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• EFD-REINF – PONTOS DE ATENÇÃO
• IN 1.701/2017 instituiu a EFD-REINF
• Obrigados:
• 1º Grupo: Entidades empresariais com faturamento acima de 78 milhões em 2016 a partir de maio/2018
• 2º Grupo: Demais contribuintes com faturamento inferior a 78 milhões em 2016 a partir de novembro/2018
• 3º Grupo: Entes públicos a partir de maio/2019
• Optantes pelo Simples Nacional sem previsão
• EFD-REINF – PONTOS DE ATENÇÃO
• Prazo de entrega:
• Regra geral: Mensal, até o dia 15 do mês subsequente ao qual se refira a escrituração;
• Exceção: Entidades promotoras de espetáculos desportivos: 2 (dois) dias úteis após a realização do espetáculo
• 14/12/2018 é o primeiro prazo para as empresas do 2º grupo
• NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!
• EFD-REINF – INFORMAÇÕES EXIGIDAS
• R-1000 - Informações do Contribuinte
• R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
• R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
• R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
• R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
• R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
• R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
• R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
• R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
• R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
• R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
• R-5001 - Informações de bases e tributos por evento
• R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração
• R-9000 - Exclusão de Eventos
• E as informações exigidas na DIRF em relação as retenções de IRRF, PIS, COFINS e CSLL?
• Resposta: SEM PREVISÃO
• Como entregar? • Transmissão por WebService
• Arquivos no formato XML, devidamente assinado digitalmente
• Sem PVA-Programa Validador e Assinador
• Sem Portal WEB na internet (dia 29/10/2018 será disponibilizado o portal)
• Como é a Solução no Benner ERP?• É um módulo WEB
• Não está no módulo SPED do desktop
• As informações são geradas a partir das movimentações do Benner ERP (desktop)
• Existe opção para inclusões manuais dos eventos
• Também é possível enviar informações por integração WebService
• EFD-REINF – PONTOS DE ATENÇÃO
• Requisitos necessários
• Instalação da tecnologia WES-Web Enterprise Suite
• Certificado digital do tipo “A1”
• Licença do módulo REINF
• NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA
• Preencha o questionário de “Pré-levantamento da EFD-REINF”
• Envie para o seu executivo de conta
• Providencie a revisão dos processos
FICA A DICA!
• Faça testes de envio dos eventos para o ambiente produção restrita
• Assista o Webinar “EFD REINF: Do Conceito à Solução”
• Dia 08/11 terá outro Webinar para REINF - Dúvidas Frequentes. Inscreva-se
• NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA
FICA A DICA!
• Existe possibilidade de prorrogação para as empresas do 2º grupo?
• Resposta: Sim. Muito provável que será prorrogado para seguir o cronograma de implantação do eSocial
• INDEPENDENTEMENTE DE PRORROGAÇÃO, NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA