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627
介 護 保 険 事 業 会 計
629
Ⅰ. 歳入歳出予算事項別明細書
631
1. 総 括
(単位:千円)
632
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1. 総 括
(歳 入)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
41 保 険 料 16,336,606 14,231,886 2,104,720
42 使 用 料 及 手 数 料 1 1 0
43 国 庫 支 出 金 14,687,268 13,496,711 1,190,557
44 支 払 基 金 交 付 金 17,581,332 16,885,471 695,861
45 都 支 出 金 9,555,234 8,837,416 717,818
46 財 産 収 入 7,736 6,553 1,183
48 繰 入 金 10,683,033 9,342,658 1,340,375
49 繰 越 金 1 1 0
50 諸 収 入 17,169 17,194 △ 25
歳 入 合 計 68,868,380 62,817,891 6,050,489
(単位:千円)
633
(歳 出)
款 本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一般財源
国庫支出金 都支出金 そ の 他
41 総 務 費 717,433 837,849 △ 120,416 900 0 716,533 0
42 保 険 給 付 費 63,239,950 58,608,814 4,631,136 13,795,337 9,097,524 40,347,089 0
45 基 金 積 立 金 1,223,021 6,553 1,216,468 0 0 1,223,021 0
46 職 員 費 570,548 530,110 40,438 0 0 570,548 0
48 諸 支 出 金 31,599 27,965 3,634 0 0 31,599 0
49 地域支援事業費 3,035,829 2,756,600 279,229 891,031 457,710 1,687,088 0
50 予 備 費 50,000 50,000 0 0 0 50,000 0
歳 出 合 計 68,868,380 62,817,891 6,050,489 14,687,268 9,555,234 44,625,878 0
2. 歳 入 予 算
635
2.歳入(款) 41 保険料
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
41 保険料 16,336,606 14,231,886 2,104,720
01 介護保険料 16,336,606 14,231,886 2,104,720
01 第1号被保険者保険料 16,336,606 14,231,886 2,104,720
636
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分特 14,411,903 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 5,595,611
別徴収分 充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
2 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 3,062,565
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
3 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部) 22,661
充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P689
4 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部) 47,367
充当事業:居宅介護住宅改修費・P689
5 居宅介護サービス計画費(高齢福祉部) 783,467
充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P689
10 審査支払手数料(高齢福祉部) 17,875
充当事業:審査支払手数料・P693
11 高額介護サービス費(高齢福祉部) 426,562
充当事業:高額介護サービス費・P695
16 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部) 1,900,769
充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P691
17 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 3,331
充当事業:地域密着型介護予防サービス給付費・P697
18 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 257,697
充当事業:特定入所者介護サービス費・P701
19 特定入所者介護予防サービス費(高齢福祉部) 98
充当事業:特定入所者介護予防サービス費・P701
20 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 208,299
充当事業:介護予防サービス給付費・P697
21 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部) 3,462
充当事業:介護予防福祉用具購入費・P699
22 介護予防住宅改修費(高齢福祉部) 22,416
充当事業:介護予防住宅改修費・P699
23 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉部) 34,172
充当事業:介護予防サービス計画給付費・P699
24 高額介護予防サービス費(高齢福祉部) 995
充当事業:高額介護予防サービス費・P695
30 地域包括支援センター運営委託(高齢福祉部) 120,686
充当事業:地域包括支援センター運営委託・P711
33 高齢者おむつ支給(高齢福祉部) 62,799
充当事業:高齢者おむつ支給・P713
35 住宅改修アドバイザー派遣(高齢福祉部) 369
637
(款) 41 保険料 (項) 01 介護保険料
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
636
638
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
充当事業:住宅改修アドバイザー派遣・P713
36 介護給付適正化事業(高齢福祉部) 1,303
充当事業:介護給付適正化事業・P713
39 高齢者配食サービス(高齢福祉部) 12,279
充当事業:高齢者配食サービス・P713
41 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉部) 1,215,285
充当事業:介護給付費準備基金積立金・P705
45 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 86,123
充当事業:高額医療合算介護サービス費・P703
46 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 577
充当事業:高額医療合算介護予防サービス費・P703
49 あんしん見守り事業(高齢福祉部) 19,109
充当事業:あんしん見守り事業・P711
55 認知症包括支援事業(高齢福祉部) 6,760
充当事業:認知症包括支援事業・P711
56 認知症ケア推進事業(高齢福祉部) 3,348
充当事業:認知症ケア推進事業・P713
57 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部) 66,621
充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P715
58 高額介護サービス費相当等事業費(高齢福祉部) 1,324
充当事業:高額介護サービス費相当等事業費・P715
59 一般介護予防事業(高齢福祉部) 48,543
充当事業:一般介護予防事業・P715
60 シニアボランティアポイント事業(高齢福祉部) 1,015
充当事業:シニアボランティアポイント事業・P715
61 生活支援体制整備事業(高齢福祉部) 26,680
充当事業:生活支援体制整備事業・P711
62 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉部) 12,888
充当事業:在宅医療・介護連携推進事業・P711
63 家族介護支援事業(高齢福祉部) 458
充当事業:家族介護支援事業・P713
64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費(高齢福祉部) 338,389
充当事業:総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P715
02 現年度分普 1,854,354 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 1,854,354
通徴収分 充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
03 滞納繰越分 70,349 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 38,796
普通徴収分 充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
52 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉部) 31,553
充当事業:第1号被保険者保険料還付金・P709
637
639
(款) 42 使用料及手数料
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
42 使用料及手数料 1 1 0
01 手数料 1 1 0
01 総務手数料 1 1 0
638
640
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 総務手数料 1 1 保険料納付済等証明手数料(高齢福祉部) 1
充当事業:介護保険事業管理運営・P679
639
641
(款) 43 国庫支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
43 国庫支出金 14,687,268 13,496,711 1,190,557
01 国庫負担金 11,455,459 10,629,175 826,284
01 介護給付費負担金 11,455,459 10,629,175 826,284
640
642
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分 11,455,459 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 6,483,734
充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
2 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 1,890,473
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
3 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部) 18,652
充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P689
4 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部) 38,985
充当事業:居宅介護住宅改修費・P689
5 居宅介護サービス計画費(高齢福祉部) 644,830
充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P689
10 審査支払手数料(高齢福祉部) 14,712
充当事業:審査支払手数料・P693
11 高額介護サービス費(高齢福祉部) 351,081
充当事業:高額介護サービス費・P695
13 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部) 1,564,418
充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P691
14 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 2,742
充当事業:地域密着型介護予防サービス給付費・P697
15 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 162,023
充当事業:特定入所者介護サービス費・P701
16 特定入所者介護予防サービス費(高齢福祉部) 81
充当事業:特定入所者介護予防サービス費・P701
17 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 162,128
充当事業:介護予防サービス給付費・P697
18 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部) 2,849
充当事業:介護予防福祉用具購入費・P699
19 介護予防住宅改修費(高齢福祉部) 18,450
充当事業:介護予防住宅改修費・P699
20 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉部) 28,125
充当事業:介護予防サービス計画給付費・P699
21 高額介護予防サービス費(高齢福祉部) 818
充当事業:高額介護予防サービス費・P695
24 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 70,884
充当事業:高額医療合算介護サービス費・P703
25 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 474
充当事業:高額医療合算介護予防サービス費・P703
641
643
(款) 43 国庫支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
02 国庫補助金 3,231,809 2,867,536 364,273
01 調整交付金 2,409,294 2,086,562 322,732
642
644
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分 2,409,294 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 1,292,544
充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
2 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 466,317
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
3 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部) 3,451
充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P689
4 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部) 7,212
充当事業:居宅介護住宅改修費・P689
5 居宅介護サービス計画費(高齢福祉部) 119,293
充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P689
10 審査支払手数料(高齢福祉部) 2,722
充当事業:審査支払手数料・P693
11 高額介護サービス費(高齢福祉部) 64,950
充当事業:高額介護サービス費・P695
13 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部) 289,417
充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P691
14 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 507
充当事業:地域密着型介護予防サービス給付費・P697
15 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 39,238
充当事業:特定入所者介護サービス費・P701
16 特定入所者介護予防サービス費(高齢福祉部) 15
充当事業:特定入所者介護予防サービス費・P701
17 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 31,716
充当事業:介護予防サービス給付費・P697
18 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部) 527
充当事業:介護予防福祉用具購入費・P699
19 介護予防住宅改修費(高齢福祉部) 3,413
充当事業:介護予防住宅改修費・P699
20 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉部) 5,203
充当事業:介護予防サービス計画給付費・P699
21 高額介護予防サービス費(高齢福祉部) 151
充当事業:高額介護予防サービス費・P695
24 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 13,114
充当事業:高額医療合算介護サービス費・P703
25 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 88
充当事業:高額医療合算介護予防サービス費・P703
32 高額介護サービス費相当等事業費(調整)(高齢福祉部) 201
充当事業:高額介護サービス費相当等事業費・P715
643
645
(款) 43 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
05 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 446,396 413,345 33,051
事業)
10 介護保険災害臨時特例補助金 900 1,320 △ 420
14 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 375,219 339,288 35,931
援総合事業)
644
646
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
33 シニアボランティアポイント事業(調整)(高齢福祉部) 154
充当事業:シニアボランティアポイント事業・P715
34 介護予防・生活支援サービス事業(調整)(高齢福祉部) 10,144
充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P715
35 一般介護予防事業(調整)(高齢福祉部) 7,391
充当事業:一般介護予防事業・P715
36 総合事業指定事業者実施サービス等諸費(調整)(高齢福祉部) 51,526
充当事業:総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P715
01 現年度分 446,396 1 地域包括支援センター運営委託(高齢福祉部) 202,012
充当事業:地域包括支援センター運営委託・P711
4 高齢者おむつ支給(高齢福祉部) 105,122
充当事業:高齢者おむつ支給・P713
6 住宅改修アドバイザー派遣(高齢福祉部) 619
充当事業:住宅改修アドバイザー派遣・P713
7 介護給付適正化事業(高齢福祉部) 2,181
充当事業:介護給付適正化事業・P713
10 高齢者配食サービス(高齢福祉部) 20,554
充当事業:高齢者配食サービス・P713
13 あんしん見守り事業(高齢福祉部) 31,988
充当事業:あんしん見守り事業・P711
14 認知症包括支援事業(高齢福祉部) 11,315
充当事業:認知症包括支援事業・P711
15 認知症ケア推進事業(高齢福祉部) 5,606
充当事業:認知症ケア推進事業・P713
16 生活支援体制整備事業(高齢福祉部) 44,660
充当事業:生活支援体制整備事業・P711
17 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉部) 21,573
充当事業:在宅医療・介護連携推進事業・P711
18 家族介護支援事業(高齢福祉部) 766
充当事業:家族介護支援事業・P713
01 介護保険災 900 2 介護保険事業管理運営(高齢福祉部) 900
害臨時特例 充当事業:介護保険事業管理運営・P679
補助金
01 現年度分 375,219 9 高額介護サービス費相当等事業費(地域支援)(高齢福祉部) 1,088
充当事業:高額介護サービス費相当等事業費・P715
10 シニアボランティアポイント事業(地域支援)(高齢福祉部) 835
充当事業:シニアボランティアポイント事業・P715
11 介護予防・生活支援サービス事業(地域支援)(高齢福祉部) 54,832
充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P715
645
647
(款) 43 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
646
648
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
12 一般介護予防事業(地域支援)(高齢福祉部) 39,953
充当事業:一般介護予防事業・P715
13 総合事業指定事業者実施サービス等諸費(地域支援)(高齢福祉部) 278,511
充当事業:総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P715
647
649
(款) 44 支払基金交付金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
44 支払基金交付金 17,581,332 16,885,471 695,861
01 支払基金交付金 17,581,332 16,885,471 695,861
01 介護給付費交付金 17,074,786 16,410,468 664,318
648
650
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分 17,074,786 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 9,432,077
充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
2 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 3,402,852
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
3 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部) 25,180
充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P689
4 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部) 52,630
充当事業:居宅介護住宅改修費・P689
5 居宅介護サービス計画費(高齢福祉部) 870,520
充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P689
10 審査支払手数料(高齢福祉部) 19,861
充当事業:審査支払手数料・P693
11 高額介護サービス費(高齢福祉部) 473,959
充当事業:高額介護サービス費・P695
13 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部) 2,111,964
充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P691
14 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 3,701
充当事業:地域密着型介護予防サービス給付費・P697
15 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 286,331
充当事業:特定入所者介護サービス費・P701
16 特定入所者介護予防サービス費(高齢福祉部) 109
充当事業:特定入所者介護予防サービス費・P701
17 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 231,443
充当事業:介護予防サービス給付費・P697
18 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部) 3,846
充当事業:介護予防福祉用具購入費・P699
19 介護予防住宅改修費(高齢福祉部) 24,907
充当事業:介護予防住宅改修費・P699
20 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉部) 37,968
充当事業:介護予防サービス計画給付費・P699
21 高額介護予防サービス費(高齢福祉部) 1,104
充当事業:高額介護予防サービス費・P695
25 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 95,694
充当事業:高額医療合算介護サービス費・P703
26 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 640
充当事業:高額医療合算介護予防サービス費・P703
649
651
(款) 44 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
03 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生 506,546 475,003 31,543
活支援総合事業)
650
652
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分 506,546 5 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部) 74,023
充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P715
6 高額介護サービス費相当等事業費(高齢福祉部) 1,469
充当事業:高額介護サービス費相当等事業費・P715
7 一般介護予防事業(高齢福祉部) 53,937
充当事業:一般介護予防事業・P715
8 シニアボランティアポイント事業(高齢福祉部) 1,127
充当事業:シニアボランティアポイント事業・P715
9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費(高齢福祉部) 375,990
充当事業:総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P715
651
653
SP
SP
(款) 45 都支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
45 都支出金 9,555,234 8,837,416 717,818
01 都負担金 9,097,524 8,418,689 678,835
01 介護給付費負担金 9,097,524 8,418,689 678,835
652
654
SP
SP
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分 9,097,524 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 4,869,688
充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
2 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 2,205,552
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
3 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部) 11,657
充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P689
4 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部) 24,366
充当事業:居宅介護住宅改修費・P689
5 居宅介護サービス計画費(高齢福祉部) 403,019
充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P689
10 審査支払手数料(高齢福祉部) 9,195
充当事業:審査支払手数料・P693
11 高額介護サービス費(高齢福祉部) 219,426
充当事業:高額介護サービス費・P695
13 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部) 977,761
充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P691
14 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 1,714
充当事業:地域密着型介護予防サービス給付費・P697
15 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 182,635
充当事業:特定入所者介護サービス費・P701
16 特定入所者介護予防サービス費(高齢福祉部) 50
充当事業:特定入所者介護予防サービス費・P701
17 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 116,461
充当事業:介護予防サービス給付費・P697
18 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部) 1,781
充当事業:介護予防福祉用具購入費・P699
19 介護予防住宅改修費(高齢福祉部) 11,531
充当事業:介護予防住宅改修費・P699
20 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉部) 17,578
充当事業:介護予防サービス計画給付費・P699
21 高額介護予防サービス費(高齢福祉部) 511
充当事業:高額介護予防サービス費・P695
24 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 44,303
充当事業:高額医療合算介護サービス費・P703
25 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 296
充当事業:高額医療合算介護予防サービス費・P703
653
655
(款) 45 都支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
03 都補助金 457,710 418,727 38,983
02 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 223,198 206,672 16,526
事業)
08 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 234,512 212,055 22,457
援総合事業)
654
656
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分 223,198 1 地域包括支援センター運営委託(高齢福祉部) 101,007
充当事業:地域包括支援センター運営委託・P711
4 高齢者おむつ支給(高齢福祉部) 52,561
充当事業:高齢者おむつ支給・P713
6 住宅改修アドバイザー派遣(高齢福祉部) 310
充当事業:住宅改修アドバイザー派遣・P713
7 介護給付適正化事業(高齢福祉部) 1,090
充当事業:介護給付適正化事業・P713
10 高齢者配食サービス(高齢福祉部) 10,277
充当事業:高齢者配食サービス・P713
13 あんしん見守り事業(高齢福祉部) 15,994
充当事業:あんしん見守り事業・P711
14 認知症包括支援事業(高齢福祉部) 5,657
充当事業:認知症包括支援事業・P711
15 認知症ケア推進事業(高齢福祉部) 2,803
充当事業:認知症ケア推進事業・P713
16 生活支援体制整備事業(高齢福祉部) 22,330
充当事業:生活支援体制整備事業・P711
17 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉部) 10,786
充当事業:在宅医療・介護連携推進事業・P711
18 家族介護支援事業(高齢福祉部) 383
充当事業:家族介護支援事業・P713
01 現年度分 234,512 5 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部) 34,270
充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P715
6 高額介護サービス費相当等事業費(高齢福祉部) 680
充当事業:高額介護サービス費相当等事業費・P715
7 一般介護予防事業(高齢福祉部) 24,971
充当事業:一般介護予防事業・P715
8 シニアボランティアポイント事業(高齢福祉部) 522
充当事業:シニアボランティアポイント事業・P715
9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費(高齢福祉部) 174,069
充当事業:総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P715
655
657
(款) 46 財産収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
46 財産収入 7,736 6,553 1,183
01 財産運用収入 7,736 6,553 1,183
02 利子及配当金 7,736 6,553 1,183
656
658
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 基金利子 7,736 2 介護給付費準備基金利子(高齢福祉部) 7,736
充当事業:介護給付費準備基金積立金・P705
657
659
(款) 48 繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
48 繰入金 10,683,033 9,342,658 1,340,375
01 一般会計繰入金 9,808,812 9,235,274 573,538
01 介護給付費繰入金 7,954,994 7,376,102 578,892
658
660
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 現年度分 7,954,994 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 4,366,702
充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
2 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 1,575,394
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
3 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部) 11,657
充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P689
4 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部) 24,366
充当事業:居宅介護住宅改修費・P689
5 居宅介護サービス計画費(高齢福祉部) 403,019
充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P689
10 審査支払手数料(高齢福祉部) 9,195
充当事業:審査支払手数料・P693
11 高額介護サービス費(高齢福祉部) 219,426
充当事業:高額介護サービス費・P695
13 予備費(高齢福祉部) 50,000
充当事業:予備費・P717
14 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部) 977,761
充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P691
15 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 1,714
充当事業:地域密着型介護予防サービス給付費・P697
16 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 132,560
充当事業:特定入所者介護サービス費・P701
17 特定入所者介護予防サービス費(高齢福祉部) 50
充当事業:特定入所者介護予防サービス費・P701
18 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 107,150
充当事業:介護予防サービス給付費・P697
19 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部) 1,781
充当事業:介護予防福祉用具購入費・P699
20 介護予防住宅改修費(高齢福祉部) 11,531
充当事業:介護予防住宅改修費・P699
21 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉部) 17,578
充当事業:介護予防サービス計画給付費・P699
22 高額介護予防サービス費(高齢福祉部) 511
充当事業:高額介護予防サービス費・P695
25 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 44,303
充当事業:高額医療合算介護サービス費・P703
26 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 296
659
661
(款) 48 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
02 その他一般会計繰入金 1,270,717 1,322,734 △ 52,017
04 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 223,198 206,672 16,526
05 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支 234,512 212,055 22,457
援総合事業)
660
662
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
充当事業:高額医療合算介護予防サービス費・P703
01 職員給与費 568,469 1 職員給与費(高齢福祉部) 568,469
等繰入金 充当事業:介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P707
充当事業:介護保険事業会計関係職員の人件費・P707
02 事務費繰入 702,203 1 要介護認定事務(高齢福祉部) 536,928
金 充当事業:要介護認定事務運営・P681
2 一般管理(高齢福祉部) 154,249
充当事業:介護保険事業管理運営・P679
5 趣旨普及(高齢福祉部) 4,165
充当事業:介護保険事業趣旨普及・P683
6 滞納整理(高齢福祉部) 6,861
充当事業:保険料滞納整理・P679
03 保険料還付 45 1 第1号被保険者保険料還付加算金(高齢福祉部) 45
等繰入金 充当事業:第1号被保険者保険料還付加算金・P709
01 現年度分 223,198 1 地域包括支援センター運営委託(高齢福祉部) 101,007
充当事業:地域包括支援センター運営委託・P711
4 高齢者おむつ支給(高齢福祉部) 52,561
充当事業:高齢者おむつ支給・P713
6 住宅改修アドバイザー派遣(高齢福祉部) 310
充当事業:住宅改修アドバイザー派遣・P713
7 介護給付適正化事業(高齢福祉部) 1,090
充当事業:介護給付適正化事業・P713
10 高齢者配食サービス(高齢福祉部) 10,277
充当事業:高齢者配食サービス・P713
13 あんしん見守り事業(高齢福祉部) 15,994
充当事業:あんしん見守り事業・P711
14 認知症包括支援事業(高齢福祉部) 5,657
充当事業:認知症包括支援事業・P711
15 認知症ケア推進事業(高齢福祉部) 2,803
充当事業:認知症ケア推進事業・P713
16 生活支援体制整備事業(高齢福祉部) 22,330
充当事業:生活支援体制整備事業・P711
17 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉部) 10,786
充当事業:在宅医療・介護連携推進事業・P711
18 家族介護支援事業(高齢福祉部) 383
充当事業:家族介護支援事業・P713
01 現年度分 234,512 5 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部) 34,270
充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P715
7 高額介護サービス費相当等事業費(高齢福祉部) 680
661
663
(款) 48 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
06 低所得者保険料軽減繰入金 125,391 117,711 7,680
662
664
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
充当事業:高額介護サービス費相当等事業費・P715
8 一般介護予防事業(高齢福祉部) 24,971
充当事業:一般介護予防事業・P715
9 シニアボランティアポイント事業(高齢福祉部) 522
充当事業:シニアボランティアポイント事業・P715
10 総合事業指定事業者実施サービス等諸費(高齢福祉部) 174,069
充当事業:総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P715
01 現年度分 125,391 1 低所得者保険料軽減繰入金(高齢福祉部) 125,391
充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
663
665
(款) 48 繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
02 基金繰入金 874,221 107,384 766,837
01 介護給付費準備基金繰入金 874,221 107,384 766,837
664
666
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 介護給付費 874,221 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 874,221
準備基金繰 充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
入金
665
667
(款) 49 繰越金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
49 繰越金 1 1 0
01 繰越金 1 1 0
01 繰越金 1 1 0
666
668
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 繰越金 1 10 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉部) 1
充当事業:第1号被保険者保険料還付金・P709
667
669
SP
SP
(款) 50 諸収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
50 諸収入 17,169 17,194 △ 25
01 延滞金加算金及過料 496 3 493
01 第1号被保険者延滞金 494 1 493
02 第1号被保険者加算金 1 1 0
03 加算金 1 1 0
668
670
SP
SP
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 第1号被保 494 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 494
険者延滞金 充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
01 第1号被保 1 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 1
険者加算金 充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
01 加算金 1 2 施設介護サービス給付金(高齢福祉部) 1
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
669
671
(款) 50 諸収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
02 特別区預金利子 1 1 0
01 特別区預金利子 1 1 0
670
672
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 特別区預金 1 1 一般管理(高齢福祉部) 1
利子 充当事業:介護保険事業管理運営・P679
671
673
(款) 50 諸収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
04 雑入 16,672 17,190 △ 518
02 第三者納付金 2 2 0
03 返納金 2 2 0
05 納付金 16,668 17,186 △ 518
672
674
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 第三者納付 2 1 第三者納付金(高齢福祉部) 1
金 充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
9 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 1
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
01 返納金 2 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 1
充当事業:居宅介護サービス給付費・P687
2 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 1
充当事業:施設介護サービス給付費・P687
01 納付金 16,668 1 非常勤職員社会保険料(高齢福祉部) 14,328
充当事業:要介護認定事務運営・P681
3 再任用職員社会保険料(介保)(総務部) 2,079
充当事業:介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P707
7 非常勤職員等社会保険料(介護予防・生活支援サービス事業分)(高齢福祉部)
261
充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P715
673
675
3. 歳 出 予 算
677
3.歳出(款) 41 総務費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
41 総務費 717,433 837,849 △120,416 特定財源 717,433
( 財源内訳 )
手数料 1
国庫補助金 900
一般会計繰入金
702,203
特別区預金利子
1
雑入 14,328
01 総務管理費 162,012 281,879 △119,867 特定財源 162,012
( 財源内訳 )
手数料 1
国庫補助金 900
一般会計繰入金
161,110
特別区預金利子
1
01 一般管理費 162,012 281,879 △119,867 特定財源 162,012
( 財源内訳 )
手数料 1
国庫補助金 900
一般会計繰入金
161,110
特別区預金利子
1
678
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
09 旅費 400 1 一般管理費 162,012
11 需用費 12,918 1 介護保険事業管理運営(高齢福祉部) 155,151
12 役務費 40,623 特財:国庫支出金 900、その他 154,251
13 委託料 105,870 2 保険料滞納整理(高齢福祉部) 6,861
14 使用料及賃 1,301 特財:その他 6,861
借料
19 負担金補助 900
及交付金
679
(款) 41 総務費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
02 介護認定審査会費 551,256 550,865 391 特定財源 551,256
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
536,928
雑入 14,328
01 介護認定審査会費 551,256 550,865 391 特定財源 551,256
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
536,928
雑入 14,328
678
680
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 報酬 211,689 1 介護認定審査会費 551,256
04 共済費 28,937 1 要介護認定事務運営(高齢福祉部) 551,256
08 報償費 176,368 特財:その他 551,256
09 旅費 2,656
11 需用費 7,654
12 役務費 23,780
13 委託料 100,123
14 使用料及賃 49
借料
679
681
(款) 41 総務費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
03 趣旨普及費 4,165 5,105 △940 特定財源 4,165
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
4,165
01 趣旨普及費 4,165 5,105 △940 特定財源 4,165
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
4,165
680
682
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
11 需用費 1,197 1 介護保険事業趣旨普及費 4,165
13 委託料 2,968 1 介護保険事業趣旨普及(高齢福祉部) 4,165
特財:その他 4,165
681
683
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
42 保険給付費 63,239,950 58,608,814 4,631,136 特定財源 63,239,950
( 財源内訳 )
介護保険料 14,367,197
国庫負担金 11,455,459
国庫補助金 2,339,878
支払基金交付金
17,074,786
都負担金 9,097,524
一般会計繰入金
8,030,385
基金繰入金 874,221
延滞金加算金及過料
496
雑入 4
01 介護サービス等諸費 58,871,193 54,521,581 4,349,612 特定財源 58,871,193
( 財源内訳 )
介護保険料 13,305,590
国庫負担金 10,641,092
国庫補助金 2,178,234
支払基金交付金
15,895,223
都負担金 8,492,043
一般会計繰入金
7,484,290
基金繰入金 874,221
延滞金加算金及過料
496
雑入 4
682
684
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
683
685
(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
01 居宅介護サービス給付費 34,933,615 31,190,164 3,743,451 特定財源 34,933,615
( 財源内訳 )
介護保険料 7,488,761
国庫負担金 6,483,734
国庫補助金 1,292,544
支払基金交付金
9,432,077
都負担金 4,869,688
一般会計繰入金
4,492,093
基金繰入金 874,221
延滞金加算金及過料
495
雑入 2
02 施設介護サービス給付費 12,603,156 12,042,245 560,911 特定財源 12,603,156
( 財源内訳 )
介護保険料 3,062,565
国庫負担金 1,890,473
国庫補助金 466,317
支払基金交付金
3,402,852
都負担金 2,205,552
一般会計繰入金
1,575,394
延滞金加算金及過料
1
雑入 2
684
686
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 34,933,615 1 居宅介護サービス給付費 34,933,615
及交付金 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 34,933,615
特財:国庫支出金 7,776,278、都支出金 4,869,688
その他 22,287,649
19 負担金補助 12,603,156 1 施設介護サービス給付費 12,603,156
及交付金 1 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 12,603,156
特財:国庫支出金 2,356,790、都支出金 2,205,552
その他 8,040,814
685
687
(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
03 居宅介護福祉用具購入費 93,258 77,566 15,692 特定財源 93,258
( 財源内訳 )
介護保険料 22,661
国庫負担金 18,652
国庫補助金 3,451
支払基金交付金
25,180
都負担金 11,657
一般会計繰入金
11,657
04 居宅介護住宅改修費 194,926 172,009 22,917 特定財源 194,926
( 財源内訳 )
介護保険料 47,367
国庫負担金 38,985
国庫補助金 7,212
支払基金交付金
52,630
都負担金 24,366
一般会計繰入金
24,366
05 居宅介護サービス計画給付 3,224,148 3,219,973 4,175 特定財源 3,224,148
費
( 財源内訳 )
介護保険料 783,467
国庫負担金 644,830
国庫補助金 119,293
支払基金交付金
870,520
都負担金 403,019
一般会計繰入金
403,019
686
688
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 93,258 1 居宅介護福祉用具購入費 93,258
及交付金 1 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部) 93,258
特財:国庫支出金 22,103、都支出金 11,657
その他 59,498
19 負担金補助 194,926 1 居宅介護住宅改修費 194,926
及交付金 1 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部) 194,926
特財:国庫支出金 46,197、都支出金 24,366
その他 124,363
19 負担金補助 3,224,148 1 居宅介護サービス計画給付費 3,224,148
及交付金 1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉部) 3,224,148
特財:国庫支出金 764,123、都支出金 403,019
その他 2,057,006
687
689
(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
06 地域密着型介護サービス給 7,822,090 7,819,624 2,466 特定財源 7,822,090
付費
( 財源内訳 )
介護保険料 1,900,769
国庫負担金 1,564,418
国庫補助金 289,417
支払基金交付金
2,111,964
都負担金 977,761
一般会計繰入金
977,761
688
690
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 7,822,090 1 地域密着型介護サービス給付費 7,822,090
及交付金 1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部) 7,822,090
特財:国庫支出金 1,853,835、都支出金 977,761
その他 4,990,494
689
691
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
03 その他諸費 73,560 63,163 10,397 特定財源 73,560
( 財源内訳 )
介護保険料 17,875
国庫負担金 14,712
国庫補助金 2,722
支払基金交付金
19,861
都負担金 9,195
一般会計繰入金
9,195
01 審査支払手数料 73,560 63,163 10,397 特定財源 73,560
( 財源内訳 )
介護保険料 17,875
国庫負担金 14,712
国庫補助金 2,722
支払基金交付金
19,861
都負担金 9,195
一般会計繰入金
9,195
690
692
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
13 委託料 73,560 1 審査支払手数料 73,560
1 審査支払手数料(高齢福祉部) 73,560
特財:国庫支出金 17,434、都支出金 9,195
その他 46,931
691
693
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
04 高額介護サービス等費 1,759,494 1,958,600 △199,106 特定財源 1,759,494
( 財源内訳 )
介護保険料 427,557
国庫負担金 351,899
国庫補助金 65,101
支払基金交付金
475,063
都負担金 219,937
一般会計繰入金
219,937
01 高額介護サービス費 1,755,404 1,954,510 △199,106 特定財源 1,755,404
( 財源内訳 )
介護保険料 426,562
国庫負担金 351,081
国庫補助金 64,950
支払基金交付金
473,959
都負担金 219,426
一般会計繰入金
219,426
03 高額介護予防サービス費 4,090 4,090 0 特定財源 4,090
( 財源内訳 )
介護保険料 995
国庫負担金 818
国庫補助金 151
支払基金交付金
1,104
都負担金 511
一般会計繰入金
511
692
694
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 1,755,404 1 高額介護サービス費 1,755,404
及交付金 1 高額介護サービス費(高齢福祉部) 1,755,404
特財:国庫支出金 416,031、都支出金 219,426
その他 1,119,947
19 負担金補助 4,090 1 高額介護予防サービス費 4,090
及交付金 1 高額介護予防サービス費(高齢福祉部) 4,090
特財:国庫支出金 969、都支出金 511
その他 2,610
693
695
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
06 介護予防サービス等諸費 1,118,024 953,318 164,706 特定財源 1,118,024
( 財源内訳 )
介護保険料 271,680
国庫負担金 214,294
国庫補助金 41,366
支払基金交付金
301,865
都負担金 149,065
一般会計繰入金
139,754
01 介護予防サービス給付費 857,197 737,091 120,106 特定財源 857,197
( 財源内訳 )
介護保険料 208,299
国庫負担金 162,128
国庫補助金 31,716
支払基金交付金
231,443
都負担金 116,461
一般会計繰入金
107,150
02 地域密着型介護予防サービ 13,709 13,475 234 特定財源 13,709
ス給付費
( 財源内訳 )
介護保険料 3,331
国庫負担金 2,742
国庫補助金 507
支払基金交付金
3,701
都負担金 1,714
一般会計繰入金
1,714
694
696
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 857,197 1 介護予防サービス給付費 857,197
及交付金 1 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 857,197
特財:国庫支出金 193,844、都支出金 116,461
その他 546,892
19 負担金補助 13,709 1 地域密着型介護予防サービス給付費 13,709
及交付金 1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 13,709
特財:国庫支出金 3,249、都支出金 1,714
その他 8,746
695
697
(款) 42 保険給付費 (項) 06 介護予防サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
03 介護予防福祉用具購入費 14,246 12,736 1,510 特定財源 14,246
( 財源内訳 )
介護保険料 3,462
国庫負担金 2,849
国庫補助金 527
支払基金交付金
3,846
都負担金 1,781
一般会計繰入金
1,781
04 介護予防住宅改修費 92,248 90,745 1,503 特定財源 92,248
( 財源内訳 )
介護保険料 22,416
国庫負担金 18,450
国庫補助金 3,413
支払基金交付金
24,907
都負担金 11,531
一般会計繰入金
11,531
05 介護予防サービス計画給付 140,624 99,271 41,353 特定財源 140,624
費
( 財源内訳 )
介護保険料 34,172
国庫負担金 28,125
国庫補助金 5,203
支払基金交付金
37,968
都負担金 17,578
一般会計繰入金
17,578
696
698
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 14,246 1 介護予防福祉用具購入費 14,246
及交付金 1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部) 14,246
特財:国庫支出金 3,376、都支出金 1,781
その他 9,089
19 負担金補助 92,248 1 介護予防住宅改修費 92,248
及交付金 1 介護予防住宅改修費(高齢福祉部) 92,248
特財:国庫支出金 21,863、都支出金 11,531
その他 58,854
19 負担金補助 140,624 1 介護予防サービス計画給付費 140,624
及交付金 1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉部) 140,624
特財:国庫支出金 33,328、都支出金 17,578
その他 89,718
697
699
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
07 特定入所者介護サービス等費 1,060,887 899,403 161,484 特定財源 1,060,887
( 財源内訳 )
介護保険料 257,795
国庫負担金 162,104
国庫補助金 39,253
支払基金交付金
286,440
都負担金 182,685
一般会計繰入金
132,610
01 特定入所者介護サービス費 1,060,484 899,000 161,484 特定財源 1,060,484
( 財源内訳 )
介護保険料 257,697
国庫負担金 162,023
国庫補助金 39,238
支払基金交付金
286,331
都負担金 182,635
一般会計繰入金
132,560
03 特定入所者介護予防サービ 403 403 0 特定財源 403
ス費
( 財源内訳 )
介護保険料 98
国庫負担金 81
国庫補助金 15
支払基金交付金
109
都負担金 50
一般会計繰入金
50
698
700
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 1,060,484 1 特定入所者介護サービス費 1,060,484
及交付金 1 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 1,060,484
特財:国庫支出金 201,261、都支出金 182,635
その他 676,588
19 負担金補助 403 1 特定入所者介護予防サービス費 403
及交付金 1 特定入所者介護予防サービス費(高齢福祉部) 403
特財:国庫支出金 96、都支出金 50
その他 257
699
701
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
09 高額医療合算介護サービス等 356,792 212,749 144,043 特定財源 356,792
費
( 財源内訳 )
介護保険料 86,700
国庫負担金 71,358
国庫補助金 13,202
支払基金交付金
96,334
都負担金 44,599
一般会計繰入金
44,599
01 高額医療合算介護サービス 354,421 210,378 144,043 特定財源 354,421
費
( 財源内訳 )
介護保険料 86,123
国庫負担金 70,884
国庫補助金 13,114
支払基金交付金
95,694
都負担金 44,303
一般会計繰入金
44,303
02 高額医療合算介護予防サー 2,371 2,371 0 特定財源 2,371
ビス費
( 財源内訳 )
介護保険料 577
国庫負担金 474
国庫補助金 88
支払基金交付金
640
都負担金 296
一般会計繰入金
296
700
702
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
19 負担金補助 354,421 1 高額医療合算介護サービス費 354,421
及交付金 1 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 354,421
特財:国庫支出金 83,998、都支出金 44,303
その他 226,120
19 負担金補助 2,371 1 高額医療合算介護予防サービス費 2,371
及交付金 1 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 2,371
特財:国庫支出金 562、都支出金 296
その他 1,513
701
703
(款) 45 基金積立金
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
45 基金積立金 1,223,021 6,553 1,216,468 特定財源 1,223,021
( 財源内訳 )
介護保険料 1,215,285
財産運用収入
7,736
01 基金積立金 1,223,021 6,553 1,216,468 特定財源 1,223,021
( 財源内訳 )
介護保険料 1,215,285
財産運用収入
7,736
01 介護給付費準備基金積立金 1,223,021 6,553 1,216,468 特定財源 1,223,021
( 財源内訳 )
介護保険料 1,215,285
財産運用収入
7,736
702
704
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
25 積立金 1,223,021 1 介護給付費準備基金積立金 1,223,021
1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉部) 1,223,021
特財:その他 1,223,021
703
705
(款) 46 職員費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
46 職員費 570,548 530,110 40,438 特定財源 570,548
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
568,469
雑入 2,079
01 職員費 570,548 530,110 40,438 特定財源 570,548
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
568,469
雑入 2,079
01 職員費 570,548 530,110 40,438 特定財源 570,548
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
568,469
雑入 2,079
704
706
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
02 給料 252,115 1 介護保険事業従事職員の人件費 570,548
03 職員手当等 218,018 1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 569,548
04 共済費 100,415 特財:その他 569,548
2 介護保険事業会計関係職員の人件費(政策経営部) 1,000
特財:その他 1,000
705
707
(款) 48 諸支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
48 諸支出金 31,599 27,965 3,634 特定財源 31,599
( 財源内訳 )
介護保険料 31,553
一般会計繰入金
45
繰越金 1
01 償還金及還付加算金 31,599 27,965 3,634 特定財源 31,599
( 財源内訳 )
介護保険料 31,553
一般会計繰入金
45
繰越金 1
04 第1号被保険者保険料還付 31,599 0 31,599 特定財源 31,599
金及還付加算金
( 財源内訳 )
介護保険料 31,553
一般会計繰入金
45
繰越金 1
706
708
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
23 償還金利子 31,599 1 第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金 31,599
及割引料 1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉部) 31,554
特財:その他 31,554
2 第1号被保険者保険料還付加算金(高齢福祉部) 45
特財:その他 45
707
709
(款) 49 地域支援事業費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
49 地域支援事業費 3,035,829 2,756,600 279,229 特定財源 3,035,829
( 財源内訳 )
介護保険料 722,571
国庫補助金 891,031
支払基金交付金
506,546
都補助金 457,710
一般会計繰入金
457,710
雑入 261
02 包括支援事業・任意事業費 1,159,471 1,059,858 99,613 特定財源 1,159,471
( 財源内訳 )
介護保険料 266,679
国庫補助金 446,396
都補助金 223,198
一般会計繰入金
223,198
01 包括的支援事業費 809,219 721,439 87,780 特定財源 809,219
( 財源内訳 )
介護保険料 186,123
国庫補助金 311,548
都補助金 155,774
一般会計繰入金
155,774
708
710
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
08 報償費 5,348 1 包括的支援事業費 809,219
11 需用費 5,077 1 地域包括支援センター運営委託(高齢福祉部) 524,712
12 役務費 1,006 特財:国庫支出金 202,012、都支出金 101,007
13 委託料 796,497 その他 221,693
18 備品購入費 1,291 2 あんしん見守り事業(高齢福祉部) 83,085
特財:国庫支出金 31,988、都支出金 15,994
その他 35,103
3 認知症包括支援事業(高齢福祉部) 29,389
特財:国庫支出金 11,315、都支出金 5,657
その他 12,417
4 生活支援体制整備事業(高齢福祉部) 116,000
特財:国庫支出金 44,660、都支出金 22,330
その他 49,010
5 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉部) 56,033
特財:国庫支出金 21,573、都支出金 10,786
その他 23,674
709
711
(款) 49 地域支援事業費 (項) 02 包括支援事業・任意事業費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
02 任意事業費 350,252 338,419 11,833 特定財源 350,252
( 財源内訳 )
介護保険料 80,556
国庫補助金 134,848
都補助金 67,424
一般会計繰入金
67,424
710
712
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
08 報償費 898 1 任意事業費 350,252
11 需用費 2,209 1 高齢者おむつ支給(高齢福祉部) 273,043
12 役務費 1,869 特財:国庫支出金 105,122、都支出金 52,561
13 委託料 295,891 その他 115,360
19 負担金補助 3 2 住宅改修アドバイザー派遣(高齢福祉部) 1,608
及交付金 特財:国庫支出金 619、都支出金 310
20 扶助費 49,382 その他 679
3 介護給付適正化事業(高齢福祉部) 5,664
特財:国庫支出金 2,181、都支出金 1,090
その他 2,393
4 高齢者配食サービス(高齢福祉部) 53,387
特財:国庫支出金 20,554、都支出金 10,277
その他 22,556
5 認知症ケア推進事業(高齢福祉部) 14,560
特財:国庫支出金 5,606、都支出金 2,803
その他 6,151
6 家族介護支援事業(高齢福祉部) 1,990
特財:国庫支出金 766、都支出金 383
その他 841
711
713
(款) 49 地域支援事業費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
03 介護予防・日常生活支援総合 1,876,358 1,696,742 179,616 特定財源 1,876,358
事業費
( 財源内訳 )
介護保険料 455,892
国庫補助金 444,635
支払基金交付金
506,546
都補助金 234,512
一般会計繰入金
234,512
雑入 261
01 介護予防・日常生活支援総 1,876,358 1,696,742 179,616 特定財源 1,876,358
合事業費
( 財源内訳 )
介護保険料 455,892
国庫補助金 444,635
支払基金交付金
506,546
都補助金 234,512
一般会計繰入金
234,512
雑入 261
712
714
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
01 報酬 1,816 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,876,358
04 共済費 562 1 一般介護予防事業(高齢福祉部) 199,766
07 賃金 2,486 特財:国庫支出金 47,344、都支出金 24,971
08 報償費 2,992 その他 127,451
09 旅費 24 2 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部) 274,421
11 需用費 2,992 特財:国庫支出金 64,976、都支出金 34,270
12 役務費 1,002 その他 175,175
13 委託料 247,788 3 シニアボランティアポイント事業(高齢福祉部) 4,175
19 負担金補助 1,616,696 特財:国庫支出金 989、都支出金 522
及交付金 その他 2,664
4 高額介護サービス費相当等事業費(高齢福祉部) 5,442
特財:国庫支出金 1,289、都支出金 680
その他 3,473
5 総合事業指定事業者実施サービス等諸費(高齢福祉部) 1,392,554
特財:国庫支出金 330,037、都支出金 174,069
その他 888,448
713
715
(款) 50 予備費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
50 予備費 50,000 50,000 0 特定財源 50,000
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
50,000
01 予備費 50,000 50,000 0 特定財源 50,000
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
50,000
01 予備費 50,000 50,000 0 特定財源 50,000
( 財源内訳 )
一般会計繰入金
50,000
714
716
(単位 : 千円)
節
区分 金額 説明
30 予備費 50,000 1 介護保険事業会計における予備費 50,000
1 予備費(高齢福祉部) 50,000
特財:その他 50,000
715
717
719
Ⅱ. 給 与 費 明 細 書
720
給 与 費
1 特 別 職 在職者がないため省略
2 一 般 職
(1) 総 括
( )内は再任用短時間勤務職員分の外書
区 分 職 員 数 (人)
給 与 費
給 料 職 員 手 当 等 計
本 年 度
60 (4)
242,983 (9,132)
213,414 (4,604)
456,397 (13,736)
前 年 度 60 (6)
233,184 (13,680)
193,390 (6,548)
426,574 (20,228)
比 較 0 (△ 2)
9,799 (△ 4,548)
20,024 (△ 1,944)
29,823 (△ 6,492)
・職員手当等の内訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
本 年 度 3,338 47,306 (1,827)
63,739 (1,391)
47,445 (863)
前 年 度 2,192 44,720 (2,736)
59,942 (2,083)
41,674 (1,221)
比 較 1,146 2,586 (△ 909)
3,797 (△ 692)
5,771 (△ 358)
区 分 児 童 手 当
本 年 度 3,540
前 年 度 3,000
比 較 540
・職員1人当たりの給与費の状況
区 分 1人当たり給与費
本 年 度 7,607 (3,434)
前 年 度 7,110 (3,371)
(単位:千円)
721
明 細 書
共 済 費 合 計
96,108 (4,307)
552,505 (18,043)
76,922 (6,386)
503,496 (26,614)
19,186 (△ 2,079)
49,009 (△ 8,571)
管 理 職 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 時間外勤務手当 休日給夜勤手当
2,187 7,767 (523)
3,682 33,068 1,342
2,187 5,696 (508)
4,376 28,579 1,024
0 2,071 (15)
△ 694 4,489 318
722
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
区 分 増 減 額 増減額の増減事由別内訳 説 明
給 料 5,251 1 給与改定に伴う 増減分
321
2 昇給に伴う増加分 3,521
3 その他の増減分 1,409 ・前年度給与改定留保額
・その他の増減分
0
1,409
職員手当等 18,080 1 地域手当の増減分 1,677 ・前年度給与改定留保額
・本年度給与改善費
・その他の増減分
0
64
1,613
2 期末・勤勉手当の 増減分
8,518 ・前年度給与改定留保額
・本年度給与改善費
・その他の増減分
0
147
8,371
3 児童手当の増減分 540
4 その他の増減分 7,345 ・前年度給与改定留保額
・本年度給与改善費
・その他の増減分
0
0
7,345
(単位:千円)
723
備 考
給与改定の状況
給料の改定率 前 年 度 給与改定実施時期
0.13%
29年4月
平均昇給率 1.51%
職員数の異動状況
( )内は再任用短時間勤務職員の外書 職員数
本 年 度 60人(4人)
前 年 度 60人(6人)
[29年4月給与支給対象者数 60人(6人)]
地域手当率
本 年 度 20%
前 年 度 20%
(単位:円)
724
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 平均給料月額及び平均年齢
区 分 行 政 職 (一) 行 政 職 (二) 医 療 職 (三)
29年10月1日現在
平 均 給 料 月 額 305,298 - 361,420
平 均 年 齢(歳) 41.1 - 47.0
28年10月1日現在
平 均 給 料 月 額 304,354 - 356,725
平 均 年 齢(歳) 38.4 - 43.3
イ 職員1人当たりの給与月額
区 分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
29年10月1日現在 436,618 -
28年10月1日現在 407,499 -
ウ 初任給の状況
区 分 学 歴 世 田 谷 区 国
29年
10月
1日現在
一 般 行 政 職
大 学 卒 183,700
総合職
一般職
183,700
179,200
高 校 卒 147,100 147,100
725
エ 級別職員の状況
( )内は再任用短時間勤務職員の外書
区 分 級 行 政 職 (一) 行 政 職 (二) 医 療 職 (三)
職員数(人) 構成比(%) 職員数(人) 構成比(%) 職員数(人) 構成比(%)
29年10月1日現在
8 級 0 0.0 - - - -
7 級 0 0.0 - - 0 0.0
6 級 1 1.8 - - 1 20.0
5 級 6 10.5 - - 0 0.0
4 級 11 19.3 0 0.0 2 40.0
3 級 24 (3)
42.1 (100.0)
0 0.0 2 40.0
2 級 13 22.8 0 (1)
0.0 (100.0)
0 0.0
1 級 2 3.5 0 0.0 0 0.0
計 57 (3)
100.0 (100.0)
0 (1)
0.0 (100.0)
5 100.0 職員数合計
62人 (4人)
28年10月1日現在
8 級 0 0.0 - - - -
7 級 0 0.0 - - 0 0.0
6 級 2 3.6 - - 0 0.0
5 級 4 7.1 - - 2 50.0
4 級 13 23.2 0 0.0 1 25.0
3 級 22 (5)
39.3 (100.0)
0 0.0 1 25.0
2 級 11 19.6 0 (1)
0.0 (100.0)
0 0.0
1 級 4 7.1 0 0.0 0 0.0
計 56 (5)
100.0 (100.0)
0
(1) 0.0
(100.0) 4 100.0
職員数合計 60人 (6人)
726
オ 昇 給
区 分 合 計 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
本
年
度
職 員 数 (A) (人) 60 60 0
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) 60 60 0
号 給 数 別 内 訳
4 号(人) 42 42 0
5 号(人) 15 15 0
6 号(人) 3 3 0
比 率 (%) 100.00 100.00 0.00
前
年
度
職 員 数 (A) (人) 60 60 0
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) 60 60 0
号 給 数 別 内 訳
4 号(人) 42 42 0
5 号(人) 15 15 0
6 号(人) 3 3 0
比 率 (%) 100.00 100.00 0.00
B A
B A
727
カ 期末・勤勉手当の支給割合
( )内は再任用職員に係る支給割合
区 分
支 給 期 別 支 給 率
支給率計
(月分)
職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置
備 考 6 月 (月分)
12 月 (月分)
3 月 (月分)
本 年 度 2.10 (1.10)
2.15 (1.15)
0.25 (0.10)
4.50 (2.35)
有
前 年 度 2.05 (1.075)
2.10 (1.125)
0.25 (0.10)
4.40 (2.30)
有
国 の 制 度 2.125 (1.075)
2.275 (1.225)
- (-)
4.40 (2.30)
有
キ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当の支給率(29年10月1日現在)
区 分 20年勤続の者 (月分)
25年勤続の者 (月分)
35年勤続の者 (月分)
最 高 限 度 (月分)
その他の加算措置等 備 考
支給率等 25.50 34.25 49.55 49.55 定年前早期退職特例措置
(2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)
25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置
(1%~45%加算)
ク 地域手当の状況(29年10月1日現在)
( )内は再任用短時間勤務職員の外書
支 給 対 象 地 域 世 田 谷 区
支 給 率 (%) 20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人) 62 (4)
国 の 指 定 基 準 に基 づ く 支 給 率 (%)
20.0
728
ケ その他の手当の状況
区 分 世 田 谷 区 国 の 制 度
29
年
10
月
1
日
現
在
扶養手当
配 偶 者 13,700円
配偶者を欠くときの第一子 13,700円
配偶者以外の扶養親族 6,000円
満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22
歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあ
る子について、1人につき4,000円加算
(欠配第一子を除く)
配 偶 者 10,000円
子 8,000円
父 母 等 6,500円
満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22
歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあ
る子について、1人につき5,000円加算
住居手当
借家・借間(家賃が月額27,000円を超えるとき)
支給限度額 27,000円
配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当
受給職員
支給限度額 13,500円
借家・借間(家賃が月額12,000円を超えるとき)
支給限度額 27,000円
配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当
受給職員
支給限度額 13,500円
通勤手当
交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額
(6か月分を一括支給)
支給限度額 55,000円
交通用具利用者 1か月当たりの額
(6か月分を一括支給)
2,600~13,000円
通勤不便等のとき 2,600~24,900円
交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額
(6か月分を一括支給)
支給限度額 55,000円
交通用具利用者 1か月当たりの額
(1か月分を毎月支給)
2,000~31,600円