DUP - Legnago · 2018-12-31 · Comune di Legnago (VR) DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 5 Premessa La programmazione è il processo di analisi e valutazione che,

DUPDocumentoUnico diProgrammazione

2019-2021Principio contabile applicato allaprogrammazioneAllegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Comune di Legnago (VR)


DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 20212

INTRODUZIONE DEL SINDACO

Legnago è la città più grande della Pianura Veronese, ha da sempre svolto un ruolo da capofila di unterritorio che dista dai 40 ai 50 km da ben cinque capoluoghi Verona, Rovigo, Mantova, Vicenza, Padova,è un centro servizi economico, finanziario, scolastico, sanitario, culturale, giudiziario, ferroviario e per lasicurezza, per cui èpunto di riferimento per una popolazione ben superiore ai propri residenti. Negli annitutto il territorio è stato però dimenticato nel settore delle infrastrutture sia dallo Stato che dalla Regione,èda decenni che si aspetta infatti una soluzione adeguata per la Transpolesana 434 e per la Regionale10, sospese entrambe per dare la priorità al progetto della Nogara-mare che, come era prevedibile, si èrivelato dopo un decennio, di dubbia utilità economica e quindi insostenibile economicamente. Questalunga attesa, assieme alla crisi economica mondiale, ha contribuito però a creare un isolamento dellaPianura Veronese che ha appesantito ancor di più la stagnazione economica, creando dispersione diprofessionalità, emigrazione di molti giovani, crisi di aziende storiche e di un artigianato fiorente e vario.Legnago resta comunque anche oggi la comunità più numerosa del territorio con oltre 25.000 abitanti, conun 7% di stranieri tra comunitari ed extracomunitari, una popolazione molto fluttuante, con episodi diimmigrazione e di emigrazione, la componente delle persone anziane è significativa, oltre il 24%, per cui lepolitiche sociali dovranno adottare scelte e strategie adeguate a questi bisogni, come pure la componentegiovanile, con oltre il 25%, deve essere coltivata e sostenuta perché trovi nel nostro territorio leopportunità per realizzarsi e contribuire al suo sviluppo economico e culturale.

Quadro economico

I segnali di ripresa e di fiducia in molti settori si stanno sentendo comunque anche sul nostro territorio, inparticolare in quello industriale dove grazie ad un mercato internazionale, ad interesse e ad investimentistranieri sui nostri prodotti, a nuove tecnologie, all'innovazione di molte aziende e agli incentivi del governoall'industria 4.0, hanno contribuito al superamento di molte situazioni di difficoltà di mercato e anche dioccupazione.

Un settore che invece non riesce a superare adeguatamente la crisi economica èil commercio, inparticolare nel centro storico, nonostante vari progetti di animazione, la concorrenza dei centri commercialie di internet sta infatti modificando profondamente la cultura e le abitudini di mercato, mentre i piccolinegozi faticano ad innovarsi.L'agricoltura, che èsettore strategico dell'economia veronese e veneta, sta nella nostra Pianura veronesefaticosamente adattandosi alle richieste dei mercati e all'innovazione ed anche alle decisioni della politica,non sempre favorevoli. Dei giovani ed in particolare delle donne, anche da noi, stanno riscoprendocomunque la bellezza e anche le opportunità economiche della attività agricola, rianimando e innovandoun settore che stava languendo.

L’azione del Comune nelle tematiche economiche e produttive non è diretta, ma può essere certamenteimportante, per cui oltre a stimolare l’intervento di altre istituzioni come il governo, la Regione e la Cameradi Commercio, deve intervenire per sostenere progetti di sviluppo in rete con gli altri comuni del territorio,per trovare nuove risorse, che non siano dovute solo alla tassazione, per promuovere l’innovazione e losviluppo tecnologico, per dare supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione.E' necessario, inoltre, almeno per il nostro territorio affrontare il problema, assieme a scuole, sindacati,aziende, della difficoltà d'incontro tra domanda di lavoro e offerta, per cui si assiste a giovani cheemigrano per trovare occupazione e aziende che sono indotte a dislocare per mancanza di lavoratoriqualificati, o a giovani che terminate le scuole superiori non colgono l'opportunità di un ulteriore percorsoformativo post diploma per migliorare la loro professionalità ed immettersi nel mondo del lavoro con imigliori strumenti che il mercato oggi richiede, infatti il corso post diploma ITS di meccatronica hariscontrato notevoli difficoltà a reperire studenti del territorio, nonostante le richieste sicure delle nostreaziende per queste competenze.

Di fronte alle sempre minori risorse dallo stato ed anche alla sfida della società nella quale i riferimenti



tradizionali si sono indeboliti, un fondamentale obiettivo è che il ruolo del Comune cambi velocementediventando lui stesso motore della città, sia in senso economico che sociale che culturale, in sinergia congli altri Comuni, costituendo federazioni, aggregazioni, unioni o fusioni per essere un interlocutore più fortee competente, ma anche per trovare le risorse per promuovere sviluppo indipendentemente dalla propriatassazione.

La ricerca di nuove risorse necessarie, dovrà pertanto orientarsi, oltre che da economie di scala, dallarazionalizzazione, anche e soprattutto dalla condivisione di Progetti Europei, Regionali e Statali e con ilcoinvolgimento di Fondazioni e associazioni, valorizzando al massimo anche le risorse umane delvolontariato, e su questo campo si iniziano a vedere i frutti di una rete di progetti, obiettivi e programmicomuni!

OBIETTIVI:

1° - OBIETTIVO:- RIORGANIZZAZIONE costante della macchina amministrativa per renderla efficiente e capace di darerisposte adeguate e in tempi brevi ai cittadini, migliorando la rete e la flessibilità degli uffici, con nuoveassunzioni per rinnovare e potenziare i servizi stessi.

- RIQUALIFICAZIONE del personale amministrativo in un'ottica di innovazione e di collaborazione, tramitecorsi di aggiornamento, condivisione dei percorsi e degli obiettivi.

- VISIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO complessiva ed omogenea, promuovendocollaborazioni, federazioni di più Comuni per progetti comuni, aggregazioni e fusioni, coordinando progettied iniziative per rimuovere e trovare soluzioni agli ostacoli strutturali che hanno per troppo tempopenalizzato la Pianura Veronese, per accedere a Finanziamenti Europei.

2° - OBIETTIVO: MANTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO per le imprese e perle categorie più in difficoltà , con una politica che tien conto da una parte delle riduzioni dei trasferimentistatali e dall'altra della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio.

3° - OBIETTIVO: TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE CON I CITTADINI:- adesione alla carta di Pisa;- bilancio partecipativo e incontri con i cittadini su temi, problematiche e prospettive- formazione del personale per adeguarsi alle nuove normative nel settore della trasparenza e dellasicurezza dei dati.

4° - OBIETTIVO: tema SOCIALE e SANITARIO: Per promuovere una comunità capace di accogliere,curare, custodire, difendere, salvaguardare i diritti di ciascun cittadino, superando i rischi dell'indifferenza edell'individualismo che stanno contagiando la nostra tradizione e la nostra cultura.

5° - OBIETTIVO: PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA: Con l'approvazione delle osservazioni al PI sipotrà finalmente approvare il PAT e metter in moto così il futuro assetto della città, dare risposte ai bisognidei cittadini e, dopo un lungo percorso di ascolto e di confronto, decidere le scelte migliori per rimettere inmoto nel modo più adeguato anche questo settore, con obiettivo costante la “Qualità della vita”, garantitadalla qualità del territorio.

6° - OBIETTIVO: CULTURA, FORMAZIONE, SPORT E GIOVANI: Continueranno ad essere i pilastri peruna città attraente e di riferimento per un territorio vasto, che vuole costruire occasioni e far crescerecittadini attivi e attenti al Bene Comune. Anche in questi settori sarà fondamentale progettare e pensare



come territorio vasto.

7° - OBIETTIVO: SICUREZZA, resta uno dei temi prioritari perché problema molto percepito dai cittadini,molto usato dalla Politica e amplificato dai mezzi di comunicazione.

- Per questo si continuerà ad implementare il numero delle telecamere e dei varchi elettronici sul territorio,in collegamento diretto con la stazione dei carabinieri;- si creeranno le condizioni per richiedere un aumento del personale presso la Compagnia dei Carabinieriche opera su un territorio vasto della pianura veronese che presenta ricchezze, opportunità, ma ancheproblematiche varie;- si ripresenterà la domanda al Prefetto di un Commissariato di Polizia che possa integrare il lavoro dellaCompagnia dei Carabinieri con altri servizi sia amministrativi che di sorveglianza del territorio da partedella polizia di stato;- si intensificherà la rete con tutte le forze dell'ordine, con i carabinieri in congedo e con i cittadini perpromuovere una convivenza vigile, attiva, consapevole e rispettosa delle regole e dei ruoli.

Per tutto questo si continuerà a chiedere a tutte le forze politiche locali, al di làdelle proprie appartenenzepartitiche, di lavorare assieme, di contribuire ad individuare le soluzioni adeguate per garantire sviluppo,risposte ai problemi, sicurezza; promuovendo così la Buona Politica per il Bene Comune di oggi e didomani e per recuperare la fiducia e l'interesse dei cittadini per l'amministrazione delle cose pubbliche.



Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentementetra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensionetemporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e lapromozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento deiportatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con laformalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuririferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi difinanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono dueelementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti laprogrammazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur nonprevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cuipresentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazionepubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale eprogrammatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di unprocesso di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzidi cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, aisensi del DM 26 aprile 2013.All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamentoscorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cuil’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone comesegue: il Documento unico di programmazione (DUP); lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e leprevisioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previstidall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11del medesimo decreto legislativo;

la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nellevigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun enteentro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schemadi bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del



Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potràessere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche dicontesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa deglienti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico edunitario le discontinuità ambientali e organizzative.In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti dibilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e laSezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandatoamministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadronormativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definitoanche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto delconcorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenzacon le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali difinanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzarenel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, lepolitiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali enel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferitial periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lostrumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degliobiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativadell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida evincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.



LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale siinserisce l’azione di governo della nostra amministrazione. Partendo da queste premesse, la seguenteparte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazioneda realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo,le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionalie nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempreriferiti al periodo di mandato.

1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative dimaggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principalivariabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.A tal fine verranno presentati: L’analisi del territorio e delle strutture; L’analisi demografica; L’analisi socio economica.

1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per lacostruzione di qualsiasi strategia.A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sueinfrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq.80

RISORSE IDRICHE* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1

STRADE

* Statali km. 20,00 * Provinciali km. 34,00 * Comunali km.181,00

* Vicinali km. 0,00 * Autostrade km. 0,00



Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo allaprogrammazione operativa.

1.1.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per unamministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta inessere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vistacome “cliente/utente” del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientarele politiche pubbliche.

Analisi demograficaPopolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 24.992Popolazione residente al 31 dicembre 2017

Totale Popolazione n° 25.259di cui:

maschi n° 12.154femmine n° 13.105nuclei familiari n° 10.357comunità/convivenze n° 17

Popolazione al 1.1.2017Totale Popolazione n° 25.265

Nati nell'anno n° 149Deceduti nell'anno n° 300

saldo naturale n° -151Immigrati nell'anno n° 763Emigrati nell'anno n° 618

saldo migratorio n° 145Popolazione al 31.12. 2017

Totale Popolazione n° 25.259di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n° 1.341In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.831In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 3.342In età adulta (30/65 anni) n° 12.662In età senile (oltre 65 anni) n° 6.083

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2013 0,00%2014 0,00%2015 0,00%2016 0,00%2017 0,00%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2013 0,00%



2014 0,00%2015 0,00%2016 0,00%2017 0,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanisticovigente

abitanti n° 0entro il

31/12/2018n° 0

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione 2014 2015 2016 2017 2018In età prescolare (0/6 anni) 0 1.420 1.371 1.341 0In età scuola obbligo (7/14 anni) 0 1.778 1.823 1.831 0In forza lavoro 1ª occupazione (15/29anni) 0 3.341 3.313 3.342 0

In età adulta (30/65 anni) 0 12.806 12.658 12.662 0In età senile (oltre 65 anni) 0 6.006 6.100 6.083 0

1.2 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICIDELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segueil riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e aquelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021

E1 - Autonomia finanziaria 0,87 0,86 0,82 0,81 0,83 0,83

E2 - Autonomia impositiva 0,55 0,54 0,52 0,51 0,53 0,53

E3 - Prelievo tributario pro capite 502,36 496,12 468,08 458,24 - -

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativialla spesa.



Denominazione indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,29 0,23 0,00 0,00 - -

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulleSpese correnti 0,05 0,02 0,00 0,00 - -

S3 - Incidenza della Spesa del personalesulle Spese correnti 0,24 0,21 0,00 0,00 - -

S4 - Spesa media del personale 38.616,46 43.921,79 0,00 0,00 - -

S5 - Copertura delle Spese correnti conTrasferimenti correnti 0,16 0,14 0,18 0,20 0,18 0,18

S6 - Spese correnti pro capite 723,41 905,65 876,25 849,07 - -

S7 - Spese in conto capitale pro capite 178,80 343,94 643,79 275,06 - -

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibiledall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 eseguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione dideficitarietà strutturale ...".Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata adevidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, damonitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con appositoDecreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà 2016 2017

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento dispecifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed irelativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,verranno inoltre analizzati: I servizi e le strutture dell’ente; Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; La situazione finanziaria; La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve



necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche edai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono diseguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Sono quindi definiti gliindirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate,con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionaliche devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità,nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubblicheed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili Numero mqIMMOBILI COMUNALI NON SCOLASTICI 55 0,00

Strutture scolastiche Numero Numero postiSCUOLE 19 0

Reti Tipo KmRETE FOGNARIA BIANCA KM 25,00

RETE FOGNARIA NERA KM 22,00

RETE FOGNARIA MISTA KM 85,00

ACQUEDOTTO KM 68,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUANTITA' 1,00

AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI N. 257,00

RETE GAS KM 130,00

Aree Numero KmqCAMPI ED AREE SPORTIVE CON EDIFICI 8 0,00

Attrezzature NumeroPUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5.800

2.2 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.2.1 Società ed enti controllati/partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o semplicementepartecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.Si precisa che si è provveduto con apposita deliberazione di Giunta n. 340 del 20/12/2017ad effettuarela ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale



Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate epartecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così comerisultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restandoquanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto2000, n. 267.

Denominazione Tipologia % dipartecipazione

Capitalesociale

LE.SE SPA Societàpartecipata 51,00% 120.000,00

SIVE SRL Societàpartecipata 26,09% 147.470,00

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE Ente strumentale 2,79% 0,00

ACQUE VERONESI Ente strumentale 1,16% 1.128.092,50

CISIAG SPA Societàpartecipata 27,94% 238.199,00

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO Ente strumentale 0,00% 0,00

DRV 50,00% 100.000,00

Organismi partecipati Rendiconto2016

Rendiconto2017

Rendiconto2018

LE.SE SPA 490.857,00 585.568,00 0,00

SIVE SRL 257.427,00 122.562,00 0,00

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 75.632,50 38.100,00 0,00

ACQUE VERONESI 1.978.431,00 1.984.636,00 0,00

CISIAG SPA 3.581,00 6.269,00 0,00

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO 700,00 808.636,03 0,00

DRV 24.359,00 208.037,00 0,00

Denominazione LE.SE SPA

Altri soggetti partecipanti erelativa quota

Servizi gestiti TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione SIVE SRL


Servizi gestiti TRATTAMENTO RIFIUTI, PULIZIA, ALTRE ATTIVITA' DI RISANAMENTO E LAVAGGIO AREEPUBBLICHE


Denominazione CONSIGLIO DI BACINO VERONESE


Servizi gestiti GESTIONE RETE FOGNIARIA




Denominazione ACQUE VERONESI


Servizi gestiti SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Altre considerazioni e vincoli PARTECIPAZIONE INDIRETTA 2,33%

Denominazione CISIAG SPA


Servizi gestiti IMPIANTI E GESTIONE CICLO ACQUA


Denominazione CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO


Servizi gestiti ASSISTENZA ANZIANI

Altre considerazioni e vincoli nomina componenti CDA 5 su 5

Denominazione DRV


Servizi gestiti TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI

Altre considerazioni e vincoli PARTECIPAZIONE INDIRETTA 50%

Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed entistrumentali, società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia quanto segue:

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

LE.SE SPAVEDI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 21/12/2016

SIVE SRLVEDI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 21/12/2016



CONSIGLIO DI BACINO VERONESEVEDI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 21/12/2016

ACQUE VERONESIVEDI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 21/12/2016

CISIAG SPAVEDI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 21/12/2016

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGOvedi linee guida del Comune di Legnago a firma del Sindaco del 16 giugno 2015.

DRVVEDI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 21/12/2016

2.3 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisistrategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così comedeterminatasi dalle gestioni degli ultimi anni.A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificarel’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultatidelle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi treesercizi:- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;- il saldo finale di cassa;- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione 2016 2017 2018 Presunto



Risultato di Amministrazione 11.829.563,33 9.255.752,57 13.020.895,40

di cui Fondo cassa 31/12 8.669.561,93 4.362.194,05 6.526.587,00

Utilizzo anticipazioni di cassa

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degliultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.n. 118/2011.

2.3.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quellad'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momentodell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte sievidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2023.

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Avanzo applicato 3.360.761,27 1.754.443,85 0,00 0,00 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 149.797,00 449.797,00 219.797,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti dinatura tributaria, contributiva e perequativa 12.692.049,20 12.531.456,40 11.867.817,00 11.618.265,00 11.618.265,00 11.618.265,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenticorrenti 2.994.385,72 3.306.409,17 3.994.608,81 4.242.335,81 3.665.833,71 3.665.833,71 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrateextratributarie 7.373.769,52 7.233.988,51 6.759.689,92 6.775.187,02 6.655.187,02 6.635.187,02 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in contocapitale 729.223,72 2.092.677,93 11.219.937,85 7.072.618,96 3.152.506,52 2.484.888,89 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate dariduzione di attività finanziarie 338.216,00 24.863,56 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 904.000,00 280.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per contoterzi e partite di giro 4.951.769,26 7.267.823,00 5.487.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 0,00 0,00

TOTALE 32.440.174,69 40.115.662,42 45.170.856,58 40.146.026,79 35.829.412,25 34.911.794,62 0,00 0,00

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principiocontabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento algettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.3.1.1 Le entrate tributarie

Il blocco tariffario imposto dal legislatore sin dal 2016 vieta l’aumento delle aliquote IMU, TASI e deitributi minori, Tosap e Imposta di Pubblicità. L’andamento storico è quindi, nel contempo, la base dipartenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio.Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principalitributi.

Descrizione Trend storico Program.Annua

%Scostam.

Programmazionepluriennale

Entrate Tributarie 2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021entrate tributarie 12.692.049,20 12.323.404,00 11.945.471,00 11.945.471,00 0% 11.945.471,00 11.945.471,00

2.3.1.2 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento pressoistituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello



prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti edal titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato percompletezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire amomentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia Trend storico Program.Annua

%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine 0,00 904.000,00 280.980,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0% 5.000.000,00 5.000.000,00

Totale investimenti con indebitamento 0,00 5.904.000,00 5.280.980,00 5.000.000,00 -5,32% 5.000.000,00 5.000.000,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispettodi alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia dilimiti al ricorso all'indebitamento e i vincoli di finanza pubblica che non considerano un’entrata rilevanteai fini del pareggio di bilancio l’entrata da accensione prestiti.

2.3.1.3 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agliinvestimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia Trend storico Program.Annua

%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 46.889,17 942.137,23 4.150.000,00 4.100.000,00 -1,20% 50.000,00 50.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 7.000,00 2.000,00 2.000.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materialie immateriali 374.276,46 846.840,70 4.769.937,85 2.557.618,96 -46,38% 2.687.506,52 2.019.888,89

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 301.058,09 301.700,00 300.000,00 415.000,00 38,33% 415.000,00 415.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 729.223,72 2.092.677,93 11.219.937,85 7.072.618,96 -36,96% 3.152.506,52 2.484.888,89

2.3.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate alsoddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione dellaspesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2018 (dati definitivi) e 2019/2023 (dati previsionali).

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Totale Titolo 1 - Spese correnti 18.276.858,53 22.875.890,43 22.216.348,72 21.527.437,03 20.808.434,93 20.783.434,93 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.517.257,36 8.687.685,18 15.762.585,64 6.973.980,79 3.349.912,08 2.462.850,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento diattività finanziarie 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.374.721,37 1.223.420,71 1.574.938,06 1.356.785,97 1.383.242,24 1.377.686,69 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioniricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partitedi giro 4.951.769,26 7.267.823,00 5.487.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 0,00 0,00



TOTALE TITOLI 29.120.606,52 45.054.819,32 50.601.695,42 40.146.026,79 35.829.412,25 34.911.794,62 0,00 0,00

2.3.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quellaper titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalleamministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad essedestinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo Vdella Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 6.696.787,47 10.663.446,65 14.292.735,56 9.479.588,79 5.603.958,00 5.588.958,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 13.992,09 13.042,25 13.042,25 13.042,25 13.042,25 13.042,25 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza 3.338.144,23 1.626.131,95 1.635.315,41 1.506.650,00 1.506.650,00 1.506.650,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e dirittoallo studio 1.607.925,14 2.344.113,51 2.442.711,73 1.640.157,98 1.640.157,98 1.640.157,98 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela evalorizzazione dei beni e delle attività culturali 599.090,83 541.866,53 463.994,16 916.503,00 517.500,00 517.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,sport e tempo libero 281.472,81 306.919,38 259.228,84 243.894,38 243.894,38 593.894,38 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 15.999,96 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorioed edilizia abitativa 1.236.110,77 2.577.673,54 6.178.850,65 2.215.790,95 3.337.853,03 2.225.790,95 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente 4.236.229,67 4.721.977,98 5.635.817,03 4.533.539,71 4.321.539,71 4.321.539,71 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità 2.000.297,10 2.509.217,18 2.505.664,02 2.697.640,56 1.947.640,56 1.807.640,56 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 42.586,80 36.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 2.576.420,87 2.896.285,31 3.401.561,80 3.345.518,69 3.285.518,69 3.285.518,69 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economicoe competitività 139.208,15 164.076,60 145.147,82 169.697,06 169.697,06 169.697,06 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoroe la formazione professionale 9.850,00 137.444,00 23.160,00 203.000,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti 0,00 3.005.380,73 1.503.205,09 1.497.894,45 1.516.895,35 1.521.895,35 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.374.721,37 1.223.420,71 1.574.938,06 1.356.785,97 1.383.242,24 1.377.686,69 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per contoterzi 4.951.769,26 7.267.823,00 5.487.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 29.120.606,52 45.054.819,32 50.601.695,42 40.146.026,79 35.829.412,25 34.911.794,62 0,00 0,00

2.3.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesafinalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo.Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondola nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021



MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.356.892,41 5.919.589,69 6.062.760,85 5.642.458,00 5.552.958,00 5.537.958,00

MISSIONE 02 - Giustizia 13.992,09 13.042,25 13.042,25 13.042,25 13.042,25 13.042,25

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.270.687,08 1.530.881,95 1.463.065,41 1.426.900,00 1.426.900,00 1.426.900,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.607.925,14 1.594.113,51 1.733.711,73 1.640.157,98 1.640.157,98 1.640.157,98

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 589.090,83 541.866,53 463.994,16 916.503,00 517.500,00 517.500,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 272.372,81 291.819,38 247.128,84 231.794,38 231.794,38 231.794,38

MISSIONE 07 - Turismo 15.999,96 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 343.905,38 390.187,24 374.714,33 370.790,95 370.790,95 370.790,95

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.236.229,67 4.489.550,06 4.651.667,03 4.333.539,71 4.321.539,71 4.321.539,71

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.801.697,34 2.155.653,18 2.094.689,41 1.697.640,56 1.707.640,56 1.692.640,56

MISSIONE 11 - Soccorso civile 42.586,80 36.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.576.420,87 2.896.285,31 3.401.561,80 3.345.518,69 3.285.518,69 3.285.518,69

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 139.208,15 164.076,60 145.147,82 169.697,06 169.697,06 169.697,06

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 9.850,00 137.444,00 23.160,00 203.000,00 15.500,00 15.500,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 2.695.380,73 1.503.205,09 1.497.894,45 1.516.895,35 1.521.895,35

TOTALE TITOLO 1 18.276.858,53 22.875.890,43 22.216.348,72 21.527.437,03 20.808.434,93 20.783.434,93

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamentodella gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.3.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni afecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti adincrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.339.895,06 4.743.856,96 7.669.974,71 3.837.130,79 51.000,00 51.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2.067.457,15 95.250,00 172.250,00 79.750,00 79.750,00 79.750,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 750.000,00 709.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 9.100,00 15.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 362.100,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 892.205,39 2.187.486,30 5.804.136,32 1.845.000,00 2.967.062,08 1.855.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 232.427,92 984.150,00 200.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 198.599,76 353.564,00 410.974,61 1.000.000,00 240.000,00 115.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 4.517.257,36 8.687.685,18 15.762.585,64 6.973.980,79 3.349.912,08 2.462.850,00

2.3.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello statodi attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elencodelle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento,l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Principali lavori pubblici in corsodi realizzazione

Fonte difinanziamento

prevalente

Importo iniziale SAL Realizzato

Stato di avanzamento

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EPOTENZIAMENTO DEI SISTEMI DISMALTIMENTO DELLE ACQUEPIOVANE NEL CAPOLUOGO

Stanziamenti dibilancio 800.000,00 0,00 Progettazione

SISTEMAZIONE MARCIPIEDI IN VARIEZONE DEL TERRITORIO COMUNALEPER IL SUPERAMENTO DELLEBARRIERE ARCHITTETTONICHE


OPERE STRADALI IN VARI QUARTIERIE FRAZIONI DEL TERRITRIO

Stanziamenti dibilancio

221.792,67 0,00 Progettazione



COMUNALE

MANUTENZIONE STRAODINARIA EDASFALTATURA DI STRADE COMUALI


REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DICOLEGAMENTO TRA IL QUARTIERECASETTE E VIA GIUDICI

Stanziamenti dibilancio 1.000.000,00 0,00 Progettazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EADEGUAMENTO ALLE NORME DISICUREZZA DI EDIFICI COMUNALI


RIVITALIZZAZIONE ERIQUALIFICAZIONE DEL CENTROURBANO DI SAN PIETRO -REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DICIRCONVALLAZIONE


INTERVENTO DENOMINATO"DARSENA SOCIALE URBANAMODULARE" PER L'INSERIMENTONEL PIANO NAZIONALE PER LARIQUALIFICAZIONE SOCIALE ECULTURALE DELLE AREE URBANEDEGRADATE DPCM 15 OTTOBRE 2015


2.3.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del2019. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economicodei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli annisuccessivi in termini di spesa corrente.La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisognofinanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Opere da realizzare nel corso del mandato Fabbisognofinanziario Fonte di finanziamento

ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA DI 1° GRADO BARBIERI 3.700.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 3.700.000,00

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DICOLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE DI PORTO E LA FRAZIONEDI CANOVE 2° STRALCIO

500.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 500.000,00

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DICOLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE DI PORTO E LA FRAZIONEDI CANOVE 3° STRALCIO


Totale 500.000,00

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCOCOMUNALE 1° STRALCIO 200.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PONTE"PRINCIPE UMBERTO" 650.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 650.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLENORME DI SICUREZZA DI EDIFII COMUNALI 250.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 250.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DISTRADE COMUNALI 350.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 350.000,00

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIOCOMUNALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIEREARCHITTETTONICHE


Totale 120.000,00

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA QUARTIERE CASETTE E VIAGIUDICI 1.000.000,00 Stanziamenti di bilancio



Totale 1.000.000,00

AMPLIAMENTO ZONA PEEP ESISTENTE NEL QUARTIEREPORTO 962.062,08 Stanziamenti di bilancio

Totale 962.062,08

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE PER ILCOLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE AUTOCORRIERE E GLIISTITUTUI SCOLASTICI SUPERIORI DI PORTO


Totale 300.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DISTRADE COMUNALI - ANNO 2020 150.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 150.000,00

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE PER ILSUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO2020


Totale 120.000,00

RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANOS.PIETRO - REALIZZAZIONE BRETELLA CIRCONVALLAZIONE 1.000.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 1.000.000,00

REALIZZAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE DI CASETTE 250.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 250.000,00

COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA POIVALENTEPRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PORTO IN VIA PIETRONENNI (SPOGLIATOI COPERTUA, ILLUMINAZIONE)


Totale 350.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DISTRADE COMUNALI - ANNO 2021 150.000,00 Stanziamenti di bilancio

Totale 150.000,00

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE ZONE TERRITORIOCOMUNALE PER IL SUPERAMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE


Totale 120.000,00

2.3.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ancheattraverso il contenimento del proprio debito.Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principiodella golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato ilrispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensidell'art. 117, terzo comma, e art. 119.Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corsodel tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento daparte degli enti territoriali.Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testounico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altreforme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommatiagli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentementeemessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali inconto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate delrendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione delprincipio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire perl'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti



territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisionidi investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico valori inmigliaia:

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 2021Residuo debito 20.985.758,83 19.611.037,46 19.379.238,71 18.145.327,35 16.929.029,55 15.690.231,75

Nuovi prestiti 0,00 904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 1.374.721,37 1.135.798,75 1.233.911,36 1.216.297,80 1.238.797,80 1.238.797,80

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborsodella quota capitale è il seguente:

Descrizione 2019 2020 2021Spesa per interessi 869.636,26 869.636,26 869.636,69

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 1.216.297,80 1.238.797,80 1.238.797,80

2.3.4 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione delbilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dallaCorte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed"impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario efinanziario indispensabili per una corretta gestione.A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia unparticolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. Inparticolare, tratteremo nell'ordine:a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizisuccessivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture oall'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano odecrementano il patrimonio dell'ente;

c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hannoriflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee alpatrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali 2019 2020 2021 2022 2023

Risultato del Bilancio corrente(Entrate correnti - Spese correnti) -98.638,17 -102.594,44 -97.038,89 0,00 0,00

Risultato del Bilancio investimenti(Entrate investimenti - Spese investimenti) 98.638,17 102.594,44 97.038,89 0,00 0,00

Risultato del Bilancio partite finanziarie(Entrate movimenti di fondi - Spese

movimenti di fondi)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite digiro)(Entrate di terzi partite di giro - Spese di

terzi partite di giro)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.1 Gli equilibri di bilancio di cassa



Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisidegli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alleeffettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2019.

ENTRATE CASSA2019

COMPETENZA2019 SPESE CASSA

2019COMPETENZA

2019

Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio 6.526.587,00

Utilizzo avanzo presunto diamministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 149.797,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa 0,00 11.618.265,00 Titolo 1 - Spese correnti 0,00 21.527.437,03

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 4.242.335,81Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00 6.775.187,02 Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 6.973.980,79Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 7.072.618,96 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali 6.526.587,00 29.858.203,79 Totale spese finali 0,00 28.501.417,82

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 1.356.785,97Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partitedi giro 0,00 5.287.823,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 0,00 5.287.823,00

Totale Titoli 0,00 10.287.823,00 Totale Titoli 0,00 11.644.608,97Fondo di cassa presunto alla finedell'esercizio 13.470.692,30

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 19.997.279,30 40.146.026,79 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 0,00 40.146.026,79

2.4 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, ilnumero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varieràin base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale.Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat Posizione economicaPrevisti in

PiantaOrganica

In servizio % dicopertura

dirigenti dirigenti 4 4 100,00%

D categoria D 40 29 72,50%

C categoria C 63 50 79,37%

B categoria B 34 19 55,88%

A categoria A 7 6 85,71%

2.5 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione deglienti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è daconsiderare il Pareggio di bilancio.Il 2015 è stato l’ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità.



La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti del Pareggio di bilancio negli anni 2016/2018; dal2016 il vincolo di finanza pubblica costruito per monitorare l’indebitamento e diminuire il finanziamentoin disavanzo delle spese pubbliche è il pareggio di bilancio.

Pareggio di Bilancio 2016 2017 2018Pareggio di Bilancio 2016/2018 R R RLegenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Con riferimento al vincolo di finanza pubblica, il pareggio di bilancio, inteso come saldo dicompetenza finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, sulla base delledisposizioni dettate, dal comma 463 al comma 482 dell’unico articolo della legge di bilancio peril 2017, è possibile prevedere una che verrà rispettato anche negli anni 2019-2020-2021

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica dellecondizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione diindirizzi generali di natura strategica.Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivistrategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Denominazione ObiettivoNumero Obiettivi strategici di mandato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestione 1

Realizzazione di un piano di assunzioni per garantirequalità, efficienza e razionalizzazione dell'Amministrazionea servizio di una Comunità e con l'obiettivo di essere ingrado di svolgere il proprio ruolo per contribuire a farripartire il Paese

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 Promozione della sicurezza sociale

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1

Incremento della rispondenza dei servizi all'infanzia alleesigenze della cittadinanza. Implementazione dei progettidi valorizzazione dei giovani e implementazione della retescuola-realtà associative locali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali 1

attuazione di un programma culturale volto a incoraggiarele relazioni sociali vivificanti, implementare la conoscenza,facilitare la coesione sociale e coinvolgere i citadini qualicreatori e fruitori di cultura

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero 1

consulta dello sport e tempo libero - manifestazionisportive - ufficio sport forte sinergia con assessorato -impianti sportivi: manutenzione e implementazione

2

Promozione di politiche ed interventi a sostegno di attivitàculturali per adolescenti e giovani con l'obiettivo divalorizzare un intero territorio e creare reti e sinergie cheamplino l'offerta esistente

MISSIONE 07 - Turismo 1

Valorizzare il territorio delle Valli Grandi, il patrimonioenogastronomico, i percorsi ciclabili e la storia locale;creare sinergie e reti con tutti i soggetti che si occupano diturismo in citta` nonché con gli interlocutori privati.

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa 1

Piano interventi per sviluppare e perservare il benessere,il paesaggio e l'ambiente migliorando la qualità della vitadei cittadini

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 1

La programmazione, in questo contesto, abbraccial'amministrazione e il funzionamento delle attività e deiservizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio,delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa delsuolo dall 'inquinamento.



2tutela delle risorse naturali e limitazione del caricoambientale per garantire uno sviluppo socio-economicoanche alle generazioni future

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1

Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità lenta alloscopo di assicurare gli spostamenti alle fasce a bassoreddito o con abilità limitate e di ridurre l'impatto dellamobilità sull'ambiente, sulla salute, sulla sicurezza deicittadini.

MISSIONE 11 - Soccorso civile 1

Mantenere uno efficiente servizio di protezione civile incoordinamento con gli enti preposti ed incentivare lacultura della prevenzione anche e soprattutto azioniconcrete nel campo ambientale e delle opere pubbliche .

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia 1

Welfare genertivo responsabilizzante, riqualificazionequartiere Casette, SIA, SPRAR, sportello famiglia ebilancio partecipativo

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 Mantenimento del ruolo dell'Ospedale di Legnago

2 Azioni d promozione della sallute contro inquinanti esedentarietà, per la mobilità lenta.

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1

rilancio del commercio in ambito urbano e incentivazionedel sistema commerciale - pubblici esercizi: acustica-rumori molesti disturbo quiete pubblica plateatici -organzizazione interna all'entesponsorizzazione-manifestani - piano del commercio

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale 1

potenziamento sportello lavoro e spazio impresa - pattoterritoriale per il lavoro - formazione personale -coworkinge nuove imprese- politiche a favore dell'occupazonegiovanile

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca 1

monitoraggio del settore-sviluppo progetti filieracorta-collaborazione con associazioni agriturismi bassoveronese-implementazione mercato km 0- promozionemarchio d'area in agricoltura

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche 1 Favorire il risparmio energetico si ain ambito privato che

pubblico e l'incentivazione di fonti rinnovabili

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

4 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenzatratteggiate.Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti qualil’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, siintende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missionie nei programmi previsti dalla vigente normativa.

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI



Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche chel'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di brevetermine da conseguire.A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolatain missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorseumane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola ilprogramma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per unavalutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativaincidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delleattività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazionetra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel brevee nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettoraleed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte leprincipali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, alfine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

4.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea lacrescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in unprogetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dallavigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettividelle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

4.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro neglistrumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano RegolatoreGenerale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbanodel Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmicomplessi.

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

DescrizioneAnno di

approvazionePiano 2016

Anno discadenzaprevisione

1899

Incremento

Popolazione residente 25262 32923 -7.661

Pendolari (saldo) 0 0 0

Turisti 0 0 0

Lavoratori 0 0 0

Alloggi 0 0 0

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:Previsione di nuove superfici piano vigente



Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzareNuove superfici previste dal piano regolatore 767.590,00 0,00 767.590,00* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

Piani particolareggiati

Comparti residenziali Superficie territoriale Superficie edificabileStato di attuazione Mq % Mq %P.P. previsione totale 184.527,00 50,00% 84.827,00 50,00%

P.P. in corso di attuazione 184.527,00 50,00% 84.827,00 50,00%

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 369.054,00 100,00% 169.654,00 100,00%

Comparti non residenziali Superficie territoriale Superficie edificabileStato di attuazione Mq % Mq %P.P. previsione totale 461.652,00 69,39% 195.858,00 67,60%

P.P. in corso di attuazione 203.652,00 30,61% 93.858,00 32,40%

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 665.304,00 100,00% 289.716,00 100,00%

Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)Area

interessata(mq)

Areadisponibile

(mq)

Delibera/Dataapprovazione

Soggettoattuatore

piano ediliza economica e popolare di Porto 9.830,00 9.830,00 cc 12/2011 comune

piano edilizia economica e popolare Vigo 19.714,00 19.714,00 cc 11/2011 comune

piano edilizia economica e popolare San Pietro 16.710,00 0,00 cc 54/2008 comune

piano edilizia economica e popolare Vangadizza 9.830,00 0,00 cc 53/2009 Comune

Piani (P.I.P.)Area

interessata(mq)

Areadisponibile

(mq)

Delibera/Dataapprovazione

Soggettoattuatore

Piano particolareggiato Zona artigianale San Pietro 3 255.605,00 0,00 cc 45/2011 Comune

Piano particolareggiato Logistica ed Intermodalità SanPietro 214.690,00 0,00 cc 14/2011 Operatori privati

4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degliutenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedenteattività di acquisizione delle risorse.



L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quellad'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta pernatura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercandodi evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e,successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla letturadelle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

4.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti difinanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fattoregistrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2019/2021,evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2018 e la previsione 2019.Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura dellespese correnti e per rimborso prestiti;

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fontedi provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate Trend storico Program.Annua

%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Entrate Tributarie (Titolo 1) 12.692.049,20 12.531.456,40 11.867.817,00 11.618.265,00 -2,10% 11.618.265,00 11.618.265,00

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 2.994.385,72 3.306.409,17 3.994.608,81 4.242.335,81 6,20% 3.665.833,71 3.665.833,71

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 7.373.769,52 7.233.988,51 6.759.689,92 6.775.187,02 0,23% 6.655.187,02 6.635.187,02

TOTALE ENTRATE CORRENTI 23.060.204,44 23.071.854,08 22.622.115,73 22.635.787,83 0,06% 21.939.285,73 21.919.285,73

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 527.761,27 36.340,02 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 149.797,00 0% 149.797,00 144.797,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI ERIMBORSO PRESTITI 23.587.965,71 23.108.194,10 22.622.115,73 22.785.584,83 0,72% 22.089.082,73 22.064.082,73

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento 2.833.000,00 1.718.103,83 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in contocapitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 300.000,00 75.000,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 2.833.000,00 1.718.103,83 0,00 0,00 0% 300.000,00 75.000,00

4.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per



tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie Trend storico Program.Annua

%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 12.692.049,20 12.531.456,40 11.867.817,00 11.618.265,00 -2,10% 11.618.265,00 11.618.265,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequativa 12.692.049,20 12.531.456,40 11.867.817,00 11.618.265,00 -2,10% 11.618.265,00 11.618.265,00

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quantoriportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

4.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione daparte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblicoallargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propriacompetenza.L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nellaseguente tabella:


%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche 2.976.630,47 3.260.005,97 3.992.440,83 3.963.033,71 -0,74% 3.665.833,71 3.665.833,71

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 17.755,25 46.403,20 2.167,98 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private 0,00 0,00 0,00 279.302,10 0% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unioneeuropea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.994.385,72 3.306.409,17 3.994.608,81 4.242.335,81 6,20% 3.665.833,71 3.665.833,71

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.4.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinarel'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede allaulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assuntada questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.


%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni 4.061.065,29 3.927.166,66 2.687.059,73 2.600.177,80 -3,23% 2.580.177,80 2.560.177,80

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.605.728,34 1.597.594,80 2.530.000,00 2.530.000,00 0% 2.530.000,00 2.530.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 1.135,61 600,00 600,00 600,00 0% 600,00 600,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 102.000,00 150.000,00 50.000,00 250.000,00 400,00% 150.000,00 150.000,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.603.840,28 1.558.627,05 1.492.030,19 1.394.409,22 -6,54% 1.394.409,22 1.394.409,22

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 7.373.769,52 7.233.988,51 6.759.689,92 6.775.187,02 0,23% 6.655.187,02 6.635.187,02



Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quantoriportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

4.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle deltitolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a feconditàripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabellaseguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.


%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 46.889,17 942.137,23 4.150.000,00 4.100.000,00 -1,20% 50.000,00 50.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 7.000,00 2.000,00 2.000.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materialie immateriali 374.276,46 846.840,70 4.769.937,85 2.557.618,96 -46,38% 2.687.506,52 2.019.888,89

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 301.058,09 301.700,00 300.000,00 415.000,00 38,33% 415.000,00 415.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 729.223,72 2.092.677,93 11.219.937,85 7.072.618,96 -36,96% 3.152.506,52 2.484.888,89

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

4.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano leprevisioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che noncostituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguentetabella.


%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie 338.216,00 24.863,56 560.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione diattività finanziarie 338.216,00 24.863,56 560.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

4.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di unsoggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizionelegislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loroutilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.


%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00



Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine 0,00 904.000,00 280.980,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 904.000,00 280.980,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

4.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituitadalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentatonella tabella successiva.


%Scostam.


2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020 2021Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0% 5.000.000,00 5.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0% 5.000.000,00 5.000.000,00

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazionedi tesoreria.L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria.nel corso dell’anno.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.

4.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli chedisciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento dellagestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per leentrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinatedall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presentedocumento.

4.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabellasottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto 2019 2020 2021

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'AmministrazioneAvanzo d'amministazione 0,00 - -

Fondo pluriennale vincolato 149.797,00 449.797,00 219.797,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributivae perequativa 11.618.265,00 11.618.265,00 11.618.265,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 4.242.335,81 3.665.833,71 3.665.833,71

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 6.775.187,02 6.655.187,02 6.635.187,02

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 7.072.618,96 3.152.506,52 2.484.888,89



Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00

TOTALE Entrate 40.146.026,79 35.829.412,25 34.911.794,62

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazioneDisavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 21.527.437,03 20.808.434,93 20.783.434,93

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.973.980,79 3.349.912,08 2.462.850,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.356.785,97 1.383.242,24 1.377.686,69

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00

TOTALE Spese 40.146.026,79 35.829.412,25 34.911.794,62

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è ingrado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi chel'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata permissioni, programmi ed obiettivi.

4.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore,costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evinconole scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmaticadefinita già nelle missioni e nei programmi del DUP .Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa edindividuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, conparticolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie estrumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quantoai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, unapropria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misuranol’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta involta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico leprincipali attività.Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:



Denominazione ProgrammiNumero

Risorseassegnate2019/2021

Spesepreviste

2019/2021MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 0,00 20.672.504,79

MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 39.126,75

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 0,00 4.519.950,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 0,00 4.920.473,94

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 0,00 1.951.503,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 0,00 1.081.683,14

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 54.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 0,00 7.779.434,93

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 0,00 13.176.619,13

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 0,00 6.452.921,68

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 61.500,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 0,00 9.916.556,07

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 0,00 509.091,18

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 234.000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 0,00 4.536.685,15

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 4.117.714,90

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 15.000.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 0,00 15.863.469,00

4.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, comeanaliticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestioneRisorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2019 2020 2021 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00


Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00


Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00


Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00



Spese assegnate al finanziamento della missione edei programmi associati 2019 2020 2021 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 5.642.458,00 5.552.958,00 5.537.958,00 16.733.374,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.837.130,79 51.000,00 51.000,00 3.939.130,79

TOTALE Spese Missione 9.479.588,79 5.603.958,00 5.588.958,00 20.672.504,79

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 Totale

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 477.309,00 477.309,00 477.309,00 1.431.927,00

Totale Programma 02 - Segreteria generale 882.072,00 882.072,00 877.072,00 2.641.216,00

Totale Programma 03 - Gestione economica,finanziaria, programmazione, provveditorato econtrollo di gestione

955.250,00 955.250,00 955.250,00 2.865.750,00

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributariee servizi fiscali 179.000,00 179.000,00 179.000,00 537.000,00

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali epatrimoniali 5.049.438,00 1.448.938,00 1.438.938,00 7.937.314,00

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 662.505,79 471.375,00 471.375,00 1.605.255,79

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e stato civile 470.900,00 404.900,00 404.900,00 1.280.700,00

Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 137.000,00 137.000,00 137.000,00 411.000,00

Totale Programma 09 - Assistenzatecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 666.114,00 648.114,00 648.114,00 1.962.342,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione 9.479.588,79 5.603.958,00 5.588.958,00 20.672.504,79

MISSIONE 02 - GiustiziaRisorse assegnate al finanziamento della missione














Titolo 1 - Spese correnti 13.042,25 13.042,25 13.042,25 39.126,75

TOTALE Spese Missione 13.042,25 13.042,25 13.042,25 39.126,75

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Uffici giudiziari 13.042,25 13.042,25 13.042,25 39.126,75

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altriservizi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 13.042,25 13.042,25 13.042,25 39.126,75



MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Risorse assegnate al finanziamento della missionee dei programmi associati 2019 2020 2021 Totale











TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00




Titolo 2 - Spese in conto capitale 79.750,00 79.750,00 79.750,00 239.250,00


Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 1.506.650,00 1.506.650,00 1.506.650,00 4.519.950,00

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezzaurbana 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza 1.506.650,00 1.506.650,00 1.506.650,00 4.519.950,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studioRisorse assegnate al finanziamento della missione



















Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 548.208,00 548.208,00 548.208,00 1.644.624,00

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione nonuniversitaria 457.085,48 457.085,48 457.085,48 1.371.256,44

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 603.964,50 603.964,50 603.964,50 1.811.893,50

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 30.900,00 30.900,00 30.900,00 92.700,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio 1.640.157,98 1.640.157,98 1.640.157,98 4.920.473,94

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali















Titolo 1 - Spese correnti 916.503,00 517.500,00 517.500,00 1.951.503,00

TOTALE Spese Missione 916.503,00 517.500,00 517.500,00 1.951.503,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01- Valorizzazione dei beni diinteresse storico 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale 916.503,00 517.500,00 517.500,00 1.951.503,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali 916.503,00 517.500,00 517.500,00 1.951.503,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempoliberoRisorse assegnate al finanziamento della missione


















Titolo 2 - Spese in conto capitale 12.100,00 12.100,00 362.100,00 386.300,00

TOTALE Spese Missione 243.894,38 243.894,38 593.894,38 1.081.683,14


Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 235.894,38 235.894,38 585.894,38 1.057.683,14

Totale Programma 02 - Giovani 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport etempo libero 243.894,38 243.894,38 593.894,38 1.081.683,14

MISSIONE 07 - Turismo

















Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione delturismo 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativaRisorse assegnate al finanziamento della missione

















Titolo 1 - Spese correnti 370.790,95 370.790,95 370.790,95 1.112.372,85

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.845.000,00 2.967.062,08 1.855.000,00 6.667.062,08


Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Urbanistica e assetto delterritorio 2.215.790,95 3.337.853,03 2.225.790,95 7.779.434,93

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa 2.215.790,95 3.337.853,03 2.225.790,95 7.779.434,93

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
















Titolo 2 - Spese in conto capitale 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00



Totale Programma 01 - Difesa del suolo 13.500,00 13.500,00 13.500,00 40.500,00

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione erecupero ambientale 520.400,00 308.400,00 308.400,00 1.137.200,00

Totale Programma 03 - Rifiuti 3.506.271,79 3.506.271,79 3.506.271,79 10.518.815,37



Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 305.707,92 305.707,92 305.707,92 917.123,76

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione 187.660,00 187.660,00 187.660,00 562.980,00

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente 4.533.539,71 4.321.539,71 4.321.539,71 13.176.619,13

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilitàRisorse assegnate al finanziamento della missione















Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.000.000,00 240.000,00 115.000,00 1.355.000,00



Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 340.000,00 340.000,00 340.000,00 1.020.000,00

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 2.357.640,56 1.607.640,56 1.467.640,56 5.432.921,68

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità 2.697.640,56 1.947.640,56 1.807.640,56 6.452.921,68

MISSIONE 11 - Soccorso civileRisorse assegnate al finanziamento della missione











Totale Programma 08 - Cooperazione eassociazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico ecimiteriale 171.696,07 171.696,07 171.696,07 515.088,21

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia 3.345.518,69 3.285.518,69 3.285.518,69 9.916.556,07

MISSIONE 13 - Tutela della salute















TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 07 - Ulteriori spese in materiasanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività




















Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori 169.697,06 169.697,06 169.697,06 509.091,18

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblicautilità 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività 169.697,06 169.697,06 169.697,06 509.091,18

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

















Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 203.000,00 15.500,00 15.500,00 234.000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale 203.000,00 15.500,00 15.500,00 234.000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca


















Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche
















Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazionedelle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali


















Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionaliRisorse assegnate al finanziamento della missione















Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti




















Totale Programma 01 - Fondo di riserva 68.394,45 65.395,35 65.395,35 199.185,15

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbiaesigibilità 1.429.500,00 1.451.500,00 1.456.500,00 4.337.500,00

Totale Programma 03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.497.894,45 1.516.895,35 1.521.895,35 4.536.685,15

MISSIONE 50 - Debito pubblicoRisorse assegnate al finanziamento della missione














Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.356.785,97 1.383.242,24 1.377.686,69 4.117.714,90


Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Quota interessi ammortamentomutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari 1.356.785,97 1.383.242,24 1.377.686,69 4.117.714,90

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.356.785,97 1.383.242,24 1.377.686,69 4.117.714,90

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
















Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00


Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Restituzione anticipazione ditesoreria 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terziRisorse assegnate al finanziamento della missione














Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 15.863.469,00


Spese impiegate distinte per programmi associati 2019 2020 2021 TotaleTotale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partitedi giro 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 15.863.469,00

Totale Programma 02 - Anticipazioni per ilfinanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 5.287.823,00 5.287.823,00 5.287.823,00 15.863.469,00



OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONE

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Sindaco Clara Scapin

PERSONALE

Finalità: miglioramento, potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche allapartecipazione attiva del personale.

E' in atto, a conclusione di una attenta e precisa analisi dei bisogni e nell'ottica dell'innovazione e dellenuove tecnologie, un piano di assunzioni per garantire qualità, efficienza e razionalizzazionedell'Amministrazione a servizio di una Comunità e con l'obiettivo di essere in grado di svolgere il proprioruolo per contribuire a far ripartire il Paese.

Obiettivi operativi:- Formazione del personale e condivisione dei progetti.- Condivisione di servizi in rete con altri Comuni.- Percorso per un piano delle opportunità per lo sviluppo del territorio nell'ottica di costruire un'area vastaed omogenea della Pianura Veronese, anche attraverso associazioni, unioni, fusioni o federazioni.- Iter per il progetto fusione tra Legnago e Angiari coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini per superare lereticenze del sindaco e della giunta di Angiari.

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza



Sindaco Clara Scapin

Finalità:

Promuovere la sicurezza sociale in collaborazione con tutte le forze dell'ordine locali e provinciali,l'informazione e la collaborazione con i cittadini , garantire servizi di giustizia di prossimità, vigilare percontrastare possibili infiltrazioni mafiose .

Obiettivi operativi:

• sostegno, supporto e rete contutte le forze dell’ordine presenti sul territorio,

• collaborazione con i Comuni della Pianura per una politica della sicurezza condivisa e lo scambio diinformazioni,

• consolidamento del vigile di quartiere,

• integrazione dei nuovi agenti assunti in sostituzione degli agenti collocati in riposo o impegnati in altremansioni,

• implementazione della videosorveglianza e di nuove tecnologie,

• potenziamento del distretto di polizia con la realizzazione di progetti per la sicurezza in comune,

• collaborazione con l’associazione dei carabinieri in congedo e altre associazioni,

• corsi nelle scuole per la cultura della legalità e con i bambini per l'educazione stradale,

• consolidamento e potenziamento del servizio di Giudice di pace,

• controllo e regolamenti specifici per le sale Slot,

• contatti con la Prefettura per la lotta all’infiltrazione mafiosa sul nostro territorio,

• diffusione del progetto " controllo di vicinato ",

• contatti con la Prefettura per l'attivazione di un Commissariato di Polizia

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio

Assessore Silvia Baraldi

Obiettivo strategico:

Valorizzare la scuola quale punto di riferimento socio-culturale della nostra comunità attraverso azionisinergiche sia con le insegnanti sia con i genitori sia con le realtà associative presenti in città.Incrementare inoltre la rispondenza dei servizi all'infanzia alle esigenze della cittadinanza in terminiquantitativi e garantendo i livelli qualitativi attuali.

Per quanto concerne il Welfare scolastico: promuovere una politica di diritto allo studio efficace,aggiornata e rispondente alle esigenze di studenti e famiglie, con il corretto utilizzo delle fasce ISEE per iprincipali servizi scolastici a domanda individuale (mensa, trasporto) e riduzioni per figli successivi alprimo.




L'obiettivo operativo consiste nel garantire il diritto alla scuola e ai percorsi di crescita delle giovanigenerazioni, attraverso le seguenti macro azioni:-La scuola dell’infanzia, pur rappresentando un segmento del percorso scolastico che esula dall’obbligo, èvista dalle famiglie come un vero e proprio prolungamento della famiglia. Si tratta di una scuola nella qualei tempi della socializzazione e della didattica sono strettamente correlati, e in questo senso preparano i piùpiccoli, mediante esperienze pedagogiche adeguate, a vivere un contesto in cui possono crescere ematurare le proprie specificità, in vista di una crescita armoniosa per sé e il bene della società. In talecontesto, la scuola è per la comunità - fin dalla più tenera età - un vero e proprio “presidio pedagogico” delterritorio. In questo senso fondamentale sarà la corretta attivazione del nuovo rapporto contrattuale con laCooperativa che avrà da settembre 2018 in appalto il Nido di Porto di Legnago. Obiettivo operativo èquello in primis di garantire la continuità educativa e ampliare nonché migliorare i servizi in essere.- continuare a garantire la qualità dei cibi serviti nelle mense, nonché consolidare l'utilizzo di cibi biologici edi filiera corta anche grazie al dialogo con la Commissione Mensa- sostenere progetti per la scuola finalizzati alla cittadinanza attiva,proprio a fronte del fatto che quest’anno2018 l’Amministrazione ha aderito al Programma Nazionale DIRITTI e RESPONSABILITA’ ideato epromosso dal Coordinamento Nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani in collaborazione con ilMIUR per celebrare il 70 anniversario della proclamazione della Dichiarazione universale. Abbiamopromosso con le associazioni del territorio attività laboratoriali che proseguiranno anche nel primosemestre 2018/2019 relativi ai temi dei diritti umani. - sostenere progetti di connessione tra cultura e scuola come il Progetto Festival della Fiaba.- promuovere la conoscenza della città attraverso dei percorsi didattici creati ad hoc per gli studenti.- Definire, sviluppare e attuare adeguati criteri per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuolestatali e paritarie e per la riduzione delle rette a favore delle famiglie per avviare un percorso di vitascolastica arricchente e nel contempo di supporto anche organizzativo alle famiglie.- promuovere momenti di confronto e di riflessione sui temi dell'integrazione e dell'inclusione come ilprogetto a spasso tra i diritti- dare un sostegno sempre maggiore agli organismi di confronto e di crescita civica come il ConsiglioComunale dei Ragazzi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nel prossimobiennio 2018/2020 sarà necessario eleggere la nuova giunta e i nuovi consiglieri.- creare occasioni di scambio con le famiglie che sempre più necessitano di supporto nel ruolo genitoriale,in collaborazione con gli Istituti Scolastici, l’ULSS, le parrocchie e le Cooperative che gestiscono i nostriservizi educativi.-attivare tutte le nuove progettualità tra mondo della scuola e nuova Biblioteca Bellinato-implementare il Progetto Open day – Giornata della didattica per favorire l’incontro tra il mondo dellascuola e il mondo delle realtà associative o le Istituzioni che promuovono e propongono attività didattichee formative per gli studenti e per le famiglie.-Sostenere i Progetti inseriti nel Piano Offerta Formativa con un appoggio economico da partedell’Amministrazione.- Innalzare il livello di informatizzazione e della de materializzazione delle procedure per il diritto allo studioe per i servizi correlati (iscrizione mensa/trasporto)-Verificare il buon funzionamento del Trasporto Scolastico attraverso il costante monitoraggio del servizio-Creare una chat con le insegnanti con cui interagire in modo smart e veloce.

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


Obiettivo strategico:

Obiettivo strategico è l’attuazione di una programmazione culturale volta a incoraggiare relazioni socialivivificanti, implementare la conoscenza, facilitare la coesione sociale e coinvolgere i cittadini quali creatorie fruitori di cultura. Obiettivo per l’Assessorato negli ultimi mesi di mandato è volto al consolidamento delle



reti create con l’estensione della rete ai Comuni Limitrofi e alla città di Verona.I principali indirizzi strategici del presente programma sono quindi i seguenti: promozione della cultura e delle diverse attività legate alle varie espressioni artistiche; sostegno alle tradizioni culturali locali (vedi Cavalcaselle); agevolazione nell’accesso dei cittadini, soprattutto ai giovani e agli anziani, al mondo della cultura.

Altro obiettivo strategico è il potenziamento del ruolo della Biblioteca Comunale, che si duplica,come centro di riferimento per la vita culturale della città.


A- Organizzazione dell’apertura della nuova Biblioteca Bellinato, valorizzandone il ruolo di punto diriferimento dell’offerta culturale e del tempo libero, soprattutto in relazione al mondo della scuola e insintonia con la Biblioteca Fioroni. Fondamentale sarà la collaborazione tra le due Biblioteche,collaborazione che potrà portare Legnago come punto di riferimento di un intero territorio per quantoconcerne le attività di promozione della lettura sia per ragazzi e adulti, ritenute indispensabili a dareimpulso e a promuovere il patrimonio della biblioteca stessa. Per questa ragione sarà definita una missionben precisa per ciascuna biblioteca.Nei prossimi mesi i passaggi indispensabili saranno:-Gara degli arredi-Gara del personale-Finiture esterne e interneOrganizzazione dell’evento di apertura previsto per il 22 Dicembre.Sarà inoltre potenziato il Comitato volto a garantire, da un lato la specificità di ognuna e dall’altropotenziare la collaborazione. Saranno realizzati progetti di lettura come il Nati per Leggere e Leggere perCrescere, attività laboratoriali per le scuole, serate a tema e l’organizzazione di eventi ad hoc.

B- L’Assessorato si occuperà di organizzare le celebrazioni per il 200° anniversario della nascita diGiovan Battista Cavalcaselle, avvenuta, per l'appunto, a Legnago il 22 gennaio 1819. L'Amministrazioneintende organizzare per l'inizio dell'anno venturo una serie di eventi che ricordino e aiutino a conoscere lapoliedrica figura dell'illustre concittadino, storico dell'arte di fama internazionale. Per questa ragione èstato istituito un comitato di lavoro che avrà il compito di coordinare le attività su due piani cheimmaginiamo in parte distinti e in parte sovrapposti: locale e nazionale. Esso sarà quindi formato daalcune associazioni e scuole legnaghesi (perché il progetto prevede una ricaduta importante sul territorio)e da istituzioni culturali che ci consentiranno un respiro più ampio e una maggiore ricaduta sul piano deglistudi specialistici. In questo senso, hanno già dato la loro adesione, il Comune di Verona, Assessorato allaCultura, l'Università di Verona (in particolare il prof. Valerio Terraroli, che insegna museologia e storiadella critica d'arte, e la prof. Monica Molteni, che insegna storia delle tecniche artistiche e di restauro) el'Accademia delle Belle Arti. Abbiamo pensato inoltre di coinvolgere anche la direzione dei Musei civiciveronesi per la rilevanza culturale delle loro collezioni, per l'importante apporto scientifico e per integrarenel nostro progetto il Museo degli affreschi intitolato a Cavalcaselle. Nello specifico per la Città diLegnago: Fondazione Fioroni, Istituto Comprensivo Legnago 2 - Scuola Secondaria di Primo Grado “G.B.Cavalcaselle”, Liceo G. Cotta - Indirizzo Classico, Istituto Minghetti - Indirizzo Grafico, Itis Silva Ricci -Preside A. Marchiori, Circolo Filatelico Legnaghese, Circolo Pittori e Scultori “G. B. Cavalcaselle”, Laricercatrice Margherita Ferrari, U.T.L.E.P. - Università del Tempo Libero. Per Verona: Comune di Verona,Università di Verona, Accademia, Musei civici veronesi. La direzione scientifica sarà curata dal Prof.Melotto.C- Organizzazione della giornata della didattica, terza edizione, con l’obiettivo di promuovere, per glialunni delle scuole statali e paritarie del Comune di Legnago, contesti di apprendimento voltiall’approfondimento di materie curricolari, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio civico,museale, della storia locale, delle risorse produttive, artigianali, ambientali e sociali, in cui i ragazzivengono stimolati ad essere protagonisti attivi.D- Gestione, cura e organizzazione di eventie iniziative ormai consolidate tra cui:-Festival della Fiaba, anche con il coinvolgimento organizzativo dei Comuni limitrofi



-Kult, per lo viluppo di un “sentire” comune rispetto al fatto che i luoghi sono di tutti e come tali, tutti se nepossono e devono prendere cura.-U.T.L.E.P, con l’evento relativo al 20mo anniversario-U.T.L.E.P serale- A spasso tra i diritti- Giornata delle Memoria e del RicordoE- Gestione rapporti con artisti e agenzie culturali del Territorio (Teatro Salieri e Fondazione Fioroni,Proloco) e sostegno alle attività della Commissione Pari OpportunitàF- Attività di supporto alle Associazioni locali per l’organizzazione di eventi culturali nelle frazioni (tra cuiStagione Teatro Dante e Teatro di Vigo)G- Convenzione con Gruppo Alpini, Porto Bello e neonata Associazione CasetteH- Collaborazione con la Fondazione Culturale Salieri per la gestione del Teatro nelle sue iniziative e nellaStagione TeatraleI- Organizzazione celebrazione ricorrenze istituzionali (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre)L- Progetto Street Art. Vogliamo implementare il patrimonio artistico e culturale della città e affermare igraffiti e la street art come espressioni creative che possano risultare in armonia e in accordo con lospazio pubblico, dimensione di tutti e di nessuno. Infatti sono al vaglio diversi progetti atti ad insegnarerispetto e coesione in accordo con le scuole e con gli strakeholder del territorio: l’obiettivo per i prossimimesi è realizzazione di una vera e propria galleria di arte urbana che sarà realizzata nel quartiere diCasette di Legnago, come programma di risanamento urbano sui muri delle case Ater. Vogliamo invitare aLegnago artisti Internazionali capaci di trasformare alcuni luoghi degradati in luoghi belli e addiritturaattrattivi dal punto di vista turistico.Un progetto molto simile è nato alcuni anni fa nella città di Lisbona. Alcuni dipendenti del Comune diLegnago sono stati a Lisbona il mese scorso e hanno incontrato alcuni dei responsabili del GAU diLisbona con cui ora siamo in contatto. Per fare questo l’Amministrazione ha preparato un regolamento peril sostegno e la diffusione delle attività di street art che sarà approvato prossimamente.M- Ottobre in libri: Dopo aver fatto un grande lavoro di promozione della lettura e aver potuto usufruiredel logo “maggio libri” l’obiettivo è quello di riuscire ad avere il titolo di “Città che legge”, progettoNazionale. Anche a fronte di questo obiettivo, si intende organizzare un Festival della Letteratura insiemealla libreria Mondadori di Ferrarin per il mese di Ottobre con la presenza di scrittori di fama nazionale.Questo format vuole diventare replicabile negli anni.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili


Obiettivo strategicoPer sostenere le politiche giovanili, il compito sarà quello di favorire lo sviluppo degli ideali, della creativitàe della sensibilità giovanile, che saranno in grado di sviluppare una tensione al miglioramento generaledella società, della quale i giovani rappresentano la più significativa forza di trasformazione, soprattutto inquesti anni particolarmente complessi dal punto di vista sociale ed economico.

Obiettivi operativi-Promuovere una maggiore conoscenza e ascolto dei giovani dei loro bisogni attraverso la relazione con la“Consulta giovanile” che sia protagonista della vita del paese, partecipi attivamente alla vita civica delpaese e promuova essa stessa incontri e dibattiti su temi di interesse (scuola, università, sport, mondo dellavoro, volontariato, cultura, musica – spettacolo). Individuare e rafforzare gli spazi pubblici a loro dedicatiper potersi esprimere pienamente: come lo skate park e i muri cittadini identificati per la street art-Si intende sostenere KULT GIOVANI, organizzata in collaborazione con la Consulta dei Giovani,soprattutto all’interno del giardino del Centro Ambientale Archeologico (con la possibilità di posizionareuna struttura mobile per gli eventi invernali)-Potenziare la manifestazione Sound Vito come uno dei più importanti momenti di aggregazione culturale



della città poiché si tratta di un festival musicale importante anche nel panorama nazionale.- Destinare una quota del Bilancio partecipativo proprio ai giovani e alla valorizzazione del loro pensiero.Per fare questo è necessario organizzare una serie di incontri nelle scuole superiori volti a sensibilizzare efar conoscere la possibilità di essere cittadini attivi che possono sviluppare progetti reali. Per quantoconcerne le progettualità che verranno portate avanti grazie al Bilancio partecipativo, un’altra azioneimportante per i giovani è il progetto “Abitiamo i parchi” che rappresenta l’occasione per utilizzare spaziverdi pubblici sia per scuola sia per la comunità, in un ottica di favorire la coesione sociale.-SOUND OF THE RIVER, organizzato per la prima volta nel 2017 nella zona della golena dell’Adige, hal’obiettivo di valorizzare una location bellissima e suggestiva con un evento innovativo capace dipromuovere la cultura per un target giovane e con un approccio fortemente green, evento coordinato daun gruppo di associazioni con a capo l’entusiasmo dei giovani di Sound Vito.Musica indipendente, proiezione di cortometraggi di registi emergenti collegati alle tematiche della naturae dell’acqua, book sharing, percorsi in bici alla scoperta del nostro territorio, food track a km 0 e slow food,il tutto legato molto saldamente a quel polmone verde dell’Adige tanto amato dalla comunità Legnaghese.Un progetto questo che deve proseguire anche nei prossimi anni.- Potenziare il Consiglio Comunale dei ragazzi- Promuovere il senso civico e l’appartenenza con la consegna delle Costituzioni ai diciottenni residenti aLegnago.- Si intende creare un format di eventi musicali che nel corso degli anni si sappia imporre diventandoimmediatamente riconducibile alla città di Legnago, da organizzare con Professionisti del settoreipotizzandone una versione invernale presso il Teatro Salieri e una estiva presso il parco/darsena.L’obiettivo è quello di organizzare un festival innovativo, di alto livello, legato ad un target giovane e chesappia valorizzare due punti strategici della nostra città che possono così diventare veri e propri policulturali non solo per la città di Legnago.-Sostegno ad eventi che vedano i giovani protagonisti, come la GIORNATA DELL’ARTE. Una interagiornata dedicata all'arte nelle sue più svariate forme realizzata dalla Consulta dei Giovani per gli per glistudenti e per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Per queste tipologie di azioni fondamentale risultaessere la presenza attiva della consulta dei giovani che raggruppa le associazioni che operano per lefinalità qui descritte e con cui sono nate importanti e positive collaborazioni.

MISSIONE 06 - Sport e tempo libero

Assessore Tommaso Casari

Consigliere delegato Cristina Bisin

Programma di mandato

In linea con il programma amministrativo, le direttrici sulle quali l’Assessorato continuerà ad operareriguarderanno:A) CONSULTA DELLO SPORT & TEMPO LIBEROB) MANIFESTAZIONI SPORTIVEC) UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONE INTERNA COMUNALE – AZIONI DIRETTEDELL’ASSESSORATOD) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI :MANUTENZIONE & IMPLEMENTAZIONE

Obiettivo/i strategico/i

Per ogni direttrice collegata al programma di mandato, gli obiettivi strategici nel periodo 2018-2019 sipossono così sintetizzare:

A) CONSULTA DELLO SPORT & TEMPO LIBERO:



La Consulta dello Sport & tempo libero sta lavorando a stretto contatto sia con le società sportive iscrittesia con l’Assessorato allo Sport. Gli obiettivi strategici che verranno sviluppati nel biennio riguarderannoprimariamente:

SUPPORTO OPERATIVO NELLE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE/ASS.TO SPORTattraverso il coinvolgimento della Consulta e dei propri organi statutari nell’indicazione di contributiper attività e manifestazioni erogati dall’amministrazione;

ORGANIZZAZIONE DI CICLI FORMATIVI-CONFERENZE su temi specifici individuati dallaConsulta a servizio delle Associazioni Sportive legnaghesi e della cittadinanza, dopo l’esperienzapositiva dei primi due cicli di 3 conferenze (6 conferenze organizzate).

B) MANIFESTAZIONI SPORTIVE:

l’Assessorato allo sport nel biennio continuerà a favorire e/o partecipare e/o patrocinare manifestazioniorganizzate dalle varie Associazioni sportive iscritte all’albo del Comune di Legnago e proporne di nuoverivolgendo spazio e favorendo quelle che abbiano come comune denominatore l’allargamentomultidisciplinare e l’adesione dei più giovani.

C) UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONE INTERNA COMUNALE – AZIONI DIRETTEDELL’ASSESSORATO:

obiettivo strategico sarà la MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRESCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ormai datato (D.C.C. Giugno2005) stabilendo criteri premiali condivisi prioritariamente con la Consulta dello sport;

L’impegno principale dell’Ufficio Sport nel biennio riguarderà l’organizzazione del piano diconcessione delle palestre per il periodo settembre – giugno anche a fronte delle modificheapportate allo stesso. Contestualmente l’ufficio continuerà nel supporto alla Consulta dello sport enell’organizzazione di eventi/manifestazioni/conferenze. l’Assessorato agirà direttamente operandoscelte strategiche che riguarderanno nuovi progetti di aggregazione sociale/sport e mirerà agarantire progetti con le scuole secondarie e con il Liceo Sportivo.

D) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: MANUTENZIONE & IMPLEMENTAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Le strutture sportive comunali nel nostro territorio sipresentano con impianti idraulici, di illuminazione e di riscaldamento obsoleti e/o mal funzionanti.Inoltre le stesse strutture richiedono lavori di manutenzione e riparazione sempre più importantied urgenti anche a seguito della mancanza cronica di fondi da destinare a tali scopi. Si tratta di ungrande patrimonio che ha bisogno di essere tutelato per mantenere la propria efficienza erispondere alle esigenze della cittadinanza che ne usufruisce in maniera costante e continuativa.Obiettivo strategico sarà il costante aggiornamento della documentazione dettagliata delle criticitàfornita dai conduttori degli impianti allo scopo di presentare un elenco all’ufficio tecnico che neverifichi priorità e costi. Passaggio successivo sarà la calendarizzazione degli interventi manutentivinecessari e prioritari (al netto delle disponibilità finanziarie dell’Ente);

IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI: l’amministrazione ha inserito 2 importantiprogetti all’interno del piano triennale opere pubbliche:

1. la realizzazione di locali per attività sportive nel volume sottostante la tribuna centrale dello stadioComunale in Via Olimpiariguardante la creazione di spazi liberi (circa 125 mq.) - spogliatoi - docce- servizi wc allo scopo di ospitare società sportive legnaghesi ed implementare la dotazione diambienti sempre più necessari per garantire nel nostro territorio la presenza ed il lavoro dellemedesime. L’importo di progetto è pari ad € 300.000,00.

2. il completamento della struttura sportiva polivalente presso il centro sportivo di Porto in Via Nenni



riguardante nuovi spogliatoi, la copertura della piastra polivalenteoggi in semi abbandono e ilnuovo impianto di illuminazione ivi collegato allo scopo di omogeneizzare la più importante areasportiva di sinistra Adige implementandone dotazioni e future attività. L’importo di progetto è pariad € 350.000,00.

Obiettivo strategico comune: entrambi i progetti possono rappresentare 2 risposte concrete alle realidifferenti esigenze di ciascuna realtà e rispondere alle esigenze di molte società sportive Legnaghesi,nonché alle necessità di strutture che nel tempo saranno richieste anche dal Liceo sportivo.

Obiettivo/i operativo/i

Per ogni direttrice collegata al programma di mandato, gli obiettivi operativi nel breve periodo (anno 2018)si possono così esplicitare:

A) CONSULTA DELLO SPORT & TEMPO LIBERO:

AGGIORNAMENTO ANNUALE ANAGRAFE SOCIETA’ SPORTIVE come conseguenza operativadopo avere completato l’elenco suddiviso per aree omogenee e numero di iscritti con età maggioreo minore ai 18 anni;

ORGANIZZAZIONE DI 2 CICLI FORMATIVI-CONFERENZE per ogni anno solare sui cui temidovrà esprimersi l’Assemblea delle Associazioni.

B) MANIFESTAZIONI SPORTIVE:

“LEGNAGO SPORT FESTIVAL” ed il “GALA’ DELLO SPORT” (all’interno della manifestazione“Negozi sotto le stelle i giovedi’ di Luglio”) verranno riproposte, dopo l’ottimo successo dei primi treanni;

”STRALEGNAGO” prevedendo un ruolo organizzativo/attivo dell’Assessorato allo Sport in sinergiacon i gruppi podistici operanti nel territorio comunale e la pro-loco;

CALENDARIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE che le società intendono proporre alloscopo di predisporre una programmazione annuale completa delle stesse -necessaria perprevedere impegni di spesa (contributi) -.

C) UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONE INTERNA COMUNALE – AZIONI DIRETTEDELL’ASSESSORATO:

PIANO ANNUALE CONCESSIONE PALESTRE periodo settembre/giugno con l’obiettivo digarantire il massimo utilizzo delle medesime e risolvere problematiche di accavallamento orario.Sarà assicurata l’esenzione dal pagamento della tariffa per le società che effettuano attività condiversamente abili - anziani e categorie svantaggiate;

PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - PROPOSTA MODIFICA ED INTEGRAZIONEREGOLAMENTO con l'incremento costante delle Associazioni sportive e la previsione di unanuova palestra annessa alla scuola media Frattini avente caratteristiche similari a quelle di unpalazzetto dello sport l’obiettivo è riesaminare i criteri di assegnazione delle palestre. Occorreinfatti mettere in relazione le caratteristiche delle strutture (palestre grandi o piccole, attrezzate omeno, con dimensioni regolari ecc.) con le richieste dei fruitori creando di fatto due gruppi distinti: ilprimo riservato prioritariamente agli sport di squadra che necessitano di particolare attrezzature eche svolgono attività di campionato e il secondo destinato ad attività che non necessitano distrutture particolari quali attività motoria, arti marziali, ballo. Inoltre saranno valutati criteri premialinella concessione delle medesime. Sono attualmente iscritte all'albo comunale 83 associazionisportive.

PROGETTO “GIOCHIAMO A FARE SPORT” con le scuole secondarie di 2° grado verrà garantitoun contributo annuale (al netto delle disponibilità economiche dell’ente).



D) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: MANUTENZIONE & IMPLEMENTAZIONE:

REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA’ SPORTIVE NEL VOLUME SOTTOSTANTE LATRIBUNA CENTRALE DELLO STADIO COMUNALE in Via Olimpia, progetto prioritario checonsentirà di sfruttare le potenzialità di un grande complesso finora sottoutilizzato, creando lecondizioni per alcune importanti società sportive (tiro con l’arco, pugilato ed altre ancora) a tutt’oggiprive di una collocazione fissa. Il progetto aprirebbe la strada allo sviluppo dell’intera zona avocazione sportiva. Il progetto esecutivo è stato approvato; entro il 2019 verrà sarà realizzato.

MISSIONE 07 - Turismo


Obiettivo strategicoValorizzare il territorio delle Valli Grandi, il patrimonio enogastronomico, i percorsi ciclabili e la storialocale; creare sinergie e reti con tutti i soggetti che si occupano di turismo in citta` nonché con gliinterlocutori privati nonché partecipare ad iniziative comunitarie su bandi europei per la valorizzazione delterritorio, soprattutto in connessione con il tema della sostenibilità: turismo del benessere e della salute o“slow tourism”, turismo dello sport, turismo dei sapori e del cibo, turismo culturale, turismo dell’ambiente edella natura.

Obiettivi operativi-Incrementare la collaborazione con Fondazione Fioroni per la gestione dell’ufficio IAT, servizio dipromozione turistica non solo della Città di Legnago ma di tutto il territorio della Pianura.-Collaborare con la Regione Veneto per la realizzazione di materiale pubblicitario relativo a Legnago e alterritorio limitrofo.-Sostenere la nuova Proloco per la realizzazione della tradizionale festa di San Martino e dell’Agricoltura incollaborazione con l’Assessorato alle attività economiche e altri stakeholder del territorio. L’obiettivo è diproseguire nella realizzazione di attività che diano la possibilità di scoprire i prodotti Dop e Igp del nostroterritorio, e al contempo possa trattare i temi del benessere alimentare, anche attraverso incontri conscrittori, chef e personaggi dello spettacolo-Realizzare nella città di Legnago una prossima edizione del Festival delle Basse. Il Comune di Legnago,in profonda sintonia con il proprio obiettivo strategico, sia in termini culturali sia in termini di promozionedel territorio, è entrato a far parte della rete dei 25 Comuni della Bassa Padovana, del Basso Veronese edel Basso Vicentino, che insieme si sono uniti per valorizzare e promuovere il ricchissimo patrimoniomateriale e immateriale di quest’area del Veneto, ancora tutta da scoprire. Il prossimo importantissimopasso è quello di portare una edizione del Festival a Legnago, manifestazione che può portare circo10.000 turisti a scoprire le bellezze del nostro territorio.- Proseguire con il caricamento dei contenuti nella App del Comune di Legnago e nella pagina Facebookper valorizzare le iniziative locali e promuoverle turisticamente. Iniziare inoltre il caricamento dei datiall’interno del nuovo Totem istallato in Piazza Garibaldi.- Avviare i percorsi cicloturistici e la loro promozione anche in chiave enogastronomica- Promuovere la programmazione di interventi volti alla fruizione del fiume e dell'ambiente naturale che locirconda in chiave ricreativa, sportiva e turistica.-Per promuovere il nostro territorio è importante incentivare azioni che diano visibilità alla straordinariarisorsa storica/archeologica presente nelle Valli Grandi: Fondo Paviani. E’ fondamentale quindi continuarele iniziative di carattere archeologico attivate l’anno scorso con Comune, Centro Ambientale, Universitàdegli Studi di Padova, Consorzio di Bonifica e dare avvio alla terza fase della campagna scavi a FondoPaviani.- Utilizzare le opportunità di finanziamento offerte dalla programmazione comunitaria 2014-2020 attraverso



l’ideazione e la progettazione di un programma di valorizzazione del parco dei tre fiumi dove il CentroAmbientale Archeologico diventa il punto di riferimento e di informazione turistica.

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Lavori Pubblici ed Urbanistica: Assessore Claudio Marconi

Finalità:

Obiettivo fondamentale è la realizzazione concreta , attraverso il piano degli interventi , del pianourbanistico già adottato, il PAT, per dare ai cittadini risposte concrete e perché la città possa continuare asvilupparsi preservando il benessere, il paesaggio e l’ambiente anche per le future generazioni. Altroobiettivo ugualmente prioritario è il miglioramento della qualità di vita dei cittadini attraverso adeguati pianidi opere pubbliche .


LAVORI PUBBLICI: Dal Punto di vista dei lavori pubblici l’obiettivo è la realizzazione ditutte le opere inserite dell’aggiornamento allegato a questo documento con particolareriferimento a quelle residue per l’annualità 2017 ovvero : la nuova palestra del Frattini , ilrinnovo dell’illuminazione pubblica del parco e di via XX settembre , la ricostruzione dellascuola di Vigo , i nuovi locali per attività sportive nel sottotribuna dello stadio , i lavori delper l’ampliamento ed il superamento delle barriere architettoniche del cimitero urbano , lasistemazione dei marciapiedi in varie zone di Porto , l’ adeguamento e completamento dellasegnaletica per le ciclabili del territorio comunale e aggiungo anche se non è operapubblica la nuova biblioteca di Porto . Per il 2018 si cita come prioritaria l’opera strategicadel piano antiallagamenti per il centro storico di Legnago. Per l’elenco completo si vedal’allegato a questo documento . Infine ultimo ma non ultimo per importanza incollaborazione con Acque Veronesi la progressiva estensione a tutto il territorio comunaledell’ acquedotto .

URBANISTICA: Dalpunto di vista urbanistico l’obiettivo prioritario è l’approvazione delpiano interventi. Esso dovrà mantenere i principi regolatori del PAT sul consumo di suoloe implementare modelli urbanistici improntati alla tutela della naturalità e del paesaggio eche garantiscano una mobilità a basso impatto ambientale. Allo stesso tempo dovràfavorire la rigenerazione urbana . Altro tema centrale che andrà definito nel PI è lalocalizzazione delle nuove aree di insediamento della media e grande distribuzione secondoi dettami della legge regionale n° 50 .

PATI:Proseguirà l’iter del PATI, occasione per lo sviluppo turistico e logistico di Torrettacome porto. Si stanno sviluppando piani ad opera di privati per il trasporto di merci e per losfruttamento turistico, che l’amministrazione segue con interesse, curando la loroattuazione nel rispetto delle prerogative ambientali della zona.

PIANO D’AREA DELL’ALTOPOLESINE:Varianteal Piano d’Area pianure e valli grandiveronesi-Continuerà la collaborazione e la partecipazione del nostro comune ai tavolitematici del Piano d’area dell’Alto Polesine,che si concentra sui temi paesaggistici dello



sviluppo futuro intercomunale, secondo linee che verranno recepite nel nuovo P.T.R.C. almomento dell ’approvazione, e in stretto collegamento con il PATI tematico della banchinadi Torretta. La nostra voce e il nostro contributo andranno nella direzione di favorire progettidi tutela ambientale e di sviluppo di turismo lento e legato allo sport, in particolare lungo leprincipali aste fluviali, e di preservare la continuità dei paesaggi di bonifica e l’integrità delterritorio aperto.

CONTRATTO DI FIUME: Dopo la recente adesione proseguirà la partecipazione ai contrattidi Fiume “Adige – Po" e quello dell’Adige.

EDILIZIA ABITATIVA: per quella privata l’approvazione del piano degli interventi daràristoro alle richieste giacenti negli uffici. La rigenerazione urbana poi dovrebbe ulteriormentefavorire il recupero dell’esistente. Per quella Pubblica stanno per essere avviati i cantieridel recupero di Corte Severi a Vigo con la costruzione di 11 nuovi alloggi popolari. Siamoinoltre in attesa dell’avvio dei lavori si manutenzione dei 35 alloggi previsti con i fondistanziati dalla legge nazionale per le Ater provinciali che permetteranno altrettanteassegnazioni o cambi a famiglie in attesa. E poi imminente l’assegnazione dei primi alloggiin housing sociale in area ex Riello aPorto.

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Sviluppo Sostenibile del territorio: Assessore Donatella Ramorino

Obiettivo strategico:tutela delle risorse naturali e limitazione del carico ambientale per garantire uno sviluppo socio-economicoanche alle generazioni future.

Obiettivi operativi: Piano interventi:approvazione del Piano che sostenga la qualità della vita dei nostri concittadini,

secondo i principi regolatori del PAT sul consumo di suolo, i modelli urbanistici improntati alla tuteladella naturalità e del paesaggio, una mobilità a basso impatto ambientale

Parco dell’Adige:approvazione del progetto preliminare del Parco dei 3 fiumi, aperto ai comunicontermini, per tutelare, strutturare e riqualificare le vie fluviali, con particolare riferimento alla sinistraAdige, in sinergia con il Green Tour per realizzare un volano turistico capace di rivitalizzare Legnagocon nuove opportunità di lavoro. In caso di approvazione dei progetti presentati per il bando europeoPSR 751, si concretizzeranno i progetti di segnaletica lungo le ciclovie arginali, copertura di una zonadi sosta e ristoro al centro ambientale, percorso di attraversamento ciclopedonale del parco urbano perdisabili e carrozzine.

Apiario sociale: continua l’azione di tutela delle api, in ambito urbano, indispensabile per l’ambiente,l’agricoltura e la produzione di cibo.

Qualità dell’aria:in collaborazione con gli Istituti Silva Ricci e Medici, ha assunto l’assetto definitivo lamodifica della circolazione nei pressi del plesso scolastico di Porto. Sono in fase di verifica anche nuove zone 30 allo scopo di garantire non solo la sicurezza di pedoni,ciclisti e anziani, ma anche la riduzione degli inquinanti e del rumore.

Rimboschimento: si stanno definendo gli aspetti più specifici della piantumazione di alberi autoctoni sucirca 3 ettari, in collaborazione con la consulta dell’ambiente, per un piano di riqualificazione urbana.Tale intervento vuole essere un’azione di contrasto ai cambiamenti climatici, migliorare la qualitàdell’aria e contribuire alla prevenzione della salute.

Raccolta dei rifiuti:si darà continuazione al progetto per migliorare la pulizia e il decoro delle zone piùdegradate e delle zone più frequentate.



Green tour: completamento del progetto preliminare per il tracciato veronese, già affidato ad unprogettista dai comuni in rete.

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Ambiente: Assessore Claudio Marconi

Finalità:

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto unacrescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e della amministrazione verso unapproccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibilecon il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccial’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, delterritorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall ’inquinamento, la tuteladell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura deidiversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.


Consulta Ambiente: Dopo la sua costituzione la consulta verrà costantemente coinvolta in tutti i temiambientali dell’amministrazione .

LESE :Costante monitoraggio sui tempi di attuazione della bonifica in corso nel rimo tratto in alveodella discarica di Torretta , il cui termine è fissato per il 2019 e che ad oggi è completata per il 65% .Completamento dell’iter autorizzativo del nuovo piano industriale presso la regione . Collaborazionecon il comune di Bergantino , e tutti gli altri comuni contermini per il controllo ambientale dell’impianto .Oltre a queste azioni si mantiene il monitoraggio sulle attività della partecipata di DRV con l’obiettivo diincentivare questa attività di recupero della plastica che va nella direzione della cosiddetta economiacircolare dei rifiuti.

Completamento del processo di fusione SIVE – Esacom

Partecipazione nel ruolo di presidenza del Consiglio di Bacino “Verona Sud“ in attuazione dellaL.R. 52 del 2012 e della DGRV n. 1117 del 2014 .

Parco Comunale: oltre alla normale cura e tutela del nostro principale polmone verde quest’annoverrà ultimato il piano per la sua straordinaria manutenzione che prevede abbattimenti di alberi morti enuove piantumazioni .

Rimboschimento:Si prevede l’attuazione della legge entrata in vigore il 16 febbraio scorso e cheobbliga i Comuni sopra i 15mila abitanti a piantare un albero per ogni bambino registrato all'anagrafe oadottato. Sempre per tutelare il verde pubblico, introduce norme a tutela degli alberi monumentali eridefinisce la Giornata nazionale dell'albero, celebrata il 21 novembre, che punta a "perseguire,attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del



protocollo di Kyoto", e prevede attività formative in tutte le scuole.In generale comunque verrannoattuatenuove piantumazioni presso i parchi giochi comunali ed in altre aree di uso pubblico.

Raccolta dei rifiuti sperimentale: prenderà avvio un progetto sperimentale volto a migliorare lapulizia e il decoro delle zone più degradate, oltre che a rendere più efficace la differenziazione deirifiuti. Il progetto prevede la raccolta puntuale, dopo una fase formativa sugli abitanti, da attuare insinergia con l’assessorato allo sviluppo sostenibile , SIVE e assistente sociale del Progetto Casette.

Contrasto all’abbandono dei rifiuti. L’attività verrà incentivata anche nella fase repressiva grazie alrecente acquisto della nuova telecamera mobile .

Incentivazione delle azioni mirate per contrastare il fenomeno della asportazione abusivadimateriali dagli ecocentri comunali spesso anche durante l’orario di apertura degli stessi con disagio daparte dei cittadini Tali azioni saranno svolte in collaborazione con la cooperativa che gestisce gliecocentri e con la polizia locale .

Monitoraggio costante dei cassonetti Caritas per la raccolta degli indumenti usatial fine dicontrastare il degrado presente in alcune aree dove gli stessi sono posizionati

Prosecuzione del progetto “ Adotta una Frazione“ . Proposto da SIVE prevede il coinvolgimentodelle associazioni presenti nei quartieri allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abbandono deirifiuti ed in generale di tutela ambientale degli stessi .

Avvio del progetto di volontariato civico in campo ambientale ai sensidell'art. 24 del D.L. 133 del12 settembre 2014 . Si tratta in sostanza della possibilità per i cittadini che aderiscono di potercollaborare alla cura dell’ambiente secondo protocolli e regolamento definiti dall’amministrazioneusufruendo di sconti fiscali per questa attività .

Rinnovo delle convenzioni per attività ambientalicon le associazioni: “La Verbena dell’Adige”,“Gruppo operativo Adige" e "Porto Bello".

Prosecuzione delle azioni per l’attuazione del Paes. Come noto il nostro comune lo scorsosettembre ha aderito al patto dei sindaci che prevede di un Piano azioni energia sostenibile (Paes)perridurre le emissioni di CO2 in atmosfera secondi gli obietti comunitari 20-20-20 ovvero riduzione delleemissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990,20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell'efficienza energetica.Tale patto, approvato dal consiglio comunale impegnerà l’amministrazione nel prossimo triennio perl’attuazione delle azioni in esse previste.

Attivazione Case dell’acquaper ridurre utilizzo della plastica .



Introduzione di “Eco – machine"ovvero dove il cittadino può mettere plastica e/o altre tipologie dirifiuto in cambio di buoni spesa.

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Diritto alla mobilità Assessore Donatella Ramorino

Obiettivo strategico:Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità lenta allo scopo di assicurare gli spostamenti alle fasce a bassoreddito o con abilità limitate e di ridurre l’impatto della mobilità sull’ambiente, sulla salute, sulla sicurezzadei cittadini.Obiettivi operativi:

Diritto alla mobilità delle fasce sociali più deboli:prosegue la progettazione per la riqualificazione e ricucitura delle ciclabili, con aggiornamento dellasegnaletica, secondo il masterplan già costruito per il piano delle opere pubbliche e le osservazioni deicittadini partecipanti al progetto Lavoroinbici e agli incontri con le frazioni, allo scopo di facilitare e tutelarela mobilità lenta; tramite la ciclofficina del Progetto Casette continua la disponibilità di bici e dimanutenzione delle bici possedute per i più bisognosi, per tutte e attività di tipo sociale

Trasporto bici sulla linea ferroviaria Verona-Rovigo:attualmente la linea non è ancora stata riqualificata al trasporto di biciclette, continuerà la pressione sullaRegione per tale scopo.

Lavoroinbici:si riconfermerà il già collaudato sistema di incentivi, progettato in collaborazione con la Polizia locale,ULSS e FIAB, per il semestre maggio-ottobre 2018; si cercherà la collaborazione di sponsor tra le aziendeche hanno propri dipendenti inseriti nel progetto

Trasporto pubblico locale:Anche per intensificare la tratta Porto-ospedale al mattino per gli anziani, è previsto un nuovo incrementoal trasporto pubblico (pollicino) con l’aumento della frequenza dei mezzi sulle linee, grazie alla dotazione diun veicolo in più, che quindi dovrebbe portare ad un maggiore utilizzo del bus.

MISSIONE 11 – Soccorso Civile

Assessore Claudio Marconi

Finalità:

Mantenere uno efficiente servizio di protezione civile in coordinamento con gli enti preposti ed incentivarela cultura della prevenzione anche e soprattutto azioni concrete nel campo ambientale e delle operepubbliche .


Bonifica degli ordigni bellicirecentemente rinvenuti in Adige . L’operazione , che prevede losgombero di almeno 7/8000 persone ed è estremamente complessa sostituisce la previstaesercitazione concordata con la provincia .



Attuazione del piano antiallagamenti

Inserimento nei contratti di fiumedelle azioni di prevenzione contro il dissesto idrogeologico aifini della prevenzione

Prosecuzione degli adeguamenti antisismicinegli edifici pubblici gia avviati per la sede dellascuola Frattini

Mantenimento e rafforzamento della rete di collaborazione con i comuniaderenti al ristretto diprotezione civile .

Mantenimento del collegamento con le squadre dei volontaridi protezione civile .

Diffusione anche con pubblici incontri del nuovo piano di protezione civilecomunalerecentemente validato dalla provincia .

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

POLITICHE SOCIALI, DELLA FAMIGLIA Assessore Donatella RamorinoPARTECIPAZIONE CIVICA E QUALITÀ URBANA Consigliera delegata Giuliana Mantovani

Obiettivo strategicoRealizzare un welfare generativo, elaborando strategie per rispondere ai bisogni espressi dallapopolazione ma stimolando in chi accede ai contributi un impegno nei confronti della comunità.Continuare e rendere autonomo il progetto di riqualificazione del quartiere Casette, attraverso un piùesteso coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni.Attuare i progetti finanziati a livello europeo, nazionale e regionale (SIA, SPRAR, sportello famiglia, ecc.)attraverso un’azione interconnessa con una rete di associazioni sempre più strutturata.Attivare un processo di partecipazione concreta dei cittadini alla vita amministrativa del proprio comuneattraverso lo strumento del “bilancio partecipativo”

Obiettivi operativi: Progetto Casette

Consolidamento della attività già avviate e verifica della possibilità di proseguire in modo autonomo. Fondi di sostentamento

SIA-REI:il primo progetto di assistenza nazionale ai più bisognosi è in continua evoluzione, con ulteriore aperturaad una più larga platea di cittadini a partire dal mese di giugno 2018, per cui non si terrà più conto deirequisiti familiari. Inoltre, sempre da giugno 2018, sarà obbligatorio elaborare i progetti da parte dei servizisociali. Il nostro comune, come capofila, ha un gravoso impegno di gestione: prosegue il lavoro part-timedelle due educatrici assunte esteso a tutti i comuni dell’ex-ULSS 21, mentre è in via di attuazione lagestione dei progetti di formazione e inserimento lavorativo.Il servizio sociale ha anche un ulteriore obbligo, la ricognizione e l’invio dei dati per tutte le prestazionieconomiche, allo scopo di costituire il SIUSS.SPRAR:in fase di attuazione5 PER MILLE:confermato l’utilizzo per morosità case Ater.MICROCREDITO SOCIALE E RELAZIONALE:prosegue la possibilità di sostegno socio-economico con prestito a chi ha perso il lavoro e la bancabilità



pur non essendo in condizioni di povertà tali da accedere ai sussidi.PROGETTO I.D.E.A.:prosecuzione del progetto dell’emporio della solidarietà, appoggiato dall’amministrazione comunale.FACILITAZIONI SULLA TARI:facilitazioni sulla tari applicate per Isee elevato al limite di 8000 euro.APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DISOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI:cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare agli indigentitramite l’emporio della Caritas.PROGETTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE:si darà attuazione al progetto di pubblica utilità per l’inserimento lavorativo per almeno 6 mesi rivolto an.10 persone residenti a Legnago.

Convenzione con il tribunale di Verona per Lavori di pubblica utilitàE’ in fase attuativa il progetto per i lavori di pubblica utilità per le persone con lievi condanne che possanosvolgere attività non retribuita, per fornire un’alternativa alla pena.

FamigliaSi concretizzerà lo Sportello Famiglia, il progetto incentrato sull’aiuto alle famiglie con casi di fragilità (adesempio anziani, donne in difficoltà) attraverso la collaborazione con associazioni del territorio e ULSS, el’assunzione part-time di un assistente sociale e di un esperto per l’inserimento dei dati su apposita paginadel sito.Nell’ambito di tale progetto, è allo studio anche la sperimentazione di convivenza tra anziani e studentidella facoltà infermieristica, che garantisca tranquillità alle famiglie con anziani soli e limiti le spese deglistudenti fuori sede.

AnzianiL’emergenza anziani si prospetta sempre più pressante per l’incremento dell’età della popolazione nonaccompagnato da uno stato di salute compatibile con l’autonomia. Per questo i servizi si stannoattrezzando per fronteggiare l’aumento delle richieste di integrazione rette in casa di riposo e di assistenzadomiciliare. Dopo aver dato la possibilità di integrazione del reddito e di attiva partecipazione alla vitasociale con il servizio civile anziani, avendo avuto diritto ai fondi per lo sportello famiglia, punteremo suquesto strumento per mettere in rete i servizi per gli anziani, a partire dalla mappatura per proseguire conuno sportello di aiuto per le famiglie. Inoltre si darà luogo ad un corso di formazione per assistenti familiari,in collaborazione con ULSS 9 e Auser, per dare un sostegno qualificato alle famiglie con anziani indifficoltà, e una possibilità di lavoro in più ai disoccupati.Proseguirà il collegamento con il cda della Casa di Riposo sulle prospettive di miglioramento del servizioper gli ospiti, e soprattutto sui problemi per la riattivazione della palazzina dell’ex mutuo-soccorso.Continuità al lavoro di collaborazione dei servizi sociali comunali con Centro diurno, Centro sollievo,Servizio di Assistenza domiciliare e Servizio pasti a domicilio.

Bambini e ragazziCollaborazione con ULSS e cooperative di gestione per i servizi del Centro di Incontro e D’Artagnan e perla tutela dei minori.

DonneIl nuovo progetto per cui abbiamo vinto il bando di finanziamento regionale, il centro antiviolenza, staprocedendo e si completerà entro il 2018: individuazione di uno spazio operativo, formazione del gruppo divolontarie, individuazione delle collaboratrici professioniste, collegamenti con il territorio, arredi e strumentiper operare, accoglienza e gestione delle donne vittime di violenza, ecc. Abbiamo in programma di istituireuna collaborazione con ULSS9 per la presa in carico delle donne maltrattate.

DisabiliContinua l’attività in rete già iniziata con le associazioni che si occupano di disabilità, in maniera distrutturare una rete che migliori l’efficacia delle azioni con un approccio condiviso ai problemi e alleprospettive. Rapporti con le altre associazioni di volontariato:Consolidati e costanti i rapporti tra il nostro Servizio sociale, Caritas e San Vincenzo per collaborare negli



interventi di sostegno alle persone in condizione di disagio, e per la casa di accoglienza temporanea “Dott.Ferrarini”. Alzheimer:consolidata la collaborazione con l’Auser, nell’ambito del Progetto Sollievo, con il progetto di ampliare glispazi per gli ospiti nella palazzina dell’ex-Mutuo Soccorso e di dare maggiore continuità alle attivitàdurante il periodo estivo. Reti di associazioniPer non disperdere energie nella festa del volontariato o costringendo a lavorare assieme associazioniche si occupano di temi molto diversi, abbiamo scelto di costituire delle reti specifiche: nel ProgettoCasette stiamo sperimentando il lavoro in rete tra associazioni che operano nel quartiere, con l’intenzionedi farne un esempio esportabile anche in altre frazioni; con le associazioni che si occupano di disabilitàabbiamo costituito un gruppo specifico; con le associazioni interessate abbiamo costituito una rete perattività di formazione in collaborazione con il CSV, che la nostra amministrazione ha scelto di finanziare, eora siamo in fase di progettazione per un evento sul Dono che incrementi il valore del volontariato e siagestito in rete tra le associazioni; nell’ambito dello Sportello famiglia lavoreremo con le associazioni che sioccupano soprattutto di anziani e tutela femminile.

Bilancio partecipativoSi concretizzerà la realizzazione dei progetti vincenti proposti dai cittadini, ampiamente pubblicizzati escelti tramite votazione dai residenti a partire dai 16 anni d’età.

MISSIONE 13 – Tutela della Salute

SALUTE Assessore Donatella Ramorino

Obiettivo strategicoMantenimento della presenza e della qualità dei servizi clinici e socio-sanitari a Legnago, anche nellariorganizzazione delle ULSS.Azioni di promozione per la salute perché la salute vera sta prima di ammalarsi, e oggi si muore in 8 casisu 10 per malattie croniche non trasmissibili (cardiovascolari e respiratorie, tumori, diabete)e l’85% del peso della salute è a carico degli stili di vita e dell’ambiente: quindi azioni contro gli inquinanti,contro la sedentarietà, per la mobilità lenta, che incidono sui costi della Sanità Pubblica.Obiettivi operativi Politiche sociali dell’ULSS: in questa fase di ricostruzione della nuova ULSS, continueremo a lavorare

perché siano mantenuti e ottimizzati i servizi socio-sanitari territoriali rivolti ai minori, alle donne e allefamigliecome il Consultorio Familiare, il Servizio Tutela Minori, il Servizio di integrazione sociale,scolastica, lavorativa per disabili, le attività di prevenzione delle tossicodipendenze, le attivitàdomiciliari e territoriali a favore dei malati psichici.

PFAS nelle acque: l’obiettivo principale è rimasto quello della rapidità per avere nuove fonti diapprovvigionamento, ma dobbiamo continuare ad insistere affinché siano resi pubblici e trasparenti irisultati dei test ematici, e soprattutto i risultati delle analisi sulle matrici alimentari. Proseguiremol’insieme diazioni, già intraprese, in collaborazione con i genitori noPFAS e gli altri Comuni;continueremo a rendere trasparenti i dati delle analisi delle acque per i cittadini sul sito del comune, incollaborazione con il Servizio di Prevenzione dell’ULSS; ci adopereremo perché siano riconosciuti ilimiti più bassi per gli inquinanti anche in sede europea. Valuteremo i risultati delle analisi sui filtriinseriti presso l’azienda che fornisce i pasti alle scuole e agli altri enti comunali.

MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA: è stata decisa l’abolizione del servizio da parte di organismi dilivello superiore al nostro

Bimbinbici:continuità all’appuntamento annuale, in collaborazione con FIAB e la nostra Polizia locale,per sottolineare il valore della prevenzione, legata all’uso della bicicletta

Promozione del benessere e degli stili di vita attivi sul territorio di Legnago: continua e si è strutturatala collaborazione con il Servizio di Prevenzione dell’ULSS e le scuole primarie per l’attuazione di un



progetto di prevenzione attraverso l’educazione alimentare e l’attività fisica; sempre in collaborazionecon ULSS 9 abbiamo proposto un progetto di prevenzione attraverso l’attività fisica che coinvolgaanche i medici di famiglia

Promozione della mobilità autonoma dei bambini nei percorsi casa-scuola anche sotto i 14 anni: sitratta di un progetto allo studio, in collaborazione con ULSS9, assessorato alla educazione, scuole,associazioni, che mette i bisogni del bambino al centro della pianificazione territoriale

Servizio di pronto soccorso festivo per animali da compagnia:si darà continuità al nuovo servizio, cheha riscosso molto successo, in virtù del quale alcuni studi veterinari, operanti nel nostro comune o incomuni limitrofi, mettono a disposizione i numeri telefonici per le emergenze degli animali dacompagnia nei giorni festivi.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività


Programma di mandatoIn linea con il programma amministrativo, le direttrici sulle quali l’Assessorato continuerà ad operareriguarderanno:A) RILANCIO DEL COMMERCIO IN AMBITO URBANO & INCENTIVAZIONE DEL SISTEMACOMMERCIALEB) PUBBLICI ESERCIZI: ACUSTICA -RUMORI MOLESTI DISTURBO QUIETEPUBBLICA-PLATEATICIC) ORGANIZZAZIONE INTERNA ALL’ENTE: SPONSORIZZAZIONI-MANIFESTAZIONID) PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - SUAP

Obiettivo/i strategico/iPer ogni direttrice collegata al programma di mandato, gli obiettivi strategici nel periodo 2018-2019 sipossono così sintetizzare:

A) RILANCIO DEL COMMERCIO IN AMBITO URBANO & INCENTIVAZIONE DEL SISTEMACOMMERCIALE

Il perdurare della crisi economica ormai cristallizzata ha favorito una contrazione progressiva delle attivitàcommerciali in ambito urbano a fronte di un leggero incremento dei pubblici esercizi. Nell’ultimo periodocomunque le attivitàLe principali azioni amministrative al netto delle reali disponibilità economiche dell’ente, mireranno asupportare il settore attraverso: PROGETTO DI “RESTYLING” DEL CENTRO STORICO da attuarsi dopo un’analisi della

situazione reale ed una serie di incontri con le associazioni di categoria e le parti interessate. I temida affrontare riguarderanno l’arredo urbano; l’ arricchimento delle dotazioni degli spazi del centrostorico con bacheche luminose / piantane in grado di favorire forme pubblicitarie (entrate utili perl’ente) e rendere visibili eventi e manifestazioni programmate. Nel corso del 2017 abbiamo istallatoun “TOTEM MULTIMEDIALE” come primo passo strategico per lo sviluppo del sistemacommerciale.

PROGETTO “ECO-MACHINE”: da attuarsi in convenzione con pubblici esercizi e negozi insinergia con L’assessorato all’Ecologia;

STRATEGIE ATTE ALLA RIAPERTURA DEI LOCALI COMMERCIALI SFITTI in ambitocentro-storico e successivo tavolo di concertazione con i proprietari dei negozi;

NASCITA DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE “CASETTE 7 GIORNI SU 7” E COSTRUZIONE DIUNA RETE TRA LE 3 ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI



B) PUBBLICI ESERCIZI: SAFETY/SECURITY-ACUSTICA -RUMORI MOLESTI DISTURBO QUIETEPUBBLICA-PLATEATICI

Nel corso del quadriennio amministrativo si sono susseguiti incontri con i pubblici esercizi in occasione deiquali ( ed in forza alle manifestazioni programmate) si sono trattati molteplici aspetti riguardanti lenormative di riferimento in termini di acustica, utilizzo plateatici, decoro urbano ed i regolamenti comunalida rispettare. Nell’ultimo periodo abbiamo affrontato il problema della SAFETY/SECURITY (direttivaMorcone-Gestione integrata delle pubbliche manifestazioni. Aspetti di Safety – misure strutturali asalvaguardia dell’incolumità delle persone) che ha imposto agli enti locali misure stringenti per quantoriguarda la “sicurezza” nelle manifestazioni ed eventi. Per fare fronte alle nostre Associazioni (comitatisagra-ass.sportive e del commercio) abbiamo destinato 8200,00 € per la formazione di n°26 addetti allasicurezza antincendio. L’impegno dell’assessorato fino a fine mandato proseguirà nell’ascolto e dialogocon le attività operanti nel territorio comunale. Principalmente le azioni e gli obiettivi strategici di lungoperiodo riguarderanno: ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

RIGUARDANTE LE MISURE DI SAFETY PRESENTATA DAGLI ORGANIZZATORI DELLEMANIFESTAZIONI TEMPORANEE (commissione interna all’Ente) allo scopo di agevolare l’iterprocedurale e le pratiche in esame tra gli uffici comunali competenti;

COSTANTE TAVOLO DI COORDINAMENTO CON I PUBBLICI ESERCIZI a seguito della nuovanormativa sopracitata e dei moltissimi problemi e segnalazioni legati alle emissioni sonore dei localiin centro storico e non solo. Il nuovo regolamento di acustica per manifestazioni a caratteretemporaneo è pienamente operativo.

CREAZIONE DI UN DOCUMENTO VADEMECUM UNITARIO PER LE ASSOCIAZIONI cheespliciti in modo chiaro ed univoco le procedure tecnico/amministrative per quanto riguarda gliaspetti di sicurezza-acustica-suap per le manifestazioni temporanee

C) ORGANIZZAZIONE INTERNA ALL’ENTE: SPONSORIZZAZIONI-MANIFESTAZIONI

L’Ufficio Attività Economiche totalmente riorganizzato e suddiviso in due specifici ambiti operativi “UfficioManifestazioni” ed “Ufficio Lavoro” è pienamente operativo. Si sono risolti problemi strutturali interniall’Ente legati alle difficoltà nell’organizzazione/gestione degli eventi interna al comune -ufficio attivitàeconomiche e difficoltà di programmazione in sinergia con le associazioni operanti nel territorio.Principalmente le azioni e gli obiettivi strategici di lungo periodo attraverso la nuova organizzazione internaquale punto di riferimento qualificante, continueranno a riguardare: AGGIORNAMENTO/MIGLIORAMENTO BANDO SPONSORIZZAZIONI dando seguito all’obiettivo

realizzato nel 2015 che ha definito le linee guida collegate ad un bando per l’acquisizione disponsorizzazioni private per la realizzazione degli eventi/manifestazioni (lo scopo era porre ordinealla disciplina e regolamentarla). L’esperienza maturata nel quadriennio ha dimostrato che lostrumento adottato è applicabile a qualsiasi evento organizzato dall’amministrazione. Con questostrumento abbiamo favorito il massimo accesso e trasparenza agli operatori economici cheintendono partecipare come “sponsor” ed al contempo ottenuto contributi economici a parzialecopertura per gli eventi organizzati. Data l’incertezza sui futuri flussi e disponibilità dell’ente,obiettivo strategico di lungo periodo sarà l’aggiornamento/miglioramento (attraverso nuove voci eplanimetrie dettagliate) del bando sponsorizzazioni consapevoli che l’utilizzo delle medesime sirenderà fondamentale per coprire parzialmente il notevole volume di eventi calendarizzati

ORGANIZZAZIONE/GESTIONE MANIFESTAZIONI come conseguenza del nuovo assettoorganizzativo interno all’ente, nel biennio 2018-2019, continueranno i progetti/eventi incollaborazione diretta tra assessorati - soprattutto tra Attività Economiche e Cultura e attraverso letre Associazioni di commercianti.

D) PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – S.U.A.P.

Le direttive strategiche di lungo periodo, proseguiranno il lavoro svolto ed improntato nel triennioprecedente e riguarderanno principalmente:



PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A seguito della proroga dei termini per ilbando dei posteggi per gli ambulanti stabilita al 31 dicembre 2018, dall'articolo 6, comma 8, del Dl244 del 30 dicembre 2016, convertito con L 27 febbraio 2017, si procederà alla riorganizzazionegenerale dei posteggi del commercio su area pubblica completando un'analitica ricostruzione dellebasi conoscitive di tutti i mercati del Comune

S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) pienamente operativo, continuerà la suaevoluzione/applicazione ed aggiornamento coinvolgendo la totalità dei settori economici. Lepratiche legate alle attività economiche sono di anno in anno in continuo incremento.



A) RILANCIO DEL COMMERCIO IN AMBITO URBANO & INCENTIVAZIONE DEL SISTEMACOMMERCIALE

PROGETTO “ECO-MACHINE”: Il progetto prevede l’inserimento di n°2 eco machine ( destra esinistra Adige) che raccolgono bottiglie di plastica e lattine di alluminio .Un contatore collegato aldistributore quantifica quanto raccolto. Alla fine, in cambio, la macchina emette unoscontrino/buono in € da spendere direttamente presso i punti vendita convenzionati (bar, negozi,ristoranti di Legnago). Una risposta ecologica contro il degrado e a sostegno dell’ambiente.(progetto da realizzare in sinergia con l’Assessorato all’Ecologia);

STRATEGIE ATTE ALLA RIAPERTURA DEI LOCALI COMMERCIALI SFITTI: la polizia locale haperimetrato il centro storico cittadino individuando i locali commerciali sfitti per numero civico e viadi localizzazione. Obiettivo operativo sarà quello di individuare i proprietari dei medesimi,intrecciando i dati. Successivamente, coinvolgendo le parti interessate, si valuteranno edindividueranno possibili strategie atte ad abbassare costi di esercizio (affitti ed utenze) conl’obiettivo di “riaprire” i locali commerciali sfitti attraverso forme agevolate concordate (incidendoanche sul piano della tassazione in base alle reali disponibiltà dell’ente);

COSTRUIRE UNA RETE TRA LE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI: Nel corso del 2017 ènata la neo Associazione di commercianti-artigiani-liberi professionisti denominata “Casette settegiorni su sette” cui è seguita nel 2018 apposita Convenzione onerosa. Obiettivo del 2019 saràquello di creare una rete tra le 3 associazioni operanti (“Vivilegnago”-“Portobello”-“Casette settegiorni su sette) attraverso un organo di rappresentanza che si incontri a cadenza regolare alloscopo di organizzare in sinergia non solo manifestazioni ma anche formazione. Sono già in corso iprimi contatti tra le tre realtà cittadine.

B) PUBBLICI ESERCIZI: SAFETY/SECURITY-ACUSTICA -RUMORI MOLESTI DISTURBO QUIETEPUBBLICA-PLATEATICI

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONERIGUARDANTE LE MISURE DI SAFETY PRESENTATA DAGLI ORGANIZZATORI DELLEMANIFESTAZIONI TEMPORANEE (commissione interna all’Ente) allo scopo di agevolare l’iterprocedurale e le pratiche in esame tra gli uffici comunali competenti;

CREAZIONE DI UN DOCUMENTO VADEMECUM UNITARIO PER LE ASSOCIAZIONI cheespliciti in modo chiaro ed univoco le procedure tecnico/amministrative per quanto riguarda gliaspetti di sicurezza-acustica-suap per le manifestazioni temporanee (una prima bozza deldocumento è già stata redatta in sinergia tra i settori comunali coinvolti);

MONITORGGIO APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA: a fine2016 è stata approvata la modifica in alcuni suoi fondamentali articoli riguardanti le manifestazionidei pubblici esercizi di carattere temporaneo:



E’ stata inserita una nuova categoria di eventi musicali che contempli piccole esibizioniall’aperto con amplificazione a 2 vie senza percussioni e potenza <300 w (piccoli concerti)ammesse nel periodo primavera-estate 1 sera alla settimana;

sono state aggiornare/modificate le categorie delle manifestazioni, il numero dei giorniconsentiti, il limite in db;

sono stati semplificati i procedimenti autorizzativi e le documentazioni da allegare.Obiettivo nel 2019 sarà quello di rendere più efficace lo strumento, favorendo forme di “emissioni sonore”(musica in acustica in primis) che non compromettano l’esercizio delle attività in centro storico e tutelino laqualità della vita dei residenti.

C) ORGANIZZAZIONE INTERNA ALL’ENTE: SPONSORIZZAZIONI-MANIFESTAZIONI

ORGANIZZAZIONE/GESTIONE MANIFESTAZIONI: obiettivo operativo costante (di anno in anno)attraverso la sinergia di “Associazione Vivilegnago” & “Associazione Portobello” la “Pro-Loco” e lanuova Associazione “Casette sette giorni su sette”, si organizzeranno manifestazioni ed eventi; inparte proposti e condivisi dalle medesime ed altri calendarizzati direttamente. Anche nel 2019l’Amministrazione seguirà il principio dell’organizzazione “in house” con l’obiettivo di proporreeventi di qualità individuando figure professionalmente capaci in grado di gestire l’area e avanzareproposte innovative.

D) PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – S.U.A.P.

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: obiettivo operativo in vista dei nuovi bandi perle riassegnazioni, è la predisposizione ed aggiornamento di tutti i mercati del territorio, (Legnagocentro, Porto, mercati minori di Vigo e Terranegra, dei produttori agricoli di Legnago centro , deiposteggi isolati, delle concessioni in occasione delle fiere e sagre Patronali : Fiera di Vangadizza,Fiera di Porto, Luna Park, Benedizione dei Bambini e di Santa Lucia e Mercatino delle Pulci.

Gli uffici stanno elaborando una base conoscitiva alfa numerica di tutte le concessioni attive delle areepubbliche destinate a mercato, completata da una base cartografica dei mercati di Legnago, Porto,Terranegra e Vigo.In base quindi ad un’analisi dell’attuale situazione dei posteggi in condivisione con le associazioni dicategoria si valuteranno le proposte di riorganizzazione dei mercati in relazione anche alle caratteristichedalla viabilità, alla varietà e concentrazione dei settori merceologici all’articolazione ed estensione deimercati, oltre all’interazione con gli esercizi commerciali esistenti nell’area. Date alcune richieste avanzatedal quartiere di Casette si valuterà l’opportunità di inserire un nuovo mercato nell’area. Saranno inoltreanalizzate alcune misure di rilancio del settore finalizzate ad incentivare gli operatori.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Assessore Tommaso CasariConsigliere delegato Gianfranco Falduto


Premessa:Fino ad oggi le politiche per il lavoro sono state gestite prevalentemente dalle Province attraverso i Centriper l’Impiego. La ridefinizione del ruolo delle Province, il passaggio di competenze alla Regione, che haassunto pienamente la funzione dal 1° gennaio 2018, e la necessità di piani operativi che tengano sempredi più conto delle peculiarità e delle risorse del territorio, ridisegnano per i Comuni, quali enti amministrativipiù vicini ai cittadini ed alle realtà locali, un ruolo crescente e decisivo nell’ambito delle politiche attive per il



lavoro. Enti pubblici e privati, quali alcune fondazioni particolarmente vicine alle necessità del territorio, masoprattutto la Comunità Europea attraverso il programma Europa 2020 ed il Fondo Sociale Europeo,mettono a disposizione un’ingente quantità di risorse per promuovere azioni che possano favorirel’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani ed il reinserimento delle persone svantaggiate,disoccupate da lungo tempo, con bassa qualificazione e a rischio di esclusione sociale e di povertà,attraverso attività di formazione e riqualificazione professionale, di accompagnamento al lavoro e disupporto per la nascita di nuove imprese. In questo contesto è necessario che i Comuni, associandosi inpatti territoriali, siano “capaci di individuare e concentrare tutte le risorse (progettuali, finanziarie,organizzative) verso l’obiettivo prioritario di generare un “welfare territoriale” capace di rilanciare losviluppo locale e creare occupazione” (Manifesto dei patti territoriali) ed assumano la cabina di regia in unpercorso che metta in rete tutti i soggetti presenti nel territorio, sia pubblici che privati, a vario titolointeressati alle politiche per il lavoro. Coerentemente, la realizzazione del Patto territoriale per il lavoro deiComuni della pianura veronese rappresenta un primo passo verso un nuovo modello di welfare territorialeche tende a sostituire, dove possibile, la politica dei sussidi, che non risolve il problemadell’emarginazione, con politiche attive di inclusione sociale e lavorativa che mettano al centro la personaed il valore del capitale umano. L’Amministrazione comunale pone tra le priorità del suo mandato laquestione del lavoro con l’obiettivo di contribuire a ridurre la disoccupazione, in particolare quellagiovanile, attraverso strumenti innovativi che possano facilitare la traduzione in nuovi posti di lavoro dellaripresa economica e produttiva del nostro territorio. In linea con il programma amministrativo, le direttricisulle quali l’Assessorato continuerà ad operare riguarderanno:

A) UFFICIO LAVOROB) PATTO TERRITORIALE PER IL LAVOROC) FORMAZIONE PROFESSIONALED) COWORKING E NUOVE IMPRESEE) POLITICHE A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE



A) UFFICIO LAVORO

L’Ufficio Lavoro è stato riorganizzato sotto forma di sportello polifunzionale che si articola in due attivitàintegrate tra loro: “Spazio Lavoro” e “Spazio Impresa”. Obiettivo strategico sarà l’implementazione delservizio e il raggiungimento di obiettivi legati al supporto e orientamento di persone senza lavoro ma conla volontà di trovare occupazione. SPORTELLO “SPAZIO LAVORO” ha iniziato la sua attività nel marzo 2015 e si rivolge alle persone

in cerca di occupazione con il duplice obiettivo di fornire loro informazioni e strumenti che possanoaiutare nella ricerca di occupazione e di fornire all’Amministrazione le conoscenze necessarie permeglio orientare le politiche occupazionali. Fino ad oggi, in tre anni di attività, lo Sportello “SpazioLavoro” ha accolto e profilato più di 600 persone fornendo alla cittadinanza un servizio efficaceavvalendosi delle competenze e dell’esperienza di soggetti privati, accreditati presso i Servizi per illavoro della Regione Veneto, che operano sul territorio e che hanno raccolto l’invitodell’Amministrazione comunale di mettersi in rete tra loro e con i servizi pubblici per dare valore alproprio ruolo sociale e rendere un servizio alla comunità, pur nel rispetto delle proprie prerogative.Hanno aderito all’iniziativa, volontariamente e senza alcun onere a carico dell’Amministrazionecomunale: tra i servizi pubblici, il Centro per l’impiego di Legnago e il Servizio integrazionelavorativa (SIL) dell’Ulss 21; tra gli enti di formazione, l’ENAIP Veneto; tra le agenzie private per illavoro, Gi Group, Manpower, Randstad e Umana. Lo sportello continuerà a la sua azione nelprossimo anno.

SPORTELLO SPAZIO IMPRESA che ha iniziato la sua attività attraverso la ricerca attiva diAziende disponibili a collaborare nella realizzazione dei progetti di inclusione sociale e lavorativa.



E’ in corso l’integrazione dell’Ufficio Lavoro nel contesto delle attività del Patto Territoriale per ilLavoro dei Comuni della Pinura Veronese.

B) PATTO TERRITORIALE PER IL LAVORO

Il “Patto territoriale per il lavoro” per favorire opportunità di inserimento lavorativo ai lavoratori appartenentialle categorie svantaggiate” della Pianura veronese nasce nel mese di gennaio 2016 grazie all’iniziativadella nostra Amministrazione comunale che ne assume il ruolo di Comune capofila. Si tratta della primaesperienza reale di questo tipo. Successivamente nascono il Patto territoriale dell’Est veronese e quellodell’Ovest veronese, rispettivamente con Valeggio Sul Mincio e San Bonifacio comuni capofila, mentre è infase di realizzazione anche il quarto patto veronese che include Verona ed i comuni del suo hinterland.Mentre in provincia di Vicenza si costituisce il Patto dei comuni vicentini, dove la stessa Provincia assumeil ruolo di ente capofila. Al Patto territoriale della pianura veronese, che assume come ambito territorialequello della ex ULSS 21, aderiscono quasi tutti i comuni del territorio di riferimento (Angiari, Bevilacqua,Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese,Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Ronco all’Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto,San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea), oltre alla partecipazione della Provincia diVerona e dell’ULSS 9. Lo scopo del “Patto” nell’anno a venire sarà quello di perseguire l’inclusione socialedei soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro attraverso forme di politiche attive per illavoro che garantiscano continuità di occupazione e di reddito utilizzando le ingenti risorse previste dal“Piano Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo – Veneto 2014-2020 e quelle messe a disposizionedalle Fondazioni e da altri soggetti. Si tratta di una svolta innovativa nelle attività di servizio sociale deicomuni che così facendo assumono un ruolo di primo piano nelle politiche per il lavoro, costituendosiattraverso i Patti interlocutori principali per la Regione e per tutti gli altri enti pubblici e privati nelle politichedi sviluppo sociale ed economico del territorio.

C) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tra le attività decisive per favorire l’innovazione e lo sviluppo del territorio è quella di potenziare il ruoloche la nostra Città già svolge, con il polo scolastico, nell’ambito dell’istruzione favorendol’implementazione dei nuovi percorsi formativi, che utilizzano il metodo dell’alternanza scuola-lavoro, chefacilitano l’inserimento dei nostri giovani nel mercato produttivo e vengono incontro alle esigenze dellenostre aziende di potersi avvalere di profili professionali di alto livello formati coerentemente con leesigenze di produttività.In linea con questo programma, l’Amministrazione comunale ha svolto un ruolo decisivo nell’apertura delCORSO ITS DI MECCATRONICA ospitato presso l’Edifico 13, realizzato grazie al coinvolgimento e allapartecipazione attiva delle imprese interessate, in particolar modo delle reti produttive dell’elettronica, dellameccanica e della termomeccanica, e degli istituti scolastici di 2° grado. Obiettivo per il prossimo annosarà quello di favorire la realizzazione di iniziative di informazione per le famiglie e di orientamento per igiovani con lo scopo di avvicinare famiglie e giovani al mondo produttivo ed ai nuovi profili di lavorosempre più condizionati dalla globalizzazione e dallo sviluppo tecnologico.

D) COWORKING E NUOVE IMPRESE

L’importante risorsa costituita dall’Edificio 13, in parte sede del Corso ITS di meccatronica, deve esseredestinata ad attività di supporto alle politiche di innovazione e sviluppo del territorio e diinternazionalizzazione delle imprese. A questo scopo continua il lavoro per l’insediamento entro la finedell’anno di un incubatore certificato di imprese “start-up” innovative in collaborazione con soggetti privati,istituti di credito e università. Tra le altre iniziative che continueranno: la realizzazione di concorsi di“business plan competition” per richiamare le migliori idee innovative, l’avvio di start-up, e l’attività inopen-space di co-working a servizio delle professionalità e delle imprenditorialità giovanili.



E) POLITICHE A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE.

Per il prossimo anno, questa Amministrazione continuerà a porre tra gli obiettivi prioritari quellodell’occupazione giovanile per facilitare l’ingresso dei giovani della nostra città nel mondo del lavoro,finalizzando a questo scopo le iniziative già in atto: Tavolo di progettazione per le politiche occupazionaligiovanili, formazione professionale, coworking e start-up.



A) UFFICIO LAVORO

Con l’obiettivo di renderne più efficace l’attività, entro il mese di ottobre di quest’anno verrà completato illavoro di integrazione dell’Ufficio Lavoro nel contesto delle attività del Patto territoriale per il lavoro dellaPianura veronese attraverso la riorganizzazione degli sportelli lavoro, la condivisione del modelloorganizzativo e di sistema e dei costi standard per i vari tipi di attività. A questo scopo, per la gestionedell’Ufficio Lavoro è stata attivata una convenzione con Lavoro & Società, nella sua qualità di Agenziasociale e struttura tecnica del Patto territoriale, secondo il piano organizzativo approvato all’unanimità datutti i comuni aderenti. Il Piano, oltre all’accoglimento e la profilazione delle persone, prevede attività diaccompagnamento al lavoro attraverso percorsi personalizzati e l’adesione ai progetti di inclusione socialefinanziati dal Fondo sociale europeo. Entro la fine di quest’anno verrà infine implementato il progetto per ilsostegno all’occupazione “Legnago per il lavoro” aperto alla partecipazione di soggetti pubblici e privati delmondo economico e produttivo del territorio disponibili a contribuire a ridurre il disagio sociale e rivolto apersone residenti disoccupate da almeno un anno.

B) PATTO TERRITORIALE PER IL LAVORO

Per migliorare ulteriormente la capacità di intercettare e di utilizzare al meglio i fondi di sviluppo e diinclusione sociale, i tre Patti veronesi hanno deciso di mettersi in rete per condividere strumenti e metodiper l’attuazione delle politiche attive, dando vita ad un tavolo di coordinamento sotto la guida dellaProvincia. La rete dei tre Patti costituitisi tra i comuni della provincia, ai quali si aggiunge il Patto di recentecostituzione tra la città di Verona e i comuni del suo hinterland, attraverso la condivisione di uno stessomodello organizzativo e di sistema, fino alla condivisione di costi standard per le varie attività, haconsentito ai comuni aderenti, ed in particolare al nostro Comune, di potenziare la capacità diprogettazione per l’accesso ai fondi europei, e non solo, e la loro utilizzazione. Al momento, il comune diLegnago partecipa attivamente ai Piani regionali AICT (Azione di Inclusione e Coesione Territoriale) eLPU (Lavori di Pubblica Utilità) utilizzando i finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo. Grazie allamessa in rete dei quattro Patti, con il comune di Legnago a svolgere il prestigioso ruolo di comune capofilaper tutta la provincia di Verona, continua proficuamente la collaborazione con la Fondazione Cariveronaper la realizzazione del Piano di inclusione sociale 2017-2018, finanziato per l’80% dalla stessafondazione.

C) FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Nel corso del 2018 continuerà l’impegno a supporto dell’Istituto Tecnico Superiore di Meccatronicaaffinchè possa consolidare la sua presenza in città ed il ruolo importantissimo a favore dei giovani e delleimprese. Nel mese di Giugno 2018 sono stati assegnati i diplomi agli studenti del secondo corso, mentreosserviamo favorevolmente che tutti i diplomati dello scorso anno hanno trovato occupazione adeguataall’alto profilo professionale conseguito durante il corso.Per quest’anno continuerà ad essere prioritario l’impegno di informazione e orientamento attraverso la



realizzazione nei mesi autunnali, di iniziative con lo scopo di avvicinare famiglie e giovani al mondoproduttivo ed ai nuovi profili di lavoro sempre più condizionati dalla globalizzazione e dallo sviluppotecnologico.

D) COWORKING E NUOVE IMPRESE

Nel corso del 2018 continuerà l’impegno nella piena valorizzare dell’Ed. 13.Oltre ai percorsi di formazione professionale di alto profilo, l’Edificio 13 continuerà ad essere destinato adattività di supporto alle politiche di innovazione e sviluppo del territorio. Continuano proficuamente leattività di coworking e di supporto alle start-up svolte con la collaborazione di “Business Angels”,associazione onlus di Verona specializzata nel settore, per venire incontro alle necessità di nuovaimprenditorialità giovanile o liberi professionisti che necessitano per la loro attività di spazi lavorativi dacondividere per trovare nuove sinergie. Data la necessità di rendere competitivo il settore produttivo in un mercato sempre più globale, particolareinteresse sarà dedicato al tema dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese presenti nelnostro territorio. A questo scopo è prevista per il mese di settembre la realizzazione di un work-shop sullacapacità delle imprese di confrontarsi in un mercato senza confini, svolto in collaborazione con“Formazione e Sviluppo” di Verona, FederManager e Inlingua, attraverso l’utilizzazione di fondi europei.

E) POLITICHE A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE.

Continua anche per quest’anno l’attività del Tavolo di “Progettazione delle politiche giovanili per il lavoro”,costituito da 10 persone, prevalentemente giovani, selezionati attraverso un avviso pubblico, nato con loscopo di affiancare l’Amministrazione comunale per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione diiniziative utili a favorire l’inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro.

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



In linea con il programma amministrativo, le direttrici sulle quali l’Assessorato continuerà ad operareriguarderanno:

A) MONITORAGGIO DEL SETTOREB) INDIVIDUARE/FAVORIRE PROGETTI A FAVORE DELLA “FILIERA CORTA”C) FAVORIRE LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DEGLI AGRITURISMI DEL

BASSO VERONESED) INCENTIVARE IL “MERCATO A KM 0”



A) MONITORAGGIO DEL SETTORE: attraverso incontri mirati con le organizzazioni sindacali agricole -coldiretti - cia - unione agricoltori-;B) INDIVIDUARE/FAVORIRE PROGETTI A FAVORE DELLA “FILIERA CORTA”: attraverso un lavoro diraccordo in grado di mettere in “rete” le risorse locali e agevoli le aziende agricole della zona (più spazi almercato ed a costo minore);



C) FAVORIRE LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DEGLI AGRITURISMI DEL BASSOVERONESE : attraverso iniziative condivise (esempio partecipazione alla festa di SanMartino edell’Agricoltura) con l’obiettivo di favorire in un’ottica più ampia la promozione del territorio e del turismorurale considerata la vivacità delle attività agrituristiche attive nella zona;D) INCENTIVARE ED IMPLEMENTARE IL “MERCATO A KM 0” a seguito del nuovo regolamentoapprovato e della nuova gestione del medesimo iniziata a Luglio 2017 e giunto ormai al primo anno diattivitàE) PROMUOVERE L’ATTIVAZIONE DI UN MARCHIO D’AREA IN AGRICOLTURA


I principali obiettivi operativi nel breve periodo (anno 2019) riguardano: INCENTIVARE ED IMPLEMENTARE IL “MERCATO A KM 0”: relativo al Mercato riservato alla

vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli c.d. a KM zero. Esperito il bando di gara, siamogiunti alla nuova gestione attraverso il consorzio mantovano “verdi terre d’acqua”. Hanno aderito alnuovo mercato n°20 aziende agricole (il 75% della provincia di Verona), triplicando le presenzerispetto la precedente gestione. E’ già un risultato significativo, ma l’obiettivo sarà quello diimplementarlo ulteriormente aumentando il numero degli stalli occupando anche Via Duomo.Obiettivo fondamentale, giungere al più importante mercato contadino della provincia.

PROMUOVERE L’ATTIVAZIONE DI UN MARCHIO D’AREA IN AGRICOLTURA essenziale percreare un legame tra prodotto e territorio in grado di valorizzare prodotti tipici locali con latracciabilità della filiera produttiva. Promuovere prodotti di eccellenza del territorio su cui puntare,mettendo in rete i produttori e identificando obiettivi comuni per migliorare la qualità dei prodottiorientandoli all’esportazione.

MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Assessore Claudio Marconi

Finalità:

Favorire il risparmio energetico sia in ambito privato che pubblico e l’incentivazione di fonti rinnovabili


Attuazione delle azioni previste nel PAES

Efficientamento energetico degli edifici pubblici (consorzio Enervest)

Incentivare per quanto possibile l’efficientamento energetico nell’edilizia privata e industriale (Rigenerazione Urbana )

Favorire l’istallazione nel territorio di centrali di fonti rinnovabili a basso impatto ambientale (es.piccola centrale idroelettrica a Torretta)

Istallare colonnine per rifornimento autoveicoli a trazione elettrica

Favorire l’utilizzo di mezzi pubblici elettrici



5 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, inparticolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2019/2021; alriguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: il programma triennale del fabbisogno del personale; il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi; il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inotre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attivitàistituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento adesempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa dicui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti allaprogrammazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabiledell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, haintrodotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli entiassicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimentodelle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata invigore della presente disposizione”.

L'incidenza di tale attività nel triennio 2019/2021, è rivelabile dalle seguenti tabelle.

Personale NumeroImportostimato

2019Numero

Importostimato

2020Numero

Importostimato

2021Personale in quiescenza 0 0,00 0 0,00 0 0,00



Personale nuove assunzioni 7 146.201,06 4 88.011,86 0 0,00

- di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- di cui cat B 1 19.749,08 0 0,00 0 0,00

- di cui cat C 6 126.451,98 2 42.150,66 0 0,00

- di cui cat D 0 0,00 2 45.861,20 0 0,00

Personale NumeroImportostimato

2019Numero

Importostimato

2020Numero

Importostimato

2021Personale a tempo determinato 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Personale a tempo indeterminato 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Totale del Personale 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Spese del personale - 0,00 - 0,00 - 0,00

Spese corrente - 21.527.437,03 - 20.808.434,93 - 20.783.434,93

Incidenza Spesa personale / Spesa corrente - 0,00% - 0,00% - 0,00%

Ad ogni buon conto si rinvia per informazioni più specifiche alla deliberazione di giunta n. 90 del9/05/2018.

5.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ecosì sostutuito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestionee valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo,individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso ipropri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentaliall'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio2019/2021, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nellaseguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione ovalorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Tipologia Azione Stimato 2019 Stimato 2020 Stimato 2021lotti produttivi e residenziali Alienazioni 1.063.167,29 1.512.062,08 0,00

proventi da alienazioni immobili e terreni Alienazioni 3.376.770,56 863.444,44 0,00

5.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

5.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni eservizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che leamministrazioni pubbliche devono adottare:

3. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquistidi beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;



4. stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elencodelle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono diinserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n.118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguentialla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrastocon gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e népregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è unatto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programmatriennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tuttiquegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatoreprevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle duetabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, dicui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2019/2020.

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti dellaprogrammazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo diprogramma biennale di acquisti di beni e servizi.

5.3.2 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICIEFFETTUATA DA AGID

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi informaticirichiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, cheper l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioniaggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dalPresidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e serviziinformatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese perla gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanzastrategica.

Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori interessati inquanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività avviene in coerenzacon la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

In attesa che AGID predisponga il piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT, al fine di garantirel'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermirestando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, leamministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 dellaLegge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite ConsipSpA o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizidisponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in viaautonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di verticeamministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specificofabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare



la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicatiall'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Nel contempo le Amministrazioni provvederanno a redigere il piano di integrazione delle infrastruttureimmateriali ovvero delle piattaforme applicative nazionali che offrono servizi condivisi, ottimizzando laspesa complessiva: Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per lagestione elettronica di tutti i pagamenti della PA), la fatturazione elettronica, ANPR (l’Anagrafe unica dellapopolazione residente), e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico deidipendenti della PA).

Il Piano ha la funzione precipua di traguardare il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e nonancora utilizzate (SPID, ANPR, PagoPA e NoiPA), entro dicembre 2017 in modo da consentire nell’anno2018 di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti con la Legge di stabilità n. 208/2015 (comma 515).

Le azioni di razionalizzazione, indicate ai commi 512-514-bis della legge di stabilità 208/2015, hannol’obiettivo di conseguire, al termine del triennio 2016-2018, il risultato del risparmio del 50% che saràpertanto, pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dalla formazione del bilancio di previsione 2019,in cui ciascun ente pubblico avrà l’obbligo di limitare lo stanziamento (ed il successivo impegno) per laspesa corrente di beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio2013-2015. Il triennio 2016-2018 rappresenta l’arco temporale all’interno ed entro il quale le pubblicheamministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte, al fine di conseguire, a regime,dal 2019, un risparmio della spesa corrente per il “settore informatico” (aggregato che comprende i benied i servizi indicati dal Piano triennale per l’informatica elaborato da AGID) pari ad almeno il 50% di quellasostenuta, in media, nel triennio 2013-2015.

5.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione deilavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoiaggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresinell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed illoro finanziamento.In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è statocostruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, lesomme complessivamente destinate all'attuazione del programma.In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione deilavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del ProgrammaTriennale dei LLPP 2019 2020 2021 Totale

Stanziamenti di bilancio 6.270.000,00 2.532.062,08 1.870.000,00 10.672.062,08

TOTALE Entrate Specifiche 6.270.000,00 2.532.062,08 1.870.000,00 10.672.062,08

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento neiparagrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere darealizzare", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cuisi rinvia.In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annualedei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio,distinta per missione.

Opere finanziate distinte per missione 2019 2020 2021 TotaleMISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 3.700.000,00 0,00 350.000,00 4.050.000,00



MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa 1.470.000,00 2.532.062,08 1.520.000,00 5.522.062,08

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

TOTALE 6.270.000,00 2.532.062,08 1.870.000,00 10.672.062,08

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019 – 2021ANNUALITA’ 2019

ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLASECONDARIA DI 1° GRADO “BARBIERI” MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO Progettazione: arch. Gianluca Perottoni (opere edili) – PROTECNO s.r.l. (impianti) Importo progetto: € 3.700.000,00 (S: 2101.07) Finanziamento: € 2.150.000,00 contributo Regionale (E: 1059.07) € 780.000,00 incentivo conto termico Barbieri (E: 1059.08) € 670.000,00 incentivo conto termico Frattini (E: 1059.09) Stato progettuale: progetto esecutivo approvato

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA ILQUARTIERE DI PORTO E LA FRAZIONE DI CANOVE – 2° STRALCIO

Progettazione: U.T.C Importo progetto: € 500.000,00 (S: 2180.17) Finanziamento: € 250.000,00 contributo Provinciale(E: 1056.07) € 250.000,00 proventi da lotti (E: 910.02) Stato progettuale: progetti definitivi generale e di 2° stralcio approvato

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA ILQUARTIERE DI PORTO E LA FRAZIONE DI CANOVE – 3° STRALCIO

Progettazione: U.T.C Importo progetto: € 500.000,00 (S: 2180.17) Finanziamento: € 200.000,00 contributo Regionale (E: 1056.02) € 300.000,00 proventi da alienazioni(E: 820.02)



Stato progettuale: progetti definitivi generale e di 3° stralcio approvato

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO COMUNALE 1°STRALCIO

Progettazione: U.T.C Importo progetto: € 200.000,00 (S: 2290.02)

Finanziamento: € 200.000,00 proventi assegn. lotti prod. e resid. (E: 910.02) Stato progettuale: progetto preliminare da modificare

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PONTE “PRINCIPE UMBERTO” Importo progetto: € 650.000,00 (S: 2000.18)

Finanziamento: € 650.000,00 proventi da alienazioni (E: 820.01)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DIEDIFICI COMUNALI - ANNO 2019Importo progetto: € 250.000,00 (S: 2000.18)Finanziamento: € 250.000,00 proventi da alienazioni (E: 820.01)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI – ANNO2019

Importo progetto: € 350.000,00 (S: 2180.04)Finanziamento: € 200.000,00 proventi da vendita lotti(E: 910.02) € 150.000,00 proventi oneri urbanizzazione 2019 (E: 1120.01)

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2019

Importo progetto: € 120.000,00 (S: 2180.02) Finanziamento: € 120.000,00 proventi oneri urbanizzazione 2019 (E: 1120.01)

Totale 6.270.000,00

ANNUALITA’ 2020

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE CASETTE E VIA GIUDICI Progettazione: professionista esterno da incaricare

Importo progetto: € 1.000.000,00 (S: 2180.24) Finanziamento: € 1.000.000,00 proventi daalienazioni (E: 820.01) Stato progettuale: progettazione di fattibilità tecnica ed economica approvato

AMPLIAMENTO ZONA PEEP ESISTENTE NEL QUARTIERE PORTOImporto progetto: € 962.062,08 (S: 2260.02)

Finanziamento: € 962.062,08 proventi assegn. lotti prod. e resid. (E: 910.02)

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA LASTAZIONE AUTOCORRIERE E GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI PORTO Progettazione: U.T.C.



Importo progetto: € 300.000,00 (S: 2180.01)Finanziamento: € 300.000,00 proventi da alienazioni (E: 820.01)

Stato progettuale: progetto preliminare da modificare

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI – ANNO2020

Importo progetto: € 150.000,00 (S: 2180.04)Finanziamento: € 150.000,00 proventi oneri urbanizzazione 2020 (E: 1120.01)



Totale 2.532.062,08

ANNUALITA’ 2021

RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI SAN PIETRO –REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI CIRCONVALLAZIONE

Progettazione: professionista esterno da incaricare Importo progetto: € 1.000.000,00 (S: 2180.13) Finanziamento: € 1.000.000,00 proventi da alienazioni (E: 820.01) Stato progettuale: progetto definitivo disponibile REALIZZAZIONE DI UNA

REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NEL QUARTIERE CASETTEProgettazione: Ufficio Tecnico Comunale

Importo progetto: € 250.000,00 (S: 2180.16) Finanziamento: € 250.000,00 proventi da alienazioni (E: 820.01) Stato progettuale: progettazione di fattibilità tecnica ed economica approvato

COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE PRESSO IL CENTROSPORTIVO DI PORTO IN VIA PIETRO NENNI (SPOGLIATOI COPERTURA, ILLUMINAZIONE)

Progettazione: U.T.C Importo progetto: € 350.000,00 (S: 2160.04)

Finanziamento: € 350.000,00 proventi assegn. lotti prod. e resid. (E: 910.02) Stato progettuale: progetto preliminare approvato

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI – ANNO2021 Importo progetto: € 150.000,00 (S: 2180.04)

Finanziamento: € 150.000,00 proventi oneri urbanizzazione 2020 (E: 1120.01)





Totale 1.870.000,00

5.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLASPESA

Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazionedell’utilizzo (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ):

delle dotazioni strumentali degli uffici; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nell’Ente il contenimento delle spese di funzionamento è raggiunto tramite misure finalizzate allarazionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (anche informatiche), delle autovetture diservizio, dei beni immobili come di seguito indicato:

Indice

INTRODUZIONE DEL SINDACO 2Premessa 5LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 7

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 7 1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL

TERRITORIO 7 1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture 7



1.1.2 Analisi demografica 8 1.2 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED

ECONOMICI DELL'ENTE 9 2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 10 2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 10 2.1.1 Le strutture dell'ente 11 2.2 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 11 2.2.1 Società ed enti controllati/partecipati 11 2.3 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 14 2.3.1 Le Entrate 15 2.3.1.1 Le entrate tributarie 15 2.3.1.2 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 15 2.3.1.3 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale 16 2.3.2 La Spesa 16 2.3.2.1 La spesa per missioni 17 2.3.2.2 La spesa corrente 17 2.3.2.3 La spesa in c/capitale 18 2.3.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione 18 2.3.2.3.2 Le nuove opere da realizzare 19 2.3.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 20 2.3.4 Gli equilibri di bilancio 21 2.3.4.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 21 2.4 RISORSE UMANE DELL'ENTE 22 2.5 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 22 3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 23

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 24 4 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 24 4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 24 4.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 25 4.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 25 4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 26 4.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 27 4.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 27 4.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 28 4.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 28 4.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 29 4.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 29 4.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 29 4.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 30 4.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 30 4.3.1 La visione d'insieme 30 4.3.2 Programmi ed obiettivi operativi 31 4.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi 32

OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONE 47 5 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 73 5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 73 5.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 74 5.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 74 5.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO 74 5.3.2 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID 75 5.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 76 5.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E

QUALIFICAZIONE DELLA SPESA 80

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