議案第125号から議案第130号まで - Goshogawara · 2016-01-29 · 19 市債 5,145,100 45,552 5,099,548 1 市債 5,145,100 45,552 5,099,548 歳入合計 31,804,780 382,749

議案第１２５号から

議案第１３０号まで

平成２６年度

五所川原市一般会計・特別会計補正予算書

五所川原市

目次

議案第１２５号平成２６年度五所川原市一般会計補正予算（第４号）１

議案第１２６号平成２６年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）３９

議案第１２７号平成２６年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）５３

議案第１２８号平成２６年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）６３

議案第１２９号平成２６年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第２号）７３

議案第１３０号平成２６年度五所川原市高等看護学院特別会計補正予算（第１号）８９

一般会計

議案第１２５号

平成２６年度五所川原市一般会計補正予算（第４号）

平成２６年度五所川原市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 382,749 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,187,529 千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。

（繰越明許費）

第３条地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第４条債務負担行為の追加は、「第４表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条地方債の変更は、「第５表地方債補正」による。

平成２６年１１月２８日提出

五所川原市長平山誠敏

- 1 -

歳　　　　　入 (単位：千円)

6 地方消費税交付金 623,737 65,061 688,798

1 地方消費税交付金 623,737 65,061 688,798

9 地方交付税 11,753,000 △175,779 11,577,221

1 地方交付税 11,753,000 △175,779 11,577,221

11 分担金及び負担金 586,714 9,112 595,826

1 分担金 2,187 3,236 5,423

2 負担金 584,527 5,876 590,403

13 国庫支出金 4,954,978 270,720 5,225,698

1 国庫負担金 3,716,392 142,517 3,858,909

2 国庫補助金 1,211,477 127,581 1,339,058

3 委託金 27,109 622 27,731

14 県支出金 2,204,145 33,834 2,237,979

1 県負担金 1,237,206 45,022 1,282,228

2 県補助金 860,300 △11,188 849,112

15 財産収入 40,431 19,883 60,314

2 財産売払収入 1,186 19,883 21,069

17 繰入金 483,836 130,681 614,517

1 基金繰入金 472,526 128,223 600,749

2 特別会計繰入金 11,310 2,458 13,768

18 諸収入 194,456 74,789 269,245

3 貸付金元利収入 74,400 5,352 79,752

5 雑入 91,560 69,437 160,997

19 市債 5,145,100 △45,552 5,099,548

1 市債 5,145,100 △45,552 5,099,548

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 31,804,780 382,749 32,187,529

第１表　歳入歳出予算補正

款項補　　正　　前　　の　　額補正額計

- 2 -

歳　　　　　出 (単位：千円)

1 議会費 273,897 1,096 274,993

1 議会費 273,897 1,096 274,993

2 総務費 2,305,762 86,999 2,392,761

1 総務管理費 1,678,846 92,486 1,771,332

2 徴税費 332,015 △13,352 318,663

3 戸籍住民基本台帳費 120,419 △3,322 117,097

4 選挙費 115,852 5,182 121,034

5 統計調査費 27,078 5,089 32,167

6 監査委員費 31,552 916 32,468

3 民生費 10,469,842 297,583 10,767,425

1 社会福祉費 5,211,385 221,094 5,432,479

2 児童福祉費 3,117,224 76,489 3,193,713

4 衛生費 2,902,264 △36,555 2,865,709

1 保健衛生費 766,784 △1,572 765,212

2 清掃費 1,077,952 △15,841 1,062,111

3 病院費 1,057,528 △19,142 1,038,386

5 労働費 153,722 △33,389 120,333

1 労働諸費 153,722 △33,389 120,333

6 農林水産業費 1,155,838 26,166 1,182,004

1 農業費 1,063,342 26,166 1,089,508

7 商工費 468,381 5,301 473,682

1 商工費 402,415 5,301 407,716

8 土木費 2,696,369 △23,959 2,672,410

1 土木管理費 23,867 6,849 30,716

2 道路橋梁費 1,783,799 △17,672 1,766,127

3 河川費 26,016 504 26,520


- 3 -

(単位：千円)

4 都市計画費 603,328 △27,074 576,254

5 住宅費 259,359 13,434 272,793

9 消防費 2,217,021 △3,522 2,213,499

1 消防費 2,217,021 △3,522 2,213,499

10 教育費 4,222,865 △57,343 4,165,522

1 教育総務費 306,563 △10,054 296,509

2 小学校費 440,961 △26,763 414,198

3 中学校費 589,046 120 589,166

5 特殊学校費 96,713 △6,734 89,979

6 社会教育費 488,850 △20,253 468,597

7 保健体育費 2,297,548 6,341 2,303,889

11 災害復旧費 95,421 120,372 215,793

1 災害復旧費 95,421 120,372 215,793

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 31,804,780 382,749 32,187,529


- 4 -

（単位：千円）

総　額年　度年割額総　額年　度年割額

26年度 12,000 26年度 13,284

27年度 792,700 27年度 984,834

－－－－

補　　正　　前

第　２　表　　継　続　費　補　正

補　　正　　後款項事　　業　　名

804,700 998,1182 総務費 1 総務管理費本庁舎整備事業

- 5 -


事業名

4 衛生費 2 清掃費五所川原市プラスチック処理施設整備事業 184,534

11 災害復旧費 1 災害復旧費農業用施設災害復旧費 29,248

11 災害復旧費 1 災害復旧費公共土木施設災害復旧事業 102,668

第３表　繰越明許費

款項金額

- 6 -

追　加（単位：千円）

事　　　　　　　項期　　　　　間限　　度　　額

コミュニティセンター栄指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

16,975

コミュニティセンター中川指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

10,849

コミュニティセンター松島指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

11,654

コミュニティ防災センター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

2,603

しきしまコミュニティセンター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

1,807

富士見コミュニティセンター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

2,004

中央コミュニティセンター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

2,492

北部コミュニティセンター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

2,116

松島会館指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

6,942

一野坪コミュニティセンター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

3,804

南部コミュニティセンター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

2,790

第４表　債務負担行為補正

- 7 -

事　　　　　　　項期　　　　　間限　　度　　額

し～うらんど海遊館指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

81,166

五所川原市働く婦人の家及び保健センター五所川原指定管理料

平成２７年度から平成２９年度まで

42,586

長橋地区農産物加工センター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

1,500

五所川原市営実取牧野、五所川原市営岩井牧野、五所川原市営古館牧野及び五所川原市営第２長根山牧野指定管理料


54,174

五所川原市ふれあい牧場研修棟、五所川原市畜産展示室、五所川原市肉製品加工室及びウインターガーデン指定管理料


26,026

五所川原市木材工芸センター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

2,561

五所川原職業訓練施設指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

2,605

十三湖中の島ブリッジパーク、五所川原市市浦地域活性化センター、脇元海辺ふれあいゾーン及び五所川原市市浦歴史民俗資料館指定管理料


14,445

五所川原市特産品加工センター及び五所川原市総合交流促進センター指定管理料


1,967

金木観光物産館指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

1,378

金木交流プラザ指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

7,086

五所川原市市民体育館、五所川原市営球場及び五所川原市営庭球場指定管理料


76,383

- 8 -

事　　　　　　　項期　　　　　間限　　度　　額

つがる克雪ドーム指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

124,793

五所川原市勤労者総合スポーツ施設指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

17,307

ふるさと交流圏民センター指定管理料平成２７年度から平成２９年度まで

189,840

市民提案型事業費補助金平成２７年度から平成２７年度まで

6,600

- 9 -

(単位：千円)

起債の目的区分限度額起債の方法利率償還の方法

補正前 40,800

補正後 17,900

補正前 0

補正後 900

補正前 84,900

補正後 0

補正前 0

補正後 2,800

補正前 324,400

補正後 308,400

補正前 4,900

補正後 6,500

補正前 28,300

補正後 35,200

普通貸借

５．００％以内（ただし、利率見直し方式とした場合にあっては、利率の見直しを行った後は、当該見直し後の利率）

借入先の融資条件による。

第５表地方債補正

生産振興総合対策事業

西北五環境整備事務組合負担金

鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

公営住宅建設事業

道路整備事業

大町二丁目土地区画整理事業

本庁舎整備事業

- 10 -

起債の目的区分限度額起債の方法利率償還の方法

補正前 522,400

補正後 535,200

補正前 17,700

補正後 0

補正前 131,100

補正後 134,600

補正前 283,800

補正後 301,900

補正前 1,700

補正後 5,400

補正前 18,000

補正後 45,100

補正前 985,000

補正後 1,003,548

公共土木施設災害復旧事業

農業施設災害復旧事業

中央小学校建設事業

市民体育館大規模改造事業

金木中学校大規模改造事業

普通貸借

消防防災施設整備事業

５．００％以内（ただし、利率見直し方式とした場合にあっては、利率の見直しを行った後は、当該見直し後の利率）

借入先の融資条件による。

臨時財政対策債

- 11 -

予算に関する説明書

歳入 (単位：千円)

款補正前の額補正額計

6 地方消費税交付金 623,737 65,061 688,798

9 地方交付税 11,753,000 △175,779 11,577,221

11 分担金及び負担金 586,714 9,112 595,826

13 国庫支出金 4,954,978 270,720 5,225,698

14 県支出金 2,204,145 33,834 2,237,979

15 財産収入 40,431 19,883 60,314

17 繰入金 483,836 130,681 614,517

18 諸収入 194,456 74,789 269,245

19 市債 5,145,100 △45,552 5,099,548

歳入合計 31,804,780 382,749 32,187,529

１　総括歳入歳出補正予算事項別明細書

- 13 -

歳出 (単位：千円)

款計

国県支出金地方債その他

1 議会費 273,897 1,096 274,993 1,096

2 総務費 2,305,762 86,999 2,392,761 35,526 △22,000 27,216 46,257

3 民生費 10,469,842 297,583 10,767,425 174,267 5,876 117,440

4 衛生費 2,902,264 △36,555 2,865,709 87,915 △84,900 33,352 △72,922

5 労働費 153,722 △33,389 120,333 △32,427 △962

6 農林水産業費 1,155,838 26,166 1,182,004 190 2,800 23,176

7 商工費 468,381 5,301 473,682 5,301

8 土木費 2,696,369 △23,959 2,672,410 △11,882 △7,500 △4,577

9 消防費 2,217,021 △3,522 2,213,499 12,800 △16,322

10 教育費 4,222,865 △57,343 4,165,522 △11,783 3,900 △49,460

11 災害復旧費 95,421 120,372 215,793 62,748 30,800 3,236 23,588

歳出合計 31,804,780 382,749 32,187,529 304,554 △64,100 69,680 72,615

補正前の額補正額

補正額の財源内訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

- 14 -

２歳入(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金 (単位：千円)節

目補正額計金額

説明

1 地方消費税交付金 623,737 65,061 688,798 1 地方消費税交付金 65,061 地方消費税交付金（一般財源） 65,061計 623,737 65,061 688,798

(款) 9 地方交付税(項) 1 地方交付税

1 地方交付税 11,753,000 △175,779 11,577,221 1 地方交付税 △175,779 普通交付税 △175,779計 11,753,000 △175,779 11,577,221

(款) 11 分担金及び負担金(項) 1 分担金

1 災害復旧費分担金 2,187 3,236 5,423 1 災害復旧費分担金 3,236 農業施設災害復旧事業費分担金 3,236計 2,187 3,236 5,423

(款) 11 分担金及び負担金(項) 2 負担金

1 民生費負担金 330,347 5,876 336,223 2 児童福祉費負担金 5,876 保育所入所負担金 5,876計 584,527 5,876 590,403

(款) 13 国庫支出金(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金 3,698,594 90,046 3,788,640 1 社会福祉費負担金 81,781 障害福祉サービス費等負担金 81,7812 児童福祉費負担金 8,265 保育所入所運営費負担金 3,601

母子生活支援施設措置費負担金 4,6644 災害復旧費国庫負担金 16,008 52,471 68,479 1 災害復旧費負担金 52,471 公共土木施設災害復旧事業費負担金 52,471

計 3,716,392 142,517 3,858,909

(款) 13 国庫支出金(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金 372,397 27,805 400,202 2 児童福祉費補助金 27,805 保育緊急確保事業費補助金 27,8053 土木費国庫補助金 625,681 △11,882 613,799 2 都市計画費補助金 △8,315 土地区画整理事業費補助金 △8,315

3 住宅費補助金 △3,567 公営住宅建設事業費補助金 △3,5674 教育費国庫補助金 181,653 △11,783 169,870 2 小学校費補助金 △8,335 学校施設環境改善交付金 △8,335

3 中学校費補助金 △3,448 学校施設環境改善交付金 △3,4485 総務費国庫補助金 22,820 123,441 146,261 1 総務管理費補助金 123,441 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 981

がんばる地域交付金 122,460計 1,211,477 127,581 1,339,058

補正前の額区分

- 15 -

(款) 13 国庫支出金(項) 3 委託金

節目補正額計

金額説明

2 民生費委託金 12,155 622 12,777 1 社会福祉費委託金 622 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 622計 27,109 622 27,731

(款) 14 県支出金(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金 1,236,431 45,022 1,281,453 1 社会福祉費負担金 40,890 障害福祉サービス費等負担金 40,8902 児童福祉費負担金 4,132 保育所入所運営費負担金 1,800

母子生活支援施設措置費負担金 2,332計 1,237,206 45,022 1,282,228

(款) 14 県支出金(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金 255,589 10,772 266,361 1 社会福祉費補助金 9,830 重度心身障害者医療費補助金 9,8302 児童福祉費補助金 942 保育緊急確保事業費補助金 942

4 労働費県補助金 106,388 △32,427 73,961 1 労働諸費補助金 △32,427 緊急雇用創出対策事業費補助金 △32,4275 農林水産業費県補助金 328,240 190 328,430 1 農業費補助金 190 多面的機能支払推進交付金 19010 災害復旧費県補助金 8,125 10,277 18,402 1 災害復旧費補助金 10,277 農業施設災害復旧事業費補助金 10,277

計 860,300 △11,188 849,112

(款) 15 財産収入(項) 2 財産売払収入

2 不動産売払収入 1 19,883 19,884 1 不動産売払収入 19,883 不動産売払収入 19,883計 1,186 19,883 21,069

(款) 17 繰入金(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金 472,526 128,223 600,749 1 基金繰入金 128,223 財政調整基金繰入金 128,223計 472,526 128,223 600,749

(款) 17 繰入金(項) 2 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金 11,310 2,458 13,768 3 介護保険特別会計繰入金 2,458 介護保険特別会計繰入金 2,458計 11,310 2,458 13,768


- 16 -

(款) 18 諸収入(項) 3 貸付金元利収入

1 高額療養費貸付金元金収入 13,200 5,352 18,552 1 高額療養費貸付金元金収入 5,352 高額療養費貸付金元金収入 5,352計 74,400 5,352 79,752

(款) 18 諸収入(項) 5 雑入

3 雑入 90,281 69,437 159,718 1 雑入 69,437 つがる西北五広域連合負担金返還金 14,221 原子力施設立地振興対策事業助成金 28,000 源泉徴収所得税返還金 27,216

計 91,560 69,437 160,997

(款) 19 市債(項) 1 市債

1 総務債 66,600 △22,000 44,600 1 総務管理債 △22,000 本庁舎整備事業 △22,900 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 900

3 衛生債 701,100 △84,900 616,200 2 清掃債 △84,900 西北五環境整備事務組合負担金 △84,9004 農林水産業債 88,300 2,800 91,100 1 農業債 2,800 農業施設整備事業補助金 2,8005 土木債 640,000 △7,500 632,500 1 道路橋梁債 △16,000 道路整備事業 △16,000

2 都市計画債 1,600 大町二丁目地区土地区画整理事業 1,6003 住宅債 6,900 公営住宅建設事業 6,900

6 消防債 789,800 12,800 802,600 1 消防債 12,800 消防防災施設整備事業 12,8007 教育債 1,809,000 3,900 1,812,900 1 小学校債 △17,700 中央小学校建設事業 △17,700

2 中学校債 3,500 金木中学校大規模改造事業 3,5004 保健体育債 18,100 市民体育館大規模改造事業 18,100

8 災害復旧債 19,700 30,800 50,500 1 災害復旧債 30,800 農業施設災害復旧事業 3,700 公共土木施設災害復旧事業 27,100

9 臨時財政対策債 985,000 18,548 1,003,548 1 臨時財政対策債 18,548 臨時財政対策債 18,548計 5,145,100 △45,552 5,099,548

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３歳出(款) 1 議会費

(項) 1 議会費 (単位：千円)補正額の財源内訳節

目補正額計特定財源説明国県支出金地方債その他

1 議会費 273,897 1,096 274,993 1,096 2 給料 78 【議会事務局】 3 職員手当等 1,019 ○議員報酬等 1,1114 共済費 △1 議員期末手当 1,111

【人事課】 ○職員人件費 △15 職員給料 78 職員諸手当 △92 職員共済組合負担金等 △1

計 273,897 1,096 274,993 1,096

(款) 2 総務費(項) 1 総務管理費

1 一般管理費 1,158,864 62,666 1,221,530 981 61,685 2 給料 16,044 【総務課】 3 職員手当等 25,158 ○ふるさと納税推進事業 2,1704 共済費 18,313 記念品 1,3558 報償費 1,355 通信運搬費 40612 役務費 406 代理納付システム利用料 40914 使用料及び 409 ○社会保障・税番号制度システム整備事業 981

賃借料中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 98119 負担金補助 981 【人事課】

及び交付金 ○職員人件費 59,515 職員給料 16,044 職員諸手当 25,158 職員共済組合負担金等 18,313

4 会計管理費 22,720 29,820 52,540 27,216 2,604 12 役務費 164 【会計課】 13 委託料 4 ○会計事務費 29,82018 備品購入費 54 手数料 16422 補償補填及 2,382 システム管理業務委託料 4

び賠償金備品 5427 公課費 27,216 延滞税 1,066

不納付加算税 1,316 源泉徴収所得税立替金 27,216

5 財産管理費 348,949 0 348,949 34,545 △22,900 △11,645 【金木総合支所】 ○金木庁舎管理費財源振替【管財課】 ○本庁舎整備事業

補正前の額一般財源区分金額

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財源振替 6 企画費 110,325 0 110,325 900 △900 【企画課】

○鉄道軌道安全輸送設備等整備事業財源振替

計 1,678,846 92,486 1,771,332 35,526 △22,000 27,216 51,744

(款) 2 総務費(項) 2 徴税費

1 税務総務費 235,070 △13,352 221,718 △13,352 2 給料 △7,188 【人事課】 3 職員手当等 △3,024 ○職員人件費 △13,3524 共済費 △3,140 職員給料 △7,188

職員諸手当 △3,024 職員共済組合負担金等 △3,140

計 332,015 △13,352 318,663 △13,352

(款) 2 総務費(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台 120,419 △3,322 117,097 △3,322 2 給料 △2,067 【人事課】帳費 3 職員手当等 87 ○職員人件費 △3,322

4 共済費 △1,342 職員給料 △2,067 職員諸手当 87 職員共済組合負担金等 △1,342

計 120,419 △3,322 117,097 △3,322

(款) 2 総務費(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会 20,612 5,182 25,794 5,182 2 給料 2,563 【人事課】費 3 職員手当等 1,072 ○職員人件費 5,182

4 共済費 1,547 職員給料 2,563 職員諸手当 1,072 職員共済組合負担金等 1,547

計 115,852 5,182 121,034 5,182

(款) 2 総務費(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費 15,982 4,833 20,815 4,833 2 給料 2,327 【人事課】 3 職員手当等 1,136 ○職員人件費 4,8334 共済費 1,370 職員給料 2,327

職員諸手当 1,136 職員共済組合負担金等 1,370

2 諸統計調査費 11,096 256 11,352 256 3 職員手当等 256 【人事課】 ○職員人件費 256 職員諸手当 256

計 27,078 5,089 32,167 5,089

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(款) 2 総務費(項) 6 監査委員費 (単位：千円)

補正額の財源内訳節目補正額計特定財源説明

国県支出金地方債その他1 監査委員費 31,552 916 32,468 916 2 給料 260 【人事課】

3 職員手当等 492 ○職員人件費 9164 共済費 164 職員給料 260

職員諸手当 492 職員共済組合負担金等 164

計 31,552 916 32,468 916

(款) 3 民生費(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費 2,966,053 22,036 2,988,089 22,036 2 給料 △8,840 【人事課】 3 職員手当等 △402 ○職員人件費 △14,8474 共済費 △5,605 職員給料 △8,8409 旅費 266 職員諸手当 △40211 需用費 △38 職員共済組合負担金等 △5,60514 使用料及び △228 【国保年金課】

賃借料 ○特別会計繰出金 △3,68828 繰出金 36,883 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 △3,688

【介護福祉課】 ○特別会計繰出金 40,571 介護保険特別会計繰出金 40,571

2 障害者福祉費 1,950,170 190,642 2,140,812 132,501 58,141 20 扶助費 183,225 【家庭福祉課】 23 償還金利子 7,417 ○障害福祉サービス費等支給事業 163,585

及び割引料障害福祉サービス費 163,564 国県支出金の精算による返納金 21 ○重度心身障害者医療費助成事業 19,661 重度心身障害者医療費等給付費 19,661 ○自立支援医療費給付事業 5,053 国県支出金の精算による返納金 5,053 ○補装具費支給事業 119 国県支出金の精算による返納金 119 ○障害児通所給付費等支給事業 2,054 国県支出金の精算による返納金 2,054 ○自立支援医療費給付事業（育成医療） 170 国県支出金の精算による返納金 170

3 老人福祉費 270,048 5,416 275,464 5,416 11 需用費 1,425 【介護福祉課】 13 委託料 3,191 ○老人福祉補助金 80019 負担金補助 800 老人クラブ活動費補助金 800

及び交付金 ○老人福祉センター管理費 3,191 指定管理料 3,191


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○生き活きセンター管理費 1,425 燃料費 560 光熱水費 419 修繕料 446

4 国民年金費 25,114 3,000 28,114 622 2,378 2 給料 1,367 【人事課】 3 職員手当等 298 ○職員人件費 2,3774 共済費 712 職員給料 1,36713 委託料 623 職員諸手当 298

職員共済組合負担金等 712 【国保年金課】 ○国民年金事務費 623 システム改修業務委託料 623

計 5,211,385 221,094 5,432,479 133,123 87,971

(款) 3 民生費(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費 401,420 40,020 441,440 28,747 11,273 2 給料 3,029 【人事課】 3 職員手当等 1,750 ○職員人件費 6,5214 共済費 1,742 職員給料 3,02919 負担金補助 33,202 職員諸手当 1,750

及び交付金職員共済組合負担金等 1,74223 償還金利子 297 【家庭福祉課】

及び割引料 ○児童扶養手当支給事業事務費 297 国県支出金の精算による返納金 297 ○認定子ども園事業 2,421 認定子ども園事業費補助金 2,421 ○保育士等処遇改善臨時特例事業 30,781 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 30,781

2 児童措置費 2,645,368 36,233 2,681,601 12,397 5,876 17,960 20 扶助費 24,800 【家庭福祉課】 23 償還金利子 11,433 ○保育所入所児童措置費 26,905

及び割引料入所児童措置費 15,472 国県支出金の精算による返納金 11,433 ○母子生活支援施設入所事業 9,328 母子生活支援施設措置費 9,328

3 保育園費 70,436 236 70,672 236 2 給料 15 【人事課】 3 職員手当等 231 ○職員人件費 2364 共済費 △10 職員給料 15

職員諸手当 231 職員共済組合負担金等 △10

計 3,117,224 76,489 3,193,713 41,144 5,876 29,469

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(款) 4 衛生費(項) 1 保健衛生費 (単位：千円)


国県支出金地方債その他1 保健衛生総務費 351,157 △1,572 349,585 5,352 △6,924 2 給料 △3,988 【人事課】

3 職員手当等 △1,960 ○職員人件費 △8,5824 共済費 △2,634 職員給料 △3,98811 需用費 220 職員諸手当 △1,96012 役務費 492 職員共済組合負担金等 △2,63413 委託料 946 【国保年金課】 21 貸付金 5,352 ○乳幼児医療給付事業 1,658

消耗品費 11 印刷製本費 209 通信運搬費 492 システム改修業務委託料 946 ○高額療養費貸付事業 5,352 高額療養費貸付金 5,352

2 予防費 149,978 0 149,978 28,000 △28,000 【健康推進課】 ○予防接種事業財源振替

計 766,784 △1,572 765,212 33,352 △34,924

(款) 4 衛生費(項) 2 清掃費

1 清掃総務費 43,033 10,517 53,550 10,517 2 給料 4,723 【人事課】 3 職員手当等 2,909 ○職員人件費 10,5174 共済費 2,885 職員給料 4,723


2 塵芥処理費 1,033,826 △26,358 1,007,468 87,915 △84,900 △29,373 19 負担金補助 △26,358 【環境対策課】及び交付金 ○一部事務組合等負担金 △26,358

西北五環境整備事務組合負担金 △26,358計 1,077,952 △15,841 1,062,111 87,915 △84,900 △18,856

(款) 4 衛生費(項) 3 病院費

1 病院費 1,057,528 △19,142 1,038,386 △19,142 28 繰出金 △19,142 【国保年金課】 ○特別会計繰出金 △19,142 国民健康保険医科診療施設勘定特別会計繰出金 △12,176 国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計繰出金 △6,966

計 1,057,528 △19,142 1,038,386 △19,142


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(款) 5 労働費(項) 1 労働諸費

1 労働促進費 153,722 △33,389 120,333 △32,427 △962 2 給料 △960 【人事課】 3 職員手当等 524 ○職員人件費 △9624 共済費 △526 職員給料 △96013 委託料 △32,427 職員諸手当 524

職員共済組合負担金等 △526 【商工労政課】 ○起業支援型地域雇用創造事業 △642 起業支援型地域雇用創造事業委託料 △642 ○地域人づくり事業 △31,785 地域人づくり事業委託料 △31,785

計 153,722 △33,389 120,333 △32,427 △962

(款) 6 農林水産業費(項) 1 農業費

1 農業委員会費 83,320 △372 82,948 △372 2 給料 △766 【人事課】 3 職員手当等 914 ○職員人件費 △3724 共済費 △520 職員給料 △766

職員諸手当 914 職員共済組合負担金等 △520

2 農業総務費 206,355 △12,649 193,706 △12,649 2 給料 △6,928 【人事課】 3 職員手当等 △1,634 ○職員人件費 △12,6494 共済費 △4,087 職員給料 △6,928


3 農業振興費 331,085 40,429 371,514 2,800 37,629 19 負担金補助 40,429 【農林水産課】及び交付金 ○農業振興補助金 37,629

施設野菜・花き水害助成事業補助金 6,319 水稲種子購入助成事業補助金 31,310 ○生産振興総合対策事業 2,800 生産振興総合対策事業費補助金 2,800

6 国土調査費 43,271 △1,432 41,839 △1,432 2 給料 △435 【人事課】 3 職員手当等 △685 ○職員人件費 △1,4324 共済費 △312 職員給料 △435

職員諸手当 △685 職員共済組合負担金等 △312

7 農地費 249,371 190 249,561 190 11 需用費 190 【農村整備課】 ○多面的機能支払交付金事業 190 消耗品費 190

計 1,063,342 26,166 1,089,508 190 2,800 23,176

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(款) 7 商工費(項) 1 商工費 (単位：千円)


国県支出金地方債その他1 商工総務費 70,495 △29,980 40,515 △29,980 2 給料 △14,893 【人事課】

3 職員手当等 △6,430 ○職員人件費 △30,3874 共済費 △9,064 職員給料 △14,89312 役務費 177 職員諸手当 △6,43013 委託料 40 職員共済組合負担金等 △9,06418 備品購入費 190 【商工労政課】

○消費生活センター移設事業 407 通信運搬費 177 案内板等作成業務委託料 40 備品 190

3 観光物産費 241,602 35,281 276,883 35,281 2 給料 16,294 【人事課】 3 職員手当等 9,086 ○職員人件費 35,1864 共済費 9,806 職員給料 16,2949 旅費 95 職員諸手当 9,086

職員共済組合負担金等 9,806 【観光物産課】 ○観光事務費 95 普通旅費 95

計 402,415 5,301 407,716 5,301

(款) 8 土木費(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 23,867 6,849 30,716 6,849 2 給料 3,448 【人事課】 3 職員手当等 1,354 ○職員人件費 6,8494 共済費 2,047 職員給料 3,448


計 23,867 6,849 30,716 6,849

(款) 8 土木費(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費 39,780 5,372 45,152 5,372 2 給料 2,652 【人事課】 3 職員手当等 1,149 ○職員人件費 5,3724 共済費 1,571 職員給料 2,652


2 道路維持費 643,041 11,402 654,443 11,402 2 給料 5,612 【人事課】 3 職員手当等 2,445 ○職員人件費 11,4024 共済費 3,345 職員給料 5,612


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3 道路新設改良費 806,335 △34,740 771,595 △16,000 △18,740 2 給料 △9,265 【人事課】 3 職員手当等 △3,774 ○職員人件費 △18,7404 共済費 △5,701 職員給料 △9,26513 委託料 △2,000 職員諸手当 △3,77415 工事請負費 △12,000 職員共済組合負担金等 △5,70122 補償補填及 △2,000 【土木課】

び賠償金 ○道路整備事業 △16,000 測量業務委託料 △2,000 工事請負費 △12,000 物件移転補償費 △2,000

6 交通安全施設整 26,866 294 27,160 294 2 給料 △574 【人事課】備費 3 職員手当等 1,217 ○職員人件費 294

4 共済費 △349 職員給料 △574 職員諸手当 1,217 職員共済組合負担金等 △349

計 1,783,799 △17,672 1,766,127 △16,000 △1,672

(款) 8 土木費(項) 3 河川費

1 河川総務費 26,016 504 26,520 504 2 給料 337 【人事課】 3 職員手当等 △31 ○職員人件費 5044 共済費 198 職員給料 337

職員諸手当 △31 職員共済組合負担金等 198

計 26,016 504 26,520 504

(款) 8 土木費(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費 130,163 △587 129,576 △587 2 給料 357 【人事課】 3 職員手当等 183 ○職員人件費 △5874 共済費 △1,127 職員給料 357

職員諸手当 183 職員共済組合負担金等 △1,127

2 区画整理事業費 90,531 △26,487 64,044 △8,315 1,600 △19,772 2 給料 △13,241 【人事課】 3 職員手当等 △5,175 ○職員人件費 △26,4874 共済費 △8,071 職員給料 △13,241

職員諸手当 △5,175 職員共済組合負担金等 △8,071 【都市計画課】 ○大町二丁目地区土地区画整理事業財源振替

計 603,328 △27,074 576,254 △8,315 1,600 △20,359

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(款) 8 土木費(項) 5 住宅費 (単位：千円)


国県支出金地方債その他1 住宅管理費 102,029 7,653 109,682 7,653 2 給料 △1,573 【人事課】

3 職員手当等 △767 ○職員人件費 △3,3274 共済費 △987 職員給料 △1,57311 需用費 10,980 職員諸手当 △767

職員共済組合負担金等 △987 【建築住宅課】 ○公営住宅管理費 10,980 修繕料 10,980

2 住宅建設費 157,330 5,781 163,111 △3,567 6,900 2,448 2 給料 2,564 【人事課】 3 職員手当等 1,754 ○職員人件費 5,7814 共済費 1,463 職員給料 2,564

職員諸手当 1,754 職員共済組合負担金等 1,463 【建築住宅課】 ○公営住宅建替事業財源振替

計 259,359 13,434 272,793 △3,567 6,900 10,101

(款) 9 消防費(項) 1 消防費

1 常備消防費 1,577,288 △17,522 1,559,766 △17,522 19 負担金補助 △17,522 【総務課】及び交付金 ○一部事務組合等負担金 △17,522

五所川原地区消防事務組合負担金 △17,5223 消防施設費 561,093 14,000 575,093 12,800 1,200 15 工事請負費 14,000 【市浦総合支所】

○消防防災施設整備事業財源振替【管財課】 ○消防防災施設整備事業 14,000 工事請負費 14,000

計 2,217,021 △3,522 2,213,499 12,800 △16,322

(款) 10 教育費(項) 1 教育総務費

2 事務局費 204,221 △8,982 195,239 △8,982 2 給料 △4,419 【人事課】 3 職員手当等 △1,912 ○職員人件費 △8,9824 共済費 △2,651 職員給料 △4,419


3 教育指導研修費 99,171 △1,072 98,099 △1,072 2 給料 147 【人事課】


- 26 -

3 職員手当等 △1,222 ○職員人件費 △1,0724 共済費 3 職員給料 147

職員諸手当 △1,222 職員共済組合負担金等 3

計 306,563 △10,054 296,509 △10,054

(款) 10 教育費(項) 2 小学校費

1 学校管理費 376,260 243 376,503 243 2 給料 82 【人事課】 3 職員手当等 150 ○職員人件費 2434 共済費 11 職員給料 82


3 学校建設費 30,657 △27,006 3,651 △8,335 △17,700 △971 15 工事請負費 △27,006 【教育総務課】 ○中央小学校建設事業 △27,006 工事請負費 △27,006

計 440,961 △26,763 414,198 △8,335 △17,700 △728

(款) 10 教育費(項) 3 中学校費

1 学校管理費 226,501 120 226,621 120 2 給料 27 【人事課】 3 職員手当等 86 ○職員人件費 1204 共済費 7 職員給料 27


3 学校建設費 330,533 0 330,533 △3,448 3,500 △52 【教育総務課】 ○金木中学校大規模改造事業財源振替

計 589,046 120 589,166 △3,448 3,500 68

(款) 10 教育費(項) 5 特殊学校費

1 高等看護学院費 96,713 △6,734 89,979 △6,734 28 繰出金 △6,734 【高等看護学院】 ○特別会計繰出金 △6,734 高等看護学院特別会計繰出金 △6,734

計 96,713 △6,734 89,979 △6,734

(款) 10 教育費(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費 237,842 △2,231 235,611 △2,231 2 給料 △2,935 【人事課】 3 職員手当等 2,573 ○職員人件費 △2,2314 共済費 △1,869 職員給料 △2,935

職員諸手当 2,573 職員共済組合負担金等 △1,869

- 27 -

(単位：千円)補正額の財源内訳節


3 図書館費 84,476 △7,399 77,077 △7,399 2 給料 △4,052 【人事課】 3 職員手当等 △836 ○職員人件費 △7,3994 共済費 △2,511 職員給料 △4,052

職員諸手当 △836 職員共済組合負担金等 △2,511

4 文化財保護費 128,318 △10,623 117,695 △10,623 2 給料 △5,226 【人事課】 3 職員手当等 △2,165 ○職員人件費 △10,6234 共済費 △3,232 職員給料 △5,226


計 488,850 △20,253 468,597 △20,253

(款) 10 教育費(項) 7 保健体育費

2 保健体育施設費 402,030 0 402,030 18,100 △18,100 【文化スポーツ課】 ○市民体育館大規模改造事業財源振替

3 学校給食費 1,875,635 6,341 1,881,976 6,341 2 給料 2,252 【人事課】 3 職員手当等 2,747 ○職員人件費 6,3414 共済費 1,342 職員給料 2,252


計 2,297,548 6,341 2,303,889 18,100 △11,759

(款) 11 災害復旧費(項) 1 災害復旧費

1 農業用施設災害 34,671 31,827 66,498 10,277 3,700 3,236 14,614 2 給料 14 【人事課】復旧費 3 職員手当等 2,560 ○職員人件費 2,579

4 共済費 5 職員給料 1415 工事請負費 29,248 職員諸手当 2,560

職員共済組合負担金等 5 【農村整備課】 ○農業用施設災害復旧事業 29,248 工事請負費 29,248

2 公共土木施設災 60,750 88,545 149,295 52,471 27,100 8,974 2 給料 △4,788 【人事課】害復旧費 3 職員手当等 △3,226 ○職員人件費 △10,975

4 共済費 △2,961 職員給料 △4,78815 工事請負費 99,520 職員諸手当 △3,226

職員共済組合負担金等 △2,961 【土木課】 ○公共土木施設災害復旧事業 99,520


- 28 -

工事請負費 99,520計 95,421 120,372 215,793 62,748 30,800 3,236 23,588

- 29 -

１　特別職

職員数報　酬給　料期末手当（千円）地域手当寒冷地手当その他の手当計共済費合　計備　考

（人）（千円）（千円）年間支給率（月分）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

2 18,180 5,364 102 23,646 9,338 32,984

2.95

26 111,048 32,760 143,808 57,658 201,466

補正後 2.95

2,350 102,248 102,248 1,697 103,945

計 2,378 213,296 18,180 38,124 102 269,702 68,693 338,395

2 18,180 5,182 102 23,464 9,358 32,822

2.85

26 111,048 31,649 142,697 57,658 200,355

補正前 2.85

2,350 102,248 102,248 1,697 103,945

計 2,378 213,296 18,180 36,831 102 268,409 68,713 337,122

0 0 182 0 182 △ 20 162

0.10

0 0 1,111 1,111 0 1,111

比　較 0.10

0 0 0 0 0

計 0 0 0 1,293 0 1,293 △ 20 1,273

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

長　　等

議　　員

長　　等

議　　員

給　　　　　与　　　　　費

区分

その他の特別職


議　　員


長　　等

- 30 -

２　一般職

（１）総括

区分職員数報　酬給　料職員手当

（人）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

(12) (22,052) (3,929) (25,981) (1,614) (27,595)

407 1,573,195 782,993 2,356,188 1,018,696 3,374,884

(19) (33,915) (5,873) (39,788) (1,614) (41,402)

411 1,589,278 755,455 2,344,733 1,028,845 3,373,578

(△7) (△11,863) (△1,944) (△13,807) (0) (△13,807)

△ 4 △ 16,083 27,538 11,455 △ 10,149 1,306

※（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

特殊勤務管理職員特時間外勤務

区　分手　　当別勤務手当手　　　当

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

補正後 50,089 357,677 205,128 26,976 19,155 19,093 2,118 18,278 945 83,534

補正前 49,224 363,400 194,328 26,417 17,079 15,710 2,238 18,864 945 67,250

比　較 865 △ 5,723 10,800 559 2,076 3,383 △ 120 △ 586 0 16,284

備　考合　計

（千円）

管理職手当扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当

給　　　与　　　費

職員手当の内訳

共済費計

通勤手当住居手当

補正後

比　較

補正前

- 31 -

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分増減額（千円）

給与改定に伴う増分 5,417

職員の異動等に伴う減分 △ 21,500

期末手当 1,029 通勤手当 1,521

勤勉手当 14,297

扶養手当 865 特殊勤務手当 △ 120

期末手当 △ 6,752 管理職手当 △ 586

勤勉手当 △ 3,497 時間外勤務手当 16,284

寒冷地手当 559

通勤手当 555

住居手当 3,383

（３）給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

行政職単純労務職医療職（二）医療職（三）教育職（二）

318,849 323,538 185,100 315,084 421,665

341,113 338,941 195,100 331,406 455,332

43歳 6月 51歳 8月 24歳 3月 40歳 0月 49歳11月

313,517 308,119 172,854 309,321 398,800

334,693 322,907 181,754 322,928 442,117

44歳10月 51歳 6月 23歳 3月 41歳 2月 50歳 7月

備考

支給額の改正による増分

増減事由別内訳（千円）

5,417 平均改定率　0.24％給与改定に伴う増減分

説　　　明（千円）

職員の異動等に伴う増減分

△ 21,500

その他の増減分


16,847

10,691

制度改正に伴う増減分

平均年齢（歳）

平均給与月額（円）

平均給料月額（円）


平成25年11月1日現在

△ 16,083

27,538


区　　　　　　　　　　分



給　　料　昇給に伴う増加分

職員手当

- 32 -

　イ　級別職員数

職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比

（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）

７級 6 1.7 ５級 28 87.5 ６級６級４級 1 16.7

６級 7 2.0 ４級 1 3.1 ５級５級 6 42.9 ３級 1 16.7

５級 31 8.8 ３級４級４級 2 14.3 ２級 4 66.6

４級 145 41.1 ２級３級３級 3 21.4 １級

３級 79 22.4 １級 3 9.4 ２級 1 100.0 ２級 3 21.4

１級 58 16.4

７級 9 2.5 ５級 31 88.6 ６級６級４級 1 16.7

６級 3 0.9 ４級 1 2.8 ５級５級 7 50.0 ３級 1 16.7

５級 37 10.4 ３級４級４級 2 14.3 ２級 4 66.6

４級 151 42.4 ２級３級３級 1 7.1 １級

３級 91 25.6 １級 3 8.6 ２級 1 100.0 ２級 4 28.6

２級 20 5.6 １級１級

１級 45 12.6

計 356 100.0 計 35 100.0 計 1 100.0 計 14 100.0 計 6 100.0

（級別の標準的な職務内容）

－

－

技能技師　・　技能主事

－指導主事

課長補佐准看護師看護師・保健師

－

主査

主任指導主事

主任

指導課長

主　　事主　　任

主任

－

－－

－

参　　事

栄養士・医療技師

主査

－

係　　長

課長補佐

教育職（二）

級

単純労務職医療職（二）

級

医療職（三）

級

１　　級

行政職


計計353

級区　　　分

級

医療職（三）

教育職（二）

医療職（二）

単純労務職

区　分

行　政　職

２　　級４　　級５　　級６　　級７　　級

部　　長

３　　級

課　　長課長補佐

計


27 7.6

32 100.0

２級１級

100.0

１級

100.0 100.06計100.0計1 14

- 33 -

　ウ　初任給


（円）（円）（円）（円）（円）（円）（円）（円）（円）

142,100 142,100 139,500

174,200 180,300 203,400 195,100 174,200 180,300 203,400 207,000

　エ　昇給


（人） 406 353 32 1 14 6

（人） 372 321 32 1 12 6

（人） 4 3 1

（人） 61 47 13 1

（人） 34 30 2 2

（人） 139 120 10 5 4

（人）

（人） 127 116 7 1 2 1

（人）

（人） 6 5 1

（人）

（人） 1 1

（％） 91.6 90.9 100.0 100.0 85.7 100.0

（人） 410 357 32 1 14 6

（人） 368 318 32 1 11 6

（人） 3 2 1

（人） 60 46 13 1

（人） 28 26 1 1

（人） 146 127 10 6 3

（人）

（人） 128 114 8 1 3 2

（人）

（人） 3 3

（人）

（人）

（％） 89.8 89.1 100.0 100.0 78.6 100.0

139,500高　　校　　卒

大　　学　　卒

12号給

7号給

8号給

9号給

6号給

2号給

教育職（二）区分

4号給

代表的な職種

国の制度単純労務職

（円）

行政職医療職（三）

6号給

8号給

　昇給に係る職員数

　号給数別内訳

7号給

5号給　号給数別内訳

（B）

（A）

5号給

合計

3号給

医療職（二）

1号給

（B）

2号給

（A）

区分

補正後

4号給

9号給

補正前

　職員数

3号給

　比率（B）／（A）


　職員数

1号給

12号給


- 34 -

　オ　期末手当・勤勉手当

6月（月分） 12月（月分）

(0.975) (1.125) (2.10)1.85 2.10 3.95

(0.975) (1.075) (2.05)1.85 2.00 3.85

1.90 2.20 4.10

※（　）内は、再任用短時間勤務職員の支給率

　カ　特殊勤務手当

　給料総額に対する比率（％）

　支給対象職員の比率（％）（平成26年1月1日現在）

　代表的な特殊勤務手当の名称

キ　その他の手当

無同　　　　　じ

区　　　分

　税務手当、社会福祉職手当、保育事務手当

差異の内容国の制度との異同

0.1

国の制度

通　勤　手　当同　　　　　じ無

無住　居　手　当

区　　　　　分

同　　　　　じ

扶　養　手　当

有

有

7.6

代表的な職種

0.1

8.8

全　職　種行政職

補　正　前有

備　　　考職制上の段階、職務の級等による加算措置

支給率計（月分）支給期別支給率

区　　　分

補　正　後

- 35 -


期間金額期間金額国県支出金地方債その他

コミュニティセンター栄指定管理料 16,975平成２７年度から平成２９年度まで

16,975 16,975

コミュニティセンター中川指定管理料 10,849平成２７年度から平成２９年度まで

10,849 10,849

コミュニティセンター松島指定管理料 11,654平成２７年度から平成２９年度まで

11,654 11,654

コミュニティ防災センター指定管理料 2,603平成２７年度から平成２９年度まで

2,603 2,603

しきしまコミュニティセンター指定管理料 1,807平成２７年度から平成２９年度まで

1,807 1,807

富士見コミュニティセンター指定管理料 2,004平成２７年度から平成２９年度まで

2,004 2,004

中央コミュニティセンター指定管理料 2,492平成２７年度から平成２９年度まで

2,492 2,492

北部コミュニティセンター指定管理料 2,116平成２７年度から平成２９年度まで

2,116 2,116

松島会館指定管理料 6,942平成２７年度から平成２９年度まで

6,942 6,942

一野坪コミュニティセンター指定管理料 3,804平成２７年度から平成２９年度まで

3,804 3,804

南部コミュニティセンター指定管理料 2,790平成２７年度から平成２９年度まで

2,790 2,790

し～うらんど海遊館指定管理料 81,166平成２７年度から平成２９年度まで

81,166 81,166

五所川原市働く婦人の家及び保健センター五所川原指定管理料

42,586平成２７年度から平成２９年度まで

42,586 42,586

長橋地区農産物加工センター指定管理料 1,500平成２７年度から平成２９年度まで

1,500 1,500

五所川原市営実取牧野、五所川原市営岩井牧野、五所川原市営古館牧野及び五所川原市営第２長根山牧野指定管理料


54,174 54,174

五所川原市ふれあい牧場研修棟、五所川原市畜産展示室、五所川原市肉製品加工室及びウインターガーデン指定管理料


26,026 26,026

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項限度額

前年度末までの当該年度以降の左の財源内訳

支出（見込）額支出予定額特定財源一般財源

- 36 -

期間金額期間金額国県支出金地方債その他

事項限度額

前年度末までの当該年度以降の左の財源内訳

支出（見込）額支出予定額特定財源一般財源

五所川原市木材工芸センター指定管理料 2,561平成２７年度から平成２９年度まで

2,561 2,561

五所川原職業訓練施設指定管理料 2,605平成２７年度から平成２９年度まで

2,605 2,605

十三湖中の島ブリッジパーク、五所川原市市浦地域活性化センター、脇元海辺ふれあいゾーン及び五所川原市市浦歴史民俗資料館指定管理料


14,445 14,445

五所川原市特産品加工センター及び五所川原市総合交流促進センター指定管理料


1,967 1,967

金木観光物産館指定管理料 1,378平成２７年度から平成２９年度まで

1,378 1,378

金木交流プラザ指定管理料 7,086平成２７年度から平成２９年度まで

7,086 7,086

五所川原市市民体育館、五所川原市営球場及び五所川原市営庭球場指定管理料


76,383 76,383

つがる克雪ドーム指定管理料 124,793平成２７年度から平成２９年度まで

124,793 124,793

五所川原市勤労者総合スポーツ施設指定管理料 17,307平成２７年度から平成２９年度まで

17,307 17,307

五所川原市ふるさと交流圏民センター指定管理料 189,840平成２７年度から平成２９年度まで

189,840 189,840

市民提案型事業費補助金 6,600平成２７年度から平成２７年度まで

6,600 6,600

- 37 -

国民健康保険事業勘定特別会計

議案第１２６号

平成２６年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）

平成２６年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。






- 39 -


5 療養給付費交付金 355,225 △77,008 278,217

1 療養給付費交付金 355,225 △77,008 278,217

6 前期高齢者交付金 1,086,012 △887 1,085,125

1 前期高齢者交付金 1,086,012 △887 1,085,125

9 財産収入 71 374 445

1 財産運用収入 71 374 445

10 繰入金 1,007,366 160,060 1,167,426

1 一般会計繰入金 751,566 △3,688 747,878

2 基金繰入金 255,800 163,748 419,548

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 8,289,897 82,539 8,372,436



- 40 -


1 総務費 190,467 △883 189,584

1 総務管理費 147,779 △883 146,896

3 後期高齢者支援金等 1,130,112 442 1,130,554

1 後期高齢者支援金等 1,130,112 442 1,130,554

4 前期高齢者納付金等 792 68 860

1 前期高齢者納付金等 792 68 860

5 老人保健拠出金 67 △20 47

1 老人保健拠出金 67 △20 47

6 介護納付金 578,249 △641 577,608

1 介護納付金 578,249 △641 577,608

8 保健施設費 115,771 188 115,959

3 総合保健事業費 30,304 188 30,492

9 基金積立金 71 374 445

1 基金積立金 71 374 445

11 諸支出金 79,954 83,011 162,965

1 償還金及び還付加算金 66,544 83,011 149,555

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 8,289,897 82,539 8,372,436


- 41 -




5 療養給付費交付金 355,225 △77,008 278,217

6 前期高齢者交付金 1,086,012 △887 1,085,125

9 財産収入 71 374 445

10 繰入金 1,007,366 160,060 1,167,426

歳入合計 8,289,897 82,539 8,372,436


- 43 -


款計


1 総務費 190,467 △883 189,584 △883

2 保険給付費 5,114,717 0 5,114,717 △77,895 77,895

3 後期高齢者支援金等 1,130,112 442 1,130,554 442

4 前期高齢者納付金等 792 68 860 68

5 老人保健拠出金 67 △20 47 △20

6 介護納付金 578,249 △641 577,608 △641

8 保健施設費 115,771 188 115,959 188

9 基金積立金 71 374 445 374

11 諸支出金 79,954 83,011 162,965 83,011

歳出合計 8,289,897 82,539 8,372,436 △77,521 160,060




- 44 -

２歳入(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金 (単位：千円)節


説明

1 療養給付費交付金 355,225 △77,008 278,217 1 現年度分 △77,008 療養給付費交付金 △77,008計 355,225 △77,008 278,217

(款) 6 前期高齢者交付金(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金 1,086,012 △887 1,085,125 1 現年度分 △887 前期高齢者交付金 △887計 1,086,012 △887 1,085,125

(款) 9 財産収入(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金 71 374 445 1 利子及び配当金 374 預金利子 374計 71 374 445

(款) 10 繰入金(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 751,566 △3,688 747,878 2 職員給与費等繰入金 △695 職員給与費等繰入金 △6954 財政安定化支援繰入金 △2,993 財政安定化支援繰入金 △2,993

計 751,566 △3,688 747,878


1 財政調整基金繰入金 255,800 163,748 419,548 1 財政調整基金繰入金 163,748 財政調整基金繰入金 163,748計 255,800 163,748 419,548


- 45 -

３歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位：千円)補正額の財源内訳節


1 一般管理費 141,864 △615 141,249 △615 2 給料 △963 ○職員人件費 △6153 職員手当等 1,058 職員給料 △9634 共済費 △710 職員諸手当 1,058

職員共済組合負担金等 △7102 国保連合会負担 5,915 △268 5,647 △268 19 負担金補助 △268 ○国保連合会負担金 △268金及び交付金国保連合会負担金 △268

計 147,779 △883 146,896 △883

(款) 2 保険給付費(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療 4,207,500 0 4,207,500 △887 887 ○一般被保険者療養給付費養給付費財源振替

2 退職被保険者等 275,602 0 275,602 △77,008 77,008 ○退職被保険者等療養給付費療養給付費財源振替

計 4,549,906 0 4,549,906 △77,895 77,895

(款) 3 後期高齢者支援金等(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援 1,130,028 442 1,130,470 442 19 負担金補助 442 ○後期高齢者支援金 442金及び交付金後期高齢者支援金 442

計 1,130,112 442 1,130,554 442

(款) 4 前期高齢者納付金等(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付 708 68 776 68 19 負担金補助 68 ○前期高齢者納付金 68金及び交付金前期高齢者納付金 68

計 792 68 860 68

(款) 5 老人保健拠出金(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費 67 △20 47 △20 19 負担金補助 △20 ○老人保健事務費拠出金 △20拠出金及び交付金老人保健事務費拠出金 △20

計 67 △20 47 △20


- 46 -

(款) 6 介護納付金(項) 1 介護納付金

1 介護納付金 578,249 △641 577,608 △641 19 負担金補助 △641 ○介護納付金 △641及び交付金介護給付費納付金 △641

計 578,249 △641 577,608 △641

(款) 8 保健施設費(項) 3 総合保健事業費

2 健康２１推進事 25,058 188 25,246 188 2 給料 18 ○職員人件費 188業費 3 職員手当等 165 職員給料 18

4 共済費 5 職員諸手当 165 職員共済組合負担金等 5

計 30,304 188 30,492 188

(款) 9 基金積立金(項) 1 基金積立金

1 基金積立金 71 374 445 374 25 積立金 374 ○基金積立金 374 財政調整基金積立金 374

計 71 374 445 374

(款) 11 諸支出金(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金 55,418 83,011 138,429 83,011 23 償還金利子 83,011 ○償還金 83,011及び割引料国県支出金の精算による返納金 83,011

計 66,544 83,011 149,555 83,011

- 47 -

１　一般職

（１）総括



管理職員特時間外勤務

区　分別勤務手当手　　　当

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

補正後 1,654 15,325 8,889 1,166 809 1,344 360 18 2,189

補正前 1,428 15,538 8,391 1,038 969 1,020 360 18 2,189

比　較 226 △ 213 498 128 △ 160 324 0 0 0

△ 142 △ 705

99,453

勤勉手当期末手当扶養手当

803


68,644

通勤手当

140,739

寒冷地手当

141,58699,595

67,699

給　　　与　　　費

合　計

△ 945

31,754

30,951

△ 847

41,991

計

（千円）


備　考

管理職手当住居手当

共済費

41,286

比　較

18

18

0

補正前

補正後

- 48 -



給与改定に伴う増分 226


期末手当 56 通勤手当 75

勤勉手当 644

扶養手当 226

期末手当 △ 269

勤勉手当 △ 146

寒冷地手当 128

通勤手当 △ 235

住居手当 324




306,905 351,500

326,786 371,600

41歳 5月 44歳 1月

293,951 326,398

310,739 342,648

41歳 4月 43歳 1月

区　　　　　　　　　　分


　昇給に伴う増加分


平成25年11月1日現在平均給与月額（円）

28




775



備考



226 平均改定率　0.24％給与改定に伴う増減分



△ 1,171

職員手当

△ 945

803

給　　料



- 49 -


職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比

（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）

７級６級７級６級

６級５級 1 50.0 ６級５級 1 50.0

５級 1 6.3 ４級 1 50.0 ５級 1 6.3 ４級

４級 5 31.2 ３級４級 6 37.5 ３級 1 50.0

３級 6 37.5 ２級３級 5 31.2 ２級

２級 1 6.3 １級２級 1 6.3 １級

１級 3 18.7 １級 3 18.7

計 16 100.0 計 2 100.0 計 16 100.0 計 2 100.0



行　政　職

主　　任看護師・保健師准看護師－－課長補佐主　　査医療職（三）

級

行　政　職

５　　級区　分

部　　長

６　　級７　　級

参　　事課　　長

級

課長補佐

級区　　　分

医療職（三）

４　　級

平成25年11月1日　　　　現在

３　　級１　　級２　　級

区　　　分

係　　長

行　政　職医療職（三）


級

- 50 -

　ウ　初任給


（円）（円）（円）

142,100 142,100

174,200 174,200 203,400

　エ　昇給


（A）（人） 18 16 2

（B）（人） 15 13 2

1号給（人）

2号給（人） 2 2

3号給（人）

4号給（人） 4 3 1

6号給（人） 8 8

8号給（人） 1 1

（％） 83.3 81.3 100.0

（A）（人） 18 16 2

（B）（人） 15 13 2

1号給（人）

2号給（人） 2 2

3号給（人）

4号給（人） 5 4 1

6号給（人） 7 7

8号給（人） 1 1

（％） 83.3 81.3 100.0

補正後




補正前


合計代表的な職種

　職員数


　職員数


医療職（三）

203,400

国の制度

区分

区分

高校卒

大学卒

行政職

（円）

- 51 -



1.85 2.10 3.95

1.85 2.00 3.85

1.90 2.20 4.10

カ　その他の手当

補　正　後

支給期別支給率区　　　分

住　居　手　当

国の制度との異同

同　　　　　じ

同　　　　　じ

区　　　分


支給率計（月分）

通　勤　手　当同　　　　　じ

有

有

有

国の制度

補　正　前

無

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備　　　考

無

無

差異の内容

- 52 -

国民健康保険医科診療施設勘定特別会計

議案第１２７号

平成２６年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。


第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 284 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 211,181 千円とする。




- 53 -


3 繰入金 93,421 △12,176 81,245

2 一般会計繰入金 87,011 △12,176 74,835

5 繰越金 1 12,460 12,461

1 繰越金 1 12,460 12,461

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 210,897 284 211,181


1 総務費 100,414 284 100,698

1 施設管理費 100,414 284 100,698

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 210,897 284 211,181




- 54 -


歳入

歳出

△ 12,176 81,245


5 繰越金 1 12,460 12,461

款

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰入金

1

3

款一般財源

計補正額補正前の額

284 100,698

284歳　　　　出　　　　合　　　　計 210,897 284 211,181

１　総括　　　　　歳入歳出補正予算事項別明細書



284


特定財源

総務費

計

93,421

210,897 284 211,181


100,414

- 55 -

２歳入(款) 3 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金 (単位：千円)節


説明

1 一般会計繰入金 87,011 △12,176 74,835 1 一般会計繰入金 △12,176 一般会計繰入金 △12,176計 87,011 △12,176 74,835

(款) 5 繰越金(項) 1 繰越金

1 繰越金 1 12,460 12,461 1 繰越金 12,460 前年度繰越金 12,460計 1 12,460 12,461


- 56 -


(項) 1 施設管理費 (単位：千円)補正額の財源内訳節


1 一般管理費 97,854 284 98,138 284 2 給料 68 ○職員人件費 2843 職員手当等 209 職員給料 684 共済費 7 職員諸手当 209

職員共済組合負担金等 7計 100,414 284 100,698 284


- 57 -

１　一般職

（１）総括

区分職員数

（人）（千円）（千円）

特殊勤務管理職員特時間外勤務初任給

区　分手　　当別勤務手当手　　　当調整手当

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

補正後 1,038 7,953 4,606 481 411 5,792 1,524 48 337 3,168 1,169

補正前 1,116 7,952 4,288 481 370 5,792 1,524 48 337 3,142 1,168

比　較 △ 78 1 318 0 41 0 0 0 0 26 1

報　　酬

（千円）

地域手当通勤手当管理職手当扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当

33,227

68

33,159

（千円）（千円）（千円）

合　　計備　　考計職員手当給　　料共済費

給　　　与　　　費

補正後 80,6837 26,527 59,754

　　　　　　　　　　　

20,929

補正前 80,299

384309 377



20,922

7比　較

59,37726,2187

0

- 58 -




職員の異動等に伴う減分 △ 1

地域手当 1 通勤手当 41

期末手当 17 初任給調整手当 26

勤勉手当 327

扶養手当 △ 78

期末手当 △ 16

勤勉手当 △ 9



行政職医療職（一）医療職（二）医療職（三）

380,850 511,300 380,000 370,633

402,950 1,467,720 414,600 381,100

53歳 1月 46歳 7月 60歳 4月 54歳 7月

359,433 506,500 358,815 350,881

386,133 1,474,000 405,315 359,614

52歳 1月 45歳 7月 59歳 4月 53歳 7月平均年齢（歳）








68

309

給　　料

給与改定に伴う増減分


職員手当

区　　　　　　　　　　分

備考増減事由別内訳（千円）

69 平均改定率　0.24％



△ 1

△ 103その他の増減分



412 支給額の改正による増分

- 59 -



（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）

７級４級６級６級

６級３級 1 100.0 ５級 1 100.0 ５級 1 33.3

５級 1 50.0 ２級４級４級 2 66.7

４級 1 50.0 １級３級３級

３級２級２級

２級１級１級

１級

計 2 100.0 計 1 100.0 計 1 100.0 計 3 100.0

７級４級６級６級

６級３級 1 100.0 ５級 1 100.0 ５級 1 33.3

５級 1 50.0 ２級４級４級 2 66.7

４級 1 50.0 １級３級３級

３級２級２級

２級１級１級

１級

計 2 100.0 計 1 100.0 計 1 100.0 計 3 100.0


区　分

行　政　職

医療職（一）

医療職（二）

医療職（三）主　　査

－主　　任栄養士・医療技師

主　　任看護師・保健師准看護師－－課長補佐

参　　事

１　　級

所　　長

－課長補佐主　　査

区　　　分級

行政職医療職（一）

級

４　　級

医療職（三）医療職（二）

課長補佐係　　長

級級

３　　級２　　級

主　　任主　　事



－－

課　　長部　　長

７　　級６　　級

－

５　　級

- 60 -

　ウ　初任給


（円）（円）（円）（円）（円）（円）（円）

142,100 142,100

174,200 180,300 203,400 174,200 240,100 180,300 203,400

　エ　昇給


（A）（人） 7 2 1 1 3

（B）（人） 7 2 1 1 3

1号給（人）

2号給（人） 2 1 1

3号給（人） 2 1 1

4号給（人） 2 1 1

6号給（人） 1 1

8号給（人）

（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（A）（人） 7 2 1 1 3

（B）（人） 7 2 1 1 3

1号給（人）

2号給（人） 2 1 1

3号給（人） 2 1 1

4号給（人） 2 1 1

6号給（人） 1 1

8号給（人）

（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

補正前


　職員数


　職員数


区分

合計

補正後



高校卒

行政職

大学卒

国の制度


（円）

346,600

医療職（三）

代表的な職種

医療職（二）医療職（一）

区分

- 61 -



1.85 2.10 3.95

1.85 2.00 3.85

1.90 2.20 4.10





　キ　地域手当　ケ　その他の手当

医療職（一）

15

1

15

17.1

通　勤　手　当



区　　　分

国の制度

補　正　前

補　正　後

89.5

100.0

支給期別支給率職制上の段階、職務の級等による加算措置

支給率計（月分）

有

有

無

無

無

差異の内容

備　　　考

有

100.0

医療職（一）

　国の指定基準に基づく支給率（％）

　支給対象職員数（人）

　支給率（％）

同　　　じ

同　　　じ

同　　　じ


医療職（二）

3.9

　支給対象区分

28.6

区　　　分

全　職　種区　　　　　分

　診療手当、往診手当、エックス線操作手当

代表的な職種

- 62 -

国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計

議案第１２８号

平成２６年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。






- 63 -


3 繰入金 28,584 △6,966 21,618

2 一般会計繰入金 21,584 △6,966 14,618

5 繰越金 1 7,095 7,096

1 繰越金 1 7,095 7,096

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 46,721 129 46,850


1 総務費 31,320 129 31,449

1 施設管理費 31,320 129 31,449

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 46,721 129 46,850




- 64 -


歳入

歳出

△ 6,966 21,618


5 繰越金 1 7,095 7,096

款

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰入金

1

3

款一般財源


129 31,449

129歳　　　　出　　　　合　　　　計 46,721 129 46,850




129


特定財源

総務費

計

28,584

46,721 129 46,850


31,320

- 65 -


(項) 2 一般会計繰入金 (単位：千円)節


説明

1 一般会計繰入金 21,584 △6,966 14,618 1 一般会計繰入金 △6,966 一般会計繰入金 △6,966計 21,584 △6,966 14,618


1 繰越金 1 7,095 7,096 1 繰越金 7,095 前年度繰越金 7,095計 1 7,095 7,096


- 66 -


(項) 1 施設管理費 (単位：千円)補正額の財源内訳節



職員共済組合負担金等 4計 31,320 129 31,449 129


- 67 -

１　一般職

（１）総括

区分職員数報　　酬

（人）（千円）（千円）（千円）

特殊勤務管理職員特時間外勤務

区　分手　　当別勤務手当手　　　当


補正後 156 2,516 1,457 126 3,738 1,260 30 33 1,164

補正前 156 2,512 1,354 126 3,738 1,260 30 33 1,164

比　較 0 4 103 0 0 0 0 0 0


共済費

6,431

6,427

4

職員手当

（千円）

18比　較

2

2

0

補正前

補正後

計

（千円）

26,839

129

10,057

（千円）

20,537 26,968

107 125


10,039 10,373

10,480

給　　料合　　計

給　　　与　　　費

備　　考

20,412

地域手当管理職手当扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当

- 68 -




期末手当 4

勤勉手当 103



医療職（一）単純労務職

528,100 307,800

1,054,515 307,800

60歳 4月 49歳 5月

525,500 289,152

1,051,525 289,152

59歳 4月 48歳 5月



職員手当

18

107

給　　料


107




備考



18


平均改定率　0.24％







区　　　　　　　　　　分


- 69 -



（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）

４級５級 1 100.0 ４級５級 1 100.0

３級 1 100.0 ４級３級 1 100.0 ４級

２級３級２級３級

１級２級１級２級

１級１級

計 1 100.0 計 1 100.0 計 1 100.0 計 1 100.0


　ウ　初任給

単純労務職

区　分

医療職（一）

技能技師　・　技能主事

－

５　　級

所　　長

１　　級


級

３　　級２　　級


区　　　分

医療職（一）

級区　　　分

４　　級

単純労務職

級

単純労務職医療職（一）

級

大学卒

医療職（一）

（円）

346,600

区分

高校卒

国の制度単純労務職

（円）

139,500

医療職（一）

（円）

240,100

単純労務職

（円）

139,500

- 70 -

　エ　昇給

医療職（一）単純労務職

（A）（人） 2 1 1

（B）（人） 2 1 1

1号給（人）

2号給（人） 1 1

3号給（人）

4号給（人） 1 1

6号給（人）

8号給（人）

（％） 100.0 100.0 100.0

（A）（人） 2 1 1

（B）（人） 2 1 1

1号給（人）

2号給（人） 1 1

3号給（人）

4号給（人） 1 1

6号給（人）

8号給（人）

（％） 100.0 100.0 100.0


支給率計

6月（月分）（月分）

1.85 3.95

1.85 3.85

1.90 4.10

補正前

　職員数




代表的な職種区分

　職員数


補正後　号給数別内訳


合計

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備　　　考

補　正　後有

12月（月分）

2.10

支給期別支給率区　　　分

補　正　前有

国の制度有

2.00

2.20

- 71 -





　キ　地域手当　ク　その他の手当

医療職（一）

15

1

15

差異の内容

　国の指定基準に基づく支給率（％）通　勤　手　当同　　　じ

　支給対象職員数（人）

無

無

無

　支給率（％）

37.3

50.0 100.0

住　居　手　当同　　　じ


代表的な職種区　　　　　分

扶　養　手　当同　　　じ

　支給対象区分区　　　分

59.0

診療手当

全　職　種医療職（一）

- 72 -

介護保険特別会計

議案第１２９号

平成２６年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第２号）

平成２６年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。






- 73 -


3 国庫支出金 1,461,162 92,049 1,553,211

1 国庫負担金 994,906 68,249 1,063,155

2 国庫補助金 466,256 23,800 490,056

4 支払基金交付金 1,614,045 106,063 1,720,108

1 支払基金交付金 1,614,045 106,063 1,720,108

5 県支出金 833,339 50,506 883,845

1 県負担金 803,671 50,673 854,344

2 県補助金 29,668 △167 29,501

6 財産収入 1 109 110

1 財産運用収入 1 109 110

7 繰入金 885,437 110,901 996,338

1 一般会計繰入金 860,125 40,571 900,696

2 基金繰入金 25,312 70,330 95,642

8 諸収入 32,594 2,458 35,052

3 雑入 5 2,458 2,463

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 5,873,421 362,086 6,235,507



- 74 -


1 総務費 206,606 △6,480 200,126

1 総務管理費 135,470 △7,222 128,248

3 介護認定審査会費 48,691 742 49,433

2 保険給付費 5,498,485 365,913 5,864,398

1 介護サービス諸費 4,816,100 335,904 5,152,004

2 介護予防サービス諸費 279,200 21,514 300,714

3 その他諸費 6,162 167 6,329

4 高額介護サービス等費 149,372 7,682 157,054

6 特定入所者介護サービス等費 235,998 646 236,644

3 地域支援事業費 161,550 △914 160,636

1 介護予防事業費 53,892 △179 53,713

2 包括的支援事業・任意事業費 107,658 △735 106,923

4 基金積立金 1 109 110

1 基金積立金 1 109 110

5 諸支出金 6,779 3,458 10,237

1 償還金及び還付加算金 1,001 1,000 2,001

2 繰出金 5,778 2,458 8,236

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 5,873,421 362,086 6,235,507


- 75 -




3 国庫支出金 1,461,162 92,049 1,553,211

4 支払基金交付金 1,614,045 106,063 1,720,108

5 県支出金 833,339 50,506 883,845

6 財産収入 1 109 110

7 繰入金 885,437 110,901 996,338

8 諸収入 32,594 2,458 35,052

歳入合計 5,873,421 362,086 6,235,507


- 77 -


款計


1 総務費 206,606 △6,480 200,126 △1,479 △5,001

2 保険給付費 5,498,485 365,913 5,864,398 144,536 106,114 115,263

3 地域支援事業費 161,550 △914 160,636 △502 △51 △361

4 基金積立金 1 109 110 109

5 諸支出金 6,779 3,458 10,237 2,458 1,000

歳出合計 5,873,421 362,086 6,235,507 142,555 108,630 110,901




- 78 -

２歳入(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金 (単位：千円)節


説明

1 介護給付費負担金 994,906 68,249 1,063,155 1 介護給付費負担金 68,249 介護給付費負担金 68,249計 994,906 68,249 1,063,155

(款) 3 国庫支出金(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金 382,354 25,614 407,968 1 調整交付金 25,614 調整交付金 25,6142 地域支援事業交付金 59,337 △335 59,002 1 介護予防事業交付金 △45 介護予防事業交付金 △45

2 包括的支援事業・任意事業 △290 包括的支援事業・任意事業交付金 △290交付金

3 介護報酬改定等に伴うシス 1,479 △1,479 0 1 介護報酬改定等に伴うシス △1,479 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金 △1,479テム改修事業費補助金テム改修事業費補助金

計 466,256 23,800 490,056

(款) 4 支払基金交付金(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金 1,596,989 106,114 1,703,103 1 介護給付費交付金 106,114 介護給付費交付金 106,1142 地域支援事業支援交付金 17,056 △51 17,005 1 地域支援事業支援交付金 △51 地域支援事業支援交付金 △51

計 1,614,045 106,063 1,720,108

(款) 5 県支出金(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金 803,671 50,673 854,344 1 介護給付費負担金 50,673 介護給付費負担金 50,673計 803,671 50,673 854,344

(款) 5 県支出金(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 29,668 △167 29,501 1 介護予防事業交付金 △22 介護予防事業交付金 △222 包括的支援事業・任意事業 △145 包括的支援事業・任意事業交付金 △145交付金

計 29,668 △167 29,501


- 79 -

(款) 6 財産収入(項) 1 財産運用収入

節目補正額計

金額説明

1 利子及び配当金 1 109 110 1 利子及び配当金 109 預金利子 109計 1 109 110

(款) 7 繰入金(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金 682,775 45,739 728,514 1 介護給付費繰入金 45,739 介護給付費繰入金 45,7392 地域支援事業繰入金 27,999 △167 27,832 1 介護予防事業繰入金 △22 介護予防事業繰入金 △22

2 包括的支援事業・任意事業 △145 包括的支援事業・任意事業繰入金 △145繰入金

3 その他一般会計繰入金 149,351 △5,001 144,350 1 職員給与費等繰入金 △5,001 職員給与費等繰入金 △5,001計 860,125 40,571 900,696


1 財政調整基金繰入金 25,312 70,330 95,642 1 財政調整基金繰入金 70,330 財政調整基金繰入金 70,330計 25,312 70,330 95,642

(款) 8 諸収入(項) 3 雑入

3 雑入 3 2,458 2,461 1 雑入 2,458 つがる西北五広域連合負担金返還金 2,458計 5 2,458 2,463


- 80 -


(項) 1 総務管理費 (単位：千円)補正額の財源内訳節


1 一般管理費 135,470 △7,222 128,248 △1,479 △5,743 2 給料 △3,321 ○一般管理事務費 △2,8223 職員手当等 917 印刷製本費 1364 共済費 △1,996 システム改修業務委託料 △2,95811 需用費 136 ○職員人件費 △4,40013 委託料 △2,958 職員給料 △3,321

職員諸手当 917 職員共済組合負担金等 △1,996

計 135,470 △7,222 128,248 △1,479 △5,743

(款) 1 総務費(項) 3 介護認定審査会費

2 認定審査会費 20,605 742 21,347 742 19 負担金補助 742 ○認定審査会費 742及び交付金つがる西北五広域連合負担金 742

計 48,691 742 49,433 742

(款) 2 保険給付費(項) 1 介護サービス諸費

1 介護サービス給 4,816,100 335,904 5,152,004 132,683 97,411 105,810 19 負担金補助 335,904 ○介護サービス給付費 335,904付費及び交付金介護サービス給付費 335,904

計 4,816,100 335,904 5,152,004 132,683 97,411 105,810

(款) 2 保険給付費(項) 2 介護予防サービス諸費

1 介護予防サービ 279,200 21,514 300,714 8,498 6,239 6,777 19 負担金補助 21,514 ○介護予防サービス給付費 21,514ス給付費及び交付金介護予防サービス給付費 21,514

計 279,200 21,514 300,714 8,498 6,239 6,777

(款) 2 保険給付費(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料 6,162 167 6,329 66 48 53 12 役務費 167 ○審査支払手数料 167 手数料 167

計 6,162 167 6,329 66 48 53


- 81 -

(款) 2 保険給付費(項) 4 高額介護サービス等費 (単位：千円)


国県支出金地方債その他1 高額介護サービ 149,372 7,682 157,054 3,035 2,228 2,419 19 負担金補助 7,682 ○高額介護サービス等給付費 7,682ス等給付費及び交付金高額介護サービス等給付費 7,682

計 149,372 7,682 157,054 3,035 2,228 2,419

(款) 2 保険給付費(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護 235,998 646 236,644 254 188 204 19 負担金補助 646 ○特定入所者介護サービス等給付費 646サービス等給付及び交付金特定入所者介護サービス等給付費 646費

計 235,998 646 236,644 254 188 204

(款) 3 地域支援事業費(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防事業費 53,892 △179 53,713 △67 △51 △61 2 給料 5 ○介護予防事業 3 職員手当等 △145 財源振替 4 共済費 △39 ○職員人件費 △179

職員給料 5 職員諸手当 △145 職員共済組合負担金等 △39

計 53,892 △179 53,713 △67 △51 △61

(款) 3 地域支援事業費(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業 107,658 △735 106,923 △435 △300 2 給料 △180 ○包括的支援事業（地域包括支援センター運営事業）・任意事業費 3 職員手当等 △394 30

4 共済費 △191 費用弁償 309 旅費 30 ○職員人件費 △765

職員給料 △180 職員諸手当 △394 職員共済組合負担金等 △191

計 107,658 △735 106,923 △435 △300

(款) 4 基金積立金(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積 1 109 110 109 25 積立金 109 ○財政調整基金積立金 109立金財政調整基金積立金 109

計 1 109 110 109


- 82 -

(款) 5 諸支出金(項) 1 償還金及び還付加算金

1 過誤納還付金 1,000 1,000 2,000 1,000 23 償還金利子 1,000 ○過誤納還付金 1,000及び割引料還付金及び還付加算金 1,000

計 1,001 1,000 2,001 1,000

(款) 5 諸支出金(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金 5,778 2,458 8,236 2,458 28 繰出金 2,458 ○一般会計繰出金 2,458 一般会計繰出金 2,458

計 5,778 2,458 8,236 2,458

- 83 -

１　一般職

（１）総括






補正後 1,182 17,293 9,985 1,043 834 324 624 36 3,525

補正前 1,638 18,369 9,921 1,160 856 594 624 36 1,150

比　較 △ 456 △ 1,076 64 △ 117 △ 22 △ 270 0 0 2,375

比　較

寒冷地手当

80,258

通勤手当勤勉手当


164,275

△ 2,998 △ 2,226

給　　　与　　　費

合　計

△ 3,496

34,846

34,348

共済費備　考計

（千円）

169,49954,893

52,667111,608

△ 5,224

扶養手当

498

76,762

管理職手当住居手当

△ 1

補正前

補正後


114,606

18

19

期末手当

- 84 -






勤勉手当 691

扶養手当 △ 456

期末手当 △ 1,098

勤勉手当 △ 627

寒冷地手当 △ 117

通勤手当 △ 26

住居手当 △ 270

時間外手当 2,375



行政職医療職（二）医療職（三）

355,679 234,900 389,167

371,408 234,900 393,500

48歳 8月 37歳 5月 49歳 3月

331,974 226,204 366,510

348,341 237,504 371,510

47歳 4月 36歳 5月 48歳 3月

区　　　　　　　　　　分




平成25年11月1日現在平均給与月額（円）

△ 219




717



備考



114 平均改定率　0.24％給与改定に伴う増減分



△ 3,610

職員手当

△ 3,496

498

給　　料



- 85 -


職員数構成比職員数構成比職員数構成比

（人）（％）（人）（％）（人）（％）

７級６級６級

６級５級５級 3 100.0

５級 2 14.3 ４級４級

４級 8 57.1 ３級３級

３級 3 21.5 ２級 1 100.0 ２級

２級１級１級

１級 1 7.1

計 14 100.1 計 1 100.0 計 3 100.0

７級６級６級

６級５級５級 3 100.0

５級 2 13.3 ４級４級

４級 7 46.7 ３級３級

３級 5 33.3 ２級 1 100.0 ２級

２級１級１級

１級 1 6.7

計 15 100.0 計 1 100.0 計 3 100.0


看護師・保健師准看護師

係　　長

主　　任

行　政　職参　　事部　　長

－主　　査

課　　長

１　　級２　　級

医療職（三）－－

医療職（二）－栄養士･医療技師


４　　級

主　　任

課長補佐

医療職（三）

級

医療職（二）

３　　級

級

課長補佐

主　　査

課長補佐

級

５　　級

区　　　分


行　政　職

６　　級７　　級区　分


- 86 -

　ウ　初任給


（円）（円）（円）（円）（円）

142,100 142,100

174,200 203,400 174,200 180,300 203,400

　エ　昇給


（A）（人） 18 14 1 3

（B）（人） 16 12 1 3

1号給（人）

2号給（人） 1 1

3号給（人） 1 1

4号給（人） 10 6 1 3

6号給（人） 4 4

8号給（人）

（％） 88.9 85.7 100.0 100.0

（A）（人） 19 15 1 3

（B）（人） 15 11 1 3

1号給（人）

2号給（人） 1 1

3号給（人）

4号給（人） 8 4 1 3

6号給（人） 6 6

8号給（人）

（％） 78.9 73.3 100.0 100.0

代表的な職種合計


区分

補正前

　職員数


補正後



医療職（三）国の制度

医療職（二）

（円）

区分

高校卒

行政職

180,300

　職員数



大学卒

- 87 -



1.85 2.10 3.95

1.85 2.00 3.85

1.90 2.20 4.10


支給率計（月分）区　　　分



同　　　　　じ

同　　　　　じ

区　　　分


補　正　後


有

無

無

無

差異の内容

有

有

国の制度


補　正　前

支給期別支給率

- 88 -

高等看護学院特別会計

議案第１３０号

平成２６年度五所川原市高等看護学院特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度五所川原市高等看護学院特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。






- 89 -


2 繰入金 96,713 △6,734 89,979

1 繰入金 96,713 △6,734 89,979

4 繰越金 1 7,256 7,257

1 繰越金 1 7,256 7,257

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 105,254 522 105,776


1 看護師養成費 105,254 522 105,776

1 看護学院運営費 105,254 522 105,776

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 105,254 522 105,776




- 90 -


歳入

歳出

△ 6,734 89,979


4 繰越金 1 7,256 7,257

款

歳　　　　入　　　　合　　　　計

繰入金

1

2

款一般財源


522 105,776

522歳　　　　出　　　　合　　　　計 105,254 522 105,776




522


特定財源

看護師養成費

計

96,713

105,254 522 105,776


105,254

- 91 -


(項) 1 繰入金 (単位：千円)節


説明

1 繰入金 96,713 △6,734 89,979 1 一般会計繰入金 △6,734 一般会計繰入金 △6,734計 96,713 △6,734 89,979


1 繰越金 1 7,256 7,257 1 繰越金 7,256 前年度繰越金 7,256計 1 7,256 7,257


- 92 -

３歳出(款) 1 看護師養成費

(項) 1 看護学院運営費 (単位：千円)補正額の財源内訳節



職員共済組合負担金等 17計 105,254 522 105,776 522


- 93 -

１　一般職

（１）総括






補正後 210 8,712 5,053 413 384 324 684 39 183

補正前 210 8,692 4,694 413 345 324 684 39 183

比　較 0 20 359 0 39 0 0 0 0


共済費

23,257

23,240

17

計

（千円）

比　較

54,24616,002

53,741

8

8

0

期末手当扶養手当

418

38,157

77,503

87

通勤手当寒冷地手当勤勉手当管理職手当住居手当


給　　　与　　　費

38,244

合　計

補正前

補正後

15,584

備　考

76,981

522505

- 94 -





勤勉手当 359



行政職教育職（一）

398,183 397,042

409,183 414,542

59歳 1月 47歳10月

378,274 371,099

389,274 387,313

58歳 1月 46歳10月

職員手当

87

418

給　　料







418



備考



87


平均改定率　0.24％






区　　　　　　　　　　分

- 95 -



（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）

７級３級 2 28.6 ７級３級 2 28.6

６級２級 4 57.1 ６級２級 4 57.1

５級１級 1 14.3 ５級１級 1 14.3

４級 1 100.0 ４級 1 100.0

３級３級

２級２級

１級１級

計 1 100.0 計 7 100.0 計 1 100.0 計 7 100.0


教育職（一）－－－


教務長・副教務長教務主任専任教員

係　　長

－

行　政　職

６　　級７　　級

教育職（一）

課長補佐

１　　級２　　級区　分

行　政　職

５　　級３　　級

課　　長参　　事部　　長

４　　級

区　　　分



級

行　政　職教育職（一）

級級区　　　分

級

- 96 -

　ウ　初任給


（円）（円）（円）

142,100 142,100

174,200 174,200 207,000

　エ　昇給


（A）（人） 8 1 7

（B）（人） 7 0 7

1号給（人）

2号給（人） 1 1

3号給（人）

4号給（人） 6 6

6号給（人）

8号給（人）

（％） 87.5 0.0 100.0

（A）（人） 8 1 7

（B）（人） 7 7

1号給（人）

2号給（人） 1 1

3号給（人）

4号給（人） 6 6

6号給（人）

8号給（人）

（％） 87.5 0.0 100.0

合計


　職員数

　職員数



高校卒

行政職

大学卒


補正前

補正後

国の制度



（円）

区分

区分代表的な職種

教育職（一）

195,100

- 97 -



1.85 2.10 3.95

1.85 2.00 3.85

1.90 2.20 4.10


無

無

差異の内容



有

有

同　　　　　じ

同　　　　　じ

区　　　分



有国の制度

無

支給期別支給率

補　正　前

支給率計（月分）区　　　分

補　正　後


- 98 -

Documents

議案第125号から 議案第130号まで - Goshogawara · 2016-01-29 · 19 市 債 5,145,100 45,552 5,099,548 1 市 債 5,145,100 45,552 5,099,548 歳 入 合 計 31,804,780 382,749

議案第125号から議案第130号まで - Goshogawara · 2016-01-29 · 19 市債 5,145,100 45,552 5,099,548 1 市債 5,145,100 45,552 5,099,548 歳入合計 31,804,780 382,749