경 영 관 리 부(단위:천원) 과 목 예산액 전년도예산액 증감 산 출 기 초 관,항,세항 목 초과근무수당(47명) 521,745 일반대상자(16명) 100,421-시간외근무수당

경 영 관 리 부

관:(700)상수도사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수 및 취수비 경영관리부

(단위:천원)

과 목예 산 액 전년도 예산액 증 감 산 출 기 초

관,항,세항 목

700상수도사업비용

189,616,341 191,723,774 -2,107,433

710영업비용

184,357,878 183,051,482 1,306,396

711원수 및 취수비

3,752,385 3,955,420 -203,035

90000일반예산

3,752,385 3,955,420 -203,035

99000일반예산

3,752,385 3,955,420 -203,035

99201인건비성경비

3,752,385 3,955,420 -203,035

101인건비

3,475,200 3,684,547 -209,347 계: 3,475,200

(01) 보수 3,138,755

◎ 봉급(48명) 1,993,447

● 일반직(33명) 1,255,081

- 5급(연봉) 81,467,000원*1명= 81,467

- 6급(26호) 4,149,800원*8명*12월= 398,381

- 7급(16호) 3,226,300원*11명*12월= 425,872

- 8급(9호) 2,384,600원*10명*12월= 286,152

- 9급(4호) 1,755,800원*3명*12월= 63,209

● 관리운영직(15명) 738,366

- 6급(31호) 4,325,700원*8명*12월= 415,268

- 7급(28호) 3,846,400원*7명*12월= 323,098

◎ 상여금 105,159

● 정근수당 1,911,980,000원*1/12*0.66= 105,159

(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 초과근무수당(47명) 521,745

● 일반대상자(16명) 100,421

- 시간외근무수당 100,421

. 6급 12,002원*4명*12월*50시간= 28,805

. 7급 10,841원*4명*12월*50시간= 26,019

. 8급 9,733원*6명*12월*50시간= 35,039

. 9급 8,798원*2명*12월*50시간= 10,558

● 현업대상자(31명) 421,324


. 6급 12,002원*12명*252일*3시간= 108,883

. 7급 10,841원*14명*252일*3시간= 114,742

. 8급 9,733원*4명*252일*3시간= 29,433

. 9급 8,798원*1명*252일*3시간= 6,652

- 야간근무수당 83,600

. 6급 4,001원*12명*365일*8시간*1/4= 35,049

. 7급 3,614원*14명*365일*8시간*1/4= 36,936

. 8급 3,244원*4명*365일*8시간*1/4= 9,473

. 9급 2,933원*1명*365일*8시간*1/4= 2,142

- 휴일근무수당 78,014

. 6급 96,477원*12명*113일*1/4= 32,706


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 7급 87,149원*14명*113일*1/4= 34,468

. 8급 78,239원*4명*113일*1/4= 8,842

. 9급 70,722원*1명*113일*1/4= 1,998

◎ 정액수당 172,372

● 가족수당 20,968

- 배우자 40,000원*48명*12월*0.43= 9,908

- 기타가족 20,000원*48명*12월*0.24= 2,765

- 둘째자녀 60,000원*48명*12월*0.19= 6,567

- 셋째자녀 100,000원*48명*12월*0.03= 1,728

● 정근수당가산금 48,720

- 25년이상 130,000원*28명*12월= 43,680

- 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월= 2,640

- 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월= 2,400

● 위험근무수당 18,480

- 을 50,000원*6명*12월= 3,600

- 병 40,000원*31명*12월= 14,880

● 대우공무원수당 1,993,447,000원*67.2%*4.1%= 54,924

● 특수업무수당 29,280

- 기술정보수당 9,840

. 5급이상 50,000원*1명*12월= 600


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 6~7급 30,000원*7명*12월= 2,520

. 8급이하 20,000원*7명*12월= 1,680

. 가산금(기능장,기사) 30,000원*12명*12월= 4,320

. 가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월= 720

- 장려수당 19,440

. 상수도업무종사자(5급이하) 50,000원*30명*12월= 18,000

. 수질검사업무가산금(기타직) 20,000원*1명*12월= 240

. 정수시설운영관리사(3급) 20,000원*5명*12월= 1,200

◎ 정액급식비 75,600

● 일반대상자 140,000원*45명*12월= 75,600

◎ 명절휴가비 191,198

● 일반대상자 1,911,980,000원*120%*1/12= 191,198

◎ 연가보상비 51,237

● 일반대상자 1,911,980,000원*86%*20일*0.54*1/12*1/30= 49,330

● 연봉제 81,467,000원*78%*20일*0.54*1/12*1/30= 1,907

◎ 처우개선비 3,110,758,000원*0.9%= 27,997

(02) 기타직보수 336,445

◎ 봉급(5명) 206,146

● 청원경찰(5명) 206,146

- 경위(31호) 4,159,600원*3명*12월= 149,746


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 순경(10호) 2,350,000원*2명*12월= 56,400

◎ 상여금 13,915

● 정근수당 206,146,000원*1/12*0.81= 13,915

◎ 초과근무수당 60,379

● 일반대상자(1명) 5,566

- 순경상당 9,276원*1명*12월*50시간= 5,566

● 현업대상자(4명) 54,813

- 시간외근무수당(4명) 33,787

. 경위상당 11,805원*3명*252일*3시간= 26,774

. 순경상당 9,276원*1명*252일*3시간= 7,013

- 야간근무수당(4명) 10,876

. 경위상당 3,935원*3명*365일*8시간*1/4= 8,618

. 순경상당 3,092원*1명*365일*8시간*1/4= 2,258

- 휴일근무수당(4명) 10,150

. 경위상당 94,894원*3명*113일*1/4= 8,043

. 순경상당 74,567원*1명*113일*1/4= 2,107

◎ 정액수당 8,856

● 가족수당(청원경찰) 2,016

- 배우자 40,000원*5명*12월*0.44= 1,056

- 기타가족 20,000원*5명*12월*0.23= 276


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 둘째자녀 60,000원*5명*12월*0.14= 504

- 셋째자녀 100,000원*5명*12월*0.03= 180


- 25년이상 130,000원*3명*12월= 4,680

- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월= 960


- 수도장려수당 20,000원*5명*12월= 1,200

◎ 고용보험료 289,296,000원*1.65%= 4,774

◎ 정액급식비 140,000원*8명*12월= 13,440

◎ 명절휴가비 206,146,000원*120%*1/12= 20,615

◎ 연가보상비 5,319

● 청원경찰 206,146,000원*86%*20일*1/12*1/30*0.54= 5,319

◎ 처우개선비 333,444,000원*0.9%= 3,001

106직무수행경비

100,200 105,660 -5,460 계: 100,200

(02) 직급보조비 100,200

◎ 직급보조비(53명) 100,200

● 5급 250,000원*1명*12월= 3,000

● 6급 165,000원*16명*12월= 31,680

● 7급 155,000원*18명*12월= 33,480

● 8-9급 145,000원*13명*12월= 22,620


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 청원경찰(경위) 165,000원*3명*12월= 5,940

● 청원경찰(경장이하) 145,000원*2명*12월= 3,480

303포상금

176,985 165,213 11,772 계: 176,985

(02) 성과상여금 176,985

◎ 성과상여금(52명) 175,406

● 일반직(47명) 158,956

- 6급 3,597,500원*16명*110%= 63,316

- 7급 3,058,600원*18명*110%= 60,561

- 8급 2,540,800원*10명*110%= 27,949

- 9급 2,160,400원*3명*110%= 7,130

● 청원경찰(5명) 16,450

- 경위상당 3,465,900원*3명*110%= 11,438

- 순경상당 2,277,900원*2명*110%= 5,012

◎ 처우개선비 175,406,000원*0.9%= 1,579

712정수비

36,249,270 37,172,516 -923,246

90000일반예산

36,249,270 37,172,516 -923,246

99000일반예산

36,249,270 37,172,516 -923,246


36,249,270 37,172,516 -923,246

101인건비

33,531,138 34,374,178 -843,040 계: 33,531,138

(01) 보수 25,978,441

관:(700)상수도사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 봉급(389명) 17,403,578

● 일반직(284명) 12,648,134

- 4급(연봉) 91,980,000원*6명= 551,880

- 5급(연봉) 81,467,000원*17명= 1,384,939

- 6급(26호) 4,149,800원*128명*12월= 6,374,093

- 7급(16호) 3,226,300원*81명*12월= 3,135,964

- 8급(9호) 2,384,600원*14명*12월= 400,613

- 9급(4호) 1,755,800원*38명*12월= 800,645

● 관리운영직(93명) 4,241,119

- 6급(31호) 4,325,700원*16명*12월= 830,535

- 7급(28호) 3,846,400원*52명*12월= 2,400,154

- 8급(25호) 3,368,100원*25명*12월= 1,010,430

● 연구직(12명) 514,325

- 연구사(18호) 3,571,700원*12명*12월= 514,325

◎ 상여금 850,672

● 정근수당 15,466,759,000원*1/12*0.66= 850,672

◎ 초과근무수당(366명) 3,350,568

● 일반대상자(232명) 1,516,441

- 시간외근무수당 1,516,441

. 6급 12,002원*88명*12월*50시간= 633,706


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 7급 10,841원*70명*12월*50시간= 455,322

. 8급 9,733원*30명*12월*50시간= 175,194

. 9급 8,798원*32명*12월*50시간= 168,922

. 연구사 11,569원*12명*12월*50시간= 83,297

● 현업대상자(134명) 1,834,127

- 시간외근무수당 1,130,585

. 6급 12,002원*56명*252일*3시간= 508,117

. 7급 10,841원*63명*252일*3시간= 516,336

. 8급 9,733원*9명*252일*3시간= 66,224

. 9급 8,798원*6명*252일*3시간= 39,908

- 야간근무수당 363,930

. 6급 4,001원*56명*365일*8시간*1/4= 163,561

. 7급 3,614원*63명*365일*8시간*1/4= 166,208

. 8급 3,244원*9명*365일*8시간*1/4= 21,314

. 9급 2,933원*6명*365일*8시간*1/4= 12,847

- 휴일근무수당 339,612

. 6급 96,477원*56명*113일*1/4= 152,627

. 7급 87,149원*63명*113일*1/4= 155,104

. 8급 78,239원*9명*113일*1/4= 19,893

. 9급 70,722원*6명*113일*1/4= 11,988


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 정액수당 1,497,341

● 가족수당 169,917

- 배우자 40,000원*389명*12월*0.43= 80,290

- 기타가족 20,000원*389명*12월*0.24= 22,407

- 둘째자녀 60,000원*389명*12월*0.19= 53,216

- 셋째자녀 100,000원*389명*12월*0.03= 14,004


- 25년이상 130,000원*199명*12월= 310,440

- 20년이상~25년미만 110,000원*37명*12월= 48,840

- 15년이상~20년미만 80,000원*21명*12월= 20,160

- 10년이상~15년미만 60,000원*11명*12월= 7,920

- 5년이상~10년미만 50,000원*35명*12월= 21,000

● 위험근무수당 101,640

- 을 50,000원*51명*12월= 30,600

- 병 40,000원*148명*12월= 71,040

● 대우공무원수당 17,403,578,000원*67.2%*4.1%= 479,504

● 모범공무원수당 50,000원*2명*12월= 1,200

● 특수업무수당 336,720

- 기술정보수당 82,800

. 5급이상 50,000원*12명*12월= 7,200


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 6~7급 30,000원*73명*12월= 26,280

. 8급이하 20,000원*32명*12월= 7,680

. 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월= 1,200

. 가산금(기능장,기사) 30,000원*107명*12월= 38,520

. 가산금(산업기사) 20,000원*8명*12월= 1,920

- 장려수당 180,480

. 상수도업무종사자(5급이하) 50,000원*260명*12월= 156,000

. 수질검사업무가산금(연구사) 30,000원*2명*12월= 720

. 수질검사업무가산금(기타직) 20,000원*16명*12월= 3,840

. 정수시설운영관리사(1급) 40,000원*9명*12월= 4,320

. 정수시설운영관리사(2급) 30,000원*16명*12월= 5,760

. 정수시설운영관리사(3급) 20,000원*41명*12월= 9,840

- 연구업무수당 80,000원*6명*12월= 5,760

- 전문직위수당 67,680

. 5급이하(1년이상~2년미만) 90,000원*6명*12월= 6,480

. 5급이하(2년이상~3년미만) 150,000원*4명*12월= 7,200

. 5급이하(3년이상~4년미만) 250,000원*10명*12월= 30,000

. 5급이하(4년이상) 400,000원*5명*12월= 24,000

◎ 정액급식비 653,520

● 일반대상자 140,000원*389명*12월= 653,520


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 명절휴가비 1,546,676

● 일반대상자 15,466,759,000원*120%*1/12= 1,546,676

◎ 연가보상비 444,365

● 일반대상자 15,466,759,000원*86%*20일*0.54*1/12*1/30= 399,043

● 연봉제 1,936,819,000원*78%*20일*0.54*1/12*1/30= 45,322

◎ 처우개선비 25,746,720,000원*0.9%= 231,721

(02) 기타직보수 5,289,089

◎ 봉급(94명) 3,134,074

● 청원경찰(94명) 3,134,074

- 경위(31호) 4,159,600원*16명*12월= 798,644

- 경사(28호) 3,803,900원*5명*12월= 228,234

- 경장(25호) 3,362,400원*4명*12월= 161,396

- 순경(10호) 2,350,000원*69명*12월= 1,945,800

◎ 상여금 211,550

● 정근수당 3,134,074,000원*1/12*0.81= 211,550

◎ 초과근무수당 1,111,872

● 일반대상자(3명) 20,155

- 경위상당 11,805원*2명*12월*50시간= 14,166

- 경장상당 9,981원*1명*12월*50시간= 5,989

● 현업대상자(91명) 1,091,717


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 시간외근무수당(91명) 672,961

. 경위상당 11,805원*14명*252일*3시간= 124,945

. 경사상당 10,980원*5명*252일*3시간= 41,505

. 경장상당 9,981원*3명*252일*3시간= 22,637

. 순경상당 9,276원*69명*252일*3시간= 483,874

- 야간근무수당(91명) 216,607

. 경위상당 3,935원*14명*365일*8시간*1/4= 40,216

. 경사상당 3,660원*5명*365일*8시간*1/4= 13,359

. 경장상당 3,327원*3명*365일*8시간*1/4= 7,287

. 순경상당 3,092원*69명*365일*8시간*1/4= 155,745

- 휴일근무수당(91명) 202,149

. 경위상당 94,894원*14명*113일*1/4= 37,531

. 경사상당 88,262원*5명*113일*1/4= 12,468

. 경장상당 80,234원*3명*113일*1/4= 6,800

. 순경상당 74,567원*69명*113일*1/4= 145,350

◎ 정액수당 156,102


- 배우자 40,000원*94명*12월*0.44= 19,853

- 기타가족 20,000원*94명*12월*0.23= 5,189

- 둘째자녀 60,000원*94명*12월*0.14= 9,476


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 셋째자녀 100,000원*94명*12월*0.03= 3,384


- 25년이상 130,000원*22명*12월= 34,320

- 15년이상~20년미만 80,000원*14명*12월= 13,440

- 10년이상~15년미만 60,000원*33명*12월= 23,760

- 5년이상~10년미만 50,000원*21명*12월= 12,600


- 수도장려수당 20,000원*94명*12월= 22,560

● 감독자수당 11,520

- 반장 40,000원*6명*12월= 2,880

- 조장 30,000원*24명*12월= 8,640

◎ 고용보험료 4,613,598,000원*1.65%= 76,125

◎ 정액급식비 140,000원*94명*12월= 157,920

◎ 명절휴가비 3,134,074,000원*120%*1/12= 313,408

◎ 연가보상비 80,860

● 청원경찰 3,134,074,000원*86%*20일*1/12*1/30*0.54= 80,860

◎ 처우개선비 5,241,911,000원*0.9%= 47,178

(03) 무기계약근로자보수 2,263,608

◎ 기본급 1,516,660

● 일반 33,962,000원*29명= 984,898


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 청소경비 25,322,000원*21명= 531,762

◎ 명절휴가비 126,430

● 일반 2,831,000원*29명= 82,099

● 청소경비 2,111,000원*21명= 44,331

◎ 가족수당 34,440

● 배우자 40,000원*50명*12월*0.69= 16,560

● 기타가족 20,000원*50명*12월*0.52= 6,240

● 둘째자녀 60,000원*50명*12월*0.24= 8,640

● 셋째자녀 100,000원*50명*12월*0.05= 3,000

◎ 시간외근무수당 238,439

● 일반 14,814원*150%*29명*12월*20시간= 154,659

● 청소경비 11,082원*150%*21명*12월*20시간= 83,780

◎ 휴일근무수당 190,751

● 일반 14,814원*150%*29명*12월*2일*8시간= 123,727

● 청소경비 11,082원*150%*21명*12월*2일*8시간= 67,024

◎ 연차유급휴가수당 105,973

● 일반 14,814원*29명*20일*8시간= 68,737

● 청소경비 11,082원*21명*20일*8시간= 37,236

◎ 건강검진비용 200,000원*50명= 10,000

◎ 생일자 수당 20,000원*50명= 1,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 교육여비 20,000원*2회*50명= 2,000

◎ 위생수당 30,000원*21명*12월= 7,560

◎ 위험수당 30,000원*28명*12월= 10,080

◎ 대민업무수당 30,000원*1명*12월= 360

◎ 처우개선 2,212,693,000원*0.9%= 19,915


938,040 978,540 -40,500 계: 938,040

(02) 직급보조비 938,040

◎ 직급보조비(483명) 938,040

● 4급 400,000원*6명*12월= 28,800

● 5급 250,000원*17명*12월= 51,000

● 6급 165,000원*144명*12월= 285,120

● 7급 155,000원*133명*12월= 247,380

● 8-9급 145,000원*77명*12월= 133,980

● 연구사 165,000원*12명*12월= 23,760

● 청원경찰(경위) 165,000원*16명*12월= 31,680

● 청원경찰(경사) 155,000원*5명*12월= 9,300

● 청원경찰(경장이하) 145,000원*73명*12월= 127,020

212복리후생비

243,472 256,157 -12,685 계: 243,472

(01) 사회보험부담금 243,472

◎ 보험료 243,472


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 국민연금부담금 2,232,608,000원*4.5%= 100,468

● 건강보험부담금 2,232,608,000원*3.43%= 76,579

● 장기요양보험료 76,579,000원*11.52%= 8,822

● 고용보험료 2,232,608,000원*1.65%= 36,839

● 산재보험료 2,232,608,000원*0.93%= 20,764

303포상금

1,536,620 1,563,641 -27,021 계: 1,536,620

(02) 성과상여금 1,536,620

◎ 성과상여금(453명) 1,522,913

● 일반직(347명) 1,216,624

- 6급 3,597,500원*144명*110%= 569,844

- 7급 3,058,600원*133명*110%= 447,474

- 8급 2,540,800원*39명*110%= 109,001

- 9급 2,160,400원*38명*110%= 90,305

● 연구직(12명) 43,938

- 연구사 3,328,600원*12명*110%= 43,938

● 청원경찰(94명) 262,351

- 경위상당 3,465,900원*16명*110%= 61,000

- 경사상당 3,092,600원*5명*110%= 17,010

- 경장상당 2,601,700원*4명*110%= 11,448

- 순경상당 2,277,900원*69명*110%= 172,893


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 처우개선비 1,522,913,000원*0.9%= 13,707

713배급수비

46,731,158 47,256,102 -524,944

50000아리수 행정 서비스 향상

290,000 290,000

51000행정 지원 체계 강화

290,000 290,000

51203상수도 행정서비스 지원

290,000 290,000

216행사ㆍ홍보비

290,000 290,000 계: 290,000

(01) 행사운영비 290,000

◎ 상수도분야 우수기술 경진대회 추진 290,000,000원= 290,000

90000일반예산

46,441,158 47,256,102 -814,944

99000일반예산

46,441,158 47,256,102 -814,944


46,424,958 47,239,902 -814,944

101인건비

42,784,798 43,592,194 -807,396 계: 42,784,798

(01) 보수 41,965,165

◎ 봉급(718명) 28,119,214

● 일반직(547명) 20,731,268

- 5급(연봉) 81,467,000원*25명= 2,036,675

- 6급(26호) 4,149,800원*109명*12월= 5,427,939

- 7급(16호) 3,226,300원*186명*12월= 7,201,102

- 8급(9호) 2,384,600원*170명*12월= 4,864,584

- 9급(4호) 1,755,800원*57명*12월= 1,200,968

관:(700)상수도사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배급수비 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

● 관리운영직(171명) 7,387,946

- 6급(31호) 4,325,700원*18명*12월= 934,352

- 7급(28호) 3,846,400원*47명*12월= 2,169,370

- 8급(25호) 3,368,100원*106명*12월= 4,284,224

◎ 상여금 1,434,540

● 정근수당 26,082,539,000원*1/12*0.66= 1,434,540

◎ 초과근무수당(693명) 5,001,005

● 일반대상자(594명) 3,712,381

- 시간외근무수당 3,712,381

. 6급 12,002원*109명*12월*50시간= 784,931

. 7급 10,841원*187명*12월*50시간= 1,216,361

. 8급 9,733원*246명*12월*50시간= 1,436,591

. 9급 8,798원*52명*12월*50시간= 274,498

● 현업대상자(99명) 1,288,624


. 6급 12,002원*18명*252일*3시간= 163,324

. 7급 10,841원*46명*252일*3시간= 377,007

. 8급 9,733원*30명*252일*3시간= 220,745

. 9급 8,798원*5명*252일*3시간= 33,257

- 야간근무수당 255,683


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 6급 4,001원*18명*365일*8시간*1/4= 52,574

. 7급 3,614원*46명*365일*8시간*1/4= 121,359

. 8급 3,244원*30명*365일*8시간*1/4= 71,044

. 9급 2,933원*5명*365일*8시간*1/4= 10,706

- 휴일근무수당 238,608

. 6급 96,477원*18명*113일*1/4= 49,059

. 7급 87,149원*46명*113일*1/4= 113,251

. 8급 78,239원*30명*113일*1/4= 66,308

. 9급 70,722원*5명*113일*1/4= 9,990

◎ 정액수당 2,501,005

● 가족수당 313,624

- 배우자 40,000원*718명*12월*0.43= 148,196

- 기타가족 20,000원*718명*12월*0.24= 41,357

- 둘째자녀 60,000원*718명*12월*0.19= 98,223

- 셋째자녀 100,000원*718명*12월*0.03= 25,848


- 25년이상 130,000원*345명*12월= 538,200

- 20년이상~25년미만 110,000원*59명*12월= 77,880

- 15년이상~20년미만 80,000원*27명*12월= 25,920

- 10년이상~15년미만 60,000원*13명*12월= 9,360


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 5년이상~10년미만 50,000원*54명*12월= 32,400


- 을 50,000원*112명*12월= 67,200

- 병 40,000원*22명*12월= 10,560

● 대우공무원수당 28,119,214,000원*67.2%*4.1%= 774,741

● 모범공무원수당 50,000원*2명*12월= 1,200

● 특수업무수당 649,920

- 기술정보수당 202,560

. 5급이상 50,000원*20명*12월= 12,000

. 6~7급 30,000원*193명*12월= 69,480

. 8급이하 20,000원*75명*12월= 18,000

. 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월= 1,200

. 가산금(기능장,기사) 30,000원*277명*12월= 99,720

. 가산금(산업기사) 20,000원*9명*12월= 2,160

- 장려수당 258,000

. 상수도업무종사자(5급이하) 50,000원*430명*12월= 258,000

- 전문직위수당 189,360

. 5급이하(1년이상~2년미만) 90,000원*2명*12월= 2,160

. 5급이하(2년이상~3년미만) 150,000원*7명*12월= 12,600

. 5급이하(3년이상~4년미만) 250,000원*23명*12월= 69,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 5급이하(4년이상) 400,000원*22명*12월= 105,600

◎ 정액급식비 1,206,240

● 일반대상자 140,000원*718명*12월= 1,206,240

◎ 명절휴가비 2,608,254

● 일반대상자 26,082,539,000원*120%*1/12= 2,608,254

◎ 연가보상비 720,589

● 일반대상자 26,082,539,000원*86%*20일*0.54*1/12*1/30= 672,930

● 연봉제 2,036,675,000원*78%*20일*0.54*1/12*1/30= 47,659

◎ 처우개선비 41,590,847,000원*0.9%= 374,318

(02) 기타직보수 5,000

◎ 시간선택제임기제(마급, 1월 2일 퇴직 11명) 5,000,000원= 5,000

(03) 무기계약근로자보수 814,633

◎ 기본급 548,790

● GIS 42,122,000원*8명= 336,976

● 일반 33,962,000원*4명= 135,848

● 청소경비 25,322,000원*3명= 75,966

◎ 명절휴가비 45,745

● GIS 3,511,000원*8명= 28,088

● 일반 2,831,000원*4명= 11,324

● 청소경비 2,111,000원*3명= 6,333


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 가족수당 10,332

● 배우자 40,000원*15명*12월*0.69= 4,968

● 기타가족 20,000원*15명*12월*0.52= 1,872

● 둘째자녀 60,000원*15명*12월*0.24= 2,592

● 셋째자녀 100,000원*15명*12월*0.05= 900


● GIS 18,338원*150%*8명*12월*20시간= 52,814

● 일반 14,814원*150%*4명*12월*20시간= 21,333

● 청소경비 11,082원*150%*3명*12월*20시간= 11,969

◎ 휴일근무수당 68,892

● GIS 18,338원*150%*8명*12월*2일*8시간= 42,251

● 일반 14,814원*150%*4명*12월*2일*8시간= 17,066

● 청소경비 11,082원*150%*3명*12월*2일*8시간= 9,575


● GIS 18,338원*8명*20일*8시간= 23,473

● 일반 14,814원*4명*20일*8시간= 9,481

● 청소경비 11,082원*3명*20일*8시간= 5,320

◎ 건강검진비용 200,000원*15명= 3,000

◎ 생일자 수당 20,000원*15명= 300

◎ 교육여비 20,000원*2회*15명= 600


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 위생수당 30,000원*3명*12월= 1,080

◎ 위험수당 30,000원*4명*12월= 1,440

◎ 대민업무수당 30,000원*8명*12월= 2,880

◎ 처우개선 798,149,000원*0.9%= 7,184


1,339,260 1,358,820 -19,560 계: 1,339,260

(02) 직급보조비 1,339,260

◎ 직급보조비(718명) 1,339,260

● 5급 250,000원*25명*12월= 75,000

● 6급 165,000원*127명*12월= 251,460

● 7급 155,000원*233명*12월= 433,380

● 8-9급 145,000원*333명*12월= 579,420

212복리후생비

87,824 99,310 -11,486 계: 87,824

(01) 사회보험부담금 87,824

◎ 보험료 87,824

● 국민연금부담금 805,333,000원*4.5%= 36,240

● 건강보험부담금 805,333,000원*3.43%= 27,623

● 장기요양보험료 27,623,000원*11.52%= 3,183

● 고용보험료 805,333,000원*1.65%= 13,288

● 산재보험료 805,333,000원*0.93%= 7,490

303포상금

2,213,076 2,189,578 23,498 계: 2,213,076


(단위:천원)


관,항,세항 목

(02) 성과상여금 2,213,076

◎ 성과상여금(693명) 2,193,336

● 일반직(693명) 2,193,336

- 6급 3,597,500원*127명*110%= 502,571

- 7급 3,058,600원*233명*110%= 783,920

- 8급 2,540,800원*276명*110%= 771,387

- 9급 2,160,400원*57명*110%= 135,458

◎ 처우개선비 2,193,305,000원*0.9%= 19,740

99202기본경비

16,200 16,200


1,200 1,200 계: 1,200

(01) 직책급업무수행경비 1,200

◎ 직책급업무추진비 1,200

● 과장(5급) 100,000원*1명*12월= 1,200

212복리후생비

15,000 15,000 계: 15,000

(09) 기타복리후생비 15,000

◎ 급량비 15,000

● 급수대책 등 주요업무추진급식비 15,000,000원= 15,000

751일반관리비

85,929,873 82,709,430 3,220,443

10000깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산

8,000 8,000

11000안정적인 아리수 생산기반 구축

8,000 8,000

관:(700)상수도사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

11202정수센터 시설 유지보수

8,000 8,000

203업무추진비

8,000 8,000 계: 8,000

(03) 시책업무추진비 8,000

◎ 정수장 시설 유지보수업무 추진 8,000,000원= 8,000

20000365일 단수없는 수돗물 공급

8,000 8,000

22000시설물 관리 최적화

8,000 8,000

22202배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비

8,000 8,000

203업무추진비

8,000 8,000 계: 8,000

(03) 시책업무추진비 8,000

◎ 아리수올림터 · 배수지 유지보수 업무 추진 8,000,000원= 8,000

30000지속가능성을 위한 공기업 경영합리화

1,169,234 1,463,614 -294,380

31000세계 최고 수준의 유수율 유지관리

13,000 13,000

31202상수도관 누수복구

13,000 13,000

203업무추진비

13,000 13,000 계: 13,000

(03) 시책업무추진비 13,000

◎ 신속한 상수도관 누수복구업무 추진 13,000,000원= 13,000

34000효율적인 경영역량 강화

1,156,234 1,450,614 -294,380

34201경영실적 평가

168,000 61,000 107,000

201일반운영비

10,000 8,000 2,000 계: 10,000

(01) 사무관리비 10,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 행안부 경영실적 평가 10,000

● 지방공기업경영평가원 고객만족도 설문조사 8,000,000원= 8,000

● 경영실적 평가보고서 인쇄 20,000원*100부= 2,000

203업무추진비

8,000 8,000 계: 8,000

(03) 시책업무추진비 8,000

◎ 경쟁력 강화를 위한 경영실적 평가업무 추진 8,000,000원= 8,000

303포상금

150,000 45,000 105,000 계: 150,000

(01) 포상금 150,000

◎ 경영실적 종합평가 150,000

● 경영, 세입, 정수장, 유수율 등 산하기관 평가 150,000,000원= 150,000

34202국내외 수도사업 진출

59,470 118,064 -58,594

201일반운영비

56,470 56,470 계: 56,470

(01) 사무관리비 56,470

◎ 해외시장 교류협력 사업 추진 9,300

● 해외자료조사비(수수료) 100,000원*12월= 1,200

● 해외자료 번역료 60,000원*100매= 6,000

● 현지 통역비 300,000원*7일= 2,100

◎ 수도사업 해외진출 민,관협의체 운영 3,000

● 전체회의 1,000,000원*2회= 2,000

● 소위원회 100,000원*5회= 500


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 임원회의 250,000원*2회= 500

◎ 해외인증 관련 자문 등 운영 11,000

● 위원 참석수당 150,000원*25명*2회= 7,500

● 속기사수당, 보고서 발간 등 1,750,000원*2회= 3,500

◎ 해외 교류용 기념품 제작 50,000원*100개= 5,000

◎ 수도사업 해외 소개자료 제작 10,000

● 수도사업 해외진출 외국어 브로슈어 제작 5,000원*2,000부= 10,000

◎ 외국도시 수도관계자 초청연수 15,170,000원= 15,170

◎ 상수도 전문인력 해외컨설팅 파견 3,000,000원= 3,000

202여비

30,494 -30,494 계:

203업무추진비

3,000 8,000 -5,000 계: 3,000

(03) 시책업무추진비 3,000

◎ 국내외 수도사업 진출업무 추진 3,000,000원= 3,000

301일반보상금

23,100 -23,100 계:

34203상수도 인력의 전문화

715,564 1,058,850 -343,286

201일반운영비

158,160 297,460 -139,300 계: 158,160

(01) 사무관리비 158,160

◎ 상수도 직무교육 운영 60,360

● 자체 직무교육 운영 60,360

- 직무교육 교재 제작 20,000원*150권*15종= 45,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 직무교육 원고료(신규) 12,000원*12매*30건= 4,320

- 직무교육 운영비 100,000원*60회= 6,000

- 자격증 취득 응시료 지원 63,000원*80명= 5,040

◎ 직장교육 운영 27,900

● 직장교육 운영 23,900

- S-OJT 등 현장교육 운영비 3,000,000원*5개소= 15,000

- 전입자교육 교재 제작 5,000원*200권*2회= 2,000

- 직장교육 운영비 100,000원*25회= 2,500

- 전입자교육 차량 임차료 550,000원*2대*2일*2회= 4,400

● 아리수아카데미 운영 2,000,000원*2회= 4,000

◎ 학습조직 운영 21,500

● 학습동아리 운영 15,500

- 우수 학습동아리 운영비 지원 200,000원*2회*20팀= 8,000

- 전문가초청비 등 지원 400,000원*10개 모임= 4,000

- 도서 구입비 지원 150,000원*20개 모임= 3,000

- 자체평가 등 회의운영비 100,000원*5회= 500

● 문화활동비 지원 200,000원*5팀*6월= 6,000

◎ 상수도 북카페 운영 6,400

● 북카페 운영비 3,600

- 소모품 구입 300,000원*12회= 3,600


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 도서 구입비 20,000원*35권*4회= 2,800

◎ 본부, 사업소간 소통강화 워크숍 12,000,000원= 12,000

◎ 노사합동 소통강화 워크숍 5,000,000원*2회= 10,000

◎ 민원담당 공무원 힐링프로그램운영 10,000,000원*2회= 20,000

202여비

212,500 263,190 -50,690 계: 212,500

(05) 전문교육기관여비 212,500

◎ 전문교육기관 교육훈련 212,500

● 자체 직무교육 여비 37,500

- 3일과정 50,000원*350명= 17,500

- 2일과정 40,000원*350명= 14,000

- 1일과정 20,000원*300명= 6,000

● 교육훈련기관 교육여비 50,000

- 함께서울공감마당교육 20,000원*1,000명= 20,000

- 교육훈련기관(인재개발원) 교육 100,000원*300명= 30,000

● 공공, 민간기관 위탁교육 여비 200,000원*250명= 50,000

● 국내 배낭연수 500,000원*150명= 75,000

203업무추진비

15,000 15,000 계: 15,000

(03) 시책업무추진비 15,000

◎ 직장교육 운영 15,000,000원= 15,000

212복리후생비

9,500 7,900 1,600 계: 9,500


(단위:천원)


관,항,세항 목

(09) 기타복리후생비 9,500

◎ 직무교육 5,600

● 상수도전문교육과정 급식비 4,000원*1,400명*1일= 5,600

◎ 직장교육 3,900

● 신규 및 전입직원 교육 급식비 8,000원*300명= 2,400

● 직장교육 급식비 5,000원*50명*6회= 1,500

213교육훈련비

250,404 181,700 68,704 계: 250,404

250,404

◎ 위탁교육비 155,364

● 안전담당자 법정교육 및 부서별 주관 위탁교육 21,864,000원= 21,864

- 전기안전관리자 105,000원*25명= 2,625

- 고압가스안전관리자 220,000원*37명= 8,140

- 독성가스안전관리자 200,000원*4명= 800

- 방사선안전관리자(자재) 25,000원*3명= 75

- 방화물·위험물·소방안전관리자 (120,000원*13명)+(200,000*1 1,760

- 석면건축물안전관리자 50,000원*1명= 50

- 승강기안전관리자 22,000원*3명= 66

- 에너지관리자 (250,000원*2명)+(50,000원*1명)= 550

- 유해화학물질안전교육 88,000원*71명= 6,248

- 지게차 및 장비(자재) 350,000원*1명= 350


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 환경분야교육(정수) 100,000원*12명= 1,200

● 공공, 민간기관 위탁교육 300,000원*150명= 45,000

● 국내대학, 대학원 위탁교육 68,500

- 대학원 석사과정 3,000,000원*4명*2학기= 24,000

- 대학원 단기과정 (5,000,000원*2명)+(2,550,000원*2명)= 15,100

- 평생교육시설 1,100,000원*1명*2학기= 2,200

- 야간대학 2,500,000원*4명*2학기= 20,000

- 방송통신대학 400,000원*4명*2학기= 3,200

- 원격대학 500,000원*4명*2학기= 4,000

● 전화외국어 학습비 200,000원*100명= 20,000

◎ 직장교육 강사료 23,040

● 직장교육 강사료 10,800

- 친절, 청렴, 전입자 교육 등 360,000원*30회= 10,800

● 아리수 아카데미 강사료 360,000원*17개소*2회= 12,240

◎ 직무교육 강사료 72,000

● 강사료 72,000

- 상수도 현장 민원 이해 과정 외 17개 과정 일반 360,000원*200과목= 72,000

303포상금

70,000 293,600 -223,600 계: 70,000

(01) 포상금 70,000

◎ 우수공무원 문화시찰 500,000원*70명*2회= 70,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

34204단기 해외연수 운영

213,200 212,700 500

201일반운영비

18,200 18,200 계: 18,200

(01) 사무관리비 18,200

◎ 단기 해외연수 운영 18,200

● 통역비 1,200,000원*11팀= 13,200

● 방문기관 기념품비 400,000원*11팀= 4,400

● 성과보고회 운영 600,000원*1회= 600

202여비

195,000 194,500 500 계: 195,000

(04) 국제화여비 195,000

◎ 단기해외연수 운영 195,000

● 글로벌정책체험 3,000,000원*65명= 195,000

40000아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진

4,271,025 3,282,553 988,472

42000아리수 마시는 문화 형성

4,271,025 3,282,553 988,472

42201주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원

8,000 8,000

203업무추진비

8,000 8,000 계: 8,000

(03) 시책업무추진비 8,000

◎ 효율적인 옥내 노후배관 교체 지원업무 추진 8,000,000원= 8,000

42202시민과 소통하는 아리수 홍보

4,057,000 3,091,800 965,200

201일반운영비

4,037,000 3,046,800 990,200 계: 4,037,000

(01) 사무관리비 3,887,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 아리수 홍보관 운영 20,000

● water korea(국제물산업박람회) 20,000,000원*1회= 20,000

◎ 아리수 시민생활 정보 안내 2,880,000

● 광고 제작 120,000

- 광고 콘텐츠 제작 120,000,000원*1식= 120,000

● 광고 송출 1,490,000

- 미디어 광고 150,000,000원*2월*3개사= 900,000

- 대중교통 매체 광고 55,000,000원*2월*4개매체= 440,000

- 옥외 전광판 10,000,000원*5월*3개매체= 150,000

● 수돗물 인식개선 캠페인 200,000

- 아리수 홍보 콘텐츠 공모전 40,000,000원*1회= 40,000

- 시민참여행사 아리수 캠페인 30,000,000원*2회= 60,000

- 온/오프라인 음용 캠페인(블라인드테스트 등) 20,000,000원*5회= 100,000

● 뉴미디어 홍보 260,000

- SNS 운영 96,000,000원*1식= 96,000

- 아리수 TV 운영 150,000,000원*1식= 150,000

- 아리수 월간리포트 발행 14,000,000원*1식= 14,000

● TV 방송프로그램 제작 110,000,000원*3식= 330,000

● 상수도 정책 홍보 390,000,000원= 390,000

● 아리수 브랜드 이미지 개발 60,000,000원*1식= 60,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

● PR밸류 측정(광고효과 분석) 30,000,000원= 30,000

◎ 홍보용 물품 구매 30,000

● 인식개선 캠페인 홍보물품 구매 30,000

- 아리수 전용 텀블러 등 구매 10,000원*3,000개= 30,000

◎ 인쇄물 등 30,000

● 인쇄물 제작 30,000

- 브로슈어 및 리플릿(한국어, 영어) 2,000원*5,000매*2종= 20,000

- 포스터 2,500,000원*4편= 10,000

◎ 아리수 인적네트워크 운영 140,000

● 아리수 스토리텔러 운영 100,000원*500회= 50,000

● 아리수 청소년 홍보단 운영 10,000

- 아리수 청소년 홍보단 위촉장 제작 5,000원*2,000명= 10,000

● 수돗물 시민평가단 운영 32,000원*250명*10월= 80,000

◎ 아리수 홍보 전광판 유지관리 18,000

● 세종문화회관 전광판 1,500,000원*12개월= 18,000

◎ 아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 760,000

● 전시, 체험시설 홍보 콘텐츠 제작 및 설치 760,000,000원*1식= 760,000

◎ 각종 자문 및 심사 150,000원*5명*12회= 9,000

(02) 공공운영비 150,000

◎ 기타부담금 150,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 시민네트워크 공동캠페인 분담금 150,000,000원= 150,000

203업무추진비

20,000 20,000 계: 20,000

(03) 시책업무추진비 20,000

◎ 시민과 소통하는 아리수 홍보업무 추진 20,000,000원= 20,000

301일반보상금

25,000 -25,000 계:

42203상수도 홈페이지 운영관리

206,025 182,753 23,272

201일반운영비

5,000 5,178 -178 계: 5,000

(01) 사무관리비 5,000

◎ 홈페이지 실명확인 사용료 등 5,000,000원= 5,000

214수선유지교체비

201,025 177,575 23,450 계: 201,025

(05) 수선유지비 201,025

◎ 홈페이지 유지보수 181,025

● 상수도홈페이지 유지보수 및 기능강화 136,220,000원= 136,220

● 모바일아리수앱 유지보수 34,457,000원= 34,457

● 보안솔루션 유지보수 10,348,000원= 10,348

◎ 홈페이지 DB 암호화 솔루션 구매 20,000,000원= 20,000


7,905,905 7,185,817 720,088


7,905,905 7,185,817 720,088

51202직원 후생복지제도 운영

5,728,254 5,547,634 180,620

201일반운영비

1,216,754 1,185,634 31,120 계: 1,216,754


(단위:천원)


관,항,세항 목

(01) 사무관리비 1,216,754

◎ 직원동호회 활동 지원 6,000,000원*40개 동호회= 240,000

◎ 문화,체육행사 지원 26,000원*2,006명*2회= 104,312

◎ 작업환경측정 및 특수건강진단 비용 지원 65,082,000원= 65,082

◎ 대사증후군 건강검진비용 지원 6,000,000원= 6,000

◎ 일반 휴양시설 지원 100,000원*70명*12월*2일= 168,000

◎ 기관별 운동프로그램 지원 700,000원*12월*17개소= 142,800

◎ 가족친화 프로그램 운영 30,000원*2,156명*2회= 129,360

◎ 종합건강검진비용 지원 (200,000원*206명)+(300,000원*240명)+( 329,200

◎ 휴게의자 대여 100,000원*10대*12월= 12,000

◎ 책임보험 가입 20,000,000원= 20,000

212복리후생비

4,429,500 4,280,000 149,500 계: 4,429,500

(09) 기타복리후생비 4,429,500

◎ 맞춤형복지제도 운영 4,429,500

● 복지포인트 지급 3,992,300

- 기본 복지포인트 지급(공무원) 1,800,000원*1,904명= 3,427,200

- 기본 복지포인트 지급(청원경찰) 1,800,000원*102명= 183,600

- 기본 복지포인트 지급(공무직) 1,800,000원*150명= 270,000

- 기본 복지포인트 지급(실무수습) 1,800,000원*30명= 54,000

- 실적가점 포인트 지급 150,000원*50점= 7,500


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 다자녀출산 포인트 2,500,000원*20명= 50,000

● 단체 보장보험 가입 200,000원*2,186명= 437,200

303포상금

82,000 82,000 계: 82,000

(01) 포상금 82,000

◎ 생활이 어려운 직원 지원 82,000

● 격려금 4,000,000원*10명*2회= 80,000

● 융자금 이자 지원 500,000원*2명*2회= 2,000

51203상수도 행정서비스 지원

2,177,651 1,638,183 539,468

101인건비

488,241 391,360 96,881 계: 488,241

(04) 기간제근로자등보수 488,241

◎ 청사청소 및 시설경비 근로자 192,594

● 기본급 2,052,050원*3명*12월= 73,874

● 명절휴가비 2,052,050원*3명= 6,157

● 시간외근무수당 11,498원*150%*3명*12월*20시간= 12,418

● 휴일근무수당 11,498원*150%*3명*12월*2일*8시간= 9,935

● 연차유급휴가수당 11,498원*3명*20일*8시간= 5,520

● 복지수당 1,800,000원*3명= 5,400

● 위생수당 30,000원*3명*12월= 1,080

● 가족수당 2,068

- 배우자 40,000원*3명*12월*0.69= 994


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 기타가족 20,000원*3명*12월*0.52= 375

- 둘째자녀 60,000원*3명*12월*0.24= 519

- 셋째자녀 100,000원*3명*12월*0.05= 180

● 교육여비 20,000원*3명*2회= 120

● 건강검진비 200,000원*3명= 600

● 생일자 수당 20,000원*3명= 60

● 피복비 300,000원*46명*1회= 13,800

● 퇴직금 2,052,050원*4명*5년*150%= 61,562

◎ 단기 사무 보조원 295,647

● 대학생 아르바이트 임금 1,301,445원*100명*2월= 260,289

● 인부임 10,523원*5명*12월*4주*14시간= 35,358


74,880 72,000 2,880 계: 74,880

(03) 특정업무수행경비 74,880

◎ 특정업무수행활동비 74,880

● 수도종사공무원(5급이하) 80,000원*60명*12월= 57,600

● 공무원단체업무수행공무원 80,000원*4명*12월= 3,840

● 경영실적평가업무수행공무원 80,000원*4명*12월= 3,840

● 예산업무수행공무원 80,000원*9명*12월= 8,640

● 대민활동비 50,000원*1명*12월= 600

● 공기업종사 청원경찰 30,000원*1명*12월= 360


(단위:천원)


관,항,세항 목

201일반운영비

13,600 31,360 -17,760 계: 13,600

(01) 사무관리비 13,600

◎ 운영수당 13,600

● 위원회 참석 및 심사수당 13,600

- 위원회 참석수당 150,000원*5명*10회= 7,500

- 임기제공무원 선발심사 서류전형 150,000원*5명*1회= 750

- 임기제공무원 선발심사 면접전형 1,150

. 내부위원 150,000원*1명*1회= 150

. 외부위원 200,000원*5명*1회= 1,000

- 공무직 채용심사 서류전형 150,000원*4명*3회= 1,800

- 공무직 채용심사 면접전형 2,400

. 외부위원 200,000원*4명*3회= 2,400

202여비

50,690 50,690 계: 50,690

(03) 국외업무여비 50,690

◎ 특정업무(조사, 확인, 협력체결 등),국제회의, 국제 50,690

● 항공료 1,900,000원*14명= 26,600

● 일비 $30*1,178.5원*14명*6일= 2,970

● 숙박비 $145*1,178.5원*14명*5박= 11,962

● 식비 $81*1,178.5원*14명*5일= 6,683

● 준비금 $150*1,178.5원*14명= 2,475


(단위:천원)


관,항,세항 목

203업무추진비

8,000 8,000 계: 8,000

(03) 시책업무추진비 8,000

◎ 성과주의 예산운영 추진 8,000,000원= 8,000

212복리후생비

540,613 356,268 184,345 계: 540,613

(01) 사회보험부담금 14,863

◎ 청사청소 및 시설경비 근로자 7,462

● 건강보험부담금 116,452,000원*3.43%= 3,995

● 장기요양보험료 3,995,000원*11.52%= 461

● 고용보험료 116,452,000원*1.65%= 1,922

● 산재보험료 116,452,000원*0.93%= 1,084

◎ 단기 사무 보조원 7,401

● 고용보험료 295,647,000원*1.65%= 4,879

● 산재보험료 295,647,000원*0.853%= 2,522

(09) 기타복리후생비 525,750

◎ 피복비 525,750

● 직원근무복 250,000원*1,969명= 492,250

● 공무직근무복 250,000원*134명= 33,500

303포상금

271,432 49,000 222,432 계: 271,432

(01) 포상금 271,432

◎ 예산절감 포상금 49,000,000원= 49,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 기관성과 포상금 18,000원*1,904명*300%*2회= 205,632

◎ 이달의 아리수인 포상금 (500,000원*12명)+(300,000원*36명)= 16,800

307민간이전

730,195 730,195 계: 730,195

(07) 연금지급금 730,195

◎ 사망조위금 420,195

● 가족사망 5,220,000원*115명*0.65= 390,195

● 본인사망 10,000,000원*3명= 30,000

◎ 재해부조금 10,000,000원= 10,000

◎ 퇴직금 300,000

● 시간선택제임기제 공무원 10,000,000원*30명= 300,000

90000일반예산

72,567,709 70,761,446 1,806,263

99000일반예산

72,567,709 70,761,446 1,806,263


70,174,017 68,737,964 1,436,053

101인건비

40,491,879 40,653,089 -161,210 계: 40,491,879

(01) 보수 34,883,028

◎ 봉급(523명) 23,315,048

● 일반직(463명) 20,314,118

- 2급(연봉) 108,154,000원*3명= 324,462

- 4급(연봉) 91,980,000원*13명= 1,195,740

- 5급(연봉) 81,467,000원*32명= 2,606,944


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 6급(26호) 4,149,800원*124명*12월= 6,174,903

- 7급(16호) 3,226,300원*187명*12월= 7,239,818

- 8급(9호) 2,384,600원*77명*12월= 2,203,371

- 9급(4호) 1,755,800원*27명*12월= 568,880

● 관리운영직(10명) 461,593

- 6급(31호) 4,325,700원*2명*12월= 103,817

- 7급(28호) 3,846,400원*6명*12월= 276,941

- 8급(25호) 3,368,100원*2명*12월= 80,835

● 연구직(50명) 2,539,337

- 연구관(연봉) 92,400,000원*8명= 739,200

- 연구사(18호) 3,571,700원*42명*12월= 1,800,137

◎ 봉급(9명)-하수 434,585

● 일반직(2명) 131,265

- 5급(연봉) 81,467,000원*1명= 81,467

- 6급(26호) 4,149,800원*1명*12월= 49,798

● 관리운영직(1명) 46,157

- 7급(28호) 3,846,400원*1명*12월= 46,157

● 연구직(6명) 257,163

- 연구사(18호) 3,571,700원*6명*12월= 257,163

◎ 상여금 1,014,679


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 정근수당 18,448,702,000원*1/12*0.66= 1,014,679

◎ 상여금(하수) 19,422

● 정근수당 353,118,000원*1/12*0.66= 19,422

◎ 초과근무수당(467명) 3,058,152

● 일반대상자(467명) 3,058,152

- 시간외근무수당 3,058,152

. 6급 12,002원*126명*12월*50시간= 907,352

. 7급 10,841원*193명*12월*50시간= 1,255,388

. 8급 9,733원*79명*12월*50시간= 461,345

. 9급 8,798원*27명*12월*50시간= 142,528

. 연구사 11,569원*42명*12월*50시간= 291,539

◎ 초과근무수당(8명)-하수 55,356

● 일반대상자(8명) 55,356


. 6급 12,002원*1명*12월*50시간= 7,202

. 7급 10,841원*1명*12월*50시간= 6,505

. 연구사 11,569원*6명*12월*50시간= 41,649

◎ 정액수당 1,780,545

● 가족수당 228,448

- 배우자 40,000원*523명*12월*0.43= 107,948


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 기타가족 20,000원*523명*12월*0.24= 30,125

- 둘째자녀 60,000원*523명*12월*0.19= 71,547

- 셋째자녀 100,000원*523명*12월*0.03= 18,828


- 25년이상 130,000원*189명*12월= 294,840

- 20년이상~25년미만 110,000원*53명*12월= 69,960

- 15년이상~20년미만 80,000원*36명*12월= 34,560

- 10년이상~15년미만 60,000원*37명*12월= 26,640

- 5년이상~10년미만 50,000원*47명*12월= 28,200


- 을 50,000원*74명*12월= 44,400

● 대우공무원수당 23,315,048,000원*67.2%*4.1%= 642,377

● 모범공무원수당 50,000원*13명*12월= 7,800

● 특수업무수당 403,320

- 기술정보수당 101,280

. 5급이상 50,000원*16명*12월= 9,600

. 6~7급 30,000원*115명*12월= 41,400

. 8급이하 20,000원*6명*12월= 1,440

. 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월= 1,200

. 가산금(기능장,기사) 30,000원*127명*12월= 45,720


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 가산금(산업기사) 20,000원*8명*12월= 1,920

- 장려수당 200,760

. 상수도업무종사자(5급이하) 50,000원*321명*12월= 192,600

. 수질검사업무가산금(기타직) 20,000원*34명*12월= 8,160

- 연구업무수당 80,000원*50명*12월= 48,000

- 전문직위수당 53,280

. 5급이하(1년이상~2년미만) 90,000원*1명*12월= 1,080

. 5급이하(2년이상~3년미만) 150,000원*2명*12월= 3,600

. 5급이하(3년이상~4년미만) 250,000원*5명*12월= 15,000

. 5급이하(4년이상) 400,000원*7명*12월= 33,600

◎ 정액수당(하수) 32,587

● 가족수당 3,933

- 배우자 40,000원*9명*12월*0.43= 1,858

- 기타가족 20,000원*9명*12월*0.24= 519

- 둘째자녀 60,000원*9명*12월*0.19= 1,232

- 셋째자녀 100,000원*9명*12월*0.03= 324


- 25년이상 130,000원*3명*12월= 4,680

- 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월= 2,880

- 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월= 1,200


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 대우공무원수당 434,585,000원*67.2%*4.1%= 11,974


- 기술정보수당 960

. 5급이상 50,000원*1명*12월= 600

. 가산금(기능장,기사) 30,000원*1명*12월= 360

- 장려수당 1,200

. 상수도업무종사자(5급이하) 50,000원*2명*12월= 1,200

- 연구업무수당 80,000원*6명*12월= 5,760

◎ 정액급식비 878,640

● 일반대상자 140,000원*523명*12월= 878,640

◎ 정액급식비(하수) 15,120

● 일반대상자 140,000원*9명*12월= 15,120

◎ 명절휴가비 1,844,871

● 일반대상자 18,448,702,000원*120%*1/12= 1,844,871

◎ 명절휴가비(하수) 35,312

● 일반대상자 353,118,000원*120%*1/12= 35,312

◎ 연가보상비 589,850

● 일반대상자 18,448,702,000원*86%*20일*1/12*1/30*0.54= 475,977

● 연봉제 4,866,346,000원*78%*20일*1/12*1/30*0.54= 113,873

◎ 연가보상비(하수) 11,018


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 일반대상자 353,118,000원*86%*20일*1/12*1/30*0.54= 9,111

● 연봉제 81,467,000원*78%*20일*1/12*1/30*0.54= 1,907

◎ 처우개선비 32,501,207,000원*0.9%= 292,511

◎ 처우개선비(하수) 592,382,000원*0.9%= 5,332

◎ 명예퇴직수당 1,500,000,000원= 1,500,000

(02) 기타직보수 2,067,350

◎ 봉급(37명) 1,686,284

● 청원경찰(3명) 84,600

- 순경(13호) 2,350,000원*3명*12월= 84,600

● 임기제(34명) 1,601,684

- 개방형 임기제(4호) 101,178,000원*1명= 101,178

- 일반임기제(5급) 79,382,000원*1명= 79,382

- 일반임기제(6급) 60,732,000원*3명= 182,196

- 일반임기제(7급) 54,599,000원*1명= 54,599

- 일반임기제(8급) 47,900,000원*14명= 670,600

- 시간선택제임기제(마급-35시간) 41,937,000원*14명*35/40= 513,729

◎ 상여금 5,711

● 정근수당 84,600,000원*1/12*0.81= 5,711

◎ 초과근무수당 195,789

● 일반대상자(21명) 195,789


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 순경상당 9,276원*3명*12월*50시간= 16,697

- 임기제 907,395,000원*55%*50시간*1.5/209= 179,092

◎ 정액수당 16,716


- 배우자 40,000원*3명*12월*0.44= 634

- 기타가족 20,000원*3명*12월*0.23= 166

- 둘째자녀 60,000원*3명*12월*0.14= 303

- 셋째자녀 100,000원*3명*12월*0.03= 108

● 가족수당(임기제) 13,465

- 배우자 40,000원*34명*12월*0.45= 7,344

- 기타가족 20,000원*34명*12월*0.23= 1,877

- 둘째자녀 60,000원*34명*12월*0.14= 3,428

- 셋째자녀 100,000원*34명*12월*0.02= 816


- 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월= 720

- 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월= 600

● 특수업무수당 720

- 수도장려수당 20,000원*3명*12월= 720

◎ 고용보험료 1,904,500,000원*1.65%= 31,425

◎ 정액급식비 140,000원*37명*12월= 62,160


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 명절휴가비 84,600,000원*120%*1/12= 8,460

◎ 연가보상비 42,364

● 청원경찰 84,600,000원*86%*20일*1/12*1/30*0.54= 2,183

● 임기제(4호 및 5급) 101,178,000원*78%*20일*1/12* 2,368

● 임기제(일반) 1,500,506,000원*84%*20일*1/12*1/30*0.54= 37,813

◎ 처우개선비 2,048,909,000원*0.9%= 18,441

(03) 무기계약근로자보수 3,541,501

◎ 기본급 2,233,718

● 일반 33,962,000원*27명= 916,974

● 청소경비 25,322,000원*52명= 1,316,744

◎ 명절휴가비 186,209

● 일반 2,831,000원*27명= 76,437

● 청소경비 2,111,000원*52명= 109,772

◎ 가족수당 54,417

● 배우자 40,000원*79명*12월*0.69= 26,165

● 기타가족 20,000원*79명*12월*0.52= 9,860

● 둘째자녀 60,000원*79명*12월*0.24= 13,652

● 셋째자녀 100,000원*79명*12월*0.05= 4,740


● 일반 14,814원*150%*27명*12월*20시간= 143,993


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 청소경비 11,082원*150%*52명*12월*20시간= 207,456

◎ 휴일근무수당 281,159

● 일반 14,814원*150%*27명*12월*2일*8시간= 115,194

● 청소경비 11,082원*150%*52명*12월*2일*8시간= 165,965


● 일반 14,814원*27명*20일*8시간= 63,997

● 청소경비 11,082원*52명*20일*8시간= 92,203

◎ 건강검진비용 200,000원*79명= 15,800

◎ 생일자 수당 20,000원*79명= 1,580

◎ 교육여비 20,000원*2회*79명= 3,160

◎ 위생수당 30,000원*32명*12월= 11,520

◎ 위험수당 30,000원*27명*12월= 9,720

◎ 대민업무수당 30,000원*20명*12월= 7,200

◎ 처우개선 3,263,152,000원*0.9%= 29,369

◎ 퇴직금(12명) 200,000,000원= 200,000


1,180,380 1,212,180 -31,800 계: 1,180,380

(02) 직급보조비 1,180,380

◎ 직급보조비(560명) 1,161,660

● 2급 650,000원*3명*12월= 23,400

● 4급 400,000원*13명*12월= 62,400


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 5급 250,000원*32명*12월= 96,000

● 6급 165,000원*126명*12월= 249,480

● 7급 155,000원*193명*12월= 358,980

● 8-9급 145,000원*106명*12월= 184,440

● 연구관(4급상당) 400,000원*2명*12월= 9,600

● 연구관(5급상당) 250,000원*6명*12월= 18,000

● 연구사 165,000원*42명*12월= 83,160

● 개방형 임기제(4호) 400,000원*1명*12월= 4,800

● 일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월= 4,800

● 일반임기제(6급) 250,000원*3명*12월= 9,000

● 일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월= 1,980

● 일반임기제(8급) 155,000원*14명*12월= 26,040

● 시간선택제임기제(마급) 145,000원*14명*12월= 24,360

● 청원경찰(경장이하) 145,000원*3명*12월= 5,220

◎ 직급보조비(9명)-하수 18,720

● 5급 250,000원*1명*12월= 3,000

● 6급 165,000원*1명*12월= 1,980

● 7급 155,000원*1명*12월= 1,860

● 연구사 165,000원*6명*12월= 11,880

212복리후생비

359,056 382,075 -23,019 계: 359,056


(단위:천원)


관,항,세항 목

(01) 사회보험부담금 359,056

◎ 보험료 359,056

● 국민연금부담금 3,292,521,000원*4.5%= 148,164

● 건강보험부담금 3,292,521,000원*3.43%= 112,934

● 장기요양보험료 112,934,000원*11.52%= 13,010

● 고용보험료 3,292,521,000원*1.65%= 54,327

● 산재보험료 3,292,521,000원*0.93%= 30,621

303포상금

1,993,485 1,765,674 227,811 계: 1,993,485

(02) 성과상여금 1,993,485

◎ 성과상여금(470명) 1,594,215

● 일반직(425명) 1,432,915

- 6급 3,597,500원*126명*110%= 498,614

- 7급 3,058,600원*193명*110%= 649,341

- 8급 2,540,800원*79명*110%= 220,796

- 9급 2,160,400원*27명*110%= 64,164

● 연구직(42명) 153,782

- 연구사 3,328,600원*42명*110%= 153,782

● 청원경찰(3명) 7,518

- 순경상당 2,277,900원*3명*110%= 7,518

◎ 성과상여금(8명)-하수 29,292


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 일반직(2명) 7,323

- 6급 3,597,500원*1명*110%= 3,958

- 7급 3,058,600원*1명*110%= 3,365

● 연구직(6명) 21,969

- 연구사 3,328,600원*6명*110%= 21,969

◎ 성과상여금(89명)-퇴직 352,196

● 일반직(89명) 3,597,500원*89명*110%= 352,196

◎ 처우개선비 1,946,411,000원*0.9%= 17,518

◎ 처우개선비(하수) 29,292,000원*0.9%= 264

304연금부담금등

26,149,217 24,724,946 1,424,271 계: 26,149,217

(01) 연금부담금 21,068,083

◎ 연금부담금 11,955,179

● 일반대상자 132,178,567,000원*9.00%= 11,896,072

● 일반대상자(하수) 656,744,000원*9.00%= 59,107

◎ 보전금 4,086,015

● 일반대상자 132,178,567,000원*3.076%= 4,065,813

● 일반대상자(하수) 656,744,000원*3.076%= 20,202

◎ 재해보상부담금 253,717

● 일반대상자 132,178,567,000원*0.191%= 252,462

● 일반대상자(하수) 656,744,000원*0.191%= 1,255


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 퇴직수당부담금 4,773,172

● 일반대상자 132,178,567,000원*3.5933%= 4,749,573

● 일반대상자(하수) 656,744,000원*3.5933%= 23,599

(02) 국민건강보험부담금 5,081,134

◎ 건강보험부담금 4,556,252

● 일반대상자 132,178,567,000원*3.43%= 4,533,725

● 일반대상자(하수) 656,744,000원*3.43%= 22,527

◎ 장기요양보험료 524,882

● 일반대상자 4,533,725,000원*11.52%= 522,286

● 일반대상자(하수) 22,527,000원*11.52%= 2,596

99202기본경비

2,393,692 2,023,482 370,210


32,700 27,600 5,100 계: 32,700



● 본부장(2급) 650,000원*1명*12월*1.5= 11,700

● 부본부장(2급) 600,000원*1명*12월*1.5= 10,800

● 부장(4급) 350,000원*1명*12월= 4,200

● 과장(5급) 100,000원*5명*12월= 6,000

201일반운영비

1,489,472 1,385,932 103,540 계: 1,489,472

(01) 사무관리비 890,226


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 일반수용비 455,786

● 관서운영비 39,536

- 침구류 구입 및 세탁 350,000원*3명= 1,050

- 체력단련실 운동복 세탁 1,100,000원*12월= 13,200

- 본부장실, 부본부장실, 휴게실 물품 세탁 90,000원*4회*5개소= 1,800

- 기본 사무용 종이류 23,000원*63명*90%= 1,305

- 소규모 수선비 5,000원*63명= 315

- 행정장비 수리비 4,536

. 복사기, 레이저프린터 280,000원*18대*90%= 4,536

- 도서 구입비 50,000원*5과= 250

- 신문 구독료 18,000원*3부*12월*10개소= 6,480

- 정기 간행물 구독 100,000원*5부= 500

- 기타 소모품 구입비 40,000원*63명= 2,520

- 이상 기후 대비 직원 위생안전물품 30,000원*236명= 7,080

- 소화기 및 충약 구입 100,000원*5개= 500

● 인쇄 및 유인물 제작 70,650

- 전화수첩 및 번호일람표 제작 2,000원*2,000매= 4,000

- 행정사무 감사자료 40,000원*300부*1회= 12,000

- 주요업무계획 보고서 제작 11,000원*350부*5회= 19,250

- 세입세출 예산서 등 인쇄 30,000원*350부*2회= 21,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 인쇄물 제작 1,000,000원*10회= 10,000

- 현수막 제작 100,000원*20회= 2,000

- 현황판 제작 200,000원*4면*3개소= 2,400

● 청사청소 소모품 구매 12,000,000원= 12,000

● 화장실 위생용품 등 구입 12,000,000원= 12,000

● 을지태극연습 현황판 제작 1,000,000원*1종= 1,000

● 청사화분 및 꽃묘 구입 1,400,000원*4회= 5,600

● 각종 수수료 및 사용료 315,000

- 소송 수행료 300,000,000원= 300,000

- 소방설비 안전점검수수료 1,500,000원*2회= 3,000

- 승강기 안전점검 수수료 200,000원*1개소= 200

- 가스안전검사수수료 200,000원*1개소= 200

- 저수조 청소 수수료 1,600,000원= 1,600

- 구내식당 집수정 청소비 3,500,000원*2회= 7,000

- 전기설비 정기검사수수료 3,000,000원*1회= 3,000

◎ 운영수당 86,040

● 일ㆍ숙직수당 86,040

- 일직 60,000원*3명*113일= 20,340

- 숙직 60,000원*3명*365일= 65,700

◎ 임차료 317,400


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 콘도회원권 관리비 105,000원*2,880실= 302,400

● 공기살균기 임차용역 2,500,000원*6개월= 15,000

◎ 주요사업평가 11,000

● 주요사업평가 자문비용 200,000원*3명*10회= 6,000

● 주요사업평가 운영경비 5,000,000원= 5,000

◎ 사무공간 환경개선 관련 이사비용 20,000,000원*1회= 20,000

(02) 공공운영비 599,246

◎ 공공요금 및 제세 576,246

● 우편요금 330원*10,000건= 3,300

● 휴대폰사용료 50,000원*18대*12월= 10,800

● 전기요금 200,000,000원= 200,000

● 상하수도요금 18,000,000원= 18,000

● 도시가스요금 25,000,000원= 25,000

● 공기청정기 렌탈 요금 50,000원*12월= 600

● 케이블TV 등 요금 270,000원*12월= 3,240

● 자동차세 2,142

- 승용차(1000cc이하) 80,000원*2대= 160

- 승용차(1600cc이하) 200,000원*5대= 1,000

- 승용차(1600cc이상) 300,000원*2대= 600

- 승합차(중형) 65,000원*5대= 325


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 화물차(1t이하) 28,500원*2대= 57

● 보험료 200,100

- 차량 보험료 200,000,000원= 200,000

- 고압가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회= 100

● 환경개선부담금 100,000원*3대*2회= 600

● 교통유발부담금 4,500,000원= 4,500

● 협회비 107,964

- 전기기술인협회비 100,000원*1명= 100

- 소방안전협회비 48,000원*1회= 48

- 에너지기술인협회비 100,000원*1회= 100

- 위험물안전관리자협회비 36,000원*1회= 36

- 한국상하수도협회비 107,680,000원= 107,680

◎ 차량선박비 23,000

● 승용차(중형,소형) 10,000,000원= 10,000

● 승합차(중형) 10,000,000원= 10,000

● 화물차(중형) 3,000,000원= 3,000

202여비

105,600 75,400 30,200 계: 105,600

(01) 국내여비 105,600

◎ 국내여비 1,200,000원*63명= 75,600

◎ 관외 출장 여비 30,000,000원= 30,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

203업무추진비

71,500 69,440 2,060 계: 71,500

(01) 기관운영업무추진비 40,700

◎ 기관운영업무추진비 40,700

● 본부장(2급) 25,800,000원*1명= 25,800

● 부본부장(3급) 11,600,000원*1명= 11,600

● 부장(4급) 3,300,000원*1명= 3,300

(02) 정원가산업무추진비 16,160

◎ 100명까지 80,000원*100명= 8,000

◎ 100명초과 60,000원*136명= 8,160

(04) 부서운영업무추진비 14,640

◎ 부서운영 업무추진비 14,640

● 30인 이하 400,000원*1과*12월= 4,800

● 31인 이상 초과 5,000원*9명*12월= 540

● 15인 이하 250,000원*1과*12월= 3,000

● 10인 이하 175,000원*3과*12월= 6,300

212복리후생비

225,420 251,110 -25,690 계: 225,420

(09) 기타복리후생비 225,420

◎ 급량비 220,480

● 특근매식비 960,000원*63명= 60,480

● 을지연습 비상훈련 급식비 40,000,000원= 40,000


(단위:천원)


관,항,세항 목

● 주요업무추진 급식비 120,000,000원= 120,000

◎ 피복비 4,940

● 청원경찰 근무복 500,000원*1명= 500

● 체력단련실 운동복 40,000원*222명*1/2= 4,440

214수선유지교체비

469,000 214,000 255,000 계: 469,000

(05) 수선유지비 469,000

◎ 시설장비 유지비 119,000

● 청사시설 유지관리 60,000,000원= 60,000

● 청사 청소 및 소독 15,000,000원= 15,000

● 청사 사무실 블라인드 교체 20,000,000원= 20,000

● 구내식당 유지관리 5,000,000원= 5,000

● 냉난방기 세관 5,000,000원= 5,000

● 승강기 유지관리 8,000,000원= 8,000

● 청사 냉난방기 유지관리 6,000,000원= 6,000

◎ 청사 안전관리 및 시설 보수 250,000,000원= 250,000

◎ 업무공간 확충 및 사무환경 개선 100,000,000원= 100,000

752징수 및 수용가관리비

11,695,192 11,958,014 -262,822

90000일반예산

11,695,192 11,958,014 -262,822

99000일반예산

11,695,192 11,958,014 -262,822


11,693,992 11,956,814 -262,822

관:(700)상수도사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

101인건비

10,755,895 10,988,108 -232,213 계: 10,755,895

(01) 보수 10,755,895

◎ 봉급(183명) 7,429,619

● 일반직(170명) 6,789,294

- 5급(연봉) 81,467,000원*8명= 651,736

- 6급(26호) 4,149,800원*43명*12월= 2,141,297

- 7급(16호) 3,226,300원*63명*12월= 2,439,083

- 8급(9호) 2,384,600원*50명*12월= 1,430,760

- 9급(4호) 1,755,800원*6명*12월= 126,418

● 관리운영직(13명) 640,325

- 6급(31호) 4,325,700원*9명*12월= 467,176

- 7급(28호) 3,846,400원*2명*12월= 92,314

- 8급(25호) 3,368,100원*2명*12월= 80,835

◎ 상여금 372,784

● 정근수당 6,777,883,000원*1/12*0.66= 372,784

◎ 초과근무수당(175명) 1,132,605

● 일반대상자(175명) 1,132,605

- 시간외근무수당 1,132,605

. 6급 12,002원*52명*12월*50시간= 374,463

. 7급 10,841원*65명*12월*50시간= 422,799


(단위:천원)


관,항,세항 목

. 8급 9,733원*52명*12월*50시간= 303,670

. 9급 8,798원*6명*12월*50시간= 31,673

◎ 정액수당 549,597

● 가족수당 79,936

- 배우자 40,000원*183명*12월*0.43= 37,772

- 기타가족 20,000원*183명*12월*0.24= 10,541

- 둘째자녀 60,000원*183명*12월*0.19= 25,035

- 셋째자녀 100,000원*183명*12월*0.03= 6,588


- 25년이상 130,000원*73명*12월= 113,880

- 20년이상~25년미만 110,000원*20명*12월= 26,400

- 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월= 2,880

- 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월= 3,600

- 5년이상~10년미만 50,000원*14명*12월= 8,400

● 대우공무원수당 7,429,619,000원*67.2%*4.1%= 204,701

● 특수업무수당 109,800

- 장려수당 109,800

. 상수도업무종사자(5급이하) 50,000원*183명*12월= 109,800

◎ 정액급식비 307,440

● 일반대상자 140,000원*183명*12월= 307,440


(단위:천원)


관,항,세항 목

◎ 명절휴가비 677,789

● 일반대상자 6,777,883,000원*120%*1/12= 677,789

◎ 연가보상비 190,121

● 일반대상자 6,777,883,000원*86%*20일*1/12*1/30*0.54= 174,870

● 연봉제 651,736,000원*78%*20일*1/12*1/30*0.54= 15,251

◎ 처우개선비 10,659,955,000원*0.9%= 95,940


348,780 366,720 -17,940 계: 348,780

(02) 직급보조비 348,780

◎ 직급보조비(183명) 348,780

● 5급 250,000원*8명*12월= 24,000

● 6급 165,000원*52명*12월= 102,960

● 7급 155,000원*65명*12월= 120,900

● 8-9급 145,000원*58명*12월= 100,920

303포상금

589,317 601,986 -12,669 계: 589,317

(02) 성과상여금 589,317

◎ 성과상여금(175명) 584,060

● 일반직(175명) 584,060

- 6급 3,597,500원*52명*110%= 205,777

- 7급 3,058,600원*65명*110%= 218,690

- 8급 2,540,800원*52명*110%= 145,334


(단위:천원)


관,항,세항 목

- 9급 2,160,400원*6명*110%= 14,259

◎ 처우개선비 584,060,000원*0.9%= 5,257

99202기본경비

1,200 1,200


1,200 1,200 계: 1,200



● 과장(5급) 100,000원*1명*12월= 1,200

770영업외비용

650,000 1,200,000 -550,000

771지급이자및취급제비

650,000 1,200,000 -550,000

90000일반예산

650,000 1,200,000 -550,000

99000일반예산

650,000 1,200,000 -550,000

99222시재정 투융자기금 상환(이자)

650,000 1,200,000 -550,000

311차입금이자상환

650,000 1,200,000 -550,000 계: 650,000

(01) 시도지역개발기금차입금이자상환 650,000

◎ 차입금 이자 상환 650,000,000원= 650,000

790예비비

4,608,463 7,472,292 -2,863,829

791예비비

4,608,463 7,472,292 -2,863,829

90000일반예산

4,608,463 7,472,292 -2,863,829

99000일반예산

4,608,463 7,472,292 -2,863,829

99206예비비(경상사업)

4,608,463 7,472,292 -2,863,829

관:(700)상수도사업비용 항:(790)예비비 세항:(791)예비비 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

801예비비

4,608,463 7,472,292 -2,863,829 계: 4,608,463

4,608,463

◎ 예비비 4,608,463,000원= 4,608,463

관:(700)상수도사업비용 항:(790)예비비 세항:(791)예비비 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

200자본적지출

7,565,410 62,288,955 -54,723,545

230유형자산취득

3,165,410 2,130,955 1,034,455

233건물

1,854,510 766,200 1,088,310


1,854,510 766,200 1,088,310


1,854,510 766,200 1,088,310

51102서비스 장비 확충 및 환경개선

1,854,510 766,200 1,088,310

401시설비및부대비

1,854,510 766,200 1,088,310 계: 1,854,510

(01) 시설비 1,832,510

◎ 청사 방화문 보수 38,000,000원= 38,000

◎ 사무환경 개선 사업 447,000원*1,330㎡= 594,510

◎ 청사 안전관리 및 시설 보수 100,000,000원= 100,000

◎ 청사 리모델링 공사 1,000,000,000원= 1,000,000

◎ 청사 옥상 차열페인트 시공 100,000,000원= 100,000

(02) 감리비 22,000

◎ 사무환경 개선사업 감리비 9,000,000원*1식= 9,000

◎ 청사 리모델링 공사 감리비 13,000,000원*1식= 13,000

236차량운반구

80,000 371,000 -291,000


80,000 371,000 -291,000


80,000 371,000 -291,000


80,000 371,000 -291,000

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

405자산취득비 등

80,000 371,000 -291,000 계: 80,000

(01) 자산취득비 80,000

◎ 노후 관용차량 교체 80,000

● 중형화물차(급수차) 80,000,000원*1대= 80,000

237공기구비품

1,230,900 993,755 237,145


1,230,900 993,755 237,145


1,230,900 993,755 237,145

51101행정정보 시스템 구축

105,000 -105,000


105,000 -105,000 계:


1,230,900 888,755 342,145


1,230,900 888,755 342,145 계: 1,230,900

(01) 자산취득비 1,230,900

◎ 행정장비 구입 1,102,200

● OA사무용 가구 660,000원*1,670개= 1,102,200

◎ 청사 온수보일러 교체 25,000,000원*1대= 25,000

◎ 구내식당 냉장고 구입 2,000,000원*1대= 2,000

◎ 행정장비 구입 1,700

● 냉장고 구입 850,000원*2대= 1,700

◎ 업무공간 확충 및 사무환경 개선 100,000,000원= 100,000

250무형자산및기타비유동자산취득

1,045,000 -1,045,000

관:(200)자본적지출 항:(250)무형자산및기타비유동자산취득 세항:(253)소프트웨어 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

253소프트웨어

1,045,000 -1,045,000


1,045,000 -1,045,000


1,045,000 -1,045,000

51101행정정보 시스템 구축

1,045,000 -1,045,000

412정보화시스템취득비

1,045,000 -1,045,000 계:

260비가동설비자산취득

2,000,000 500,000 1,500,000

261건설중인자산

2,000,000 500,000 1,500,000

30000지속가능성을 위한 공기업 경영합리화

2,000,000 500,000 1,500,000

34000효율적인 경영역량 강화

2,000,000 500,000 1,500,000

34102상수도 교육시설 확충

2,000,000 500,000 1,500,000

401시설비및부대비

2,000,000 500,000 1,500,000 계: 2,000,000

(01) 시설비 1,968,440

◎ 상수도 교육시설 확충 공사비 1,968,440,000원= 1,968,440

(02) 감리비 27,560

◎ 상수도 교육시설 확충 공사 감리 27,560,000원= 27,560

(03) 시설부대비 4,000

◎ 상수도 교육시설 확충 공사 시설부대비 4,000,000원= 4,000

270유동부채상환

58,113,000 -58,113,000

279기타유동부채상환

58,113,000 -58,113,000

90000일반예산

58,113,000 -58,113,000

관:(200)자본적지출 항:(270)유동부채상환 세항:(279)기타유동부채상환 경영관리부

(단위:천원)


관,항,세항 목

99000일반예산

58,113,000 -58,113,000

99122시재정 투융자기금 상환(원금)

58,113,000 -58,113,000

611기타유

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경 영 관 리 부(단위:천원) 과 목 예산액 전년도예산액 증감 산 출 기 초 관,항,세항 목 초과근무수당(47명) 521,745 일반대상자(16명) 100,421-시간외근무수당