istruzione tecnica superiore

222.343,29 222.343,29 233.152,29 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 0,00 0,00 Diritto allo studio

0,00 0,00 0,00 Valorizzazione dei beni di interesse

storico

1.000,00 1.000,00 2.000,00 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

7.732,01 8.327,04 98.869,87 Sport e tempo libero

166.600,00 166.600,00 166.600,00 Giovani

6.000,00 6.000,00 2.530.000,00 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

28.000,00 28.000,00 385.897,87 Urbanistica e assetto del territorio

0,00 0,00 0,00 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 Difesa del suolo


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0,00 0,00 0,00 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

644.267,15 644.267,15 649.267,15 Rifiuti

547.758,01 563.933,80 618.235,68 Servizio idrico integrato

400,00 400,00 4.121,71 Aree protette, parchi naturali, protezione


0,00 0,00 0,00 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche

0,00 0,00 0,00 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 Trasporto ferroviario

0,00 0,00 0,00 Trasporto pubblico locale

0,00 0,00 0,00 Trasporto per vie d'acqua

0,00 0,00 0,00 Altre modalità di trasporto

373.246,73 375.741,63 548.660,01 Viabilità e infrastrutture stradali

0,00 0,00 0,00 Sistema di protezione civile

0,00 0,00 0,00 Interventi a seguito di calamità naturali

1.600,00 1.600,00 3.200,00 Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido

0,00 0,00 0,00 Interventi per la disabilità

0,00 0,00 0,00 Interventi per gli anziani

18.500,00 18.500,00 23.500,00 Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 Interventi per le famiglie

0,00 0,00 0,00 Interventi per il diritto alla casa

0,00 0,00 0,00 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 Cooperazione e associazionismo

65.239,18 66.369,70 111.761,59 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari

0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN


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0,00 0,00 0,00 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00 0,00 0,00 Industria, PMI e Artigianato

857,41 1.317,96 1.758,04 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,00 0,00 Ricerca e innovazione

0,00 0,00 0,00 Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00 0,00 0,00 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

0,00 0,00 0,00 Formazione professionale

0,00 0,00 0,00 Sostegno all'occupazione

0,00 0,00 0,00 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,00 Caccia e pesca

0,00 0,00 0,00 Fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo

30.000,00 30.000,00 30.000,00 Fondo di riserva

85.288,33 70.237,45 55.716,82 Fondo svalutazione crediti

0,00 0,00 0,00 Altri fondi

0,00 0,00 0,00 Quota interessi ammortamento mutui e


273.677,28 269.603,10 257.486,82 Quota capitale ammortamento mutui e


0,00 0,00 400.000,00 Restituzione anticipazione di tesoreria

4.066.157,92 4.076.157,92 8.898.153,09 Totale


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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, ’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

2018 2017 2016 Organi istituzionali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




91.240,40 93.240,00 120.170,06 Totale

2018 2017 2016 Segreteria generale

0,00 0,00 0,00 Stato


80/128

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




339.337,05 340.403,65 440.449,08 Totale

2018 2017 2016 Gestione economica, finanziaria,


0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




189.483,63 190.385,51 213.085,22 Totale


81/128

2018 2017 2016 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




211.100,00 211.100,00 246.402,82 Totale


82/128

2018 2017 2016 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




64.840,32 66.975,40 219.313,42 Totale


83/128

2018 2017 2016 Ufficio tecnico

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




138.117,00 138.117,00 195.309,54 Totale


84/128

2018 2017 2016 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




189.056,00 189.056,00 254.336,15 Totale


85/128

2018 2017 2016 Statistica e sistemi informativi

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza





86/128

0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Risorse umane

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Altri servizi generali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




143.837,81 143.837,81 350.793,37 Totale


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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.


2018 2017 2016 Polizia locale e amministrativa

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




147.024,00 147.024,00 155.559,58 Totale

2018 2017 2016 Sistema integrato di sicurezza urbana


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0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale


90/128

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.


2018 2017 2016 Istruzione prescolastica

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 465.964,60 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




13.117,20 13.751,91 488.320,27 Totale

2018 2017 2016 Altri ordini di istruzione


91/128

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 6.099,87 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




66.495,12 68.025,52 94.185,73 Totale

2018 2017 2016 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale


92/128

2018 2017 2016 Istruzione universitaria

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Istruzione tecnica superiore

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




222.343,29 222.343,29 233.152,29 Totale


93/128

2018 2017 2016 Diritto allo studio

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale


94/128

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.


2018 2017 2016 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




1.000,00 1.000,00 2.000,00 Totale


95/128


96/128

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.


2018 2017 2016 Sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 89.970,96 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




7.732,01 8.327,04 98.869,87 Totale

2018 2017 2016 Giovani

0,00 0,00 0,00 Stato


97/128

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




166.600,00 166.600,00 166.600,00 Totale


98/128

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.


2018 2017 2016 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 2.500.000,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




6.000,00 6.000,00 2.530.000,00 Totale


99/128


100/128

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.


2018 2017 2016 Urbanistica e assetto del territorio

0,00 0,00 0,00 Stato

20.000,00 20.000,00 355.457,07 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




28.000,00 28.000,00 385.897,87 Totale

2018 2017 2016 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare


101/128

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale


102/128

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. Si prevede nel triennio la realizzazione di tre progetti di taglio boschi per importi di € 95.000 nel 2016, € 60.000 nel 2017 e € 50.000 nel 2018.


2018 2017 2016 Difesa del suolo

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Rifiuti

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



103/128


Previdenza




644.267,15 644.267,15 649.267,15 Totale

2018 2017 2016 Servizio idrico integrato

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




547.758,01 563.933,80 618.235,68 Totale


104/128

2018 2017 2016 Aree protette, parchi naturali, protezione


0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza



400,00 400,00 4.121,71 Risorse generali di parte corrente

400,00 400,00 4.121,71 Totale


105/128

2018 2017 2016 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




106/128


0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale


107/128

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.


2018 2017 2016 Trasporto ferroviario

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Trasporto pubblico locale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Trasporto per vie d'acqua

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza



108/128



0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Altre modalità di trasporto

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Viabilità e infrastrutture stradali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 51.208,89 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




373.246,73 375.741,63 548.660,01 Totale


109/128


110/128

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.


2018 2017 2016 Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




1.600,00 1.600,00 3.200,00 Totale

2018 2017 2016 Interventi per la disabilità


111/128

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Interventi per gli anziani

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




18.500,00 18.500,00 23.500,00 Totale


112/128

2018 2017 2016 Interventi per le famiglie

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Interventi per il diritto alla casa

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale


113/128

2018 2017 2016 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Cooperazione e associazionismo

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




65.239,18 66.369,70 111.761,59 Totale


114/128


115/128

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.


2018 2017 2016 Industria, PMI e Artigianato

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza



857,41 1.317,96 1.758,04 Risorse generali di parte corrente

857,41 1.317,96 1.758,04 Totale


116/128

2018 2017 2016 Ricerca e innovazione

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




200,00 200,00 0,00 Totale


117/128


118/128

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).


2018 2017 2016 Fondo di riserva

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale

2018 2017 2016 Fondo svalutazione crediti

0,00 0,00 0,00 Stato


119/128

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




85.288,33 70.237,45 55.716,82 Totale

2018 2017 2016 Altri fondi

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale


120/128


121/128

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.


2018 2017 2016 Quota interessi ammortamento mutui e


0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




0,00 0,00 0,00 Totale

2018 2017 2016 Quota capitale ammortamento mutui e


0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza




273.677,28 269.603,10 257.486,82 Totale


122/128


123/128

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).


2018 2017 2016 Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00 0,00 0,00 Stato

0,00 0,00 0,00 Regione

0,00 0,00 0,00 Provincia



Previdenza

0,00 0,00 400.000,00 Altri Indebitamenti



0,00 0,00 400.000,00 Totale


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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO Programmazione operativa e vincoli di legge Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale. Programmazione dei lavori pubblici Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato. Valorizzazione o dismissione del patrimonio L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.


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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

0 0 0 36 Totale

0 0 0 0 Dipendenti non di Ruolo

0 0 0 36 Dipendenti di Ruolo

0 0 0 40 Personale previsto in pianta organica

2018 2017 2016 2015

Forza Lavoro

3.772.480,64 3.786.554,82 4.480.106,88 0,00 Spesa Corrente

1.387.778,10 1.387.778,10 1.440.351,40 0,00 Spesa Complessiva

2018 2017 2016 2015

Spesa per il personale


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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI


Principali investimenti programmati per il triennio

0,00 0,00 1.508.325,32 Piano nazionale edilizia abitativa

0,00 0,00 641.000,00 Infrastrutture a servizio della residenzialità turistica montana

0,00 0,00 1.000.000,00 Area avventura nell'Ampollino Park

0,00 0,00 840.000,00 Realizzazione impianto geotermico

0,00 0,00 200.000,00 Realizzazione Parco degli Ulivi Giulio Verga

0,00 0,00 200.000,00 Realizzazione percorsi naturalistici con aree di sosta didattico-

formativa e di azioni connesse alla

0,00 0,00 1.500.000,00 Completamento messa in sicurezza fosso via Vallone delle Pere

0,00 0,00 1.600.000,00 Completamento per la riqualificazione e valorizzazione itinerario

culturale e dell'energia nel centr

0,00 0,00 2.050.000,00 Intervento di messa in sicurezza ed adeguamento itinerario storico

culturale e ambientale strada com

0,00 0,00 1.350.000,00 Intervento di realizzazione lungolago attrezzato sul lago Ampollino

per l'incremento dei flussi di v

0,00 0,00 3.500.000,00 Opere di disinquinamento dei corpi idrici, rifacimento reti fognarie,

adeguamento opere depurative ,


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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie consituiscono un'importante forma di autofinanziamento. Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune. I proventi delle concessioni edilizie possone essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% escusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.


40.000,00 50.000,00 Totale

20.000,00 25.000,00 Oneri che finanziano investimenti

20.000,00 25.000,00 Oneri che finanziano uscite correnti

2016 2015 Destinazione

Permessi di costruire

0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 80.415,28 112.372,32 Totale

0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 39.756,00 50.000,00 Investimenti

0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 40.659,28 62.372,32 Uscite correnti


2018 2017 2016 2015 2014 2013 Destinazione

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)


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Documents

DUP 2016 - 2018 NOTA DI AGGIORNAMENTO - …...DUP 2016 - 2018 NOTA DI AGGIORNAMENTO Cotronei INDICE Accensione prestiti netti (valutazione e andamento) 70 Riduzione di attività finanziarie