平成30年度

主要施策の成果

杵 築 市

3 平成30年度杵築市国民健康保険特別会計 97

7

8

平成30年度杵築市簡易水道事業特別会計 116

5 平成30年度杵築市介護保険特別会計 101

6 平成30年度杵築市地域包括支援センター事業特別会計 115

119

9

平成30年度杵築市農業集落排水事業特別会計 117

10

平成30年度杵築市公共下水道事業特別会計 118

平成30年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計

9款

8款

4 平成30年度杵築市後期高齢者医療特別会計 100

92

公債費 94

10款

11款

13款 予備費 94

2 95平成30年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計

災害復旧費

衛生費 40

農林水産業費 49

65

68

消防費 73

教育費 76

目 次

1 1

議会費 2

平成30年度杵築市一般会計

1款

4

民生費 25

2款

3款

4款

5款

6款

7款

総務費

土木費

商工費

令和元年9月3日　提出

杵築市長　　永松　悟

○ 一般会計決算の概要

※記載の事業費と一致しないことがあります。2ページ以降の表中に記載の項目は、一部抜粋のため、事業名の「行」に

実質収支額 382,392 千円

　 平成30年度杵築市一般会計及び特別会計の決算を議会の 認定に付するにあたり、地方自治法第233条第5項の規定に 基づき、各会計における主要な施策の成果について報告 します。

歳入歳出差引額 727,375 千円

翌年度繰越額 344,983 千円

歳入総額 19,499,928 千円

歳出総額 18,772,553 千円

1

1款　議会費

1　議会費 1．議会費

※

① 議会運営費

② 議事録作成事業費

③ 議会報発行事業

④ 委員会行政視察事業

※行政視察等の状況（随行者を除く）

人数 人数

1 1

項目 名称 内容

2,718

役務費 通信運搬費 タブレットデータ通信料 625

使用料及び賃借料

使用料クラウド型ペーパレス会議システムSidebooks使用料

WowTalk使用料460

1,887

178,930 地方公共団体の意思決定機関として、市民代表の責務を全うすべく関係法令に基づき、

検討及び推進を図るなどの諸活動を行った

本会議の開催状況（平成30年4月～平成31年3月）

1款　議会費

178,930 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

178,930

招集回数（回）

会期（日）

本会議日数（日）

130,288

金額

会議名

定例会 4 68 20

臨時会 1

会議録検索システム運用保守配信委託料

会議録検索システムの運用保守配信委託 480

常任委員会会議録データ化委託料

常任委員会における会議録の反訳委託 256

項目 名称 内容

委託料

会議録作成データ化委託料

定例会及び臨時会における会議録データ化の作成委託（原本2部・保存用製本8部ずつを発行）

予算・決算特別委員会会議録データ化委託料

予算・決算特別委員会における会議録の反訳委託

金額

内容 金額

旅費 費用弁償 各委員会及び特別委員会の行政視察旅費 3,200

68

会議録電子データ作成委託料

定例会及び臨時会における会議録の電子データの作成委託

27

1,478

内容 金額

「きつき市議会だより」の印刷（11,800部×4回）

1,478

項目 名称

需用費 印刷製本費

項目 名称

3,926

6

産業建設委員会山形県寒河江市天童市、南陽市

6 議会運営委員会滋賀県野洲市滋賀県近江八幡市

7

委員会名 行先等 委員会名 行先等

総務委員会秋田県五城目町秋田県羽後町

6 厚生文教委員会北海道芽室町北海道釧路市

6議会活性化特別委員会

神奈川県横須賀市 7 広報広聴委員会 広島県廿日市市

2

⑤ 議長・議会交際費

⑥ 政務活動事業費

200

200

項別決算額

金額

主な事業内容

項目 名称 内容

2,214

1款　議会費

（単位：千円）

金額項目 名称 内容

負担金補助及び交付金

政務活動費補助金

会派又は会派に属さない議員に対して、政務活動に資するため必要な経費の一部として交付するもの交付額は、議員1人当たり年間180,000円（月額15,000円×12月）まで

2,214

交際費 議長・議会交際費 議長及び議会交際費

3

2款　総務費

1．一般管理費

① 市長交際活動費

② 総務一般管理費

③ 区長会活動支援事業

④ 職員福利厚生事業

報酬 市職員産業医報酬 52

杵築市区長連合会補助金

区長連合会の活動に対する補助金

1,710

金額

使用料及び賃借料

契約管理・工事成績評定システム借上料

契約管理・工事成績評定システムに対する賃貸借料

1,388

負担金補助及び交付金

広域市町村圏事務組合負担金

別杵速見地域広域市町村圏事務組合に対する負担金

2,637

需用費

役務費

委託料

電子入札システム共同運用負担金

大分県電子入札システムに対する共同運用負担金

1,379

510

2款　総務費

2,796,827 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1　総務管理費

消耗品費 書籍の追録、消耗品の購入等 2,411

通信運搬費 郵便物配送料、電話料金等 7,277

行政不服審査会委員報酬

24

【総務課】

項目 名称 内容 金額

823,438

交際費 市交際費 会費、祝費、弔費、贈答費等 1,118

全庁的な管理事務、行政共通事務及び職員等の福利厚生などに関する事務に要した経費

4,143

項目 名称 内容 金額

19,688

2,356,987

556

メール便配送業務委託料

各庁舎、出先機関等のメール便配送業務

【財政課】 6,558

項目 名称 内容

負担金補助及び交付金

報酬 区長等報酬 区長、副区長への報酬 34,173

委託料

区長便配送委託料 区長への文書配送業務の委託

8,194

項目 名称 内容 金額

市職員産業医報酬

委託料

報酬 委員への報酬

例規集更新 例規集データベースの更新 2,414

顧問弁護士委託料 顧問弁護士2人、延べ相談件数13件 700

使用料及び賃借料

法務システム関係使用料

例規集、要綱類集等のシステム使用料 2,235

固定資産評価審査委員報酬

14

1,840

県広報誌配布委託料

県広報誌の配布委託（県費510千円）

37,018

項目 名称 内容 金額

職員総合健診委託料

血圧、検尿、眼底、心電図等 4,899

ストレスチェック等委託料

ストレスチェック、メンタルヘルス相談 1,700

負担金補助及び交付金

職員福利厚生費補助金

職員厚生会に対する補助金 1,530

4

⑤ 職員研修事務費

⑥ 行政改革推進事業

2．文書広報費

○「広報きつき」発行部数

前年度との比較

① シティセールス事業

② 市役所公式ウェブサイト運営事業

○市ホームページのアクセス数（過去5年分）

※システムの変更により、平成29年5月から

3．財政管理費

財政運営等に要した経費

行政改革推進委員会委員報酬

委員への報酬 153

平成29年度

使用料及び賃借料

住宅等借上料 派遣職員分（東京都） 1,222

160

項目 内容 金額

報酬

内容 金額

旅費

平成30年度 382,824

平成26年度 301,608

平成27年度 311,388

平成28年度

平成30年度 153,600 4,438 28.9

年間印刷費（千円）

153,600 4,366

5,061

項目 名称

特別旅費 職員の各種研修会への旅費 1,779

委託料人事評価制度運用支援業務委託料

人事評価制度運用支援業務委託料

14,054

「広報きつき」及び市ホームページを用いて、市政の現況、事務事業の概要、各種行事等の

356,579

　市職員のアクセスがカウントされなくなった

2,235

項目 名称 内容 金額

委託料 公会計業務委託料 統一的な基準による財務書類作成業務 2,052

年度 年間発行部数

委託料ホームページ保守・改修委託料

市ホームページの保守管理業務及び改修委託

8,067

年度 アクセス数（件）

委託料

単価（円）

平成29年度 28.4

351,701

情報を市民に発信し、市政に対する理解と協力を得るために要した経費

また、新たに、動画配信や市公式SNSを通して、市政・観光情報などの市の魅力を市内外へ

金額

広く発信した

名称

内容 金額

642

項目 名称 内容

2款　総務費

（単位：千円）

1,409

iナビおおいた情報発信委託料

「iナビおおいた」による情報発信の委託 367

8,884

項目 名称

項別決算額 主な事業内容

5

4．会計管理費

出納等に要した経費

5．財産管理費

① 庁舎等維持管理費

【杵築】

　　　　　　　　　　　　　　

需用費 光熱水費

2,692

機械設備保守点検業務委託料（空調）

本庁舎空調設備の保守点検に関する業務委託

1,470

エレベーター保守委託料

庁舎内のエレベーターの点検、管理に関する業務委託

693

市庁舎宿日直委託料 庁舎の宿日直に関する業務委託 4,612

庁舎空調設備点検委託料

庁舎空調設備の保守点検に関する業務委託 1,253

委託料

山香庁舎庭園管理委託料

庭園部分の維持管理業務委託 1,890

山香庁舎清掃管理委託料

庁舎の清掃管理業務委託 4,619

項目 名称 内容 金額

需用費 光熱水費山香庁舎電気料 8,117

山香庁舎水道料 847

232庁舎空調用冷却水維持管理委託料

庁舎空調用冷却水の維持管理に関する業務委託

名称 内容 金額

清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）

本庁舎の清掃業務委託 3,523

機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）

本庁舎エレベーターの保守に関する業務委託

1,231

宿日直委託料（庁舎）

本庁舎の宿日直に関する業務委託 4,579

本庁舎1階の一部（2系統）の空調機更新工事

17,258

備品購入費 少額一般備品購入費 事務用椅子・スチール書庫 943

設計監理等業務委託料(本庁舎空調機更新)

本庁舎空調機更新に伴う設計及び施工監理業務委託

864

工事請負費維持補修工事請負費（本庁舎空調機更新）

項目

【山香】

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

26,363

委託料

本庁舎電気料 13,846

531,701

庁舎の維持管理、営繕及び土地家屋の取得、処分、基金の管理など市有財産に関する

事務を執行した

48,056

6

② 財産管理事務費

【杵築】

③ 公用車集中管理費

【杵築】

④ 物品集中管理費

需用費 修繕料 公用車修繕料 765

【山香】 2,256

項目 名称 内容

需用費 修繕料 公用車修繕料 398

役務費 保険料 自動車保険料

7,850

項目 名称 内容

役務費 自動車保険料

金額

56,896

1,448

項目 名称 内容 金額

1,770

178

【大田】

役務費 火災保険料 建物に対する火災保険料 3,427

金額

設計監理等業務委託料（バス車庫）

バス車庫建設工事に伴う施工監理業務委託 1,350

使用料及び賃借料

借地料(駐車場用地)

職員駐車場(南台、養徳寺、本庁舎東側、南台西)

【山香】

委託料

需用費 消耗品費 共用物品購入費（消耗品、トナー等） 12,653

金額

役務費 保険料 自動車保険料 143

15,391

項目 名称 内容

項目 名称 内容 金額

513

【大田】

32,209

4,546

項目 名称 内容 金額

委託料山香地域市有地草刈作業委託料

山香地域市有地の草刈作業業務委託 3,078

720

工事請負費新設工事請負費（バス車庫）

バス車庫新設工事

委託料 施設管理委託料安岐ダム公園、大田石丸グラウンド草刈作業業務委託

高速フルカラー印刷機借上料、モノクロコピー機使用料、カラーコピー機使用料

2,511

項別決算額 主な事業内容

施設管理業務委託料（市営駐車場）

JR杵築駅駐車場の維持、管理に関する業務委託

3,033

廃棄物処分等業務委託料(公共事業所)

公共施設における一般廃棄物収集運搬処理業務委託

8,456

項目 名称 内容 金額

公用車保険料 3,138

備品購入費 車両購入費公用車購入費（軽箱型3台、軽トラック1台）

2,581

使用料及び賃借料

コピー機・複合機等リース料（OL）

2款　総務費

（単位：千円）

7

⑤ 積立金

⑥ 公有地環境整備事業(雇用対策分)

⑦ 農地保全センター管理費

855

⑧ 住宅用地整備事業

6．企画費

地域活力創出事業などの各種振興策に要した経費

① 男女共同参画推進事業

② 過疎バス運行事業

3,726分譲宅地グリーンピア若宮整備に伴う測量設計業務委託

測量設計業務委託料（市有地）

委託料

金額内容名称項目

25,614

一般財源

新設工事請負費（市有地）

工事請負費

89市内のバス路線維持のため、国東観光バス（株）及び大分交通（株）の赤字運行路線に対する運行欠損金の補助

13,489 0 13,400

空調及び換気設備の保守点検に関する業務委託 135

農地保全センター清掃管理委託料

農地保全センター清掃管理業務委託 591

庁舎等警備委託料 農地保全センター警備業務委託 207

2,029

項目 名称 内容 金額

需用費 光熱水費農地保全センター水道料 84

農地保全センター電気料

役務費 通信運搬費 農地保全センター電話料 72

委託料

空調及び換気設備点検委託料

21,348分譲宅地グリーンピア若宮整備工事

項別決算額 主な事業内容

名称 金額

財政調整基金積立金 277,356

減債基金積立金 3,837

市有施設整備基金積立金 38,940

退職手当基金積立金 6,536

合併振興基金積立金

地方債

189

項目 名称 内容 金額

報酬 委員報酬 男女共同参画審議会委員報酬 36

13,489

内容 金額財源内訳

国・県支出金

2款　総務費

（単位：千円）

334,079

土地開発基金積立金

繰入金 一般財源

除草・草刈等作業委託料市有地の草刈・ゴミ等撤去に係る業務委託

3,530

4,758 0

樹木伐採業務委託料市有地の立木の伐採に係る業務委託

1,228

4,758

7,341

405,318

69

名称 内容 金額財源内訳

8

③ コミュニティバス運行事業

平成30年度　コミュニティバス利用者数（乗車人員）実績

【1】市内循環コース

【2】杵築コース

【3】山香コース

【4】大田コース

【5】合計

④ 乗合タクシー事業

平成30年度　乗合タクシー利用者数(乗車人員)実績

⑤ 通勤通学交通確保支援事業　

1,310 0 400

コース名 年間利用者数（人） 運行日数（日） 平均（人/日） 平均（人/便）

杵築コース

平成29年度 4,764 244 19.5

山香コース 1,507 132 11.4 3.2

7.0

対前年度比 △ 1,078 0 △ 4.4 △ 1.6

平成29年度

平成30年度 2,804 244

諸収入 一般財源

JR中山香駅発券業務及び清掃業務委託料

1,310

910

3,888 237 16.4 2.5

平成30年度 29,178 - 117.7 -

平成29年度 29,516 - 120.0 -

対前年度比 △ 338 - △ 2.3 -

15,123

内容 金額財源内訳

国・県支出金

項目 名称 内容

車両購入費

0 △ 1.0 △ 0.4

平成30年度 4,083 244 16.7 3.0

3,436 243 14.1 3.5

対前年度比 647 1 2.6 △ 0.5

11.5 3.8

平成29年度 3,053 244 12.5 4.2

対前年度比 △ 249

平成30年度 3,686 244 15.1 5.4

平成30年度 18,605 250 74.4 9.3

平成29年度 18,263 247 73.9 9.2

対前年度比 342 3 0.5 0.1

一般財源

交通不便地域における生活交通の確保

56,661 11,134 32,500 10,441 2,586

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

56,661

内容 金額財源内訳

県支出金 地方債 その他

2款　総務費

年度 年間利用者数（人） 運行日数（日） 平均（人/日） 平均（人/便）

山香コース運行委託料 9,075

大田コース運行委託料 4,417

備品購入費コミュニティバス山香コースのワゴン車、マイクロバスを購入

7,713

金額

委託料コミュニティバス運行事業委託料

市内循環コース運行委託料 28,687

杵築コース運行委託料 4,205

9

⑥ 地域活力創出事業

○基金積立金の状況（平成30年度積立額）

⑦ エビネまつり開催事業　

⑧ 横岳夏まつり開催事業　

⑨ 山香夏まつり開催事業　

負担金補助及び交付金

地区住民自治協議会交付金

495

（単位：千円）

負担金補助及び交付金

横岳夏まつり補助金

子どもたちの夏休みの思い出づくりを目的とした地域住民参加型イベント（羽釜でごはん対決、おらんじみらんかぇ、歌と踊りの祭典、伝統継承盆踊り等）（8月4日実施：横岳自然公園キャンプ場）

495

2款　総務費

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

1,215

項目 名称 内容 金額

山香夏まつり補助金

山香地域全体の市民交流の場として、また伝統民俗芸能の伝承を目的としたイベント太鼓等の芸能発表、山香盆踊り、花火大会等（8月10日実施：神田楽市前駐車場等）

1,215

負担金補助及び交付金

山香温泉エビネまつり補助金

市内愛好家が育てたエビネの展示販売を主にした春の山香の一大イベント他にも各種団体の模擬店やステージイベントで賑わい、5月4日はエビネマラソン大会と同時開催（5月3・4日実施：市役所山香庁舎前広場）

650

425

奈多狩宿海岸松林再生事業

環境・観光・健康資源として白砂青松の憩いの場を再生させるべく、奈多狩宿海岸松林の清掃・整備等の再生事業を実施

190

「ひいなめぐりと河津桜の里きつき」づくり事業

例年開催される「ひいなめぐり」の時期に合わせて開花する河津桜の苗木を1,000本購入し、市内で植栽候補地を選定し植栽を実施

500

横岳自然公園フジバカマ園造成事業

横岳自然公園にアサギマダラ（渡り蝶）を呼ぶことで、自然の生物の神秘や生命の育みに感動する体験ができる場所にするため、フジバカマ園を造成し、植栽を実施

100

名称 金額

地域活力創出基金積立金 10,010

アンケート調査委託料

地域計画策定 3,348

事業名 内容 交付金

「映画祭」開催事業映画館が市内にないため、なかなか映画に親しむ機会のない市民のために、健康福祉センターにて映画を上映する「映画祭」を実施

452

森のおと～夜の森あそび～開催事業

横岳自然公園の豊かな自然をアピールするため、ツリーイング体験会及び「星のコンシェルジュ」による星空観察体験会を実施

650

項目 名称 内容 金額

項別決算額 主な事業内容

23,026

項目 名称 内容 金額

市内全体で13協議会へ年間の活動費を交付 7,922

市民提案型まちづくり事業補助金

下記5事業 1,667

委託料

10

⑩ 鬚自慢コンクール開催事業

⑪ 山香ふるさとまつり開催事業　

⑫ ふるさと寄附金特産品贈答事業

○基金積立金の状況（平成30年度積立額）

⑬ 地域おこし協力隊設置事業

⑭ 官民連携地域活性推進事業

⑮

需用費消耗品費印刷製本費

ふるさと納税カタログ作成（16,000部＋データ＋撮影画像）等 4,352

役務費通信運搬費広告料手数料

通信運搬費（返礼品、寄附証明、ワンストップ証明書、発送）広告料（高所得者向け雑誌へのカタログ同梱配布等）手数料（受付システム利用手数料等）

15,566

委託料 委託料

金額

ふるさと杵築応援基金積立金 164,522

受付システム委託料 1,673

名称

商業の振興、地域のPR、人的交流を目的としたイベント、山香牛焼肉コーナー、神楽・太鼓等の芸能発表、各種団体による出店総合文化祭と同時開催（11月10・11日実施：市役所山香庁舎前広場）

2,700

241,027

項目 名称 内容

ふるさと杵築応援寄附金の寄附者へのお礼として特産品を贈答（6,437件）

54,914

内容

杵築ICにおける多機能型交通結節点基盤整備検討調査委託及び国交省説明旅費

13,357 6,118 0 7,239

金額財源内訳

国庫支出金 寄付金 一般財源

負担金補助及び交付金

コミュニティ助成事業補助金

西新町区「松山鉾」の修復及び祭事用品の購入に係る補助

2,500

2,500

項目 名称 内容 金額

地域おこし協力隊員報酬

移住定住 3人、地域振興 2人、農業振興 2人、 計7人

13,357

項目

2,700

金額

金額内容

負担金補助及び交付金

旅費

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

賃貸住宅借上料 地域おこし協力隊員の住居に係る経費

項目 名称 内容 金額

報酬

456

項目 名称

特別旅費費用弁償

移住定住に関わるイベント等に参加するための経費

1,636

車両リース料地域おこし協力隊員が活動を行うための車両リース

3,529

使用料及び賃借料

3,320

どぶろく祭りで有名な白鬚田原神社名にちなんだ鬚自慢コンクールや和太鼓、舞踊、神楽等のステージイベント（10月17日実施：白鬚田原神社横神楽殿）

456

25,545

どぶろく祭りイベント補助金

13,280

報償費ふるさと杵築応援寄附者謝礼

名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

ふるさとまつり実施補助金

コミュニティ助成事業

11

⑯ 向野地区コミュニティセンター管理費

439

31

⑰ すずめの楽校管理費 404

⑱ 上地区交流拠点施設管理費

⑲ 小規模集落等支援事業（旧：里のくらし支援事業）

7．支所及び出張所費

大田庁舎の維持管理に要した経費

① 支所費

名称

使用料及び賃借料

内容 金額

項目

需用費

金額

光熱水費

名称 内容

清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 大田庁舎の清掃業務 1,465

機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）

庁舎内のエレベーターの点検、管理に関する業務

539

機械設備保守点検業務委託料（空調）

大田庁舎上下水道料 69

大田庁舎電気料 3,671

庁舎空調設備の保守点検に関する委託 550

1,925

日直委託料（庁舎） 庁舎の日直に関する業務委託 1,165

金額

244

項目 名称

向野地区コミュニティセンター電気代

向野地区コミュニティセンターガス代

役務費 通信運搬費 向野地区コミュニティセンター電話代

インターネット回線使用料

内容

委託料指定管理等委託料（地域振興施設）

農村文化交流体験館「すずめの楽校」の維持管理

2,300

項目 名称

金額

負担金補助及び交付金

小規模集落等支援事業補助金

俣水の空き家を地域で活用するため、耐震補強やネット回線工事に対する補助

777

使用料

上地区交流拠点施設「上村の郷」の維持管理 2,300

AED購入費 194

内容

内容

982

項目

需用費 光熱水費

向野地区コミュニティセンター水道代 43

41

名称

備品購入費 備品購入費

委託料

78

委託料

施設管理等委託料 コミュニティセンター警備業務委託 130

浄化槽管理委託料 コミュニティセンター浄化槽清掃管理業務委託 200

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

金額

上地区交流拠点施設管理委託料

向野地区住民自治協の薬膳会食などの地域計画実施に対する補助

205

1,252

項目

委託料

設計監理等業務委託料（バス車庫）

大田庁舎バス車庫・倉庫棟改装工事設計委託業務

15,313

15,313

12

8．公平委員会費

公平委員会の運営に要した経費

① 公平委員会費 194

10．交通安全対策費

① 交通安全協会支援事業

② 交通安全施設整備事業

③ 高齢者交通安全対策費 240

11．電算管理費

庁内の電算事務・システム開発等に要した経費

①

② 社会保障・税に関わる番号制度（マイナンバー制度）改正対応事業

項目 名称 内容

委託料システム保守点検業務委託料（マイナンバー）

項目 名称 内容 金額

項別決算額 主な事業内容

66,782

電算管理費

団体内統合宛名連携サーバ保守業務 1,344

負担金補助及び交付金

マイナンバー中間サーバ負担金・交付金

マイナンバー自治体中間サーバ負担金及び事務委任交付金

2,030

5,832

3,374

63,408

項目 名称 内容 金額

委託料電子計算システム運用等に係る業務委託料

電算システム運用支援システムエンジニアの派遣委託費

交通安全推進協議会負担金

杵築市交通安全推進協議会活動費 183

交通安全協会杵築日出支部補助金

交通安全協会杵築日出支部運営費 2,106

工事請負費交通安全施設整備事業

交通安全確保のためのガードレール・カーブミラー等の設置費（ガードレール21件、カーブミラー18件）

4,463

5,253

項目 名称 内容 金額

役務費 手数料杵築市業務システム共同アウトソーシングサービス（クラウド）手数料

56,714

42 152

9,470

交通弱者である子ども（幼稚・保育・こども園児、小学生）とその保護者などを対象とした交通事故防止のための交通教室を開催したまた、交通安全思想の啓発、交通安全運動への積極的な参加に加え、歩行者や車両の安全な通行を確保するため交通安全施設の拡充などに努めた

2,289

金額

194

内容等 金額財源内訳

国・県支出金 負担金 一般財源

委員報酬、各種会議・研修への参加 194 0

負担金補助及び交付金

項目 名称 内容 金額

報償費高齢者免許返納報償品

路線バス回数券・コミュニティバス回数券交付 200

2款　総務費

（単位：千円）

13

12．情報化推進費

①

② ICTを活用した業務改善等導入事業

13．ケーブルテレビ事業費

①ケーブルテレビ事業推進費

14．諸費

① 諸費

204,350

67,072

自治体情報セキュリティクラウド共同運用負担金

大分県及び県内自治体で共同運用する大分県自治体情報セキュリティクラウドに係る負担金

情報セキュリティ外部監査委託料

情報セキュリティ外部監査及び職員研修委託費 1,512

使用料及び賃借料

システム使用料 ペーパーレス会議システム使用料 739

データ通信費ペーパーレス会議システム用タブレット端末データ通信料（45台分）

1,168

5,153

サーバ室及び市民課窓口用UPS（無停電電源装置）のバッテリー交換費

1,404

パソコン・プリンタ等保守委託料

レーザープリンタの保守管理費 2,305

公共施設予約システム保守委託料

公共施設予約システムASPサービスの保守管理費

1,643

内部情報システム運用支援委託料

グループウェア・財務会計・庶務事務・人事給与システムの運用支援及び保守管理費

7,228

地域イントラ機器等保守・運用支援委託料

地域イントラネット機器等の保守管理及び運用支援費

17,369

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

委託料

242

名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

杵築国東速見法律相談センター負担金

住民向けに法律相談を実施するための運営負担金毎週金曜日に商工会館にて相談を実施

200

242

金額項目 名称 内容

ソフトウェア等使用料

コンピュータウイルス対策ソフト更新料等 2,873

使用料及び賃借料

情報提供サービス等使用料

行財政情報提供サービス（iJAMP）及びLGWAN-WEBGIS使用料

6,098

パソコン・プリンタ・システム・ネットワーク機器等賃借料

パソコン・プリンタ・各種システム・ネットワーク機器等の賃借（リース）料等

2,053

項目 名称 内容 金額

通信運搬費

1,196

負担金補助及び交付金 インターネット閲覧

に係る仮想基盤環境共同運用負担金

大分県及び県内自治体で共同運用する安全性の高いインターネット閲覧システムに係る負担金

サーバ室等UPSバッテリー交換委託料

120,745

庁内情報化・地域情報化対策に要した経費

情報化推進費（電算） 118,276

項目

項目 内容 金額

繰出金 ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 204,350

14

17．地方創生費

① 定住促進対策事業

②

③

④

40,132

健やか子育て支援事業 52,502

子ども医療費助成事業（県補助事業）の補助対象外である個人負担部分に対し、市独自

助成を行い、子育て世帯の経済的負担軽減を図る

また、平成29年9月診療分から新たに小・中学生の通院費を追加し助成対象を拡大した

内容 金額財源内訳

基金繰入金 一般財源

未就学児の通院・入院　小・中学生の入院費の県助成対象外分

12,341 11,000 1,341

≪新規≫小・中学生の通院（委託費・事務手数料・償還払い）分

39,000 1,132

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

子育て家庭の精神的・身体的・経済的負担の軽減及び地域における各種子育てサービス等の利用促進を図る

3,262

広域連携アンテナショップ運営事業

内容 金額財源内訳

国庫支出金 繰入金 一般財源

12,895

杵築・国東・豊後高田・姫島で福岡市天神にアンテナショップを出店し、地域の特産品の販売や観光客の誘客等を行うための負担金等

12,895 5,459 0 7,436

2,749 0 513

扶助費内訳

おおいた子育てほっとクーポン・プラス＋(H21.4.2～H27.3.31に出生した児童を対象)

おおいた子育てほっとクーポン(H27・H28・H29・H30年度に出生した児童を対象) 3,256

6

○子育て世帯応援家賃補助金市内の民間賃貸住宅に転入した子育て世帯を対象に家賃の一部を補助（16件）

1,520 0 1,520 0

○新婚世帯応援家賃補助金市内の民間賃貸住宅に転入した新婚世帯を対象に家賃の一部を補助（2件）

20 0 0 20

○空き家バンク登録特産品プレゼント杵築市空き家情報バンク制度に登録した空き家所有者等に対して杵築市の特産品を贈呈（23件）

115 0 0 115

おおいた子育てほっとクーポン活用事業 3,262

29,056

内容 金額財源内訳

県支出金 繰入金 一般財源

○定住促進補助金（移住者対象）移住者が市内において居住用住宅を新築、又は購入した費用に対して補助金を交付（73件）

17,881 500 13,830 3,551

○空き家改修費補助金杵築市空き家バンクに登録する物件に入居する際に必要な補修・改修に対してその経費の一部を助成(23件）

9,520 1,249 7,900 371

主な事業内容

147,275

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額

15

⑤

⑥

⑦ 学生チャレンジ事業

⑧ 健康マイレージ事業

⑨ Kit-sukiになる学生研修受入事業

⑩ 人財バンク創設事業

⑪ 健康ウォーキング事業

660

0 0 512

県の健康アプリ「おおいた歩得」を活用し、健康への関心の低い青壮年層をターゲットに、健康づくりのきっかけとなる市民参加型の健康マイレージ事業を実施

21 0 0 21

内容 金額財源内訳

国庫支出金 繰入金 一般財源

学生が希望する職種に合わせ、市内の事業所等と連絡・調整を図り、就業体験研修を実施

3,259 683 2,576

300

内容

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

市民の学習環境の整備を進めるために、市内のあらゆる分野の人財情報を集め、互いに学びあう機会を提供

34 0 0 34

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

地域ぐるみで運動を取り入れた健康づくりに取り組むため、健康づくり推進員を中心に地区別ウォーキングイベントを実施

66 0

その他 一般財源

市内外（市内居住、市内通学等）の学生が、地域で改善すべき問題点や魅力ある杵築市にするために取り組みたいことを提案、その後実際に実践し検証を行う活動に助成

300 0 0 300

21

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

説明会、雑誌、インターネット等で情報発信を行い就農移住体験を実施

512

3,259

創業支援事業

新規創業・開業した場合は50万円、空き家・空き店舗・空き地利用で20万円上乗せ、業種が製造業の場合30万円上乗せで最大100万円の新規創業・開業チャレンジ事業補助金を交付（50万円×4事業所、70万円×2事業所、80万円×2事業所）

5,039 0 4,500 539

移住体験事業 512

内容 金額財源内訳

国・県支出金 繰入金 一般財源

2款　総務費

金額財源内訳

国・県支出金

項別決算額 主な事業内容

（単位：千円）

34

内容 金額財源内訳

国・県支出金 繰入金 一般財源

5,039

66

16

⑫ 減塩対策事業

⑬ スポーツ合宿推進事業

⑭ 児童等自立支援就農チャレンジ事業

⑮ 地域商社設立・創業支援事業

⑯ 杵築市移住パッケージ事業（移住就農者支援）

⑰ 山浦地区コミュニティセンター整備事業

⑱ 東山香地区コミュニティセンター整備事業

2,000

市内のスポーツ施設を利用して実施するスポーツ合宿又は大会に参加する団体が市内の宿泊施設を利用した場合、宿泊者数に1,000円を乗じた額を補助（上限200,000円） 65団体：延べ2,242名

2,242 0

637

242

財源内訳

4,073

907

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

東山香小学校跡地測量委託業務 907 0 0 907

4,073

内容 金額

1,512

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

山浦小学校跡地測量設計委託業務 1,512 0 0 1,512

2,087

一般財源

杵築ブランド市場調査委託料 15,056

国庫支出金 寄付金 一般財源

児童養護施設で暮らす児童等を対象とした農業就業体験を実施

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他

移住体験希望者へのお試し居住住宅として活用できる空き家の調査改修委託

2,087 1,044 0 1,043

15,056

内容 金額財源内訳

国庫支出金 繰入金

7,528 0 7,528

36 4,000 37

国・県支出金 繰入金 一般財源

地域ぐるみで減塩に取り組むため、減塩メニュー提供店の認定を実施し、塩ジョイグルメガイドを作成

637 0

2,242

金額財源内訳

国・県支出金 繰入金 一般財源

内容 金額財源内訳

0 637

内容

一般財源

（単位：千円）

主な事業内容

2款　総務費

項別決算額

17

⑲ 向野地区コミュニティセンター整備事業

⑳ シティマネージャー事業

㉑ 地域活動深化サポート事業

㉒ 地域公共交通利用促進事業

18．市民安全対策費

防犯協会連合会等に要した経費

①

② 防犯灯設置管理事業

③ 空家等適正管理促進事業

H28年度除却26件、H29年度除却31件、H30年度除却10件

一般財源

シティーマネージャーに係る経費 6,478 3,239 0 3,239

13,178

防犯活動費

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

杵築市防犯協会連合会補助金

杵築市防犯協会連合会活動費

1,610

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

蛍光灯等の防犯灯をLED防犯灯に交換、新設する補助金（交換8基、新設57基）

1,610 0 0 1,610

10,728

項目 名称 金額財源内訳

国庫支出金 その他

負担金補助及び交付金

杵築市特定空家等適正管理事業補助金

10,557 5,279 0 5,278

729

1,231

729

1,310

内容 金額財源内訳

国庫支出金 利用料 一般財源

持続可能な交通体系の構築に向けた杵築地域の新しいバス交通網の実証実験を実施

1,310 645 21 644

4,555

内容 金額

0 2,289

その他

財源内訳

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

国庫支出金

6,478

内容 金額

一般財源

向野地区コミュニティセンター整備に係る解体設計委託料、光ファイバー工事請負費

1,231 0

一般財源

財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

自治協による住民主体のまちづくりの推進を図るため、地域活動を行う支援員を配置

4,555 2,266

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債

1,100 131

18

2　徴税費 1．税務総務費

市税の賦課・収納等に要する人件費等の共通的な経費

① 税務総務費

2．賦課徴収費

①

②

③

金額

土地評価事務統合課税データ作成支援更新業務委託料

地番図データの修正及び課税データ校正業務

2,987

委託料 1,395

161,027

役務費 手数料 コンビニ収納取扱等手数料

償還金利子及び割引料

還付金及び還付加算金

法人市民税

30,794

48

ファイナンシャルプランニング相談事業

名称 内容

ファイナンシャルプランニング相談事業委託料ファイナンシャルプランナーによる滞納者の生活再建のための相談窓口設置

固定資産税賦課事務費 16,328

項目 名称 内容

固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業務委託料

1,637

総務事務委託料（給与支払報告書入力業務）

給与支払報告書等パンチ入力業務 1,123

36件 552

（うち還付加算金等付加件数） (6件) (25)

軽自動車税 3件

（うち還付加算金等付加件数）

(2件)

(0)(0件)

合計

（うち還付加算金等付加件数） (25件) (1,208)

(1,101)

市民税賦課事務費

名称 内容 金額

12,531

項目

項目 金額

648

9,477

金額

145件 25,409

（うち還付加算金等付加件数）

250件

66件 4,785

（うち還付加算金等付加件数） (17件)

1,447

個人市民税

主な事業内容

161,027

項目 名称 内容

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額

195,037

(82)

固定資産税

市税の賦課、収納については課税対象・課税標準等の的確な把握に努めるとともに、納税意識の高揚、収納率の向上を図った

34,010

使用料及び賃借料

システム使用料（申告支援）申告支援システム（税務LAN）使用料

1,270

審査サービス使用料電子申告・年金特徴・国税連携のための使用料

1,918

委託料

システム保守点検業務委託料（課税支援）

申告支援システム（税務LAN）予防保守及び緊急修理業務

648

評価替に伴う基準地及び標準地の評価額の算定並びに路線価格の算定

字図発行システム更新業務委託料字図異動地番抽出及び字図データベース更新業務

19

1．戸籍住民基本台帳費

①

○証明書等の交付件数

②

○おおいた広域窓口サービス利用状況

日出町 九重町 玖珠町 計

受託件数 159 72 2

竹田市 豊後高田市 宇佐市

8 7

8

委託件数 56

委託件数

53

△ 5 △ 2

2

△ 1

対前年度 31

津久見市

△ 8

委託件数 1

豊後大野市 由布市

受託件数

696 401 33

対前年度 0 36 △ 2

対前年度 3 △ 7 △ 6

9 32 42

4

2 △ 8

△ 34 △ 4 3 △ 49

1,540225 0

8 2

対前年度 42 △ 3

△ 3 △ 9 3 0 △ 3

合計

△ 6 3 △ 4 △ 13 △ 2 4

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市

受託件数 149 111 19 13 12 8

対前年度 △ 9

1

6

10

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

金額

戸籍証明 10,668 11,306 △ 638

住民票の写し 13,387 14,345 △ 958

印鑑登録証明書 8,229 8,696 △ 467

3　戸籍住民　 登録費

88,820

戸籍関係証明書の交付・届出の処理、住民票の写し等の交付・住民異動の処理、通知カード・個人番号カード関連事務、県内の市町と証明書等の交付等に係る事務を相互に委託する広域窓口サービス事業、市内8郵便局から証明書等を交付させる郵政窓口サービス事業及びパスポート発行事務に係る経費

88,820

項目 交付件数

32,773 34,882 △ 2,109

広域窓口サービス事業

（件）

住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料

住民基本台帳ネットワークシステムの機器及びソフトウエアの保守委託料

1,177

644

戸籍情報システム借上料

戸籍情報システムの機器及びソフトウエアの借上料

7,437

住民基本台帳ネットワークシステム借上料

戸籍住民基本台帳費

項目 名称 内容

委託料

戸籍情報システム保守委託料

戸籍情報システムの機器及びソフトウエアの保守委託料

4,048

前年度交付件数 対前年度

1 26 47

15

国東市

住民基本台帳ネットワークシステムの機器及びソフトウエアの借上料

1,727

（件）

5

使用料及び賃借料

79,402

諸証明 489 535 △ 46

対前年度

20

③

○郵政窓口サービス利用状況

3 0 1 7 1 14 0 8

0 △ 1 △ 5 0 △ 3 7 △ 4 △ 3

16 1 8 36 7 20 18 20

△ 4 △ 8 △ 9 △ 24 △ 4 △ 2 △ 1 7

5 1 4 38 15 22 14 10

△ 3 △ 3 △ 6 △ 13 1 △ 14 △ 3 △ 6

24 2 13 81 23 56 32 38

△ 7 △ 12 △ 20 △ 37 △ 6 △ 9 △ 8 △ 2

④

○パスポート交付状況

種別

項目

⑤ マイナンバー制度改正対応事業

○交付件数

4　選挙費 1．選挙管理委員会費

① 選挙管理委員会費

2．選挙啓発費

明るい選挙の啓発推進に要した事務的経費

5．市議会議員選挙費

市議会議員選挙の執行のうち、平成30年度中に要した経費

① 市議会議員選挙費

委員長　19,500円×1人×12月委員　 16,000円×3人×12月

委託料

内容

報酬 選挙管理委員報酬

ポスター掲示板設置等委託料

ポスター掲示板（145か所）の設置保守（設置～3/31）委託料

1,838

項目

19,931

項目

内容項目 名称

7,777

戸籍証明

計

8

上村 立石 山浦

金額

対前年度

（件）

10年 5年 訂正・増補 計

30,168 各種選挙に備えた選挙人名簿の調製や管理、各種選挙の執行管理等、共通的な事務に要した経費

対前年度 △ 101

旅券発行事業（権限移譲分）

269

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

対前年度

郵政窓口サービス事業

（件）

郵便局名八坂

北杵築

杵築東

守江東

山香

7,777

内容 金額財源内訳

国庫支出金 手数料

34

△ 9

住民票の写し 126

対前年度 △ 45

印鑑登録証明書 109

対前年度 △ 47

合計

通知カード・個人番号カード関連事務交付金、住基ネット・住民情報システム改修費、臨時職員賃金等

件数 227 213 24 8 448

対前年度 33 62

うち12歳未満

66

金額

810

7,108 54 615

（件）

項目 交付件数前年度

交付件数

2,499

2,499

3 98

マイナンバーカード 406 373 33

一般財源

名称

19,931

21

（単位：千円）

7．　大分県知事・県議会議員選挙費

大分県知事・県議会議員選挙の執行経費のうち、平成30年度中に要した経費

① 大分県知事・県議会議員選挙費

12．　土地改良区総代選挙費

杵築市土地改良区総代選挙及び大田村土地改良区総代選挙の執行に要した経費

5　統計調査費 1．統計調査総務費

統計調査事務に係る管理、共通的な経費

2．基幹統計調査費

① 工業統計調査費

② 学校基本調査費

7,641

7,641

その他 一般財源

大分県知事・県議会議員選挙費 7,641 7,641 0 0

主な事業内容

内容 金額財源内訳

県支出金

266

職員手当等 時間外勤務手当 時間外勤務手当等 1,732

賃金 臨時雇賃金 臨時職員（7人分）の賃金

2款　総務費

入場券等郵送料

515

11,100円×１人×14日分 155

期日前投票立会人報酬

9,500円×2人×14日分

調査項目(内容) 学級数、児童生徒数、教職員数等

調査基準日 平成30年5月1日

調査区域 市内全域

調査員 0人（職員対応）

調査対象 幼稚園、小・中学校、各種学校

調査項目(内容) 従業員数、現金給与総額、製造品の出荷額、主要原材料名

29

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

学校基本調査費 29 29 0 0

1,531

ポスター掲示板設置等委託料

ポスター掲示板（145箇所）の設置及び保守（設置～3/31まで）委託料

2,437

役務費 通信運搬費

2,974

調査基準日 平成30年6月1日

調査区域 市内全域

調査員 4人

調査対象 市内製造業

109,556

金額財源内訳

項目 名称 内容 金額

報酬

期日前投票管理者報酬

項別決算額

工業統計調査費 109 109 0 0

委託料

各種統計調査結果におけるデータは、国や地方公共団体が行う諸施策の基礎資料として広く活用されるほか、一般の需要にも応えるべく公表されるなど国民の経済社会生活の発展に有効活用されている

4,896

109

内容

31

県支出金 その他 一般財源

22

③ 住宅・土地統計調査費

④ 漁業センサス

⑤ 経済センサス費

⑥ 農林業センサス

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

住宅・土地統計調査費 3,808 3,807 0 1

3,808

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

調査項目（内容） 住宅・土地に関する事項　

内容 金額

調査基準日 -

調査項目（内容） 漁業従事日数、漁業種類、販売額等

22

919

漁業センサス費 919 919 0 0

調査基準日 平成30年11月1日

調査区域 市内沿岸部地域

調査員 11人

調査対象 漁業経営体

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

経済センサス費（調査区管理） 22 22

調査基準日 平成30年10月1日

調査区域 市内全域

調査員 61人

調査対象 世帯

調査項目（内容） 農林業区域の認定業務

調査区域 市内全域

調査員 0人（職員対応）

調査対象 -

調査項目（内容） 経済センサスに用いる調査区要図の管理業務

9

調査基準日 -

調査区域 市内全域

調査員 0人（職員対応）

調査対象 -

9 0 0

財源内訳

県支出金 その他 一般財源

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

農林業センサス費（調査準備） 9

0 0

23

①

②

6　監査委員費 1．監査委員費

①

旅費代表監査委員費用弁償監査委員及び事務局職員出張旅費

209

2款　総務費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

地籍調査に係る事務事業費 58,679 43,500 116 15,063

地籍調査費【繰越】 43,007

内容 事業費財源内訳

県支出金 その他 一般財源

16,259

16,259 歳入歳出執行状況について、予算の執行が適正に行われているか、各会計の法令等に準拠し処理されているかなどを審査するため、例月出納検査及び定期監査、決算審査等を実施した経費

監査委員費 16,259

項目 内容等 金額

報酬

監査委員報酬　代表監査委員　（公認会計士又は税理士の資格を有する学識経験者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,000円/月　監査委員（議会選出）　　　　　　　　 27,000円/月

1,080

内容 事業費財源内訳

3．地籍調査費 101,686

県支出金 その他 繰越金

地籍調査に係る事務事業費 43,007 32,250 0 10,757

地籍調査事業を行うことにより、土地の所有、利用関係を明らかにして地籍の明確化を図り、土地行政諸般の基礎資料とするとともに、公租、公課等国民負担の公平化、土地に関する紛争の防止、その他、多面的に地籍調査の成果を活用できる

・杵築地域…大字大内及び奈多の一部 3.51k㎡(うち一筆地調査1.57k㎡) ・山香地域…大字日指の一部 2.95k㎡(うち一筆地調査1.65k㎡)

地籍調査費 58,679

24

3款　民生費

1．社会福祉総務費

①

②

③

④

⑤ 福祉避難所用備蓄物資整備事業

⑥ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業

⑦ 地域力強化推進事業

住民による地域課題の自主的な発見・解決体制の構築を支援地域福祉コーディネーターの配置（1名：委託）

3,294 2,470 0 824

災害に備えて福祉避難所開設時に必要な備蓄品を整備し事前に各施設に配布

1,226 817 0 409

財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

関係機関との連携や多職種の協働を推進相談支援包括化推進員:1名配置

4,308

3,294

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

国・県支出金 その他 一般財源

杵築市社会福祉協議会が実施している地域事業に対しての補助

19,000 0 0 19,000

社会福祉事業費

財源内訳

3,098 0 1,210

国・県支出金

0 3,135

内容

その他 一般財源

地域福祉基金の利子積立 3,886 0 3,886 0

民協補助金事業

財源内訳

県支出金 その他 一般財源

民生児童委員及び民生児童委員協議会の活動に対しての補助及び交付金

9,954 6,819

161,805

金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

2,926,689 地域福祉の充実・向上活動に対して関係団体に補助金を交付社会福祉法人への監査実施、避難行動要援護者台帳整備を実施

社会福祉総務費 119,687

19,000

1,226

社会福祉法人監査　嘱託税理士報酬 750 0 0 750

避難行動要支援者台帳管理システム保守業務

1,065 0 0 1,065

平成30年7月豪雨の避難者への食糧費 69 0 0 69

9,954

内容 金額

施設入所支援給付費 2,027 0 0 2,027

社会福祉協議会支援事業

財源内訳

3款　民生費

5,626,931 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

3,902

1　社会福祉費

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

内容 金額

内容 金額

4,308

内容 金額

25

2．高齢者福祉費

① 敬老祝金事業　（満80、90、100歳　合計 517人）

② 敬老祝品進呈事業　（77，88，99歳及び100歳以上　合計 697人）

③ はり・きゅう・あんま施術助成事業　

④ 老人介護手当給付事業

⑤ 老人保護措置事業

・養護老人ホーム（公立分）・・・負担金　　 　0

・養護老人ホーム（私立分）・・・扶助費　102,538　　山香苑、外3施設

※入所者負担金

金額

※繰入金 一般財源

居宅において常時介護を要する寝たきり状態または重度の認知症の状態が、6か月以上継続している65歳以上の高齢者を介護している介護者に対して支給月額5,000円（9月・3月に支給）

1,500 0

国・県支出金

内容

1,500 0

102,584

（H31.3.31現在　養護老人ホーム入所者　公立0人、私立47人　計47人）

財源内訳

国・県支出金 ※負担金 一般財源

65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な方を、施設において市が保護する事業

102,584 0 13,879 88,705

0

3,508

3款　民生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

144,116

老人福祉施設への入所措置や在宅高齢者への生きがい対策事業等各種事業を実施し、高齢者福祉の充実、向上に努めた

8,585

内容 金額

満80、90、100歳と節目の高齢者にお祝い金を贈呈（80歳：10,000円、90歳：20,000円、 100歳：100,000円）

8,585 0

財源内訳

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

一般財源

77、88、99及び100歳以上の高齢者に敬老祝い品（商品券）を贈呈（77歳：3,000円、88歳：5,000円、99歳：8,000円、100歳以上：10,000円）

3,508 0 0 3,508

848

内容 金額財源内訳

国・県支出金 諸収入

8,585

財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

はり、きゅう、あんま治療を受ける高齢者に対して施術料（600円/回）を助成延べ利用者数：1,413人

848 0 0 848

※地域福祉基金繰入金

（上半期31人：137か月分、下半期34人：163か月分） 1,500

内容 金額

26

⑥ 生きがい活動支援通所事業

⑦ 外出支援サービス事業

⑧ 老人クラブ助成事業

⑨ 在宅高齢者住宅改造助成事業

⑩ 高齢者交流サロン活動事業

⑪

1,000

内容 金額財源内訳

県支出金

36

杵築市シルバー人材センター補助金

その他

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

自立生活の支援、社会的孤独感の解消と心身機能の維持向上などを図ることを目的に通所サービスを提供対象者：介護保険の対象外で、自立した　　　　高齢者が対象　　　　（基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ非該当者）内容：施設まで送迎し、入浴や食事、　　　日常動作訓練等を実施事業所：社協（杵築・山香・大田）　　　　外5事業所延べ利用者数：8,463人

16,926 0 0 16,926

16,926

内容 金額財源内訳

名称 内容 金額

在宅高齢者のいる世帯で介護予防や介護者の負担軽減を図るため、日常生活において利用する住宅設備を在宅高齢者に適するように改造する経費に対し助成実績：8件

1,000 500 0

788

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

高齢者地域福祉推進事業（友愛訪問、清掃活動、地域見守り、教養・スポーツ等）に要する経費の一部を補助39クラブ　1,749人（H31.3.31現在）

1,874 1,169 0 705

会員数138人、受注延べ件数1,650件

負担金補助及び交付金

大分県シルバー人材センター負担金

正会員14団体（シルバー人材センター）

4,000

一般財源

在宅の高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって元気に暮らすことができ、地域の人同士の共助の地域づくりに資することのできる高齢者交流サロン活動を支援

788 0 0 788

一般財源

生きがい活動支援通所事業等を利用するための交通手段を持たない方に対する移送サービス延べ利用者数：1,876人

2,163 0 0 2,163

財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

シルバー人材センター助成事業 4,036

項目

500

その他

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

内容 金額

国・県支出金

3款　民生費

1,874

2,163

27

3．障害者福祉費

① 障害者自立支援給付事業

○事業の内容

障害者総合支援サービス給付費事業

56

13

83

1

4

1

3

29

118

40

11

2

8

その他の事業

償還金利子及び割引料

総合支援医療（育成医療）費扶助事業

支給状況　計 6件 468

10,002

県支出金 一般財源

障がい者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、在宅・施設サービス、就労継続支援サービス、

障害者医療サービス等、個々に必要な障害福祉サービスを制度に基づき提供

742,998 366,208 183,169 193,621

名称利用箇所（箇所）

利用人員（人）

重度障害者等包括支援 1

就労移行支援 2

就労継続支援A型

667,049

共同生活援助

8

742,998

内容 金額財源内訳

国庫支出金

69

1

重度訪問介護 2

総合支援医療（療養介護医療）費扶助事業

支給状況　計 13件 12,800

居宅介護（家事援助・身体介護等）

名称

行動援護

短期入所 7

療養介護

施設入所支援 25

4

929,223

3款　民生費

項別決算額 主な事業内容

内容 金額

補装具給付費扶助事業支給状況：義肢4、装具15、補聴器30、車椅子27、電動車椅子3、眼鏡1、座位保持装置3、その他5　　延人員　88人

7,280

総合支援医療（更生医療）費扶助事業

支給状況　計 48件 45,399

金額名称 内容

国庫支出金返還金

自立支援給付費

6,684

県支出金返還金 3,318

65,947

同行援護 3

（単位：千円）

14

就労継続支援B型 32

生活介護 30

自立訓練

33

2

28

② 地域生活支援事業

○事業の内容

日常生活用具給付費扶助事業

日常生活用具費給付状況

○その他の事業

障がい者の家族の一時的な介護負担の軽減を図るための日中支援利用箇所4か所　延利用人員 89人

1,416

その他事業 システム改修事業委託料 1,350

社会参加支援事業

・障がい児等スポーツレクリエーション　教室（指導員は県事業より派遣）・精神障がい者地域活動参加、移動支援　事業（NPO笑顔委託）

573

地域活動支援センター事業太陽の家、樹の実園、三角ベースの3か所に生活訓練等を行うセンター業務を委託

16,244

障害者相談支援事業太陽の家、しらはぎ、樹の実園の3か所に相談業務を委託

9,261

YOU&あいサンフェスタ事業近隣3市町で合同開催する障がいに関する啓発イベント

130

福祉ホーム支援事業住居を求めている障がい者に低額料金で住宅を提供（1人×12か月分）

社会参加促進事業 自動車免許取得助成事業（1件） 100

移動支援事業移動が困難な障がい者（児）に社会活動のため外出時のヘルパー派遣利用箇所 6か所　延利用人員 124人

名称 内容

障害者介護給付費等審査会・障害サービスの利用要件を決定する　障害程度区分の審査会委員報酬(12回)・医師意見書記載手数料　外

1,192

意思疎通支援事業

・手話奉仕員養成研修　（杵築市社会福祉協議会委託）・手話奉仕員派遣事業　（大分県聴覚障害者協会委託）・手話通訳者報酬等（1名）

2,945

1,131

253

計 844

8,495

用具名給付件数（件）

用具名給付件数（件）

43,603

盲人用体重計

32,154

日中一時支援事業

県支出金

障がいのある人が、能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会参加ができるよう、地域の実情や障がい者のニーズに応じて実施

43,603 7,855 3,594

入浴補助用具 1 紙おむつ等 185

移動用リフト 1 視覚障がい者用ポータブルレコーダー 2

電気式たん吸引器 2 透析液加湿器 2

34,595

金額

一般財源

1

ストーマ用装具 649

内容 金額財源内訳

国庫支出金

1 Ｔ字杖

3款　民生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

29

③ 特別障害者手当等給付事業

④ 重度心身障がい者医療費給付事業

⑤ 児童デイサービス利用促進事業

⑥ 児童発達支援事業

○事業の内容

障害児通所支援給付費事業

償還金利子及び割引料

⑦ 障がい者社会生活支援事業 1,445

障害者手帳等の交付又は更新を受けようとする者に診断書料等の一部を助成（5,000円/年）各障害者手帳所持者がバス・タクシー等の公共交通機関を利用する場合の費用の一部を助成（1,000円/月×12月）　障がいのある方の社会参加、地域移動、就労促進が図られた

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

手帳 228件、移動　147件

金額

国庫支出金返還金児童発達支援事業

51

県支出金返還金 25

名称 内容

0 871

68,931

重度心身障がい者（身体障害者手帳1～2級または知的障害者手帳A1～A2及び精神保健福祉手帳1級）に対する医療費自己負担額（食事療養費または月1,000円未満は除く）の償還払い支給

871

児童福祉法に基づく児童発達支援および放課後等デイサービス利用者の負担金に対し、未就学児が日額100円、就学児が日額200円になるよう実負担額の差額を支給

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

総支給件数 14,297件 68,931 34,444 0 34,487

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

総支給件数 673件 56,498 28,211 14,106

児童発達支援 2 13

14,181

56,422

名称利用箇所（箇所）

利用人員（人）

76

放課後等デイサービス 4 37

児童発達支援：未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練等の供与放課後等デイサービス：就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に訓練等を継続的に提供、また、放課後等の居場所づくりを提供

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

56,498

在宅で著しく重度の心身障がい者（児）に対し、年4期（2、5、8、11月）手当を支給

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

総支給件数328件　障害児福祉手当（7人・延94人)　特別障害者手当（17人・延222人）　福祉手当（1人・延12人）

7,527 5,646 0

利用実人員 33人　延利用人員 356人 871 0

7,527

3款　民生費

1,445 0 0 1,445

1,881

項別決算額 主な事業内容

（単位：千円）

30

⑧

⑨ 障がい者雇用促進事業

4．国民年金事務費

5．国民健康保険事業事務費

国民健康保険事業を安定的、かつ円滑に行うための事務費

① 国民健康保険事業費

保険基盤安定繰出金

出産育児一時金等繰出金

事務費等繰出金

その他繰出金

財源内訳

県支出金 その他 一般財源

119

○若年層対策事業・中学生に対して、よりよいコミュニケーションの取り方や、ものの考え方について講演会を開催　市内3中学校　1年生　221人　参加・若い世代を対象に自殺対策のパンフレットを配布

○対面型相談事業身近な場所での専門的な相談を実施

5回開催　延6人が利用（実4人）

4,299

うち免除者

金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

繰出金

272 153

3号被保険者 1,376

計

116,909

杵築市自殺予防対策強化事業 272

内容 金額

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

3款　民生費

内容

203,176 35,473

0

50,794

5,040 0 0 5,040

7,348 0 0 7,348

財政安定化支援事業繰出金 68,586 0 0

4,423

1,443

344,909

344,909

項目 名称

金額財源内訳

国・県支出金 繰入金 一般財源

精神障がい者2人（臨時職員）支援員1人（嘱託員）

68,586

3,471 0 0 3,471

4,423 0 4,400 23

雇用期間に職業訓練も行い民間事業所への雇用を促進し、支援員の職務に民間職場開拓を含む

1,906

国民年金事業は、国からの受託事業として社会保障の一環である市民の老後における生活の安定と保障を旨とし運営されているが、今後益々高齢化が大きな社会問題となってくる中で、その果たす役割は非常に重要なものとなっている年金事業の資格取得及び喪失、年金請求進達事務、年金事業の啓発等を行った

○平成31年3月31日現在の被保険者数　 （人）

1号被保険者（任意継続含む）

2,923

31

7．後期高齢者医療費

後期高齢者医療制度の円滑運営のための事務費

① 後期高齢者医療事業費

8．介護保険事業事務費

① 介護保険事業事務費

② 社会福祉法人等利用減免事業

9．人権・同和対策費

　　 人権・同和問題の解決に向け開催した講演会・研修等に要した経費

① 人権同和対策費

② 人権フェスティバル開催事業

10．隣保館運営費

①

各種研修会・講演会・大会参加時旅費特別旅費

3款　民生費

（単位：千円）

項別決算額

特別旅費 各種研修会・講演会・大会参加時旅費 419

1,713

内容

主な事業内容

506,578 4,877 2,438

金額財源内訳

金額財源内訳

国庫支出金

国庫支出金 県支出金 一般財源

負担金補助及び交付金

広域連合療養給付費負担金 542,449 0 0 542,449

隣保館において、各種講座・教室を開催し、研修や交流を深めることにより、人権・同和問題を正しく理解し、あらゆる差別をなくす活動費

隣保館運営費 40,234

項目 名称

4,594

財源内訳

県支出金 その他 一般財源

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、社会的な役割のある社会福祉法人等による負担を基本として、利用者負担の軽減を実施

1,713 1,285 0 428

旅費

人権・同和対策事業の円滑な推進を図るための事業委託

報償費

講演会講師謝礼・託児サービス謝礼・人権作文・人権標語入賞者報償品等

フェスティバル事業講演会講師への謝礼金、講演会時の託児サービス謝礼、フェスティバル時表彰者への報償品等

264

40,234

711,607

711,607

項目 名称

一般備品購入費備品購入費

内容 金額

1,056

項目 名称 内容 金額

人権・同和問題啓発事業委託料

委託料

51啓発用DVD

旅費

1,022啓発資料購入費・施設事業運営消耗品等消耗品費需用費

429

1,800

広域連合共通経費事務費負担金

23,703 0 0 23,703

499,263

3,538

項目 名称 内容 金額

繰出金保険基盤安定繰出金 134,868 0 101,151 33,717

事務費等繰出金 4,105 0 0 4,105

介護保険特別会計繰出金

介護給付費、地域支援事業費、低所得者保険料軽減負担金、一般事務費

567,161

506,578

名称 内容県支出金 一般財源

金額

32

11．老人福祉施設管理費

① 老人福祉施設管理費（山香温泉センター）

※使用料4,562　行政財産使用料87

山香温泉センター年間利用実績

17．経済対策臨時福祉給付金支給事業費

1．児童福祉総務費

①

②

（単位：人、千円）

市内 市外 こども 合計

利用者 21,455 1,902 1,014 24,371

対前年度比 △ 1,762 88

使用料 3,882 582 98

2,154

4,562

国庫支出金返還金・県支出金返還金 1,023 0 0 1,023

292 0 0

子育てアプリ・サイト使用料 1,166 0 0 1,166

児童福祉施設入所措置費 4,061 2,069 1,015 977

金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

第2期　杵築市子ども子育て支援事業計画策定のための基礎調査業務

831 0

放課後児童健全育成事業委託料

75,884 25,267 25,291 25,200 126

放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金

1,051 0 525 0 526

放課後児童健全育成事業 82,288

小学校に就学していて、保護者が昼間家庭にいない児童等に対し、指導員が適切な

遊びや生活の場を提供

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債 一般財源

292

第2期　杵築市子ども子育て支援事業計画策定にかかるニーズ調査業務

14,034

内容 金額財源内訳

国・県支出金 ※使用料 一般財源

山香温泉センターの運営・維持管理 14,034 0 4,649 9,385

項目 名称 内容 金額

委託料

0 831

△ 294対前年度比

2,171

温泉センター警備業務委託料

内容

夜間等警備業務

△ 341 25 22

252 △ 1,422

温泉センター清掃委託料

浴槽等清掃業務

14,549

山香温泉センター管理委託料

温泉センターの通常管理業務

項別決算額 主な事業内容

3款　民生費

（単位：千円）

2　児童福祉費 228,968

1,863,630

児童福祉総務費

201

75,294

児童福祉に係る総務的経費

内容 金額

経済対策臨時福祉給付金等給付事業補助金の国庫返還金

6,585

項目

償還金利子及び割引料

6,585

33

③

④

⑤

⑥

【一般型】　市内3園で実施

【幼稚園型】　市内7園で実施

⑦

推進することにより、児童福祉の向上を図る

項目

1,386

立石こども園 3,865

白百合幼稚園 763 1,259

恵城こども園 9,328 1,764

保育所において小学校3年生以下の受け入れ、世代間交流事業や異年齢児交流事業等を

保育所地域活動事業 640

実施園利用人数（人）

金額財源内訳

国・県支出金

名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

保育所地域活動事業補助金

市内保育所等（1園に補助） 640

一般財源

一般型

大正こども園 349 1,507

8,318 4,160

浄願寺こども園 319 1,507

山香こども園 104 1,077

幼稚園型

中央こども園 16,532 1,298

山香こども園 2,335

679

766

大正こども園 9,611 1,235

浄願寺こども園 11,303

財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

地域子育て支援センター事業 18,000

子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークルへの支援促進

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

項目 名称 内容 金額

委託料

公衆便所清掃委託料 児童公園公衆便所の清掃委託 360

児童公園清掃委託料 児童公園の清掃委託 259

地域子育て支援拠点事業委託料(中央こども園、浄願寺こども園、山香こども園で実施）

18,000 6,000 6,000 6,000

一時預かり事業 12,478

専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や入院等に伴う断続的な保育など、一時的に

保育サービスを提供

延長保育促進事業補助金（市内8園実施）

6,190 2,063 2,063 2,064

児童公園管理費 1,157

児童公園の維持管理費

延長保育促進事業 6,190

就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保育所の通常開所時間を

超えた保育を実施

内容 金額

3款　民生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

特定教育施設での幼稚園児（1号認定子ども）の通常教育時間外での預かり保育の実施

種別

34

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

⑧

⑨ 休日保育促進事業

⑩

⑪

⑫

⑬

3款　民生費

国庫支出金 県支出金 一般財源

病児保育事業業務委託料（市立山香病院）

367 6,714

5,653 5,653

子育て短期支援事業委託料 132 43

家事育児の協働、育児悩みや孤立感解消等を図るため、また、孤立した環境の中で子育てに

悩む子育て世帯の増加に対応するため、研修を受けたホームビジターが自宅を訪問

43 46

ホームスタート事業 211

1,083

就労の多様化による、保護者の休日・祝日の就労時の保育支援

項目 名称 内容 金額

ファミリー・サポート・センター事業 1,800

早朝・夜間等の緊急時の預かりなど多様なニーズへの対応を図るため、児童の預かりの援助を受けたい者と援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡調整を実施

名称 利用実績 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

7日を限度に預かりを実施

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

ファミリーサポートセンター事業委託料

延べ598時間（延利用者763人）

1,800 600 600 600

委託料休日保育促進事業委託料

利用人数200人 1,083

子育て短期支援事業 132

保護者の事情により子どもの世話ができず、かつ、他に世話ができるものがいない時に

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

障がい児保育促進対策事業交付金

事業主体：NPO法人子どもサポートにっこ・にこ

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

ホームスタート事業補助金

訪問回数　5世帯 34回 211

病児・病後児保育事業 16,961

病気等のため集団保育が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で

保育を行うことが困難な児童に対して、病院等の医療体制が整った環境での保育を

実施し、安心して子育てができる環境を整備する（市内2施設）

内容利用人数（人）

金額財源内訳

市内5園に補助（軽度12人　重度1人）（恵城・松栄・浄願寺・山香・立石）

2,160

5,655病児保育事業業務委託料（杵築中央病院）

619 10,247

障がい児保育促進対策事業 2,160

心身に障がいを有する児童を保育所に受け入れ、他の児童と共に集団活動等を実施する

ことにより、障がい児の健全な育成と社会性の発達を促進し児童福祉の向上を図る

　・軽度障害（手帳等を所持）　　　　　　 　　　月10千円/人

　・重度障害（特別児童扶養手当受給対象児童）　 月70千円/園

35

⑭

2．児童手当費

① 児童手当費

○児童手当費の支給状況

4．母子父子福祉費

① 児童扶養手当費

② ひとり親家庭医療費助成事業

入院

外来

入院

外来

6．児童館費

① 児童館運営費

内容

委託料

警備保障委託料 杵築・山香児童館の警備委託

金額

内容 金額財源内訳

国庫支出金

246

消防設備点検委託料 60

児童館管理委託料 杵築・山香児童館管理 4,800

杵築児童館の消防設備点検

子育て世代包括支援センター運営事業 1,058

その他 26 59

事務費 321

7,718

児童館の運営にかかる経費

7,718

項目 名称

中学生 7,283 71,945

140,880

ひとり親世帯等における医療費の助成などにより、当該世帯の経済的負担軽減を図り、

援護に努めた

122,941

項目 年度末支給対象世帯数 金額財源内訳

国庫支出金 一般財源

対前年度比 △ 321 △ 3,335

7,319

3,768 6,821

歯科

1 32

655 2,155

調剤 2,794 3,855

児童扶養手当費 248世帯375人 122,724

区分 助成延件数 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

医療費

医科

33 1,258

7,182 0

40,907 81,817対前年度比 10世帯増、17人減 0

14,501

410,627

対前年度比 △ 89 △ 1,175

対前年度比 △ 152 △ 2,310

0歳から3歳未満 6,444 95,730

現状様々な機関が個々に行っている妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、

ワンストップ拠点として切れ目のない支援を目指す

項目支給対象児童延人数（人）

金額

児童手当の支給及びその事務に要した経費

410,627 285,647

県支出金 一般財源保護者等に地域の子育て支援事業等の情報提供や必要に応じて相談・助言を行うほか、各施設間の連絡調整や教育保育の指導等

1,058 189 483 386

主な事業内容

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

項別決算額

3歳以上から小学校修了前 22,580 241,645

62,236 62,744

410,627

3款　民生費

（単位：千円）

36

7．大田こども園管理費

①

8．子ども医療費

① 子ども医療費助成事業

○現物給付方式に係る医療費

○償還払方式に係る医療費

38,405

内容 金額財源内訳

大田こども園給食調理場の調理機器点検・室内清掃

除草作業委託料

屋外遊具安全点検業務委託料

屋外遊具点検 34

84

教室等空気検査委託料

嘱託医・嘱託歯科医報酬 56

委託料

大田こども園周辺除草作業 15

消防設備点検委託料 大田こども園消防設備点検 22

プール循環浄化装置保守点検委託料

大田小学校乳児用プール循環浄化装置の保守点検

地方債 一般財源

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を助成

38,405 19,190 19,200 15

区分

医療費

22 △ 1 80 13

未熟児医療負担額

9 △ 1 20 △ 107

大田こども園管理事業 43,351

区分助成件数（件）

対前年度比保険診療

一部負担額対前年度比

内容

報酬

13

県支出金

助成件数（件）

対前年度比保険診療

一部負担額対前年度比

医療費

入院 16 5 523 280

入院外 160 △ 58 455 223

調剤 76 △ 31 42 △ 17

歯科 3 △ 3

計 286 △ 89 1,123 388

3 △ 4

その他

計 28,226 △ 688 35,617 △ 673

入院外 14,717 △ 244 14,293 685

調剤 12,085 △ 469 10,396 △ 768

歯科 1,125 8 1,137 △ 125

その他 0 0 0 0

入院 299 17 9,791 △ 465

43,351

金額項目 名称

給食調理場清掃点検委託料

38,405

3款　民生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

大田こども園教室の空気検査 34

嘱託医報酬

37

9．特定教育・保育施設費

①

3　生活保護費 1．生活保護総務費

生活困窮者に対し、生活保護法の規定等に基づいた各種援護･相談･自立支援する経費

① 生活保護扶助費助成事業

○扶助費内訳

生活扶助

② 生活困窮者自立相談支援事業

③ 生活保護適正実施推進事業

0.0% 0 0.0%

2.2% 18,106 2.4%

被 保 護 人 員 436人 (平成31年3月現在) 438人 (平成30年3月現在) 2減

63903,5554,194生活保護の適正な運営のため、レセプト点検等により医療扶助の適正化を実施

一般財源その他国庫支出金

財源内訳金額内容

4,194

2,25006,7509,000

生活困窮者の不安や困りごとに対し、相談支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、課題解決に向けた支援を実施

△ 1,000

○措置実績

年度市内施設数

（園）年間延入所児童数（人）

金額

平成27年度 10

17,106

831,257

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 負担金 一般財源

施設を運営するためにかかる費用を給付（入所児童単価による）

993,498 418,125 235,907 19,400

被 保 護 世 帯 数 338世帯(平成31年3月現在) 342世帯(平成30年3月現在) 4減

項目平成30年度 平成29年度

金額 比率 金額

185,916 24.4% 186,637

51,721 6.8%

0.0%

2,580

△ 25

生業扶助 0.3% 373

就労自立給付金 347

出産扶助

347

9,868

介護扶助 2.2% △ 1,522

葬祭扶助 0.1% △ 535

医療扶助

1,007

486,155

保護施設事務費

10,280

63.8% 468,862

15,060 2.0% 16,582

62.7% 17,293

472 0.1%

10,485 957,982

住宅扶助

2,530 0.3% 2,157

比率 金額

25.0% △ 721

生活保護受給者に対し、法に基づく各種扶助を実施

769,985 561,796 6,787 191,534

対前年度比較

52,052

3,078 0.4%

9,000

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

836,537

25

0.3% 498

0 0.0%

993,681

特定教育・保育施設（保育所・こども園・幼稚園等）に要した経費

子ども・子育て支援給付費（施設型給付費） 993,681

320,066

その他 一般財源

平成28年度 10 11,653 860,274

平成29年度 11

7.0% △ 331

教育扶助

769,985

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金

項別決算額 主な事業内容

3款　民生費

（単位：千円）

836,537

38

④ 被保護者就労支援事業

⑤ 就労準備支援事業

⑥ 一時生活支援事業

⑦ 子どもの学習支援事業

4　災害救助費 1．災害救助費 75

① 災害見舞金・弔慰給付事業

75

75

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

財源内訳

国庫支出金 その他

生活保護受給者の自立促進のため、就労支援員による指導や助言、ハローワークへの同行支援等を実施

3,091 2,252 0 839

1,131

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

3,091

内容

0 0 484

1,131 754 0 377

285

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他

130 0 155

484

現状では就労が難しい困窮者に、生活習慣の改善や社会参画等の基礎能力を高め、就労体験等を通じて、就労につなげる支援を実施

災害（火災）に遭われた方への見舞金給付（H30火災1件）

75 0 0 75

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

生活保護や困窮世帯の子どもに対し、居場所の提供と基礎学力や学習習慣の定着を図るため、学習支援を実施

484

一般財源

住居のない生活困窮者で、一定期間に限り宿泊場所等を提供し、自立に向けた支援を実施

285

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

一般財源金額

3款　民生費

39

1　保健衛生費 1．保健衛生総務費

①

②

※日出町分

③

④

⑤

金額

2歳から6歳(就学前)児を対象としたフッ化物塗布助成利用人数140

（13.7%）

1,417歯科衛生士によるブラッシング等の指導実施人数 562人（うちフッ化物塗布者数 538人）

1歳6か月児健診 191（179）

2歳児歯科健診 212（200）

3歳児健診 159（159）

人数項目

35 0.4% 113

市民公開講座 市民 １１４名参加 0

歯科保健推進事業（おとな） 199

項目 対象者 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率 金額

歯周病検診 40～64歳 8,652

感染症対策事業 221

需用費 消耗品費ディスポ手袋や消毒液、感染症等対策品を購入

221

歯科保健推進事業（子ども） 1,417

金額

感染症予防対策上必要な備蓄品を購入

項目 名称 内容

1,356,819 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

515,061 市民の健康保持・増進、及び休日・夜間等の緊急時の医療確保のための救急医療体制の整備事業を行った

健康推進活動事業 3,111

250,065

1,430 7,600 92

救急医療対策事業委託料　　

第二次救急病院群輪番制負担金

3,351

5,771

委託料

負担金補助及び交付金

4款　衛生費

報償費健康づくり推進員報償金

各行政区から推薦された健康づくり推進員に対する、研修会等に参加した際の報償

903

金額財源内訳

※分担金 地方債 一般財源

項目 名称 内容 金額

項目 名称

負担金補助及び交付金

健康づくり・軽スポーツ補助金

地区の運動会や軽スポーツを実施した行政区に対し運営に関する経費を助成

1,837

救急医療施設運営費 9,122

県医療計画に基づき、ア.一次医療圏単位で、日曜日や祝日、年末年始時に急病や怪我などにより診療や治療　 が必要となった市民に、医療機関で診療や治療を実施する救急医療対策を委託イ.二次医療圏単位で、休日及び夜間における、入院治療を必要とする重症救急患者の 医療の確保を救急病院群輪番制で実施

4款　衛生費

40

⑥ へき地公立病院地域医療・地域包括ケア推進事業

へき地公立病院を抱える3市（杵築市、国東市、豊後大野市）関係者を委員とする研究

協議会を設置し、当協議会が委託事業と自主事業を実施

⑦ 地域医療支援システム構築事業

小児科・産婦人科の地域医療を担う新たな人材育成プログラムの研究開発・運用を

大分大学に県が委託するための負担金

2．予防費

①

【定期予防接種】

3,375

二種混合 163 ※破傷風・ジフテリアの混合

MR 409 ※麻しん・風しんの混合

日本脳炎 1,350

水痘 368

高齢者肺炎球菌 3,510

個別予防接種委託料

BCG、不活化ポリオ、四種混合、二種混合、MR、水痘、日本脳炎、ヒブ、小児肺炎球菌、B型肝炎、子宮頸がん

48,752

おたふくかぜ予防接種委託料

おたふくかぜ 184

四種混合 795※破傷風・ジフテリア・百日咳・不活化ポリオ　ワクチンの混合

予防接種の種類接種者数（人）

BCG 196

不活化ポリオ 1

委託料

インフルエンザ予防接種委託料

高齢者インフルエンザ

小児インフルエンザ予防接種委託料

小児インフルエンザ 3,176

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料

596 ※H28.10.1～定期予防接種

子宮頸がん

B型肝炎

0

高齢者インフルエンザ 6,027

高齢者肺炎球菌 619※高齢者肺炎球菌は、満65歳、70歳、75歳、　80歳、85歳、90歳、95歳、100歳が対象

インフルエンザ菌b型(ヒブ) 806

小児肺炎球菌 810

1,750

項目 名称 金額 協議会での事業内容

負担金補助及び交付金

へき地公立病院地域医療・地域包括ケア研究協議会負担金

1,750

・豊後大野市における地域包括ケア推進に 向けた医療・介護資源の調査研究・各病院医師に対する巡回指導・各病院の職員向け研修の実施・各病院での講演会の実施

主な事業内容

予防接種事業 75,265

予防接種を委託した医療機関に対する費用

項目 名称

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

18,888

4款　衛生費

（単位：千円）

項別決算額

134,614

早期発見、早期治療を基本とした健康増進法等に基づく各種健診事業や疾病予防のための諸事業に積極的に取り組み、市民の健康増進に努めた

内容 金額

地域医療支援システム構築事業負担金

委託料総額20,125千円（中津市10,000千円、県・杵築市・国東市各3,375千円）

3,375

41

【任意接種】

②

③ 各種がん検診事業

（委託料　54,209）

④ 肝炎ウイルス検診事業

⑤ 健康教育・相談事業 919

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

健康相談、訪問指導に要した経費 919 219 700

651

対象者数（人） 受診者数（人）

14,483 293

項目 対象者 受診率

肝炎ウィルス検診40歳及び41歳以上の過去未受診者

2.0%

乳がん30歳以上 11,962 2,364 19.8%

対前年度比 △6 0.4

大腸がん40歳以上 19,629 3,671 18.7%

対前年度比 △75 △0.2

40歳以上 19,629 4,302 21.9%

対前年度比 △29 0

子宮がん20歳以上

おたふくかぜ 133

風しん（成人） 55

基本健康診査事業 953

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

対前年度比

項目 対象者 対象者数（人）

小児インフルエンザ 1,547

4款　衛生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

予防接種の種類接種者数（人）

受診者数（人） 受診率

88 0.6

がん検診

胃がん40歳以上 19,629 3,099 15.8%

13,047 2,397 18.4%

対前年度比 △10 0.3

肺がん

55,855

基本健診委託料 953 82 0 871

項目 対象者 受診者数（人）

基本健康診査 20～39歳 158

○健康診査（実施機関：杵築市立山香病院、大分県地域保健支援センター、厚生連健康管理センター）

項目 対象者 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率

基本健康診査20歳以上低所得者

(生活保護)366 18 4.9%

42

○健康教育・相談実績　

○訪問指導実績

○出前講座の実施状況（再掲）

計

⑥ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業

⑦ 高齢者栄養改善事業 85

3．環境衛生費

環境、公衆衛生の保持等に要した経費

①

その他（介護予防等） 6 164

その他 一般財源

低栄養予防個別栄養指導 被指導実人数　4人

会食ボランティア養成講座 1回　14人

項目 回数（回） 内容

総合健康相談 36地域や団体に対して、随時または定期的に健康相談会を実施

重点健康相談 1 124病態別の健康課題に関し、地域や対象の特性に応じた健康相談を実施

被指導延べ人数（人）

330

25,836

秋草葬斎場運営事業 23,900

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

広域市町村圏事務組合(秋草葬斎場)負担金

秋草葬斎場の管理 23,900

0 516

（再掲）子宮がん検診（20歳）　対象者128人　受診者16人　受診率12.5％

（再掲）乳がん検診 （40歳）　対象者154人　受診者34人　受診率22.1％

講座回数 延参加人数

あなたを変えるあたりまえ健康講座 16 316

知って得する食事のお話 7 128

すこやか子育て講座 1 20

30 628

590

内容 金額財源内訳

国・県支出金

目的：虚弱・低栄養リスクのある前期高齢者に栄養指導を行い低栄養状態の改善を図るとともに、高齢者サロンを対象に低栄養に関する健康教育を実施

項目 実績

集団健康教室 87 1,728生活習慣病予防や栄養、心の健康など対象に応じた内容で健康教室や出前講座を実施

対象区分被指導

実人数（人）被指導延べ人数（人）

要指導者等 58 138

講座名

女性のがん検診に要した経費 590 74

4款　衛生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

出前講座 8回　178人

43

4.　公害対策費

①

②

5．母子衛生費

妊婦から乳幼児期の母子保健の向上のため、各種事業を展開

① 救急医療施設運営等（小児救急）

② 乳・幼児健康診査事業

小児初期夜間救急医療事業分 1,506

4・5か月児健診 204 201 98.5%

発育・発達状況の把握、指導を実施（内科健診・計測、むし歯予防、離乳食、予防接種や事故防止、生活習慣に関する指導等）

10・11か月児健診 205 191 93.2%平成29年度より、医療機関にて個別健診を実施

1歳6・7か月児健診 190 191 100.5%

発育・発達状況の把握、指導を実施（内科健診・計測、歯科検診、フッ化物塗布、むし歯予防、ブラッシング、幼児食、予防接種や事故防止、生活習慣に関する指導等）

27,679

1,670

二次医療圏（別府市・杵築市・日出町）の2市1町で、別府市医師会及び別府市薬剤師会に委託し、夜間・休日における重症の小児の救急医療を確保

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

別杵・速見地域小児救急医療支援事業負担金

〔負担金内訳〕

1,670小児救急医療支援事業分 164

河川水質調査　　　　　　 4回/年　16か所

1,458

事業所の排水水質調査4回(2回)/年　 9事業所

環境騒音調査　 　　　　　1回/年　 8か所

自動車騒音調査　　　　　 1回/年　 5か所

工場騒音調査　　　　　　 1回/年 3か所

自動車騒音常時監視委託料

国道・大型県道の騒音調査（法定受託業務）

1,274

騒音測定調査委託料

環境汚染に対する予防事業、啓発事業、監視業務に要した経費

3,665

4款　衛生費

平尾台汚水処理施設管理委託料

汚水処理施設の維持管理業務　巡回、管理、水質管理、機械管理、一般管理、汚泥運搬

4,083

平尾台汚水処理場管理事業 8,696

項目

（単位：千円）

項目 名称 内容

主な事業内容

名称 内容 金額

委託料平尾台汚水処理施設使用料収納事務委託料

上下水道課へ事務委託（上下水道課のシステム利用し、使用料を基に、汚水使用料を算出し、徴収までの事務を委託）

267

草刈作業委託料 汚水処理場施設周りの､草刈りを年2回委託 97

委託料

水質検査等委託料

497

12,361

公害対策事業

金額

ダム・池の水質調査　　 　1回/年　 8か所

項別決算額

2,087

項目 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率 内容

44

③ 妊婦健康診査事業

平成30年度母子健康手帳交付件数：155件（双胎が3件あり届出者数152件）　

④ 育児等保健指導事業

⑤ 未熟児養育医療費給付事業（平成25年度県より権限移譲）

出生体重2,000グラム以下又は在胎週数35週未満、先天性異常等の状態を有し、

医師が入院治療を必要と認めたものが対象　　給付実績：4人

⑥ 母子保健推進員活動事業

母子保健推進員（19人に委嘱）：定例会・乳幼児健診や育児教室で活動（延38回）

愛育班員（29人）　　　　　　：声かけ・見守り訪問活動（151件）

⑦ 食育教室開催事業

離乳食教室6回（88人）

乳幼児健診における個別栄養指導30回（468人）

委託料出産前小児保健指導委託料

産科医、小児科医による保健指導実績：産科医34件、小児科医15件

160

321

17,515

（平成29年度交付件数：205件）

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

妊娠期の全14回の健診費用の助成（現物支給）、母子手帳・妊婦健診受診票交付（10・11か月児健診受診票含む）

17,515 0 0 17,515

対象者 224 － － 就学がスムーズにできるよう本人・保護者を支援参加者数 223 27 8

3歳児健診 189 187 98.9%

発育・発達状況の把握、指導を実施（内科健診・計測、歯科検診、フッ化物塗布、むし歯予防、ブラッシング、栄養、生活習慣に関する指導等、検尿、視力・聴力検査とそれに関する問診）

○5歳児相談会 （人）

1次（アンケート）

2次（相談会）

3次（フォロー相談会）

内容

項目 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率 内容

4款　衛生費

2歳児歯科健診 203 212 104.4%

発育・発達状況の把握、指導を実施（計測、歯科検診、フッ化物塗布、むし歯予防、ブラッシング、幼児食、予防接種や事故防止、生活習慣に関する指導等）

金額

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 負担金 一般財源

項目 名称 内容

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

160

入院治療を必要とする未熟児等に対し、養育医療の給付を行う事業

809 374 187 59 189

232

1,221

45

⑧ 親子ふれあい事業

⑨ こんにちは赤ちゃん訪問事業

⑩ 不妊治療費助成事業

助成実績:5件

大分県特定不妊治療費等助成金市町村負担金：5件、435千円

⑪ 子どもの心を育む絵本事業　4･5か月児健診で2冊／人 配布

6．健康管理施設費

① 健康福祉センター費

② 健康推進館費

多目的ホール玄関内壁クロス張り替えほか

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

64,506

19,708

内容

4款　衛生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

生後4か月までの乳児を対象に各家庭を訪問し、産後の不安解消や育児に関する個別の援助や相談、指導を実施【訪問実績】　 191人【対象者数】　 191人【訪問実施率】 100％

3,192 509 509

出産を迎える夫婦が安心して出産や育児に臨めるように教室を実施

すくすく広場

2,174

542

313

404

202絵本配布者数（人）

乳幼児健診時に配布した絵本数（冊）

内容 金額

財源内訳

国・県支出金 ※使用料等 一般財源

健康推進館の管理等に要した経費 42,077

※使用料等内訳（健康福祉センター使用料：5,623千円、行政財産使用料（自販機等）：150千円、市有地等貸付収入：540千円）

項目

健康福祉センター管理に要した経費 19,708 0 6,313 13,395

健康教室

ママパパクラス 4 実32

延150

親子で楽しく参加し、子どもの健康、育児等について相談を行い、子育ての輪を広げていけるような教室を子育て支援センターと協働で実施

発達支援教室 12 延43何らかの発達上の課題を有する幼児およびその保護者を対象に、よりよい発達を促すための教室を実施

12

4･5か月児健診

426

項目実施回数（回）

参加者数（組）

内容

名称 金額

金額財源内訳

国・県支出金 ※使用料等 一般財源

3,192

内容

42,077

需用費 修繕料 1,339

委託料

施設管理業務委託料健康福祉センターの管理委託と温泉場の受付業務委託

6,502

清掃管理等業務委託料

健康福祉センター温泉場等の清掃 2,535

0 9,984 32,093

※使用料等内訳（プール使用料：7,196千円、行政財産使用料（自販機等）：118千円、水中運動教室受講料：2,670千円）

46

2　清掃費 1．塵芥処理費

ごみ処理に要した経費

① 可燃ごみ・不燃ごみ収集処理事業

※資源ごみ売払収入

　家庭廃棄物処理手数料等

② 資源ごみ収集処理事業

※資源ごみ売払収入

③ 藤ケ谷清掃センター運営事業

④ 環境衛生補助事業

2．し尿処理費

し尿処理に要した経費

① 合併処理浄化槽設置事業

6～7人槽

健康ふれあいプール排水ポンプ取替えほか

電気料

金額

9,295

財源内訳

国・県支出金 ※諸収入 一般財源

資源ごみ処理委託料等

需用費光熱水費

4款　衛生費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

項目 名称 内容

施設管理業務委託料（プール）

温水プールの管理 19,278

清掃管理等業務委託料（健康推進館）

健康推進館の清掃とプール壁面の年1回清掃 2,020

水道料 553

修繕料 458

ごみ収集運搬業務委託料等 160,460

11,977

負担金補助及び交付金

ごみ集積場設置補助金 760 0 759

金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

1

生ごみ処理機購入補助金 639 0 638 1

金額

5,421

項目 名称 金額財源内訳

国・県支出金 繰入金 一般財源

負担金補助及び交付金

別杵速見地域広域市町村圏事務組合（藤ヶ谷清掃センター）負担金

141,440 0 0 141,440

消耗品費 台所用水切り袋配布

金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源内容

3,983 0 3,982 1

28,062 132,398

160,460

委託料

328,341

内容

項目 名称

495,191

財源内訳

繰入金 ※諸収入 一般財源

教室事業等委託料（水中運動教室）

水中運動教室の委託

8,880 0 8,880 0

141,440

8,880

内容 金額

11,977 3,065 0 8,912人槽 補助基数

補助額(1基当たり)

5人槽 19基 532千円

3基 614千円

合併処理浄化槽設置

166,850

5,832

0

47

② 杵築速見環境浄化組合運営事業

3　水道費 1．水道対策費

水道施設を安定的に運営するために要した経費

① 小規模給水施設整備支援事業

② 簡易水道対策費

③ 水道事業対策費

4　病院費 1．病院費

①

負担金補助及び交付金

派遣職員人件費負担金

病院会計補助金

10,352

264,749

4款　衛生費

7地区 4,676

委託料地区飲料水水質検査委託料

49地区 1,185

62,458

項目 名称 内容

病院会計補助金 196,916

負担金補助及び交付金

杵築市水道施設整備事業補助金

投資及び出資金

病院会計出資金 病院会計出資金 57,322

264,749

病院費 264,590

市民の安全・安心の確保として、市立山香病院の医療機器の購入・救急医療（24時間対応）の確保、保育所の運営を含め、看護師等医療スタッフの確保等整備をおこない、快適な療養環境の保持・改善・機能強化をし、病院事業を安定的に運営するための経費

金額

繰出金簡易水道事業特別会計繰出金

簡易水道事業特別会計繰出金 62,458

項目 名称 内容 金額

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

水道事業会計補助金統合前の簡易水道事業に係る建設改良のために発行された起債の利息分及び児童手当分について繰り出すもの

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

81,818

81,818

5,861

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

杵築速見環境浄化組合負担金

し尿や浄化槽汚泥の処理施設への負担金 154,873

154,873

項目 名称 内容 金額

2,181

投資及び出資金

水道事業会計出資金統合前の簡易水道事業に係る建設改良のために発行された起債の元金分について繰り出すもの

11,318

13,499

48

5款　農林水産業費

1　農業費 1．農業委員会費

農地の移動・調整、農地保有合理化、農業者年金等の業務に要した経費

① 農業委員会交付金事業

○農地法による処理件数

② 農業者年金委託業務

※農業者年金業務受託金

○農業者年金受託事業実績等

対前年度比 0 対前年度比 0

計 39

対前年度比 -22

農地法関係

対前年度比 △22

保険料関係 0

受給権者 331

774

4 税法関係 0

27 農地売買関係

0

8 融資関係 0

0

8 対前年度比

対前年度比 △ 19 対前年度比

資格関係

△ 3 対前年度比

計 383

事務処理件数

件数（件）

0

0

対前年度比 4

72

2 23

項目 項目 件数（件）件数（件）

△30 対前年度比

0

0 774 0

被保険者 52

対前年度比

対前年度比 △ 2 △ 517

477

制度関係

対前年度比 0

農業者年金受託事業に係る事務費

項目

対前年度比

5款　農林水産業費

1,505,933 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

79,579

項目 名称 内容 金額

1,292,449

9,041

396

318

農地法第5条～農地転用（計画変更を除く） 40

農地法第18条～合意解約

農地法第4条～農地転用

0農地法第3条～賃借権及び使用貸借権設定 0

0

給付関係

相手方

金額財源内訳

報酬

農業委員報酬

会長 　 33,000円/月×12月× 1人副会長　 26,500円/月×12月× 1人委員　 　 23,500円/月×12月×12人活動報酬（農業委員14名）

905

農地利用最適化推進委員

委員　　　12,000円/月×12月×14人活動報酬（農地利用最適化推進委員14名）

2,016

1,111

交際費 農業委員会交際費 農林業振興大会賞品代、外2件 19

負担金補助及び交付金

負担金 大分県農業会議市町村負担金 436

29 1,412

0

3,384

区分 件数（件） 面積（ａ）

農地法第3条～所有権移転 33 861

対前年度比

7

897

対前年度比

対前年度比 9 628

計 109 3,242

対前年度比計 13 611

774

内容国・県支出金 ※諸収入 一般財源

49

③ 農地売買支援事業

※農地売買支援事業委託金

○農業経営基盤強化促進法による処理件数

④ 機構集積支援事業費

2．農業総務費

農林業振興に関する管理経費

① 農業総務費（人件費以外）

3．農業振興費

杵築市の農業振興に要した経費

① 農業振興総務費

0

公用車燃料費及び修繕料等

459 120

大分県農林水産祭負担金

802

金額内容

1,032

東部地区食料・農業・農村振興協議会に対する負担金

339

142

需用費 消耗品費等

0

公課費

253 253

公用車自動車重量税 13

県支出金

0

大分県農林水産祭農林部門開催に対する負担金

0

財源内訳

22 690

対前年度比 △ 16 △ 274

利用権設定 77

1,192

154,397

228,573

名称

937

役務費 手数料等

項目 名称

機構集積支援事業費

1,636

公用車車検手数料 122

内容 金額

自動車重量税

3,871

名称 事業費県支出金 一般財源

4,385

3,871 2,235

※諸収入 一般財源

農業者年金業務農業者年金加入促進特別事業

老齢年金関係手続

財源内訳内容

△ 6

農地パトロール、農地利用状況調査、農業委員会総会会議録等の事務費

売買 11

対前年度比

対前年度比

区分 件数（件） 面積（ａ）

135

事業費

135 135

△ 1

内容

農地保有合理化事業費に係る事務事業費

財源内訳

国・県支出金

（単位：千円）

0

件数

0

5款　農林水産業費

経営移譲年金関係手続

26

対前年度比 △ 15

新農業者年金関係手続 13

0

対前年度比

主な事業内容

名称 内容

項別決算額

その他

東部地区食料・農業・農村振興協議会負担金

一般財源

142 0

認定農業者に対する融資の補助金

大分県農業経営基盤強化資金特別利子補給費補助金

50

② 杵築市産業祭・みかん祭り開催事業

③ 地域活性化センター参画事業

④ 地域活性化センター農業用機械整備事業

⑤ 中山間地域等直接支払事業

⑥ 農業次世代人材投資事業

負担金補助及び交付金

杵築市産業祭・みかん祭りに対する負担金

項目

2,150

金額

名称 内容

名称 金額財源内訳

県支出金 諸収入

農業次世代人材投資資金交付金　1,500千円×4人　1,132千円×1人　1,059千円×1人　750千円×3人　　586千円×1人　1,813千円×1組　1,125千円×1組　1,063千円×1組　※就農者の所得に応じて交付額決定職員の時間外勤務手当　22千円就農相談会旅費(大阪2回）　62千円

15,112 15,111 0 1

項目

4,800

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

金額

杵築市産業祭・みかん祭り実行委員会負担金

負担金補助及び交付金

地域活性化センター農業用機械整備事業補助金

トラクター導入補助　　2,150 2,150

136,414

中山間地域において、耕作放棄の防止、農用地が果たす多面的機能の確保を目的に、急傾斜農用地の維持管理や農業生産活動に関する「協定」に基づき、継続的（5年間）な農業生産活動を行う集落や個人に交付金を交付

950

杵築市地域活性化センターに対する負担金等

地域活性化センター負担金

活性化センター会費　　　　3,000円滑化事業負担金　　　　　　600センター所長人件費負担金　1,200

4,800

財源内訳

950

15,112

45歳未満の新規就農者に対して、経営が不安定な就農1年目から5年目までの期間に年間最大150万円を給付し支援を行うもの

臨時賃金及び共済費 1,589

101,559 0 34,855

その他事務費(需用費、使用料)

1,154

書類データ化業務委託 261

中山間地域等直接支払事業交付金等市内81集落（991ha 1,385世帯)

133,410

名称 内容

一般財源

内容 金額県支出金 その他 一般財源

51

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫ 大分県親元就農給付金事業 3,000

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

45歳未満の親元就農者に対し、最大2年間の給付金を給付(上限1,000千円/年)・1,000千円×2人(2年目)・500千円×2人(1年目)

3,000 1,500 0 1,500

水田における転作作物として稲発酵粗飼料を普及推進するため、耕種農家・畜産農家へ定額助成（4千円・5千円/10a)・実施面積　　耕種農家112.7ha(補助対象86.2ha)　　畜産農家102.5ha(補助対象92.9ha)

8,096 0 0 8,096

新規就農支援資金償還助成事業 270

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

新規に農業を開始するための研修時に就農支援資金を借入し、研修終了後、市内で5年間農業を続けた就農者に対し貸付金の1/2(県1/4、市1/4)を助成・対象者3名

270 135 0 135

経営所得安定対策等推進事業 6,372

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

経営所得安定対策の円滑な実施を図るための委託・事務に係る経費を助成（杵築市農業再生協議会）

6,372 6,372 0 0

稲発酵粗飼料普及推進事業 8,096

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

県支出金 その他 一般財源

中高年移住就農給付金　1,000千円×2人(夫婦1組)(1年目)　※いちご学校3期生

2,000 1,000 0 1,000

環境保全型農業直接支払交付金 1,880

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

農業分野で地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の普及拡大を図るため、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者への直接支援・4団体　43.47ha

1,880 1,410 0 470

5款　農林水産業費

項別決算額

（単位：千円）

主な事業内容

中高年移住就農給付金給付事業 2,000

県外からの移住で45歳以上55歳未満の新規就農者に対し、研修中2年間の生活支援として、年間100万円を給付し支援を行うもの

内容 金額財源内訳

52

⑬

⑭

⑮

※農地中間管理事業委託金

⑯

※協力金返還金

⑰

⑱

農地中間管理機構への集積に伴う機構集積協力金(地域集積協力金、耕作者集積協力金)を交付・地域集積協力金：大鴨川地区　1,153千円・耕作者集積協力金　：39人、13.42ha、671千円・H28分 県返還金：1人、6千円

農業生産の効率化、高度化のため農業経営の規模拡大、農用地の集団化を推進・19集落　貸付30.4ha、借受24.3ha

2,283 0 2,200 83

機構集積協力金交付事業

内容 金額財源内訳

県支出金 ※その他 一般財源

水田有効活用機械リース支援事業 89

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

転作作物栽培で、堆肥・肥料等の運搬や排水対策等に使用するミニショベル等の建設機械のリース料の一部を助成・農事組合法人3経営体

89 0 0 89

農地中間管理事業 2,283

内容 金額財源内訳

国・県支出金 ※諸収入 一般財源

畦畔管理省力化支援事業

畦畔管理の省力化のため被覆植物であるセンチピードグラスを播種・4経営体、7,304㎡

848 0 0 848

金額その他 一般財源

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

財源内訳

国・県支出金

848

内容

1,830 1,824 6 0

中山間農地集積担い手交付金交付事業 1,752

内容 金額

農地中間管理事業を活用して集積した農地のうち連たんしたもの(既農地との接続または30a以上)の農地の集積・11人　1,605.4a、1,562千円出し手と受け手のマッチング奨励金・19件、649.4a、190千円

1,752 1,752 0 0

1,830

財源内訳

県支出金 その他 一般財源

名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

地域就農システム確立事業負担金

鍋倉地区(狩宿・守江工区)、石山地区の農地再編整備基本計画・実施計画調査費(県営)負担金

374

地域就農システム確立事業 374

項目

53

⑲

⑳

㉑

㉒ 杵築ブランド強化推進事業

㉓

㉔

市内農産物を大学やプロのスポーツチームに提供することにより、提供先での杵築市及び市内産農産物PRを実施

917 0 0 917

300 0 1,571

杵築市農産物PR事業 917

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

農業後継者等経営発展支援事業 600

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他

50歳以下の農業後継者に対し、国・県が実施する補助事業の対象とならない機械・施設の導入支援・300千円×2事業主体

600 0 0 600

24,468

内容 金額財源内訳

杵築の優れた農林水産物及びその加工品を杵築ブランドとして育成し、首都圏等への販路拡大を支援・販路拡大支援委託 等

24,468 11,779

集落営農構造改革対策事業 8,750

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他

(地域農業サポート機構育成)効率的営農や担い手不在集落への対応など地域農業を総合的に支援する経営サポート機構の運営・研修実施に係る経費助成・杵築市地域活性化センター：8,000千円(経営多角化推進)集落営農が新品目に取り組み、経営の安定と雇用の創出を支援・狩宿営農組合：こねぎ導入、750千円

8,750 6,500 0 2,250

荒廃農地等再生支援事業 280

内容 金額財源内訳

県支出金 その他

0 12,689

世界農業遺産活用推進事業 1,871

内容 金額財源内訳

県支出金 繰入金 一般財源

一般財源

農地の保全、担い手への農地集積を図るため再生した遊休農地の土壌改良・80a、土壌改良・耕耘等

280 200 0 80

一般財源

国庫支出金 その他 一般財源

一般財源

世界農業遺産を活用して、農林水産物や加工品などをブランド化・七島藺展示圃栽培・工芸塾開催・米コンクール開催・国東半島・宇佐地域世界農業遺産　推進協議会負担金

1,871

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

54

4．畜産業費

① 畜産総務費

② 家畜診療所業務

③ 畜産品評会事業

④ 特定家畜伝染病対策事業

⑤ 堆肥化処理施設運営管理事業

⑥ 大分県畜産生産振興対策事業（繁殖経営体確保・働き方改革推進事業）

堆肥化処理施設設置運営管理に要する経費の補てん

858 0 0 858

8,946

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

新規就農者がより効率的で省力的な肉用牛経営を目指し、①牛舎、②飼料庫、③堆肥舎、④パドック並びに⑤牛温恵（省力化機械）を整備し生産規模の拡大を図る

8,946 4,473 0 4,473

32

内容 金額財源内訳

国・県支出金 ※諸収入 一般財源

県内で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、防疫業務等に従事することが想定される職員に対し、季節性インフルエンザワクチンの事前接種を実施・8人実施

32 0 0 32

※市町村共済助成金

858

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

負担金補助及び交付金

獣医師会会費大分県獣医師会費15,500円×2人研修会負担金2,200円×2人

35

公課費 自動車重量税 公用車重量税 7

871

項目 名称 内容 金額

報償費 畜産品評会報償金杵築市畜産品評会、東部地域畜産共進会大分県畜産共進会における出品手当等

839

役務費

通信運搬費 獣医師携帯使用料 66

保険料 獣医師賠償責任保険料・公用車自賠責保険料 33

手数料 公用車車検時手数料 15

使用料及び賃借料

使用料 家畜診療所用電子カルテシステム使用料 72

委託料感染性産業廃棄物処理委託料

感染性産業廃棄物運搬回収及び処分委託50L容器9箱

49

9,557

項目 名称 内容 金額

旅費 特別旅費 家畜診療等技術研修会 41

需用費

消耗品費 公用車タイヤ代他 82

燃料費他 公用車燃料費及び修繕料等 348

医薬材料費 家畜用医薬品 8,809

102,083

畜産経営の安定、定着化を目指し、繁殖増頭対策、条件整備、基盤整備事業等を積極的に行い、畜産業の振興に努めた

35,437

項目 名称 内容 金額

通信運搬費 通信運搬費 返信用はがき代 11

負担金補助及び交付金

大分県草地飼料協会負担金

飼料作物の普及、指導等の啓発活動(基本会費7千円＋飼料面積割7千円)×0.9

12

東部地域畜産振興会負担金

杵築市飼養頭数3,433頭×30円＋均等割10千円 123

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

55

⑦ 酪農支援対策施設整備事業（旧体質強化整備事業）

⑧ 後継牛緊急確保特別対策事業（酪農増頭事業）

⑨ おおいた豊後牛生産向上対策事業

⑩ 耕畜連携飼料用米・SGS推進事業（旧：県内飼料利用拡大対策）

⑪ 肥育素牛導入事業

素牛導入の促進を図り、市内肥育農家の所得向上と経営の安定及び維持拡大を図る市内の肉用牛肥育農家が市内の肉用牛繁殖農家から導入した経費の1割（肥育素牛1頭当たり5万円を上限）とする

H30実績　　20頭

999 0 0 999

299

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

濃厚飼料である、籾米サイレージ（SGS）を生産する拠点を構築するとともに、安価で安定した品質のSGSを畜産農家が利用することで飼料費低減を行う・作付奨励金（飼料用米）　540a×3,000円／10a＝162,000円・SGS調整用機械メンテナンス費135,091円・旅費2,000円

299 0 0 299

999

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

酪農の継続的な営農と生乳生産量の確保を図るため酪農家が外部導入もしくは自家保留により乳用雌牛を増頭するのに要する経費（増加した飼養経費）に対して助成するもの　9頭×69,000円＝621,000円

621 414 0 207

12,297

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

繁殖牛の基盤強化を図り、おおいた豊後牛「豊味いの証」のブランド確立を図るため、繁殖雌牛の増頭や、高能力牛の生産を推進・繁殖雌牛安定生産対策（子牛導入型）県補助金70,000円×107頭＝7,490,000円市補助金35,000円×107頭＝3,745,000円・全国和牛能力共進会受精事業（子牛市場活性化対策分）県費補助金6,000円×118頭＝708,000円市費補助金3,000円×118頭＝354,000円

12,297 8,198 0 4,099

金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源酪農経営の体質を強化するため、省力化及び暑熱対策のための施設・機械やカウコンフォート用牛舎の整備等に対し助成・飼槽・レジンコンクリート製パネル設置（100枚）・連動スタンチョン　3.0m×4頭口（8組）　　　　　　　　　　　　　　3.6ｍ×4頭口（5組）

1,269 845 0 424

621

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

1,269

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

内容

56

⑫ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金

5．農地費

①

②

③

④

⑤ 農地耕作条件改善事業　新庄2期地区

名称 内容

名称 内容

30,897

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

畜産農家をはじめ地域の関係者が連携・結集して地域ぐるみの高収益型畜産体制を構築し、規模拡大・コスト削減・付加価値向上を目指す

★(株)大和ファーム家畜飼養管理施設　　延べ770.9㎡ ・育成牛舎新設（木造） 299.2㎡×2棟(128頭規模)　・分娩牛舎新設（木造） 172.5㎡×1棟(10頭規模)★長谷雄牧場（有）　　延べ3136.86㎡家畜飼養管理施設 ・哺乳牛舎新設（木造） 57.75㎡×1棟(20頭規模)・肥育牛舎改修（木造）※育成牛舎に変更 1820㎡×1棟(140頭規模) ・肥育牛舎改修（木造）※育成牛舎に変更 1259.11㎡×1棟(152頭規模)

30,897 30,897 0 0

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

分担金

492,980

4,038

金額

8,101

一般財源

農道補修用原材料支給事業

内容 金額財源内訳

国・県支出金

農道等補修原材料費 外 8,101 0 2,182 5,919

農業土木整備支援事業

項目 名称 内容

負担金補助及び交付金

農業土木事業補助金水路、ため池等農業用施設に対する改修補助31件（3割以内の補助額）

4,038

土地改良区育成支援事業 6,214

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

土地改良区補助金（合同事務所）

土地改良区の運営に対する補助金

6,078

楠溜池土地改良区補助金

136

金額財源内訳

県支出金

新庄2期地区測量設計委託揚水ポンプ設置パイプライン設置

27,681 17,570 5,020 5,091

一般財源

圃場整備・かんがい排水・農道整備・ため池改修等広範囲な基盤整備の推進に努めた

地域農業水利施設ストックマネジメント事業 4,401

金額財源内訳

杵築地区水路改修工事(鍋倉工区)パイプライン補修工事(鍋倉工区)

4,401 3,080 489 832

27,681

分担金 一般財源

県支出金 分担金

57

⑥ 県施行農業土木事業

⑦ 団体営農道保全対策事業　熊野地区

⑧ 三川地区内水対策事業

23,000 7

30,200

名称 内容 金額財源内訳

県支出金 分担金 一般財源

熊野地区 舗装工事(熊野地区) 30,200 19,630 0 10,570

農地中間管理機構関連農地整備事業計画作成費負担金

1,728 0 0 1,728

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備・基幹農道）奈狩江地区負担金

21,073 0 19,100 1,973

中山間地域総合整備事業負担金（杵築大田地区）

5,200 0 0 5,200

中山間地域総合整備事業負担金（日出山香地区）

9,519 0 0 9,519

海岸保全施設整備事業老朽化対策負担金

291 0 0 291

項別決算額

5款　農林水産業費

地域ため池総合整備事業定野尾地区(報恩池)負担金

4,815

350

110,433

内容 金額財源内訳

分担金 地方債 一般財源

主な事業内容

（単位：千円）

農村地域防災減災事業(ため池整備)中の迫溜池負担金

15,150 0 13,600 1,550

農村地域防災減災事業(地域ため池)東下司・西下司池地区負担金

2,550 64 2,100 386

農村地域防災減災事業(地域ため池)水ヶ迫地区負担金

750 0 700 50

地域ため池総合整備事業大久山中地区負担金

2,805 187 2,300 318

地域ため池総合整備事業天神・西ヶ迫地区(天神池・西ヶ迫池)負担金

5,850 0 4,900 950

0 4,000 815

地域ため池総合整備事業北杵築地区(払川池)負担金

2,550 0 2,200

5,900 0 2,900 3,000

農村地域防災減災事業(ため池整備)沓掛新池地区負担金

3,300 0 3,000 300

農村地域防災減災事業(ため池整備)甑岩溜池地区負担金

4,500 0 4,200 300

農村地域防災減災事業ダム施設負担金

5,175 0 4,300 875

農業競争力強化基盤整備事業小狭間地区負担金

3,905 1,673 2,000 232

農村地域防災減災事業(ため池整備)仏ヶ迫溜池負担金

930 0 700 230

23,007

名称 内容 金額財源内訳

県支出金 地方債 一般財源

農業競争力強化基盤整備事業野田地区負担金

2,520 0 0 2,520

農地耕作条件改善事業大久山中地区負担金

8,250 0 4,900 3,350

経営体育成基盤整備事業（通作条件整備・一般）藤ノ川・茅場地区負担金

三川地区雨水ポンプ場築造工事雨水ポンプ場電気工事雨水ポンプ場機械工事

23,007 0

58

⑨ 農地耕作条件改善事業 【繰越】

⑩ 農地耕作条件改善事業

⑪ 多面的機能支払交付金事業

⑫ 農業集落排水事業特別会計繰出金

6．園芸振興費

① 入植者負担軽減支援事業補助金

② 活力あふれる園芸産地整備事業 【繰越】

149,766

項目

108,845

（単位：千円）

5款　農林水産業費

内容 金額

いちご（県公社リース）栽培棟・集中管理棟 ※繰越

130,614

4,004 816 904

11,341

名称 内容 金額財源内訳

県支出金

項別決算額 主な事業内容

分担金 一般財源

農地耕作条件改善事業

排水路設置工事（東溝井地区）

8,001 6,000 0 2,001

排水路設置工事（片野地区）H31に繰越

2,062

7,751

100,565

内容

21,769

1,442 206 414

金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

農地の持つ多面的機能の良好な保全と質的向上を図るため地域共同で取り組む活動へ助成農地維持活動 　　　　74組織向上活動(共同活動）　47組織向上活動(長寿命化）　17組織

100,565 75,851 51 24,663

名称 内容 金額財源内訳

県支出金 分担金 一般財源

農地耕作条件改善事業

測量設計（東溝井地区）※繰越

2,027 1,414 279 334

排水路設置工事（片野地区）※繰越

5,724

水田畑地化園芸品目導入支援事業補助金

1,278 1,254 0 24

名称 金額

繰出金 農業集落排水事業繰出金 149,766

233,289

かんきつ産地再編、園転換事務及び消費者ニーズに適合した高付加価値みかん、野菜・花き・茶などの特産地化、定着化及びその経営安定の確保を目指し、種々の事業を推進し園芸振興に努めた

250

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

入植者負担軽減支援事業補助金

大規模リースハウス固定資産税の1/3をそれぞれ県と市が県公社に支払うもの（3年限度）

250

143,580

名称財源内訳

県支出金 一般財源

いちご（県公社リース）育苗棟 ※繰越

12,966 6,482 6,484

戦略品目産地強化対策認定農業者規模拡大支援事業

59

③ 活力あふれる園芸産地整備事業

④ 薬用植物栽培促進事業

⑤ 訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金

⑥ 地域育成型就農システム支援事業

⑦ 特殊病害虫防除対策事業 40

名称 内容 金額財源内訳

県支出金 一般財源

特殊病害虫防除対策事業 伐採委託費 40 19 21

主な事業内容

次なる園芸戦略品目育成対策／施設等整備事業

ホオズキ（3戸）ハウス新設

7,667 3,831 3,836

旅費薬用植物国内栽培促進支援業務

東京生薬協会栽培指導員旅費 725

委託料

薬用植物国内栽培促進支援業務

東京生薬協会への業務委託（栽培指導） 1,235

金額

1,153

名称財源内訳

県支出金 一般財源

戦略品目産地強化対策認定農業者規模拡大支援事業

小ネギ(1法人)ボーリング

1,854 1,236 618

戦略品目産地強化対策低コスト・省力化対策事業

茶（1法人）乗用型摘摘機

3,108 1,553 1,555

いちご（3戸）炭酸ガス発生装置等

356 177 179

ハウスみかん（4戸）施設改修

2,153 1,073 1,080

薬用作物試験栽培圃場管理及び栽培管理委託

杵築市地域活性化センターへの業務委託（圃場管理及び栽培管理）

2,908

5,214

名称

謝礼 14

内容

カワラヨモギ栽培奨励金、薬膳料理教室情報発信謝礼

項目

71,948

金額

報償費

薬用植物国内栽培促進支援業務

打ち合わせ、販路拡大のための出張 332

内容 金額

いちご（1法人）栽培棟兼育苗棟、集出荷施設

53,968 44,972 8,996

いちご（1法人）水源確保工事

1,609 1,072 537

カボス（3戸）新植

1,233 922 311

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額

項目 名称 内容

負担金補助及び交付金

訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金

ミカンバエ防除のための薬剤購入費の3/10を補助する

1,153

500

一般財源名称 内容 金額

財源内訳

県支出金

地域育成型就農システム支援事業

就農コーチ設置支援事業 500 250 250

60

⑧ 医薬生産基盤確立プロジェクト事業（企業版ふるさと納税）

9．農村環境改善センター管理費

① 農村環境改善センター管理費

2　林業費 1．林業振興費

林業の振興を図るため、森林病害虫防除、有害鳥獣の捕獲、間伐の推進等を実施

① 林業総務費

② 市有林保育管理事業

③ 松くい虫防除事業

④ 森林組合支援事業

1,548

財源内訳

使用料 その他 一般財源

山香農村環境改善センターの運営・管理経費

1,548 134 0 1,414

委託料松くい虫防除（特別伐倒）事業委託料

枯れ松の伐倒駆除　12㎥ 318

負担金補助及び交付金

国東半島松くい虫防除協会負担金

国東半島松くい虫防除協会に対する負担金 420

2,273

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

森林組合助成負担金 別杵速見・西高森林組合に対する負担金、補助金 2,273

1,850

項目 名称 内容 金額

役務費 火災保険料 市有林火災保険料 1,325

委託料 市有林看守委託料火災予防・盗採・盗伐・病害虫・有害鳥獣・境界・標識等の保守、その他監視事項

214

738

項目 名称 内容 金額

内容 金額

委託料

市民の森管理委託料 草刈作業委託 50

データ整備業務委託料

林地台帳作成委託 1,563

負担金補助及び交付金

大分県椎茸振興協議会負担金

大分県椎茸振興協議会に対する負担金 47

東部地区森林・林業活性化協議会負担金

東部地区森林・林業活性化協議会に対する負担金

197

10,237

項目 内容 金額財源内訳

寄付金 一般財源

需用費 園芸資材 156

10,000 237

役務費 土壌検査、成分検査 1,137

委託料 キキョウ収穫業務 1,479

備品購入費 キキョウ皮むき機等 7,465

5款　農林水産業費

項別決算額 主な事業内容

（単位：千円）

95,739

161,892

5,559

項目 名称

1,548

内容 金額

61

⑤ 有害鳥獣被害防止対策事業

⑥ 有害鳥獣捕獲事業

⑦ 鳥獣一斉捕獲事業

⑧ 市町村森林情報緊急整備事業

⑨ 椎茸種駒購入助成事業

⑩ 民有林造林支援事業

⑪ 森林病害虫等防除事業

⑫ 乾しいたけ新規参入者支援事業

金額

656

内容

656 0 0

新規参入者の生産設備・資材の導入費用に対する助成（原木購入 2戸）

600 300 0 300

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

椎茸種駒購入助成事業

2万駒を超える種駒購入経費に対する助成 (20戸 1,143,200駒×0.5円)

572

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

民有林造林促進事業補助金

下刈　105.66ha　間伐　63.29ha附帯施設整備 　1,489m

2,619

その他

樹幹注入による防除委託（薬剤注入：215本）

財源内訳

県支出金金額

委託料森林地図情報システム保守委託料

市町村森林整備計画の変更に必要な森林情報の整備（森林GIS保守委託）

149

572

36,706

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

・有害鳥獣捕獲報償金農林作物の被害防止のため有害鳥獣捕獲を実施（捕獲頭数：イノシシ 2,318頭、シカ 1,393頭　小動物 173頭）

36,379 19,936 16,100 343

・有害鳥駆除業務委託料・カラス用箱わな管理委託料（捕獲羽数：カラス 182羽、スズメ 8羽、 ドバト 4羽、カワウ 7羽）

327 0 0 327

797

項目 名称 内容 金額

委託料

149

項目 名称 内容

6,660

内容 金額財源内訳

県支出金 地方債 一般財源

イノシシ・シカ等による農林作物の被害を防ぐための防護柵設置費用を助成（電気柵29セット、トタン柵174m、　シカネット575m、鉄線柵10,086m）

6,139 623 5,500 16

鳥獣被害防止総合対策交付金 521 0 0 521

有害鳥獣一斉捕獲委託料

狩猟期間（H30.11.1～H31.3.15）におけるイノシシ、シカの一斉捕獲活動の委託

797

内容

一般財源

2,619

県支出金 その他 一般財源

5款　農林水産業費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

656

金額財源内訳

600

62

2.造林費

市有林の下刈・間伐等を行い適正管理を図った

① 森林環境保全直接支援事業

3．林道費

林道の維持管理・開設及び治山事業により山地災害の予防を行った

① 林道管理費

② 林道元河内線整備事業

③ 県単補助治山事業

3　水産業費 1．水産総務費

水産業振興に資する管理、共通的な経費

2．水産振興費

① 水産振興費

② 守江湾干潟再生事業

12,154

漁港の環境改善等、水産基盤の整備及び水産業育成のための諸事業に取り組んだ

3,566

項目 名称 内容 金額

32,065

項別決算額 主な事業内容

1,829

原材料費 原材料費 生コン代（大群林道外2路線）

486 0

34,088

内容

6,693

一般財源

5款　農林水産業費

金額財源内訳

国・県支出金 財産収入

流域育成林整備委託下刈・植栽・附帯施設整備

34,088 26,646 0

財源内訳

7,179

金額

34,088

一般財源

林道鹿鳴越線修繕工事 外

県支出金 分担金内容

大月地区測量設計

（単位：千円）

大月・平山地区治山工事

18,597

7,442

5,800 97

5,915

項目 名称 内容 金額

委託料 林道管理委託料 林道豊後高田山香線外除草作業 2,484

工事請負費 林道維持補修工事

6,918

1,602

内容 金額財源内訳

県支出金 地方債 一般財源

開設工事 18,144

需用費　外 45312,700

0 486

3,346 482 2,865

14,105

51,592

負担金補助及び交付金

漁場環境保全創造事業負担金

大分県が実施する別府湾内の海底耕耘工事の負担金

1,990

かれい広域牧場推進事業負担金

大分県が実施する別府湾内のカレイ直接放流及びカレイ中間育成事業の負担金

681

漁業近代化資金利子補給費補助金

漁業者が漁船の改造や漁具・水産施設の改良等に要する資金の利子（一部）補給費補助金

458

項目 名称 内容 金額

委託料守江湾干潟再生事業委託料

ケアシェル網袋の製作・設置、被覆網の設置、カゴ垂下式の試験飼育日常点検（維持管理）、稚貝回収・被覆網への移殖

6,765

63

③ 有害魚駆除委託事業

④ 水産祭事業

3．栽培漁業促進事業費

資源保護と漁獲高増進のため車エビ種苗等の放流に要した経費

① 栽培漁業促進事業費

直接放流用大型クルマエビ

直接放流用ガザミ　

牡蛎天然採苗用付着板

① 漁港漁場整備事業費

② 沿岸漁場基盤整備事業

需用費水産動物種苗購入費

項別決算額

7,452

702

5款　農林水産業費

主な事業内容

（単位：千円）

1,070

項目 名称 内容 金額

守江湾の干潟に生息するアサリ・ハマグリ等の二枚貝を捕食するナルトビエイの駆除

1,070

600

項目 名称 放流品種 金額

150連 100

数量

8,553

15,455

内容 金額財源内訳

県支出金 地方債 一般財源

魚介類繁殖用の増殖礁設置 15,455 12,312 3,100 43

1,325

使用料 一般財源

市管理漁港の維持管理に要した経費

内容 金額財源内訳

県支出金

市管理漁港（加貫・美濃崎・奈多）の光熱水費等の管理経費

1,121 6 28 1,087

委託料 有害魚駆除委託料

8,553

4．漁港漁場整備事業費 16,780

600

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

杵築市水産祭負担金市・県漁協杵築支店・漁業者及び商工会が一体となって行う水産祭、はも・ハモ祭りの負担金

460,000尾

50,000尾

64

1　商工費 1．商工総務費

商工業振興に資する管理、共通的な経費

2．商工振興費

商工業振興のための各種補助事業

① 杵築ふるさと産業館管理運営事業

② 杵築市商工会運営支援事業

③ 中小企業振興資金貸付事業

④ 企業立地支援事業

工事請負費 旧山香中学校解体工事請負費 48,795 48,795 0

委託料除草・草刈等作業委託樹木伐採業務委託運搬業務委託

996 0 996

一般財源

49,925

名称 内容 金額財源内訳

繰入金

11,400

31,603

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

杵築市商工会が行う商工業振興のための各種事業に対する補助金

11,400 4 0 11,396

6款　商工費

6款　商工費

235,888 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

一般財源

杵築ふるさと産業館管理運営事業（委託料）

5,000 0 0 5,000

63,562

235,888

99,516

5,000

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他

項目 名称 内容 金額

補助金中小企業振興資金信用保証料補助金

融資に伴う信用保証料の補助①経営合理化資金　全額補助②開業資金　2分の1補助

1,603

貸付金中小企業振興資金預託金

中小企業振興資金融資のため、市内3銀行に各10,000千円を預託

30,000

65

4．観光費

① 観光振興事業

②

③ 海水浴場運営事業

④ 観光交流センター管理費

⑤ 甲尾山風の郷管理費

需用費

項目 名称 内容

工事請負費 海水浴場補修工事 奈多海水浴場維持補修工事請負費 200

1,054

項目 名称 内容 金額

委託料 臨時事業委託料Wi-Fi環境整備委託料、城下町多言語観光案内図作成業務、観光案内標識作成委託料、地域通訳案内士養成講座業務委託料、等

2,589

67,230

観光振興対策の一環としての観光案内、及び各種行事に対する育成等に係る経費

16,467

項目 名称 内容 金額

6款　商工費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

旅費 特別旅費

需用費 印刷製本費まちあるきマップ、多言語音声ガイダンス観光パンフレット、重要伝統的建造物群保存地区選定記念ポスター等

2,596

351

役務費 広告料大分空港到着ロビー内広告、エフエム大分ラジオ放送広告、ひいなめぐりWEB広告等

4,248

観光休憩所管理費 662

先進地視察、観光PRイベント等

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

負担金豊の国千年ロマン観光圏協議会、大分空港利用促進期成会、六郷満山開創1300年事業等負担金等

4,578

委託料

施設管理業務委託料（観光施設） 小野観光休憩所、白鬚観光休憩所、波多方

ポケットパーク観光休憩所の維持管理に係る経費

292除草・草刈等作業委託料

1,660

項目 名称 内容 金額

委託料 海水浴場事業委託料 奈多海水浴場管理運営委託料 1,200

使用料及び賃借料

借地料 奈多宮・砂浜民有地借地料 100

消耗品費 LED照明器具、パークゴルフ場白色OB杭 1,007

金額

備品購入費 備品購入費 洗面台水栓、小扉冷蔵ショーケース 1,075

修繕料 浄化槽、吸排気ファン、熱交換器、柵修繕 2,793

修繕料 修繕料 衆楽観の空調室外機修繕料 1,054

4,928

66

⑥ 横岳自然公園費

※使用料等内訳（横岳自然公園使用料：5,029千円、行政財産使用料（自販機等）18千円、

横岳給水施設負担金6千円、横岳自然公園物品利用料269千円

⑦ きつきお城祭り開催事業

⑧ 杵築市納涼花火大会開催事業

⑨ 城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり開催事業

⑩ 観光協会支援事業

5．消費者行政推進費

消費生活における相談窓口業務・悪質商法等被害の未然防止のための啓発に要した経費

①

6．鉱害対策費

休廃止鉱山鉱害防止対策事業に要した経費

項目 名称 内容 金額

需用費 光熱水費 電気料、ガス代 1,700

委託料

清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）

横岳自然公園の維持管理に係る経費 1,164施設管理業務委託料（汚水排水処理施設）

除草・草刈等作業委託料

13,276

内容 金額財源内訳

国・県支出金 ※使用料等 一般財源

横岳自然公園費の管理に要した経費 13,276 0 5,322 7,954

6款　商工費

項別決算額 主な事業内容

3,000

項目 名称 内容 金額

（単位：千円）

2,606

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

花火大会交付金大分合同新聞社と共同で開催する納涼花火大会への交付金（8月16日実施：八坂川河口域）

2,500

1,250

項目 名称 内容

負担金補助及び交付金

きつきお城祭り補助金

きつきお城祭りの開催・宣伝に係る補助（5月5日・6日実施：城下町一帯）

3,000

金額

負担金補助及び交付金

城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり補助金

城下町散策と雛人形鑑賞を組み合わせた長期開催型イベントの開催・宣伝広告補助（2月23日～3月24日実施：城下町一帯・山香地域）

1,250

21,375

名称 内容 金額財源内訳

繰入金 一般財源

観光協会補助金観光宣伝活動の強化・受け入れ態勢の整備などに対する杵築市観光協会への補助

21,375 20,000 1,375

消費生活相談員報酬、社会保険料、研修旅費、啓発パンフレット・グッズ等作成料等、消費生活センターを運営するための経費

4,370 3,107 0 1,263

1,210

4,370

消費者生活対策事業 4,370

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

67

7款　土木費

1　土木管理費 1．土木総務費

2　道路橋梁費 1．道路維持費

① 道路維持費

②

③ 道路草刈清掃事業

④ 道路維持管理委託事業

⑤ 道路舗装長寿命化事業

7款　土木費

1,304,305 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

128,137

128,137 道路・橋梁・下水排水路・港湾・公園など社会資本整備のための管理に要した経費

108,651

160,780

626,842 市民の日常生活に利便を図り、歩行者・車輛等の交通安全の確保に資するべく市道の維持管理に要した経費

項目 名称 内容 金額

委託料道路環境保全事業委託料

支障木除去等

11,340

2,073

市道日出大田線外除草作業

項目 名称 内容

7,465

工事請負費 道路・舗装修繕工事 市道維持補修 79,995

原材料費 原材料費地元支給用生コンクリート 8,783

市道補修用側溝蓋・レミファルト等 3,746

環境ボランティア支援事業（市道） 7,047

項目 名称 内容 金額

報償費杵築市道路愛護報奨金

国・県支出金 地方債 一般財源事業名 内容 金額

財源内訳

51集落 89団体 6,974

11,340

項目 名称 内容 金額

委託料 除草作業委託料

金額

委託料市道道路維持管理委託

市道道路維持管理 2,073

29,999

相原熊丸線 舗装工事 9,210

佐田線外 舗装工事 6,130

大内駅線 舗装工事 5,724

守末下原線 舗装工事等 4,463

山香線外 舗装工事 4,078

別府湾杵築リゾート1号線 舗装工事 394

29,999 0 27,000 2,999

68

2．道路新設改良費

① 一般新設改良事業

② 社会資本整備総合交付金【繰越】

③ 社会資本整備総合交付金事業

④ 県施行土木事業負担金

守江平線

事業名

地方債 一般財源

財源内訳

20,079

85

0

横断一号線西溝井工区

改良工事等 22,700 13,157 9,543 0 0

13,298 0

負担率 負担金額路線名

3/20山香院内線

灘手末永線

27,453 55,500 64

改良工事等 9,340 0

本町田平線

10,128

道路ストック総点検事業

道路・トンネル道路付属物等総点検

錦江橋

鹿倉線

改良工事 9,870 0

錦江橋

9,300 40

改良工事等 8,586 0 8,500

12,806

0 0 1,587

工事費

その他

10,267 0

9,800 70

91

3710,300

0

5,055 2,970 2,000 0

19,851

内容 金額財源内訳

一般財源国庫支出金

改良工事等

390,306

7款　土木費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

鍛冶屋線 改良工事 1,899 0 1,800 99

平原東線

68,000 207

横断一号線西溝井工区

改良工事 29,209 17,349 11,800 60

平山線 測量設計業務委託

路線測量等

改良工事等 7,696 4,427 3,269 0 0

地方債

19,738

83,017

149,182

1,926 1,143 700 83

計 114,152 45,945

内容 金額財源内訳

国庫支出金 地方債 一般財源

市道の新設改良、側溝、排水路等の整備及び市内の基幹的国道、県道の改良（負担金を含む）に要した経費

四辻大井手線

計

改良工事等 10,337

86

立花尾本線

0

77,706 0 64,900

改良工事 10,304 0 10,300 4

事業名 内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

大左右線

路線測量等

計 149,182 86,254

133,860 － 20,079 18,800 1,279

1,100 64

4,100 265

7,400 457

久木野尾尾立線 29,100 3/20 4,365

7,760 1,164

久木野尾山浦線 52,380 3/20 7,857

77,706

一般新設改良事業

丹伏四反田線改良工事等

6,062 0 0 6,062

中野陽の見線外５件改良工事等

3,115 0 0 3,115

野田天田八幡線改良工事

1,615 0 0 1,615

下原杉山線改良工事 1,587

43,077 0

改良工事等 14,991 0 14,900

5,400 4,700 0

改良工事等 31,366 18,068

114,152

事業名

平山線

28

47,602 27,864

改良工事等 24,635 14,368

0 0

北浜線

4,900 338

1,300 155

計

9,700 3/20 1,455八坂真那井線

大田杵築線 34,920 3/20 5,238

69

3．橋梁維持費

橋梁の維持管理に要した経費

① 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化修繕事業）

② 県施行河川建設・橋梁整備事業

八坂川

・出原中島線

・出原第1号橋

3　河川費 1．河川改修費

① 河川改修費

② 河川敷草刈業務委託事業

2．砂防対策費

急傾斜地崩壊対策の事業に要した経費

① 急傾斜地崩壊対策事業【繰越】

② 急傾斜地崩壊対策事業

6,013

金額県支出金 一般財源

財源内訳

使用料内容

橋梁長寿命化修繕事業【繰越】

日出大田線法面補修工事

30,000

19,690

事業名 工事費 負担率 負担金額財源内訳

地方債

56,030 河川の維持管理及び、海岸の保全事業に要した経費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

9,911

一般財源

51,019

道路62％

19,690 19,600 90橋梁49％

事務費3.5％

事業名 内容 金額

7款　土木費

財源内訳

県支出金 分担金 一般財源

※杵築地域13団体、山香地域16団体、大田地域7団体（計487,176㎡）

項目 内容 金額財源内訳

県支出金 一般財源

46,119

21,049

5,540 469 5,070

3,898

1

12,100 80

地方債 一般財源

工事請負費御屋敷・倉成・浦篠・口ノ尾地区崩壊対策工事

21,049 9,180 1,620 10,249

3,805

中村川河川改修工事等 外3件

報償費 県河川草刈作業に対する県の補助事業 3,898 3,898 0

項目 内容 金額

75,756

財源内訳

国庫支出金

橋梁長寿命化修繕事業

奈狩江隧道外道路補修工事

25,880 14,390 11,490 0

17,820

55,880

項目 内容 金額財源内訳

県支出金 分担金 一般財源

委託料岡・年田・下河内地区測量設計委託業務

1,4150 2,025 1,780

工事請負費 岡地区崩壊対策工事 2,390

70

③ 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金

4　港湾費 1．港湾管理費

港湾管理に要した経費

2．港湾建設費

① 海岸保全・港湾建設費負担金

5　住宅費 1．住宅管理費

市営住宅の維持管理に要した経費

①

② 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）　　

③ 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業補助金 462

6　都市計画費 1．都市計画総務費

都市計画、街路事業等に要した経費

① 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備） 2,707

金額内容財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

城下町地区内の家屋等新築・改修等補助金 （4人分）

2,707 1,200 0 1,507

永代橋北地区 25,000 1/10 2,500

50,000 1/5 10,000生桑地区

小猪尾地区県施行急傾斜地崩壊対策事業

0 21,160

1,260

高潮対策海岸保全事業

6,151

428,360

一般財源

1,954

野添地区 25,000 1/5 5,000

1,904

6,701 1/10 670

50

59,800 1/20 2,990

港湾改修事業

魚町地区

計 166,501 － 21,160 0 21,160

21,160

事業名 地区名 工事費 負担率 負担金額財源内訳

地方債 一般財源

7款　土木費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1,904

事業名 工事場所 工事費 負担率 負担金額財源内訳

地方債

奈多外 9,200 1.4/20 644 0 644

守江港(納屋) 7,560 1/6 1,260 0

計 16,760 － 1,904 0 1,904

62,982

62,982

住宅管理費 50,895

項目 名称 内容 金額

委託料市営住宅管理代行委託 公営住宅の管理業務委託 21,175

市営住宅指定管理委託 公営以外の市営住宅指定管理委託 13,190

工事請負費 住宅維持補修工事 市営住宅等維持保全工事等 1,225

11,625

項目 内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

委託料市営住宅アスベスト分析調査等

727

6,262 0 5,363

工事請負費解体撤去工事（猪尾住宅2棟）

10,898

項目 内容 金額財源内訳

県支出金 一般財源

補助金 子育て支援型　2件 462 231 231

71

② 城下町周辺広場管理事業

③ 旧野上家整備事業

2．都市下水路費

① 都市下水路管理費

3．公園管理費

公園の維持管理に要した経費

① 公園管理費

② 公園施設整備事業(おもてなしトイレ）

4．街路事業費

387,969

387,969

3,362

街路事業により整備された宗近魚町線の維持管理のほか、酢屋の坂、勘定場の坂、番所の坂、志保屋の坂、岩鼻の坂下広場、北台勘定場遊歩道の歴史的景観に優れた坂道などのまち並みを維持管理に要した経費

項目 名称

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

旧野上家用地活用プロポーザル選定委員報償金及び旅費

82 0 0 82

繰出金

項目 名称 内容 場所 金額

582

一般財源

2,681

2,681

金額

公共下水道事業特別会計繰出金 265,117

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 117,667

30,878

29,558

1,218

734

1,090

1,320

82

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他

旧野上家庭園用地及び酢屋の坂下広場の維持管理費

0 0 2,681

7款　土木費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

公衆トイレ清掃 北浜・城山・海浜夢公園 1,300

除草、清掃等管理 市内公園 18,012

公園施設管理委託業務

遊具点検 海浜夢公園外 468

工事請負費 城山公園上段トイレ改修工事 1,320 660 660

修繕料都市公園・普通公園公衆トイレ等修繕

トイレ修繕、フェンス修繕、屋根修繕、塀修繕等

城山・北浜・奈多公園、雲ヶ岳・鋸山登山口・羽門の滝駐車場　外

新設工事請負費 北浜公園すべり台設置工事 北浜公園

改修工事請負費 北浜第2公園囲障改修工事 北浜第2公園

維持補修工事請負費 遊具改修、休養施設取替等 納屋・雲ヶ岳・海浜夢公園　外

委託料

公園清掃管理委託業務

浄化槽清掃奈多、甲尾山風の郷公園 外

工事請負費

解体工事請負費 平尾台東児童・野原農村・甲尾山公園 2,384

670

項目 名称 金額財源内訳

県支出金 一般財源

危険ブロック・老朽東屋撤去

72

8款　消防費

1　消防費 1．常備消防費

① 常備消防事業

○火災及び救急状況の概要（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

2．非常備消防費

①

②

3．消防施設費

① 消防施設事業

② 消防施設管理事業

需用費 2,861消防団員活動服

消防用備品修繕費 外

消防団員公務災害補償掛金

消防団員退職報償掛金負担金補助及び交付金

負担金補助及び交付金

消防団員福祉共済掛金 外

24,188

需用費

耐震性貯水槽整備（3基）（上沓掛区、上市区、西鹿鳴越区）

16,663 8,079 8,400 184

0 0

項目 金額内容

474,752

非常備消防事業

項目 名称 内容

110,311

金額

2,522 △ 112

29 10 17 7

救急業務出場回数（回） 2,672 △ 161 1,545 △ 49

報償費 報償金等 8,377消防団員退職報償金

消防団各種報償費

110,829

昼夜を問わず市民の生命、財産等を不測の災害・火災から守る消防団の運営・維持管理に要した経費

報酬 団員報酬 消防団員に対する報酬 15,163

8款　消防費

660,235 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1,467 △ 30

489,910

660,235 杵築速見消防組合（広域）の管理、運営に要した経費負担分

管内 対前年度比 杵築市内 対前年度比

489,910

名称

杵築速見消防組合負担金負担金補助

及び交付金 杵築速見消防組合特別負担金

15,158

杵築速見消防組合の管理、運営に対する負担金

救急搬送人員（人）

火災発生件数（件）

消火器・消防ホース他 518

一般財源

非常備消防機械器具整備事業 518

内容 金額財源内訳

地方債 諸収入

0 0 518

1,698

消防ホースポール（2箇所）（北杵築分団、東分団）

983

22,817

杵築市における消防力・消防水利の強化拡充を図り、火災消火の初期活動を迅速に対処するべく、防火水槽・消火栓等の設置に努めた

17,646

内容 金額財源内訳

国庫支出金 地方債 一般財源

983

項目 名称 内容 金額

修繕料 詰所・水槽修理 詰所・防火水槽の修理 571

73

③ 消火栓維持管理業務

4.水防費

水防に要した経費　水防作業中の事故を補償

① 45

5．災害対策費

防災対策に要した経費

① 地震・津波対策加速化支援事業

※地方債500千円は、少額一般備品購入費・全体額3,006千円に対するもの

45

8款　消防費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

負担金補助及び交付金

項目 名称 内容

○避難所生活環境の向上

内容 金額財源内訳

県支出金 地方債 一般財源

内容 金額

消火栓維持管理負担金

36,634

18,387

近い将来発生が心配される南海トラフ巨大地震などの大規模な地震・津波発生に対し、被害防止対策を行い、市民の安全・安心を確保する

金額

負担金補助及び交付金

水防作業従事者補償掛金

30,204人（H27国勢調査人口）×1.5円 45

水防事業

負担金 3,473

項目 名称

3,473

消火栓新設負担金

大地震の際の屋外避難者用のテント、収納用倉庫及びインバータ発電機の購入

1,637 693 500 444

○災害時の通信手段の整備

内容 金額財源内訳

県支出金 地方債 一般財源

衛星携帯電話の購入（８台） 1,166 583 0 583

○津波避難路の整備

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

津波から迅速に避難ができるよう避難路を整備（草場区2ケ所、西大内山区、宮司区、永代橋区、城山区、熊丸区）

12,216 0 12,000 216

城山公園法面災害復旧測量設計委託業務 2,322 0 2,100 222

74

② 災害対策事業（経常）

③

④

⑤ 防災ラジオ設置事業

⑥ 避難所整備事業

1,787

8款　消防費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

委託料

データ保守管理業務委託料

災害ハザードマップ更新業務（地図データベース更新及び避難場所等データ更新）

557

ハザードマップ作成業務委託料

土砂災害区域地図作成委託業務 887

機械設備保守点検業務委託料

全国瞬時警報システム（J-ALERT）自動起動装置保守点検

440

一般財源

13,434

項目 名称 内容 金額

需用費 消耗品等 非常用備蓄物資 3,888

防災システム整備事業

全国瞬時警報システム（J-ALERT）更新 1,166 0 1,100 66

システム保守業務委託料

防災カメラ保守業務 630

負担金補助及び交付金

大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金

県防災ヘリコプターの運航に係る経費 2,306

被災者台帳システム負担金

大分県被災者台帳システムの構築に係る市町村負担金

893

自主防災組織活性化事業費補助金

自主防災組織が行う、防災訓練にかかった費用及び防災資機材購入に対して補助実績　訓練 17件 資機材　4件

506

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債

1,205防災士活動支援事業

項目 名称 内容

負担金補助及び交付金

自主防災組織活性化支援センター負担金

自主防災組織活性化支援センターが実施する防災士養成試験、資格取得後の研修等の費用を県、市町村が負担

695

防災士協議会補助金防災士数 388人主に防災士用ベスト、キャップ費用

475

金額

1,028

内容 金額財源内訳

国・県支出金 その他 一般財源

防災ラジオ設置等業務委託料（宅内工事:ラジオ設置 119件、ブースター設置 56件他）

1,028 0 0 1,028

431

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

災害時特設公衆電話機の購入 335 167 0 168

75

9款　教育費

1　教育総務費 1．教育委員会費

教育委員会の運営に要した経費

① 教育委員会費

2．事務局費

教育委員会（事務局）の管理に要した経費

① 事務局費

② 中学校体育連盟支援事業

③ 外国語指導助手設置事業

④ 英語検定受験支援事業 91

⑤ 学校教育支援センター事業

⑥ 人権教育推進員設置事業

小中学校における人権教育を推進する専門員を配置

⑦ 人権教育研究会参画事業

名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

杵築市人権教育研究会補助金

人権・同和教育の研修等に対する補助 1,787

91

項目 名称 内容 金額

委託料スクールソーシャルワーカー活用事業委託料

学校教育支援センター配置スクールソーシャルワーカー　1人

828

1,260

項目 名称 内容 金額

報酬人権教育推進員報酬

人権教育推進員 1人 1,260

237,209

208,731

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

杵築市教育研究協議会補助金

市内学校全ての教員の資質向上のための各種研修等事業補助

666

2,100

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金

中体連県大会及び県駅伝大会参加のためのバス借上げ費用補助

1,207

杵築市中学校体育連盟補助金

市中体連の開催及び県大会等への参加補助 893

6,536

1,787

項目

外国語（英語）活動の補助等、学校における国際理解教育のため外国青年を配置

12,792

項目 名称 内容 金額

報酬 嘱託員報酬外国語指導助手 2人外国語指導助手コーディネーター　1人

10,296

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

英語検定料補助金市内中学校にて受験した英語検定3級以上の検定料の1/2を補助するもの

9款　教育費

2,298,979 （単位：千円）

報酬 教育委員報酬 委員　 26,000円/月 1,274

238,797

1,588

項目 名称 内容 金額

項別決算額 主な事業内容

1,588

76

⑧ フッ化物洗口推進事業

⑨ コミュニティスクール推進事業

2　小学校費 1．学校管理費

小学校教育に要した経費

○平成30年度小学校児童等の状況（平成30年5月1日現在）

① 学校管理費

② 複式学級支援事業

③ 特別支援員・支援教諭配置事業

報酬

報償費

学校運営協議会委員謝金

学校運営協議会委員謝金（対象校：小学校10校）

540

講師謝礼（教育講演会）

杵築市コミュニティ・スクールの推進に係る学校研修会の講師謝礼

25

需用費

委託料フッ化物洗口液希釈委託料

フッ化物洗口薬剤の希釈及び溶解瓶の洗浄・保管業務

385

571

項目 名称 内容 金額

消耗品費フッ化物洗口薬剤、洗口用紙コップ等の購入費

534

嘱託員報酬等及び臨時職員賃金

特別支援教育支援員　25人少人数指導等教員　　 3人

49,791

工事請負費 小学校施設工事費東小学校駐車場整備工事H30北杵築小学校 教室床改修工事H30豊洋小学校 屋外更衣室屋根等改修工事 外

31,989

9,766

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

名称 内容

報酬等及び賃金

嘱託員報酬等及び臨時職員賃金

項目 名称

0 9,700 66複式学級支援教員 3人

金額

4

山香小学校 14 262 2 3

113 1 2

八坂小学校 7 163 1 3

学級数（学級）

大内小学校 7 90 1 4

東小学校 7

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

919

項目 名称 内容 金額

346,554

学校名学級数

（学級）児童数（人）

うち特別支援学級

豊洋小学校 6 72 0 0

護江小学校 6 82 0 0

北杵築小学校

9,766

49,791

項目

立石小学校 5 25 1

22 523 2 11

児童数（人）

計 84 1,418 9 30

大田小学校 5 44 0 0

183,306

248,387

5 44 1 3

杵築小学校

学校図書館司書 　7人用務員　 10人

30,703

報酬等及び賃金

内容 金額

77

2．教育振興費

教育の振興に要した経費

① 教育振興費

理科教育設備整備事業

② 小学校要保護及び準要保護児童学習助成事業

③ 小学校特別支援教育就学助成事業 119

④ 情報活用実践力向上事業

3．学校建設費

小学校建設等に要した経費

① 小学校施設整備事業【繰越】

3　中学校費 1．学校管理費

中学校教育に要した経費

○平成30年度中学校生徒等の状況（平成30年5月1日現在）

計 26 691 3 11

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

94,046

学校名学級数

（学級）生徒数（人）

うち特別支援学級等

杵築中学校 12 328 2 6

山香中学校 7 159 1 5

宗近中学校

5,729

内容 金額

433,048

7 204 0 0

学級数（学級） 児童数（人）

61

22,110

内容 金額財源内訳

国庫支出金 地方債 一般財源

項別決算額 主な事業内容

工事監理委託料（八坂・豊洋・立石・大田）

空調機設置工事（八坂・豊洋・立石・大田）59,182 13,353 43,500 2,329

38,985

59,182

学校用コンピュータ機器借上料

小学校教育用サーバ及びタブレット用学習支援ソフト等一式リース料、タブレット端末、電子黒板、実物投影機リース料

16,966

学習支援システム等リース料

委託料情報活用実践力向上事業委託料

特別支援学級へのICT支援員サポート委託料 1,890

使用料及び賃借料

PC用学習支援ソフトリース料 2,614

小学校における理科、算数に関する教育の振興

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

9,133

（単位：千円）

財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

準要保護児童に対する学用品、修学旅行費、医療費、校外活動等に要する経費援助

5,729 21 0 5,708

1,432 617 0

9款　教育費

815

特別支援教育児童に対する学用品、修学旅行費、校外活動等に要する経費援助

119

59,182

項目 名称 内容 金額

58 0

78

① 学校管理費

② 特別支援員・支援教諭配置事業

2．教育振興費

教育の振興に要した経費

① 中学校要保護及び準要保護生徒学習助成事業

② 中学校特別支援教育就学助成事業 167

③ 教育振興費

理科教育設備整備事業

④ 中学校遠距離通学支援事業

学費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図る

⑤ 中学校奨学金事業（山香中学校・上中学校・北部中学校）

高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図る

項目 名称 内容

報酬等 嘱託員報酬等

名称 内容 金額

山香中学校卒業生への奨学金

1,562・岩尾育英基金　　　　　3人

・吉岩・熊井育英基金　　1人

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

生徒遠距離通学費補助金

85

5,220

財源内訳

国庫支出金 その他

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

4,897

1,562

負担金補助及び交付金

奨学金

・二階堂育英基金　　　　6人

一般財源

1,310 570 0

内容 金額

中学校における理科、数学に関する教育の振興

740

4,897

項目

26,246

73,665

金額

459

報酬等及び賃金

嘱託員報酬等及び臨時職員賃金

特別支援教育支援員 　6人少人数指導等教員　　 2人

17,259

金額

7,525

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

準要保護生徒に対する学用品、修学旅行費、医療費、校外活動等に要する経費援助

7,525 0 0 7,525

学校図書館司書　　3人用務員　　　　　　3人

11,127

工事請負費 中学校施設工事費 杵築中学校コンクリートブロック塀撤去工事

17,259

項目 名称 内容

バス通学者　　　26人自転車通学者　　19人

特別支援教育生徒に対する学用品、修学旅行費、校外活動等に要する経費援助

167 82 0

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

79

⑥ 情報活用実践力向上事業

⑦ 部活動指導員配置促進事業

3．学校建設費

中学校建設等に要した経費

① 杵築中学校改築事業【繰越】

② 杵築中学校改築事業

4　幼稚園費 1．幼稚園費

幼稚園教育に要した経費

○平成30年度市立幼稚園の状況（平成30年5月1日現在）

学校用コンピューター機器借上料

4,821

項目 名称 内容 金額

委託料情報活用実践力向上事業委託料

特別支援学級用タブレット端末、電子黒板リース料

3,497

特別支援学級へのICT支援員サポート委託料 540

使用料及び賃借料

学習支援システム等リース料

PC用学習支援ソフトリース料 560

豊洋幼稚園（休園） 0 0

合計 10 79

東幼稚園 2 11

大内幼稚園 2 10

新校舎棟工事監理委託新体育館棟設計委託新校舎棟建築工事新体育館建築工事　　外

312,345 164,070 136,500 11,775

103,996

103,996

幼稚園名学級数

（学級）園児数（人）

北杵築幼稚園 1 3

杵築幼稚園 2 37

守江幼稚園 1 8

411 0 0 411

312,345

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

八坂幼稚園 2 10

杵築中学校開発に伴う雨水放流先測量委託業務

431

415

287 0 144

旅費部活動指導員が各種大会等引率する際の旅費

312,756

411

内容

項別決算額 主な事業内容

9款　教育費

（単位：千円）

項目 内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

報酬 部活動指導員2名

16

80

① 幼稚園管理費

5　社会教育費 1．社会教育総務費

① 社会教育総務費

② 社会教育活動事業

③ 成人式開式事業

④ 社会教育関係団体支援事業

⑤ 城下町健康歩行ラリー開催事業 800

⑥ 十王教育文化会館管理費

⑦ 地域「協育力」向上支援事業

9款　教育費

103,582

内容 金額財源内訳

国庫支出金 地方債 一般財源

4,765

項目 名称 金額財源内訳

使用料 一般財源

委託料 施設管理業務委託料（教育・集会施設） 2,000120 4,645

その他管理経費 2,765

金額

186

狩宿北部下台公民館改修工事 300

貫井公民館改修工事

高中公民館改修工事 87

1,003

項目 名称 内容

報償費 記念品（成人式） 出席者 202人

金額

負担金補助及び交付金

城下町健康歩行ラリー交付金

城下町健康歩行ラリー大会賞品等準備費 800

項目 名称 内容

1,521

項目 名称 内容 金額

山口自治公民館改修工事 76

守江集会所改修工事 64

狩宿中部東公民館改修工事 86

狩宿南部公民館改修工事 600

235,939

529,050

209,881

項目 名称 内容 金額

報酬 社会教育委員報酬 社会教育委員 16人 180

項別決算額 主な事業内容

幼稚園施設工事費（杵築幼稚園植栽工事外）

6,621 898 1,700 4,023

私立幼稚園就園奨励費補助金（所得が一定未満の保護者へ保育料減免措置を行った園に対する補助）

247 82 0 165

（単位：千円）

4,123

項目

負担金補助及び交付金

区公民館改修補助金 鶴成公民館改修工事 74

312

2,153

項目 名称 内容 金額

負担金補助及び交付金

PTA連合会補助金園児・児童・生徒の健全育成に対するPTA活動助成

349

杵築市青少年健全育成協議会補助金

青少年健全育成活動への補助 1,487

名称 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

委託料地域「協育力」向上支援事業委託料

4,123 1,754 0 2,369

81

⑧ 地区集会所施設管理費

⑨ 人権教育促進事業

⑩ 社会教育指導員設置事業

2．公民館費

公民館運営に要した経費

①

②

③

④

⑤

⑥ 主催教室事業（杵築）

⑦ 主催教室事業（山香）

⑧ 主催教室事業（大田）

⑨ 子ども体験学習推進事業（杵築） 53

項目 名称 内容 金額

報償費 講師謝礼 八坂かっぱクラブ講師謝金 53

諸収入 一般財源

大田公民館管理費 13,273 94 5 13,174

金額項目 名称 内容

工事請負費公民館空調改修工事

1階玄関ホール、2階ホール空調改修工事

8,912

内容 金額財源内訳

1,416

項目 金額

委託料

項別決算額 主な事業内容

61,133

内容 金額財源内訳

使用料 諸収入 一般財源

杵築公民館管理費 10,712 1,050 87 9,575

山香公民館管理費 1,305 286 217

9款　教育費

（単位：千円）

講師謝礼・旅費各種公民館講座等開催（1教室）

408

工事請負費 257

その他管理経費 751

3,264

項目 名称 内容 金額

報償費 講師謝礼（人権教育） 人権・同和教育講演会、社会教育関係者のための人権セミナー、集会所事業、人権交流会 986

旅費 特別旅費 人権教育講師旅費、研修参加旅費 311

54

金額財源内訳

諸収入 一般財源

0 54

項目 名称 内容 金額

120

報償費

工事請負費 新設工事請負費（立石作業所） 立石作業所増築工事 1,703

6,993

項目 名称 内容 金額

報酬社会教育指導員報酬

社会教育指導員 5人 6,300

使用料

地区公民館管理費(杵築) 8,126 791 0 7,335

802

名称 内容

施設管理業務委託料（教育・集会施設） 立石倉庫等管理業務

新設工事請負費（地区集会所駐車場整備工事） 広瀬集会所

報償費 講師謝礼 各種公民館講座等開催（2教室） 120

120

項目 名称 内容 金額

講師謝礼 各種公民館講座等開催（1教室） 120

地区公民館管理費(山香) 4,503 118 29 4,356

222

名称 内容

82

⑩ 公民館活動対策事業

3．文化財保護費

貴重な歴史遺産、古墳、文化財等の調査、保存に要した経費

① 文化財保護推進事業

② 埋蔵文化財発掘調査事業

③

④ 文化財保存整備事業

⑤

⑥

杵築城の国史跡指定に向けた台山周辺の発掘・測量調査及び杵築城関連の古文書史料調査業務委託

4,970 2,294 367 2,309

報酬 委員等報酬 杵築市伝統的建造物群保存地区保存審議会 154

報償費 報償金 現地指導料 80

旅費 旅費杵築市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員等旅費

740

補助金 補助金伝統的建造物群保存地区保存補助金（土塀修理）

3,434

杵築城保存活用事業 4,970

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

負担金補助及び交付金

指定文化財補修補助金（奈多宮楼門、宝財社仁王像）

603 0 603

伝統的建造物群保存地区保存整備事業 4,997

項目 名称 内容 金額

報償費 文化財調査指導謝礼（2名分） 17 0 17

寄附金及び基金利子を基金へ積立等 1,637 0 1,627 10

1,300

項目 内容等 金額財源内訳

諸収入 一般財源

公共事業及び民間開発における埋蔵文化財の試掘・確認調査や、杵築城跡（台山部分）の発掘調査、遺物整理等

21,045 2,548 407 18,090

城下町保存対策事業 1,637

内容 金額財源内訳

繰入金 寄附金等 一般財源

21,045

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

報酬（7/6、3/25、3/26開催）4,500円×延37人 167 0 167

2,296

項目 名称 内容 金額

報酬公民館運営審議会委員報酬

審議会委員 15人 184

負担金補助及び交付金

公民館文化祭交付金 3基幹公民館 840

86,370

1,055

内容 金額財源内訳

財産収入 一般財源

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

83

⑦

⑧

⑨

⑩

4.社会教育施設費

社会教育施設の管理運営に要した経費

① 杵築城管理運営事業 825

②

③ 390

④

　⑤ 548

⑥ 517

⑦

⑧

25 4 4,970

山香工房管理運営事業 2,194

項目 金額

委託料 1,620

その他管理経費 574

県支出金 一般財源

杵築中学校敷地の発掘調査から出土した出土物の調査業務委託

4,999

項目 名称 内容 金額

委託料 施設管理等委託料空調、エレベーター、消防施設、電気保安、清掃委託等

5,178

佐野家管理運営事業

一松邸管理運営事業 1,087

磯矢邸管理運営事業

重光家管理運営事業

城下町資料館管理運営事業 8,559

主な事業内容

きつき城下町資料館企画展実施事業 1,443

内容

32,901

大原邸管理運営事業 859

地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 389

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

国指定史跡となった小熊山古墳・御塔山古墳の看板作成及び杵築城跡に関する看板作成

389 0 0 389

杵築中学校建設予定地文化財発掘調査事業 4,999

内容 金額財源内訳

国庫支出金

国指定史跡となった小熊山古墳・御塔山古墳用地購入と、購入のための測量委託業務

36,984 29,554 1,847 5,583

・春季企画展「新収蔵品展」・秋季企画展「きつきの茶－江戸千家のひろがり－」、「重伝建地区杵築城下町－武家のくらし－」・定期企画展「ひいなめぐり」

1,443 0 0 1,443

小熊山古墳・御塔山古墳公有化事業 36,984

内容 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

金額財源内訳

国・県支出金 諸収入 一般財源

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額

名称 内容

施設管理業務委託料（教育・集会施設） 山香工房管理業務

84

⑨ 668

⑩ 227

⑪

⑫

○ 文化財施設年度別入場者数

5．図書館兼資料館費

図書館運営に要した経費

① 図書館兼資料館費

○利用者数

○貸出冊数 （冊）

30年度 29年度 前年度比

市立図書館総貸出冊数(山香・大田図書室含む) 141,979 31,780 110,199

30年度 29年度 前年度比

市立図書館利用者数(山香・大田図書室含む) 36,012 7,758 28,254

市立民俗資料館入館者数 0 90 △90

7,016

（人）

0 841

能見邸 40,940 59,542 △ 18,602

101,249

45,628

項目 内容 金額財源内訳

地方債 その他 一般財源

28,882

需用費バーコード一体型ICタグ、雑誌・新聞購入 等

8,386

委託料

機械設備保守点検業務委託料（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、自動ﾄﾞｱ、空調、警備等）図書館ｼｽﾃﾑﾊｰﾄﾞｳｪｱ及びﾒﾝﾃﾅﾝｽ委託料 等

6,829

使用料及び賃借料

図書管理ｼｽﾃﾑ借上料、ｸﾗｳﾄﾞ型図書館ｼｽﾃﾑ使用料 等

7,492

備品購入費図書購入費　購入冊数2,921冊

佐野家 4,463 3,612 851

重光家 2,597 2,060 537

磯矢邸 10,206 9,192 1,014

合計 145,385 152,818 △ 7,433

大原邸 31,145 28,158 2,987

きつき城下町資料館（本館） 11,250 8,241 3,009

きつき城下町資料館（一松邸） 11,450 8,674 2,776

（人）

項目 30年度 29年度 前年度比

杵築城 33,334 33,339 △ 5

需用費 修繕料等 大原邸畳表替え、一松邸襖張り替え等 1,981

委託料 指定管理委託料等 指定管理委託料等 14,431

御殿の庭管理運営事業

能見邸管理運営事業 477

文化財施設等管理運営事業 16,550

項目 名称 内容 金額

北浜口番所・藩校模型学習館管理運営事業

主な事業内容

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額

85

② 市立図書館改築事業

6.国民文化祭推進費

平成30年度開催の国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭に要した経費

① 国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭推進事業

6　保健体育費 1．保健体育総務費

① 保健体育振興費

② 体育団体育成支援事業

③ ジュニアスポーツ塾事業

県支出金 地方債 一般財源

図書館建設のための委託料、工事請負費等

32,926 1,500 23,100 8,326

金額

32,926

内容 金額財源内訳

杵築市体育協会補助金 体育協会活動に対する補助金 9,699

スポーツ・文化奨励金県を代表して九州大会以上の大会出場に対する奨励金

3,434

日本一山香エビネマラソン大会交付金

エビネマラソン大会等の実施に対する交付金

1,000

城下町きつき新春卓球大会交付金

13,133

名称 内容

杵築市少年スポーツ団体の活動に対する補助金

580

杵築市柔道連盟小中柔道錬成大会交付金

小中学生柔道錬成大会の運営に対する交付金

256

県下少年剣道錬成大会交付金県下少年剣道錬成大会の運営に対する交付金（台風で未開催）

0

負担金補助及び交付金

補助金 国民文化祭杵築市実行委員会補助金 11,458

18,714

647,534 市主催及び共催の各種事業、体育団体・各種大会に要する経費の補助・交付金等により市民スポーツの振興、健康増進に要した経費

2,663

名称 内容 金額

大会への出場及び競争力強化に対する交付金

428

杵築市チャレンジデー交付金 杵築市チャレンジデーに対する交付金 100

杵築市スポーツ少年団育成費交付金

678

項目 名称 内容 金額

委託料ジュニアスポーツ塾事業委託料

スポーツ塾運営に係る委託料（陸上・サッカー・新体操・ダンス）

678

項目 名称 内容 金額

11,458

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

86

2．学校給食費

①

② 学校給食センター改築事業【繰越】

③

④ 準要保護児童生徒給食支援事業

⑤

項目 名称 内容 金額

委託料

設計委託料 工事設計委託料、汚水支線設計 11,070

土壌分析、地質調査、汚水支線測量、用地測量

6,661

準要保護児童生徒に対する学校給食費援助に要した経費（367人）

17,345 0 0 17,345

本体工事 本体工事（前払い金） 195,000

特別支援教育児童生徒給食支援事業 420

内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

特別支援教育児童生徒に対する学校給食費援助に要した経費（17人）

420 205 0 215

電気設備工事 電気設備工事関係（前払い金） 52,443

機械設備工事 機械設備工事関係（前払い金） 56,722

土地購入費 公有財産購入費 新給食センター用地取得　面積6,000.08㎡ 33,642

17,345

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

学校給食センター改築事業 396,448

測量試験等委託料

項別決算額 主な事業内容

負担金 負担金 消火栓設置負担金、上水道加入金等 1,565

557,453

学校給食管理運営事業 68,196

項目 名称 内容 金額

項目 名称 内容 金額

委託料 設計委託料 設計監理委託料（前払い金） 2,553

工事請負費

造成工事費 給食センター造成工事 48,596

下水道管渠築造工事

下水道の接続 7,029

9款　教育費

（単位：千円）

19,302

委託料

給食配送委託料学校給食の配送委託料杵築調理場 9校、山香調理場 4校

9,720

弁当箱洗浄委託料 米飯給食時の弁当箱洗浄委託料 2,828

清掃委託料杵築・山香調理場内の清掃業務各調理場8月・3月の2回実施

590

汚水処理施設管理委託料

杵築・山香調理場の汚水処理施設管理業務 1,577

備品購入費 一般備品購入費 献立ソフト、調理員控室エアコン設置 289

負担金補助及び交付金

補助金地産地消まるごと杵築の日実施事業補助金食物アレルギー対応文書料補助金

716

87

3．体育施設費

① 杵築市文化体育館管理費

○文化体育館利用者数

② サッカー場維持管理事業

その他

使用料及び賃借料

※市有施設整備基金繰入金含む

○サッカー場利用者数

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

2,843 5,555

原材料費

（人）

市営サッカー場

人工芝コート 天然芝コート 会議室 合計

年間

対前年度比 △ 3,853 △ 337 966 △ 3,224

97

備品購入費 287

49,131 8,457 4,247 61,835

8,398

項目 内容 金額財源内訳

※使用料等 一般財源

需用費 2,723

光熱水費 2,208

その他 515

役務費 162

委託料 4,980

施設管理委託業務（施設）

年間 46,870 17,903 11,836 76,609

4,702

278

149

対前年度比 5,436 △ 567 △ 496 4,373

ランニングマシン 4,169

その他 547

負担金補助及び交付金 12

（人）

文化体育館

アリーナ ミーティング室 外 トレーニング室 合計

工事請負費 3,510

備品購入費 4,716

需用費 11,697

11,510 31,063

光熱水費 8,505

修繕料 1,662

その他 1,530

役務費 470

委託料 21,889

社会体育施設清掃管理委託料 2,354

施設管理委託料 3,157

トレーニング室運営管理委託料 7,128

施設環境整備委託料 3,672

3,367

その他 2,211

使用料及び賃借料 279

杵築市文化体育館他の体育施設運営、管理に要した経費

42,573

項目 内容 金額財源内訳

使用料等 一般財源

空調機系設備点検委託料

71,367

88

③ B&G海洋センター維持管理費

187

○B&G海洋センター利用者数

④ 市営野球場維持管理事業

○市営野球場利用者数

⑤ 杵築弓道場維持管理事業

⑥ 勤労者体育館維持管理事業

249 2,074

○勤労者体育センター利用状況者数 （人）

H30年度 H29年度 前年度比

51,848 55,403 △ 3,555

社会体育施設清掃管理委託料 773

その他 168

使用料及び賃借料 725

駐車場借上料 700

その他 25

需用費 603

光熱水費 599

その他 4

役務費 54

委託料 941

86 24 62

2,323

項目 内容 金額財源内訳

使用料等 一般財源

（人）

86

項目 内容 金額財源内訳

使用料 一般財源

需用費 修繕料

（人）

H30年度 H29年度 前年度比

82,542 72,238 10,304

1,399

手数料 6

H30年度 H29年度 前年度比

8,154 11,095 △ 2,941

352 1,047委託料 社会体育施設環境整備委託料外 1,056

備品購入費 ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ 26

財源内訳

使用料 一般財源

需用費 修繕料等 311

役務費

除草作業委託料 1,845

その他 68

使用料及び賃借料 25

原材料費

備品購入費 357

7,253

項目 内容 金額財源内訳

使用料等 一般財源

賃金 403

2,404 4,849

需用費 3,501

光熱水費 1,907

修繕料 1,367

その他 227

役務費 79

委託料 2,701

社会体育施設清掃管理委託料 788

項目 内容 金額

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

9款　教育費

89

⑦ 山香グラウンド維持管理事業

○山香グラウンド利用者数

⑧ 山香弓道場維持管理事業

⑨ 山香プール維持管理事業

○山香プール利用者数

⑩ 山香ゲートボール場維持管理事業

⑪ 大田地域体育館維持管理事業

財源内訳

使用料 一般財源

需用費上下水道代 43

24 226修繕料 207

光熱水費 443

その他 191

6

1,366

2,035

項目 内容 金額財源内訳

使用料 一般財源

前年度比

1,017 2,157 △ 1,140

（人）

H30年度 H29年度 前年度比

878

需用費 950

光熱水費 762

その他 188

委託料 136

委託料 社会体育施設環境整備委託料 276 0

H30年度 H29年度

276

1,086

項目 内容 金額財源内訳

使用料 一般財源

1,06719

○大田地域体育館利用者数　　　（人）

金額財源内訳

使用料 一般財源

賃金 408

121 1,837

需用費 674

光熱水費 557

その他 117

役務費 69

委託料 807

社会体育施設環境整備委託料 480

プール管理委託 245

その他 82

912 △ 34

276

項目 内容

1,958

項目 内容 金額財源内訳

使用料 一般財源

（人）

H30年度 H29年度 前年度比

2,698 3,799 △ 1,101

250

施設管理業務委託料（グラウンド）　 486

88 1,947役務費 手数料

委託料

社会体育施設環境整備委託料外 880

備品購入費 29

需用費 634

項目 内容 金額

9款　教育費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

90

⑫ 山香地域体育館維持管理事業 3,670

項目 内容 金額財源内訳

使用料等 一般財源

18,744 19,384 △ 640

その他 145

光熱水費 2,066

その他 493

役務費 35

委託料 1,076

社会体育施設清掃管理委託料（体育施設等） 931

需用費 2,559

○山香地域体育館維持管理事業利用者数 （人）

H30年度 H29年度 前年度比

481 3,189

項別決算額 主な事業内容

（単位：千円）

9款　教育費

91

10款　災害復旧費

1．農地等災害復旧費

① 耕地災害復旧事業（単独分）

② 耕地災害復旧事業（現年補助分）

③ 農地等小災害復旧事業

2．林道災害復旧費

① 林道災害復旧事業（単独分）

② 林道災害復旧事業（現年補助分）

地方債 一般財源

89

平成30年災【現年】梅雨前線豪雨林道2件工事請負費

3,296 2,807 0 400

4,283

林道施設の災害復旧費

987

内容 金額財源内訳

国・県支出金 分担金 地方債 一般財源

平成30年災【現年】梅雨前線豪雨林道2件査定委託 外

987 0 0 0

1,092

平成30年災【現年】地区数　37地区農地 6件・施設 31件測量設計委託

8,586 0 741 0 7,845

平成29年災【繰越】地区数　16地区農地 4件・施設 12件工事請負費

4,592 0 0 3,500

987

3,296

内容 金額財源内訳

県支出金 分担金

13,178

内容 金額財源内訳

国・県支出金 分担金 地方債 一般財源

2,110

平成30年災【現年】梅雨③・台風24号農地11件・施設18件工事請負費、工事雑費及び事務費

17,695 13,720 2,624 800 551

平成29年災【繰越】台風18号農地34件・施設30件工事請負費、土質試験、工事雑費及び事務費

62,310 56,600 0 3,600

80,005

内容 金額財源内訳

県支出金 分担金 地方債 一般財源

分担金 地方債 一般財源

平成30年災【現年】梅雨③・台風24号農地42件・施設47件査定・実施設計委託 外

33,614 7,988 0 0 25,626

33,614

内容 金額財源内訳

県支出金

10款　災害復旧費

517,636 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1 農林水産業 施設災害復旧費

131,080

126,797

農地・農業用施設の災害復旧費

92

1．公共土木施設災害復旧費

河川等の災害復旧費

① 公共土木施設災害復旧事業 （単独分）

② 公共土木施設災害復旧事業 （現年分）

河川災害復旧工事（22件）

142,759 95,220 46,700 839道路災害復旧工事（47件）

14,228道路災害復旧工事（45件）

公共土木施設災害復旧事業

査定設計書作成委託災害復旧工事（36件）

72,497 0 16,000 56,497

事業名 内容 金額財源内訳

国庫支出金 地方債 一般財源

公共土木施設災害復旧事業【繰越】

2 公共土木施設 災害復旧費

386,556

386,556

項別決算額

公共土木施設災害復旧事業

河川災害復旧工事（18件）

118,120 78,785 39,335 0道路災害復旧工事（11件）

273,285

事業名 内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

公共土木施設災害復旧事業【繰越】

河川災害復旧工事（21件）

26,028 0 11,800

113,271

10款　災害復旧費

（単位：千円）

主な事業内容

93

11款　公債費

1　公債費 1．元金

公債費元金

・長期債償還元金

2．利子

公債費利子

・長期債償還利子

13款　諸支出金予備費

1．予備費

2款1項5目11節

2款1項5目11節

2款1項6目13節

2款1項6目13節

2款1項7目11節

2款2項1目23節

3款1項1目11節

5款1項5目13節

6款1項4目11節

7款1項1目22節

予算残額 1,642

638

22,613

69

1,286

1,055

380

観光交流センター空調設備故障による修繕料不足

道路損害賠償金不足

大田庁舎水源地圧力タンク取替料不足

市県民税過年度還付金不足

豪雨災害に伴う避難勧告による食糧費不足

農村地域防災減災事業 廃止溜池地区計画資料作成委託料不足

456

135,039

13款　予備費

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1　予備費 28,358

497

343

1,021豪雨災害に伴う市内循環バスコース変更による運行委託料不足

山香庁舎空調設備故障による修繕料不足

公用車修繕料不足

市内循環バス設計単価見直しに伴う運行委託料不足

135,039

11款　公債費

2,290,070 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

2,155,031

2,290,070

2,155,031

2,155,031

135,039

94

　市内の難視聴地域解消及び、高速インターネット回線の地域内格差の解消を目的とした、

ケーブルテレビ事業にかかる、経費を明確かつ適正に実施するために設置した特別会計

加入率：95.79％（視聴可能世帯数：13,116世帯）

1款　 総務費

ケーブルテレビ事業管理費

○運営・保守業務

ケーブルテレビ事業基金積立金 前年度剰余金及び基本使用料減免分等を積立 32,740

少額機械器具購入費 セットトップボックス（STB）、編集機購入 6,339

大分県デジタルネットワークセンター負担金

各種放送等伝送に係る機器の共同利用等 4,362

土地使用料 自営柱の土地使用料 1,670

システム利用料（CATV） 加入者管理システム利用料及びデータ放送システム利用料 6,441

番組使用料 BS・CS番組等の使用料 54,487

著作権料 番組内使用音楽、地上波等著作権料 5,561

システム保守管理業務委託 放送設備及び、受信点設備等の保守点検業務 9,468

器具借上料等 セットトップボックス（STB）等借上料 3,461

電柱共架料 九電柱、NTT柱等の添架料 19,988

伝送路保守管理業務委託電柱等の移設に伴うケーブルの張替・移設・引込工事を29年度より一本化し振興センターへ委託

21,073

CATV等電気使用料 伝送路等電気料 17,870

番組制作等委託料 杵築市総合振興センターへ制作業務委託 75,000

名称 内容 金額

番組審議会委員報酬 4,500円×6人×1回 27

ケーブルテレビサービス等の提供（放送設備等の更新）

24,934 0 6,586 18,348 0

ケーブルテレビサービス等の提供（運営・保守業務）

279,993 2 247,356 32,635 0

負担金 使用料等 繰入金 一般財源

1　総務管理費 1．一般管理費 304,927

304,927 ケーブルテレビの運営に係る経費

304,927

内容 金額財源内訳

ケーブルテレビ事業特別会計

歳入総額 558,781 千円

歳出総額 533,456 千円

実質収支額 25,325 千円

304,927 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

歳入歳出差引額 25,325 千円

翌年度繰越額 0 千円

95

1款　 総務費

○放送設備等更新

2款　ケーブルテレビ整備事業費

1．ケーブルテレビ整備事業費

ケーブルテレビ整備事業費

3款　公債費

1　公債費 1．元金

公債費償還元金

2．利子

公債費利子

169,783

1,932

1,932

HE施設建設工事 新HE施設建設及び、それに付随する水道関連工事

FTTH化詳細設計委託H29年度の基礎設計に引き続き、R元年度に行う工事の為の詳細設計

20,952

171,715

171,715 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

169,783

31,657

名称 内容 金額

HE施設建設工事監理委託 新HE施設の工事監理委託 1,566

HE施設設計委託 新HE施設の設計委託 2,592

ケーブルテレビFTTH化事業 56,814 1,818 34,000 20,996 0

56,814

内容 金額財源内訳

負担金 地方債 繰入金 一般財源

項別決算額 主な事業内容

1　ケーブルテレビ 56,814

　整備事業費 　　　ケーブテレビ事業の設備整備に係る経費

高額機械器具購入費 光送受信ユニット、TMサーバ、QAM変換器等 3,934

56,814 （単位：千円）

空調更新工事 HE施設の空調設備の更新工事 12,072

空調更新工事施工監理 HE施設の空調設備の更新工事の施工監理 2,344

名称 内容 金額

空調更新工事設計委託 HE施設の空調設備の更新工事の設計 1,782

（単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

96

　国民健康保険制度は、医療保険制度の中核をなす制度として、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に

おいて重要な役割を担っている

　その中で国民健康保険特別会計は、国民健康保険被保険者の医療給付を主体に、出産育児一時金や葬祭費、

後期高齢者支援金や介護納付金を含めた事業会計である

　被保険者の高齢化など国民健康保険を取り巻く環境には厳しいものがあったが、平成27年に成立した持続

可能な医療保険を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により平成30年度から新たに都道

府県が国民健康保険の財政運営の責任主体として加わり、市町村は引き続き地域住民と身近な関係の中、資

格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を行うことと

なった

1款　 総務費

　

　○手数料の内容

（抜粋）

　○委託料の内容

（抜粋）

　　大分県国民健康保険団体連合会へ支払う負担金

　　国民健康保険税の賦課徴収に要した経費1,616

270 0

2．連合会負担金 1,236

2　徴税費 1．賦課徴収費 1,616

委託料

国民健康保険高額療養費制度の見直しに伴うシステム改修

923 0 923 0

国保情報データベースシステム改修

270 0

手数料国民健康保険事業の共同処理業務手数料支払先：大分県国民健康保険団体連合会

3,292

項目 名称 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

1　総務管理費 1．一般管理費 11,339

12,575 　　国民健康保険事業の管理運営に係る共通的な経費

項目 内容 金額

実質収支額 89,365 千円

14,191 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

歳入歳出差引額 89,365 千円

翌年度繰越額 0 千円

国民健康保険特別会計

歳入総額 3,965,488 千円

歳出総額 3,876,123 千円

97

2款　 保険給付費

　

5．審査支払手数料

　・1件当たり404,000円　～　0件

　　　　　　　420,000円（産科医療補償制度加入分娩機関出産分） 　～　19件

　・手数料

　・1件当たり20,000円　～　54件

3款　 国民健康保険事業費納付金

　

　 支援金等分

8款　 保健事業費

　

1．特定健康診査等事業費

　事業費

（抜粋）

65,254

項目 内容 金額

委託料(特定健診・特定保健指導)

特定健診・特定保健指導を医療機関等に委託　特定健診実施人数　　2,764人　特定保健指導実施人数　303人

※特定保健指導実施人数は、委託の外、　市保健師等による指導も含む

19,488

項別決算額 主な事業内容

1　特定健康診査等 21,421

40～74歳の国保被保険者を対象に、生活習慣病の発症予防及び重症化予防と医療費の増加抑制を目的として特定健診・特定保健指導を行った21,421

29,391 （単位：千円）

3　介護納付金分 1．介護納付金分 65,254

2．退職被保険者等医療給付費分 3,332

2　後期高齢者 1．一般被保険者後期高齢者支援金等分 167,437

168,418 2．退職被保険者等後期高齢者支援金等分 981

項別決算額 主な事業内容

1　医療費給付費分1．一般被保険者医療給付費分 681,963

685,295

7,984

5　葬祭諸費 1．葬祭費 1,080

1,080

918,967 （単位：千円）

3．一般被保険者高額介護合算療養費 138

4　出産育児諸費 1．出産育児一時金 7,984

6,671

2　高額療養費 1．一般被保険者高額療養費 397,149

401,302

2．退職被保険者等高額療養費 4,015

2,379,831

2．退職被保険者等療養給付費 18,738

3．一般被保険者療養費 17,158

4．退職被保険者等療養費 91

2,790,197 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1　療養諸費 1．一般被保険者療養給付費 2,337,173

98

1．保健活動費

（抜粋）

3　保健指導事業費 1．保健指導事業費

（抜粋）

要医療者受診勧奨事業 ・指導者数　379人

重症化予防事業 ・指導者数　129人

特定健診未受診者対策事業 ・対策実施者　延べ1,208人

9款　 基金積立金

　

1．基金積立金

（うち基金利息収入によるもの　3千円）

11款　諸支出金

　

1　償還金利子及び1．一般被保険者保険税還付金

　 還付加算金

5．償還金

3　繰出金 1．直営診療施設勘定繰出金

31,322 28,477

6,330

6,330

85,725

37,652 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

2,845

85,725 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1　基金積立金 85,725

3,338

3,338 生活習慣病の発症予防及び重症化予防のため、特定健診結果等から要医療勧奨域や重症化（ハイリスク）レベルと判定された者に対して、保健指導及び医療機関への受診や治療継続の勧奨を行い、生活の質の維持と医療費の増加抑制につなげた

項目 内容

委託料（レセプト点検業務）

・再審査件数　1,029件　（うち査定件数　603件）

　再審査請求金額　199,981,742円　

　委託料　1,177千円

委託料（医療費通知業務）・医療費通知件数　21,853件

　委託料　236千円

2　保健事業費 4,632

4,632 診療報酬明細書（レセプト）の点検の実施・医療費通知を国保被保険者へ送付することで、医療費の適正化を図った

項目 内容

99

　超高齢化社会を展望した新たな医療保険体系の実現に向け、75歳以上後期高齢者等を被保険者とする独立

した医療保険制度が平成20年4月に創設された

　県内すべての市町村が広域連合に加入し、その運営を大分県後期高齢者医療広域連合において行っている

　市町村においては、保険証の引き渡しや、各種申請の受付、保険料の徴収等の業務を行っている

1款　 総務費

　

後期高齢者医療制度の円滑運営のための経費

2　徴収費

後期高齢者医療保険料の徴収に要した経費

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

　

・保険基盤安定負担金

・保険料等負担金

3款 諸支出金

　

1　償還金及び　 還付加算金

1．保険料還付金 434

434

379,273

434 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

379,273 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容1　後期高齢者医療　 広域連合納付金

1．後期高齢者医療広域連合納付金 379,273

0

1．徴収費 2,856

2,856

項目 名称 金額財源内訳

国庫支出金 県支出金 一般財源

委託料法改正に伴う後期高齢者医療システム（アクロシティ）改修

2,095 2,095 0

委託料 後期高齢者医療システム（MCWEL）の保守委託料 1,204

備品購入費 後期高齢者医療電算処理システム端末機器購入費 1,988

1　総務管理費 1．一般管理費 3,419

3,419

項目 内容等 金額

項別決算額 主な事業内容

歳入歳出差引額 1,674 千円

翌年度繰越額 0 千円

実質収支額 1,674 千円

6,275 （単位：千円）

後期高齢者医療特別会計

歳入総額 387,656 千円

歳出総額 385,982 千円

100

　要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護等を要する者について、

これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うために設置された特別会計

1款　総務費

（単位：千円）

1 総務管理費 1．一般管理費

　　 介護保険事業の管理運営の共通的な経費

2 徴収費 1．賦課徴収費

　　 介護保険料の賦課徴収に要した経費

1．介護認定審査会費

一次判定の結果をもとにして、認定調査票の記述分である特記事項や主治医意見書を

参考にしながら専門家が審査・判定を行い、最終的な結論を出すものである

この二次判定の業務を担当するのが介護認定審査会である

　・別杵速見地域広域市町村圏事務組合負担金

2．認定調査等費

要介護認定における一次判定（訪問調査と主治医意見書の内容を基礎とした

コンピュータ判定）を実施するための経費

　○要介護認定者数及び高齢者人口の推移

要介護認定のための主治医意見書手数料 2,114 8,955

訪問調査委託料 要介護認定のための訪問調査委託業務 114 320

6,061

9,831

項目 内容 件数(件) 金額

1,099

1,099

3 介護認定 6,061

　審査会費

15,892

歳入歳出差引額 84,610 千円

翌年度繰越額 0 千円

介護保険特別会計

歳入総額 3,851,081 千円

歳出総額 3,766,471 千円

嘱託職員報酬 認定調査員 13,316

22,957

22,957

項目 内容 金額

報酬 介護保険事業運営委員会　報酬委員 126

実質収支額 84,610 千円

39,948

項別決算額 主な事業内容

手数料

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 認定率認定率（大分県）

認定率（全国）

第1号被保険者数

Ｈ23.3 334 291 326 357 280 266 258 2,112 21.2% 19.3% 16.9% 9,954

Ｈ24.3 335 291 327 359 284 267 249 2,112 21.2% 19.6% 17.3% 9,965

Ｈ25.3 272 254 327 364 278 230 281 2,006 19.8% 19.6% 17.6% 10,126

Ｈ26.3 221 268 367 380 245 259 239 1,979 19.3% 19.2% 17.8% 10,280

Ｈ27.3 215 265 374 370 265 257 243 1,989 19.1% 19.0% 17.9% 10,425

Ｈ28.3 139 165 420 297 268 270 209 1,768 16.8% 18.0% 17.9% 10,509

Ｈ29.3 118 160 416 324 252 261 212 1,743 16.5% 17.7% 18.0% 10,590

Ｈ30.3 99 153 457 310 249 256 216 1,740 16.4% 17.7% 18.0% 10,620

Ｈ31.3 106 153 436 327 242 286 225 1,775 16.7% 18.0% 18.3% 10,626

（出典）平成22年度から平成28年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、平成29年度から平成30年度：「介護保険事業状況報告（3月月報）」

101

2款　保険給付費

（単位：千円）

1．居宅介護サービス給付費

要介護1～5と認定された受給者に係る在宅介護サービス等の給付に要した経費

1,125,781 △ 0.9

資料：介護保険事業状況報告

　　介護保険事業状況報告と歳出額の差異について

35.3

計件数(件) 20,132 20,144 20,476 1.6

給付額(千円) 1,111,023 1,136,121

特定施設入居者生活介護件数(件) 685 692 878 26.9

給付額(千円) 117,421 117,337 158,784

△ 2.3

給付額(千円) 53,995 54,404 51,109 △ 6.1

給付額(千円) 0 0 0 0.0

福祉用具貸与件数(件) 4,988 4,764 4,653

7,620 5,304 4,778 △ 9.9

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)

件数(件) 0 0 0 0.0

83,232 79,101 △ 5.0

短期入所療養介護(介護老人保健施設)

件数(件) 99 66 61 △ 7.6

給付額(千円)

219,872 △ 1.8

短期入所生活介護件数(件) 762 856 896 4.7

給付額(千円) 75,807

△ 0.0

通所リハビリテーション件数(件) 3,086 3,140 3,213 2.3

給付額(千円) 215,570 223,919

通所介護件数(件) 4,106 4,259 4,244 △ 0.4

給付額(千円) 374,325 397,029 396,920

15.2

給付額(千円) 8,409 9,340 11,370 21.7

給付額(千円) 16,910 21,273 23,396 10.0

居宅療養管理指導件数(件) 1,398 1,485 1,710

44,305 43,783 45,084 3.0

訪問リハビリテーション件数(件) 526 575 607 5.6

5,381 3,617 △ 32.8

訪問看護件数(件) 1,147 1,162 1,209 4.0

給付額(千円)

131,750 △ 24.8

訪問入浴介護件数(件) 128 87 59 △ 32.2

給付額(千円) 7,616

増減率(％)

訪問介護件数(件) 3,207 3,058 2,946 △ 3.7

給付額(千円) 189,045 175,119

3,149,529居宅介護サービス給付費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度

3,503,533

項別決算額 主な事業内容

1 介護サービス等 1,125,883

　諸費

月途中で要介護状態区分が変更された場合（例：要支援2→要介護1）、介護保険状況報告では月末時点の要介護状態区分に応じて計上するが、支払についてはサービス種類に応じて請求があるため、介護保険事業状況報告と歳出額の差異が生じる場合がある（以下、2款7項3目まで同じ）

102

（単位：千円）

3．地域密着型介護サービス給付費

認知症をはじめ、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するための生活圏域サービス

利用に要した経費（要介護1～要介護5）

5．施設介護サービス給付費

居宅での生活が困難な高齢者が特養、老健、療養病床に入所して生活を送るために要した

経費（要介護1～要介護5）

7．居宅介護福祉用具購入費

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入するために要した経費

（要介護1～要介護5）

8．居宅介護住宅改修費

自宅の手すりの取り付けや段差解消など、住宅改修をするために要した経費

（要介護1～要介護5）

10.0福祉用具購入費

件数(件) 55 56 62 10.7

給付額(千円) 1,197 1,045 1,149

2,305

居宅介護住宅改修費件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

住宅改修費件数(件) 51 39 39 0.0

給付額(千円) 2,664 2,302 2,305 0.1

居宅介護福祉用具購入費件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

給付額(千円) 1,308,080 1,337,765 1,365,755 2.1

1,149

37,375 -

計件数(件) 5,182 5,234 5,209 △ 0.5

79,001 57,756 △ 26.9

介護医療院件数(件) 112 -

給付額(千円)

561,570 0.6

介護療養型医療施設件数(件) 249 232 169 △ 27.2

給付額(千円) 85,831

1.2

介護老人保健施設件数(件) 2,151 2,143 2,101 △ 2.0

給付額(千円) 555,163 558,454

介護老人福祉施設件数(件) 2,782 2,859 2,827 △ 1.1

給付額(千円) 667,086 700,310 709,054

531,848 11.5

1,365,755

施設介護サービス給付費件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

1.1

計件数(件) 2,240 2,333 2,580 10.6

給付額(千円) 454,661 477,059

看護小規模多機能型居宅介護

件数(件) 212 261 266 1.9

給付額(千円) 39,233 48,967 49,484

△ 4.0

給付額(千円) 60,810 63,602 63,517 △ 0.1

給付額(千円) 57,852 58,376 60,504 3.6

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

件数(件) 247 251 241

139,127 145,054 153,398 5.8

地域密着型特定施設入居者生活介護

件数(件) 322 316 318 0.6

認知症対応型共同生活介護

件数(件) 586 592 626 5.7

給付額(千円)

48,933 2.0

小規模多機能型居宅介護件数(件) 496 541 568 5.0

給付額(千円) 95,030

220 207 △ 5.9

給付額(千円) 49,952 47,982

地域密着型通所介護件数(件) 144 152 354 132.9

給付額(千円) 12,657 16,605 53,833

96,473 102,179 5.9

項別決算額 主な事業内容

531,848

地域密着型介護サービス給付費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

224.2

認知症対応型通所介護件数(件) 233

103

（単位：千円）

9．居宅介護サービス計画給付費

居宅で介護サービスを利用する高齢者に対して、その人に合ったケアプランを作成する

ために要した経費（要介護1～要介護5）

1．居宅介護予防サービス給付費

要支援1又は要支援2と認定された受給者に係る介護予防サービス等の給付に要した経費

3．地域密着型介護予防サービス給付費

認知症をはじめ、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するための生活圏域サービス

利用に要した経費（要支援1・要支援2）

0 0 -

計件数(件) 75 83 89 7.2

給付額(千円)

認知症対応型共同生活介護

件数(件) 0 0 0 -

給付額(千円) 0

増減率(％)

小規模多機能型居宅介護件数(件) 75 83 89 7.2

給付額(千円) 3,719 4,862

58,756 △ 2.9

5,551

地域密着型介護予防サービス給付費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度

5,551 14.2

3,719 4,862 5,551 14.2

50.0

計件数(件) 3,229 2,986 2,698 △ 9.6

給付額(千円) 64,645 60,523

特定施設入居者生活介護件数(件) 71 87 126 44.8

給付額(千円) 4,450 5,242 7,861

△ 14.1

給付額(千円) 7,724 7,272 6,362 △ 12.5

給付額(千円) 0 0 0 -

福祉用具貸与件数(件) 1,281 1,251 1,074

81 164 39 △ 76.2

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)

件数(件) 0 0 0 -

450 343 △ 23.8

短期入所療養介護(介護老人保健施設)

件数(件) 2 3 1 △ 66.7

給付額(千円)

31,452 △ 4.9

短期入所生活介護件数(件) 23 10 13 30.0

給付額(千円) 939

-

通所リハビリテーション件数(件) 1,187 1,001 930 △ 7.1

給付額(千円) 36,459 33,071

通所介護件数(件) 21 0 0 -

給付額(千円) 750 0 0

△ 7.2

給付額(千円) 964 929 959 3.2

給付額(千円) 6,783 6,809 5,904 △ 13.3

居宅療養管理指導件数(件) 170 166 154

5,808 6,326 5,803 △ 8.3

訪問リハビリテーション件数(件) 232 206 184 △ 10.7

0 0 -

訪問看護件数(件) 199 247 215 △ 13.0

給付額(千円)

33 △ 87.3

訪問入浴介護件数(件) 0 0 0 -

給付額(千円) 0

2 介護予防 58,654

　サービス等給付費

73,735

居宅介護予防サービス給付費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度

居宅介護支援件数(件) 8,956 8,944 8,947 0.0

給付額(千円) 120,065 120,709 122,598

122,589

居宅介護サービス計画給付費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

増減率(％)

訪問介護件数(件) 43 15 1 △ 93.3

給付額(千円) 687 260

1.6

項別決算額 主な事業内容

104

（単位：千円）

5．介護予防サービス福祉用具購入費

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入するために要した経費

（要支援1・要支援2）

6．介護予防住宅改修費

自宅の手すりの取り付けや段差解消など、住宅改修をするために要した経費

（要支援1・要支援2）

7．介護予防サービス計画給付費

居宅で介護サービスを利用する高齢者に対して、その人に合ったケアプランを作成する

ために要した経費（要支援1・要支援2）

1．審査支払手数料

介護保険サービス費用の審査のための支払手数料（国保連合会へ支払）

1．高額介護サービス費

1ヶ月に支払った利用者負担が一定の上限額を超えた場合、高額介護サービス費として

支給し、利用者負担の軽減を図った（要介護1～要介護5）

2．高額介護予防サービス費

1ヶ月に支払った利用者負担が一定の上限額を超えた場合、高額介護予防サービス費として

支給し、利用者負担の軽減を図った（要支援1・要支援2）

高額介護サービス費件数(件) 8,269 8,303 8,191 △ 1.3

給付額(千円) 89,928 90,368

172.7高額介護予防サービス費

件数(件) 19 14 41 192.9

給付額(千円) 20 11 30

91,695

高額介護サービス費件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度

0.2

4 高額介護 91,665

サービス等費

審査支払手数料件数(件) 41,940 41,668 41,760 0.2

給付額(千円) 3,020 3,000 3,007

91,665 1.4

30

高額介護予防サービス費件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

増減率(％)

△ 12.5

3 その他諸費 3,007

3,007

審査支払手数料件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

居宅介護支援件数(件) 2,350 2,122 1,860 △ 12.3

給付額(千円) 10,304 9,359 8,193

△ 11.5

8,202

介護予防サービス計画給付費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

住宅改修費件数(件) 27 15 16 6.7

給付額(千円) 1,379 1,093 967

361 11.1

967

介護予防住宅改修費件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

増減率(％)

福祉用具購入費件数(件) 30 19 20 5.3

給付額(千円) 540 325

361

介護予防サービス福祉用具購入費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度

項別決算額 主な事業内容

105

（単位：千円）

1．高額医療合算介護サービス費

医療保険、介護保険の両制度における自己負担の合計額が著しく高額となった場合、

高額医療合算介護サービス費として支給し、利用者負担の軽減を図った

（要介護1～要介護5）

2．高額医療合算介護予防サービス費

医療保険、介護保険の両制度における自己負担の合計額が著しく高額となった場合、

高額医療合算介護予防サービス費として支給し、利用者負担の軽減を図った

（要支援1・要支援2）

1．特定入所者介護サービス費

介護サービス等費 低所得者の要介護被保険者が施設サービスや短期入所サービスを利用した場合、

食事や居住費に負担限度額が設定され、限度額を超える部分については、特定入所

介護サービス費として支出（要介護1～要介護5）

113,218 111,506 110,627 △ 0.8

0 0 -

計件数(件) 4,617 4,649 4,711 1.3

給付額(千円)

0 -

短期入所療養介護(介護医療院)

件数(件) 0 0 0 -

給付額(千円) 0

△ 37.2

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)

件数(件) 0 0 0 -

給付額(千円) 0 0

短期入所療養介護(介護老人保健施設)

件数(件) 45 27 22 △ 18.5

給付額(千円) 297 199 125

9.4

給付額(千円) 5,190 5,825 5,070 △ 13.0

給付額(千円) 5,803 5,737 5,550 △ 3.3

短期入所生活介護件数(件) 485 498 545

0 0 2,261 -

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

件数(件) 220 222 216 △ 2.7

介護老人福祉施設件数(件) 2,302 2,436 2,430 △ 0.2

給付額(千円) 61,638 62,623 62,288

5,000 3,390 △ 32.2

介護医療院件数(件) 0 0 85 -

給付額(千円)

31,943 △ 0.6

介護療養型医療施設件数(件) 194 191 135 △ 29.3

給付額(千円) 5,206

特定入所者介護サービス費(食費)

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

△ 51.5

7 特定入所者 173,418

173,435

高額医療合算介護予防サービス費

件数(件) 6 12 7 △ 41.7

給付額(千円) 47 130 63

△ 0.5

介護老人保健施設件数(件) 1,371 1,275 1,278 0.2

給付額(千円) 35,084 32,122

△ 15.0

63

高額医療合算介護予防サービス費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

高額医療合算介護サービス費

件数(件) 514 527 486 △ 7.8

給付額(千円) 14,510 14,198 12,069

高額医療合算介護サービス費

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

5 高額医療費 12,069

合算介護予防

サービス費

12,132

項別決算額 主な事業内容

106

（単位：千円）

3．特定入所者介護予防サービス費

低所得者の要支援被保険者が施設サービスや短期入所サービスを利用した場合、

食事や居住費に負担限度額が設定され、限度額を超える部分については、特定入所

介護予防サービス費として支出（要支援1・要支援2）

9 -

合計 給付額(千円) 62 0 17 -

-

計件数(件) 6 0 2 -

給付額(千円) 33 0

短期入所生活介護件数(件) 6 0 2 -

給付額(千円) 33 0 9

0 8 -

特定入所者介護予防サービス費(居住費)

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

0 -

計件数(件) 7 0 2 -

給付額(千円) 29

-

短期入所療養介護(介護老人保健施設)

件数(件) 1 0 0 -

給付額(千円) 7 0

短期入所生活介護件数(件) 6 0 2 -

給付額(千円) 22 0 8

17

特定入所者介護予防サービス費(食費)

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

△ 0.5

62,929 62,814 62,791 △ 0.0

合計 給付額(千円) 176,147 174,320 173,418

0 0 -

計件数(件) 3,283 3,375 3,439 1.9

給付額(千円)

0 -

短期入所療養介護(介護医療院)

件数(件) 0 0 0 -

給付額(千円) 0

488.9

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)

件数(件) 0 0 0 -

給付額(千円) 0 0

短期入所療養介護(介護老人保健施設)

件数(件) 14 6 11 83.3

給付額(千円) 76 9 53

9.4

給付額(千円) 4,072 4,387 4,250 △ 3.1

給付額(千円) 6,407 6,212 5,994 △ 3.5

短期入所生活介護件数(件) 494 498 545

0 0 263 -

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

件数(件) 220 222 217 △ 2.3

383 298 △ 22.2

介護医療院件数(件) 0 0 26 -

給付額(千円)

2,814 23.3

介護療養型医療施設件数(件) 36 37 27 △ 27.0

給付額(千円) 405

△ 0.9

介護老人保健施設件数(件) 200 166 174 4.8

給付額(千円) 3,162 2,282

介護老人福祉施設件数(件) 2,319 2,446 2,439 △ 0.3

給付額(千円) 48,807 49,541 49,119

特定入所者介護サービス費(居住費)

件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 増減率(％)

項別決算額 主な事業内容

107

5款　地域支援事業費

（単位：千円）

1．介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）

従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護

を地域支援事業に移行し、地域の実情に応じ主体的に取り組むことにより、高齢者の介護

予防を図った

2．介護予防ケアマネジメント事業費

総合事業によるサービスを適切に提供するためのケアマネジメントに要する経費

5,851

128,625

項別決算額 主な事業内容

1 介護予防・生活 支援サービス 事業費

54,380

60,231

　　件数／

　　金額

件数（件） 2,480 194 0 -

金額（千円） 6,016 505 0 -

件数（件） 0 2,142 2,324 8.5

金額（千円） 0 5,431 5,851 7.7

件数（件） 2,480 2,336 2,324 △ 0.5

金額（千円） 6,016 5,936 5,851 △ 1.4

負担金及び交付金

介護予防ケアマネジメント

計

委託料

増減率（％）

項目 平成28年度 平成29年度 平成30年度

　　件数／

　　金額

件数（件） 70 48 16 △ 66.7

金額（千円） 315 216 72 △ 66.7

件数（件） 9 -

金額（千円） 10 -

件数（件） 234 208 71 △ 65.9

金額（千円） 936 832 284 △ 65.9

件数（件） 11,605 12,060 11,377 △ 5.7

金額（千円） 3,482 4,824 4,551 △ 5.7

件数（件） 11,909 12,316 11,473 △ 6.8

金額（千円） 4,733 5,872 4,917 △ 16.3

　　件数／

　　金額

件数（件） 241 269 241 △ 10.4

金額（千円） 5,010 5,783 4,950 △ 14.4

件数（件） 838 945 807 △ 14.6

金額（千円） 4,790 7,088 7,568 6.8

件数（件） 306 350 313 △ 10.6

金額（千円） 7,239 8,765 8,172 △ 6.8

件数（件） 110 123 118 △ 4.1

金額（千円） 1,877 2,028 1,919 △ 5.4

件数（件） 1,955 1,898 1,754 △ 7.6

金額（千円） 20,796 22,447 20,785 △ 7.4

件数（件） 3,450 3,585 3,233 △ 9.8

金額（千円） 39,712 46,111 43,394 △ 5.9

増減率（％）

増減率（％）

その他の生活支援サービス

配食サービス事業

通所型元気アップサービス

平成28年度 平成29年度

平成28年度 平成29年度

平成30年度

平成30年度

訪問型サービス訪問型生活支援サービス委託料

生活機能向上型介護予防通所介護サービス

通所型緩和サービス

通所型サービス

計

項目 名称

項目 名称

計

訪問型短期集中サービス委託料

通所型サービス通所型短期集中サービス委託料

訪問型生活機能アップサービス

訪問型生活支援サービス

訪問型サービス

108

（単位：千円）

1．一般介護予防事業費

① 介護予防普及啓発事業

　　ア．認知症予防教室（主に調理やウォーキング、転倒予防体操を実施）

　　イ．運動継続支援事業（主に運動機能維持に向けた体操を実施）

　　ウ．まちかどなんでも相談管理運営事業（委託料：8,478千円）

　　エ．出前講座の実施状況

19,059介護予防の実践を通じて要支援、要介護状態になることを防ぐため、要介護認定を受けていない方、及び総合事業に参加していない65歳以上を対象とした各種介護予防教室を実施また、閉じこもり防止や栄養改善を図るため、”まちかど交流サロン”を運営し、健康や食生活のチェック・アドバイス、調理実習、子どもと高齢者との交流事業等を実施

項別決算額 主な事業内容

2 一般介護予防 事業費

19,059

18,661

事業名 地域 団体名 開催頻度 会員数（人） 延人数（人）

杵築足軽会 月２回 15 301

城下町にこやか会 月２回 12 187

山香 山香和楽路会 月１回 11 105

大田 大田おたから会 月４回 11 400

杵築

認知症予防教室

事業名 地域 団体名 開催頻度 会員数（人） 延人数（人）

杵築 あさぎり会 月１回 31 253

山香 ひまわり会 月１回 25 149

大田 さかしい会 ２ヵ月１回 11 85

運動継続支援事業

地域 施設名 主な教室１日平均来所数（人）

延べ利用者数（人）

杵築菩提樹まちかど交流サロン「福ろう」

栄養相談・調理実習・健康相談・口腔相談・介護相談・カルチャー教室・介護予防サロン

23.1 6,914

山香 みんなの楽校　温（ほっと）栄養相談・調理実習・健康相談・口腔相談・介護相談・カルチャー教室・介護予防サロン

20.5 5,438

講座名講座

回数（回）延べ参加人数（人）

介護保険制度 0 0

介護予防 8 78

歯とお口の健康 10 168

終活・エンディングノート書き方講座 12 231

あなたを変えるあたりまえ健康講座 16 328

知って得する食事のお話 8 140

心の健康 1 14

女性の健康 1 14

計 56 973

109

（単位：千円）

② 地域介護予防活動支援事業

地域全体で介護予防・認知症予防を推進するため、要介護認定を受けていない65歳以上の

高齢者を支援するために介護予防サポーター養成講座や認知症サポーター養成講座を実施

また、介護予防サポーター養成講座を受講した方を対象に、ボランティア活動実績に応じ

ポイントを付与し、ポイントに基づき特産品を交付

　　ア．介護予防サポーター養成講座

　　イ．認知症サポーター養成講座

　　ウ．介護予防ボランティアポイント制度

③ 地域リハビリテーション活動支援事業

デイサービス利用者の自立した日常生活を支援するため、より効果的なサービスの提供が出来

るよう、市内の通所介護事業所に高度な技術をもつ専門職（理学療法士又は作業療法士）を派

遣し事業所職員へ技術的な指導を実施

1．総合相談事業費

高齢者の心身の状況や家庭環境についての把握、サービスに関する情報提供等の初期相談

や継続的・専門的な相談、権利擁護に関する対応等を行い、介護サービスにとどまらない

様々な形での総合的な相談を実施

　　ア．総合相談事業（件数）

3 包括的支援 31,578

事業・任意事業費

48,935

195

項別決算額 主な事業内容

203

生活支援サービス担い手養成講習会

地域の支え合い体制づくりを目的に、60歳以上の高齢者を対象とした生活支援における担い手の養成講習会を実施

12Ｈ30.10月　　～12月

6

事業名 内容 受講生（人） 実施期間 回数（回）

事業名

認知症サポーター養成講座

回数（回）

5

内容

認知症の理解や（病態・接し方等）認知症サポーター活動についての学習受講者にはオレンジリングを配付

151

実人数（人）

事業名 内容 支給者数（人） 金額

介護予防ボランティアポイント制度

市に登録したボランティアが、ボランティア活動受入登録機関で活動した場合、ポイントを付与し、市内の特産品等を支給

16 122

実施事業所 実施期間 実施回数

運動機能強化型 デイサービスセンターとどろきの里 H30.9月～H30.12月 8回

運動機能維持型 初音の里 H30.11月～H31.2月 4回

総合相談事業　相談内容 (件数）

介護保険全般

日常生活介護相談

認知症相談 虐待相談権利擁護（成年後見）

介護サービス

住宅改修福祉用具

61 101 18 3 5 36 15

施設入所医療に関すること

地域支援事業

福祉サービス

身障手続き

その他 合計

12 7 5 39 2 32 336

110

（単位：千円）

　　イ．実態把握事業

3．包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

① 地域ケア会議の充実

個別ケースの課題解決からネットワークの構築、地域課題の発見、社会資源の整備等、政策

形成を行っていくための地域ケア個別会議を毎月第１・３水曜日に開催し、また、毎週第４

水曜日には福祉・保健・医療・教育担当課連携会議を開催することで、庁内連携を図りなが

ら地域課題の解決に向けた取り組みを実施

② 生活支援サービスの体制整備

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域に

おいて、そのサービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を担う生活支援

コーディネーターを2名配置（1名は嘱託、1名は社会福祉協議会へ委託）

2,806

③ 高齢者生きがい活動促進事業

有償ボランティア活動等により一定の収入を得ながら、自らの生きがいや健康づくりにつながる

活動を行うとともに、介護予防や生活支援のサービス基盤ともなる活動を促進するため、当該

活動を行う団体等の立ち上げを支援

委託料高齢者生きがい活動促進事業委託料

798

872 0

備品購入費 口腔機能測定器、体組成計 74

項目 名称 金額財源内訳

県支出金 一般財源

報酬等 生活支援コーディネーター（嘱託員） 1,080

委託料 地域支え合い体制づくり事業委託料

872

5,294

536

3,886

項目 内容 金額

項別決算額 主な事業内容

地域 対象者数（人） 訪問者数（人） 情報収集

杵築 1,720 1,291 69

山香 749 603 57

大田 212 165 18

計 2,681 2,059 144

内容

介護サービスを利用していない65歳以上独居、75歳以上の二人世帯、90歳以上の高齢者がいる世帯に訪問し、心身の状況や家庭環境等の把握を行った。

回数件数

率回数件数

率回数件数

率

36 24 24

163 100% 110 100% 106 100%

（内訳） 新規（予防） 9 6% 13 12% 14 13%

更新（予防） 7 4% 0 0% 1 1%

住宅改修・福祉用具 32 20% 32 29% 21 20%

総合事業 17 10% 10 9% 1 1%

困難事例 1 1% 1 1% 0 0%

地域密着型 35 21% 32 29% 38 36%

その他 62 38% 22 20% 31 29%

119 73% 83 100% 66 100%

（内訳） 改善 25 21% 26 31% 14 21%

（うち、自立） 7 (6%) 8 (10%) 1 (2%)

維持 45 38% 28 34% 27 41%

悪化 35 29% 19 23% 15 23%

死亡 10 8% 7 8% 8 12%

その他 4 3% 3 4% 2 3%

地域ケア会議実施状況（高齢者支援）

平成29年度 平成30年度

実施回数（回）

検討事例（件数）

結果（更新未到来分除く）

平成28年度

111

（単位：千円）

4．任意事業費

① 介護給付等費用適正化事業 29

適切なサービスの確保・その結果としての費用効率化を通じて、介護保険制度への信頼性

向上と持続可能な介護保険制度の構築に資することを目的とした事業

② 認知症高齢者見守り事業 11

認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、見守り・支え合いの

ある地域づくり、認知症への理解、徘徊する高齢者を早期発見につなげる仕組みの構築を

目的とした事業

③ 家族介護継続支援事業

在宅で高齢者を介護している家族の経済的負担の軽減を図るため、要介護被保険者を介護する

者に対して介護用品を支給する事業

④ 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用促進のため、制度の普及啓発を図る事業

⑤ 地域資源を活かしたネットワーク形成に資する事業（配食サービス）

栄養改善が必要な高齢者に対して、社会福祉法人が実施している配食の支援を活用し、

安否の確認等、高齢者の状況を定期的に把握する事業

2,729

1,145

項別決算額 主な事業内容

9,405

事業名 内容実施回数(回)

参加延べ人数(人)

金額

介護支援専門員連絡会・研修会

サービス提供者に対する講習会を実施し、「気付き」を促すとともに「自立支援に資するケア・ネジメント」の実践に向けた取り組みを支援

2 124 -

介護保険事業所管理者会議

介護事業所管理者に対し、介護保険制度の改正や今後の計画についての説明会を実施

2 124 -

住宅改修の点検

住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、利用者の状態確認や工事見積書の点検／竣工後訪問調査等により施行状況の点検

5 - 29

事業名 内容実施回数（回）

参加人数（人）

金額

認知症サポーター養成講座

認知症の知識（病態・治療・接し方等）の習得を目的とした講座の開催

5 151 －

高齢者等ＳＯＳネットワーク模擬訓練

認知症高齢者への適切な声かけや接し方の習得を目的とした訓練の実施（場所：東地区）

1 37 11

項目 内容利用者数（人）

延べ人数（人）

金額

扶助費 介護用品支給事業（紙おむつ等支給）　 19 60 1,145

事業名 内容実施回数（回）

参加延べ人数（人）

金額

介護支援専門員連絡会・研修会

介護サービス提供者等を対象に在宅における虐待に関する研修会を実施。法の基礎理解や対応の仕方等を学習する。

1 62 －

項目 対象者利用者数（人）

年間配食数（食）

金額

委託料 サービスが必要な一般高齢者 56 6,796 2,729

112

（単位：千円）

⑥ 家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業

高齢者のいる世帯等における家庭内の事故、急病等による通報に随時（24時間・365日）

対応するための体制整備（電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門知識を有する

オペレーターの配置等）を行い、緊急時の迅速な対応の確保を図る事業

5．在宅医療・介護連携推進事業費

住み慣れた地域で、在宅療養生活を続けられるように、地域包括ケアシステムの構築を

目指した、医療と介護の連携推進事業に要した経費

7．認知症初期集中支援推進事業

複数の専門職から構成される認知症初期集中支援チームが、認知症が疑われる人や

認知症の人の家庭を訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・

集中的に行い、自立支援のサポートを実施

　　 月1回サポート医を含めたチーム員会議も実施

1,403

1,255

項別決算額 主な事業内容

5,321

事業名 対象者 サービス内容利用者数（人）

緊急受付（件数）

金額

地域緊急通報システム推進事業

・おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯、日中独居である高齢者等・ひとり暮らしの重度身体障がい者及びこれに準ずる者

・緊急通報・相談通報・お元気コール・安否確認・生活支援

398 18 5,321

事業名 対象者訪問人数（名）

訪問回数（回）

チーム員会議（回数）

認知症初期集中支援推進事業

市内に住所を有する40歳以上の方で在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人、又は認知症の人で以下のいずれかに該当するもの①医療サービス、介護サービスを受けていない方②医療サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著な方

15 31 12

在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

杵築市在宅医療・介護連携推進協議会の開催

3 75 127

医科・歯科・介護の相互連携研修の開催

4 300 6

多職種連携口腔ケア研修会 3 220 230

終末期の在り方を考える市民講座の開催

2 180 136

エンディングノート作成 12,000(部)

119

終活川柳集作成 12,000(部)

234

地域がんサロンの開催 4 50 21

みんくるカフェ杵築の開催 4 90 70

関係市町村との連携東部医療圏域スキルアップ合同研修会

1 130 17

金額

医療・介護関係者の研修

地域住民への普及啓発

区分 内容実施回数（回）

参加人数（人）

113

（単位：千円）

1．審査支払手数料

介護予防・日常生活支援総合事業における費用の審査のための支払手数料

（国保連合会へ支払）

7款　基金積立金

（単位：千円）

1．介護給付費準備基金積立金

10款　諸支出金

（単位：千円）

1．第1号被保険者保険料還付金

2．償還金

国庫支出金等返還金

県支出金等返還金

支払基金返還金

1．他会計繰出金

地域包括支援センター特別会計繰出金

3 繰出金 10,000

10,000

還付加算金

64,846 64,120

19,519

74,846

項別決算額 主な事業内容

1 償還金及び 726

400 △0.5

19,519

項別決算額 主な事業内容

1 基金積立金 19,519

増減率(％)

介護予防・日常生活支援総合事業

件数(件) 3,441 5,585 5,555 △0.5

給付額(千円) 248 402

400

審査支払手数料件数／給付額

平成28年度 平成29年度 平成30年度

項別決算額 主な事業内容

4 その他諸費 400

114

　地域包括支援センターとは、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと

により、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法の規定に基づき設置

するもの

　当センターの経理を明確かつ適正に実施するため、特別会計を設置し予算執行を行っている

１款　総務費

1 一般管理費 １.一般管理費

地域包括支援センターの運営に要した経費31,542

項目 内容 金額

報酬 介護支援専門員人件費（嘱託3人） 10,677

実質収支額 0 千円

31,542

31,542 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

歳入歳出差引額 0 千円

翌年度繰越額 0 千円

地域包括支援センター事業特別会計

歳入総額 31,542 千円

歳出総額 31,542 千円

115

　　

・簡易水道事業数 ： 6事業

・給水戸数及び人口 ： 1,241戸、3,102人（H31.3.31現在）

・給水量/日　 ： 762.5ｔ

・給水量/年　 ： 278,321ｔ

1款　事業費

1．一般管理費

一般管理費

○給与費等

○光熱水費

○修繕料

○委託料

○積立金

○その他

1.簡易水道事業費

① 簡易水道事業費

2款　公債費

1 公債費

長期債償還元金

長期債償還利子

45,344 （単位：千円）

・山浦簡易水道等配水管布設替工事 10,588 0 10,500 88

10,588

10,588

内容 金額財源内訳

国・県支出金 地方債 一般財源

10,588

1　総務管理費 69,080

69,080

69,080

23,227

18,890

11,541

11,049

950

3,423

2　簡易水道事業費

項別決算額 主な事業内容

歳入歳出差引額 0 千円

翌年度繰越額 0 千円

実質収支額 0 千円

79,668 （単位：千円）

歳出総額 125,012 千円

簡易水道事業特別会計

　安全かつ適正、低廉な水の供給を安定的に行うとともに、サービスの低下を招くことのないよう管理、運営に励み、事業経営の健全性の確保、市民福祉の向上に努めた

歳入総額 125,012 千円

2．利子 8,544

8,544

項別決算額 主な事業内容

1．元金 36,800

45,344 36,800

116

　　

・水洗化率（H31.3.31現在） ： 81.72%　（処理区域内人口：1,898人、水洗化人口：1,551人）

・整備率　（H31.3.31現在） ： 100.00%　（計画面積：121.04ha、整備済面積：121.04ha）

1款　総務費

1．一般管理費

農業集落排水事業運営に要した管理、共通的な経費

一般管理費

2款　公債費

1 公債費 1．元金

長期債償還元金

2．利子

長期債償還利子

24,998

19,589

項別決算額 主な事業内容

102,480

122,069 102,480

19,589

122,069 （単位：千円）

農業集落排水事業維持管理費 55,546 0 30,548

1　総務管理費 55,546

55,546

55,546

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

項別決算額 主な事業内容

歳入歳出差引額 0 千円

翌年度繰越額 0 千円

実質収支額 0 千円

55,546 （単位：千円）

歳出総額 177,615 千円

農業集落排水事業特別会計

　立石地区・大田地区・中渓地区の農業集落排水施設整備による生活環境の改善を図り、農業集落排水事業に係る経理を明確かつ適正に実施するため設置した特別会計

歳入総額 177,615 千円

117

　　

・水洗化率（H31.3.31現在） ： 66.16%　（処理区域内人口：7,394人、水洗化人口：4,892人）

・整備率　（H31.3.31現在） ： 69.96%　（計画面積：390.00ha、整備済面積：272.84ha）

1款　総務費

1．一般管理費

公共下水道事業運営に要した経費

一般管理費

2款　下水道事業費

1 下水道事業費

公共下水道事業の施設拡充に要した経費

下水道事業費

3款　公債費

1 公債費 1．元金

長期債償還元金

2．利子

長期債償還利子

290,756

290,756

346,847

56,091

56,091

346,847 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

16,980

委託料測量設計業務等（3号汚水枝線）外5件

29,473

209,090 280,523工事請負費新設工事請負費（大内山雨水ポンプ場）外25件

456,791

その他 その他経費 20,329

項目 内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

項別決算額 主な事業内容

1．下水道事業費 506,593

506,593

506,593

公共下水道事業維持管理費 96,912 14,069 8,473 74,370

506,593 （単位：千円）

1　総務管理費 96,912

96,912

96,912

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

項別決算額 主な事業内容

歳入歳出差引額 15,195 千円

翌年度繰越額 15,195 千円

実質収支額 0 千円

96,912 （単位：千円）

歳出総額 950,352 千円

公共下水道事業特別会計

　公共下水道事業計画区域内(杵築処理区）の下水道整備による生活環境の改善を図り、公共下水道事業に係る経理を明確かつ適正に実施するため設置した特別会計

歳入総額 965,547 千円

118

・水洗化率（H31.3.31現在） ： 62.17%　（処理区域内人口：2,493人、水洗化人口：1,550人）

・整備率　（H31.3.31現在） ： 68.03%　（計画面積：177.00ha、整備済面積：120.42ha）

1款　総務費

1．一般管理費

特定環境保全公共下水道事業運営に要した経費

一般管理費

2款　下水道事業費

1 下水道事業費

特定環境保全公共下水道事業の施設拡充に要した経費

下水道事業費

3款　公債費

1 公債費 1．元金

長期債償還元金

2．利子

長期債償還利子

119,594

138,978 119,594

19,384

19,384

138,978 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

0

委託料計画策定業務等委託料(事業計画変更)外3件

14,817

9,870 33,280工事請負費

維持補修工事請負費（マンホールポンプ）

19,741

その他 その他経費 8,592

項目 内容 金額財源内訳

国庫支出金 その他 一般財源

項別決算額 主な事業内容

1．下水道事業費 43,150

43,150

43,150

特定環境保全公共下水道事業維持管理費 48,142 7,662 2,701 37,779

43,150 （単位：千円）

内容 金額財源内訳

県支出金 その他 一般財源

48,142

実質収支額 0 千円

48,142 （単位：千円）

項別決算額 主な事業内容

1　総務管理費 48,142

48,142

歳入歳出差引額 73 千円

翌年度繰越額 73 千円

歳出総額 230,270 千円

特定環境保全公共下水道事業特別会計

　特定環境保全公共下水道事業計画区域内(山香処理区）の下水道整備による生活環境の改善を図り、特定環境保全公共下水道事業に係る経理を明確かつ適正に実施するため設置した特別会計

歳入総額 230,343 千円

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